laporan kinerja bpcb banten - ditjen kebudayaan · 2020. 9. 6. · pendahuluan pegawai = 370 orang...
TRANSCRIPT
Laporan Kinerja BPCB Banten
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
@bpcb_banten @kemdikbud.ri
ii
Kata Pengantar
KEPALA BPCB BANTEN
Puji syukur kami panjatkan kepada
Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan rahmat-
Nya Laporan Kinerja Balai Pelestarian Cagar
Budaya (BPCB) Banten Tahun 2019 dapat
terselesaikan dengan tepat waktu. Laporan
kinerja ini adalah wujud upaya BPCB Banten
dalam penguatan sistem akuntabilitas kinerja
dan pemenuhan kewajiban sebagaimana yang
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomo r 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Balai Pelestarian Cagar
Budaya Banten Tahun 2019 merupakan laporan
kinerja tahun kelima atau laporan terakhir
periode Rencana Strategis (Renstra) BPCB
Banten tahun 2015-2019. Melalui laporan ini
pencapaian-pencapaian sasaran strategis yang
diukur dengan indikator kinerja kegiatan pada
masing-masing sasaran dapat tergambarkan
secara objektif.
Tiga sasaran strategis yang ditetapkan
dengan tiga indikator kinerja kegiatan dan target
97 kegiatan pada tahun 2019 telah tercantum
dalam perjanjian kinerja. Tahun 2019, BPCB
Banten telah berhasil merealisasikan seluruh
target kegiatan yang telah terdapat dalam
perjanjian kinerja dan rencana kerja. Secara
umum, pencapaian target kinerja kegiatan
direalisasikan sebesar 100% dengan penyerapan
anggaran 94,27 %.
Banyak tantangan dan kendala yang
dihadapi selama pelaksanaan tahun anggaran,
salah satunya adalah bagaimana
mempertahankan keberhasilan pencapaian
kinerja serta meningkatkan kinerja.
Penyampaian laporan kinerja ini,
diharapkan dapat memberikan gambaran
pencapaian kinerja secara objektif dan dapat
dimanfaatkan sebagai bahan untuk melakukan
evaluasi-evaluasi serta penyempurnaan
perencanaan kinerja.
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih
kepada seluruh pihak yang telah membantu
dalam penyelesaian Laporan Kinerja BPCB
Banten Tahun 2019.
Serang, Januari 2020
Kepala,
Dra. Rusmeijani Setyorini
Laporan Kinerja BPCB Banten 2019
iii
Laporan Kinerja BPCB Banten 2019
iv
Kata Pengantar............................................. ii
Daftar Isi....................................................... iv
Ikhtisar Eksekutif......................................... v
Bab I Pendahuluan............................ 1
Bab II Perencanaan Kinerja BPCB
Banten ........................................... 5
Bab III Akuntabilitas Kinerja BPCB
Banten ............................................. 8
A. Capaian Kinerja Balai Pelestarian Cagar
Budaya Banten ...................................... 5
B. Realisasi Anggaran Pelestarian Cagar
Budaya Banten ...................................... 17
Bab IV Penutup ................................. 21
Lampiran .......................................... 23
Laporan Kinerja BPCB Banten 2019
v
Laporan kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten Tahun 2019 berisi pencapaian kinerja
(performance result) disandingkan dengan perjanjian kinerja (performance contract) selata tahun 2019
dengan mengacu pada Rencana Strategis Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten Tahun 2015 – 2019.
Secara umum, pencapaian kinerja tahun 2019 sudah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan
pada perjanjian kinerja.
49
15
33
Capaian IKK T.A 2019
IKK.1 IKK.2 IKK.3
Laporan Kinerja BPCB Banten 2019
Realisasi Anggaran T.A 2019
94,27 %
Kendala :
Banyaknya revisi anggaran pada waktu
pelaksanaan program dan kegiatan pada
tahun berjalan.
Penyerapan anggaran belum maksimal.
Hal ini nampak pada sisa anggaran yang
memiliki jumlah cukup besar.
Langkah Antisipasi :
Pemantapan perencanaan program,
kegiatan dan anggaran serta
melaksanakan kegiatan prioritas pada
awal tahun anggaran.
Optimalisasi anggaran pada sisa-sisa
anggaran yang telah diprediksi tidak
terserap
IKHTISAR
EKSEKUTIF
vi
Laporan Kinerja BPCB Banten 2019
vii
Laporan Kinerja BPCB Banten 2019
1
Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten didirikan pertama kali pada tanggal 7 Desember
1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No 0767/01989 dengan nama Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Serang. Balai
Pelestarian Cagar Budaya Banten mengalami empat kali perubahan nama hingga tahun 2019
sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya. Balai
Pelestarian Cagar Budaya Banten memiliki empat wilayah kerja yaitu Provinsi Banten, Jawa
Barat, DKI Jakarta, dan Lampung.
Dasar-dasar hukum penyusunan laporan LAKIP meliputi :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia No 53 Tahun 2014 tent ng Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
Dan Tata Cagar Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
BAB I PENDAHULUAN
Pegawai = 370 Orang
Laporan Kinerja BPCB Banten 2019
2
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 11 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 9 Tahun 2016
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
Melakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya dan yang diduga
Cagar Budaya di wilayah Kerjanya.
a. Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar
Budaya;
b. Pelaksanaan zonasi Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
c. Pelaksanaan pemeliharaan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
d. Pelaksanaan pengembangan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
e. Pelaksanaan pemanfaatan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
f. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
g. Pelaksanaan kemitraan dibidang pelestarian Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Pelestarian Cagar Budaya.
Fungsi
Tugas
Laporan Kinerja BPCB Banten 2019
3
STRUKTUR ORGANISASI
Isu-Isu Strategis Yang Dihadapi oleh Organisasi :
Keberadaan Cagar Budaya yang tersebar di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar
Budaya Banten baik di atas tanah maupun di bawa air, belum seluruhnya terdata dan
tercatat dalam database cagar budaya BPCB Banten.
Tidak semua Cagar Budaya yang sudah diinventarisasi oleh BPCB Banten berada dalam
kondisi yang terlindungi. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kelestarian Cagar
Budaya.
Kualifikasi dan kompetensi SDM yang ada di lingkungan BPCB Banten belum memadai,
selain itu banyaknya pegawai-pegawai yang memiliki pengalaman atau telah bekerja
dalam kurun waktu yang lama sudah purna tugas.
Kepala
Dra. Rusmeijani Setyorini
Unit Kerja Jabatan Fungsional
Unit Kerja Jabatan Fungsional
Unit Kerja Jabatan Fungsional
Sub Bagian Tata Usaha
Elly Suryaningsih, S.Sos
Seksi Pelindungan, Pengembangan dan
Pemanfaatan
Juliadi, SS, M.Sc
Laporan Kinerja BPCB Banten 2019
4
Tanah-tanah yang di atasnya terdapat tinggalan Cagar Budaya masih belum berstatus
sebagai asset milik negara. Beberapa diantaranya masih tercatat sebagai milik
masyarakat atau perseorangan.
Tingkat pemahaman dalam pelestarian cagar budaya serta partisipatif aktif dari
masyarakat umum belum terlalu tinggi.
Laporan Kinerja BPCB Banten 2019
5
“Terwujudnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam
Pelestarian Cagar Budaya”
M1 Meningkatkan upaya pelestarian Cagar Budaya di wilayah Provinsi Banten, DKI
Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung
M2 Meningkatkan profesionalitas Sumber Daya Manusia dibidang Pelestarian Cagar
Budaya
M3 Meningkatkan fungsi Museum Situs
M4 Meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan
M5 Meningkatkan apresiasi dan peran
M6 Meningkatkan layanan perkantoran dan kesekretariatan secara profesional dan
akuntabel
BAB II
Visi dan Misi Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten Tahun
2015 - 2019
Laporan Kinerja BPCB Banten 2019
6
SS.1 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan49 Cagar Budaya
• Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan (termasuk di dalamnya dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan)
• Rp 5.596.311.000,-SS.2 Sinergitas antara Pemerintah Pusat, Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pelestarian Cagar Budaya15 Event
• Jumlah Event Internalisasi Cagar Budaya
• Rp 1.748.187.000,-SS.3 Terselenggaranya layanan dalam rangka pendukungan manajemen dan tata kelola dibidang Cagar Budaya dan Purbakala33 Naskah
• Jumlah Naskah hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya
• Rp 1.627.073.000,-
15 Event
2 CB
47 CB
Pagu Anggaran 2019 Rp 29.428.042.000,- (awal)
SS.1 Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana Kebudayaan
Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan (termasuk di
dalamnya dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan)
Pembebasan lahan dan pensertifikatan Situs Cagar
Budaya milik masyarakat
SS.2 Sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat
dan dunia usaha dalam pelestarian cagar budaya
Jumlah Event internalisasi Cagar Budaya
SS.3 Terselenggaranya layanan dalam rangka pendukungan
manajemen dan tata kelola dibidang cagar budaya dan purbakala
Jumlah Naskah hasil kajian pelestarian Cagar Budaya
33 Naskah
Pagu Anggaran 2019 Rp 27.953.562.000,- (revisi)
Laporan Kinerja BPCB Banten 2019
7
PERJANJIAN KINERJA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BANTEN 2019
2019 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
Penyerapan
bulanan
(awal)
900528 1108481 1454015 1884520 2560810 2628220 3530457 3754120 2942750 2156420 2074430 1523291
Penyerapan
Kumulatif
(awal)
900528 2009009 3463024 5347544 7908354 10536574 14067031 17821151 20763901 22920321 24994751 26518042
Persentase
kumulatif
(awal)
3.06 6.83 11.77 18.17 26.87 35.80 47.80 60.56 70.56 77.89 84.94 90.11
Penyerapan
bulanan
(revisi)
743065 1304086 2101401 1950590 3180306 1872731 3207241 2722333 1801331 2414487 2588815 2113627
Penyerapan
kumulatif
(revisi)
743065 2047151 4148552 6099147 9279448 11152179 14359420 17081753 18883084 21297571 23886386 26000013
Persentase
kumulatif
(revisi)
2.66 7.32 14.84 21.82 33.2 39.9 51.37 61.11 67.55 76.19 85.45 93.01
0
25
50
75
100
0
1000000
2000000
3000000
4000000
PERJANJIAN KINERJA BPCB BANTEN TAHUN 2019
Penyerapan Awal Penyerapan Revisi
Persentase Serapan Komulatif Awal (%) Persentase Serapan Komulatif Revisi (%)
Laporan Kinerja BPCB Banten 2019
8
Sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja perlu dihitung tingkat
ketercapaiannya. Penghitungan tingkat ketercapaian pada masing-masing sasaran strategis kegiatan
dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan dari satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.
CAPAIAN KINERJA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BANTEN
Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2019, ada 3 sasaran strategis kegiatan yang disusun
dengan 5 indikator kinerja kegiatan untuk dicapai. Berikut adalah tingkat ketercapaian 3 sasaran
strategis kegiatan Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten tahun 2019.
SS.1 “Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan.”
13
23
7
2015
Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan
Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola31
Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan
20152016
A
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja BPCB Banten 2019
9
Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2015
Target Realisasi %
Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan 14 13 92.85
Jumlah Cagar Budaya yang dikelola 23 23 100
Jumlah Cagar Budaya yang diinventarisasi 7 7 100
IKK.1 “Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan” realisasi capaiannya pada tahun 2019 mencapai
target yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja kegiatan sebesar 49 Cagar Budaya
pada akhir tahun 2019 menunjukkan keberhasilan pencapaian 100% pada tahun tersebut.
Keberhasilan pencapaian target ini, tidak terlepas dari adanya evaluasi-evaluasi yang telah dilakukan
oleh BPCB Banten. Pada tahun-tahun sebelumnya, terlihat bahwa pencapaian antara target dengan
realisasi tidak pernah tercapai pada indikator ini.
2 2
Pembebasan Lahan
2017 2018
79
3847
Cagar Budaya Dilestarikan
2017 2018 2019
Diagram ketercapaian
Indikator Kinerja Kegiatan
Laporan Kinerja BPCB Banten 2019
10
Tahun 2015 ada 3 indikator kinerja kegiatan yang diukur yaitu a) jumlah cagar budaya yang
dilestarikan; b) jumlah cagar budaya yang dikelola; c) Jumlah cagar budaya yang diinventarisasi. Jumlah
volume target yang akan dicapai oleh BPCB Banten pada indikator kinerja jumlah cagar budaya yang
dilestarikan adalah 14 Cagar Budaya. Pencapaian target pada indikator ini pada tahun 2015 adalah 13
Cagar Budaya atau sebesar 92.85%. Terdapat 1 volume yang tidak tercapai pada indikator ini di tahun
2015. Indikator Kinerja Kegiatan kedua adalah
Jumlah Cagar Budaya yang dikelola. Besaran
volume target yang akan dicapai adalah 23 Cagar
Budaya. Jumlah pencapaian volume target
indikator ini di tahun 2015 adalah 23 atau 100%.
Indikator kinerja ketiga adalah jumlah cagar budaya
yang dikelola. Jumlah target pencapaiannya adalah
7 dari 7 atau sebesar 100%. Sehingga pada tahun
2015 jumlah pencapaian indikator kinerja adalah
sebesar 43 dari 44 Cagar Budaya atau sebesar
97.72%.
Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2016
Target Realisasi %
Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan (termasuk di
dalamnya dikelola dan diinventarisasi) 39 31 79.48
Tahun 2016 terjadi perubahan pada indikator kinerja kegiatan. Pada tahun 2016 jumlah indikator
kinerja kegiatan yang diukur hanya satu saja. Dari semula 3 indikator pada tahun 2015 disederhanakan
menjadi 1 indikator saja. Indikator kinerja kegiatan yang diukur adalah jumlah cagar budaya yang
dilestarikan. Jumlah pencapaian target volume kegiatan pada tahun 2016 ada 31 dari 39 Cagar Budaya
atau sebesar 79.48%. Ada 9 volume target kegiatan yang tidak tercapai.
Laporan Kinerja BPCB Banten 2019
Gambar kegiatan pengupasan temuan struktur
Keraton Surosowan kerjasama dengan
Departemen Arkeologi Universitas Indonesia
11
Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %
Jumlah Cagar Budaya Yang
Dilestarikan 81 79
97.
5 40 38 95 49 49 100
Pembebasan Lahan Cagar Budaya 2 2 100 2 2 100
Tahun 2017 terdapat perubahan kembali terkait dengan indikator kinerja kegiatan. Pada tahun 2017
ini indikator kinerja kegiatan yang diukur adalah jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan jumlah
pembebasan lahan cagar budaya. pencapaian jumlah target pada indikator jumlah Cagar Budaya Yang
dilestarikan adalah 79 dari 81 Cagar Budaya atau sekitar 97.5 %. Sedangkan untuk indikator kinerja
Jumlah pembebasan lahan Cagar Budaya di tahun 2017 tercapai 2 Cagar Budaya. Pada tahun 2018
indikator kinerja kegiatan masih sama dengan tahun 2017. Pencapaian indikator jumlah cagar budaya
yang dilestarikan pada tahun 2018 adalah 38 Cagar Budaya dari 40 Cagar Budaya dan 2 Cagar Budaya
pada indikator Pembebasan Lahan Cagar Budaya.
Walaupun pencapaian kinerja 100 % di tahun 2019 pada indikator Jumlah Cagar Budaya yang
dilestarikan, tidak serta merta pencapaian tersebut tidak menemui kendala. Beberapa kendala yang
dihadapi selama pencapaian tahun 2019 antara lain :
a. Inkonsistensi antara jadwal rencana kegiatan dan pelaksanaan kegiatan;
b. Revisi anggaran dan kegiatan pada tahun berjalan
Adapun hal-hal yang mendukung untuk pencapaian target kinerja kegiatan di tahun 2019 adalah
rencana umum pengadaan pada rencana kegiatan dan anggaran satuan kerja dilaksanakan pada awal
tahun sehingga pada tahun berjalan, seluruh kegiatan yang terdapat pengadaan barang dan jasa dapat
dilaksanakan pada awal tahun.
Untuk mempertahankan pencapaian kinerja serta meningkatkan pencapaiannya ditahun-tahun
mendatang pematangan dalam hal perencanaan baik jadwal, anggaran dan kegiatan harus dilakukan.
Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi atau meminimalisir adanya hambatan atau kendala yang
akan ditemui pada pelaksanaan kegiatan tahun mendatang.
Laporan Kinerja BPCB Banten 2019
12
1112
15
Jumlah Event Internalisasi Cagar Budaya
2017 2018 2019
SS.2 “Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam
pelestarian kebudayaan”.
Indikator Kinerja Kegiatan 2015 2016
Target Realisasi % Target Realisasi %
Jumlah Masyarakat Yang
Mengapresiasi Cagar Budaya 3040 2955 93.75 - - -
Jumlah Peserta Internalisasi Cagar
Budaya - - - 2750 2750 100
29552759
Jumlah Masyarakat Yang Mengapresiasi Cagar Budaya
Jumlah Peserta Internalisasi Cagar Budaya
2016
2015
Laporan Kinerja BPCB Banten 2019
13
IKK.2 “Jumlah Event Internalisasi Cagar Budaya”, realisasi pencapaian indikator kinerja kegiatan
pada tahun 2019 mencapai 100% atau pencapaian pelaksanaan kegiatan sebanyak 15 event dari 15
event yang telah direncanakan.
Jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016, terdapat perubahan indikator kinerja kegiatan yang
diukur pencapaiannya. Pada tahun 2015, indikator kenirja kegiatan yang diukur adalah banyaknya
jumlah masyarakat yang mengapresiasi cagar budaya. Masyarakat yang mengapresisasi Cagar Budaya
adalah masyarakat yang hadir atau menjadi target dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2015
dihitung seberapa banyak
masyrakat yang memberikan
apresiasi terhadap kegiatan
pelestarian cagar budaya yang
telah dilakukan oleh BPCB Banten.
Dari 3040 orang yang menjadi
target pencapaian di tahun 2015,
hanya 2955 orang atau 93.75%
masyarakat yang memberikan
apresiasi (memberikan respon
positif) terhadap kegiatan yang
telah dilaksanakan oleh BPCB
Banten. Artinya adalah masih
terdapat sekitar 6.25 % masyarakat yang menjadi target, masih belum memberikan apresisasi.
Tahun 2016, indikator kinerja kegiatan yang dihitung adalah jumlah peserta internalisasi cagar budaya.
Pencapaian target pada tahun 2016 adalah sebanyak 2750 orang atau 100%. Seluruh masyrakat yang
hadir atau diundang pada setiap kegiatan internalisasi cagar budaya, diharapkan dapat memahami
atau hal-hal yang disampaikan dalam pelaksanaan kegiatan internalisasi dapat dipahami oleh
masyrakat. Dengan demikian, harapannya adalah setiap peserta yang hadir telah terinternalisasi dalam
pelestarian cagar budaya dan turut berperan aktif dalam pelestarian cagar budaya. Yang artinya adalah
perwujudan visi dari rencana strategis BPCB Banten 2015-2019 yaitu terwujudnya kesadaran dan
peran serta masyarakat dalam pelestarian cagar budaya.
Laporan Kinerja BPCB Banten 2019
Pengenalan Cagar Budaya kepada generasi muda sedari dini pada
kegiatan Pameran Cagar Budaya
14
Pada tahun 2017-2019, indikator kinerja kegiatan yang diukur berubah kembali menjadi jumlah event
internalisasi cagar budaya. Sebelas kegiatan internalisasi telah dilaksanakan pada tahun 2017.
Pencapaiannya adalah 100%. Tahun 2018, telah dilaksanakan 12 event internalisasi. Pada tahun 2018,
ada 2 kegiatan event yang tidak tercapai, sehingga progress pencapaian indikator kinerja kegiatannya
sebesar 85.71%. Ditahun 2019, pencapaian kinerja kegiatan sebesar 100% artinya adalah 15 event yang
ditargetkan telah tercapai seluruhnya.
Pencapaian yang 100% tidak terlepas dari adanya hambatan dan kendala pada pelaksanaannya.
Beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2019 dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian
sasaran kegiatan adalah komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah masih belum maksimal.
Selain kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja kegiatan, terdapat beberapa faktor
pendukung yang menyebabkan pencapaian indikator kinerja 100%, yaitu pelaksanaan kegiatan yang
bersamaan dalam lokasi yang sama. Penundaan beberapa kegiatan teknis atau memprioritaskan
pelaksanaan kegiatan pada output ini.
Untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang,
beberapa hal yang dapat dilaksanakan adalah dengan semakin memantapkan komunikasi dan sinergi
dengan pemerintah daerah. Peningkatan kualitas SDM dalam untuk mendukung pelaksanaan kegiatan,
serta memaksimalkan fungsi media social untuk publikasi informasi kegiatan yang akan dilaksanakan.
Indikator Kinerja Kegiatan 2017 2018 2019
Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %
Jumlah Event Internalisasi
Cagar Budaya
11 11 100 14 12 85.71 15 15 100
Laporan Kinerja BPCB Banten 2019
15
SS.3 “Terselenggaranya Layanan dalam rangka pendukungan manajemen dan tata kelola di
bidang pelestarian cagar budaya dan purbakala”
Indikator Kinerja Kegiatan 2015 2016
Target Realisasi % Target Realisasi %
Jumlah Pengkajian Pelestarian
Peninggalan Purbakala 9 8 88.88 - - -
Jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian
Cagar Budaya - - - 4 5 125
IKK.3 “Jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya” realisasi pencapaian indikator
kinerja kegiatan pada tahun 2019 ini adalah 100%, atau pelaksanaan 33 naskah kegiatan telah
terealisasi.
Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya memiliki kondisi yang
sama dengan indikat,or kinerja yang lainnya, yaitu mengalami perubahan-perubahan pada tiap
tahunnya. Tahun 2015 indikator kinerja kegiatan adalah jumlah pengkajian pelestarian peninggalan
purbakala. Tahun 2016, indikator kinerja kegiatan berubah menjadi jumlah naskah hasil kajian
pelestarian cagar budaya. Tahun 2017, indikator kinerja kegiatan berubah menjadi jumlah dokumen
8
5
22
3333
Jumlah PengkajianPelestarian Peninggalan
Purbakala
Jumlah Naskah Hasil KajianPelestarian Cagar Budaya
Jumlah DokumenPelestarian Cagar Budaya
Jumlah Naskah PelestarianCagar Budaya
2015 2016 2017 2018 2019
Laporan Kinerja BPCB Banten 2019
16
pelestarian cagar budaya. Tahun 2018, indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah naskah pelestarian
cagar budaya. Di tahun 2019, indikator kinerja kegiatan berganti kembali menjadi jumlah naskah hasil
kajian pelestarian cagar budaya.
Pencapaian target indikator kegiatan pada tahun 2015 adalah 8 naskah dari 9 naskah yang ditargetkan
dengan pencapaian sebesar 88,88%. Ada 1 kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2015,
dikarenakan adanya kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Target indikator kinerja kegiatan pada
tahun 2016 turun menjadi 4 naskah. Tetapi pencapaiannya pada tahun tersebut sebanyak 5 naskah.
Adapun penambahan pencapaian tersebut dikarenakan sisa anggaran dioptimalkan untuk menyusun
satu kegiatan baru dengan hasil output yang sama.
Indikator Kinerja Kegiatan 2017 2018 2019
Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %
Jumlah Dokumen
Pelestarian Cagar Budaya 24 22 91.67 - - - - - -
Jumlah Naskah Pelestarian
Cagar Budaya - - - 33 33 100 - - -
Jumlah Naskah Hasil Kajian
Pelestarian Cagar Budaya - - - - - - 33 33 100
Target indikator kinerja kegiatan pada tahun 2017 sebanyak 24 Naskah. Hasil pencapaiannya sebanyak
22 Naskah atau sekitar 91,67%. Ada 2 naskah yang tidak tercapai pada tahun 2017, dikarenakan adanya
revisi anggaran. Pada tahun 2018 dan 2019 besaran target kinerja kegiatan berjumlah sama yaitu 33
naskah dengan pencapaian 100% pada masing-masing tahun.
Walaupun pencapaian kinerja kegiatan di 2 tahun terakhir mencapai 100% atau seluruh target yang
telah ditetapkan dapat terealisasi, tidak sedikit pula hambatan yang ditemui selama kurun waktu
pelaksanaannya. Adapun beberapa hambatan yang ditemui antara lain :
1. Adanya revisi kegiatan di triwulan III, dimana kegiatan yang direvisi hampir tidak bisa
dilaksanakan karena material atau bahan penerbitan belum terhimpun.
2. Pengumpulan dokumen untuk penerbitan bahan publikasi biasanya memerlukan waktu yang
cukup lama.
Laporan Kinerja BPCB Banten 2019
17
Adapun langkah-langkah yang diambil atau dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah
dengan mematangkan perencanaan dalam penyusunan bahan publikasi serta pengumpulan bahan
untuk penulisan dilakukan sedini mungkin sehingga penerbitan hasil kajian pelestarian cagar budaya
dapat dilaksanakan tepat waktu
REALISASI ANGGARAN
Pagu anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten dalam DIPA tahun 2019 tercatat sebesar
Rp 27.953.562.000,-. Pagu tersebut digunakan untuk membiayai pecapaian sasaran strategis kegiatan
dengan tiga indicator kinerja kegiatan. Besaran anggaran yang berhasil terserap adalah Rp
26.352.991.686,- atau sebesar 94,27 %.
Berikut adalah realisasi serapan anggaran pada enam output kegiatan Balai Pelestarian Cagar
Budaya Banten tahun 2019 yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis :
1. Output Event Internalisasi Cagar Budaya; dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp
1.748.187.000,- telah terealisasi sebesar Rp 1.537.871.290,- atau terserap sebesar 87.97 %.
5.257.554.044
1.537.871.290 1.493.225.742
CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN EVENT INTERNALISASI CAGAR BUDAYA NASKAH HASIL KAJIAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
Realisasi 2019
Cagar Budaya Yang Dilestarikan Event Internalisasi Cagar Budaya
Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya
B
Laporan Kinerja BPCB Banten 2019
18
2. Output Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya; dari anggaran yang dialokasikan sebesar
Rp 1.627.073.000,- telah terealisasi sebesar Rp 1.493.225.742,- atau terserap sebesar 91.77 %.
3. Output Cagar Budaya Yang Dilestarikan; dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp
5.596.311.000,- telah terealisasi sebesar Rp 5.257.554.044,- atau terserap sebesar 93.95 %.
4. Output Layanan Sarana dan Prasarana Internal; dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp
705.507.000,- telah terrealisasi sebesar Rp 678.168.056,- atau terserap sebesar 96.12 %
5. Output Layanan Dukungan Manajemen Satker; dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp
2.844.726.000,- telah terealisasi sebesar Rp 2.691.796.963,- atau terserap sebesar 94.62 %
6. Output Layanan Perkantoran; dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 15.431.758.000-
telah terealisasi sebesar Rp 14.694.375.581,- atau terserap sebesar 95.22 %.
2,667,32
14,8421,82
33,239,9
51,53
61,1167,54
76,15
84,79
94,27
0
20
40
60
80
100
Grafik Penyerapan Anggaran Tahun 2019
Target Realisasi
Laporan Kinerja BPCB Banten 2019
19
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Kegiatan Target Realisasi %
Peningkatan Ketersediaan
Sarana dan Prasarana
Kebudayaan
Jumlah Cagar Budaya
Yang Dilestarikan
Rp 5.596.311.000 Rp 5.257.554.044 93.94
Sinergi antara pemerintah
pusat, daerah, masyarakat
dan dunia usaha dalam
pelestarian kebudayaan
Jumlah Event
Internalisasi Cagar
Budaya
Rp 1.748.187.000 Rp 1.537.871.290 87.96
Terselenggaranya Layanan
dalam rangka pendukungan
manajemen dan tata kelola
di bidang pelestarian cagar
budaya dan purbakala
Jumlah Naskah Hasil
Kajian Pelestarian
Cagar Budaya
Rp 1.627.073.000 Rp 1.493.225.742 91.77
Berdasarkan data realisasi anggaran tersebut dapat diketahui bahwa dari tiga indikator kinerja
kegiatan yang ada, terdapat dua indikator kinerja kegiatan yang realisasi anggarannya masih di bawah
target yang ditentukan jika dihitung berdasarkan rata-rata pencapaian kinerja yaitu di bawah 93,01 %.
Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran pada tahun 2019
adalah :
1. Sisa anggaran pada indikator kinerja kegiatan jumlah event internalisasi cagar budaya tidak
terserap. Anggaran yang tersisa pada indikator ini adalah berupa akun belanja bahan. Banyak sisa
belanja bahan pendukung kegiatan yang tidak terserap dan sisa anggaran ini tidak dapat
dioptimalkan karena adanya peraturan yang membatasi perubahan akun belanja untuk
dioptimalkan menjadi perjalanan dinas.
2. Penyerapan anggaran perjalanan dinas yang tidak maksimal. Hal ini nampak dari hampir seluruh
kegiatan, alokasi anggaran untuk biaya penginapan perjalanan dinas tidak terserap seluruhnya. Hal
ini dipengaruhi oleh tarif hotel yang berada di bawah standar biaya maksimal yang telah
dianggarkan. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan yang biaya penginapan perjalanan dinas hanya
dapat diserap sebesar 30% saja.
Laporan Kinerja BPCB Banten 2019
20
3. Tidak optimalnya penyerapan pada belanja modal pembebasan lahan cagar budaya. Kenaikan
harga yang diminta oleh pemilik tanah melebihi dari harga appraisal tim penilai tanah. Sehingga
tidak semua lahan dapat dibebaskan.
4. Adanya revisi secara terus menerus pada semester II. Hal ini secara langsung berdampak pada
pelaksanaan kegiatan yang akan mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Kegiatan yang
sedang direvisi secara otomatis tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu sehingga penyerapan
anggaran terhambat.
Laporan Kinerja BPCB Banten 2019
21
Laporan Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten tahun 2019 merupakan bentuk
pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran selama tahun 2019. Berdasarkan
hasil pengukuran kinerja, pencapaian kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten tahun 2019 adalah
100% dengan besaran penyerapan anggaran 94,27 %.
Selama pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja, banyak kendala dan
permasalahan yang dihadapi. Untuk mempertahankan serta meningkatkan kinerja pada tahun-tahun
selanjutnya, ada beberapa langkah yang dapat diambil antara lain :
1. Faktor Internal :
Mematangkan atau memantapkan sisi perencanaan program, kegiatan dan anggaran
pada tahun berikutnya.
Menjaga konsistensi antara rencana kegiatan (time schedule) dengan realisasi
pelaksanaan kegiatan
Melakukan review atau evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran secara
periodik.
2. Faktor Eksternal :
Meningkatkan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan
stakeholder terkait pelestarian cagar budaya.
Meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif,
Laporan Kinerja BPCB Banten 2019
PENUTUP
BAB IV
22
Memaksimalkan fungsi media sosial sebagai alat untuk mempublikasikan dan
mengenalkan kegiatan pelestarian cagar budaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian
Cagar Budaya Banten kepada masyarakat,
Pelibatan masyarakat umum dalam pelaksanaan-kegiatan teknis yang dilakukan oleh
Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten
Pengambilan langkah-langkah strategis penanganan kendala dan permasalahan diharapkan
dapat mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja, serta peran serta dan partisipatif aktif
dari masyarakat dalam pelestarian Cagar Budaya semakin meningkat dan bertambah.
Laporan Kinerja BPCB Banten 2019
23
LAMPIRAN
Laporan Kinerja BPCB Banten 2019
PERJANJIAN KINERJA TA H U N 2 0 1 9
KEPALA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BANTEN
DENGAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
A. TUGAS
Melaksanakan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan diduga cagar budaya di wilayah keijanya.
B. FUNGSI DAN TARGET CAPAIAN 2019
Program pelestarian dan pengelolaan peninggalan purbakata
(ribuan)
NO ■ H Fungsi . H Sasaran Kegiatan
- Pelaksanaan penyelamatan dan pengaman cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
• Pelaksanaan zonasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- Pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- Pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang
diduga cagar budaya;- Pelaksanaan dokumentasi
dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan BPCB
Peningkatan Ketersediaan Sara dan Prasarana Kebudayaan
Jumiah Cagar Budaya yang dilestarikan (termasuk di daiamnya diiindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)
47 5.591.434
Pembebasan lahan dan Pesertifikatan Situs Cagar Budaya miiik masyarakat
2 1.092.050
Sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dan dunia usaha daiam pelestarian cagar budaya
Jumiah event intemalisasi cagar budaya
15 1.765.434
Terselenggaranya layanan dalamr angka pendukungan manajemen dan tata keloia dibidang cagar budaya dan purbakaia
Jumiah Naskah hasil kajian pelestarian cagar budaya
33 1.627.073
Jumiah layanan daiam rangka pendukungan manajemen dan tata keloia bidang cagar budaya dan purbakal
1 19.352.051
C. RENCANA PENYERAPAN ANG6ARAN TAHUN 2019 BALAI PELESTARIAN CAGAR
BUDAYA BANTEN
JAN FEB MARET APRIL MEI JUN 1UL ASUS SEPT OJCT NOV DES
Penyer*p»npcrbulan(dim ribuart)
900528 1108481 1454015 1884520 2560810 2628220 3530457 3754120 2942750 2156420 2074430 1523291
Pcnyerapan Kumulatif
| (dim ribuan)900528 2009009 3463024 5347544 79083554 10536574 14067031 17821151 20763901 22920321 24994751 26518042
|P m tn tn c 3.06 6.83 11.77 18.17 26.87 35.80 47.80 60.56 70256 77.89 84.94 90.11
EVAIUASI
Bagi unit kerja yang reatisasi kinerjanya mencapai dan melebihi darl target yang sudah
ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan
ketentuan yang beriaku.
Direktur ienderat Kebudayaan
Jakarta, Februari 2019
Kepaia Balai Pelestarian
Cagar Budaya Banten
Hilmar Farid Rusmeijani Setyorini
Draft Perjanjian K inerjaTahun 2019Kepala Baiai Pelestarian Cagar Budaya Banten dengan Direktur jenderai
Kebudayaan
Tugas
Melakukan pelindungan, pengernbangan dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wtlayah
kerjanya.
Target Capaian
P ro gram P e le s ta ria n B udaya
Fungsi Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan j Target
Peiaksanaan
penyeiamatan dan
pengamanan cagar
budaya dan yang
diduga cagar budaya,
Peiaksanaan zonasi
cagar budaya dan yang
diduga cagar budaya;
Peiaksanaan
pemeiiharaan cagar
budaya dan yang
diduga cagar budaya;
Peiaksanaan
pengernbangan cagar
budaya dan yang
diduga cagar budaya,
Peiaksanaan
pemanfaatan cagar
budaya dan yang
diduga cagar budaya,
Peiaksanaan
dokumentasi dan
publikasi cagar budaya
dan yang diduga cagar
budaya;
Peiaksanaan
kemitraan di bsdang
pelestarian cagar
budaya dan yang
diduga cagar budaya,
serta
Sinergi antara pemerintah pusat, daerah,
masyarakat dan dunia usaha daiam
pelestarian kebudayaan
1. Jumlah event Internalisasi 15
cagar budaya Event
Penmgkatan ketersediaan sarana dan
prasarana kebudayaan
1 lumlah cagar budaya yang A 9
dilestarikan ftermasuk Cagar
didalamnya Cagar Budaya yang budaya
Oi lindungi, dikembangkan dan
dirnanfaatkan)
1 9 0 9 2 0 0 5 3 6 H 6 ? Halaman 1 dari 2
Furtgsi Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan j Target
Pelaksanaan Terselenggaranya lay an an daiam rangka 1. lumidh naskah hasil kajian 33
dokumentasi dan pendukungan manajemen dan tata keloia pelestarian cagar budaya Naskah
publikasi cagar budaya
dan yang diduga cagar
budaya;
Pelaksanaan urusan
ketatausahaan BPCB
dibudang cagar budaya dan purbakala2. jumlah Layanan Daiam
Rangka Pendukungan
Manajemen dan Tata Keloia
Bidang Cagar Budaya dan
Purbakala
1
Layanan
Total Jumlab Anggaran Kegiatan "Pelestarian dan Penge/o/aan Pemnggalan Purbaka/a " sebesar
Rp27 953.562.000,- (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu
rupiah) yang terdiri dart anggaran kinerja sebesar Rpl 2.521.804.000,- dan anggaran kegiatan yang bersifat
pendukung/rutin sebesar Rp15.431,758.000,-.
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2019
n ye ra pa n per l e U n < d a fa m rtbu) 93.01 H>0*
SO *
6 0 *
4 0 -
b .w m IT O tM « .«& ** ! j r » l ! .W . -t«
P m r j e r * 7 t . M K f r IX A i r'tl 73 1 * ^ 1 ^ H * y » r im * AH
Pe i s K d m \& 0 f ' 5? {V. >1R7 ^4.2 i
/Aife-sjg/
7 r yyt s*i
7*i *1
7 -**915
MHF»» sH4
R5..4S
7.»14, *£7
‘T&fM
EVALUASI
Bagi setiap unit kerja yang realisasi kmerjanya mencapai dan melebibi dari target yang sudah ditetapkan daiam
perjanjfan kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yangberlaku.
Direktur jenderal Kebudayaan
(H ilm ar Farid. Phd)
Jakarta, September 2019
Kepala Balai Relestarian Cagar 8udaya Banten
, Rusmeijani Setyorini)
1 9 0 9 2 0 0 5 3 6 2 6 7 Halaman 2 dari 2
Perjanjian Kinerja Tahun 2019Kepala Subbagian Tata Usaha
Dengan
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten
TUGAS
Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi BPCB;
a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja Balai;b. melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Balai;c. melakukan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran Balai,d. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal,
dan pembayaran lainnya;
e. melakukan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan Balai;f. melakukan penyusunan laporan keuangan Balai;g. melakukan penyusunan bahan formasi dan rencana pengembangan pegawai Balai;h. melakukan penyusunan usul penempatan, kepangkatan, pemmdahan, dan mutasi
pegawai lainnya di lingkungan Balai,i. melakukan penyusunan data dan mformasi kepegawaian, urusan administrasi
penilaian prestasi/kinerja pegawai, dan administrasi kepegawaian lainnya;j. melakukan penyusunan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan
pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan izin/tugas belajar;
k. melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, asuransi
kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan, dan pemeriksaan kesehatan pegawai Balai;
l. melakukan urusan disiplin dan pengembangan pegawai serta usul pemberian penghargaan pegawai Balai;
m. melakukan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai Balai;n. melakukan analisis organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban
kerja Balai;o. melakukan penyusunan bahan peta bisms proses, sistem dan prosedur kerja, dan
standar pelayanan Balai;
p. melakukan penyusunan bahan hubungan masyarakat Balai;
q. melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar Balai;
r. melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip dan dokumen Balai;
s. melakukan urusan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, perawatan,
pendistribusian, mventarisasi, dan usul penghapusan barang milik negara Balai;
Target Capaian
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Anggaran
1 2 3 4Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
Jmnlali Cagar Budaya yang dilestaraikan (termasuk di dalamnya dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)
47 1.566.015
Pembebasan Lahan dan Pesertifikatan Situs Cagar Budaya Milik Masyarakat
2 1.789.936
Sinergitas atitara Pemerintah Pusat, Daerah, dan Masyarakat, dan Dimia Usalia dalam Pelestarian Cagar Budaya
Jumlah Event Intemalisasi Cagar Budaya
15 1.765.434
Terselenggaranya Layanan Dalam Angka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola DI Bidang Cagar Budaya dan Purbakala
Jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya
33 1.627.073
Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajamen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Purbakala
1 19.352.051
Total Jumlah Anggaran Program Pelestarian Budaya: Rp 29.428.042.000,00
Kepala BPCB Banten
Serang, Febmari 2019
Kepala Subbagian Tata Usaha
Elly Suryaningsih, S.Sos
Perjanjian Kinerja Tahun 2019Kepala Seksi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan
Dengan
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten
TUGAS
Tugas Kepala Seksi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi BPCB;
a. melakukan penyusunan program kerja Seksi;b. melakukan kajian pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan
yang diduga cagar budaya;c. melakukan penyidikan terhadap pelanggaran cagar budaya dan yang diduga cagar
budaya;d. melakukan pemindahan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya yang
terancam kelestariannya;
e. melakukan penyusunan bahan penilaian terhadap benda yang diduga sebagai cagar budaya;
f. melakukan survey dan ekskavasi penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
g. melakukan pemberian kompensasi kepada masyarakat penemu/pemilik cagar
budaya dan yang diduga cagar budaya;h. melakukan zonasi dan deliniasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya,i. melakukan observasi keterawatan dan analisis laboratorium terhadap cagar budaya
dan yang diduga cagar budaya;j. melakukan pengawetan secara kimiawi maupun tradisional terhadap cagar budaya
dan yang diduga cagar budaya,k. melakukan studi kelayakan dan studi tekms arkeologis terhadap cagar budaya dan
yang diduga cagar budaya;l. melakukan perawatan dan pemugaran cagar budaya serta penataan lingkungan
cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;m. melakukan adaptasi dan revitalisasi pengembangan cagar budaya dan yang diduga
cagar budaya;n. melakukan pelayanan penjinan dan pengendalian pemanfaatan cagar budaya dan
yang diduga cagar budaya;o. melakukan pengumpulan data, penyusunan database, dan pemutakhiran data cagar
budaya dan yang diduga cagar budaya,p. melakukan penyusunan bahan publikasi pelestarian cagar budaya dan yang diduga
cagar budaya;q. melakukan penyusunan bahan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan
yang diduga cagar budaya;
r. melakukan penyusunan bahan layanan teknis pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
V.
melakukan penyajian koleksi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya:, melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelindungan,
pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya; melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
melakukan penyusunan laporan Seksi.
Target Capaian
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Anggaran
1 2 3 4
Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
Jumlah Cagar Budaya yang dilestaraikan (termasuk di dalamnya dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)
47 1.566.015
Pembebasan Lahan dan Pesertifikatan Situs Cagar Budaya Milik Masyarakat
2 1.789.936
Sinergitas antara Pemerintah Pusat, Daerah, dan Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Pelestarian Cagar Budaya
Jumlah Event Intemalisasi Cagar Budaya
15 1.765.434
Terselenggaranya Layanan Dalam Angka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola DI Bidang Cagar Budaya dan Purbakala
Jumlali Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya
33 1.627.073
Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajamen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Purbakala
1 19.352.051
........... .. :..Total Jumlah Anggaran Program Pelestarian Budaya: Rp 29.428.042.000,00
Kepala BPCB Banten
Serang, Februari 2019
Kepala Seksi Pelindungan, Pengembangandan Pemanfaatan
REVISI
Perjanjian Kinerja Tahun 2019Kepala Subbagian Tata Usaha
Dengan
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten
TUGAS
Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi BPCB;
a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja Balai;
b. melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Balai;c. melakukan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran Balai,d. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal,
dan pembayaran lainnya;e. melakukan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan Balai;
f. melakukan penyusunan laporan keuangan Balai;g. melakukan penyusunan bahan formasi dan rencana pengembangan pegawai Balai;h. melakukan penyusunan usul penempatan, kepangkatan, pemindahan, dan mutasi
pegawai lainnya di lingkungan Balai;i. melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian, urusan administrasi
pemlaian prestasi/kineija pegawai, dan administrasi kepegawaian lainnya;j. melakukan penyusunan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan
pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan izin/tugas belajar;k. melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, asuransi
kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan, dan pemeriksaan
kesehatan pegawai Balai;l. melakukan urusan disiplin dan pengembangan pegawai serta usul pembenan
penghargaan pegawai Balai;m. melakukan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai Balai;n. melakukan analisis organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban
kerja Balai;o. melakukan penyusunan bahan peta bisnis proses, sistem dan prosedur kerja, dan
standar pelayanan Balai;p. melakukan penyusunan bahan hubungan masyarakat Balai;q. melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat
keluar Balai;r. melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip dan dokumen
Balai;s. melakukan urusan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, perawatan,
pendistribusian, inventansasi, dan usul penghapusan barang milik negara Balai,
t. melakukan sistem manajemen dan akuntansi barang milik negara Balai;u. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kemdahan di lingkungan
Balai;v. melakukan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, ruang
perkantoran, dan sarana dan prasarana lamnya;w. melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat dinas Balai;x. melakukan pengelolaan perpustakaan Balai;y. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
z. melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan Balai.
Target Capaian
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Anggaran
1 2 3 4
Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
Jumlali Cagar Budaya yang dilestarikan (termasuk di dalamnya dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)
49 5.596.311
Sinergitas antara Pemerintah Pusat, Daerah, dan Masyarakat, dan Duma Usaha dalam Pelestarian Cagar Budaya
Jumlah Event Intemalisasi Cagar Budaya
15 1.748.187
Terselenggaranya Layanan Dalam Angka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola DI Bidang Cagar Budaya dan Purbakala
Jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya
33 1.627.073
Total Jumlah Anggaran Program Pelestarian Budaya: Rp 27.953.562.000,00
Kepala BPCB Banten
Serang, Agustus 2019
Kepala Subbagian Tata Usaha
Elly Suryaningsih, S.Sos
REVISI
Perjanjian Kinerja Tahun 2019Kepala Seksi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan
Dengan
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten
TUGAS
Tugas Kepala Seksi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan berdasarkan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi BPCB;a. melakukan penyusunan program kerja Seksi;b. melakukan kajian pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan
yang diduga cagar budaya;c. melakukan penyidikan terhadap pelanggaran cagar budaya dan yang diduga cagar
budaya;
d. melakukan pemindahan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya yang terancam kelestariannya;
e. melakukan penyusunan bahan pemlaian terhadap benda yang diduga sebagai cagar budaya;
f. melakukan survey dan ekskavasi penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
g. melakukan pemberian kompensasi kepada masyarakat penemu/pemilik cagar
budaya dan yang diduga cagar budaya;h. melakukan zonasi dan deliniasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
i. melakukan observasi keterawatan dan analisis laboratorium terhadap cagar budaya dan yang diduga cagar budaya,
j. melakukan pengawetan secara kimiawi maupun tradisional terhadap cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
k. melakukan studi kelayakan dan studi teknis arkeologis terhadap cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
l. melakukan perawatan dan pemugaran cagar budaya serta penataan lingkungan
cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;m. melakukan adaptasi dan revitalisasi pengembangan cagar budaya dan yang diduga
cagar budaya;n. melakukan pelayanan perijinan dan pengendalian pemanfaatan cagar budaya dan
yang diduga cagar budaya;o. melakukan pengumpulan data, penyusunan database, dan pemutakhiran data cagar
budaya dan yang diduga cagar budaya;p. melakukan penyusunan bahan publikasi pelestarian cagar budaya dan yang diduga
cagar budaya;q. melakukan penyusunan bahan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan
yang diduga cagar budaya;
r. melakukan penyusunan bahan layanan teknis pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
s. melakukan penyajian koleksi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;t. melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelindungan,
pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya,
u. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
v. melakukan penyusunan laporan Seksi.
Target Capaian
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Anggaran
1 2 3 4
Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan (termasuk di dalamnya dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)
49 5.596.311
Sinergitas antara Pemerintah Pusat, Daerah, dan Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Pelestarian Cagar Budaya
Jumlah Event Intemalisasi Cagar Budaya
15 1.748.187
Terselenggaranya Layanan Dalam Angka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola DI Bidang Cagar Budaya dan Purbakala
Jmnlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya
33 1.627.073
Total Jumlah Anggaran Program Pelestarian Budaya: Rp 27.953.562.000,00
Kepala BPCB Banten
Serang, Agustus 2019
Kepala Seksi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan
P E R N Y A T A A N T E L A H D IR E V IU
B A L A I P E L E S T A R IA N C A G A R B U D A Y A B A N T E N
T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 9
Kami telah mereviu laporan kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten untuk
tahun anggaran 2019 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang
dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Balai Pelestarian Cagar
Budaya Banten
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan
secara akurat; andal, dan valid.
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.
Serang, Januari 2020
Kep lagian Tata Usaha,
Elly Suryanlingsih, S.Sos
NIP. 196511141991032001
RENCANA STRATEGIS 2015 -2019 (REVIS1) BALA1PELESTAR1AN CAGAR BUDAYA BANTEN
Visi Misi Tujuan Strategis Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Kinerja Rencana Anggaran
2015 2016 2 0 1 7 2018 2019 2 015 2 0 1 6 2 0 1 7 2018 2019
Terwujudnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya
Meningkatkan upaya pelestarian Cagar Budaya (CBJ di wilayah Propinsi Banten, OKI Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung;
Meningkatkan kelestarian cagar budaya dalam kerangka wartsan budaya nasional dan warisan budaya dunia;
Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
jumlah Cagar Budaya yang dilestaraikan (termasuk di dalamnya dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkanl
36 42 45 48 51 3.917.609.000 4.058.109.000 4.424.560.000 4.807.504.000 5.735.595.000
Meningkatkan fimgsi Museum Situs
Melakukan pemugaran bangunan cagar budaya;
Pembebasan Lahan dan Pesertifikatan Situs Cagar Budaya Mllik Masyarakat
- - 2 2 - 1.453.200.000 1.789.936.000
Mewujudkan penyelamatan dan pengamanan cagar budava;
Meningkatkan apresiasi dan peran serta masyarakat terhadap kelestarian CB
Meningkatkan kualitas Suniber daya manusia dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya;
Sinergitas antara Pemerintah Pusat, Daerah, dan Masyarakat,
jumlah Event Internallsasi Cagar Budaya
3040 2000 2500 3000 3500 1.633.222.000 1.152.841.000 3,398.450.000 1.644.537.000 1.876.932.000
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cagar budaya;
Meningkatkan iayanan perkantoran dan kesekretariatan secara profesional dan akuntabe)
Mewujudkan kemitraan dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya;
Terselenggaranya Layanan Dalam Angka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola DI Bidang Cagar Budava dan Purbakala
jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya 16 17 23 29 31 601.760.000 808.503.000 1.104.275.000 1.400.065.000 1.732.582.000
Meningkatkan profesionalitas SDM di bidang pelestarian CB
Menyusun perencanaan wilayah makro pelestarian cagar budaya;
Jumlah layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajamen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budava dan Purbakala
1 1 1 1 1 - - 18.756.000.000 19.352.051.000
Meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan
Mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya secara berkelanjutan dengan berbasls pada Delestarian.
Serang, j>4>rua» 2019 Kepala
tffpTIusmeijani Setyorini NIP. 196405261993032001
FOR M ULIR PENGUKURAN KINERJA
UNIT KERJA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BANTEN
TAHUN 2019
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Target AnggaranRealisasi
Target % Anggaran %
Peningkatan Ketersediaan
Sarana dan Prasarana
Kebudayaan
Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan {termasuk
di dalamnya dilindungi, dikembangkan dan
dimanfaatkan)49 5.596.311.000 49 100 5.257.554.044 93,95
Sinergitas antara Pemerintah
Pusat, Daerah, dan Dunia Usaha
dalam Pelestarian Cagar Budaya
Jumlah Event Internalisasi Cagar Budaya
15 1.748.187.000 15 100 1.537.871.290 87,97
Terselenggaranya layanan dalam
rangka pendukungan
manajemen dan tata kelola di
Bidang Cagar Budaya dan
Purbakala
Jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar
Budaya
33 1.627.073.000 33 100 1.493.225.742 91,77
K E M E N T E R IA N P E N D ID IK A N D A N K E B U D A Y A A N
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
BANTEN
Nomor POS
Tanggal PembuatanTanggal Revisi
Tanggal EfektifDisahkan Oleh
Nama POS Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja BPCB2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas
BPCB
1. Memahami prosedur penyusunan program kerja
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1. POS Pengiriman Laporan 1. Lembar Disposisi
2. Data Keuangan, BMN, Kepegawaian, Kerumahtanggaan, Kegiatan Teknis
3. Komputer/Scanner/Printer
4. Jaringan Internet
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
1. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten