LAPORAN
EVALUASI HASIL RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DPMPTSP KABUPATEN BATANG
TRI WULAN 1 TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DPMPTSP KABUPATEN BATANG
Jl. Urip Sumoharjo No. 13 Batang
0
LAPORAN
EVALUASI HASIL RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAHDINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG TRIWULAN I TA. 2019
====================================================
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP )
Jl. Urip Sumoharjo No. 13, Telp : (0285) 4493081 Fax. (0285) 392289 Batang 51212
2
LAPORAN
EVALUASI HASIL RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL, DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BATANG TRIWULAN I TA. 2019
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan prioritas
pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) dan Program Strategis Nasional Tahun 2019 yang bersifat tahunan,
Pemerintah Daerah perlu mensinergikan perencanaan pembangunan
tahunan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan
Daerah tetangga, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2019, yang mana RKPD
tersebut juga merupakan salah satu dokumen perencanaan
pembangunan Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD atau ketentuan
peraturan hukum yang berlaku .
Untuk memastikan dan menilai pencapaian prioritas dan sasaran
pembangunan nasional yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2019, di Daerah (provinsi, kabupaten/kota)
dirumuskan dan ditetapkan rencana pembangunan tahunan Daerah
(RKPD) dan sesuai ketentuan aturan yang berlaku perlu dilaksanakan
pengendalian dan evaluasi terhadap RKP, RKPD provinsi maupun RKPD
kabupaten/kota secara berkala dan berjenjang dari tingkat daerah
kabupaten/kota, provinsi hingga pusat.
Pada tingkat kabupaten/kota pelaksanaan pengendalian dan
evaluasi RKPD Tahun 2019 sebagai berikut :
1. Bupati/Walikota melakukan Pengendalian kebijakan, Pengendalian
pelaksanaan, dan Evaluasi hasil RKPD kabupaten/kota. Pengendalian
dan evaluasi dimaksud dilaksanakan oleh Kepala Bappeda
kabupaten/kota ; dan
2. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan
Pengendalian kebijakan, Pengendalian pelaksanaan dan Evaluasi
hasil Renja PD Kabupaten/Kota tiap triwulan dan melaporkan
3
hasilnya kepada bupati/walikota melalui Kepala Bappeda
kabupaten/kota.
Mendasarkan uraian diatas DPMPTSP Kabupaten Batang sebagai
salah satu Perangkat Daerah (PD) di Pemerintah Kabupaten Batang
berkewajiban untuk melakukan Pengendalian kebijakan, Pengendalian
pelaksanaan dan Evaluasi hasil Renja PD DPMPTSP setiap triwulan.
Laporan Evaluasi hasil Renja PD DPMPTSP Kabupaten Batang Triwulan I
Tahun 2019 dapat kami sampaikan sebagai berikut.
I.2. Sistematika Laporan
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
Lampiran
:
:
:
:
:
Pendahuluan, terdiri dari tujuan, sasaran, program,
indikator kinerja dan kelompok sasaran dan kegiatan
yang tercantum dalam Renja DPMPTSP Tahun 2019.
Perbandingan antara program/kegiatan dalam Renja
DPMPTSP Th. 2019 dan Renstra BPMPT Th. 2012-
2017 (tahun berkenaan);
Target maupun capaian kinerja dan realisasi
anggaran program/kegiatan yang tercantum dalam
Renja DPMPTSP Tahun 2019;
Kendala yang dihadapi dan Saran tindak lanjut; dan
Formulir Evaluasi Hasil Renja DPMPTSP Tahun
2019 Triwulan I.
I.3. Dasar Hukum
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah ;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional
2010-2014 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
4
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2017.
I.4. Pengendalian
Pengendalian kebijakan dan Pengendalian pelaksanaan Rencana
Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan salah satu dari satu
kesatuan kegiatan pengendalian dalam proses penyusunan dan
pelaksanaan RKPD Tahun 2019, selain Pengendalian pelaksanaan
RPJMD, Pengendalian kebijakan RKPD dan Pengendalian pelaksanaan
RKPD yang merupakan proses perencanaan pembangunan tahunan
daerah.
Pengendalian pelaksanaan Renja PD dimaksudkan untuk
menjamin bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta
perkiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran dalam
Renja PD telah dipedomani dalam penyusunan RKA-PD.
Dalam pengendalian pelaksanaan Renja PD, Kepala PD
melakukan pemeriksaan/penelitian dokumen, analisa dokumen,
menelaah keterkaitan antar dokumen, membandingkan materi antar
dokumen dengan tahapan dan tatacara yang termuat dalam Permendagri
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi RKPD Tahun 2017.
Selanjutnya pelaporan Pengendalian Pelaksanan RKPD dan Renja
PD Tahun 2019 sebagai berikut :
1. Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
menyampaikan laporan pengendalian pelaksanaan RKPD yang telah
diisi sesuai dengan petunjuk pengisiannya dan telah ditandatangani
bersamaan dengan penyampaian rancangan KUA dan PPAS ;
2. Kepala Daerah menandatangani formulir pengendalian pelaksanaan
RKPD yang disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal, dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupateen Batang ;
3. Bupati/Walikota menyampaikan hasil pengendalian pelaksanan RKPD
Kabupaten/Kota kepada Gubernur, bersamaan dengan penyampaian
RAPBD ;
4. Kepala SKPD menyampaikan laporan pengendalian pelaksanaan Renja
SKPD (formulir pengendalian pelaksanaan Renja SKPD) kepada Kepala
Daerah melalui Kepala Bappeda Kab. Batang, bersamaan dengan
penyampaian rancangan RKA-SKPD.
5
I.5. Evaluasi
Evaluasi hasil RKPD bertujuan untuk memastikan dan menilai
bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat
dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka
menengah daerah (RPJMD) dan pencapaian prioritas dan sasaran
pembangunan tahunan nasional (RKP dan Program Strategis Nasional).
Evaluasi hasil RKPD dilaksanakan setiap triwulan oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan
menggunakan hasil Evaluasi Renja SKPD. Sehubungan dengan hal
tersebut, Kepala SKPD wajib melaksanakan Evaluasi Renja SKPD setiap
triwulan dan melaporkan hasil evaluasi dimaksud kepada Kepala Daerah
melalui Kepala Bappeda.
I.6. Tujuan
Tujuan Evaluasi hasil Renja SKPD adalah untuk memastikan dan
menilai tingkat keberhasilan target kinerja dan penyerapan anggaran
program/kegiatan dalam Renja SKPD untuk mendukung pencapaian
prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional yang telah
ditetapkan dalam RKPD Tahun 2019.
I.7. Sasaran, Program, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Kegiatan
Untuk mewujudkan visi-misi Dinas Penanaman Modal, dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dalam rangka
mendukung proses Pembangunan Daerah, visi dan misi Dinas
Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu
diimplikasikan dalam sasaran, rencana program, kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, sehingga proses dan
dinamika pembangunan tetap terarah menuju perwujudan visi dan misi
yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa sasaran yang
ditetapkan, rencana program-kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif menjembatani visi-misi Dinas
Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menuju
perwujudan realisasi.
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran strategisnya maka langkah
operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif
yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6
dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman
Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang sebagai
satuan perangkat daerah pelayanan publik.
Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Sasaran
perlu diimplementasikan dalam program dan kegiatan.
Program didefinisikan sebagai bentuk instrumen kebijakan yang berisi
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat,
yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran
dan tujuan Pembangunan Daerah, sedangkan kegiatan adalah bagian
dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa
personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Kinerja merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan/program
yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Sedangkan Indikator kinerja
adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk
masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang
menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
Pada tahun ini telah ada pemisaan OPD yaitu Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP ) resmi berpisah dengan
yang kini menjadi Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu
(DPMPTSP). Maka dari itu pada Evaluasi Renja tahun ini ada
pengurangan program dan indikator kinerja.
Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2019
yang termuat dalam RKPD Kab. Batang 2019 dan dibiayai dari APBD Kab.
Batang TA. 2019 sebanyak 6 program dan 25 kegiatan. Sasaran Renja
OPD Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Batang dirumuskan berdasarkan Visi dan Misi Dinas
Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Batang. Program, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Kegiatan
adalah sebagai berikut :
7
1. Sasaran Pertama : “Meningkatnya minat untuk berinvestasi di
Kabupaten Batang“.Adanya minat investasi di Kabupaten Batang dapat
dilihat dari jumlah perusahaan yang melakukan investasi di
Kabupaten Batang. Hal itu dapat terwujud jika iklim investasinya
mendukung, seperti kondisi keamanan, kondisi sosial masyarakat,
kondisi infrastruktur, kebijakan pemerintah yang pro investasi.
Untuk mewujudkan sasaran pertama ditetapkan program dan
kegiatan dengan indikator kinerja sebagai berikut :
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
1. Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
a. Peningkatan Fasilitasi
Terwujudnya Kerjasama Antara
Usaha Kecil Menengah
b. Peningkatan Koordinasi dan
Kerjasama di Bidang
Pernanaman Modal dengan
Instansi Pemerintah dan
Dunia
c. Penigkatan Kegiatan
Pemantauan, Pembinaan dan
Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal
d. Penyelenggaraan Pameran
Investasi
2. Program Penyiapan Potensi sumber
daya, sarana dan prasarana
daerah
a. Kajian Potensi Sumber Daya
yang Terkait dengan Investasi
Jumlah UMKM yang
difasilitasi
Jumlah perusahaan yang
berinvestasi di Kab. Batang
Terpantaunya
perkembangan Penanaman
Modal dan informasi data
Jumlah even pameran yang
diikuti
Terlaksananya penyusunan
data potensi/peluang
investasi
2. Sasaran Kelima :“Meningkatnya realisasi nilai investasi dan
meningkatnya kepemilikan ijin usaha“. Dinas Penanaman Modal, dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang sebagai institusi
pelayanan publik dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan
pelayanan, dengan adanya investasi di Kabupaten Batang maka
diharapkan realisasi investasi akan meningkat, hal ini dapat dilihat
8
dari indikator jumlah realisasi investasi dan meningkatnya
kepemilikan ijin usaha, menunjukkan meningkatnya tingkat
kesadaran masyarakat untuk memiliki ijin usaha yang legal yang
berakibat pada peningkatan kegiatan ekonomi dan berdampak pula
pada penerimaan PAD Kabupaten Batang. Meningkatnya kepemilikan
ijin usaha dapat dilihat dari indikator jumlah ijin yang diterbitkan.“
Untuk mewujudkan sasaran kelima ditetapkan program dan
kegiatan dengan indikator kinerja sebagai berikut :
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
1. Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
a. Pengembangan system
informasi penanaman modal
b. Penyederhanaan prosedur
perijinan dan peningkatan
pelayanan penanaman modal
c. Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Jumlah realisasi nilai
investasi
Tersedianya media informasi
penanaman modal/perijinan
Realisasi ijin yang
diterbitkan.
Terlaksananya pelayanan
pengaduan kepada
masyarakat, perijinan
kepada masyarakat dunia
usaha
9
BAB II
PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN DALAM RENJA DPMPTSP
TAHUN 2019 DAN RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2017-2022
Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP adalah dokumen perencanaan yang
memuat program dan kegiatan DPMPTSP yang diperlukan untuk mencapai
sasaran pembangunan tahunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan
kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Kerangka regulasi dimaknai
sebagai sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah
dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil
pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah
secara utuh. Sedangkan kerangka anggaran adalah rencana kegiatan
pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD kabupaten untuk
mencapai tujuan pembangunan daerah.
Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP adalah dokumen perencanaan
DPMPTSP untuk periode 5 (lima) tahun dan dijabarkan dengan Rencana Kerja
(Renja) DPMPTSP setiap tahunnya.
Program/kegiatan dalam Renja DPMPTSP Tahun 2019 perlu
dibandingkan dengan Renstra DPMPTSP Tahun 2017-2022 dalam tahun
berkenaan dikandung maksud untuk mengetahui sejauh mana Renja
DPMPTSP Tahun 2019 berkontribusi terhadap capaian target kinerja Renstra
DPMPTSP Tahun 2017 - 2022. Selengkapnya perbandingan antara
program/kegiatan dalam Rencana Kerja SKPD (Renja DPMPTSP) Tahun 2019
dan Renstra DPMPTSP Tahun 2017-2022 sekaligus perbandingan dengan
Program/Kegiatan dalam Penjabaran APBD Kab. Batang TA. 2019 dapat
dilihat pada Tabel II.1 dibawah ini.
Tabel II.1
PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN DALAM
RENCANA KERJA SKPD (RENJA DPMPTSP) TAHUN 2019 DAN RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018-2022
Program dan Kegiatan Renstra DPMPTSP d
Tahun 2018-2022 (Tahun berkenaan 2019)
Program dan Kegiatan Renja DPMPTSP Tahun 2019
Program dan Kegiatan DPA DPMPTSP TA. 2019
No.
1 2 3 4
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
10
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor
5 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8 Penyediaan perlengkapan rumah tangga
Penyediaan perlengkapan rumah tangga
Penyediaan peralatan rumah tangga
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10 Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan makanan dan minuman
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 Penyediaaan Jasa Pengamanan Kantor
Penyediaaan Jasa Pengamanan Kantor
Penyediaaan Jasa Pengamanan Kantor
13 Pengelolaan Keuangan SKPD
Pengelolaan Keuangan SKPD Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD
II. Program Peningkatan sarana Prasarana Aparatur
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaaraan dinas/operasional
3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
IV.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan lkhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
V. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1
Peningkatan Fasilitasi kerjasama strategis antara usaha besar dan kecil menengah
Peningkatan Fasilitasi kerjasama strategis antara usaha besar dan kecil menengah
Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjassama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah
2
Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
Peningkatan koordinasi dan kerjasasma di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
3
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan peengawsan pelaksanaan penanaman modal
4 Penyelenggaraan pameran investasi
Penyelenggaraan pameran investasi
Penyelenggaraan pameran investasi
VI. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1 Pengembangan sistem informasi penanaman modal
Pengembangan sistem informasi penanaman modal
Pengembangan sistem informasi penanaman modal
2
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan Penanaman Modal
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
VII. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya,
Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan
Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana
11
saranan dan prasarana prasarana daerah daerah
1 Kajian Potensi Sumber Daya yang terkait dengan investasi
Kajian Potensi Sumber Daya yang terkait dengan investasi
Kajian Potensi Sumber Daya yang terkait dengan investasi
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Renstra DPMPTSP
Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 terdapat 11 program dan 42 kegiatan,
Renja DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2019 terdapat 6 program dan 25
kegiatan serta DPA DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2019 terdapat 6
program dan 25 kegiatan.
Renja DPMPTSP Tahun 2019 yang berkontribusi terhadap Renstra
DPMPTSP Tahun 2018-2022 sebanyak 6 program dan 25 kegiatan atau
terhadap Renstra DPMPTSP Tahun 2018 - 2020, program/kegiatan yang tidak
dilaksanakan Renja DPMPTSP Tahun 2018 sebanyak 1 program dan 1
kegiatan (keterangan : kolom 2 isi dan kolom 3 blok abu-abu).
Program/kegiatan dalam Renja DPMPTSP Tahun 2019 yang tidak
tercantum dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2018–2022 sebanyak 1 program
dan 1 kegiatan, dalam Renja DPMPTSP Tahun 2019 yang tidak tercantum
dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2018-2022 sebanyak 1 kegiatan.
12
BAB III
CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA
PROGRAM/KEGIATAN RENCANA KERJA (RENJA SKPD) DPMPTSP
KABUPATEN BATANG TAHUN 2019
Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas
dan kualitas yang terukur. Sedangkan Capaian target kinerja adalah besarnya
keberhasilan dari yang ditargetkan terhadap keluaran/hasil dari
kegiatan/program yang telah dilaksanakan sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
Penyerapan dana program/kegiatan menggambarkan besarnya dana
yang digunakan untuk mewujudkan keluaran/hasil dari kegiatan/program
terhadap pagu anggaran yang ditetapkan.
Selengkapnya Capaian Target Kinerja Dan Penyerapan Dana
Program/Kegiatan Renja DPMPTSP Kabupaten Batang dapat dilihat pada
Tabel III.1 dibawah ini.
Tabel III.1
Capaian Target Kinerja Dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan
Renja DPMPTSP Kab. Batang TA 2019
(TRIWULAN I)
No
Uraian
Anggaran
Rp
Realisasi
Rp
Capaian
%
Gaji & Tambahan Penghasilan PNS 3,410.103.503
551.245.725
16,16
1 Program Pelayanan Admin Perkantoran 613.088.260 144.412.659 23,55
a Penyediaan jasa surat menyurat 1.600.000 660.000 41,25
b Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
114.094.500 35.154.349 30,81
c Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasoinal
17.424.000 3.197.110 18,35
d Penyediaan jasa kebersihan kantor 122.424.000 25.401.000 20,75
13
e Penyediaan alat tulis kantor 42.800.000 10.720.000 25,05
g Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
21.120.000 6.353.200 30,08
h Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
5.280.000 3.160.000 59,85
i Penyediaan peralatan rumah tangga 2.640.000 2.640.000 100
j Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3.696.000 616.000 16,67
k Penyediaan makanan dan minuman 15.840.000 3.608.000 22,78
l Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
77.969.760 21.703.000 27,84
m Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 37.000.000 6.000.000 16,22
n. Penyediaan jasa pengamanan kantor 151.200.000 25.200.000 16,67
2 Program Peningkatan Sarpras Aparatur 249.256.300 30.942.149 12,41
a Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 52.958.400 0 0
b Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
177.817.900 24.872.149 13,99
C Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
18.480.000 6.070.000 32,85
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0 0 0
a Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0 0 0
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keu
6.600.000 660.000 10
14
a Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6.600.000 660.000 10
5 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
298.182.600 5.662.000 1,90
a Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama antara Usaha Besar dan Kecil Menengah
34.650.000 0 0
b Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
59.000.000 0 0
c Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
54.374.600 0 0
d Penyelenggaraan pameran investasi 150.158.000 5.662.000 3,77
6 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
595.859.760 38.564.800 6,47
a Pengembangan sistem informasi penanaman modal
46.860.000 0 0
b Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayaan
484.150.000 38.564.800 7,97
c Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 64.848.960 0 0
7 Program Penyiapan Potensi Sumber daya, Sarana dan Prasarana Daerah
90.245.000 0 0
a Kajian Potensi sumber daya terkait dengan investasi
90.245.000 0 0
JUMLAH TOTAL 5.263.335.423 771.487.333 14,66
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Capaian target kinerja
DPMPTSP Kabupaten Batang pada TA. 2019 adalah sebesar 14,66 %, dengan
penyerapan dana sebesar 14,66 % pada Triwulan I. Program dengan kinerja
tertinggi (100%) adalah, Program Pelayanan administrasi perkantoran,
15
Sedangkan Program yang tergolong rendah adalah Program Penyiapan potensi
semberdaya, sarana dan prasarana masih mencapai 0 %.
16
BAB IV
KENDALA YANG DIHADAPI
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan Renja
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019
diantaranya adalah :
1) Masih rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Batang dikarenakan
kurang optimalnya dukungan iklim investasi seperti kepastian hukum,
insentif investasi, kondisi infrastruktur , kebijakan/regulasi yang pro
investasi.
2) Minimnya perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Batang,
dikarenakan belum optimalnya promosi investasi
3) Belum optimalnya promosi investasi dikarenakan minimnya data potensi
/peluang investasi yang up to date dan keterbatasan anggaran promosi.
4) Belum optimalnya kerjasama antar daerah dan antar lembaga terkait
dalam melakukan promosi dan pengembangan penanaman modal
5) Belum optimalnya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
dibidang perijinan dan investasi, dikarenakan terbatasnya kuantitas dan
kualitas SDM, minimnya informasi bidang penanaman modal serta
terbatasnya sarana prasarana pendukung pelayanan.
6) Pelayanan perijinan dan investasi belum sepenuhnya dilakukan satu pintu,
sehingga dapat memperlambat proses pelayanan penanaman modal.
7) Masih terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia menyebabkan
pengangguran terus bertambah.
8) Masih rendahnya kualitas angkatan kerja dibandingkan kebutuhan
industri, perdagangan dan jasa.
9) Perlunya perbaikan sistem hubungan industrial perusahaan yang
harmonis.
10) Perlunya peningkatan perlindungan tenaga kerja.
17
BAB V
P E N U T U P
V.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap Renja
DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa :
1. Capaian Target Kinerja Renja DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun
2019 mencapai 25 %;
2. Penyerapan Dana dalam Renja DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun
2019 mencapai 14,66 % ;
3. Kontribusi program Renja DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2019
sebanyak 6 program terhadap 6 program dalam Renstra DPMPTSP
2019 atau sebesar 100% ;
4. Kontribusi kegiatan Renja DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2019
sebanyak 25 kegiatan terhadap 25 kegiatan dalam Renstra DPMPTSP
Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 atau sebesar 95 % ;
5. Dalam Tahun 2019 program yang termuat dalam Renja DPMPTSP
Kabupaten Batang Tahun 2019 dan Renstra DPMPTSP Kabupaten
Batang Tahun 2018-2022 sebanyak 6 program ;
6. Dalam Tahun 2019 program yang termuat dalam Renstra DPMPTSP
Kabupaten Batang Tahun 2018-2022, tetapi tidak termuat dalam
Renja DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2019 sebanyak 1 program ;
7. Dalam Tahun 2019 program yang termuat dalam Renja DPMPTSP
Kabupaten Batang Tahun 2019, tetapi tidak termuat dalam Renstra
BPMPT Kabupaten Batang Tahun 2018-2022 sebanyak 0 program ;
8. Dalam Tahun 2019 kegiatan yang termuat dalam Renja DPMPTSP
Kabupaten Batang Tahun 2019 dan Renstra DPMPTSP Kabupaten
Batang Tahun 2018-2022 sebanyak 25 kegiatan ;
9. Dalam Tahun 2019 kegiatan yang termuat dalam Renstra DPMPTSP
Kabupaten Batang Tahun 2018-2022, tetapi tidak termuat dalam
Renja BPMPT DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2019 sebanyak 25
kegiatan ;
10. Dalam Tahun 2019 kegiatan yang termuat dalam Renja DPMPTSP
Kabupaten Batang Tahun 2019, tetapi tidak termuat dalam Renstra
DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2018-2022 sebanyak 0 kegiatan ;
18
V.2. Rekomendasi
Terhadap pelaksanaan Renja BPMPT Tahun 2019 rekomendasi
yang dapat kami sampaikan untuk pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun
2019 agar lebih baik adalah :
1. Penyusunan kebijakan yang proinvestasi ;
2. Peningkatan promosi investasi ;
3. Pemberian insentif investasi bagi penanam modal yang memenuhi
kriteria tertentu ;
4. Penyusunan data potensi investasi ;
5. Menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan sosialisasi
perijinan ;
6. Peningkatan pelayanan informasi, melalui pengadaan sosialisasi baik
berupa brosur, website, leflet, banner maupun spanduk pada tempat-
tempat strategis ;
7. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam memenuhi
kebutuhan personil yang sesuai kebutuhan ;
8. Perlu menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten (RDTRK) ;
9. Peningkatan kualitas SDM melalui Diklat/Bimbingan Teknis.
19
FORMULIR :
Evaluasi Hasil Renja OPD DPMPTSP dan NAKER Kab. Batang Tahun 2019
(exel)
20
Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019 yang
termuat dalam Penjabaran APBD Kab. Batang TA. 2019 sebanyak 6
program dan 25 kegiatan, adalah :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
b. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
d. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
e. Penyediaan alat tulis kantor
f. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
h. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
j. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
k. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
l. Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD
m. Penyediaan jasa pengamanan kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
b. Kegiatan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan Disipilin Aparatur
a. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
(TIDAK ADA)
4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
a. Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis
Antara Usaha Besar dan Usaha Menengah
b. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Pernanaman
Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia
c. Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
d. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi
21
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
a. Kegiatan Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
b. Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan
Pelayanan.
c. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
7. Program Penyiapan Potensi sumber daya, sarana dan prasarana
daerah.
a. Kegiatan Kajian Potensi Sumber Daya Yang Terkait Dengan
Investasi
I.8. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan adalah alat ukur spesifik
secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran,
hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian
kinerja suatu program atau kegiatan.
Indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan program
dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja OPD (Renja Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang)
Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel I.7.1 dibawah ini.
22
Tabel I.7.1 Program-Kegiatan Dan Indikator Kinerja
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran a. Kegiatan Penyediaan jasa surat
menyurat
b. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
c. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan
kendaraan dinas/operasional
d. Kegiatan Penyediaan jasa
kebersihan kantor e. Kegiatan Alat Tulis Kantor
f. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g. Kegiatan Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
h. Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga i. Kegiatan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
j. Kegiatan Penyediaan dan Minuman
k. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
l. Penyediaan Jasa Pengamanan
Kantor m. Kegiatan Pengelolaan Keuangan
SKPD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Kegiatan pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor b. Kegiatan pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
3. Program Peningkatan Disipilin Aparatur
a. Kegiatan Pengadaan pakaian
dinas beserta perlengkapannya
4. Program Peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
a. Kegiatan Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Tersedianya jasa surat menyurat
Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
Terwujudnya kebersihan kantor
Terlaksananya pelayanan adm.
kantor
Tersedianya blangko cetakan dan foto copy.
Terwujudnya penerangan
bangunan kantor
Tercukupinya peralatan rumah
tangga Tersedianya sarana informasi
Terselenggaranya kegiatan rapat
Terlaksananya perjalanan dinas
Terciptanya kenyamanan dan
ketertiban di lingkungan kantor Terlaksananya kegiatan dan
administrasi keuangan SKPD.
Terpeliharanya sarana gedung
kantor Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya pakaian dinas
pegawai (Tidak ada anggaran TA. 2019)
Tersusunnya Laporan kinerja
SKPD dan dokumen
perencanaan.
23
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
5. Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi. a. Kegiatan Peningkatan
Terwujudnya Kerjasama
Strategis Antara usaha Besar dan Usaha Menengah
b. Peningkatan Koordinasi dan
Kerjasama di Bidang Pernanaman Modal dengan
Instansi Pemerintah dan Dunia
c. Peningkatan Kegiatan
Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal
d. Penyelenggaraan Pameran Investasi
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
a. Pengembangan System Informasi
Penanaman Modal b. Penyederhanaan Prosedur
Perijinana dan Peningkatan
Pelayanan c. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
7. Program Penyiapan Potensi
sumber daya, sarana dan
prasarana daerah a. Kegiatan Kajian Potensi
Sumberdaya Yang Terkait
Dengan Investasi
Jumlah UMKM yang difasilitasi
Jumlah perusahaan yang
berinvestasi di Kab. Batang
Terpantaunya Perkembangan
Penanaman Modal
Jumlah even Pameran Yang
diikuti
Tersedianya Media informasi
Penanaman Modal Relisasi ijin yang diterbitkan
Terlaksananya kegiatan Monev
Tersedianya Buku Potensi Peluang Investasi
24
PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA DPMPTSP dan NAKER TH. 2018-2022
PROGRAM/KEGIATAN RENJA DPMPTSP dan NAKER TH. 2019
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air & listrik
Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air & listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /oprasional
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /oprasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja -
Penyediaan ATK Penyediaan ATK
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan Perlengkapan rumah tangga Penyediaan Perlengkapan rumah tangga
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor -
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Pengelolaan Keuangan SKPD Pengelolaan Keuangan SKPD
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/oprs Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/oprs
Pemeliharaan rutin berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin berkala Peralatan Gedung Kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Pernanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang
Pernanaman Modal dengan Instansi Pemerintah
dan Dunia
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Penyelenggaraan Pameran Investasi Penyelenggaraan Pameran Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Investasi
Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
Penyederhanaan Prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan Penanaman Modal
Penyederhadanaan Prosedur Perijinan dan peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
Monitoring dan Evaluasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, sarana dan prasarana Daerah
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, sarana dan prasarana Daerah
Kajian Potensi sumberdaya yang terkait dengan Investasi
Kajian Potensi sumberdaya yang terkait dengan Investasi
Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD :1. Meningkatnya minat untuk berinvestasi di Kabupaten Batang2. Meningkatnya realisasi nilai investasi dan meningkatnya kepemilikan ijin (dalam Rp. 000,-)
16 17
K Rp o Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Bidang Urusan WajibI. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
613,088,260 144,412,659 - - -
1 Penyediaan jasa surat menyurat / Tersedianya jasa surat menyurat dan meterai
Tersedianya jasa surat menyurat dan materai
12 3,700,000 12 3,617,000 12 1,600,000 3 660,000 - - - 41.25 660,000 343.75 41.25 53.3 4,277,000 443.75 115.59 DPMPTSP
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik / Terbayarnya jasa rekening telpon, air dan listrik
Terbayarnya jasa rekening telpon, air dan listrik
12 165,255,000 57 160,694,772 12 114,094,500 4 35,154,349 - - - 30.81 35,154,349 256.76 30.81 87.8 195,849,121 731.76 118.51 DPMPTSP
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional / Terpeliharannya kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
23 31,543,750 23 31,543,186 12 17,424,000 3 3,197,110 - - - 18.35 3,197,110 152.91 18.35 41.3 34,740,296 179.78 110.13 DPMPTSP
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor / Terwujudnya kebersihaan kantor
Terwujudnya kebersihan kantor
12 198,441,000 27 198,203,900 12 122,424,000 4 25,401,000 - - - 20.75 25,401,000 172.90 20.75 47.7 223,604,900 397.90 112.68 DPMPTSP
5 Penyediaan alat tulis kantor / Terlaksananya pelayanan administrasi kantor
Terlaksananya pelayanan administrasi kantor
12 109,138,500 57 109,138,500 12 42,800,000 4 10,720,000 - - - 25.05 10,720,000 208.72 25.05 82 119,858,500 683.72 109.82 DPMPTSP
Formulir Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Batang
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang
Periode Pelaksanaan 2019 Triwulan I
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra OPD s/d Tahu 2019 (satuan
%)
Unit OPD Penanggung
jawabKet.KodeNo
1 2 3 4
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD
Tahun 2019 (satuan %)
12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100%
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun 2019)
14 = 6 + 12
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
15 = 14/5 x 100%9 10 11
III
Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran Renja SKPD yg
dievaluasi (Th. 2019)
5 6 7
I
Target Renstra OPD pada Tahun 2018
(Akhir Periode Renstra OPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Renja OPD Tahun Lalu (s.d th.
2018)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (th.
2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
8
II IV
16 17
K Rp o Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
6Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya blangko cetakan
dan fotocopy
12 54,996,000 12 54,996,000 12 21,120,000 4 6,353,200 0 0 30.08 6,353,200 250.68 100.00 42.1 61,349,200 350.68 111.55 DPMPTSP
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terwujudnya penerangan kantor
292 17,980,000 163 17,980,000 12 5,280,000 6 3,160,000 - - - 59.85 3,160,000 498.74 59.85 223 21,140,000 76.32 117.58 DPMPTSP
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tercukupinya peralatan rumah tangga
5 6,234,000 5 6,234,000 1 2,640,000 1 2,640,000 - - - 100.00 2,640,000 10000.00 100.00 105 8,874,000 2100.00 142.35 DPMPTSP
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan / Tersedianya sarana informasi
Tersedianya sarana informasi
60 6,900,000 57 6,875,000 12 3,696,000 3 616,000 - - - 16.67 616,000 138.89 16.67 73.7 7,491,000 122.78 108.57 DPMPTSP
10 Penyediaan makanan dan minuman / Terselenggaranya kegiatan rapat
Terselenggaranya kegiatan rapat
60 40,577,000 57 40,577,000 12 15,840,000 3 3,608,000 - - - 22.78 3,608,000 189.81 22.78 79.8 44,185,000 132.96 108.89 DPMPTSP
11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah / Terselenggaranya Rakor dan konsultasi keluar daerah
Terselenggaranya Rakor dan Konsultasi
60 135,500,000 57 135,496,700 12 77,969,760 4 21,703,000 - - - 27.84 21,703,000 231.96 27.84 84.8 157,199,700 141.39 116.01 DPMPTSP
12 Pengelolaan Keuangan SKPD / Terlaksananya kegiatan dan administrasi keuangan SKPD
Terlaksananya kegiatan dan administrasi keuangan SKPD
60 39,875,000 57 39,871,550 12 37,000,000 3 6,000,000 - - - 16.22 6,000,000 135.14 16.22 73.2 45,871,550 122.03 115.04 DPMPTSP
13 Penyediaan Jasa Pengamanan kantor
terlaksananya keamanan kantor
308,560,000 308,560,000 12 151,200,000 4 25,200,000 - - - 16.67 25,200,000 138.89 16.67 333,760,000 0.00 0.00 DPMPTSP
1048.36 39.96 456.92 115.56
Sangat Tinggi
Sangat Rendah
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 249,256,300 30,942,149 - - - 1 Pengadaan Peralatan
Gedung kantorTersedianya Peralatan Gedung Kantor
60 259,025,000 70 258,812,000 1 - 0 - 0 - - - 1 - 100.00 #DIV/0! 71 258,812,000 118.33 99.92 DPMPTSP
Rata-rata Capaian Kinerja Program I (%) :
No Kode Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra OPD pada Tahun 2018
(Akhir Periode Renstra OPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Renja OPD Tahun Lalu (s.d th.
2018)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (th.
2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja
dan Angaran Renja SKPD yg dievaluasi (Th. 2019)
1
Predikat Kinerja :
Unit OPD Penanggung
jawabKet.
8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra OPD s/d Tahu 2019 (satuan
%)
15 = 14/5 x 100%
I II
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD
Tahun 2019 (satuan %)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun 2019)III IV
2 3 45 6 7
16 17
K Rp o Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp2 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor
60 300,550,000 57 299,494,000 12 52,958,400 1 - 3 - - - 1 - 8.33 0.00 58 299,494,000 96.67 99.65 DPMPTSP
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
23 154,240,000 23 154,239,785 12 177,817,900 4 24,872,149 - - - 13.99 24,872,149 116.56 13.99 37 179,111,934 160.81 116.13 DPMPTSP
4 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor
60 66,950,000 60 66,950,000 12 18,480,000 8 6,070,000 - - - 32.85 6,070,000 273.72 32.85 92.8 73,020,000 154.74 109.07 DPMPTSP
54.17 #DIV/0! 107.50 99.78Rendah #DIV/0! Sangat
TinggiSangat Tinggi
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - - - -
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas
175 29,904,000 175 29,904,000 1 - 0 - 0 - - - 1 - 100.00 #DIV/0! 176 29,904,000 100.57 100.00 DPMPTSP
100.00 #DIV/0! 100.57 100.00Sangat Rendah
Sangat Rendah
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
IV. 6,600,000 660,000 - - -
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya laporan kinerja SKPD
60 9,500,000 60 9,500,000 12 6,600,000 11 660,000 - - - 10.00 660,000 83.33 10.00 70 10,160,000 116.67 106.95 DPMPTSP
83.33 10.00 116.67 106.95Tinggi Sangat
RendahSangat Tinggi
Sangat Tinggi
V. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 298,182,600 5,662,000 - - -
1 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah
Jumlah UMKM yang difasilitasi
5 27,000,000 5 26,775,000 12 34,650,000 - - - - 0 - 0.00 0.00 5 26,775,000 100.00 99.17 DPMPTSP
2 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
Jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kab. Batang
5 71,800,000 57 71,700,000 12 59,000,000 0 - - - - 0 - 0.00 0.00 57 71,700,000 1140.00 99.86 DPMPTSP
8 9 10 111 2 3 4
5 6 7
No Kode Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra OPD pada Tahun 2018
(Akhir Periode Renstra OPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Renja OPD Tahun Lalu (s.d th.
2018)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (th.
2019)
Unit OPD Penanggung
jawab
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran Renja SKPD yg
dievaluasi (Th. 2019)Ket.
12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD
Tahun 2019 (satuan %)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun 2019)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra OPD s/d Tahu 2019 (satuan
%)I II III IV
Rata-rata Capaian Kinerja Program II (%) :
Predikat Kinerja :
Rata-rata Capaian Kinerja Program III (%) :
Predikat Kinerja :
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rata-rata Capaian Kinerja Program IV (%) :
Predikat Kinerja :
16 17
K Rp o Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp3 Peningkatan kegiatan
pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Terpantaunya perkembangan penanaman modal
60 67,725,000 4 66,673,250 12 54,374,600 0 - 0 - - - 2 - 16.67 0.00 6 66,673,250 10.00 98.45 DPMPTSP
4 Penyelenggaraan pameran investasi
Jumlah pameran investasi
15 164,200,000 15 164,169,394 3 150,158,000 1 5,662,000 0 - - - 3.77 5,662,000 125.69 3.77 18.8 169,831,394 125.14 103.43 DPMPTSP
35.59 0.94 343.78 100.23
Sangat Rendah
Sangat Rendah
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
VI. 595,859,760 38,564,800 - - -
1 Pengembangan system informasi penanaman modal
Tersedianya system informasi penanaman modal
60 65,000,000 48 11,999,500 12 46,860,000 - - - - 1 - 8.33 0.00 49 11,999,500 81.67 18.46 DPMPTSP
2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya pendataan, informasi dan dokumentasi
60 103,515,400 57 97,703,400 12 64,848,960 - 1 - - - 6.55 - 54.58 0.00 63.6 97,703,400 105.92 94.39 DPMPTSP
3 Penyederhanaan prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan
Terlaksananya pelayanan perijinan kepada masyarakat
60 389,300,000 57 389,129,000 12 484,150,800 3 38,564,800 3 - - - 7.97 38,564,800 66.38 7.97 65 427,693,800 108.28 109.86 DPMPTSP
64.65 2.66 93.79 56.42Rendah Sangat
RendahSangat Tinggi
Rendah
VII. 90,245,000 - - - -
1 Kajian Potensi Sumber Daya yang Terbaik Dengan Investasi
Terlaksananya penyusunan data potensi/peluang investasi
60 97,550,000 57 96,782,088 12 90,245,000 - - - - - - - - 1 - 8.33 0.00 58 96,782,088 96.67 99.21 DPMPTSP
8.33 0.00 96.67 99.21Sangat Rendah
FALSE Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
1,853,231,920 220,241,608 - - - -
Rata-rata Capaian Kinerja Program II (%) :
Predikat Kinerja :
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
No Kode Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra OPD pada Tahun 2018
(Akhir Periode Renstra OPD)
I II III IV
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
Rata-rata Capaian Kinerja Program IV (%) : Predikat Kinerja :
Unit OPD Penanggung
jawabKet.
Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Renja OPD Tahun Lalu (s.d th.
2018)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (th.
2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja
dan Angaran Renja SKPD yg dievaluasi (Th. 2019)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD
Tahun 2019 (satuan %)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun 2019)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra OPD s/d Tahu 2019 (satuan
%)
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Rata-rata Capaian Kinerja Program IV (%) :
Predikat Kinerja :
367.50725 #DIV/0! 188.1409 71.7813525
Sangat Tinggi
#DIV/0!Sangat Tinggi
Sedang
*) coret yang tidak perlu
No.
1.
2.
3.
4.
5.
Batang , April 2019
KABUPATEN BATANG
SRI PURWANINGSIH, SH
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
REALISASI KINERJA (K)
Pembina Utama MudaNIP. 19670330 199203 2 004
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KRITERIA PENILAIAN
REALISASI KINERJA
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah
91% ≤ K ≤ 100 %
76% ≤ K ≤ 90%
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :
66% ≤ K ≤ 75%
51% ≤ K ≤ 65%
K ≤ 50%
INTERVAL NILAI
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d PROGRAM . .. . )
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d PROGRAM . . . .)
Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD :1. Meningkatnya minat untuk berinvestasi di Kabupaten Batang2. Meningkatnya realisasi nilai investasi dan meningkatnya kepemilikan ijin (dalam Rp. 000,-)
16 17
K Rp o Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Bidang Urusan WajibI. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1,118,700,250 151,468,440 224,194,806 427,308,390 -
1 Penyediaan jasa surat menyurat / Tersedianya jasa surat menyurat dan meterai
Tersedianya jasa surat menyurat dan materai
60 3,700,000 54 4,569,400 12 3,700,000 3 - - 3,560,000 57,000 102 3,617,000 850.00 97.76 156 8,186,400 260.00 221.25 DPMPTSP DAN NAKER
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik / Terbayarnya jasa rekening telpon, air dan listrik
Terbayarnya jasa rekening telpon, air dan listrik
60 83,000,000 57 225,424,050 12 165,255,000 3 29,617,940 35,628,106 65,390,054 30,058,672 51.72 160,694,772 431.00 97.24 109 386,118,822 181.20 465.20 DPMPTSP DAN NAKER
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional / Terpeliharannya kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
23 21,000,000 23 48,904,900 23 31,543,750 23 - 7,766,975 9,336,511 14,439,700 71.93 31,543,186 312.74 100.00 94.9 80,448,086 412.74 383.09 DPMPTSP DAN NAKER
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor / Terwujudnya kebersihaan kantor
Terwujudnya kebersihan kantor
60 105,558,200 27 175,506,350 12 198,441,000 0 - 45,250,925 49,782,125 103,170,850 28.08 198,203,900 234.00 99.88 55.1 373,710,250 91.80 354.03 DPMPTSP DAN NAKER
5 Penyediaan alat tulis kantor / Terlaksananya pelayanan administrasi kantor
Terlaksananya pelayanan administrasi kantor
60 117,500,000 57 57,500,000 12 109,138,500 3 33,585,500 - 71,004,500 4,548,500 65.17 109,138,500 543.08 100.00 122 166,638,500 203.62 141.82 DPMPTSP DAN NAKER
Formulir Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Batang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang
Periode Pelaksanaan 2018 Triwulan III
No Kode Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra OPD pada Tahun 2017
(Akhir Periode Renstra OPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Renja OPD Tahun Lalu (s.d th.
2017)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (th.
2018)
Ket.I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra OPD s/d Tahu 2017 (satuan
%)
Unit OPD Penanggung
jawab
1 2 3 45
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran Renja SKPD yg
dievaluasi (Th. 2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD
Tahun 2017 (satuan %)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun 2017)
15 = 14/5 x 100%
6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12
16 17
K Rp o Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
6Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya blangko cetakan
dan fotocopy
12 50,000,000 12 90,475,000 12 54,996,000 5,000,000 31873800 13,590,200 4,532,000 54.65 54,996,000 455.42 1099.92 66.7 145,471,000 555.42 290.94 DPMPTSP DAN NAKER
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terwujudnya penerangan kantor
292 20,000,000 163 30,000,000 292 17,980,000 4,455,000 5,180,000 9,420,000 (1,075,000) 48.1 17,980,000 16.47 100.00 211 47,980,000 72.29 239.90 DPMPTSP DAN NAKER
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tercukupinya peralatan rumah tangga
5 10,500,000 5 9,600,000 1 6,234,000 0 - 2,325,000 1,720,000 2,189,000 19.38 6,234,000 1938.00 100.00 24.4 15,834,000 487.60 150.80 DPMPTSP DAN NAKER
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan / Tersedianya sarana informasi
Tersedianya sarana informasi
60 1,875,000 57 9,894,000 12 6,900,000 3 - 1,250,000 2,500,000 3,125,000 39.33 6,875,000 327.75 99.64 96.3 16,769,000 160.55 894.35 DPMPTSP DAN NAKER
10 Penyediaan makanan dan minuman / Terselenggaranya kegiatan rapat
Terselenggaranya kegiatan rapat
60 45,000,000 57 39,716,500 12 40,577,000 0 - 15,975,000 1,090,000 23,512,000 5.42 40,577,000 45.17 100.00 62.4 80,293,500 104.03 178.43 DPMPTSP DAN NAKER
11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah / Terselenggaranya Rakor dan konsultasi keluar daerah
Terselenggaranya Rakor dan Konsultasi
60 103,000,000 57 176,890,100 12 135,500,000 3 15,250,000 29,945,000 42,591,500 47,710,200 34.56 135,496,700 288.00 100.00 91.6 312,386,800 152.60 303.29 DPMPTSP DAN NAKER
12 Pengelolaan Keuangan SKPD / Terlaksananya kegiatan dan administrasi keuangan SKPD
Terlaksananya kegiatan dan administrasi keuangan SKPD
60 10,141,000 57 62,832,000 12 39,875,000 3 - - 20,263,500 19,608,050 56.65 39,871,550 472.08 99.99 114 102,703,550 189.42 1012.76 DPMPTSP DAN NAKER
13 Penyediaan Jasa Pengamanan kantor
terlaksananya keamanan kantor
208,560,000 - 12 308,560,000 3 63,560,000 49,000,000 137,060,000 58,940,000 50.41 308,560,000 420.08 100.00 308,560,000 0.00 0.00 DPMPTSP DAN NAKER
492.81 182.87 239.27 386.32
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 780,765,000 - 146,338,610 228,744,875 442,959,000 1 Pengadaan Peralatan
Gedung kantorTersedianya Peralatan Gedung Kantor
60 356,150,000 70 154,444,000 22 259,025,000 0 - 0 96,840,000 96,840,000 65,132,000 27.11 258,812,000 123.23 99.92 97.1 413,256,000 161.85 116.03 DPMPTSP DAN NAKER
No Kode Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra OPD pada Tahun 2017
(Akhir Periode Renstra OPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Renja OPD Tahun Lalu (s.d th.
2016)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (th.
2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja
dan Angaran Renja SKPD yg dievaluasi (Th. 2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD
Tahun 2017 (satuan %)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun 2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra OPD s/d Tahu 2017 (satuan
%)
Unit OPD Penanggung
jawabKet.
I II III IV
13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%
Rata-rata Capaian Kinerja Program I (%) :
Predikat Kinerja :
7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4
5 6
16 17
K Rp o Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp2 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor
60 295,750,000 57 469,779,000 12 300,550,000 0 - 3 - 12,000,000 287,494,000 3.99 299,494,000 33.25 99.65 61 769,273,000 101.65 260.11 DPMPTSP DAN NAKER
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
23 110,750,000 23 135,349,550 23 154,240,000 17,511,300 43,298,610 45,996,875 47,433,000 27.12 154,239,785 117.91 100.00 50.1 289,589,335 217.91 261.48 DPMPTSP DAN NAKER
4 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor
60 66,950,000 60 10,000,000 12 66,950,000 3,750,000 6,200,000 14,100,000 42,900,000 21.6 66,950,000 180.00 100.00 81.6 76,950,000 136.00 114.94 DPMPTSP DAN NAKER
78.24 99.78 131.75 188.07Tinggi Sangat
TinggiSangat Tinggi
Sangat Tinggi
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 29,904,000 - - 29,904,000 -
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas
175 29,904,000 175 27,800,000 35 29,904,000 0 - 0 - 29,904,000 - 100 29,904,000 285.71 100.00 275 57,704,000 157.14 192.96 DPMPTSP DAN NAKER
285.71 100.00 157.14 192.96Sangat Rendah
Sangat Rendah
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
IV. 9,500,000 - 6,200,000 3,300,000 -
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya laporan kinerja SKPD
60 - 60 10,000,000 12 9,500,000 12 - 6,200,000 3,300,000 - 46.73 9,500,000 389.42 100.00 107 19,500,000 177.88 #DIV/0! DPMPTSP DAN NAKER
389.42 100.00 177.88 #DIV/0!Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
#DIV/0!
V. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 330,725,000 3,567,500 86,196,694 3,750,000 23,025,000
1 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah
Jumlah UMKM yang difasilitasi
5 - 5 54,380,000 1 27,000,000 - - 3,750,000 23,025,000 11.36 26,775,000 1136.00 99.17 16.4 81,155,000 327.20 #DIV/0! DPMPTSP DAN NAKER
2 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
Jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kab. Batang
5 - 57 59,909,000 1 71,800,000 3 - 6,775,000 - 64,925,000 0 71,700,000 0.00 99.86 57 131,609,000 1140.00 #DIV/0! DPMPTSP DAN NAKER
No Kode Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra OPD pada Tahun 2017
(Akhir Periode Renstra OPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Renja OPD Tahun Lalu (s.d th.
2016)
Unit OPD Penanggung
jawabKet.
I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (th.
2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran Renja SKPD yg
dievaluasi (Th. 2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD
Tahun 2017 (satuan %)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun 2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra OPD s/d Tahu 2017 (satuan
%)
13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%
Rata-rata Capaian Kinerja Program II (%) :
Predikat Kinerja :
Rata-rata Capaian Kinerja Program III (%) :
7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4
5 6
Predikat Kinerja :
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rata-rata Capaian Kinerja Program IV (%) :
Predikat Kinerja :
16 17
K Rp o Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp3 Peningkatan kegiatan
pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Terpantaunya perkembangan penanaman modal
60 67,725,000 4 91,900,000 12 67,725,000 3 2,317,500 3 21,915,000 12,291,750 30,149,000 24.14 66,673,250 201.17 98.45 28.1 158,573,250 46.90 234.14 DPMPTSP DAN NAKER
4 Penyelenggaraan pameran investasi
Jumlah pameran investasi
15 109,325,000 15 263,000,000 3 164,200,000 2 1,250,000 1 57,506,694 4,917,200 100,495,500 35.78 164,169,394 1192.67 99.98 50.8 427,169,394 338.53 390.73 DPMPTSP DAN NAKER
632.46 99.36 463.16 #DIV/0!Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
#DIV/0!
VI. 557,815,400 - 69,756,200 33,013,000 396,062,700
1 Pengembangan system informasi penanaman modal
Tersedianya system informasi penanaman modal
60 12,000,000 48 55,075,000 12 65,000,000 - - - 11,999,500 0 11,999,500 0.00 18.46 48 67,074,500 80.00 558.95 DPMPTSP DAN NAKER
2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya pendataan, informasi dan dokumentasi
60 27,415,400 57 117,732,000 12 103,515,400 - 1 - 5,746,000 91,957,400 6.55 97,703,400 54.58 94.39 63.6 215,435,400 105.92 785.82 DPMPTSP DAN NAKER
3 Penyederhanaan prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan
Terlaksananya pelayanan perijinan kepada masyarakat
60 209,555,000 57 634,134,500 12 389,300,000 3 - 3 69,756,200 27,267,000 292,105,800 13 389,129,000 108.33 99.96 70 1,023,263,500 116.67 488.30 DPMPTSP DAN NAKER
81.46 70.93 92.96 672.39Tinggi Sedang Sangat
TinggiSangat Tinggi
VII. 97,550,000 - - 1,630,000 95,152,088
1 Kajian Potensi Sumber Daya yang Terbaik Dengan Investasi
Terlaksananya penyusunan data potensi/peluang investasi
60 - 57 152,425,000 12 97,550,000 - - - - - 1,630,000 - 95,152,088 2 96,782,088 13.916667 99.21 58.7 249,207,088 97.78 #DIV/0! DPMPTSP DAN NAKER
13.92 99.21 97.78 #DIV/0!Sangat Rendah
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
#DIV/0!
2,668,143,800
I. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
1,487,635,000 - 9,470,000 361,618,000 1,056,153,150
No Kode Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra OPD pada Tahun 2017
(Akhir Periode Renstra OPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Renja OPD Tahun Lalu (s.d th.
2016)
Unit OPD Penanggung
jawabKet.
I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (th.
2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja
dan Angaran Renja SKPD yg dievaluasi (Th. 2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD
Tahun 2017 (satuan %)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun 2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra OPD s/d Tahu 2017 (satuan
%)
13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%
Rata-rata Capaian Kinerja Program II (%) :
Predikat Kinerja :
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4
5 6
Rata-rata Capaian Kinerja Program IV (%) :
Predikat Kinerja :
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
Rata-rata Capaian Kinerja Program IV (%) : Predikat Kinerja :
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
16 17
K Rp o Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 Pelatihan
kewirausahaan bagi pencari kerja yang memiliki embrio usaha
Bantuan peralatan tukang kayu untuk KUB Bina Karya Dk Kalitengah RT 02 RW 01 Ds Sariglagah Kec. Warungasem
154,500,000 223,865,000 - - 30,480,000 191,771,000 12.54 222,251,000 #DIV/0! 99.28 12.5 222,251,000 0.00 0.00
2 Monitoring evaluasi dan pelaporan
Tersusunnya Kurikulum Pelatihan Ketrampilan
- 21,600,000 - 9,470,000 6,300,000 5,815,000 15.75 21,585,000 #DIV/0! 99.93 15.8 21,585,000 0.00 0.00
3 Pengatan ekonomo msy. Dilingkungan industri hasil (DBHCT)
- 319,530,000 - 20,933,000 296,947,000 4.65 317,880,000 #DIV/0! 99.48 4.65 317,880,000 0.00 0.00
4 Pendidikan ketrampilan kerja di lingk. (DBHCT)
- 922,640,000 - 303,905,000 561,620,150 30.39 865,525,150 #DIV/0! 93.81 30.4 865,525,150 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
FALSE FALSE FALSE FALSE
II. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 544,835,000 26,495,000 127,472,000 166,703,000 218,274,000 538,944,000
1 Penyebarluasan informasi bursa pencari tenaga kerja, job market fair
Pelayanan Kepada Pencari Kerja
309,556,000 282,065,000 26,495,000 127,472,000 82,168,000 43,689,000 23.47 279,824,000 #DIV/0! 99.21 23.5 279,824,000 0.00 0.00
2 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
Pelatihan dan modal usaha mebeler di Karanggeneng, Kec. Kandeman
356,210,000 262,770,000 - - 84,535,000 174,585,000 19.56 259,120,000 #DIV/0! 98.61 19.6 259,120,000 0.00 0.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
III. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 350,329,000 - 136,624,000 58,756,000 119,289,500
1 Fasilitasi Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
Fasilitasi penyusunan UMK Kab Batang
- 96,672,000 - 76,235,000 20,087,000 - 9.22 96,322,000 #DIV/0! 99.64 9.22 96,322,000 0.00 0.00
No Kode Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra OPD pada Tahun 2017
(Akhir Periode Renstra OPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Renja OPD Tahun Lalu (s.d th.
2017)
Unit OPD Penanggung
jawabKet.
I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (th.
2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja
dan Angaran Renja SKPD yg dievaluasi (Th. 2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD
Tahun 2017 (satuan %)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun 2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra OPD s/d Tahu 2017 (satuan
%)
13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%
Rata-rata Capaian Kinerja Program ...... (%) :
Predikat Kinerja :
Rata-rata Capaian Kinerja Program IV (%) :
7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4
5 6
Predikat Kinerja :
16 17
K Rp o Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp2 Peningkatan
pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
Fasilitasi Rusunawa di Kab Batang
38,500,000 32,300,000 1,150,000 8,450,000 16,723,000 4,950,000 43.43 31,273,000 #DIV/0! 96.82 43.4 31,273,000 0.00 0.00
3 pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
Pembinaan lembaga penyalur ketenagakerjaan se kab Batang
4,500,000 52,407,000 1,150,000 3,659,000 5,959,000 41,639,000 10.03 52,407,000 #DIV/0! 100.00 10 52,407,000 0.00 0.00
4 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Penanganan Kasus HI, Pembinaan Bipartit, Pemberdayaan OTK, Porseni
99,182,500 105,250,000 1,150,000 46,685,000 14,187,000 43,115,500 26.03 105,137,500 #DIV/0! 99.89 26 105,137,500 0.00 0.00
5 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan
Sosialisasi Aturan Ketenagakerjaan
33,000,000 33,000,000 - 1,595,000 1,800,000 29,585,000 32,980,000 #DIV/0! 99.94 0 32,980,000 0.00 0.00
6. Monitoring evaluasi dan pelaporan
Monitoring Kepesertaan
- 30,700,000 - 24,197,500 4,950,000 1,500,000 30,647,500 #DIV/0! 99.83 0 30,647,500 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
FALSE FALSE FALSE FALSE
16 17
K Rp o Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K RpIV. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 29,839,000 - 9,139,000 9,600,000 11,100,000
1 1 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
Fasilitasi Transmigrasi Masyarakat Kab Batang
- - 29,839,000 - 9,139,000 9,600,000 11,100,000 6.4 29,839,000 #VALUE! 100.00 6.4 29,839,000 0.00 0.00
#VALUE! 100.00 0.00 0.00
#VALUE! Sangat Tinggi
FALSE FALSE
5,337,597,650 181,530,940 815,391,310 1,324,327,265 2,362,015,438 -
No Kode Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra OPD pada Tahun 2017
(Akhir Periode Renstra OPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Renja OPD Tahun Lalu (s.d th.
2016)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (th.
2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja
dan Angaran Renja SKPD yg dievaluasi (Th. 2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD
Tahun 2017 (satuan %)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun 2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra OPD s/d Tahu 2017 (satuan
%)
Unit OPD Penanggung
jawabKet.
I II III IV
13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%
Rata-rata Capaian Kinerja Program II (%) :
Predikat Kinerja :
No Kode Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra OPD pada Tahun 2017
(Akhir Periode Renstra OPD)
7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4
5 6
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra OPD s/d Tahu 2017 (satuan
%)
Unit OPD Penanggung
jawabKet.I II III IV
Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Renja OPD Tahun Lalu (s.d th.
2016)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (th.
2018)
Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran Renja SKPD yg
dievaluasi (Th. 2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD
Tahun 2017 (satuan %)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun 2017)
13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%
Rata-rata Capaian Kinerja Program IV (%) :
Predikat Kinerja :
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4
5 6
190.34932 94.217251 123.6741 191.464424Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
*) coret yang tidak perlu
No.
1.
2.
3.
4.
5.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :
INTERVAL NILAI KRITERIA PENILAIAN Batang , Januari 2019
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d PROGRAM . . . .)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d PROGRAM . .. . )
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
76% ≤ K ≤ 90% Tinggi PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 66% ≤ K ≤ 75% Sedang KABUPATEN BATANG
REALISASI KINERJA (K) REALISASI KINERJA
91% ≤ K ≤ 100 % Sangat Tinggi KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
SRI PURWANINGSIH, SHPembina Utama Muda
NIP. 19670330 199203 2 004
51% ≤ K ≤ 65% Rendah
K ≤ 50% Sangat Rendah
Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD :1. Meningkatnya minat untuk berinvestasi di Kabupaten Batang2. Meningkatnya realisasi nilai investasi dan meningkatnya kepemilikan ijin (dalam Rp. 000,-)
16 17
K Rp o Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Bidang Urusan WajibI. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1,118,700,250 151,468,440 224,194,806 427,308,390 -
1 Penyediaan jasa surat menyurat / Tersedianya jasa surat menyurat dan meterai
Tersedianya jasa surat menyurat dan materai
60 3,700,000 54 4,569,400 12 3,700,000 3 - - 3,560,000 57,000 102 3,617,000 850.00 97.76 156 8,186,400 260.00 221.25 DPMPTSP DAN NAKER
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik / Terbayarnya jasa rekening telpon, air dan listrik
Terbayarnya jasa rekening telpon, air dan listrik
60 83,000,000 57 225,424,050 12 165,255,000 3 29,617,940 35,628,106 65,390,054 30,058,672 51.72 160,694,772 431.00 97.24 109 386,118,822 181.20 465.20 DPMPTSP DAN NAKER
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional / Terpeliharannya kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
23 21,000,000 23 48,904,900 23 31,543,750 23 - 7,766,975 9,336,511 14,439,700 71.93 31,543,186 312.74 100.00 94.9 80,448,086 412.74 383.09 DPMPTSP DAN NAKER
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor / Terwujudnya kebersihaan kantor
Terwujudnya kebersihan kantor
60 105,558,200 27 175,506,350 12 198,441,000 0 - 45,250,925 49,782,125 103,170,850 28.08 198,203,900 234.00 99.88 55.1 373,710,250 91.80 354.03 DPMPTSP DAN NAKER
5 Penyediaan alat tulis kantor / Terlaksananya pelayanan administrasi kantor
Terlaksananya pelayanan administrasi kantor
60 117,500,000 57 57,500,000 12 109,138,500 3 33,585,500 - 71,004,500 4,548,500 65.17 109,138,500 543.08 100.00 122 166,638,500 203.62 141.82 DPMPTSP DAN NAKER
15 = 14/5 x 100%
6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 121 2 3 4
5
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran Renja SKPD yg
dievaluasi (Th. 2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD
Tahun 2017 (satuan %)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun 2017)
Formulir Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Batang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang
Periode Pelaksanaan 2018 Triwulan IV
No Kode Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra OPD pada Tahun 2017
(Akhir Periode Renstra OPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Renja OPD Tahun Lalu (s.d th.
2017)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (th.
2018)
Ket.I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra OPD s/d Tahu 2017 (satuan
%)
Unit OPD Penanggung
jawab
16 17
K Rp o Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
6Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya blangko cetakan
dan fotocopy
12 50,000,000 12 90,475,000 12 54,996,000 5,000,000 31873800 13,590,200 4,532,000 54.65 54,996,000 455.42 1099.92 66.7 145,471,000 555.42 290.94 DPMPTSP DAN NAKER
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terwujudnya penerangan kantor
292 20,000,000 163 30,000,000 292 17,980,000 4,455,000 5,180,000 9,420,000 (1,075,000) 48.1 17,980,000 16.47 100.00 211 47,980,000 72.29 239.90 DPMPTSP DAN NAKER
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tercukupinya peralatan rumah tangga
5 10,500,000 5 9,600,000 1 6,234,000 0 - 2,325,000 1,720,000 2,189,000 19.38 6,234,000 1938.00 100.00 24.4 15,834,000 487.60 150.80 DPMPTSP DAN NAKER
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan / Tersedianya sarana informasi
Tersedianya sarana informasi
60 1,875,000 57 9,894,000 12 6,900,000 3 - 1,250,000 2,500,000 3,125,000 39.33 6,875,000 327.75 99.64 96.3 16,769,000 160.55 894.35 DPMPTSP DAN NAKER
10 Penyediaan makanan dan minuman / Terselenggaranya kegiatan rapat
Terselenggaranya kegiatan rapat
60 45,000,000 57 39,716,500 12 40,577,000 0 - 15,975,000 1,090,000 23,512,000 5.42 40,577,000 45.17 100.00 62.4 80,293,500 104.03 178.43 DPMPTSP DAN NAKER
11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah / Terselenggaranya Rakor dan konsultasi keluar daerah
Terselenggaranya Rakor dan Konsultasi
60 103,000,000 57 176,890,100 12 135,500,000 3 15,250,000 29,945,000 42,591,500 47,710,200 34.56 135,496,700 288.00 100.00 91.6 312,386,800 152.60 303.29 DPMPTSP DAN NAKER
12 Pengelolaan Keuangan SKPD / Terlaksananya kegiatan dan administrasi keuangan SKPD
Terlaksananya kegiatan dan administrasi keuangan SKPD
60 10,141,000 57 62,832,000 12 39,875,000 3 - - 20,263,500 19,608,050 56.65 39,871,550 472.08 99.99 114 102,703,550 189.42 1012.76 DPMPTSP DAN NAKER
13 Penyediaan Jasa Pengamanan kantor
terlaksananya keamanan kantor
208,560,000 - 12 308,560,000 3 63,560,000 49,000,000 137,060,000 58,940,000 50.41 308,560,000 420.08 100.00 308,560,000 0.00 0.00 DPMPTSP DAN NAKER
492.81 182.87 239.27 386.32
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 780,765,000 - 146,338,610 228,744,875 442,959,000 1 Pengadaan Peralatan
Gedung kantorTersedianya Peralatan Gedung Kantor
60 356,150,000 70 154,444,000 22 259,025,000 0 - 0 96,840,000 96,840,000 65,132,000 27.11 258,812,000 123.23 99.92 97.1 413,256,000 161.85 116.03 DPMPTSP DAN NAKER
13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%
Rata-rata Capaian Kinerja Program I (%) :
Predikat Kinerja :
7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4
5 6
Unit OPD Penanggung
jawabKet.
I II III IV
No Kode Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra OPD pada Tahun 2017
(Akhir Periode Renstra OPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Renja OPD Tahun Lalu (s.d th.
2016)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (th.
2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja
dan Angaran Renja SKPD yg dievaluasi (Th. 2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD
Tahun 2017 (satuan %)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun 2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra OPD s/d Tahu 2017 (satuan
%)
16 17
K Rp o Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp2 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor
60 295,750,000 57 469,779,000 12 300,550,000 0 - 3 - 12,000,000 287,494,000 3.99 299,494,000 33.25 99.65 61 769,273,000 101.65 260.11 DPMPTSP DAN NAKER
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
23 110,750,000 23 135,349,550 23 154,240,000 17,511,300 43,298,610 45,996,875 47,433,000 27.12 154,239,785 117.91 100.00 50.1 289,589,335 217.91 261.48 DPMPTSP DAN NAKER
4 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor
60 66,950,000 60 10,000,000 12 66,950,000 3,750,000 6,200,000 14,100,000 42,900,000 21.6 66,950,000 180.00 100.00 81.6 76,950,000 136.00 114.94 DPMPTSP DAN NAKER
78.24 99.78 131.75 188.07Tinggi Sangat
TinggiSangat Tinggi
Sangat Tinggi
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 29,904,000 - - 29,904,000 -
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas
175 29,904,000 175 27,800,000 35 29,904,000 0 - 0 - 29,904,000 - 100 29,904,000 285.71 100.00 275 57,704,000 157.14 192.96 DPMPTSP DAN NAKER
285.71 100.00 157.14 192.96Sangat Rendah
Sangat Rendah
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
IV. 9,500,000 - 6,200,000 3,300,000 -
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya laporan kinerja SKPD
60 - 60 10,000,000 12 9,500,000 12 - 6,200,000 3,300,000 - 46.73 9,500,000 389.42 100.00 107 19,500,000 177.88 #DIV/0! DPMPTSP DAN NAKER
389.42 100.00 177.88 #DIV/0!Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
#DIV/0!
V. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 330,725,000 3,567,500 86,196,694 3,750,000 23,025,000
1 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah
Jumlah UMKM yang difasilitasi
5 - 5 54,380,000 1 27,000,000 - - 3,750,000 23,025,000 11.36 26,775,000 1136.00 99.17 16.4 81,155,000 327.20 #DIV/0! DPMPTSP DAN NAKER
2 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
Jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kab. Batang
5 - 57 59,909,000 1 71,800,000 3 - 6,775,000 - 64,925,000 0 71,700,000 0.00 99.86 57 131,609,000 1140.00 #DIV/0! DPMPTSP DAN NAKER
Predikat Kinerja :
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rata-rata Capaian Kinerja Program IV (%) :
Predikat Kinerja :
13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%
Rata-rata Capaian Kinerja Program II (%) :
Predikat Kinerja :
Rata-rata Capaian Kinerja Program III (%) :
7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4
5 6
Unit OPD Penanggung
jawabKet.
I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (th.
2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran Renja SKPD yg
dievaluasi (Th. 2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD
Tahun 2017 (satuan %)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun 2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra OPD s/d Tahu 2017 (satuan
%)
No Kode Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra OPD pada Tahun 2017
(Akhir Periode Renstra OPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Renja OPD Tahun Lalu (s.d th.
2016)
16 17
K Rp o Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp3 Peningkatan kegiatan
pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Terpantaunya perkembangan penanaman modal
60 67,725,000 4 91,900,000 12 67,725,000 3 2,317,500 3 21,915,000 12,291,750 30,149,000 24.14 66,673,250 201.17 98.45 28.1 158,573,250 46.90 234.14 DPMPTSP DAN NAKER
4 Penyelenggaraan pameran investasi
Jumlah pameran investasi
15 109,325,000 15 263,000,000 3 164,200,000 2 1,250,000 1 57,506,694 4,917,200 100,495,500 35.78 164,169,394 1192.67 99.98 50.8 427,169,394 338.53 390.73 DPMPTSP DAN NAKER
632.46 99.36 463.16 #DIV/0!Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
#DIV/0!
VI. 557,815,400 - 69,756,200 33,013,000 396,062,700
1 Pengembangan system informasi penanaman modal
Tersedianya system informasi penanaman modal
60 12,000,000 48 55,075,000 12 65,000,000 - - - 11,999,500 0 11,999,500 0.00 18.46 48 67,074,500 80.00 558.95 DPMPTSP DAN NAKER
2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya pendataan, informasi dan dokumentasi
60 27,415,400 57 117,732,000 12 103,515,400 - 1 - 5,746,000 91,957,400 6.55 97,703,400 54.58 94.39 63.6 215,435,400 105.92 785.82 DPMPTSP DAN NAKER
3 Penyederhanaan prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan
Terlaksananya pelayanan perijinan kepada masyarakat
60 209,555,000 57 634,134,500 12 389,300,000 3 - 3 69,756,200 27,267,000 292,105,800 13 389,129,000 108.33 99.96 70 1,023,263,500 116.67 488.30 DPMPTSP DAN NAKER
81.46 70.93 92.96 672.39Tinggi Sedang Sangat
TinggiSangat Tinggi
VII. 97,550,000 - - 1,630,000 95,152,088
1 Kajian Potensi Sumber Daya yang Terbaik Dengan Investasi
Terlaksananya penyusunan data potensi/peluang investasi
60 - 57 152,425,000 12 97,550,000 - - - - - 1,630,000 - 95,152,088 2 96,782,088 13.916667 99.21 58.7 249,207,088 97.78 #DIV/0! DPMPTSP DAN NAKER
13.92 99.21 97.78 #DIV/0!Sangat Rendah
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
#DIV/0!
2,668,143,800
I. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
1,487,635,000 - 9,470,000 361,618,000 1,056,153,150
Rata-rata Capaian Kinerja Program IV (%) :
Predikat Kinerja :
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
Rata-rata Capaian Kinerja Program IV (%) : Predikat Kinerja :
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%
Rata-rata Capaian Kinerja Program II (%) :
Predikat Kinerja :
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4
5 6
Unit OPD Penanggung
jawabKet.
I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (th.
2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja
dan Angaran Renja SKPD yg dievaluasi (Th. 2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD
Tahun 2017 (satuan %)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun 2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra OPD s/d Tahu 2017 (satuan
%)
No Kode Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra OPD pada Tahun 2017
(Akhir Periode Renstra OPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Renja OPD Tahun Lalu (s.d th.
2016)
16 17
K Rp o Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 Pelatihan
kewirausahaan bagi pencari kerja yang memiliki embrio usaha
Bantuan peralatan tukang kayu untuk KUB Bina Karya Dk Kalitengah RT 02 RW 01 Ds Sariglagah Kec. Warungasem
154,500,000 223,865,000 - - 30,480,000 191,771,000 12.54 222,251,000 #DIV/0! 99.28 12.5 222,251,000 0.00 0.00
2 Monitoring evaluasi dan pelaporan
Tersusunnya Kurikulum Pelatihan Ketrampilan
- 21,600,000 - 9,470,000 6,300,000 5,815,000 15.75 21,585,000 #DIV/0! 99.93 15.8 21,585,000 0.00 0.00
3 Pengatan ekonomo msy. Dilingkungan industri hasil (DBHCT)
- 319,530,000 - 20,933,000 296,947,000 4.65 317,880,000 #DIV/0! 99.48 4.65 317,880,000 0.00 0.00
4 Pendidikan ketrampilan kerja di lingk. (DBHCT)
- 922,640,000 - 303,905,000 561,620,150 30.39 865,525,150 #DIV/0! 93.81 30.4 865,525,150 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
FALSE FALSE FALSE FALSE
II. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 544,835,000 26,495,000 127,472,000 166,703,000 218,274,000 538,944,000
1 Penyebarluasan informasi bursa pencari tenaga kerja, job market fair
Pelayanan Kepada Pencari Kerja
309,556,000 282,065,000 26,495,000 127,472,000 82,168,000 43,689,000 23.47 279,824,000 #DIV/0! 99.21 23.5 279,824,000 0.00 0.00
2 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
Pelatihan dan modal usaha mebeler di Karanggeneng, Kec. Kandeman
356,210,000 262,770,000 - - 84,535,000 174,585,000 19.56 259,120,000 #DIV/0! 98.61 19.6 259,120,000 0.00 0.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
III. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 350,329,000 - 136,624,000 58,756,000 119,289,500
1 Fasilitasi Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
Fasilitasi penyusunan UMK Kab Batang
- 96,672,000 - 76,235,000 20,087,000 - 9.22 96,322,000 #DIV/0! 99.64 9.22 96,322,000 0.00 0.00
Predikat Kinerja :
13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%
Rata-rata Capaian Kinerja Program ...... (%) :
Predikat Kinerja :
Rata-rata Capaian Kinerja Program IV (%) :
7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4
5 6
Unit OPD Penanggung
jawabKet.
I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (th.
2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja
dan Angaran Renja SKPD yg dievaluasi (Th. 2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD
Tahun 2017 (satuan %)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun 2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra OPD s/d Tahu 2017 (satuan
%)
No Kode Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra OPD pada Tahun 2017
(Akhir Periode Renstra OPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Renja OPD Tahun Lalu (s.d th.
2017)
16 17
K Rp o Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp2 Peningkatan
pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
Fasilitasi Rusunawa di Kab Batang
38,500,000 32,300,000 1,150,000 8,450,000 16,723,000 4,950,000 43.43 31,273,000 #DIV/0! 96.82 43.4 31,273,000 0.00 0.00
3 pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
Pembinaan lembaga penyalur ketenagakerjaan se kab Batang
4,500,000 52,407,000 1,150,000 3,659,000 5,959,000 41,639,000 10.03 52,407,000 #DIV/0! 100.00 10 52,407,000 0.00 0.00
4 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Penanganan Kasus HI, Pembinaan Bipartit, Pemberdayaan OTK, Porseni
99,182,500 105,250,000 1,150,000 46,685,000 14,187,000 43,115,500 26.03 105,137,500 #DIV/0! 99.89 26 105,137,500 0.00 0.00
5 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan
Sosialisasi Aturan Ketenagakerjaan
33,000,000 33,000,000 - 1,595,000 1,800,000 29,585,000 32,980,000 #DIV/0! 99.94 0 32,980,000 0.00 0.00
6. Monitoring evaluasi dan pelaporan
Monitoring Kepesertaan
- 30,700,000 - 24,197,500 4,950,000 1,500,000 30,647,500 #DIV/0! 99.83 0 30,647,500 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
FALSE FALSE FALSE FALSE
16 17
K Rp o Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K RpIV. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 29,839,000 - 9,139,000 9,600,000 11,100,000
1 1 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
Fasilitasi Transmigrasi Masyarakat Kab Batang
- - 29,839,000 - 9,139,000 9,600,000 11,100,000 6.4 29,839,000 #VALUE! 100.00 6.4 29,839,000 0.00 0.00
#VALUE! 100.00 0.00 0.00
#VALUE! Sangat Tinggi
FALSE FALSE
5,337,597,650 181,530,940 815,391,310 1,324,327,265 2,362,015,438 -
13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%
Rata-rata Capaian Kinerja Program IV (%) :
Predikat Kinerja :
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4
5 6
Unit OPD Penanggung
jawabKet.I II III IV
Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Renja OPD Tahun Lalu (s.d th.
2016)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (th.
2018)
Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran Renja SKPD yg
dievaluasi (Th. 2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD
Tahun 2017 (satuan %)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun 2017)
13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%
Rata-rata Capaian Kinerja Program II (%) :
Predikat Kinerja :
No Kode Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra OPD pada Tahun 2017
(Akhir Periode Renstra OPD)
7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4
5 6
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra OPD s/d Tahu 2017 (satuan
%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD
Tahun 2017 (satuan %)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun 2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra OPD s/d Tahu 2017 (satuan
%)
Unit OPD Penanggung
jawabKet.
I II III IV
No Kode Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra OPD pada Tahun 2017
(Akhir Periode Renstra OPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Renja OPD Tahun Lalu (s.d th.
2016)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (th.
2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja
dan Angaran Renja SKPD yg dievaluasi (Th. 2017)
190.34932 94.217251 123.6741 191.464424Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
*) coret yang tidak perlu
No.
1.
2.
3.
4.
5.
SRI PURWANINGSIH, SHPembina Utama Muda
NIP. 19670330 199203 2 004
51% ≤ K ≤ 65% Rendah
K ≤ 50% Sangat Rendah
76% ≤ K ≤ 90% Tinggi PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 66% ≤ K ≤ 75% Sedang KABUPATEN BATANG
REALISASI KINERJA (K) REALISASI KINERJA
91% ≤ K ≤ 100 % Sangat Tinggi KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :
INTERVAL NILAI KRITERIA PENILAIAN Batang , Januari 2019
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d PROGRAM . . . .)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d PROGRAM . .. . )
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :