laporan evaluasi hasil rencana kerja perangkat …laporan evaluasi hasil rencana kerja perangkat...

LAPORAN

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH DPMPTSP KABUPATEN BATANG

TRI WULAN 1 TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DPMPTSP KABUPATEN BATANG

Jl. Urip Sumoharjo No. 13 Batang

0

LAPORAN


PERANGKAT DAERAHDINAS PENANAMAN MODAL,

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BATANG TRIWULAN I TA. 2019

====================================================

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(DPMPTSP )

Jl. Urip Sumoharjo No. 13, Telp : (0285) 4493081 Fax. (0285) 392289 Batang 51212

2

LAPORAN


DINAS PENANAMAN MODAL, DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BATANG TRIWULAN I TA. 2019

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan prioritas

pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) dan Program Strategis Nasional Tahun 2019 yang bersifat tahunan,

Pemerintah Daerah perlu mensinergikan perencanaan pembangunan

tahunan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan

Daerah tetangga, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2019, yang mana RKPD

tersebut juga merupakan salah satu dokumen perencanaan

pembangunan Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD atau ketentuan

peraturan hukum yang berlaku .

Untuk memastikan dan menilai pencapaian prioritas dan sasaran

pembangunan nasional yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) Tahun 2019, di Daerah (provinsi, kabupaten/kota)

dirumuskan dan ditetapkan rencana pembangunan tahunan Daerah

(RKPD) dan sesuai ketentuan aturan yang berlaku perlu dilaksanakan

pengendalian dan evaluasi terhadap RKP, RKPD provinsi maupun RKPD

kabupaten/kota secara berkala dan berjenjang dari tingkat daerah

kabupaten/kota, provinsi hingga pusat.

Pada tingkat kabupaten/kota pelaksanaan pengendalian dan

evaluasi RKPD Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Bupati/Walikota melakukan Pengendalian kebijakan, Pengendalian

pelaksanaan, dan Evaluasi hasil RKPD kabupaten/kota. Pengendalian

dan evaluasi dimaksud dilaksanakan oleh Kepala Bappeda

kabupaten/kota ; dan

2. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan

Pengendalian kebijakan, Pengendalian pelaksanaan dan Evaluasi

hasil Renja PD Kabupaten/Kota tiap triwulan dan melaporkan

3

hasilnya kepada bupati/walikota melalui Kepala Bappeda

kabupaten/kota.

Mendasarkan uraian diatas DPMPTSP Kabupaten Batang sebagai

salah satu Perangkat Daerah (PD) di Pemerintah Kabupaten Batang

berkewajiban untuk melakukan Pengendalian kebijakan, Pengendalian

pelaksanaan dan Evaluasi hasil Renja PD DPMPTSP setiap triwulan.

Laporan Evaluasi hasil Renja PD DPMPTSP Kabupaten Batang Triwulan I

Tahun 2019 dapat kami sampaikan sebagai berikut.

I.2. Sistematika Laporan

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

Lampiran

:

:

:

:

:

Pendahuluan, terdiri dari tujuan, sasaran, program,

indikator kinerja dan kelompok sasaran dan kegiatan

yang tercantum dalam Renja DPMPTSP Tahun 2019.

Perbandingan antara program/kegiatan dalam Renja

DPMPTSP Th. 2019 dan Renstra BPMPT Th. 2012-

2017 (tahun berkenaan);

Target maupun capaian kinerja dan realisasi

anggaran program/kegiatan yang tercantum dalam

Renja DPMPTSP Tahun 2019;

Kendala yang dihadapi dan Saran tindak lanjut; dan

Formulir Evaluasi Hasil Renja DPMPTSP Tahun

2019 Triwulan I.

I.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah ;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional

2010-2014 ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

4

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2017.

I.4. Pengendalian

Pengendalian kebijakan dan Pengendalian pelaksanaan Rencana

Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan salah satu dari satu

kesatuan kegiatan pengendalian dalam proses penyusunan dan

pelaksanaan RKPD Tahun 2019, selain Pengendalian pelaksanaan

RPJMD, Pengendalian kebijakan RKPD dan Pengendalian pelaksanaan

RKPD yang merupakan proses perencanaan pembangunan tahunan

daerah.

Pengendalian pelaksanaan Renja PD dimaksudkan untuk

menjamin bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta

perkiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran dalam

Renja PD telah dipedomani dalam penyusunan RKA-PD.

Dalam pengendalian pelaksanaan Renja PD, Kepala PD

melakukan pemeriksaan/penelitian dokumen, analisa dokumen,

menelaah keterkaitan antar dokumen, membandingkan materi antar

dokumen dengan tahapan dan tatacara yang termuat dalam Permendagri

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi RKPD Tahun 2017.

Selanjutnya pelaporan Pengendalian Pelaksanan RKPD dan Renja

PD Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

menyampaikan laporan pengendalian pelaksanaan RKPD yang telah

diisi sesuai dengan petunjuk pengisiannya dan telah ditandatangani

bersamaan dengan penyampaian rancangan KUA dan PPAS ;

2. Kepala Daerah menandatangani formulir pengendalian pelaksanaan

RKPD yang disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal, dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupateen Batang ;

3. Bupati/Walikota menyampaikan hasil pengendalian pelaksanan RKPD

Kabupaten/Kota kepada Gubernur, bersamaan dengan penyampaian

RAPBD ;

4. Kepala SKPD menyampaikan laporan pengendalian pelaksanaan Renja

SKPD (formulir pengendalian pelaksanaan Renja SKPD) kepada Kepala

Daerah melalui Kepala Bappeda Kab. Batang, bersamaan dengan

penyampaian rancangan RKA-SKPD.

5

I.5. Evaluasi

Evaluasi hasil RKPD bertujuan untuk memastikan dan menilai

bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat

dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka

menengah daerah (RPJMD) dan pencapaian prioritas dan sasaran

pembangunan tahunan nasional (RKP dan Program Strategis Nasional).

Evaluasi hasil RKPD dilaksanakan setiap triwulan oleh Kepala

Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan

menggunakan hasil Evaluasi Renja SKPD. Sehubungan dengan hal

tersebut, Kepala SKPD wajib melaksanakan Evaluasi Renja SKPD setiap

triwulan dan melaporkan hasil evaluasi dimaksud kepada Kepala Daerah

melalui Kepala Bappeda.

I.6. Tujuan

Tujuan Evaluasi hasil Renja SKPD adalah untuk memastikan dan

menilai tingkat keberhasilan target kinerja dan penyerapan anggaran

program/kegiatan dalam Renja SKPD untuk mendukung pencapaian

prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional yang telah

ditetapkan dalam RKPD Tahun 2019.

I.7. Sasaran, Program, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Kegiatan

Untuk mewujudkan visi-misi Dinas Penanaman Modal, dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dalam rangka

mendukung proses Pembangunan Daerah, visi dan misi Dinas

Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu

diimplikasikan dalam sasaran, rencana program, kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, sehingga proses dan

dinamika pembangunan tetap terarah menuju perwujudan visi dan misi

yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa sasaran yang

ditetapkan, rencana program-kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif menjembatani visi-misi Dinas

Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menuju

perwujudan realisasi.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam

rangka mencapai tujuan dan sasaran strategisnya maka langkah

operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif

yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

6

dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman

Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang sebagai

satuan perangkat daerah pelayanan publik.

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu

program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Sasaran

perlu diimplementasikan dalam program dan kegiatan.

Program didefinisikan sebagai bentuk instrumen kebijakan yang berisi

satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat,

yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran

dan tujuan Pembangunan Daerah, sedangkan kegiatan adalah bagian

dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai

bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri

dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa

personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan

teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis

sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan

keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kinerja merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan/program

yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran

dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Sedangkan Indikator kinerja

adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk

masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang

menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Pada tahun ini telah ada pemisaan OPD yaitu Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP ) resmi berpisah dengan

yang kini menjadi Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu

(DPMPTSP). Maka dari itu pada Evaluasi Renja tahun ini ada

pengurangan program dan indikator kinerja.

Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2019

yang termuat dalam RKPD Kab. Batang 2019 dan dibiayai dari APBD Kab.

Batang TA. 2019 sebanyak 6 program dan 25 kegiatan. Sasaran Renja

OPD Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Batang dirumuskan berdasarkan Visi dan Misi Dinas

Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Batang. Program, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Kegiatan

adalah sebagai berikut :

7

1. Sasaran Pertama : “Meningkatnya minat untuk berinvestasi di

Kabupaten Batang“.Adanya minat investasi di Kabupaten Batang dapat

dilihat dari jumlah perusahaan yang melakukan investasi di

Kabupaten Batang. Hal itu dapat terwujud jika iklim investasinya

mendukung, seperti kondisi keamanan, kondisi sosial masyarakat,

kondisi infrastruktur, kebijakan pemerintah yang pro investasi.

Untuk mewujudkan sasaran pertama ditetapkan program dan

kegiatan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1. Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

a. Peningkatan Fasilitasi

Terwujudnya Kerjasama Antara

Usaha Kecil Menengah

b. Peningkatan Koordinasi dan

Kerjasama di Bidang

Pernanaman Modal dengan

Instansi Pemerintah dan

Dunia

c. Penigkatan Kegiatan

Pemantauan, Pembinaan dan

Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal

d. Penyelenggaraan Pameran

Investasi

2. Program Penyiapan Potensi sumber

daya, sarana dan prasarana

daerah

a. Kajian Potensi Sumber Daya

yang Terkait dengan Investasi

Jumlah UMKM yang

difasilitasi

Jumlah perusahaan yang

berinvestasi di Kab. Batang

Terpantaunya

perkembangan Penanaman

Modal dan informasi data

Jumlah even pameran yang

diikuti

Terlaksananya penyusunan

data potensi/peluang

investasi

2. Sasaran Kelima :“Meningkatnya realisasi nilai investasi dan

meningkatnya kepemilikan ijin usaha“. Dinas Penanaman Modal, dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang sebagai institusi

pelayanan publik dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan

pelayanan, dengan adanya investasi di Kabupaten Batang maka

diharapkan realisasi investasi akan meningkat, hal ini dapat dilihat

8

dari indikator jumlah realisasi investasi dan meningkatnya

kepemilikan ijin usaha, menunjukkan meningkatnya tingkat

kesadaran masyarakat untuk memiliki ijin usaha yang legal yang

berakibat pada peningkatan kegiatan ekonomi dan berdampak pula

pada penerimaan PAD Kabupaten Batang. Meningkatnya kepemilikan

ijin usaha dapat dilihat dari indikator jumlah ijin yang diterbitkan.“

Untuk mewujudkan sasaran kelima ditetapkan program dan

kegiatan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1. Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi

a. Pengembangan system

informasi penanaman modal

b. Penyederhanaan prosedur

perijinan dan peningkatan

pelayanan penanaman modal

c. Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Jumlah realisasi nilai

investasi

Tersedianya media informasi

penanaman modal/perijinan

Realisasi ijin yang

diterbitkan.

Terlaksananya pelayanan

pengaduan kepada

masyarakat, perijinan

kepada masyarakat dunia

usaha

9

BAB II

PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN DALAM RENJA DPMPTSP

TAHUN 2019 DAN RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2017-2022

Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP adalah dokumen perencanaan yang

memuat program dan kegiatan DPMPTSP yang diperlukan untuk mencapai

sasaran pembangunan tahunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan

kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Kerangka regulasi dimaknai

sebagai sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah

dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil

pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah

secara utuh. Sedangkan kerangka anggaran adalah rencana kegiatan

pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD kabupaten untuk

mencapai tujuan pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP adalah dokumen perencanaan

DPMPTSP untuk periode 5 (lima) tahun dan dijabarkan dengan Rencana Kerja

(Renja) DPMPTSP setiap tahunnya.

Program/kegiatan dalam Renja DPMPTSP Tahun 2019 perlu

dibandingkan dengan Renstra DPMPTSP Tahun 2017-2022 dalam tahun

berkenaan dikandung maksud untuk mengetahui sejauh mana Renja

DPMPTSP Tahun 2019 berkontribusi terhadap capaian target kinerja Renstra

DPMPTSP Tahun 2017 - 2022. Selengkapnya perbandingan antara

program/kegiatan dalam Rencana Kerja SKPD (Renja DPMPTSP) Tahun 2019

dan Renstra DPMPTSP Tahun 2017-2022 sekaligus perbandingan dengan

Program/Kegiatan dalam Penjabaran APBD Kab. Batang TA. 2019 dapat

dilihat pada Tabel II.1 dibawah ini.

Tabel II.1

PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN DALAM

RENCANA KERJA SKPD (RENJA DPMPTSP) TAHUN 2019 DAN RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018-2022

Program dan Kegiatan Renstra DPMPTSP d

Tahun 2018-2022 (Tahun berkenaan 2019)

Program dan Kegiatan Renja DPMPTSP Tahun 2019

Program dan Kegiatan DPA DPMPTSP TA. 2019

No.

1 2 3 4

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional



10

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa kebersihan kantor

5 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8 Penyediaan perlengkapan rumah tangga

Penyediaan perlengkapan rumah tangga

Penyediaan peralatan rumah tangga

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10 Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan makanan dan minuman

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 Penyediaaan Jasa Pengamanan Kantor

Penyediaaan Jasa Pengamanan Kantor

Penyediaaan Jasa Pengamanan Kantor

13 Pengelolaan Keuangan SKPD

Pengelolaan Keuangan SKPD Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD

II. Program Peningkatan sarana Prasarana Aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala kendaaraan dinas/operasional

3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

IV.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan lkhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


V. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


1

Peningkatan Fasilitasi kerjasama strategis antara usaha besar dan kecil menengah

Peningkatan Fasilitasi kerjasama strategis antara usaha besar dan kecil menengah

Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjassama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah

2

Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

Peningkatan koordinasi dan kerjasasma di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

3

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan peengawsan pelaksanaan penanaman modal

4 Penyelenggaraan pameran investasi

Penyelenggaraan pameran investasi

Penyelenggaraan pameran investasi

VI. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi


1 Pengembangan sistem informasi penanaman modal

Pengembangan sistem informasi penanaman modal

Pengembangan sistem informasi penanaman modal

2

Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan Penanaman Modal

Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan

Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

VII. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya,

Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan

Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana

11

saranan dan prasarana prasarana daerah daerah

1 Kajian Potensi Sumber Daya yang terkait dengan investasi

Kajian Potensi Sumber Daya yang terkait dengan investasi

Kajian Potensi Sumber Daya yang terkait dengan investasi

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Renstra DPMPTSP

Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 terdapat 11 program dan 42 kegiatan,

Renja DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2019 terdapat 6 program dan 25

kegiatan serta DPA DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2019 terdapat 6

program dan 25 kegiatan.

Renja DPMPTSP Tahun 2019 yang berkontribusi terhadap Renstra

DPMPTSP Tahun 2018-2022 sebanyak 6 program dan 25 kegiatan atau

terhadap Renstra DPMPTSP Tahun 2018 - 2020, program/kegiatan yang tidak

dilaksanakan Renja DPMPTSP Tahun 2018 sebanyak 1 program dan 1

kegiatan (keterangan : kolom 2 isi dan kolom 3 blok abu-abu).

Program/kegiatan dalam Renja DPMPTSP Tahun 2019 yang tidak

tercantum dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2018–2022 sebanyak 1 program

dan 1 kegiatan, dalam Renja DPMPTSP Tahun 2019 yang tidak tercantum

dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2018-2022 sebanyak 1 kegiatan.

12

BAB III

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA

PROGRAM/KEGIATAN RENCANA KERJA (RENJA SKPD) DPMPTSP

KABUPATEN BATANG TAHUN 2019

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau

telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas

dan kualitas yang terukur. Sedangkan Capaian target kinerja adalah besarnya

keberhasilan dari yang ditargetkan terhadap keluaran/hasil dari

kegiatan/program yang telah dilaksanakan sehubungan dengan penggunaan

anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Penyerapan dana program/kegiatan menggambarkan besarnya dana

yang digunakan untuk mewujudkan keluaran/hasil dari kegiatan/program

terhadap pagu anggaran yang ditetapkan.

Selengkapnya Capaian Target Kinerja Dan Penyerapan Dana

Program/Kegiatan Renja DPMPTSP Kabupaten Batang dapat dilihat pada

Tabel III.1 dibawah ini.

Tabel III.1

Capaian Target Kinerja Dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan

Renja DPMPTSP Kab. Batang TA 2019

(TRIWULAN I)

No

Uraian

Anggaran

Rp

Realisasi

Rp

Capaian

%

Gaji & Tambahan Penghasilan PNS 3,410.103.503

551.245.725

16,16

1 Program Pelayanan Admin Perkantoran 613.088.260 144.412.659 23,55

a Penyediaan jasa surat menyurat 1.600.000 660.000 41,25

b Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

114.094.500 35.154.349 30,81

c Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasoinal

17.424.000 3.197.110 18,35

d Penyediaan jasa kebersihan kantor 122.424.000 25.401.000 20,75

13

e Penyediaan alat tulis kantor 42.800.000 10.720.000 25,05

g Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

21.120.000 6.353.200 30,08

h Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

5.280.000 3.160.000 59,85

i Penyediaan peralatan rumah tangga 2.640.000 2.640.000 100

j Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3.696.000 616.000 16,67

k Penyediaan makanan dan minuman 15.840.000 3.608.000 22,78

l Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

77.969.760 21.703.000 27,84

m Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 37.000.000 6.000.000 16,22

n. Penyediaan jasa pengamanan kantor 151.200.000 25.200.000 16,67

2 Program Peningkatan Sarpras Aparatur 249.256.300 30.942.149 12,41

a Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 52.958.400 0 0

b Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

177.817.900 24.872.149 13,99

C Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

18.480.000 6.070.000 32,85

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0 0 0

a Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

0 0 0

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keu

6.600.000 660.000 10

14

a Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.600.000 660.000 10

5 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

298.182.600 5.662.000 1,90

a Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama antara Usaha Besar dan Kecil Menengah

34.650.000 0 0

b Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

59.000.000 0 0

c Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

54.374.600 0 0

d Penyelenggaraan pameran investasi 150.158.000 5.662.000 3,77

6 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

595.859.760 38.564.800 6,47

a Pengembangan sistem informasi penanaman modal

46.860.000 0 0

b Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayaan

484.150.000 38.564.800 7,97

c Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 64.848.960 0 0

7 Program Penyiapan Potensi Sumber daya, Sarana dan Prasarana Daerah

90.245.000 0 0

a Kajian Potensi sumber daya terkait dengan investasi

90.245.000 0 0

JUMLAH TOTAL 5.263.335.423 771.487.333 14,66

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Capaian target kinerja

DPMPTSP Kabupaten Batang pada TA. 2019 adalah sebesar 14,66 %, dengan

penyerapan dana sebesar 14,66 % pada Triwulan I. Program dengan kinerja

tertinggi (100%) adalah, Program Pelayanan administrasi perkantoran,

15

Sedangkan Program yang tergolong rendah adalah Program Penyiapan potensi

semberdaya, sarana dan prasarana masih mencapai 0 %.

16

BAB IV

KENDALA YANG DIHADAPI

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan Renja

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019

diantaranya adalah :

1) Masih rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Batang dikarenakan

kurang optimalnya dukungan iklim investasi seperti kepastian hukum,

insentif investasi, kondisi infrastruktur , kebijakan/regulasi yang pro

investasi.

2) Minimnya perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Batang,

dikarenakan belum optimalnya promosi investasi

3) Belum optimalnya promosi investasi dikarenakan minimnya data potensi

/peluang investasi yang up to date dan keterbatasan anggaran promosi.

4) Belum optimalnya kerjasama antar daerah dan antar lembaga terkait

dalam melakukan promosi dan pengembangan penanaman modal

5) Belum optimalnya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

dibidang perijinan dan investasi, dikarenakan terbatasnya kuantitas dan

kualitas SDM, minimnya informasi bidang penanaman modal serta

terbatasnya sarana prasarana pendukung pelayanan.

6) Pelayanan perijinan dan investasi belum sepenuhnya dilakukan satu pintu,

sehingga dapat memperlambat proses pelayanan penanaman modal.

7) Masih terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia menyebabkan

pengangguran terus bertambah.

8) Masih rendahnya kualitas angkatan kerja dibandingkan kebutuhan

industri, perdagangan dan jasa.

9) Perlunya perbaikan sistem hubungan industrial perusahaan yang

harmonis.

10) Perlunya peningkatan perlindungan tenaga kerja.

17

BAB V

P E N U T U P

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap Renja

DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa :

1. Capaian Target Kinerja Renja DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun

2019 mencapai 25 %;

2. Penyerapan Dana dalam Renja DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun

2019 mencapai 14,66 % ;

3. Kontribusi program Renja DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2019

sebanyak 6 program terhadap 6 program dalam Renstra DPMPTSP

2019 atau sebesar 100% ;

4. Kontribusi kegiatan Renja DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2019

sebanyak 25 kegiatan terhadap 25 kegiatan dalam Renstra DPMPTSP

Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 atau sebesar 95 % ;

5. Dalam Tahun 2019 program yang termuat dalam Renja DPMPTSP

Kabupaten Batang Tahun 2019 dan Renstra DPMPTSP Kabupaten

Batang Tahun 2018-2022 sebanyak 6 program ;

6. Dalam Tahun 2019 program yang termuat dalam Renstra DPMPTSP

Kabupaten Batang Tahun 2018-2022, tetapi tidak termuat dalam

Renja DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2019 sebanyak 1 program ;

7. Dalam Tahun 2019 program yang termuat dalam Renja DPMPTSP

Kabupaten Batang Tahun 2019, tetapi tidak termuat dalam Renstra

BPMPT Kabupaten Batang Tahun 2018-2022 sebanyak 0 program ;

8. Dalam Tahun 2019 kegiatan yang termuat dalam Renja DPMPTSP

Kabupaten Batang Tahun 2019 dan Renstra DPMPTSP Kabupaten

Batang Tahun 2018-2022 sebanyak 25 kegiatan ;

9. Dalam Tahun 2019 kegiatan yang termuat dalam Renstra DPMPTSP

Kabupaten Batang Tahun 2018-2022, tetapi tidak termuat dalam

Renja BPMPT DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2019 sebanyak 25

kegiatan ;

10. Dalam Tahun 2019 kegiatan yang termuat dalam Renja DPMPTSP

Kabupaten Batang Tahun 2019, tetapi tidak termuat dalam Renstra

DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2018-2022 sebanyak 0 kegiatan ;

18

V.2. Rekomendasi

Terhadap pelaksanaan Renja BPMPT Tahun 2019 rekomendasi

yang dapat kami sampaikan untuk pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun

2019 agar lebih baik adalah :

1. Penyusunan kebijakan yang proinvestasi ;

2. Peningkatan promosi investasi ;

3. Pemberian insentif investasi bagi penanam modal yang memenuhi

kriteria tertentu ;

4. Penyusunan data potensi investasi ;

5. Menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan sosialisasi

perijinan ;

6. Peningkatan pelayanan informasi, melalui pengadaan sosialisasi baik

berupa brosur, website, leflet, banner maupun spanduk pada tempat-

tempat strategis ;

7. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam memenuhi

kebutuhan personil yang sesuai kebutuhan ;

8. Perlu menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten (RDTRK) ;

9. Peningkatan kualitas SDM melalui Diklat/Bimbingan Teknis.

19

FORMULIR :

Evaluasi Hasil Renja OPD DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang Tahun 2019

(exel)

20

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019 yang

termuat dalam Penjabaran APBD Kab. Batang TA. 2019 sebanyak 6

program dan 25 kegiatan, adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

b. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

d. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

e. Penyediaan alat tulis kantor

f. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

g. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

h. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

j. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

k. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

l. Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD

m. Penyediaan jasa pengamanan kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

b. Kegiatan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan Disipilin Aparatur

a. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

(TIDAK ADA)

4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

a. Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis

Antara Usaha Besar dan Usaha Menengah

b. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Pernanaman

Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia

c. Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

d. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi

21

6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

a. Kegiatan Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

b. Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan

Pelayanan.

c. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

7. Program Penyiapan Potensi sumber daya, sarana dan prasarana

daerah.

a. Kegiatan Kajian Potensi Sumber Daya Yang Terkait Dengan

Investasi

I.8. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan adalah alat ukur spesifik

secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran,

hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian

kinerja suatu program atau kegiatan.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan program

dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja OPD (Renja Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang)

Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel I.7.1 dibawah ini.

22

Tabel I.7.1 Program-Kegiatan Dan Indikator Kinerja

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran a. Kegiatan Penyediaan jasa surat

menyurat

b. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

c. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan

kendaraan dinas/operasional

d. Kegiatan Penyediaan jasa

kebersihan kantor e. Kegiatan Alat Tulis Kantor

f. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

g. Kegiatan Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

h. Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga i. Kegiatan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

j. Kegiatan Penyediaan dan Minuman

k. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

l. Penyediaan Jasa Pengamanan

Kantor m. Kegiatan Pengelolaan Keuangan

SKPD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Kegiatan pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor b. Kegiatan pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

3. Program Peningkatan Disipilin Aparatur

a. Kegiatan Pengadaan pakaian

dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

a. Kegiatan Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Tersedianya jasa surat menyurat

Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

Terwujudnya kebersihan kantor

Terlaksananya pelayanan adm.

kantor

Tersedianya blangko cetakan dan foto copy.

Terwujudnya penerangan

bangunan kantor

Tercukupinya peralatan rumah

tangga Tersedianya sarana informasi

Terselenggaranya kegiatan rapat

Terlaksananya perjalanan dinas

Terciptanya kenyamanan dan

ketertiban di lingkungan kantor Terlaksananya kegiatan dan

administrasi keuangan SKPD.

Terpeliharanya sarana gedung

kantor Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya pakaian dinas

pegawai (Tidak ada anggaran TA. 2019)

Tersusunnya Laporan kinerja

SKPD dan dokumen

perencanaan.

23

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

5. Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi. a. Kegiatan Peningkatan

Terwujudnya Kerjasama

Strategis Antara usaha Besar dan Usaha Menengah

b. Peningkatan Koordinasi dan

Kerjasama di Bidang Pernanaman Modal dengan

Instansi Pemerintah dan Dunia

c. Peningkatan Kegiatan

Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal

d. Penyelenggaraan Pameran Investasi

6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

a. Pengembangan System Informasi

Penanaman Modal b. Penyederhanaan Prosedur

Perijinana dan Peningkatan

Pelayanan c. Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

7. Program Penyiapan Potensi

sumber daya, sarana dan

prasarana daerah a. Kegiatan Kajian Potensi

Sumberdaya Yang Terkait

Dengan Investasi

Jumlah UMKM yang difasilitasi

Jumlah perusahaan yang

berinvestasi di Kab. Batang

Terpantaunya Perkembangan

Penanaman Modal

Jumlah even Pameran Yang

diikuti

Tersedianya Media informasi

Penanaman Modal Relisasi ijin yang diterbitkan

Terlaksananya kegiatan Monev

Tersedianya Buku Potensi Peluang Investasi

24

PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA DPMPTSP dan NAKER TH. 2018-2022

PROGRAM/KEGIATAN RENJA DPMPTSP dan NAKER TH. 2019

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air & listrik

Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air & listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /oprasional

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /oprasional

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja -

Penyediaan ATK Penyediaan ATK

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan Perlengkapan rumah tangga Penyediaan Perlengkapan rumah tangga

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor -

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Pengelolaan Keuangan SKPD Pengelolaan Keuangan SKPD

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/oprs Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/oprs

Pemeliharaan rutin berkala Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin berkala Peralatan Gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya







Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah

Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah

Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Pernanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia

Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang

Pernanaman Modal dengan Instansi Pemerintah

dan Dunia

Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Penyelenggaraan Pameran Investasi Penyelenggaraan Pameran Investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Investasi

Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

Penyederhanaan Prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan Penanaman Modal

Penyederhadanaan Prosedur Perijinan dan peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

Monitoring dan Evaluasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, sarana dan prasarana Daerah

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, sarana dan prasarana Daerah

Kajian Potensi sumberdaya yang terkait dengan Investasi

Kajian Potensi sumberdaya yang terkait dengan Investasi

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD :1. Meningkatnya minat untuk berinvestasi di Kabupaten Batang2. Meningkatnya realisasi nilai investasi dan meningkatnya kepemilikan ijin (dalam Rp. 000,-)

16 17

K Rp o Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Bidang Urusan WajibI. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

613,088,260 144,412,659 - - -

1 Penyediaan jasa surat menyurat / Tersedianya jasa surat menyurat dan meterai

Tersedianya jasa surat menyurat dan materai

12 3,700,000 12 3,617,000 12 1,600,000 3 660,000 - - - 41.25 660,000 343.75 41.25 53.3 4,277,000 443.75 115.59 DPMPTSP

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik / Terbayarnya jasa rekening telpon, air dan listrik

Terbayarnya jasa rekening telpon, air dan listrik

12 165,255,000 57 160,694,772 12 114,094,500 4 35,154,349 - - - 30.81 35,154,349 256.76 30.81 87.8 195,849,121 731.76 118.51 DPMPTSP

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional / Terpeliharannya kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

23 31,543,750 23 31,543,186 12 17,424,000 3 3,197,110 - - - 18.35 3,197,110 152.91 18.35 41.3 34,740,296 179.78 110.13 DPMPTSP

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor / Terwujudnya kebersihaan kantor


12 198,441,000 27 198,203,900 12 122,424,000 4 25,401,000 - - - 20.75 25,401,000 172.90 20.75 47.7 223,604,900 397.90 112.68 DPMPTSP

5 Penyediaan alat tulis kantor / Terlaksananya pelayanan administrasi kantor

Terlaksananya pelayanan administrasi kantor

12 109,138,500 57 109,138,500 12 42,800,000 4 10,720,000 - - - 25.05 10,720,000 208.72 25.05 82 119,858,500 683.72 109.82 DPMPTSP

Formulir Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Batang

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang

Periode Pelaksanaan 2019 Triwulan I

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra OPD s/d Tahu 2019 (satuan

%)

Unit OPD Penanggung

jawabKet.KodeNo

1 2 3 4

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD

Tahun 2019 (satuan %)

12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100%

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD

Tahun 2019)

14 = 6 + 12

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

15 = 14/5 x 100%9 10 11

III

Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran Renja SKPD yg

dievaluasi (Th. 2019)

5 6 7

I

Target Renstra OPD pada Tahun 2018

(Akhir Periode Renstra OPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Renja OPD Tahun Lalu (s.d th.

2018)

Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (th.

2019)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

8

II IV

16 17


6Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya blangko cetakan

dan fotocopy

12 54,996,000 12 54,996,000 12 21,120,000 4 6,353,200 0 0 30.08 6,353,200 250.68 100.00 42.1 61,349,200 350.68 111.55 DPMPTSP

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terwujudnya penerangan kantor

292 17,980,000 163 17,980,000 12 5,280,000 6 3,160,000 - - - 59.85 3,160,000 498.74 59.85 223 21,140,000 76.32 117.58 DPMPTSP

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tercukupinya peralatan rumah tangga

5 6,234,000 5 6,234,000 1 2,640,000 1 2,640,000 - - - 100.00 2,640,000 10000.00 100.00 105 8,874,000 2100.00 142.35 DPMPTSP

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan / Tersedianya sarana informasi

Tersedianya sarana informasi

60 6,900,000 57 6,875,000 12 3,696,000 3 616,000 - - - 16.67 616,000 138.89 16.67 73.7 7,491,000 122.78 108.57 DPMPTSP

10 Penyediaan makanan dan minuman / Terselenggaranya kegiatan rapat


60 40,577,000 57 40,577,000 12 15,840,000 3 3,608,000 - - - 22.78 3,608,000 189.81 22.78 79.8 44,185,000 132.96 108.89 DPMPTSP

11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah / Terselenggaranya Rakor dan konsultasi keluar daerah

Terselenggaranya Rakor dan Konsultasi

60 135,500,000 57 135,496,700 12 77,969,760 4 21,703,000 - - - 27.84 21,703,000 231.96 27.84 84.8 157,199,700 141.39 116.01 DPMPTSP

12 Pengelolaan Keuangan SKPD / Terlaksananya kegiatan dan administrasi keuangan SKPD

Terlaksananya kegiatan dan administrasi keuangan SKPD

60 39,875,000 57 39,871,550 12 37,000,000 3 6,000,000 - - - 16.22 6,000,000 135.14 16.22 73.2 45,871,550 122.03 115.04 DPMPTSP

13 Penyediaan Jasa Pengamanan kantor

terlaksananya keamanan kantor

308,560,000 308,560,000 12 151,200,000 4 25,200,000 - - - 16.67 25,200,000 138.89 16.67 333,760,000 0.00 0.00 DPMPTSP

1048.36 39.96 456.92 115.56

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 249,256,300 30,942,149 - - - 1 Pengadaan Peralatan

Gedung kantorTersedianya Peralatan Gedung Kantor

60 259,025,000 70 258,812,000 1 - 0 - 0 - - - 1 - 100.00 #DIV/0! 71 258,812,000 118.33 99.92 DPMPTSP

Rata-rata Capaian Kinerja Program I (%) :

No Kode Program/ Kegiatan






2018)


2019)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja

dan Angaran Renja SKPD yg dievaluasi (Th. 2019)

1

Predikat Kinerja :

Unit OPD Penanggung

jawabKet.

8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12



%)

15 = 14/5 x 100%

I II




Tahun 2019)III IV

2 3 45 6 7

16 17

K Rp o Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp2 Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor

60 300,550,000 57 299,494,000 12 52,958,400 1 - 3 - - - 1 - 8.33 0.00 58 299,494,000 96.67 99.65 DPMPTSP


Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

23 154,240,000 23 154,239,785 12 177,817,900 4 24,872,149 - - - 13.99 24,872,149 116.56 13.99 37 179,111,934 160.81 116.13 DPMPTSP

4 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor

60 66,950,000 60 66,950,000 12 18,480,000 8 6,070,000 - - - 32.85 6,070,000 273.72 32.85 92.8 73,020,000 154.74 109.07 DPMPTSP

54.17 #DIV/0! 107.50 99.78Rendah #DIV/0! Sangat

TinggiSangat Tinggi

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - - - -

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


175 29,904,000 175 29,904,000 1 - 0 - 0 - - - 1 - 100.00 #DIV/0! 176 29,904,000 100.57 100.00 DPMPTSP

100.00 #DIV/0! 100.57 100.00Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

IV. 6,600,000 660,000 - - -

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya laporan kinerja SKPD

60 9,500,000 60 9,500,000 12 6,600,000 11 660,000 - - - 10.00 660,000 83.33 10.00 70 10,160,000 116.67 106.95 DPMPTSP

83.33 10.00 116.67 106.95Tinggi Sangat

RendahSangat Tinggi

Sangat Tinggi

V. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 298,182,600 5,662,000 - - -

1 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah


5 27,000,000 5 26,775,000 12 34,650,000 - - - - 0 - 0.00 0.00 5 26,775,000 100.00 99.17 DPMPTSP

2 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

Jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kab. Batang

5 71,800,000 57 71,700,000 12 59,000,000 0 - - - - 0 - 0.00 0.00 57 71,700,000 1140.00 99.86 DPMPTSP

8 9 10 111 2 3 4

5 6 7







2018)


2019)

Unit OPD Penanggung

jawab



dievaluasi (Th. 2019)Ket.

12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%




Tahun 2019)



%)I II III IV

Rata-rata Capaian Kinerja Program II (%) :

Predikat Kinerja :

Rata-rata Capaian Kinerja Program III (%) :

Predikat Kinerja :


Rata-rata Capaian Kinerja Program IV (%) :

Predikat Kinerja :

16 17

K Rp o Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp3 Peningkatan kegiatan

pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Terpantaunya perkembangan penanaman modal

60 67,725,000 4 66,673,250 12 54,374,600 0 - 0 - - - 2 - 16.67 0.00 6 66,673,250 10.00 98.45 DPMPTSP


Jumlah pameran investasi

15 164,200,000 15 164,169,394 3 150,158,000 1 5,662,000 0 - - - 3.77 5,662,000 125.69 3.77 18.8 169,831,394 125.14 103.43 DPMPTSP

35.59 0.94 343.78 100.23

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

VI. 595,859,760 38,564,800 - - -

1 Pengembangan system informasi penanaman modal

Tersedianya system informasi penanaman modal

60 65,000,000 48 11,999,500 12 46,860,000 - - - - 1 - 8.33 0.00 49 11,999,500 81.67 18.46 DPMPTSP

2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya pendataan, informasi dan dokumentasi

60 103,515,400 57 97,703,400 12 64,848,960 - 1 - - - 6.55 - 54.58 0.00 63.6 97,703,400 105.92 94.39 DPMPTSP

3 Penyederhanaan prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan

Terlaksananya pelayanan perijinan kepada masyarakat

60 389,300,000 57 389,129,000 12 484,150,800 3 38,564,800 3 - - - 7.97 38,564,800 66.38 7.97 65 427,693,800 108.28 109.86 DPMPTSP

64.65 2.66 93.79 56.42Rendah Sangat

RendahSangat Tinggi

Rendah

VII. 90,245,000 - - - -

1 Kajian Potensi Sumber Daya yang Terbaik Dengan Investasi

Terlaksananya penyusunan data potensi/peluang investasi

60 97,550,000 57 96,782,088 12 90,245,000 - - - - - - - - 1 - 8.33 0.00 58 96,782,088 96.67 99.21 DPMPTSP

8.33 0.00 96.67 99.21Sangat Rendah

FALSE Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

1,853,231,920 220,241,608 - - - -


Predikat Kinerja :

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM






I II III IV

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

Rata-rata Capaian Kinerja Program IV (%) : Predikat Kinerja :

Unit OPD Penanggung

jawabKet.


2018)


2019)






Tahun 2019)



%)

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%



Predikat Kinerja :

367.50725 #DIV/0! 188.1409 71.7813525

Sangat Tinggi

#DIV/0!Sangat Tinggi

Sedang

*) coret yang tidak perlu

No.

1.

2.

3.

4.

5.

Batang , April 2019

KABUPATEN BATANG

SRI PURWANINGSIH, SH

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

REALISASI KINERJA (K)

Pembina Utama MudaNIP. 19670330 199203 2 004

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KRITERIA PENILAIAN

REALISASI KINERJA

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sangat Rendah

91% ≤ K ≤ 100 %

76% ≤ K ≤ 90%

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :

66% ≤ K ≤ 75%

51% ≤ K ≤ 65%

K ≤ 50%

INTERVAL NILAI

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d PROGRAM . .. . )

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d PROGRAM . . . .)


16 17




1,118,700,250 151,468,440 224,194,806 427,308,390 -



60 3,700,000 54 4,569,400 12 3,700,000 3 - - 3,560,000 57,000 102 3,617,000 850.00 97.76 156 8,186,400 260.00 221.25 DPMPTSP DAN NAKER



60 83,000,000 57 225,424,050 12 165,255,000 3 29,617,940 35,628,106 65,390,054 30,058,672 51.72 160,694,772 431.00 97.24 109 386,118,822 181.20 465.20 DPMPTSP DAN NAKER



23 21,000,000 23 48,904,900 23 31,543,750 23 - 7,766,975 9,336,511 14,439,700 71.93 31,543,186 312.74 100.00 94.9 80,448,086 412.74 383.09 DPMPTSP DAN NAKER






60 117,500,000 57 57,500,000 12 109,138,500 3 33,585,500 - 71,004,500 4,548,500 65.17 109,138,500 543.08 100.00 122 166,638,500 203.62 141.82 DPMPTSP DAN NAKER

Formulir Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Batang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang

Periode Pelaksanaan 2018 Triwulan III







2017)


2018)

Ket.I II III IV



%)

Unit OPD Penanggung

jawab

1 2 3 45







Tahun 2017)

15 = 14/5 x 100%

6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12

16 17




dan fotocopy

12 50,000,000 12 90,475,000 12 54,996,000 5,000,000 31873800 13,590,200 4,532,000 54.65 54,996,000 455.42 1099.92 66.7 145,471,000 555.42 290.94 DPMPTSP DAN NAKER



292 20,000,000 163 30,000,000 292 17,980,000 4,455,000 5,180,000 9,420,000 (1,075,000) 48.1 17,980,000 16.47 100.00 211 47,980,000 72.29 239.90 DPMPTSP DAN NAKER












60 103,000,000 57 176,890,100 12 135,500,000 3 15,250,000 29,945,000 42,591,500 47,710,200 34.56 135,496,700 288.00 100.00 91.6 312,386,800 152.60 303.29 DPMPTSP DAN NAKER



60 10,141,000 57 62,832,000 12 39,875,000 3 - - 20,263,500 19,608,050 56.65 39,871,550 472.08 99.99 114 102,703,550 189.42 1012.76 DPMPTSP DAN NAKER



208,560,000 - 12 308,560,000 3 63,560,000 49,000,000 137,060,000 58,940,000 50.41 308,560,000 420.08 100.00 308,560,000 0.00 0.00 DPMPTSP DAN NAKER

492.81 182.87 239.27 386.32

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 780,765,000 - 146,338,610 228,744,875 442,959,000 1 Pengadaan Peralatan


60 356,150,000 70 154,444,000 22 259,025,000 0 - 0 96,840,000 96,840,000 65,132,000 27.11 258,812,000 123.23 99.92 97.1 413,256,000 161.85 116.03 DPMPTSP DAN NAKER







2016)


2017)






Tahun 2017)



%)

Unit OPD Penanggung

jawabKet.

I II III IV

13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%


Predikat Kinerja :

7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4

5 6

16 17




60 295,750,000 57 469,779,000 12 300,550,000 0 - 3 - 12,000,000 287,494,000 3.99 299,494,000 33.25 99.65 61 769,273,000 101.65 260.11 DPMPTSP DAN NAKER



23 110,750,000 23 135,349,550 23 154,240,000 17,511,300 43,298,610 45,996,875 47,433,000 27.12 154,239,785 117.91 100.00 50.1 289,589,335 217.91 261.48 DPMPTSP DAN NAKER




78.24 99.78 131.75 188.07Tinggi Sangat

TinggiSangat Tinggi

Sangat Tinggi

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 29,904,000 - - 29,904,000 -



175 29,904,000 175 27,800,000 35 29,904,000 0 - 0 - 29,904,000 - 100 29,904,000 285.71 100.00 275 57,704,000 157.14 192.96 DPMPTSP DAN NAKER

285.71 100.00 157.14 192.96Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

IV. 9,500,000 - 6,200,000 3,300,000 -



60 - 60 10,000,000 12 9,500,000 12 - 6,200,000 3,300,000 - 46.73 9,500,000 389.42 100.00 107 19,500,000 177.88 #DIV/0! DPMPTSP DAN NAKER

389.42 100.00 177.88 #DIV/0!Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

#DIV/0!

V. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 330,725,000 3,567,500 86,196,694 3,750,000 23,025,000



5 - 5 54,380,000 1 27,000,000 - - 3,750,000 23,025,000 11.36 26,775,000 1136.00 99.17 16.4 81,155,000 327.20 #DIV/0! DPMPTSP DAN NAKER



5 - 57 59,909,000 1 71,800,000 3 - 6,775,000 - 64,925,000 0 71,700,000 0.00 99.86 57 131,609,000 1140.00 #DIV/0! DPMPTSP DAN NAKER







2016)

Unit OPD Penanggung

jawabKet.

I II III IV


2018)







Tahun 2017)



%)

13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%


Predikat Kinerja :


7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4

5 6

Predikat Kinerja :



Predikat Kinerja :

16 17




60 67,725,000 4 91,900,000 12 67,725,000 3 2,317,500 3 21,915,000 12,291,750 30,149,000 24.14 66,673,250 201.17 98.45 28.1 158,573,250 46.90 234.14 DPMPTSP DAN NAKER





Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

#DIV/0!

VI. 557,815,400 - 69,756,200 33,013,000 396,062,700



60 12,000,000 48 55,075,000 12 65,000,000 - - - 11,999,500 0 11,999,500 0.00 18.46 48 67,074,500 80.00 558.95 DPMPTSP DAN NAKER



60 27,415,400 57 117,732,000 12 103,515,400 - 1 - 5,746,000 91,957,400 6.55 97,703,400 54.58 94.39 63.6 215,435,400 105.92 785.82 DPMPTSP DAN NAKER



60 209,555,000 57 634,134,500 12 389,300,000 3 - 3 69,756,200 27,267,000 292,105,800 13 389,129,000 108.33 99.96 70 1,023,263,500 116.67 488.30 DPMPTSP DAN NAKER

81.46 70.93 92.96 672.39Tinggi Sedang Sangat

TinggiSangat Tinggi

VII. 97,550,000 - - 1,630,000 95,152,088



60 - 57 152,425,000 12 97,550,000 - - - - - 1,630,000 - 95,152,088 2 96,782,088 13.916667 99.21 58.7 249,207,088 97.78 #DIV/0! DPMPTSP DAN NAKER

13.92 99.21 97.78 #DIV/0!Sangat Rendah

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

#DIV/0!

2,668,143,800

I. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

1,487,635,000 - 9,470,000 361,618,000 1,056,153,150







2016)

Unit OPD Penanggung

jawabKet.

I II III IV


2018)






Tahun 2017)



%)

13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%


Predikat Kinerja :


7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4

5 6


Predikat Kinerja :



Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

16 17

K Rp o Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 Pelatihan

kewirausahaan bagi pencari kerja yang memiliki embrio usaha

Bantuan peralatan tukang kayu untuk KUB Bina Karya Dk Kalitengah RT 02 RW 01 Ds Sariglagah Kec. Warungasem

154,500,000 223,865,000 - - 30,480,000 191,771,000 12.54 222,251,000 #DIV/0! 99.28 12.5 222,251,000 0.00 0.00

2 Monitoring evaluasi dan pelaporan

Tersusunnya Kurikulum Pelatihan Ketrampilan

- 21,600,000 - 9,470,000 6,300,000 5,815,000 15.75 21,585,000 #DIV/0! 99.93 15.8 21,585,000 0.00 0.00

3 Pengatan ekonomo msy. Dilingkungan industri hasil (DBHCT)

- 319,530,000 - 20,933,000 296,947,000 4.65 317,880,000 #DIV/0! 99.48 4.65 317,880,000 0.00 0.00

4 Pendidikan ketrampilan kerja di lingk. (DBHCT)

- 922,640,000 - 303,905,000 561,620,150 30.39 865,525,150 #DIV/0! 93.81 30.4 865,525,150 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

FALSE FALSE FALSE FALSE

II. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 544,835,000 26,495,000 127,472,000 166,703,000 218,274,000 538,944,000

1 Penyebarluasan informasi bursa pencari tenaga kerja, job market fair

Pelayanan Kepada Pencari Kerja

309,556,000 282,065,000 26,495,000 127,472,000 82,168,000 43,689,000 23.47 279,824,000 #DIV/0! 99.21 23.5 279,824,000 0.00 0.00

2 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat

Pelatihan dan modal usaha mebeler di Karanggeneng, Kec. Kandeman

356,210,000 262,770,000 - - 84,535,000 174,585,000 19.56 259,120,000 #DIV/0! 98.61 19.6 259,120,000 0.00 0.00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

III. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 350,329,000 - 136,624,000 58,756,000 119,289,500

1 Fasilitasi Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Fasilitasi penyusunan UMK Kab Batang

- 96,672,000 - 76,235,000 20,087,000 - 9.22 96,322,000 #DIV/0! 99.64 9.22 96,322,000 0.00 0.00







2017)

Unit OPD Penanggung

jawabKet.

I II III IV


2018)






Tahun 2017)



%)

13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%

Rata-rata Capaian Kinerja Program ...... (%) :

Predikat Kinerja :


7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4

5 6

Predikat Kinerja :

16 17

K Rp o Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp2 Peningkatan

pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Fasilitasi Rusunawa di Kab Batang

38,500,000 32,300,000 1,150,000 8,450,000 16,723,000 4,950,000 43.43 31,273,000 #DIV/0! 96.82 43.4 31,273,000 0.00 0.00

3 pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

Pembinaan lembaga penyalur ketenagakerjaan se kab Batang

4,500,000 52,407,000 1,150,000 3,659,000 5,959,000 41,639,000 10.03 52,407,000 #DIV/0! 100.00 10 52,407,000 0.00 0.00

4 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Penanganan Kasus HI, Pembinaan Bipartit, Pemberdayaan OTK, Porseni

99,182,500 105,250,000 1,150,000 46,685,000 14,187,000 43,115,500 26.03 105,137,500 #DIV/0! 99.89 26 105,137,500 0.00 0.00

5 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan

Sosialisasi Aturan Ketenagakerjaan

33,000,000 33,000,000 - 1,595,000 1,800,000 29,585,000 32,980,000 #DIV/0! 99.94 0 32,980,000 0.00 0.00

6. Monitoring evaluasi dan pelaporan

Monitoring Kepesertaan

- 30,700,000 - 24,197,500 4,950,000 1,500,000 30,647,500 #DIV/0! 99.83 0 30,647,500 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00


16 17

K Rp o Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K RpIV. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 29,839,000 - 9,139,000 9,600,000 11,100,000

1 1 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

Fasilitasi Transmigrasi Masyarakat Kab Batang

- - 29,839,000 - 9,139,000 9,600,000 11,100,000 6.4 29,839,000 #VALUE! 100.00 6.4 29,839,000 0.00 0.00

#VALUE! 100.00 0.00 0.00

#VALUE! Sangat Tinggi

FALSE FALSE

5,337,597,650 181,530,940 815,391,310 1,324,327,265 2,362,015,438 -







2016)


2018)






Tahun 2017)



%)

Unit OPD Penanggung

jawabKet.

I II III IV

13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%


Predikat Kinerja :






7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4

5 6



%)

Unit OPD Penanggung

jawabKet.I II III IV


2016)


2018)






Tahun 2017)

13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%


Predikat Kinerja :


7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4

5 6

190.34932 94.217251 123.6741 191.464424Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi


No.

1.

2.

3.

4.

5.


INTERVAL NILAI KRITERIA PENILAIAN Batang , Januari 2019






76% ≤ K ≤ 90% Tinggi PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 66% ≤ K ≤ 75% Sedang KABUPATEN BATANG

REALISASI KINERJA (K) REALISASI KINERJA

91% ≤ K ≤ 100 % Sangat Tinggi KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,

SRI PURWANINGSIH, SHPembina Utama Muda

NIP. 19670330 199203 2 004

51% ≤ K ≤ 65% Rendah

K ≤ 50% Sangat Rendah


16 17




1,118,700,250 151,468,440 224,194,806 427,308,390 -



60 3,700,000 54 4,569,400 12 3,700,000 3 - - 3,560,000 57,000 102 3,617,000 850.00 97.76 156 8,186,400 260.00 221.25 DPMPTSP DAN NAKER



60 83,000,000 57 225,424,050 12 165,255,000 3 29,617,940 35,628,106 65,390,054 30,058,672 51.72 160,694,772 431.00 97.24 109 386,118,822 181.20 465.20 DPMPTSP DAN NAKER









60 117,500,000 57 57,500,000 12 109,138,500 3 33,585,500 - 71,004,500 4,548,500 65.17 109,138,500 543.08 100.00 122 166,638,500 203.62 141.82 DPMPTSP DAN NAKER

15 = 14/5 x 100%

6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 121 2 3 4

5







Tahun 2017)

Formulir Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Batang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang

Periode Pelaksanaan 2018 Triwulan IV







2017)


2018)

Ket.I II III IV



%)

Unit OPD Penanggung

jawab

16 17




dan fotocopy

12 50,000,000 12 90,475,000 12 54,996,000 5,000,000 31873800 13,590,200 4,532,000 54.65 54,996,000 455.42 1099.92 66.7 145,471,000 555.42 290.94 DPMPTSP DAN NAKER



292 20,000,000 163 30,000,000 292 17,980,000 4,455,000 5,180,000 9,420,000 (1,075,000) 48.1 17,980,000 16.47 100.00 211 47,980,000 72.29 239.90 DPMPTSP DAN NAKER












60 103,000,000 57 176,890,100 12 135,500,000 3 15,250,000 29,945,000 42,591,500 47,710,200 34.56 135,496,700 288.00 100.00 91.6 312,386,800 152.60 303.29 DPMPTSP DAN NAKER



60 10,141,000 57 62,832,000 12 39,875,000 3 - - 20,263,500 19,608,050 56.65 39,871,550 472.08 99.99 114 102,703,550 189.42 1012.76 DPMPTSP DAN NAKER



208,560,000 - 12 308,560,000 3 63,560,000 49,000,000 137,060,000 58,940,000 50.41 308,560,000 420.08 100.00 308,560,000 0.00 0.00 DPMPTSP DAN NAKER

492.81 182.87 239.27 386.32

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 780,765,000 - 146,338,610 228,744,875 442,959,000 1 Pengadaan Peralatan


60 356,150,000 70 154,444,000 22 259,025,000 0 - 0 96,840,000 96,840,000 65,132,000 27.11 258,812,000 123.23 99.92 97.1 413,256,000 161.85 116.03 DPMPTSP DAN NAKER

13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%


Predikat Kinerja :

7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4

5 6

Unit OPD Penanggung

jawabKet.

I II III IV







2016)


2017)






Tahun 2017)



%)

16 17




60 295,750,000 57 469,779,000 12 300,550,000 0 - 3 - 12,000,000 287,494,000 3.99 299,494,000 33.25 99.65 61 769,273,000 101.65 260.11 DPMPTSP DAN NAKER







78.24 99.78 131.75 188.07Tinggi Sangat

TinggiSangat Tinggi

Sangat Tinggi

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 29,904,000 - - 29,904,000 -



175 29,904,000 175 27,800,000 35 29,904,000 0 - 0 - 29,904,000 - 100 29,904,000 285.71 100.00 275 57,704,000 157.14 192.96 DPMPTSP DAN NAKER

285.71 100.00 157.14 192.96Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

IV. 9,500,000 - 6,200,000 3,300,000 -



60 - 60 10,000,000 12 9,500,000 12 - 6,200,000 3,300,000 - 46.73 9,500,000 389.42 100.00 107 19,500,000 177.88 #DIV/0! DPMPTSP DAN NAKER


Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

#DIV/0!

V. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 330,725,000 3,567,500 86,196,694 3,750,000 23,025,000



5 - 5 54,380,000 1 27,000,000 - - 3,750,000 23,025,000 11.36 26,775,000 1136.00 99.17 16.4 81,155,000 327.20 #DIV/0! DPMPTSP DAN NAKER



5 - 57 59,909,000 1 71,800,000 3 - 6,775,000 - 64,925,000 0 71,700,000 0.00 99.86 57 131,609,000 1140.00 #DIV/0! DPMPTSP DAN NAKER

Predikat Kinerja :



Predikat Kinerja :

13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%


Predikat Kinerja :


7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4

5 6

Unit OPD Penanggung

jawabKet.

I II III IV


2018)







Tahun 2017)



%)







2016)

16 17









Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

#DIV/0!

VI. 557,815,400 - 69,756,200 33,013,000 396,062,700



60 12,000,000 48 55,075,000 12 65,000,000 - - - 11,999,500 0 11,999,500 0.00 18.46 48 67,074,500 80.00 558.95 DPMPTSP DAN NAKER



60 27,415,400 57 117,732,000 12 103,515,400 - 1 - 5,746,000 91,957,400 6.55 97,703,400 54.58 94.39 63.6 215,435,400 105.92 785.82 DPMPTSP DAN NAKER



60 209,555,000 57 634,134,500 12 389,300,000 3 - 3 69,756,200 27,267,000 292,105,800 13 389,129,000 108.33 99.96 70 1,023,263,500 116.67 488.30 DPMPTSP DAN NAKER

81.46 70.93 92.96 672.39Tinggi Sedang Sangat

TinggiSangat Tinggi

VII. 97,550,000 - - 1,630,000 95,152,088



60 - 57 152,425,000 12 97,550,000 - - - - - 1,630,000 - 95,152,088 2 96,782,088 13.916667 99.21 58.7 249,207,088 97.78 #DIV/0! DPMPTSP DAN NAKER

13.92 99.21 97.78 #DIV/0!Sangat Rendah

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

#DIV/0!

2,668,143,800

I. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

1,487,635,000 - 9,470,000 361,618,000 1,056,153,150


Predikat Kinerja :



Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%


Predikat Kinerja :


7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4

5 6

Unit OPD Penanggung

jawabKet.

I II III IV


2018)






Tahun 2017)



%)







2016)

16 17

K Rp o Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 Pelatihan

kewirausahaan bagi pencari kerja yang memiliki embrio usaha

Bantuan peralatan tukang kayu untuk KUB Bina Karya Dk Kalitengah RT 02 RW 01 Ds Sariglagah Kec. Warungasem

154,500,000 223,865,000 - - 30,480,000 191,771,000 12.54 222,251,000 #DIV/0! 99.28 12.5 222,251,000 0.00 0.00

2 Monitoring evaluasi dan pelaporan

Tersusunnya Kurikulum Pelatihan Ketrampilan

- 21,600,000 - 9,470,000 6,300,000 5,815,000 15.75 21,585,000 #DIV/0! 99.93 15.8 21,585,000 0.00 0.00

3 Pengatan ekonomo msy. Dilingkungan industri hasil (DBHCT)

- 319,530,000 - 20,933,000 296,947,000 4.65 317,880,000 #DIV/0! 99.48 4.65 317,880,000 0.00 0.00

4 Pendidikan ketrampilan kerja di lingk. (DBHCT)

- 922,640,000 - 303,905,000 561,620,150 30.39 865,525,150 #DIV/0! 93.81 30.4 865,525,150 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00


II. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 544,835,000 26,495,000 127,472,000 166,703,000 218,274,000 538,944,000

1 Penyebarluasan informasi bursa pencari tenaga kerja, job market fair

Pelayanan Kepada Pencari Kerja

309,556,000 282,065,000 26,495,000 127,472,000 82,168,000 43,689,000 23.47 279,824,000 #DIV/0! 99.21 23.5 279,824,000 0.00 0.00

2 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat

Pelatihan dan modal usaha mebeler di Karanggeneng, Kec. Kandeman

356,210,000 262,770,000 - - 84,535,000 174,585,000 19.56 259,120,000 #DIV/0! 98.61 19.6 259,120,000 0.00 0.00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

III. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 350,329,000 - 136,624,000 58,756,000 119,289,500

1 Fasilitasi Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Fasilitasi penyusunan UMK Kab Batang

- 96,672,000 - 76,235,000 20,087,000 - 9.22 96,322,000 #DIV/0! 99.64 9.22 96,322,000 0.00 0.00

Predikat Kinerja :

13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%

Rata-rata Capaian Kinerja Program ...... (%) :

Predikat Kinerja :


7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4

5 6

Unit OPD Penanggung

jawabKet.

I II III IV


2018)






Tahun 2017)



%)







2017)

16 17

K Rp o Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp2 Peningkatan

pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Fasilitasi Rusunawa di Kab Batang

38,500,000 32,300,000 1,150,000 8,450,000 16,723,000 4,950,000 43.43 31,273,000 #DIV/0! 96.82 43.4 31,273,000 0.00 0.00

3 pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

Pembinaan lembaga penyalur ketenagakerjaan se kab Batang

4,500,000 52,407,000 1,150,000 3,659,000 5,959,000 41,639,000 10.03 52,407,000 #DIV/0! 100.00 10 52,407,000 0.00 0.00

4 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Penanganan Kasus HI, Pembinaan Bipartit, Pemberdayaan OTK, Porseni

99,182,500 105,250,000 1,150,000 46,685,000 14,187,000 43,115,500 26.03 105,137,500 #DIV/0! 99.89 26 105,137,500 0.00 0.00

5 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan

Sosialisasi Aturan Ketenagakerjaan

33,000,000 33,000,000 - 1,595,000 1,800,000 29,585,000 32,980,000 #DIV/0! 99.94 0 32,980,000 0.00 0.00

6. Monitoring evaluasi dan pelaporan

Monitoring Kepesertaan

- 30,700,000 - 24,197,500 4,950,000 1,500,000 30,647,500 #DIV/0! 99.83 0 30,647,500 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00


16 17

K Rp o Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K RpIV. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 29,839,000 - 9,139,000 9,600,000 11,100,000

1 1 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

Fasilitasi Transmigrasi Masyarakat Kab Batang

- - 29,839,000 - 9,139,000 9,600,000 11,100,000 6.4 29,839,000 #VALUE! 100.00 6.4 29,839,000 0.00 0.00

#VALUE! 100.00 0.00 0.00

#VALUE! Sangat Tinggi

FALSE FALSE

5,337,597,650 181,530,940 815,391,310 1,324,327,265 2,362,015,438 -

13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%


Predikat Kinerja :


7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4

5 6

Unit OPD Penanggung

jawabKet.I II III IV


2016)


2018)






Tahun 2017)

13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%


Predikat Kinerja :






7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4

5 6



%)




Tahun 2017)



%)

Unit OPD Penanggung

jawabKet.

I II III IV







2016)


2018)



190.34932 94.217251 123.6741 191.464424Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi


No.

1.

2.

3.

4.

5.

SRI PURWANINGSIH, SHPembina Utama Muda

NIP. 19670330 199203 2 004

51% ≤ K ≤ 65% Rendah

K ≤ 50% Sangat Rendah

76% ≤ K ≤ 90% Tinggi PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 66% ≤ K ≤ 75% Sedang KABUPATEN BATANG

REALISASI KINERJA (K) REALISASI KINERJA

91% ≤ K ≤ 100 % Sangat Tinggi KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,


INTERVAL NILAI KRITERIA PENILAIAN Batang , Januari 2019






laporan evaluasi hasil rencana kerja perangkat …laporan evaluasi hasil rencana kerja perangkat...

Documents