laporan kinerja intansi pemerintah (lkjip) … · badung ketinggian wilayah/kawasan antara 0 – 30...

`

LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

KECAMATAN KUTA TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG KANTOR CAMAT KUTA

Tahun 2018

1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kuta Tahun 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 2 ayat (1) diamanatkan bahwa

Penyelenggaraan SAKIP dilaksankaan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dan dalam pasal 2 ayat (2)

ditegaskan bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan

sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara

pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini

merupakan langkah awal untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik,

terpercaya serta berorientasi pada hasil (result oriented government).

Sehubungan dengan itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, diintegrasikan ke

dalam sistem penganggaran dan pelaporan berbasis kinerja sehingga

penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan /kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja yang juga merupakan instrument

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kecamatan Kuta Kabupaten Badung adalah perwujudan kewajiban instansi

pemerintah Kecamatan Kuta untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja

dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Tahun 2017 adalah sebagai wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam

melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kecamatan Kuta Tahun

2017.

2


2. Tujuan :

a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

b) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah

untuk meningkatkan kinerjanya;

c) Menyatakan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas,

sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan

responsive terhadap lingkupnya.

d) Dorongan terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai

salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintah yang baik dan

terpercaya.

1.3. Gambaran Umum Kecamatan Kuta Kabupaten Badung

1. Kondisi Geografis Kecamatan Kuta

Secara geografis Kec. Kuta berada di bagian selatan Wilayah Kab

Badung Ketinggian wilayah/kawasan antara 0 – 30 m dgn Topografi relatif

datar Sebagian besar jenis tanah wilayah kecamatan Kuta adalah regosol.

Kecamatan Kuta merupakan salah satu dari 6 Kecamatan di Kabupaten

Badung, yang memiliki letak sangat strategis, yakni sebagai destinasi

pariwisata internasonal di Kabupaten Badung bahkan di Propinsi Bali.

Kecamatan Kuta memiliki batas-batas wilayah, yaitu :

Sebelah Utara : Kecamatan Kuta Utara

Sebelah Timur : Kota Denpasar/samudra Indonesia

Sebelah Selatan : Kecamatan Kuta Selatan

Sebelah Barat : Samudera Indonesia

Kecamatan Kuta memiliki luas wilayah 17,52 km2 yang terdiri dari 5

Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Kuta

2. Kelurahan Legian

3. Kelurahan Seminyak

4. Kelurahan Tuban

5. Kelurahan Kedonganan

Serta memiliki 6 Desa Adat yaitu Desa Adat Kuta, Desa Adat Legian, Desa

Adat Tuban, Desa Adat Kelan, Desa Adat Seminyak dan Desa Adat

Kedonganan, hal tersebut dapat dilihat dalam gambar 1.1 dan tabel 1.1

sebagai berikut :

3


Gambar 1.1

Peta Wilayah Kecamatan Kuta

4


Tabel. 1.1.

Luas Wilayah Kecamatan Kuta

Klimatologi : suhu antara 220

C – 340

C, kelembaban 70%-90%, dan termasuk zona

agrolkimat D3 dan E3. Hidrologi : Tukad Badung dan Tukad Mati. Kawasan

memiliki ekosistem pertanian lahan basah, permukiman perkotaan, hutan

mangrove, teluk, pesisir dan laut, Memiliki panjang pantai 13,11 km di pantai barat

dan 5,6 km di pantai barat (Teluk benoa) dengan karakter pantai berpasir putih di

pantai barat dan hutan mangrove di pantai timur. Pantai pasir putih terpanjang di

kelurahan Kuta 3,3 km

2. Kondisi demografis Kecamatan Kuta

Berdasarkan data statistik Kecamatan Kuta dalam angka Tahun 2012, bahwa

jumlah penduduk Kecamatan Kuta tahun 2017 sebanyak 40.337 jiwa,dengan

perbandingan jumlah penduduk laki-laki 20,809 jiwa dan jumlah penduduk

perempuan sebanyak 19,528 jiwa, jumlah kk, kepadatan penduduk 709 per km2

sesuai dengan tabel 1.2 dibawah ini

Tabel 1.2.

Jumlah Penduduk Kecamatan Kuta tahun 2017.

No

Kelurahan

Luas Wilayah

(Ha)

Jml Penduduk (Jiwa)

Kepadatan

1

Kedonganan 191 5,784

30.28

2

Tuban 268 13,905

51.88

3

Kuta 723 13,374

18.49

No Kelurahan Luas (Ha) % Ds Adat

1 Kedonganan 191 10.90 Kedonganan

2 Tuban 268 15.30 Kelan, Tuban

3 Kuta 723 41.27 Kuta

4 Legian 305 17.41 Legian

5 Seminyak 265 15.13 Seminyak

Kec. Kuta 1,752 100.00 6 DA

5


4

Legian 305 10,316

33.82

5

Seminyak 265 4,098

15.46

TOTAL 1,752 47,477 2.709

1.4. Struktur Organisasi

1.4.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Kuta

Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan

Perangkat Daerah, yang mempunyai tugas yaitu Camat melaksanakan tugas yang

dilimpahkan olehBupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Kecamatan Kuta

Kabupaten Badung menyelenggarakan fungsi yaitu :

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum;

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati;

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan

oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau

kelurahan;

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang

tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di

kecamatan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-

undangan.

6


1. Camat;

2. Sekretaris Camat, membawakan:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;

3. Seksi Tata Pemerintahan;

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

6. Seksi Sosial;

7. Seksi Pelayanan Umum. dan

8. Kelurahan terdiri atas:

a. Lurah;

b. Sekretaris;

c. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Pembangunan; dan

e. Seksi Sosial.

Gambar 1.2

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KUTA

1.5. Ruang Lingkup

SEKCAM

SUB. BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

KASI PEMERINTAHAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN

PELAPORAN

KASI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

KASI KETENTRAMAN &

KETERTIBAN

KASI SOSIAL

KASI PELAYANAN

UMUM

KELURAHAN

CAMAT

7


Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung

Tahun 2017 adalah :

1. Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2017;

2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah yang

tercantum dalam Renstra Tahun 2016-2021;

3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran;

4. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama;

5. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan lima tahun berjalan

dengan target kinerja (lima) tahunan yang direncanakan.

8


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun

dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang

mungkin terjadi.

Dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi, maka ditetapkanlah

Rencana Strategis Kecamatan Kuta Kabupaten Badung yang merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Badung yang terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus

dicapai Kecamatan Kuta Kabupaten Badung selama 5 (lima tahun ) mulai

tahun 2016 – 2021.

Secara umum sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kuta

Kabupaten Badung selama kurun waktu Tahun Anggaran 2017 senantiasa

mengacu dan berpayung kepada Visi dan Misi Kabupaten Badung. Didalam

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang RPJMD

Kabupaten Badung 2016–2021 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten

Badung yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

periode Tahun 2016 – 2021.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016–

2021 adalah sebagai berikut :

“Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita

Karana Menuju Masyarakat Yang Maju, Damai Dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 9

(Sembilan) Misi yaitu :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman

adat, budaya dan agama.

2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi

informasi dan komunikasi.

3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip good

governance dan clean government.

4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana

(KB) dalam pengelolaan kependudukan.

5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar

ekonomi kerakyatan.

9


6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi

penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam,

lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya

manusia dan infrastruktur wilayah.

9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang

bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

a) Tujuan

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih

dari satu tahun dan harus selaras dengan visi dan misi organisasi yang

telah ditetapkan. Penetapan tujuan itu sendiri hendaknya didasarkan

kepada faktor – faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan

misi.

Sebagai tindak lanjut dari penetapan misi Kecamatan Kuta

Kabupaten Badung, maka tujuan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung

adalah :

1. Terwujudnya Kerukunan hidup beragama,serta penguatan kehidupan

adat dan budaya

2. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

3. Terwujudnya pemerintahan derah yang bersih, transparan, akuntabel,

dan professional

4. Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan

Perkada

Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih

spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus

selaras dengan tujuan. Sasaran itu sendiri hendaknya mampu

menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu

melalui tindakan / kegiatan yang bersifat spesifik, rinci dapat diukur

(kuantitatif) dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan

(sesuai dengan keadaan).

Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran Kecamatan Kuta

Kabupaten Badung selama tahun 2017 untuk masing – masing misi yang

dicanangkan adalah sebagai berikut :

10


Tabel 2.1.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kuta Kabupaten Badung

Visi : Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana

Menuju Masyarakat Yang Maju, Damai Dan Sejahtera

Misi pertama : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman

adat, budaya dan agama

Tujuan : Sasaran :

Terwujudnya Kerukunan hidup

beragama,serta penguatan kehidupan adat dan

budaya

Meningkatnyaeksistensi adat dan budaya

di kecamatan kuta

.

Misi kedua : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi

informasi dan komunikasi

Tujuan : Sasaran :

Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan public

Meningkatnya kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan publik

Misi ketiga : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip good

governance dan clean government.

Tujuan : Sasaran :

Terwujudnya pemerintahan derah yang bersih,

transparan, akuntabel, dan professional

Meningkatnya akuntabilitas kinerja

kecamatan kuta

Misi keenam : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi

penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Tujuan : Sasaran :

Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam

melaksanakan Perda dan Perkada

Meningkatnya pencegahan pelanggaran

perda dan perkada

11


STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan

strategi dalam bentuk kebijakan. Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam

bentuk program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan / aktivitas

secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata

dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai kebijakan

dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada

guna mencapai tujuan dan sasaran.

A.1 Kebijakan

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas,

maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Kecamatan Kuta adalah

sebagai berikut :

a. Strategi :

1) Melaksanakan pembinaan dan ikut serta dalam lomba-lomba

pelestarian adat,seni dan budaya

Kebijakan :

1) Meningkatkan peran lembaga-lembaga agama dalam pembinaan

keagamaan

2) Memantapkan koordinasi dan kerja sama dengan majelis alit,widya

sabdha dan dewan kesenian dalam pembinaan adat seni dan budaya

3) Meningkatkan parisifasi masyarakat dalam melestarikan adat seni dan

budaya melalui pentas dan lomba-lomba.

b. Strategi :

1) Mensosialisasikan standar pelayanan kepada masyarakat

2) Menerapkan Teknologi Informasi komunikasi dalam pelayanan publik

Kebijakan :

1) Meningkatkan Pelayanan Administrasi Terpadu

2) Meningkatkan SDM dan jumlah Sarana Prasarana Berbasis teknologi

informasi.

c. Strategi :

1) Meningkatkan kapasitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP)

Kebijakan :

1) Meningkatkan inteprestasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

(AKIP)

d. Strategi :

1) Meningkatkan kesadaran dan taat hukum serta partisipatif

Masyarakat dalam pelaksanaan ketentuan - ketentuan Peraturan

Daerah

Kebijakan :

12


1) Meningkatkan program Pembinaan dan Pelaporan Ketentraman dan

Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Kebijakan ini bertujuan

untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat

A.2 Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Adapun program Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Tahun 2017 antara

lain :

a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :

1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan

a). Pembinaan, pemilihan , pemberhentian dan pengangkatan

Kepala Lingkungan

2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

a). Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

b). Penyusunan AKIP

3) Progran Pengembangan Nilai budaya

a) Festival Budaya Pertanian.

b) Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah.

c) Legian Beach Festival

d) Lomba Tari Bali

e) Pawai Festival Budaya

4) Perencanaan dan Penganggaran SKPD

a) Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)

5) Perencanaan dan Pembangunan daerah

a). Penyelenggaran Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

b). Penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan

c). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kelurahan

d). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan

6) Pengembangan Data Statistik/Informasi Statistik Daerah.

a). Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan.

b). Penyusunan Monografi dan Profil Kelurahan.

c). Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan

7) Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

a). Patroli Wilayah (Linmas)

b). Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial

13


c). Pembinaan dan Pelaporan Ketentraman dan Ketertiban Umum di

Wilayah Kecamatan.

d). Pelatihan Peningkatan Pengamanan Wilayah di Kelurahan Kuta

8) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa

a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan

b) Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong

c) Pekan Olahraga Seni Kelurahan

d) Monitoring Bansos dan Hibah

e) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kelanjutan Pelaksanaan

Program Community Based Development

f) Pembinaan 10 Program Pokok PKK

g) Persiapan Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Kabupaten

h) Turnamen Manggala Wijaya Cup

i) Pembuatan Lubang Resapan Air Hujan (Biopori)

j) Pembinaan Administrasi PKK Lingkungan di Kelurahan Kuta

k) Pembinaan Sekaa Santhi di Kelurahan Kuta

l) Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong di Kelurahan Kuta

m) Pelaksanaan Kuta Seasand Land

9) Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat :

a) Pelaksanaan Posyandu Marginal

10) Peringatan Hari Besar Nasional

a) Peringatan hari-hari besar Nasional

11) Program Pengelolaan Keragaman Budaya :

a). Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura

12) Program Penataan Administrasi Kependudukan.

a). Pelayanan Administrasi Kependudukan

13) Program Kebersihan Lingkungan.

a) Lomba Kebersihan Lingkungan.

14) Program Pengentasan kemiskinan.

a) Koordinasi dan pengendalian Pelaksanaan kegiatan

penanggulangan kemiskinan.

15) Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah.

a). Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan

14


B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja

Rencana Kinerja atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan

produk dari perencanaan kinerja, sebagai penjabaran lebih lanjut daripada

sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan

dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam kurun

waktu satu tahun.

Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka diajukan dan

disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut.

Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka

ditetapkan suatu Penetapan Kinerja yang merupakan kesanggupan dari

penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang direncanakan. Dengan

demikian, Penetapan Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan

diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasannya langsung.

Dalam tahun berjalan, pelaksanaan kontrak kinerja ini akan dilakukan

pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat

diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

Penetapan Kinerja ini telah mengacu pada Renstra Kecamatan Kuta

Kabupaten Badung tahun 2016-2021. Oleh karena itu indikator – indikator

kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan

Kuta Kabupaten Badung.

Penetapan Kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan tahun 2016 telah

terjadi review pada sasaran yang awalnya ditetapkan 5 (lima) sasaran setelah

review menjadi 4 (empat) sasaran, hal ini disebabkan karena adanya perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun

2016-2021, sehingga setiap langkah yang dilaksanakan oleh aparatur

Kecamatan Kuta dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten

Badung. Disamping itu juga dilaksanakan penyempurnaan.

Adapun gambaran sasaran dalam Renstra yang awalnya lima sasaran

setelah revisi menjadi empat sasaran adalah sebagai berikut :

15


Tabel 2.3

Sasaran awal dan Sasaran setelah review

Sasaran Awal Sasaran Setelah Review

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Indikator Kinerja

1. Meningkatnya

toleransi hidup

beragama

1. Jumlah Konflik

SARA

1. Meningkatnya

eksistensi adat dan

budaya di kecamatan

kuta

1. Presentase prestasi yang

diperoleh ditingkat

kabupaten dibidang seni

dan budaya

2. Meningkatnya

eksistensi adat dan

budaya

1. Persentase sekaa/

kelompok

kesenian yang

aktif

2. Meningkatnya

kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan

public

1. persentase pelayanan

yang tepat waktu

2. persentase pengaduan

tentang pelayanan

administrasi terpadu yang

tertangani

3. Meningkatnya

pelayanan publik yang

transparan, cepat dan

mudah.

1. Persentase

penyelenggara

pelayanan publik

berkategori baik

3. Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

kecamatan kuta

1. Jumlah desa/kelurahan

yang tertib administrasi

pemerintahannya

2. Jumlah usulan prioritas

dalam musrenbang

kecamatan yang

terealisasi

3. Presentase Kehadiran

stake holder dalam

musrenbang

4. Jumlah Nilai LKjIP

5. Persentase temuan

BPK/INSPEKTORAT

yang ditindak lanjuti

4. Meningkatnya

pemanfaatan

teknologi informasi

dalam pelayanan

public

1. Persentase jenis

pelayanan publik

yang berbasis

TIK

4. Meningkatnya

pencegahan

pelanggaran perda

dan perkada

1. Persentase laporan

kejadian ketentraman,

ketertiban dan kerawanan

sosial wilayah kecamatan

kuta yang ditindak lanjuti

16


5. Meningkatnya

penegakan peraturan

daerah

Jumlah usulan

pembangunan

Serta gambaran perubahan target indikator kinerja dalam Renstra sebelum dan

setelah review adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4

Perubahan target indikator kinerja

N

O

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

2017 2018 2019 2020 2021

SEBELUM REVIEW

1 Meningkatnya toleransi

hidup beragama

1. Jumlah Konflik SARA

0 kasus 0 kasus 0 kasus

0 kasus 0 kasus

2 Meningkatnya eksistensi

adat dan budaya 1. Persentase sekaa/

kelompok kesenian

yang aktif

90 % 92 % 94% 96% 97%

3 Meningkatnya pelayanan

publik yang

trasparan,cepat dan

mudah

Persentase

penyelenggara

pelayanan publik

berkategori baik

50%

59% 68%

77% 86%

4

5

Meningkatnya

pemanfaatan teknologi

informasi dalam

pelayanan public

Meningkatnya

penegakan perda

Persentase jenis

pelayanan publik yang

berbasis TIK

Persentase penegakan

perda

60%

55 %

75%

60%

80%

65%

90%

75%

100%

90%

17


SETELAH REVIEW

1 Meningkatnya eksistensi

adat dan budaya di

kecamatan kuta

1. presentase prestasi

yang diperoleh

ditingkat kabupaten

dibidang seni dan

budaya

50% 55% 60% 65% 70%

2 Meningkatnya kepuasan

masyarakat terhadap

pelayanan publik

1. persentase pelayanan

yang tepat waktu

2. persentase pengaduan

tentang pelayanan

administrasi terpadu

yang tertangani

95.20%

92%

95,40%

94%

97%

96%

98%

98%

100%

100%

3 Meningkatnya

pencegahan

pelanggaran perda dan

perkada

l. Jumlah

desa/kelurahan yang

tertib administrasi

pemerintahannya

2. Jumlah usulan

prioritas dalam

musrenbang

kecamatan yang

terealisasi

3. Presentase Kehadiran

stake holder dalam

musrenbang

4. Jumlah Nilai LKjIP

5. Persentase temuan

BPK/INSPEKTORAT

yang ditindak lanjuti

5

desa/kel

urahan

430

usulan

100 %

72

100 %

5

desa/kel

urahan

435

usulan

100 %

72,5

100 %

5

desa/kelu

rahan

440

usulan

100 %

73

100 %

5

desa/kel

urahan

445

usulan

100 %

73,5

100 %

5

desa/ke

lurahan

450

usulan

100 %

74

100 %

4 Meningkatnya

pencegahan


perkada

Persentase laporan


ketertiban dan

kerawanan sosial

wilayah kecamatan

kuta yang ditindak

lanjuti

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Kecamatan Kuta Kabupaten

Badung sesuai dengan Penetapan kinerja yang ingin dicapai Pemerintah

Kabupaten Badung tahun 2017 dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang

efektif, akuntabel adalah sebagai berikut :

18


Tujuan I : Terwujudnya Kerukunan hidup beragama,serta penguatan

kehidupan adat dan budaya

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA

UTAMA TARGET

1 Meningkatnyaeksistensi adat dan

budaya di kecamatan kuta

-

presentase prestasi yang

diperoleh ditingkat kabupaten

dibidang seni dan budaya

50%

Tujuan II : Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA

UTAMA TARGET

1 Meningkatnya kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan

publik

-

-

persentase pelayanan yang

tepat waktu

persentase pengaduan tentang

pelayanan administrasi

terpadu yang tertangani

95,20 %

92 %

Tujuan III : Terwujudnya pemerintahan derah yang bersih, transparan,

akuntabel, dan profesional

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

1 Meningkatnya akuntabilitas

kinerja kecamatan kuta

-

-

-

-

-

Jumlah desa/kelurahan yang

tertib administrasi

pemerintahannya

Jumlah usulan prioritas dalam

musrenbang kecamatan yang

terealisasi

Presentase Kehadiran stake

holder dalam musrenbang

Jumlah Nilai LKjIP

Persentase temuan

BPK/INSPEKTORAT yang

ditindak lanjuti

5

desa/kelurahan

430 usulan

100%

72

100%

19


Tujuan IV : Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda

dan Perkada

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

1

Meningkatnya pencegahan

pelanggaran perda dan perkada

- Persentase laporan kejadian

ketentraman, ketertiban dan

kerawanan sosial wilayah

kecamatan kuta yang ditindak

lanjuti

100 %

20


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Pasal 1 angka 11

dijelaskan bahwa Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas

dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang

ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Lebih lanjut

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah disebutkan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah

atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan

(disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan

realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut

dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran

strategis.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan

program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai

tersebut yaitu :

No. Katagori Nilai Angka Interpretasi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

AA

A

B

CC

C

D

> 85 – 100

> 75 – 85

> 65 – 75

> 50 – 65

> 30 – 50

0 – 30

Memuaskan

Sangat Baik

Baik

Cukup Baik

Agak Kurang

Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

21


Secara umum Kecamatan Kuta Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan

tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra

2016 - 2021 . Telah ditetapkan 4 sasaran dengan 9 indikator sasaran, dengan rincian

sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator



Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator,

Secara terinci capaian sasaran terlihat seperti pada tabel 3.1 Pengukuran Kinerja

Kecamatan Kuta Kabupaten Badung tahun 2017

3.1 Capaian Kinerja Organisai

Evaluasi pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah

evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri oleh Kecamatan Kuta Kabupaten

Badung terhadap hasil pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran.

Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal – hal yang mendukung keberhasilan

sekaligus hal – hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian

target. Diupayakan pula menginventarisir langkah – langkah antisipasi yang akan

dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik pada masa – masa yang akan

datang.

Secara rinci prosentase pencapaian indikator sasaran pada Kecamatan Kuta

Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Tahun 2017

No

. Sasaran Indikator

2016 2017

Target Realisasi

Capaian

kinerja

%

Target Realisasi

Capaian

kinerja

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Meningkatnya

eksistensi adat dan

budaya di kecamatan

kuta

1. presentase

prestasi yang

diperoleh

ditingkat

kabupaten

dibidang seni

40 %

42 %

105 %

50 %

45 %

90 %

22


dan budaya

2.

Meningkatnya

kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan

publik

persentase

pelayanan yang

tepat waktu

persentase

pengaduan tentang

pelayanan

administrasi

terpadu yang

tertangani

94 %

90%

94,5%

100%

100,53%

111,11%

95.2%

92%

95%

100%

99,79%

108,70%

3. Meningkatnya


kecamatan kuta

Jumlah

desa/kelurahan

yang tertib

administrasi

pemerintahannya

Jumlah usulan

prioritas dalam

musrenbang

kecamatan yang

terealisasi

Presentase

Kehadiran stake

holder dalam

musrenbang

Jumlah Nilai

LKjIP

Persentase temuan

BPK/INSPEKTO

RAT yang

ditindak lanjuti

5

desa/Kel

urahan

420

usulan

100%

71,5

100%

5

desa/Kelu

rahan

343

usulan

92 %

70,5

100%

100%

81,67%

92%

98,60%

100%

5

desa/Ke

lurahan

430

usulan

100%

72

100%

5

desa/Kelu

rahan

351

Usulan

97%

71,2

100%

100 %

81,63%

97%

98,89%

100%

4. Meningkatnya

pencegahan


perkada

Persentase laporan

kejadian

ketentraman,

ketertiban dan

kerawanan sosial

wilayah

kecamatan kuta

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

23


Analisis Pencapaian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kuta

Kabupaten Badung Tahun 2017 berdasarkan data dan informasi yang relevan dengan

kebutuhan organisasi pembuat keputusan, agar dapat menginterpretasikan realisasi

pelaksanaan program dan kegiatan, banyak faktor-faktor yang menjadi permasalahan

dan perlu adanya solusi pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan analisis terhadap

hasil pengukuran pencapaian sasaran.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama

tahun 2017, sesuai dengan perjanjian kinerja antara Bupati Badung dengan Camat

Kuta, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan

yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum

Pemerintah Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam

rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Berdasarkan hasil Analisis Pencapaian Target terhadap masing-masing sasaran

secara rinci dapat diperoleh gambaran sebagai berikut :

SASARAN 1 : Meningkatnya eksistensi adat dan budaya di kecamatan kuta

Tabel 3.2

Analisis Pencapaian Sasaran 1,

Indikator presentase prestasi yang diperoleh ditingkat kabupaten

Berdasarkan tabel diatas realisasi capaian kinerja indikator presentase

prestasi yang diperoleh ditingkat kabupaten dibidang seni dan budaya adalah

yang ditindak

lanjuti

No

. Sasaran Indikator

2016 2017

Target Realisasi

Capaian

kinerja

%

Target Realisasi

Capaian

kinerja

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Meningkatnya

eksistensi adat dan

budaya di kecamatan

kuta

presentase prestasi

yang diperoleh

ditingkat

kabupaten

dibidang seni dan

budaya

40 %

42 %

105 %

50 %

45 %

90 %

24


45% dari target yang ingin dicapai pada tahun 2017 adalah sebanyak 50%,

sehingga capaian realisasi tahun 2017 adalah sebesar 90 % atau dengan

interpretasi memuaskan.

SASARAN 2 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Tabel 3.3

Realisasi Pencapaian Sasaran 2 ;

Indikator persentase pelayanan yang tepat waktu, dan persentase pengaduan tentang

pelayanan administrasi terpadu yang tertangani

Berdasarkan tabel diatas realisasi capaian indikator persentase pelayanan

yang tepat waktu adalah 95% dengan target yang ingin dicapai pada tahun

2017 adalah sebesar 95,2%, sehingga capaian realisasi sampai dengan

tahun 2017 adalah sebesar 97,79% atau dengan interpretasi memuaskan.

Capaian ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, karena terjadi

pemasalahan di pelayanan KTP, yang mana hal ini disebabkan kurangnya

blanko dari pusat.

Untuk capaian realisasi indikator persentase pengaduan tentang pelayanan

administrasi terpadu yang tertangani sebesar 100% dari target yang ingin dicapai

No

. Sasaran Indikator

2016 2017

Target Realisa

si

Capaian

kinerja

%

Target Realisasi

Capaian

kinerja

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Meningkatnya

kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan

publik

persentase

pelayanan yang

tepat waktu

persentase

pengaduan tentang

pelayanan

administrasi

terpadu yang

tertangani

94 %

90%

94,5%

100%

100,53%

111,11%

95.2%

92%

95%

100%

99,79%

108,70%

25


92 %. Sehingga capaian kinerja tercapai dengan interpretasi memuaskan atau

sebesar 108,70%.

SASARAN 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan kuta

Meningkatkan akuntabilitas keinerja kecamatan kuta merupakan acuan

untuk mengukur capaian dari misi kecamatan sebagai penunjang tercapainya misi

kabupaten Badung. Dengan adanya misi ini, maka kecamatan kuta wajib

menuntaskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai bersarkan target yang telah

ditentukan. Salah satu sasaran yang diambil adalah meningkatkan akuntabilitas

kinerja kecamatan kuta, dengan 5 indikator pendukung yang ingin dicapai.

Indikator pertama adalah Jumlah desa/kelurahan yang tertib administrasi

pemerintahannya. Hal ini sangat penting dalam proses peningkatan akuntabilitas kinerja

kecamatan kuta. Oleh karena itu, pihak kecamatan setiap tahunnya rutin mengadakan

pembinaan tentang administrasi desa/kelurahan sesuai dengan regulasi dan aturan

yang ditetapkan pemerintah, agar supaya kemampuan SDM dan organisasi di lingkup

pemerintahan kabupaten badung semakin maju.

Indikator kedua adalah Jumlah usulan prioritas dalam musrenbang kecamatan yang

terealisasi. Dalam analisis pencapaian indikator ini didukung oleh Program

Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan munsrenbang kecamatan.

Dilihat dari realisasi tahun 2017 sebesar 351 usulan yang tercapai dari target 430

usulan. Usulan prioritas yang terealisasi tahun 2017 mengalami peningkatan

sebanyak 8 usulan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, ini dapat

disimpulkan bahwa tahun 2017 proses pembangunan mengalami

peningkatanmeningkatan. Pernyataan ini juga didukung dengan capaian kinerja

indikator ketiga yakni presentase kehadiran stakeholder yang mencapai 97%. Dimana

setiap stakeholder sangat memperhatikan tujuan dari pembangunan daerahnya, agar

kemajuan dalam pembangunan bisa tercapai secara adil dan merata.

Indikator keempat merupakan salah satu tolak ukur penilaian kinerja, yakni

nilai LKjIP. Untuk tahun 2017 nilai LKjIP Kecamatan Kuta mengalami peningkatan

dengan nilai 71,2 dengan nilai B atau intepretasi baik. Hal ini menyatakan bahwa

semakain baiknya laporan AKIP Kecamatan Kuta.

Indikator kelima yakni Persentase temuan BPK/INSPEKTORAT yang ditindak

lanjuti, untuk realisasi dari tahun ketahun mencapai 100%. Ini merupakan komitmen dari

Kecamatan Kuta bahwa setiap kesalahan yang terjadi sudah menjadi tanggung jawab

bersama untuk menanggulanginya. Dan didukung dengan evaluasi kerja setiap tahunnya,

agar kesalahan-kesalahan bias diminimalisir.

26


Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan

tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RENSTRA adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.4


No

. Sasaran Indikator

2016 2017

Target Realisasi

Capaian

kinerja

%

Target Realisasi

Capaian

kinerja

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Meningkatnya


kecamatan kuta

Jumlah

desa/kelurahan

yang tertib

administrasi

pemerintahannya

Jumlah usulan

prioritas dalam

musrenbang

kecamatan yang

terealisasi

Presentase

Kehadiran stake

holder dalam

musrenbang

Jumlah Nilai

LKjIP

Persentase temuan

BPK/INSPEKTO

RAT yang

ditindak lanjuti

5

desa/Kel

urahan

420

usulan

100%

71,5

100%

5

desa/Kelu

rahan

343

usulan

92 %

70,5

100%

100%

81,67%

92%

98,60%

100%

5

desa/Ke

lurahan

430

usulan

100%

72

100%

5

desa/Kelu

rahan

351

Usulan

97%

71,2

100%

100 %

81,63%

97%

98,89%

100%

27


SASARAN 4 : Meningkatnya pencegahan pelanggaran perda dan perkada

Tabel 3.5


Indikator Persentase laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial wilayah

kecamatan kuta yang ditindak lanjuti

Terjaganya ketentraman dan ketertiban masyarakat memegang peranan

penting dalam menumbuhkan situasi yang kondusif di wilayah Kecamatan Kuta.

Dengan adanya situasi yang kondusif dalam masyarakat Kecamatan Kuta, maka

pelaksanaan program-program Pemerintah Kecamatan Kuta terutama yang

melibatkan partisipasi masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Dalam analisis pencapaian sasaran 4 ditetapkan 1 (satu) indikator, yakni

Persentase laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial wilayah kecamatan

kuta yang ditindak lanjuti. Pencapaian indikator ini didukung oleh Program

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan prioritasnya

adalah Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah

Kecamatan.

Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah

Kecamatan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu Satuan Tugas

untuk memantau keadaan suatu wilayah. Di Kecamatan Kuta, kegiatan Pembinaan

dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan ini dilaksanakan

oleh Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Linmas) Kelurahan se-

Kecamatan Kuta. Patroli wilayah ini dilaksanakan setiap hari secara bergiliran antara

anggota Satpol pp BKO Kecamatan Kuta.

No

. Sasaran Indikator

2016 2017

Target Realisasi

Capaian

kinerja

%

Target Realisasi

Capaian

kinerja

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Meningkatnya

pencegahan


perkada

Persentase laporan

kejadian

ketentraman,

ketertiban dan

kerawanan sosial

wilayah

kecamatan kuta

yang ditindak

lanjuti

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

28


Hal ini berarti, kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Kuta

cukup baik dan kondusif, hal ini tidak terlepas dari peran banyak pihak, utamanya

dari masyarakat Kecamatan Kuta yang sangat Partisipatif dalam upaya pencegahan,

penanggulangan dan juga pemulihan keadaan, disamping juga karena kesigapan

pihak Satgas Linmas, Kepolisian, ABRI serta dibantu Kepala Lingkungan untuk

segera menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi sesuai jalurnya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Kuta untuk menekan

jumlah pelanggaran yang terjadi, yakni dengan :

1. Mengintensifkan pelaksanaan patroli wilayah

2. Menyediakan prasarana penunjang kegiatan Patroli Wilayah, yakni dengan

memberikan alat komunikasi berupa Handy Talkie (HT)

3. Meningkatkan koordinasi antara Pihak Kecamatan dengan Kepolisian serta

Satgas Linmas Kelurahan se-Kecamatan Kuta.

Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan

tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RENSTRA adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.6


Indikator Jumlah Pelanggaran perda di wilayah kecamatan kuta yang dilaporkan

No Indikator Kinerja Satuan

Realisasi

s/d tahun

2017

Rencana

sesuai dengan

RENSTRA

SKPD tahun

2021

Prosentase

Capaian

Kinerja

1. Persentase laporan


ketertiban dan

kerawanan sosial

wilayah kecamatan

kuta yang ditindak

lanjuti

% 100 100 100%

Berdasarkan tabel diatas realisasi capaian indikator Jumlah Pelanggaran

yang terjadi sampai dengan tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target akhir

masa renstra yakni tahun 2021, prosentase capaian kinerja adalah sebesar 100% atau

dengan interpretasi memuaskan. Namun, Pihak Kecamatan Kuta tetap berupaya agar

dapat tetap menjaga dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban di Wilayah

Kecamatan Kuta, karena posisi Kecamatan Kuta yang sangat strategis, yakni dekat

29


dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Mangupraja Mandala, sehingga

perkembangan penduduk terjadi sangat pesat terutama karena migrasi penduduk,

yang dikhawatirkan akan berdampak pada kondisi keamanan dan ketertiban wilayah.

Karena itu, kedepannya Pihak Kecamatan Kuta akan melakukan upaya-upaya untuk

menekan jumlah pelanggaran yang terjadi, yakni dengan lebih mengintensifkan

patroli wilayah, sehingga kemungkinan untuk terjadinya pelanggaran dapat dikurangi,

dan untuk mendukung itu, akan disediakan prasarana penunjang berupa kendaraan

operasional untuk patroli wilayah.

3. 2 Realisasi anggaran

Tahun 2017 rencana kegiatan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dibiayai

dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung

sebesar Rp. 24.981.463.412,32 akan tetapi pada saat Anggaran perubahan menjadi

Rp 27.263.004.986,00 hal ini disebabkan karena adanya kenaikan asuransi upah

tenaga kebersihan kantor dan penjaga malam, Kepala Lingkungan beserta Tenaga

Kebersihan Lingkungan, adanya pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung

kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, serta kegiatan pawai festival budaya

Dari anggaran perubahan yang telah ditetapkan terealisasi sebesar Rp

23.837.752.962,00 atau 87,44% dan terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar

12,56%.

Rincian alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung

sebagai berikut :

Tabel 3.7

Rincian Alokasi Anggaran APBD Kabupaten Badung

pada Kecamatan Kuta Tahun 2017

NO JENIS BELANJA ANGGARAN REALISASI %

1 Belanja Tidak Langsung Rp. 16.351.653.222,- Rp. 14.163.854.318,- 86,62

2 Belanja Langsung Rp. 10.911.351.764,00 Rp. 9.673.898.644,00 88,66

a. Belanja Pegawai Rp. 1.527.784.449,60 Rp. 217.128.400,- 88,19

b. Belanja Barang dan

Jasa Rp. 9.513.863.264,00 Rp. 8.108.304.361,00 85,23

c. Belanja Modal Rp. 1.311.152.500.00 Rp. 1.283.588.185,00 96,43

Dari anggaran tersebut sebesar 8,63% atau Rp 2.155.172.363,76 dari belanja

langsung didistribusikan untuk kegiatan – kegiatan pada 7 program pendukung

indikator utama, dengan rincian sebagai berikut :

30


Tabel 3.8

Realisasi Anggaran Program Pendukung Indikator Kinerja Utama

NO JENIS PROGRAM ANGGARAN REALISASI %

Program pendukung indikator Sasaran 1

1

2

Program

Pengembangan Nilai

Budaya

Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

Rp. 685.945.500,-

Rp. 441.205.000,-

Rp. 631.162.750,-

Rp. 427.730.000,-

99,29

96,95

Program pendukung indikator sasaran 2

3

Penataan

Administrasi

Kependudukan

Rp. 436.036.700,-

Rp. 418.768.050,-

96,04


4

5

6

Program

Pemberdayaan

Aparatur Pemerintah

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Rp. 9.208.300

Rp. 145.200.360,00

Rp. 163.555.100,-

Rp. 8.770.250

Rp. 142.092.050

Rp. 142.087.600,-

95,24

97,86

88,67


7

Peningkatan

keamanan dan

kenyamanan

lingkungan

Rp. 319.930.500,-

Rp. 284.813.500,-

89,02

TOTAL

Secara umum realisasi keuangan untuk mendukung pencapaian sasaran

organisasi lewat 7 program telah terlaksana dengan sangat baik Pencapaian keuangan

31


95,73% untuk mewujudkan aktivitas Kecamatan Kuta Tahun 2017 memiliki

komposisi yang rasional dibandingkan dengan realisasi fisik yang mencapai 100%.

3.4 Capaian prestasi dan penghargaan.

Prestasi yang diraih oleh Kecamatan Kuta Tahun 2017 antara lain:

1. Juara I Lomba LBI Tingkat Kabupaten Badung

2. Juara I Macepat Putra Tingkat SD

3. Juara III Macepat Putra Tingkat Remaja

4. Juara III Macepat Putri Tingkat Remaja

5. Juara II Sloka Putra Tingkat SD

6. Juara I Sloka Putra Tingkat Remaja

7. Juara III Palawakya Remaja Putra

8. Juara I Palawakya Dewasa Putri

9. Juara II Kekawin Remaja Putra

10. Juara III Kekawin Remaja Putri

11. Juara III Kekawin Dewasa Putra

12. Juara III Kidung Anak-anak campuran

13. Juara I Kekawin Remaja Campuran

14. Juara II Kidung Dewasa Capuran

15. Juara III Darma Wacana Putra

16. Juara I Darma Wacana Remaja Putri

17. Juara II Darma Widya Anak SD

18. Juara III Darma Widya SMP

19. Juara II Darma Widya SMA

20. Juara II Pidarta Bahasa Bali

21. Juara III Sembrama Wacana Bahasa Bali Putra

22. Juara I Sembrama Wacana Bahasa Bali Putri

23. Juara I Puisi Modern Putra

24. Juara III Lomba Nyurat Lontar Putri.

25. Juara II Cerpen Bali Modern Purta

26. Juara I Cerpen Bali Modern Putra.

27. Juara I Angklung Kebyar

28. Juara I Gong Kebyar Wanita

32


BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu hal

yang sangat penting dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan

sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai

kebutuhan masyarakat yang mengedepankan transparansi sebagai nafas setiap

gerak dan aktivitas pembangunan dalam upaya menciptakan Good

Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

I. Dilihat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kuta

Kabupaten Badung Tahun 2017 yang disusun berdasarkan nilai capaian

kinerja pada masing-masing Seksi pada Kecamatan Kuta Kabupaten

Badung dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Sasaran 1, Terwujudnya Kerukunan hidup beragama,serta penguatan

kehidupan adat dan budaya dengan 1 (satu) indikator, yaitu : presentase

prestasi yang diperoleh ditingkat kabupaten dibidang seni dan budaya,

capain kinerjanya sebesar 90 %

b. Sasaran 2, Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

publik dengan 2 (dua) indikator, yaitu persentase pelayanan yang tepat

waktu realisasi tahun 2017 sebesar 95 %. Indikator persentase

pengaduan tentang pelayanan administrasi terpadu yang tertangani

realisasinya tahun 2017 sebesar 100%

c. Sasaran 3, Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan kuta dengan

5 (lima) indikator yaitu : Jumlah desa/kelurahan yang tertib

administrasi pemerintahannya, 5 desa/kelurahan di kecamatan kuta

sudah tertib administrasinya. Indikator Jumlah usulan prioritas dalam

musrenbang kecamatan yang terealisasi, tahun 2017 terealisasi 351

usulan dari target 430 usulan. Indikator Presentase Kehadiran stake

holder dalam musrenbang belum mencapai 100 %, baru mencapai 97%.

Indikator Jumlah Nilai LKjIPuntuk tahun 2017 mengalami peningkatan

dibanding tahun 2016 dengan nilai 71,2. Dan indicator Persentase

temuan BPK/INSPEKTORAT yang ditindak lanjuti realisasinya dari

tahun ketahun mencapai 100 %.

d. Sasaran 4, Meningkatnya pencegahan pelanggaran perda dan perkada,

didukung oleh 1 (satu) indikator yaitu : Persentase laporan kejadian

ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial wilayah kecamatan kuta

33


yang ditindak lanjuti. Realisasinya 100%, dan capaian kinerja adalah

100% dengan interpretasi memuaskan.

II. Alokasi anggaran tahun 2017 untuk pelaksanaan program/kegiatan

Kecamatan Kuta yang bersumber dari APBD sebesar Rp

27.263.004.986,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

23.837.752.962,00 atau 87,44 %. Alokasi anggaran yang di prioritaskan

untuk pencapaian sasaran strategis sebesar Rp 2.155.172.363,76,-

terealisasi sebesar Rp. 2.092.887.800,- dengan prosentase penyerapan

sebesar 97,11 %.

4.2 SARAN

Dengan Laporan Kinerja ini maka dapat diketahui tingkat keberhasilan

pelaksanaan tugas-tugas kedinasan pada Kecamatan Kuta. Akan tetapi untuk

kelanjutan pelaksanaan kegiatan Kecamatan Kuta perlu merancang program

yang mengacu kepada Renstra dan dukungan instansi terkait.

Akhirnya kami berharap semoga laporan ini dapat memberikan

manfaat kepada kita.

Plt. Camat Kuta,

I Made Widiana, S.Sos.,M.Si

NIP. 19650310 198602 1 004

Realisasi % Pencapaian

Uraian Satuan Target 7=6/5X100%

2 3 4 5 6 7

Program Pelayanan Administrasi Penyediaan jasa komusikasi daya air Input : Dana Rp 658,399,800 386,322,104 58.68

dan kistrik Output : Jumlah administrasi perkantoran yang terlayani bulan 12 12 100%

Outcome : Terciptanya kelancaran komunikasi dan

berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai

dengan tupoksi dengan instansi terkait.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Input : Dana Rp 35,200,000.00 18,122,200.00 51.48

perijinan kendaraan dinas/operasional Output : Jumlah kendaraan mobil dan Sepeda motor unit 77 77 100%

Outcome : Terciptanya ketertiban administrasi kendaraan

dinas operasional.

Pelayanan Jasa Administrasi keuangan Input : Dana Rp. 27,161,500 22,692,000 83.54

Output : Jumlah meterai dan buku cek yng digunakan 5,565 5,565 100%

Outcome : Terwujudnya tertib administrasi keuangan

dalam pelaksanaan kegiatan.

Penyediaan alat tulis kantor Input : Dana Rp. 96,776,280 96,776,280 100.00

Output : Jumlah ATK yang tersedia paket 6 6 100%

Outcome : Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional

kantor sesuai dengan tupoksinya.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Input : Dana Rp. 87,946,305 73,898,000 84.03

Output : Jumlah barang cetak dan penggandaan tersedia paket 6 6 100%

Outcome : Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan

administrasi kantor

Penyediaan komponeninstalasi listrik / penerangan

bangunan kantor

Input : Dana Rp. 41,621,030 39,996,200 96.10

Output : Jumlah alat-alat listrik yang tersedia paket 6 6 100%

Outcome : Terwujudnya kebutuhan komponen/instalasi listrik

dan penerangan kantor.

Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan

Input : Dana Rp. 96,270,000 88,619,500 92.05

Output : Jumlah bahan bacaan koran jenis 6 6 100%

Outcome : terwujudnya peningkatan wawasan berpikir dan koran

lebih tanggapnya aparatur dalam perkembangan

informasi melalui media cetak dan literatur.

Penyediaan makanan dan minuman Input : Dana Rp. 75,734,000 65,933,000 87.06Output : Jumlah konsumsi yang tersedia paket 6 6 100%

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman

untuk tamu dalam kunjungan sesua dengan

urusan dinas.

Indikator Kinerja

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN ( PKK )

LAKIP KECAMATAN KUTA KEBUPATEN BADUNG TAHUN 2017

KECAMATAN KUTA

Program Kegiatan

1

Perkantoran.

materai

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah

Input : Dana Rp. 37,500,000 35,953,137 95.88

Output : Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan dln setahun paket 1 1 100.00

Outcome : Terwujudnya kelancaran dan efektipitas pelaksanaan

tugas sesuai dengan urusan yang bersifat mendesak

Penyediaan bahan upacara keagamaan Input : Dana Rp. 436,699,500 420,210,000 96.22

Output : Jumlah Aci-aci dalam setahun bulan 12 12 0%

Outcome : terwujudnya peningkatan ketaqwaan terhadap

Tuhan Yang maha Esa

Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Input : Dana Rp. 1,309,942,200 1,166,211,465 89.03

Output : Jumlah tenaga THL / honorer di Kec. Kuta orang 32 32 100%

Outcome : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas

kantor sesuai dengan tupoksi

Penyediaan bahan bakar kendaraan Input : Dana Rp. 563,398,000 366,732,900 65.09

Output : Jmlah kendaraan dinas unit 77 77 100.00

Outcome : terwujudnya kelancaran operasional kendaraan

dinas.

Lomba lomba Olahraga/Kesenian dalam Rangka HUT

Mangupura

Input : Dana Rp. 90,000,000 88,508,550 98.34

Output : Jumlah orah raga yang diikuti keg 5 5 100.00

Outcome : Terwujudnya aktivitas dan kreatifitas berolah raga

dan seniman pada peringatan hari bersejarah.

Pelaksanaan upakara penyanyaran ke Pura- Input : Dana Rp. 195,000,000 191,822,000 98.37pura Kayangan Jagat. Output : terlaksananya Penganyaran pda pura kayangan jagat pura 3 3 100.00

Outcome : Terwujudnya peningkatan ketaqwaan terhadap

Tuhan yang maha Esa.

Penyediaan jasa pengumuman lelang Input : Dana Rp. 3,000,000 - 0.00

Output : tersedianya jasa pengumuman lelang paket 2 - 0%

Outcome : Terciptanya kebersihan kantor dan kenyamanan

keria.

Pengelolaan kebersihan kantor Input : Dana Rp. 1,075,539,740 1,072,496,700 99.72

Output : Jumlah tenaga kebersihan paket 6 6 100%


keria.

Peningkatan sarana dan prasarana Pengadaan Kendaraan Dinas Input : Dana Rp 185,000,000 171,665,000 92.79

Output : tersedianya kendaraaan yang memadai unit 8 8 100%

Outcome : tersedianya kendaraaan yang memadai

Pengadaan Peralatan kantor Input : Dana Rp 386,263,900 375,856,585 97.31

Output : tersedianya peralatan yang memadai 100%

Outcome : terwujudnya peralatan yang memadai

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Input : Dana Rp 82,500,000 77,457,500 93.89Output : Jumlah kantor terpeliharan. unit 2 2 100%



Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional


Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ Input : Dana Rp 160,920,000 100,461,454 62.43

operasional Output : Jumlah kendara terpelihara unit 77 77 0%

Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

kantor.

Pemeliharaan perlengkapan kantor Input : Dana Rp 95,000,000 58,997,600 62.10

Output : Jumlah komputer yang terpelihara. buah 27 - 100%



Pemeliharaan peralatan kantor Input : Dana Rp 43,975,000 25,220,300 57.35

Output : Jumlah peralatan yang terpelihara. buah 27 - 100%



Pemeliharaan Taman Input : Dana Rp 3,000,000 3,000,000 100.00

Output : Jumlah taman yang dipelihara taman 1 1 100%



Penataan Taman/Kebun Kantor Input : Dana Rp 10,000,000 9,950,000 99.50

Output : Jumlah taman yang dipelihara taman 1 1 100%



Pengadaan Perlengkapan Kantor Input : Dana Rp 487,428,200 467,239,700 95.86

Output : Jumlah pengadaan perlengkapan taman 1 1 100%



Penataan Ruang Kantor Camat Kuta Input : Dana Rp 53,203,500 52,250,000 98.21

Output : Jumlah ruangan yang ditata ruang 1 1 100%



Renovasi Bangunan Kantor Hansip dan Gudang Input : Dana Rp 150,000,000 147,500,000 98.33

Output : Jumlah bangunan yang di renovasi 1 1 100%



Pembuatan Papan Nama Gang Input : Dana Rp 70,000,000 69,250,000 98.93

Output : Jumlah papan nama yang dibuat 1 1 100%



Pengadaan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Input : Dana Rp 125,110,800 0 0.00

Output : Jumlah pengadaan sytem 5 5 100%



Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang

kependudukan KK/KTP

Input : Dana Rp56,299,000 16,684,300 29.64

Penataan Administrasi Kependudukan

bangun

an

papan

nama

system

Output : Jumlah penduduk yang memiliki KK orang 18,493 - 0%

; Persentase penduduk yang ber KTP % 1 - 0%

Outcome : Tertibnya Administrasi dan pelayanan yang

Optomal kepada masyarakat

Peningkatan pengembangan sistim Penyusunan laporan capaian kinerja dan Input : Dana Rp 57,600,000 56,000,000 97.22

pelaporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Output : Jumlah pegawai yang terlibat orang 12 - 0.00

keungan Outcome : Tercapainya produktipitas dan kegiatan kinerja

instansi

Penyusunan LAKIp Input : Dana Rp 6,000,000 6,000,000 100.00

Output : Jumlah buku Lakip yang dihasilkan buah 5 - 100%

Outcome : Terlaksananya tertib administrasi penganggaran

dan pelaporan sesuai porsedur.

Survey Kepuasan Masyarakat Input : Dana Rp 5,000,000 4,995,100 99.90

Output : Terselenggaranya Survey Kepuasan Masyarakat kel 5 - 100%

Outcome : Terselenggaranya Survey Kepuasan Masyarakat

Peningkatan partisipasi dalam Pekan olah raga seni Kecamatan Input : Dana Rp 60,149,300 59,421,300 98.79

membangun Desa Output : jumlah desa yang berpartisipasi desa 5 - 100%

Outcome : terlaksananya kegiatan porsenicam

Monitoring Bansos dan Hibah Input : Dana Rp 3,624,100 1,617,850 4464%

Output : Jumlah Kelurahan yang diawasi 5 5 100%

Outcome : Terlaksananya pMonitoring Bansos dan Hibah

Proposi kesehatan dan pember- Pembinaan dan lomba hidup sehat Input : Dana Rp 29,218,400 23,444,900 80.24

dayaan masyarakat Output : Prosentase Peningkatan Kesehatan masyarakat paket 1 1 100%

Outcome : Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang

kesehatan yang memenuhi standar gizi.

Pembinaan 10 Program Pokok PKK Input : Dana Rp 6,087,800 5,974,850 98.14

Output : Terlaksananya pembinaan 10 Program Pokok PKK paket 1 1 100%

Outcome : Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang

10 Program Pokok PKK

Lomba balita indonesia sehat Input : Dana Rp 8,883,800 8,883,800 100.00

Output : terselenggaranya lomba balita sehat tahun 1 1 100%

Outcome : terselenggaranya lomba balita sehat

Peringatan hari-hari besar nasional Peringatan hari-hari besar nasional Input : Dana Rp 91,492,300 90,067,300 98.44

Output : Kegiatan Hari-2 besar nasional yang dilaksanakan kali 5 kali - 100%

Outcome : Meningkatnya kecintaan terhadap NKRI

Pengelolaan Keragaman budaya Pembinaan dan adat istiadat Input : Dana Rp 43,220,500 42,140,500 97.50

Output : jumlah desa adat yang mendapat pembinaan kali 5 kali - 100%

Outcome:

terciptanya kesadaran masyarakat dalam melestarikan dan

mengembangkan adat daerah

Pembinaan dan lomba kidung lansia Input : Dana Rp 12,108,400 11,368,400 93.89

Output : Terlaksananya pembiaan Kidung Lansia kali 5 kali - 100%

Outcome : Meningkatnya ketrampilan masyarakat dibidang

Pesta Rakyat dalam Rangka HUT Kota Input : Dana Rp 354,215,600 319,030,600 90.07

Mangupura Output : Terlaksananya pembiaan Kidung Lansia kali 5 kali - 100%

Outcome : Meningkatnya ketrampilan masyarakat dibidang

desa/ke

lr

Pembinaan dan lomba karang Taruna dan PSM Input : Dana Rp 4,903,600 4,228,600 86.23Output : Jumlah Karang Taruna yang dibina Sekaa 1 1 100%

Outcome : Partisipasi generasi muda dalam pembangunan.

Pengentasan kemiskinan Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Input : Dana Rp 3,165,900 2,843,400 100%

Kegiatan Penanggulangan Kemisikinan Output : Jumlah Desa yang dibina Desa/ 5 5 100%

Outcome : Terintegrasinya program koordinasi pengendalian Lurah

dan penangulangan kemiskinan.

Pemberdayaan aparatur Pemerintah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Input : Dana Rp 3,780,900 3,644,400 100%

Desa / Kelurahan Output : Jumlah Desa yang dibina Desa/ 5 5 100%

Outcome : Terintegrasinya program koordinasi pengendalian Lurah

dan penangulangan kemiskinan.

Peningkatan dan Kenyamanan Pembinaan dan Pelaporan Ketentraman Input : Dana Rp 35,509,400 35,509,400 100.00

Lingkungan dan Ketertiban di wilayah Kecamatan Output : Jumlah wilayah yang dibina Desa/ 5 - 0%

Outcome : Tercipnya keamanan dan kenyamanan lingkungan lurah

Pengembangan Nilai Budaya pestival budaya pertanian Input : Dana Rp 136,555,600 135,968,100 99.57

Output: terlaksananya festival budaya pertanian badung utara paket 1 1 100%

Outcome: terlaksananya festival budaya pertanian badung utara

Peningkatan peran serta Kepemudaan

penyelenggaran festival budaya Input : Dana Rp 534,768,300 528,761,300 98.88

Output : Jumlah seka yang berprestasi sekaa 5 - 100%

Outcome : meningkatnya pengetahuan petani melalui festival

Pertanian.

penyelenggaraan aktualisasi seni dan Input : Dana Rp 167,233,100 163,846,900 97.98

budaya daerahOutput

: terlaksananya penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya klmp 1 1 100%

Outcome:

meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan seni

dan budaya daerah

Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan dokumen perencanaan SKPD Input : Dana 10,000,000 9,514,000 95.14

SKPD ( Renja dan RKA ) Output : Jumlah buku RKA dan Renja yang dihasilkan buah 10 - 0%

Outcome : Tersusunnya dokumen Renja dan RKA.

penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan Input : Dana 9,314,800 9,314,800 100

Output : Jumlah peserta rapat koordinasi kali 4 4 100%

Outcome : Terjalinnya koordinasi yang bai antara pemerintah

Kecamatan debgan desa/kelurahan.

Program perencanaan Pembangunan Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan Input : Dana 20,046,100 20,046,100 100.00

Output : Jumlah usulan perencanaan dalam setahun buah 10 10 0%

Outcome : tersusunnya usulan perencanaan pembangunan

tahunan di kecamatan Kuta .

Pengembangan Data /informasi Pembuatan Monografi Input : Dana 2,528,900 2,528,900 100.00

statistik Daerah Output : Jumlah buku monografi yang dicetak buah 5 5 100%

Outcome : Akuratnya data yang ada diKecamatan

Kebersihan Lingkungan Lomba kebersihan lingkungan Input : Dana 10,028,300 9,928,300 99.00

Output : Terselenggaranya lomba kebersihan lingkungan buah 5 5 100%

Outcome : Terciptanya kebersihan di wilayah kecamatan

Belanja Gaji Gaji PNS Input : Dana Rp 4,950,240,401 4,374,534,160 88.37

Output : Jumlah PNS di Kantor Camat Kuta orang 45 - 0%

Outcome : Meningkatnya kesejahtraan pegawai

Program Pelayanan Administrasi Penyediaan jasa komusikasi daya air Input : Dana Rp 192,000,000 129,812,152 67.61

dan kistrik Output : Jumlah administrasi perkantoran yang terlayani paket 3 3 100%

Outcome : Terciptanya kelancaran komunikasi dan

berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai

dengan tupoksi dengan instansi terkait.

Perkantoran.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Input : Dana Rp 12,100,000 1,400,100 11.57

perijinan kendaraan dinas/operasional Output : Jumlah kendaraan mobil dan Sepeda motor unit 19 19 100%

Outcome : Terciptanya ketertiban administrasi kendaraan

dinas operasional.

Penyediaan jasa kebersihan kantor Input : Dana Rp. 342,900,000 342,900,000 100.00

Output : Jumlah tenaga kebersihan orang 9 9 100%


keria.

Penyediaan alat tulis kantor Input : Dana Rp. 20,000,000 19,635,000 98.18

Output : Jumlah ATK yang tersedia paket 1 1 0%


kantor sesuai dengan tupoksinya.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Input : Dana Rp. 15,000,000 14,673,000 97.82

Output : Jumlah barang cetak dan penggandaan tersedia paket

Outcome : Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan

administrasi kantor

Penyediaan komponeninstalasi listrik / penerangan

bangunan kantor

Input : Dana Rp. 6,531,550 6,495,000 99.44

Output : Jumlah alat-alat listrik yang tersedia buah 281 281 100%

Outcome : Terwujudnya kebutuhan komponen/instalasi listrik

dan penerangan kantor.

Penyediaan peralatan rumah tangga Input : Dana Rp. 6,864,900 6,767,900 98.59Output : Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia paket 178 - 0%

Outcome : Terwujudnya kenyamanan dan kebersihan kantor.

Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan

Input : Dana Rp. 16,674,000 16,674,000 100%

Output : Jumlah bahan bacaan koran lbr 2,232 - 100%

Outcome : terwujudnya peningkatan wawasan berpikir dan

lebih tanggapnya aparatur dalam perkembangan

informasi melalui media cetak dan literatur.

Penyediaan makanan dan minuman Input : Dana Rp. 17,744,000 16,014,000 90.25Output : Jumlah konsumsi yang tersedia paket 1 1 0%

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman

untuk tamu dalam kunjungan sesua dengan

urusan dinas.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah

Input : Dana Rp. 25,000,000 5,364,700 21.46

Output : Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan dln setahun kali 3 - 0.00

Outcome : Terwujudnya kelancaran dan efektipitas pelaksanaan

tugas sesuai dengan urusan yang bersifat mendesak

Pelayanan Jasa Administrasi keuangan Input : Dana Rp. 7,440,000 7,415,000 99.66

Output : Jumlah meterai dan buku cek yng digunakan paket 1 1 0%

Outcome : Terwujudnya tertib administrasi keuangan

dalam pelaksanaan kegiatan.

Penyediaan bahan upacara keagamaan Input : Dana Rp. 77,950,000 77,750,000 99.74

Output : Jumlah Aci-aci dalam setahun bulan 12 12 0%

Outcome : terwujudnya peningkatan ketaqwaan terhadap

Tuhan Yang maha Esa

Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Input : Dana Rp. 182,437,700 157,401,900 86.28

Output : Jumlah tenaga THL / honorer di Kec. Kuta orang 1 1 100%

Outcome : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas


Penyediaan bahan bakar kendaraan Input : Dana Rp. 226,800,000 122,257,300 53.91

Output : Jmlah kendaraan dinas unit 19 - 0.00

Outcome : terwujudnya kelancaran operasional kendaraan

dinas.

Lomba-lomba olah raga/kesenian pada hari-2

bersejarah

Input : Dana Rp. 15,000,000 14,850,000 99.00

Output : Jumlah orah raga yang diikuti keg 5 - 0.00

Outcome : Terwujudnya aktivitas dan kreatifitas berolah raga

dan seniman pada peringatan hari bersejarah.

Pelaksanaan upakara penyanyaran ke Pura- Input : Dana Rp. 60,000,000 60,000,000 100.00pura Kayangan Jagat. Output : terlaksananya Penganyaran pda pura kayangan jagat pura 3 - 0.00

Outcome : Terwujudnya peningkatan ketaqwaan terhadap

Tuhan yang maha Esa.

-

I Gede Rai Wijaya,SE.Pembina, IV/a

NIP. 19590814 198101 1 008.

CAMAT KUTA

laporan kinerja intansi pemerintah (lkjip) … · badung ketinggian wilayah/kawasan antara 0 – 30...

Documents