laporan kinerja instansi pemerintah ( lkjip ) · semakin membuka kesempatan yang cukup luas bagi...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
( LKjIP )
PD KECAMATAN MANTUP TAHUN 2018
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdullillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT atas Limpahan Rahmad dan
Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun
Anggaran 2018 unit kerja Kantor Kecamatan Mantup dapat diselesaikan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2018 disusun
atas dasar Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang
Pedoman Umum Tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
sebagai wujud pertanggungjawaban secara sistematis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor
Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Bupati
Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten
Lamongan.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKJIP ini masih terdapat kekurangan, oleh karena
itu demi sempurnanya laporan serupa di tahun mendatang sehingga harapan akhir bahwa dengan
melihat LKJIP, seseorang atau badan hukum akan dengan mudah mengetahui keberhasilan dan
kegagalan suatu organisasi dapat terwujud, kami sangat berterima kasih apabila terdapat saran.
Kami berharap mudah-mudahan Laporan yang sederhana ini ada guna dan manfaatnya, dan
akhirnya kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridloi pengabdian kita kepada Bangsa dan
Negara, Amien.
Mantup, Januari 2019
CAMAT MANTUP
SUKRI, SH.MM Pembina Tingkat I
NIP. 1963 1105 198603 1 014
IKTHISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Kecamatan Mantup Kabupaten
Lamongan pada hakekatnya adalah gambaran mengenai tingkat Capaian sasaran atau tujuan pada
Kantor Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (
SKPD ) di lingkup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yang terdiri dari Sekretaris Kecamatan,
4 (empat) Kepala Seksi dan 2 (dua) Kasubbag. Sebagai penjabaran Visi, Misi dan Strategi
Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yang mengacu pada Rencana Stratejik (Renstra) Kec.
Mantup Kabupaten Lamongan dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ).
Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Kecamatan Mantup
Kabupaten Lamongan Tahun 2018 telah dijabarkan dalam Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2018.
Oleh karena itu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, Kecamatan Mantup
dalam upaya mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi Nasioanal maupun Global, maka
langkah-langkah antisipatif yang diambil oleh Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan adalah
sebagai berikut :
a. Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi Daerah malalui peningkatan kualitas
penyelenggaraan pelayanan dan peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan ;
b. Meningkatkan kerja sama antara Muspika, Instansi Pemerintah, Kepala Desa, Perangkat
Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, pemantapan
kehidupan beragamaserta pembinaan tradisi dan nilai-nilai budaya masyarakat ;
c. Meningkatkan SDM melalui peningkatan DIKLAT, derajat kesehatan dan sosial serta
pendayagunaan system dan pengawasan.
Mantup, Januari 2019
CAMAT MANTUP
SUKRI, SH.MM Pembina Tingkat I
NIP. 19631105 198603 1 014
1 BAB. I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
semakin membuka kesempatan yang cukup luas bagi daerah untuk mewujudkan otonomi
daerah yang nyata dan bertanggung jawab, yang dalam penyelenggaraannya menekankan
pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan.
Pemberlakuan Otonomi Daerah telah membawa implikasi yang luas dan serius,
sehingga tidak sedikit masalah, tantangan dan kendala yang dihadapi oleh daerah. Implikasi
nyata adalah penyelenggaraan pemerintahan yang mengalami pergeseran dari sentralistik
birokratis ke arah demokratis partisipatoris. Disamping itu dalam penyelenggaraan
pemerintahan perlu dipenuhi tata pemerintahan yang baik antara lain perlu adanya partisipasi,
penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan,
efisien dan efektifitas, profesionalisme dan akuntabilitas. Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dimana setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam
mencapai misi dan tujuan organisasi SKPD Kecamatan Mantup untuk mempertanggung
jawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian visi dan misi yang diwujudkan melalui
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan
melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas
keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi SKPD Kecamatan Mantup Kabupaten
Lamongan. Pengukuran kinerja tersebut di
samping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi kedepan, secara teknis dapat
dilihat sebagai sistem lacak kinerja masing-masing program pada SKPD Kecamatan Mantup
yang merupakan langkah awal pengendalian fungsi manajerial secara menyeluruh.
Dengan telah dikeluarkannya Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang baru melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.
29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
2
Kinerja Instansi Pemerintah dimana tidak hanya kegiatan yang ditetapkan indikatornya, namun
sasaran juga harus ditetapkan indikatornya.
Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran,
hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin
dicapai/diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun atau kurang.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
Tuntutan layanan masyarakat khususnya di daerah semakin meningkat tajam, baik
dalam kwantitas maupun kwalitas pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menuntut
adanya pola pikir yang terukur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan
tuntutan perkembangan ekonomi, poltik dan budaya.
Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada
pencapaian hasil dan pertanggung jawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju Good
Governance yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab. Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LKJIP) disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Inpres ini memberikan
tuntutan kepada semua instansi pemerintah
secara utuh yang berada dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) memiliki dua fungsi utama
sekaligus yaitu :
a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan sarana evaluasi
atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki dimasa yang akan datang.
b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan sarana bagi instansi
pemerintah untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada pimpinan.
Dua fungsi utama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tersebut
merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) oleh pemerintah.
Jadi maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJIP) adalah sebagai berikut :
3
1. Aspek Akuntabitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi merupakan sarana
pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun,
esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi dan misi
telah dilaksanakan.
2. Aspek menejemen kinerja, bagian keperluan internal organisasi merupakan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai sarana
3. pencapaian tujuan kinerja untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang sehingga
dapat ditingkatkan perbaikan secara berkelanjutan.
3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Kecamatan Mantup merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten
Lamongan yang berada di sebelah selatan + 19 Km dari Ibu Kota Kabupaten Lamongan,
dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan Tipe C dengan jumlah jabatan struktural
sebanyak 8 .
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2018
tentang Pembentukan dan Susunan Pemerfintahan Daerah Kabupaten Lamongan, Perbup
Nomor 88 Tahun 2018 tentang Kedudukan, SO, Tusi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten
Lamongan, Kecamatan Mantup dipimpin oleh seorang Camat, yang membawahi :
1. Sekretariat, yang terdiri atas :
( 1.1 ) Sekretaris Kecamatan
( 1.2 ) Sub Bagian Umum
( 1,3 ) Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan
2. Seksi Tata Pemerintahan.
3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
4
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar struktur organisasi dibawah ini :
STRUKTUR ORGANISASI
SKPD KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
CAMAT
KASUBAG
Umum
KASUBAG Keu &
Perlengkapan
SEKSI
EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
SEKSI
P M D
SEKSI
TRANTIBUM
SEKSI
TATA
PEMERINTAHAN
5
PERSONIL
NO JABATAN STRUK- TURAL
JML PANGKAT/
GOL.RUANG JML
PENDIDI KAN
FORMAL JML KET
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Camat 1 Pembina ( IV/a ) 1 S-2 1
2. Sekcam 1 Penata ( III/c) 1 S-1 1
3. Kasi 1
Penata Tk.I ( III/d )
4
S-1
4
4. Kasubag 1 Penata Muda Tk.I (III/b ) 1 S-1 1
1 Penata Muda Tk. I (III/b ) 1 S-1 1
5. Staf Penata MudaTk.I( III/b) 1 S-1 1
Penata Muda( III/a) 1 S-1 1
Tenaga Kontrak 3 S-1 3
Tenaga Kontrak 6 SMA 6
JUMLAH 8 19 19
6 SARANA DAN PRASARANA
NO JENIS BARANG JML KETERANGAN
1 2 3 4
1 Pendopo Kecamatan 1
2 Kantor Camat 1
3 Kantor Sekretariat 1
4 Rumah Dinas Camat 1
5 Kantor PKK 1
6 Kendaraan Roda 4 1
7 Kendaraan Roda 2 7
8 Compiuter 9
9 Printer 8
10 Compiuter Simduk 2
11 Mesin Ketik 1
12 Almari 3
13 Filling Kabinet 5
14 Meja Tulis 40
15 Kursi Plastik 112
16 Kursi Kayu Panjang 3
17 Televisi
Kursi Rapat
3
50
7
1 2 3 4
18 Warreles 1
19 Mesin Potong rumput 1
20 Meja Tamu 2
21 Meja Rapat 7
22 Podium 1
23 Papan data Penduduk 1
24 Tempat Tidur 1
25 Radio Gram 1
26 Sound system 1
27 Telepon 2
28
29
Kipas angina
AC / Mesin Pendingin
2
5
30 Menara Jaringan Internet Kab. Lmg 1
31 Pompa air 1
32 LCD Projector 1
33 Tabung Pemadam Kebakaran 1
34 Jenset 1
35 Laktop 4
8
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Beranjak dari Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2018-2021 sebagaimana
yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2011,
maka SKPD Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yang merupakan bagian dari
Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai institusi yang mempunyai fungsi pelayanan dan
sekaligus sebagai SKPD penghasil, menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :.
V i s i :
Visi Kabupaten Lamongan yakni “ TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA
DAN BERDAYA SAING
Dalam rangka mewujudkan Visi SKPD Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan maka
ditetapkan Misi SKPD Kecamatan Mantup lima tahun kedepan sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Umum ;.
2. Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa;
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Optimalisasi Pemberdayaan
Masyarakat;.
4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Pelayanan Umum di Bidang
Kesejahteraan Sosial;
5. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Kehiodupan
bermasyarakat.
Sebagai penjabaran atas visi dan misi SKPD Kecamatan Mantup Kabupaten
Lamongan selama tahun 2018, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai adalah
sebagai berikut :
9
- Tujuan yang dicapai SKPD Kecamatan Mantup adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan Perencanaan pembangunan daerah
2. Peningkatan Peran serta Kepemudaan
3. Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan
4. Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran
5. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
6. Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
8. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- Sasaran yang dicapai SKPD Kecamatan Mantup adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan musyawarah Perencanaan pembangunan daerah
2. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
3. Pengendalian Keamanan dan kenyamanan lingkungan
4. Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran
5. Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
6. Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7. Pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam membangun Desa
8. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
LKJIP ini menyajikan capaian kinerja SKPD Kecamatan Mantup selama tahun 2018
yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, capaian kinerja tahun 2018
tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan SKPD
Kecamatan Mantup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Analisis atas capaian
kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah
kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.
M i s i :
a. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Umum ;
Penjelasan : dengan meningkatnya pengelolaan administrasi surat menyurat
dilingkup Kecamatan Mantup.
b. Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa ;
Penjelasan : Meningkatnya kualitas pelaksanaan rapat kerja dengan instansi
dan UPT Dinas tingkat Kecamatan dan pelaksanaan rapat
Kades, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
serta kegiatan Pemerintahan.
10
c. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Optimalisasi Pemberdayaan
Masyarakat ;
Penjelasan : Meningkatnya efekyifitas perencanaan dan pengendalian maupun
evaluasi pembangunan di Kecamatan Mantup.
d. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Pelayanan Umum di
Bidang Kesejahteraan Sosial ;
Penjelasan : Menurunnya Masyarakat pecandang masalah kesejah teraan sosial
dan meningk. kesejahteraan warga miskin.
e. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Kehidupan
Bermasyarakat .
Penjelasan : Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan
bermasyarakat.
1. Tujuan :
Berdasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang akan dilakukan
setelah penentuan visi dan misi, hal ini dimaksudkan agar SKPD Kecamatan Mantup
mampu mencapai tujuan.
Tujuan ini dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi dan
meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas
dalam melaksanakan misi tersebut.
Adapun tujuan SKPD Kecamatan Mantup adalah sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-Penyediaan jasa perkantoran
-Penyediaan barang pakai habis.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-Pengadaan perlengkapan dan peralatan Kantor
-Pemeliharaan rutin berkala gedung Kantor
-Rehabilitasi sedang berat gedung Kantor
-Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-Pendidikan dan pelatihan formal
11
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
-Penyusunan pelaporan keuangan secara berkala
-Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
f. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
-Sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu Kecamatan
g. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
-Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan
-Pembinaan organisasi kepemudaan
-Pengendalian keamanan lingkungan
-Monitoring dan evaluasi APBD Desa dan Perdes
-Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
-Pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat
-Fasilitasi kemiskinan.
12
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018
Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan,
maka langkah-langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan kedalam program
dan kegiatan indikatif yang dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif melalui suatu
rumusan indikator kinerja berdasarkan kelompok sasaran yang disertai dengan kebutuhan
pendanaan / pagu indikatif secara bertahap selama lima tahun. Program berperan sebagai
arah untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang pada akhirnya mempunyai
konstribusi dalam pencapaian visi dan misi organisasi.
1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan :
- Penyediaan jasa perkantoran
- Penyediaan barang pakai habis perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor
- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
3. Program peningkatan disiplin aparatur :
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
- Pendidikan dan pelatihan formal
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
- Sarana prasaran pelayanan administrasi perkantoran
6. Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan :
- Penyusunan laporan keuangan secara berkala
- Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
- Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan
- Pembinaan organisasi kepemudaan
- Pengendalian Keamanan lingkungan
- Monitoring dan evaluasi APBD Desa dan Perdes
- Fasilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat
- Fasilitasi kemiskinan
13
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
\
14
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana Rencana
Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan 2010 - 2018, telah
ditetapkan Kebijakan, Program dan Kegiatan yang didistribusikan pada Sekretariat dan
Bidang - Bidang dilingkungan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan,
untuk Tahun Anggaran 2018 telah melaksanakan 5 ( lima ) tujuan dan 5 ( lima ) sasaran.
Dimana untuk mencapai sasaran tersebut diwujudkan dalam 5 (lima) Program dan 26 ( dua
puluh enam) Kegiatan .
Analisis pencapaian kinerja didasarkan pada kerangka pengukuran kinerja
organisasi, secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai
pelaksana pembangunan di SKPD Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan baik kegiatan
yang bersifat administrasi, ketatausahaan maupun bersifat teknis secara profesional telah
berjalan dengan baik.
Analisis capaian kinerja dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Realisasi Kinerja dibanding dengan target kinerja Tahun 2018
Sasaran Satuan
Tahun 2018 Keterangan
Uraian Indikator Target Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
% Capaian Layanan Publik ( PATEN ) yang sesuai SOP % Rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang ditintaklajuti. % Desa yang sudah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja ( ABK )
%
%
77,70%
77,70%
77,70 %
77,70 %
Berhasil
Berhasil
2. Realisasi kinerja serta capaian kinerja dibanding tahun lalu dan sebelumnya
Sasaran Tahun 2017 Tahun 2018 Uraian Indikator Realisasi Capaian Realisasi Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
% Capaian Layanan Publik ( PATEN ) yang sesuai SOP % Rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang ditintaklajuti. % Desa yang sudah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja ( ABK )
76,20%
76,20%
76,20 % 76,20 %
77,70 %
77,70 %
77,70 %
77,70 %
15
3. Realisasi Kinerja dibanding target RPJMD / Renstra SKPD Tahun 2018
Sasaran Target RPJMD / Tahun 2018
Uraian Indikator Renstra-SKPD Realisasi Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
% Capaian Layanan Publik ( PATEN ) yang sesuai SOP % Rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang ditintaklajuti. % Desa yang sudah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja ( ABK )
77,70 %
77,70 %
77,70 %
77,70 %
100 %
100 %
4. Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan standart Nasional
NIHIL
16
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
1.Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan
Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan
adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana
pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 yang
selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan .
2.Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Sumber daya aparatur yang di SKPD Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan
berdasarkan hasil analisa jabatan (Anjab) dari jumlah 4 Kasi dan 2 Kasubag masih ada
salah satu Kasi yang tidak mempunyai staf.
Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai
target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan baik RPJMD, Renstra-SKPD
Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan
keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang
dilaksanakan, selanjutnya sumber biaya yang tersedia sebesar Rp.1.336.870.600,- telah
dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp. 1.156.038.050,- sehingga
terdapat saldo / sisa anggaran sebesar Rp. 180.832.550,-
3.Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan
Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak
terlepas dari sistem perencanaan yang membreakdown dari target kinerja sasaran yang
ingin dicapai khususnya yang langsung bersentuhan dengan kepentingan pelayanan
masyarakat .
Keberhasilan capaian kinerja di Kecamatan Mantup 86,87 % tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut :.
1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan :
Penyediaan jasa Perkantoran dengan Capaian Kinerja 84,58 % dan terpenuhi dengan
baik
Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran dengan hasil Capaian Kinerja 99,65 %
dan terpenuhinya kebutuhan Kantor dengan baik.
2) Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
Pengadaan peralatan dan Perlengkapan gedung kantor dengan hasil capaian kinerja
99,84 % berupa pengadaan peralatan Kantor sangat berhasil dengan baik.
17
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor tercapai dengan hasil capaian kinerja 100
% berupa pemeliharaan rutin gedung kantor sangat berhasil.
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional tercapai dengan hasil
capaian kinerja 82,18 % dan terjaganya kondisi yang laik jalan sangat berhasil.
Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor dengan capaian Kinerja 100% berupa
Pembangunan gedung Kantor Kecamatan dengan pelaksanaan berhasil
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
. Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya dengan hasil capaian kinerja 99,59%
4) Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :
Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan capaian kinerja 100% dan berjalan baik.
5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, dengan kegiatan
Penyusunan laporan Keuangan secara berkala realisasi tercapai dengan hasil capaian
99,81 % berupa laporan tepat waktu sangat berhasil.
Penyusunan Dokumen perencanaan dan evaluasi tercapai dengan hasil capaian
kinerja 97,69 % berupa kegiatan dan laporan tepat waktu berhasil.
6) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan
hasil capaian kinerja 100 %
7) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tercapai dengan banyaknya
usulan dari Desa dengan hasil capaian 98,35 %
Pembinaan Organisasi Kepemudaan tercapai dengan pembinaan terhadap organisasi
kepemudaan dengan hasil Capaian 99,98 %
Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan pembinaan Satgas Linmas dengan hasil
capaian 98,16 %
Monitoring dan Evaluasi APBD Desa berhasil dengan pembinaan pembuatan Perdes
yang sesuai peraturan dengan capaian kinerja 87,76 %
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tercapai dengan pembinaan berkala
program ADD di Desa dengan hasil capaian 97,85 %
Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat, berhasil dengan banyaknya Desa
berprestasi dibidang kebersihan dengan hasil capaian 99,66 %
Fasilitasi Kemiskinan dengan pendataan jumlah orang miskin untuk mendapatkan
bantuan dengan hasil capaian 100 %.
18
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018
Realisasi anggaran yang diperlukan dalam menunjang kegiatan di bidang
Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum SKPD Kecamatan Mantup adalah dana
operasional yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2018, dimana Kecamatan
merupakan SKPD pengguna anggaran.
Adapun pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana tersebut telah disampaikan
setiap bulan sesuai pos belanja yang disampaikan oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan
dan Aset Kabupaten Lamongan, selaku penanggung jawab anggaran.
Sedangkan realisasi anggaran dana Opersional SKPD Kecamatan Mantup yang
bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan sebagaimana berikut :
NO URAIAN JML
TARGET ( Rp )
JML REALISASI
( Rp )
1 2 3 4 APBD KABUPATEN 2018
- Pendapatan dari APBD Kabupaten 1.336.870.600 1.156.038.050
- Belaja langsung 0perasional Kec. Mantup 1.336.870.600 1.156.038.050
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Jasa Perkantoran
- Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran
152.070.600,-
90.600.000,-
128.908.800,-
90.284.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Srasarana Aparatur
- Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
- Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor
- Pemeliharaaqn Rutin/Berkala Geduing Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
45.700.000,-
700.000.000,-
55.000.000,-
30.000.000,-
45.625.000,-
555.684 200,-
55.000.000,-
24.653.050,-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 24.650.000,- 24.550.000,-
4 Program Peningkatan Kapsitas Sumber Daya Aparatur
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
18.800.000,-
18.800.000,-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan.
-Penyusunan Laporan keuangan secara berkala
-Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
5.000.000,-
5.000.000,-
4.990.400,-
4.884.400,-
6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
- Pengadaan Sarana Prsasaran Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
31.550.000,-
31.550.000,-
7 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Kecamatan
- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
- Pembinaan Organisasi Kepemudaan
- Pengendalian Keamanan Lingkungan
- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes
- Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat
- Fasilitasi Kemiskinan
10.000.000,-
35.000.000,-
8.000.000,-
50.000.000,-
25.500.000,-
35.000.000,-
15.000.000,-
9.835.000,-
34.994.000,-
7.852.600,-
43.877.900,-
24.952.900,-
34.879.800,-
15.000.000,-
JUMLAH
1.336.870.600,-
1.156.038.050,-
19
Sedangkan realisasi anggaran dana Opersional SKPD Kecamatan Mantup yang bersumber
dari APBD Kabupaten Lamongan dapat diuraikan sebagaimana berikut :
Program dan Kegiatan :
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Kecamatan Mantup pada Tahun
Anggaran 2018 dilaksanakan oleh Kecamatan Mantup melalui Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program
Peningkatan Pengembangan
Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program dan kegiatan yang direalisasikan
oleh Kecamatan Mantup dalam rangka Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran,
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta peningkatan pengembangan sistim
pelaporan capaian kinerja dan keuangan pada tahun 2018.
Alokasi anggaran pembangunan ( sesuai Pagu APBD ) Kabupaten sebesar
Rp.1.336.870.600,00 - dan terealisasi sebesar Rp. 1.156.038.050,00 - (86,47%), Adapun
rincian Anggaran pembangunan sebagai berikut :
a. Penggunaan Anggaran :
Penggunaan anggaran kegiatan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp- 218.908.800,- ( 90,21 % )
dengan rincian sebagai berikut :
- Penyediaan Penyediaan Jasa Perkantoran Rp.128.624.800,- ( 84,58% )
- Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran Rp.90.284.000,- ( 99,65% )
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 680.962.250,-
( 81,97% ) dengan rincian sebagai berikut :
- Pengadaan Perlengkapan dan peralatan kantor Rp. 45.625.000,- ( 99,84% )
- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Rp. 55.000.000,- ( 100% )
- Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Rp. 555.684.200,- ( 79,38% )
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kendaraan dinas Rp. 24.653.050,- ( 82,18% )
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Sebesar Rp. 24.550.000,- ( 99,59% ) dengan
rincian sebagai berikut :
20 - Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapanya Rp. 24.550.000,- ( 99,59% )
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur sebesar Rp. 18.800.000,- (
100% ) dengan rincian sebagaiberikut : - Pendidikan dan pelatihan formal Rp. 18.800.000,- ( 100% )
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Sebesar Rp. 31.550.000,- (
100% ) dengan rincian sebagai berikut : - Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Rp. 31.550.000,- ( 100% )
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan sebesar Rp. 10.000.000,- ( 98,75% ) dengan rincian sebagai berikut :
- Penyusunan Pelaporan Keuangan secara berkala Rp. 4.990.400,- ( 99,81% )
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Rp. 4.884.000,- ( 97, 69% )
7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan sebesar
Rp. 171.392.200,- ( 96,02% ) dengan rincian sebagai berikut :
- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rp. 9.835.000,- ( 98,35% )
- Pembinaan Organisasi Kepemudaan Rp. 34.994.000,- ( 99,98% )
- Pengendalian Keamanan Lingkungan Rp. 7.852.600,- ( 99,92% )
- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes Rp. 43.877.900,- ( 87,76% )
- Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 24.952.900,- ( 97,85% )
- Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat Rp. 34.879.800,- ( 99,54% )
- Fasilitasi Kemiskinan Rp. 15.000.000,- ( 100% )
b. Pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dibiayai Pemerintah Daerah
dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, baik bidang Pemerintahan,
Pembangunan, Pembinaan masyarakat, Kesejahteraan sosial serta Peningkatan
Keamanan dan Ketertiban masyarakat secara umum dapat berjalan dengan lancar.
21
BAB IV
P E N U T U P
KESIMPULAN :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Kecamatan Mantup
Kabupaten Lamongan Tahun 2018 sebagai media akuntabilitas pertanggungjawaban dan pengukuran
kinerja pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sekaligus sebagai umpan
balik bagi pengambil keputusan serta bagi pihak-pihak yang terkait; serta sebagai media
pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan
indikator-indikatornya yang dikaji secara realistis.
Belum secara sempurna dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti
yang diharapkan, sangat disadari dalam penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan
Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2018 ini, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan
berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan kewajiban
yang telah dilakukan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2018.
SARAN :
Langkah – langkah penyempurnaan laporan kinerja ini senantiasa merupakan prioritas, agar
terwujud akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama, untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat
dan berbagai pihak yang berkepentingan.
Dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, dapat diperoleh gambaran tentang penerapan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
khususnya pada Kantor Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Kedepannya Laporan
Akuntabilitas Kinerja ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat
memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan
kinerja Pemerintah, khususnya pada Kantor Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.
Mantup, Januari 2019
CAMAT MANTUP
SUKRI, SH.MM Pembina Tingkat I
NIP. 19631105 198603 1 014
22
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
1. Rencana Strategi ( RS ) Tahun 2016- 2021 2. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2018 3. Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK ) Tahun 2018 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
RENCANA STRATEGIS (RS)
SKPD KECAMATAN MANTUP TAHUN 2018-2021
INSTANSI : OPD KECAMATAN MANTUP
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KET Uraian Indikator Kebijakan Program
1 2 3 4 5 6
Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan
Meningkatnya kualitas pelayanan public PATEN di Kecamatan
Prosentase Layanan Publik ( PATEN ) yang sesuai SOP
- Meningkatkan SDM Aparatur - Penyediaan sarana dan
prasarana
Meningkatkan kualitas pelayanan Kec.
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik
Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan
danPenyelenggaraan Pemerintahan Desa
Prosentase rekomendasi hasil koordinasi Kecamatan yang ditindaklanjuti Prosentase Desa yang sudah menerapkan Anggaran berbasis Kinerja
Meningkatkan Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018
Unit OPD : Kecamatan Mantup Tahun Anggaran : 2018
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 Program Pelayanan administrasi perkantoran - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Terpenuhinya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik - Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional - Terpenuhinya jasa kebersihan kantor - Terpenuhinya alat tulis kantor - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan - Tersedianya makanan dan minuman - Terpenuhinya jasa administrasi/teknis kegiatan
12 bulan 12 bulan
12 kali 1 kali
12 bulan 12 bulan
12 kali 50 buah 60 buah 36 buah
1600 kotak 12 kali
Program Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat secara prima Kegiatan : 1. Peralatan gedung kantor 2. Pengadaan Mebelier
3. Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4 unit/sett
52 Unit 12 unit set
12 buah/kali
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersediannya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 44 Unit
Program Pembuatan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan : 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran 3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 4. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
4 Lap 2 Lap 1 Lap 5 Lap
- 2 -
1 2 3
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
3 unit/sett
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
-Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan -Pengendalian Keamanan Lingkungan -Monitoring dan Evaluasi APBD Desa -Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa -Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat
1 Kegiatan
15 Kegiatan 15 Kegiatan 15 Kegiatan 15 Kegiatan
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) SKPD KECAMATAN MANTUP TAHUN 2018
Formulir PKK
PROGRAM URAIAN KEGIATAN % PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAKUPAN/TARGET
KET INDIKATOR KERJA
SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 Pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi
Kali
Kali
Unit
Unit
Unit
Unit
Orang
Orang
Bulan
Bulan
Set
Set
200 - 3 - 2
- 2 -
12
-
300 -
200 -
3 -
2 -
2 -
12 -
300
-
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100%
-
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan
INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi
Set
Set
Bulan
Bulan
Kotak
Kotak
Orang
Orang
15
-
12 -
1600 - 4 -
15
-
12 -
1600 -
4 -
100%
-
100% -
100% -
100% -
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Mebelier Penyediaan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Kantor Penyediaan Pakaian Dinas Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM
Unit
Unit
Bulan
Bulan
Set
Set
Bulan
Bulan
Unit
Unit
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen Dokumen
3 -
12 -
50 -
12
-
44 -
4 - 2 - 1 - 5
3 -
12 -
50 -
12
-
44
-
4 -
2 -
1 -
5
100%
-
100%
-
100% -
100%
-
100%
-
100%
-
100% -
100% -
100%
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Peran serta Pemuda Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pengendalian Keamanan Lingkungan Terlaksananya Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa Terlaksananya Pendataan UMKM di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa
INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Unit
Unit
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
15 -
15 -
15 - 3 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
3 -
15 -
15 -
15 -
100% -
100% -
!00% -
100% -
100% -
100% -
100% -
-
- Jumlah anggaran 2018 sebesar : Rp. 1.336.870.600,- - Realisasi Anggaran sebesar : Rp.1.156.038.050,- (86,87%) - Sisa Anggaran sebesar : Rp. 180.832.550,- (13,13%)