laporan kinerja - perpusdajember.com filekinerja dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten jember...

LAPORAN KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2019

TAHUN 2018

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan

Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember Tahun 2018 dapat

kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan

Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran

strategis Tahun Anggaran 2018. Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Jember berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud

transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi

sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember. Kinerja Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama

(IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang

dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Jember Tahun 2018.

ii

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang

telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan

Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember Tahun

2018.

Januari 2019

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN JEMBER

Dr. MOHAMMAD THAMRIN, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19600702 198701 1 002

iii

DAFTAR ISI

Hal :

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………..... i

DAFTAR ISI................................................................................................ ..... ii

IKHTISAR EKSEKUTIF.................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1

A. LATAR BELAKANG ................................................................................. 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN ..................................................................... 2

C. KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI......................................................... 2

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................... 4

A. RENCANA STRATEGIS ......................................................................... 4

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN ................................................. 6

C. PERJANJIAN KINERJA ......................................................................... 8

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. ........................................................... 11

A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2018 ........................... 11

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA......................................... 12

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .............................................................. 19

BAB IV. PENUTUP. ...................................................................................... 24

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021

Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Lampiran 4. SK IKU Tahun 2018

Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2018 (jika ada)

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan

Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember tahun 2018

merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember Tahun 2018.

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan

dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP

Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis

berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak

memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator

sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategi

dan Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam

jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi:

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan.

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2018 yang merupakan capaian kinerja dari

pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Kabupaten Jember tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai

berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya minat baca masyarakat mendapat predikat nilai Baik

Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 3 (tiga)

indikator sasaran, dengan capaian ketiga indikator tergolong Baik

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah mendapat

predikat nilai Kurang. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil

pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian indikator

tergolong Kurang

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jember telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 75% indikator capaian

diatas target yaitu dalam kategori Sangat Baik dan Baik, 25% indikator capaiannya

Kurang. kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya arsip baik oleh

Instansi Pemerintah maupun masyarakat merupakan permasalahan yang perlu

dirumuskan upaya dan solusi alternatif dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih

baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2018 dilaksanakan berbagai

program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran

2018 sebesar 63,62% merupakan Belanja Langsung atau sebesar Rp.

3.307.504.400,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar 36,38% atau sebesar Rp.

1.890.979.598,00.

Sedangkan realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2018

sebesar Rp. 1.632.574.879,00 atau 49,36% dari pagu anggaran. Realisasi sampai

dengan 31 Desember 2018 yang disampaikan dibawah ini merupakan data

sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-

target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2018 antara lain:

1. Target sasaran pada bidang Kearsipan tercapai dengan kategori Jelek.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Menyusun rancangan perbup JRA OPD untuk Lingkup Pemerintah

Kabupaten Jember.

2. Melakukan pembinaan terhadap 13 (tiga belas) OPD di Kabupaten Jember

sesuai dengan target pada RPJMD Kabupaten Jember tahun 2016 – 2021

dan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember tahun

2016 – 2021.

3. Melakukan Penataan, Penilaian, Monitoring dan Evaluasi terhadap arsip

OPD Kabupaten Jember.

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Good Governance merupakan persyaratan bagi

setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai

tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan

pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung

jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan

tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang

penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan

nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan

Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah

asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan

hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang yang berfungsi antara lain sebagai

alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember dan wujud transparansi serta

pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan

alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Kabupaten Jember.

Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember diukur

atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator

2

keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan

dalam perjanjian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jember tahun 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jember dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember dalam satu tahun anggaran

yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah

ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Jember adalah :

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder

atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya

yang menjadi kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jember.

- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember dan penyelenggaraan

pelayanan publik yang lebih baik.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS

PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN JEMBER

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 52

tahun 2016 sebagai berikut :

(1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember merupakan unsur

pelaksana urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan urusan

pemerintahan di bidang kearsipan.

3

(2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember dipimpin oleh

Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di

bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

(4) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember dalam

melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan bidang

kearsipan

b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan bidang

kearsipan

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perpustakaan dan

bidang kearsipan

d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perpustakaan dan bidang

kearsipan

(5) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jember terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

c. Bidang Perpustakaan, membawahi :

1. Seksi Layanan dan Teknologi Informasi Perpustakaan

2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

3. Seksi Sarana dan Prasarana Perpustakaan

d. Bidang Kearsipan, membawahi :

1. Seksi Layanan dan Pembinaan Kearsipan

2. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Arsip

e. UPT

f. Kelompok Jabatan Fungsional

4

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber

daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara

keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab

tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan

dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat

dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan

mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten

Jember sesuai Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017, tentang Perubahan

Rencana Strategis OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun

2016-2021.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember merupakan salah

satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung

pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: “Jember Bersatu

Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri “

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang

Berkeadilan

3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyaratan Yang Mandiri dan

Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi

Secara Berkelanjutan

5

2. Tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jember

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 1

Yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan ke 2 Yaitu Meningkatnya

aksesibilitas dan kualitas pendidikan

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai

yaitu

Tujuan1: Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah

Dengan Sasaran: 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah

Tujuan 2: Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan

Dengan Sasaran: 1. Meningkatnya minat baca masyarakat

3. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember menetapkan strategi,

kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

Tujuan 1, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah peningkatan kualitas dan kapasitas pengelola

dan tata kelola kearsipan

Kebijakan yang diambil adalah: Mengadakan pendataan dan penataan

terhadap arsip PD agar tertib arsip

Tujuan 2, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah Meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaga

perpustakaan

Kebijakan yang diambil adalah: Menyelenggarakan dan mengelola

perpustakaan dan mewujudkan karya tulis produk lokal bagi masyarakat

sebagai sarana pembelajaran

6

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Jember Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di

tahun 2018.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang

ingin dicapai pada tahun 2018, indikator kinerja sasaran, dan target

sasarannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana

capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada 2 (dua) sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jember pada Tahun Anggaran 2018 yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah

Indikator Sasaran :

Persentase PD yang telah mengelola arsip secara baku

2. Sasaran 2 : Meningkatnya minat baca masyarakat

Indikator Sasaran :

a. Persentase Desa yang memiliki Perpustakaan / Taman Baca

b. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah per tahun

c. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Keliling per tahun

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka

mewujudkan target sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jember Tahun 2018 sebanyak 5 (lima) program utama yaitu :

a. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Indikator Program : Persentase arsip OPD yang diselamatkan/

diamankan

b. Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana

Kearsipan

7

Indikator Program : Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana

kearsipan

c. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Indikator Program : Persentase arsip yang telah dikelola secara baku

d. Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat

Indikator Program : Persentase desa yang memiliki perpustakaan /

taman baca

e. Program Pengembangan Perpustakaan

Indikator Program : Jumlah Pengunjung Perpustakaan

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2018

yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jember Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang

telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Kabupaten Jember selama Tahun 2018 sebanyak 10

(sepuluh) kegiatan yaitu :

a. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah terdiri

kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan : Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

Indikator Kegiatan ( output/keluaran) : Jumlah arsip OPD yang didata

b. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan

Penyimpanan Arsip

Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah arsip yang dilestarikan

2. Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data

Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah OPD yang dievaluasi

c. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan terdiri kegiatan-

kegiatan :

1. Kegiatan : Pengklasifikasian Data

Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah arsip yang diklasifikasi sesuai

tata kelola yang baku

8

2. Kegiatan : Pengadaan Sarana Penyimpanan

Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah pengadaan sarana

penyimpanan yang dibutuhkan

d. Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat terdiri

kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan : Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan Desa

Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah pengembangan perpustakaan

desa

2. Kegiatan : Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan

Umum Daerah

Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah bahan koleksi perpustakaan

daerah yang ditingkatkan

3. Kegiatan : Pengembangan dan Peningkatan Kreatifitas Pemustaka

Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah terbitan buku karangan penulis

lokal

e. Program Pengembangan Perpustakaan terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan : Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka

Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah koleksi perpustakaan yang

dilestarikan

2. Kegiatan : Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Promosi

Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah kegiatan layanan dan promosi

yang diselenggarakan

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program,

Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran,

tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana

terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang

lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja

9

menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil

yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Jember Tahun 2018 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas,

indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang

dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Mewujudkan tertib arsip di lingkungan lembaga pemerintah daerah

Persentase OPD yang telah mengelola arsip secara baku

40%

2. Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat

1. Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Perpustakaan / Taman Baca

45,56%

2. Jumlah pengunjung perpustakaan daerah

24.750 orang

3. Jumlah pengunjung perpustakaan keliling

24.750 orang

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang

menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat

(core business) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Jember yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember Nomor Tahun 2018;

Sasaran Strategis

IKU Formulasi Bidang Penanggung

Jawab

Sumber Data

Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat

Persentase Desa yang memiliki Perpustakaan

Jumlah desa yang memiliki perpustakaan

X 100%

Bidang Perpustakaan

Data dan Laporan Pembinaan Perpustakaan Desa

Total Desa

Jumlah pengunjung Perpustakaan Daerah per tahun

Jumlah pengunjung pada layanan perpustakaan induk baik secara online maupun datang langsung

Bidang Perpustakaan

Laporan Pengunjung Perpustakaan

10

Jumlah pengunjung Perpustakaan Keliling per tahun

Jumlah pengunjung pada layanan perpustakaan keliling

Bidang Perpustakaan

Laporan Pengunjung Perpustakaan

Mewujudkan tertib arsip di lingkungan lembaga Pemerintah Daerah


Jumlah OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan secara baku*)

X 100%

Bidang Kearsipan

Data dan Laporan Kearsipan OPD

Total OPD

*) Baku : Menurut Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Arsip baik arsip dinamis (aktif dan inaktif) serta statis.

11

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap

Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan

akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya

berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi

yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance

improvement).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu

semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin

rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian

kinerjanya menggunakan rumus :

Capaian Kinerja = Realisasi x 100

Target

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu

semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka

capaian kinerjanya menggunakan rumus :

Capaian Kinerja = Target- (Realisasi-Target) x 100

Target

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat

keberhasilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember dalam

merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil

pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

12

No CAPAIAN KINERJA KETERANGAN

1. Lebih dari 100 % SANGAT BAIK

2. 76 % s/d 100 % BAIK

2. 55 % s/d 75 % CUKUP

3. Kurang dari 55 % KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Jember Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2018

NO.

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah

1 Persentase PD yang telah mengelola arsip secara baku

40% 0% 0%

2 Meningkatnya minat baca masyarakat

1 Persentase Desa yang memiliki Perpustakaan / Taman Baca

45,56% 33,47 73,46%

2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah per tahun

24.750 orang

23.110 orang

93,37%

3 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Keliling per tahun

24.750 orang

32.474 orang

131,21%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

tahun 2018 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014

13

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jember Tahun 2018, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 4 (empat)

indikator kinerja dari 2 (dua) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi

setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

1. Tujuan 1 Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 1 NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

TARGET

REALISASI Th. 2017 (n-1)

Th. 2018 (n) (1) (2) (3) (4) (5) (6)



20 0 0

Sumber Data: Bidang Kearsipan

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD NO.

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

TARGET AKHIR RPJMD

REALISA SI Th. 2018

TINGKAT KEMAJU AN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)



100 0 0

Sumber Data: Bidang Kearsipan

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

REALISASI Th. 2018

REALISASI NASIONAL

KET. (+/-)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)



0 -* -

Sumber Data: * data realisasi nasional tidak tersedia

14

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 0%, sehingga

pencapaian sasaran tersebut adalah kurang. Capaian pada tahun ini (tahun 2018)

masih sama dengan tahun sebelumnya (tahun 2017) yaitu 0%. Hal ini dikarenakan

keterbatasan SDM dan kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang

pentingnya arsip baik oleh Instansi Pemerintah maupun masyarakat. Namun pada

tahun 2018 ini kami telah melakukan langkah – langkah agar sasaran tersebut

dapat terpenuhi pada tahun berikutnya (tahun 2019), adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dengan ANRI tentang tata kelola kearsipan yang

baku.

2. Menyusun rancangan perbup JRA Substantif OPD lingkup Kabupaten

Jember.

Selanjutnya untuk perencanaan kegiatan kearsipan pada tahun 2019 adalah:

1. Menyusun rancangan perbup JRA OPD untuk Lingkup Pemerintah

Kabupaten Jember secara bertahap.

2. Melakukan pembinaan terhadap 13 (tiga belas) OPD di Kabupaten Jember

sesuai dengan target pada Perubahan RPJMD Kabupaten Jember tahun

2016 – 2021 dan Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Jember tahun 2016 – 2021.

3. Melakukan Penataan, Penilaian, Monitoring dan Evaluasi terhadap arsip

OPD Kabupaten Jember.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya

kinerja sasaran 1 terdiri dari 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan sebagai

berikut :

1. Program : Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

a. Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

Target Realisasi

Input : Rp. 61.247.500,- 0

Output : 13 OPD 0

Outcome : 20% 0

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan

: Kendala saat ini adalah Keterbatasan SDM dan tidak adanya Perbup tentang JRA OPD lingkup Pemerintah Kab. Jember

2. Program : Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Kearsipan

15

a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan

Penyimpanan Arsip

Target Realisasi

Input : Rp. 7.990.000,- 0

Output : 50.000 dokumen 0

Outcome : 20% 0


: Kendala saat ini adalah Kurangnya koordinasi terkait penyusunan Juklak dan Juknis pemeliharaan arsip serta keterbatasan SDM

b. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data

Target Realisasi

Input : Rp. 58.820.000,- 0

Output : 13 OPD 0

Outcome : 20% 0


: Kendala saat ini adalah Keterbatasan SDM dan tidak adanya Perbup tentang JRA OPD lingkup Pemerintah Kab. Jember

3. Program : Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

a. Kegiatan Pengklasifikasian Data

Target Realisasi

Input : Rp. 180.810.000,- 0

Output : 10.000 dokumen 0

Outcome : 40% 0


: Kendala saat ini adalah kegiatan penunjang pada kegiatan ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal

b. Kegiatan Pengadaan Sarana Penyimpanan

Target Realisasi

Input : Rp. 175.650.000,- 0

Output : 4 item 0

Outcome : 40% 0


: Kendala saat ini adalah Tidak terealisasinya perencanaan pembuatan ruangan arsip record center untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Jember

16

2. Tujuan 2 Sasaran 1 : Meningkatnya minat baca masyarakat

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 1 NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

TARGET

REALISASI Th. 2017 (n-1)

Th. 2018 (n) (1) (2) (3) (4) (5) (6)


1. Persentase Desa yang memiliki Perpustakaan / Taman Baca

45,56 31,05 33,47

2. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah per tahun

24.750 19.482 23.110

3. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Keliling per tahun

24.750 21.284 32.474

Sumber Data: Bidang Perpustakaan

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

NO.

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

TARGET AKHIR RPJMD

REALISA SI Th. 2018

TINGKAT KEMAJU

AN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)



100 33,47 33,47


32.942 23.110 70,15


32.943 32.474 98,58

Sumber Data: Bidang Perpustakaan

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

REALISASI Th. 2018

REALISASI NASIONAL

KET. (+/-)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)



33,47 -* -


23.110 -* -

17


32.474 -* -

Sumber Data: * data realisasi nasional tidak tersedia

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 99,35%, sehingga

pencapaian sasaran tersebut adalah baik.

1. Capaian indikator sasaran persentase desa yang memiliki

perpustakaan/taman baca sebesar 73,46% dengan target pada tahun 2018

sebesar 45,56% atau sebanyak 113 (seratus tiga belas) desa, sedangkan

untuk realisasinya sebesar 33,47% atau sebanyak 83 (delapan puluh tiga)

desa. Keberhasilan tersebut tercapai dari akumulasi pada tahun sebelumnya

yang sudah mencapai 77 (tujuh puluh tujuh) desa dan pada tahun ini jumlah

desa yang mendapat bantuan buku dan rak buku sebanyak 6 (enam) desa

yang merupakan bantuan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi

Jawa Timur berupa buku dan rak buku untuk 6 (enam) desa di Kabupaten

Jember.

Sedangkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember sendiri

pada tahun 2018 merencanakan target sebanyak 10 (sepuluh) desa, namun

pada tahun ini tidak dapat terealisasi dengan permasalahan adalah tidak

lengkapnya dokumen administrasi untuk lelang hibah buku kepustakaan desa.

2. Capaian indikator sasaran jumlah pengunjung perpustakaan daerah per tahun

sebesar 93,37% dengan target sebanyak 24.750 orang dan untuk realisasinya

sebanyak 23.110 orang sehingga dapat dikategorikan berhasil.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2017), pada tahun

2018 realisasinya naik sebesar 15,44%. Dengan melihat data yang ada, hal ini

disebabkan oleh adanya kunjungan dari golongan pelajar tingkat SD dan TK

se Kab. Jember secara bertahap.

3. Capaian indikator sasaran jumlah pengunjung perpustakaan keliling per tahun

sebesar 131,21% dengan target sebanyak 24.750 orang dan untuk

realisasinya sebanyak 32.474 orang sehingga dapat dikategorikan berhasil.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2017), pada tahun

2018 realisasinya naik sebesar 46,22%. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh

tambahan kegiatan kunjungan armada kunjungan bus pusling beserta mobil

18

pintar Hilux dalam kegiatan CFD setiap hari Minggu dan kegiatan sosialisasi

perpustakaan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya

kinerja sasaran 1 terdiri dari 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan sebagai

berikut :

1. Program : Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat

a. Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan Desa

Target Realisasi

Input : Rp. 523.000.000,- 0

Output : 10 lokasi desa 6 lokasi desa

Outcome : 45,56% 33,47%

Keterangan Pelaksanaan

Kegiatan

: Pada tahun ini jumlah desa yang mendapat bantuan buku dan rak buku sebanyak 6 (enam) desa yang merupakan bantuan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur berupa buku dan rak buku di Kabupaten Jember

b. Kegiatan Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan

Umum Daerah

Target Realisasi

Input : Rp. 281.640.900,- Rp. 237.905.000,-

Output : 2.200 eksemplar 3.304 eksemplar

Outcome : 45,56% 33,47%


: Pada tahun ini pengadaan koleksi perpustakaan terdiri dari 3 jenis koleksi yaitu : pengadaan disk blueray 3D movie sebanyak 65 judul/pcs, pengadaan e-book sebanyak 227 judul; 319 eks dan pengadaan buku umum kepustakaan sebanyak 420 judul; 2.920 eks

c. Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kreatifitas Pemustaka

Target Realisasi

Input : Rp. 25.800.000,- Rp. 5.450.000,-

Output : 75 judul 10 judul

Outcome : 45,56% 33,47%

19


: Kendala saat ini adalah kurangnya informasi dan antusias masyarakat Jember dalam menulis naskah buku dengan acara bedah buku yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Jember

2. Program : Pengembangan Perpustakaan

a. Kegiatan Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka

Target Realisasi

Input : Rp. 10.000.000,- Rp. 6.619.800,-

Output : 5.000 eksemplar 399 eksemplar

Outcome : 49.500 orang 55.584 orang


: Buku rusak yang bisa diperbaiki tahun ini jumlahnya hanya 399 eksemplar sehingga penyerapan anggaran kurang maksimal

b. Kegiatan Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Promosi

Target Realisasi

Input : Rp. 648.278.000,- Rp. 472.748.954,-

Output : 8 kegiatan 8 kegiatan

Outcome : 49.500 orang 55.584 orang


: Terdiri dari kegiatan pelayanan bus perpustakaan keliling, layanan induk perpustakaan, lomba perpustakaan, pemberian souvenir terhadap pengunjung, bazar buku murah, publikasi promosi perpustakaan via media elektronik.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

tahun 2018 adalah sebesar Rp. 5.198.483.998,- yang terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung Rp. 1.890.979.598,-

b. Belanja Langsung Rp. 3.307.504.400,-

- Belanja Pegawai Rp. 760.506.000,-

- Belanja Barang/jasa Rp. 2.089.989.500,-

- Belanja Modal Rp. 457.008.900,-

20

Proporsi Anggaran pada tahun 2018, Belanja Langsung sebesar 36,38% dan

Belanja Tidak Langsung sebesar 63,62%

2. Alokasi Anggaran Belanja langsung Per Program / Kegiatan

Keseluruhan anggaran belanja langsung per program dan kegiatan Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember tahun 2018 terdiri dari:

No Program Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian

Belanja 5.198.483.998 3.176.012.620 61,09

A. Belanja Tidak Langsung 1.890.979.598 1.543.437.741 81,62

B. Belanja Langsung 3.307.504.400 1.632.574.879 49,36

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

951.290.000 721.559.328 75,85

01.01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 15.500.000 12.003.400 77,44

01.02 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

258.700.000 145.245.103 56,14

01.10 Penyediaan Alat Tulis

Kantor 40.000.000 38.798.000 97,01

01,12 Penyediaan Komp. Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10.000.000 9.218.000 92,18

01.15 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-Undangan

18.000.000 1.250.000 6,94

01.17 Penyediaan Makanan dan

Minuman 22.050.000 9.401.000 42,63

01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah 100.000.000 99.928.195 99,93

01.20 Rapat-rapat Koordinasi,

Konsultasi Dalam Daerah 20.000.000 430.000 2,15

01.22 Penyediaan Peralatan dan

Bahan Kebersihan 15.000.000 9.276.630 61,84

01,27 Penunjang Adm. Dan

Operasional Rutin Kantor/Kedinasan

452.040.000 396.000.000 87,60

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

330.228.000 156.191.797 47,30

02.10 Pengadaan Mebeleur 25.000.000 0 0

02.14 Pengadaan Alat Kantor, Alat

Rumah Tangga, Komputer 65.000.000 0 0

21


dll

02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor 41.200.000 40.175.750 97,51


Mobil Jabatan 95.900.000 58.045.549 60,53


Kendaraan Dinas/Operasional

63.128.000 26.776.698 42,42


Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer

40.000.000 31.193.800 77,98

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

44.400.000 28.300.000 63,74

05.01 Pendidikan dan Pelatihan

Formal 25.000.000 10.250.000 41

05.03 Bimbingan Teknis/Workshop/ Sosialisasi/Seminar Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

19.400.000 18.050.000 93,04

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

8.350.000 3.800.000 45,51

06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.150.000 1.900.000 88,37

06.04 Penyusunan Pelaporan

Keuangan SKPD Akhir Tahun

2.150.000 1.900.000 88,37

06.05 Penyusunan RKA dan

RAPBD SKPD 4.050.000 0 0

9 Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat

930.440.900 243.355.000

09.01 Penyediaan Bantuan

Pengembangan Perpustakaan Desa

523.000.000 0 0

09.02 Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

281.640.900 237.905.000 84,47

09.04 Pengembangan dan

Peningkatan Kreatifitas Pemustaka

25.800.000 5.450.000 21,12

10 Program Pengembangan Perpustakaan

658.278.000 479.368.754 72,82

22


10.01 Preservasi dan Konservasi

Bahan Pustaka 10.000.000 6.619.800 66,20

10.02 Peningkatan Layanan Jasa

Perpustakaan dan Promosi 648.278.000 472.748.954 72,92

15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

356.460.000 0 0

15.03 Pengklasifikasian Data 180.810.000 0 0

15.05 Pengadaan Sarana

Penyimpanan 175.650.000 0 0

16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

61.247.500 0 0

16.02 Pendataan dan Penataan

Dokumen/Arsip Daerah 61.247.500 0 0

17 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

66.810.000 0 0


Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

7.990.000 0 0

17.03 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Kondisi Situasi Data

58.820.000 0 0

23

3. Alokasi Belanja Langsung Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir:

Berdasarkan tabel RKT 2018, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut: a. Untuk Sasaran Starategis I: Meningkatnya kualitas pengelolaan

kearsipan daerah Didukung oleh : - Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Dengan Anggaran Rp. 61.247.500,- - Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Kearsipan dengan Anggaran Rp. 66.810.000,- - Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan dengan

Anggaran Rp. 356.460.000,- Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 484.517.500,- yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 14,65% dari keseluruhan belanja langsung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

b. Untuk Sasasaran Strategis II: Meningkatnya minat baca masyarakat

Didukung oleh : - Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat

Dengan Anggaran Rp. 830.440.900,- - Program Pengembangan Perpustakaan dengan Anggaran Rp.

658.278.000,- Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 1.488.718.900,- yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 45,01% dari keseluruhan belanja langsung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

24

BAB IV

PENUTUP

Dalam tahun 2018 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target

sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan

Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang

terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran

pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Jember tahun 2016-2021

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap

tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan Baik

karena dari 4 (empat) indikator sasaran pencapaiannya sebanyak 3 (tiga) indikator

dalam kategori baik, dan 1 (satu) indikator dalam kategori kurang.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 3.176.012.620,-

(61,09%) meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.543.437.741,- (81,62%)

dan Belanja langsung sebesar Rp. 1.632.574.879,- (49,36%).

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember masih menghadapi kendala atau

hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang

ditetapkan.dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya arsip baik

oleh instansi Pemerintah maupun masyarakat.

2. Keterbatasan waktu dan kurangnya koordinasi menyebabkan indikator

kinerja tidak seluruhnya dapat berhasil dilaksanakan.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta

menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada

dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2018 dan tahun – tahun berikutnya

antara lain melalui :

1. Mewujudkan peningkatan sistem administrasi dan pengembangan SDM

kearsipan.

25

2. Mewujudkan peningkatan jumlah koleksi perpustakaan desa dengan

bantuan buku untuk desa.

3. Mewujudkan pengembangan kelengkapan sarana prasarana yang

memadai bagi seluruh jenis perpustakaan dan kearsipan.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jember yang menggambarkan capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada

tahun 2018 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan

penyusunan rencana kegiatan tahun 2019

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi Kebijakan Program1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Persentase Desa yang

memiliki Perpustakaan /

Taman Baca

26,21 27,42 45,56 63,71 81,85 100 Meningkatkan

kualitas dan

kapasitas lembaga

perpustakaan

Menyelenggarakan dan

mengelola perpustakaan

dan mewujudkan karya

tulis produk lokal bagi

masyarakat sebagai

sarana pembelajaran

Program

Pengembangan

Minat dan Budaya

Baca Masyarakat

Jumlah Pengunjung

Perpustakaan Daerah

per tahun

22.336 24.750 27.225 29.947 25.000 32.942 Program

Pengembangan

Perpustakaan

Jumlah Pengunjung

Perpustakaan keliling per

tahun

22.071 24.750 27.225 29.948 25.000 32.943

Peningkatan

kualitas dan

kapasitas pengelola

kearsipan

Mengadakan pendataan

dan penataan terhadap

arsip PD agar tertib arsip

Program

Penyelamatan dan

Pelestarian

Dokumen/ Arsip

Daerah

Meningkatkan tata

kearsipan PD dengan

cara monitoring dan

evaluasi serta

melestarikan arsip

berdaya guna secara

berkala

Program

Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

Sarana dan

Prasarana

Kearsipan

Mengklasifikasi arsip

sesuai tata kelola

kearsipan yang baku

secara elektronik

Program Perbaikan

Sistem Administrasi

Kearsipan

LAMPIRAN I

2 Meningkatnya

kualitas pengelolaan

kearsipan daerah

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

Persentase PD yang

telah mengelola arsip

secara baku

RENCANA STRATEGIS

MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No. Tujuan Sasaran

Zero buta huruf

di usia produktif

Meningkatnya minat

baca masyarakat

0

Peningkatan

kualitas dan

kapasitas tata

kelola kearsipan

Indikator Sasaran

60Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

kearsipan

daerah

Indikator

Tujuan

Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran

Mengembangkan

layanan perpustakaan

dengan cara promosi

perpustakaan dan

memperluas jangkauan

kunjungan layanan

80 10020 40Persentase PD

yang telah

mengelola arsip

secara baku

Angka Melek

Huruf

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBERDINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

JL LETJEND PANJAITAN NO. 49 W (0331) 331512 - Fax. (0331) 331512 JEMBER

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah

in i:

Nama : Dr. MOHAMMAD THAMRIN, MM

Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : dr. Hj. FAIDA, MMR.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua BUPATI JEMBER,

Jember, Nevember 2018 Pihak Pertama

dr. Hj. FAIDA, MMR.

t e i r /v* A 4

FFAI%tW739916'': 'S

PERPUJ■ARSIPJ

fAKAAN

5 0 0 ; i: ■ m jsSpSh > ■ -

D i . iV lO H AMRIN, MM^IP:d|gp0702 198701 1 002

l ^

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN JEMBER

NO SASARAN STRATEGIS r INDIKATOR KINERJA TARGET_ _ __ (2) _ __ ________ (3) (4)

1 Mewujudkan tertib arsip dilingkungan lembaga pemerintah daerah

Persentase OPD yang telah mengelola arsip secara baku 40%

2 Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat

1. Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Perpustakaan I Taman Baca

45,56%

2. Jumlah pengunjung perpustakaan daerah 24.750 orang3. Jumlah pengunjung perpustakaan keliling 24.750 orang

Program Anggaran Keterangan1. Pelayanan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 982.490.000 PAPBD2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 299.028.000 PAPBD3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 44.400.000 PAPBD4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 8.350.000 PAPBD5. Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat Rp. 830.440.900 PAPBD6. Pengembangan Perpustakaan Rp. 658.278.000 PAPBD7. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Rp. 356.460.000 PAPBD8. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah Rp. 61.247.500 PAPBD9. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Rp. 66.810.000 PAPBD

Jumlah Rp. 3.307.504.400/

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

Uraian Indikator Sasaran

Target Uraian Indikator Program

Target Uraian Indikator kegiatan (Output)

Target Anggaran

Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah


40% Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

Persentase arsip OPD yang diselamatkan/diamankan

20% Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

Jumlah arsip OPD yang didata dan ditata

13 OPD 61.247.500

Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan

20% Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

Jumlah arsip yang dilestarikan

50.000 dokumen

7.990.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data

Jumlah OPD yang di monev

13 OPD 58.820.000

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Persentase arsip yang telah dikelola secara baku

20% Pengklasifikasian Data

Jumlah arsip yang diklasifikasi

10.000 dokumen

180.810.000

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN JL. LETJEND PANJAITAN NO. 49 (0331) 331512 – Fax. (0331) 331512 JEMBER 68121

Pengadaan Sarana Penyimpanan

Jumlah almari arsip yang dibutuhkan

3 unit 175.650.000

Meningkatnya minat baca masyarakat

Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Perpustakaan / Taman Baca

45,56% Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat

Persentase desa yang memiliki perpustakaan/taman baca

45,56% Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan Desa

Jumlah pengembangan perpustakaan desa

10 lokasi 523.000.000

Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

Jumlah bahan koleksi perpustakaan daerah yang ditingkatkan

2.200 eksemplar

281.640.900

Pengembangan dan Peningkatan Kreatifitas Pemustaka

Jumlah terbitan buku karangan penulis lokal

20 judul 25.800.000

Jumlah pengunjung perpustakaan daerah

25.000 orang

Program Pengembangan Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan

50.000 orang

Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka

Jumlah koleksi perpustakaan yang dilestarikan

500 eksemplar

10.000.000

Jumlah pengunjung perpustakaan keliling

25.000 orang

Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Promosi

Jumlah kegiatan layanan dan promosi yang diselenggarakan

6 kegiatan 648.278.000

Jember, November 2018 KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN

DAN KEARSIPAN,

Dr. MOHAMMAD THAMRIN, MM

NIP. 19600702 198701 1 002

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/02/35.09.328/2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN JEMBER

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan

Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun

2015 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomr 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN JL. LETJEN PANJAITAN NO. 49 (0331) 331512 JEMBER

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam

lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan

KEDUA bertujuan untuk :

(1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi

(2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis

yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas

kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan

untuk:

a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah

b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah

c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 4 Januari 2018

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN JEMBER

Drs. BAMBANG HARIONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620131 198201 1 005

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

Instansi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

Fungsi : a. Perumusan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;

b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;

d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan

Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator Tujuan 1 : Angka Melek Huruf

Indikator Tujuan 2 : Nilai SKM

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN JEMBER KABUPATEN JEMBER

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

UTAMA FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN

BIDANG

PENANGGUNG

JAWAB

SUMBER

DATA

1. Peningkatan minat dan

budaya baca

masyarakat

1. Persentase Desa yang

memiliki Perpustakaan

Jumlah desa yang memiliki perpustakaan

X 100%

Bidang Perpustakaan Data dan

Laporan

Pembinaan

Perpustakaan

Desa

Total Desa

2. Jumlah pengunjung

Perpustakaan Daerah

per tahun

Jumlah pengunjung pada layanan perpustakaan

induk baik secara online maupun datang langsung

Bidang Perpustakaan Laporan

Pengunjung

Perpustakaan

3. Jumlah pengunjung

Perpustakaan Keliling

per tahun

Jumlah pengunjung pada layanan perpustakaan

keliling

Bidang Perpustakaan Laporan

Pengunjung

Perpustakaan

2. Mewujudkan tertib arsip di

lingkungan lembaga

Pemerintah Daerah

1. Persentase OPD yang

telah mengelola arsip

secara baku

Jumlah OPD yang menerapkan tata

kelola kearsipan secara baku X 100%

Bidang Kearsipan Data dan

Laporan

Kearsipan

OPD Total OPD

Baku : Menurut Peraturan Bupati

tentang Pengelolaan Arsip baik arsip

dinamis (aktif dan inaktif) serta statis.

laporan kinerja - perpusdajember.com filekinerja dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten jember...

Documents