laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( lakip ) kinerja ( lkj )2018...kecamatan rungkut...

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

( LAKIP )

TAHUN 2018

KECAMATAN RUNGKUT

KOTA SURABAYA

Kecamatan Rungkut Kota Surabaya 1


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN RUNGKUT

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KOTA SURABAYA TAHUN 2016 -2021



2.2 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RUNGKUT

KOTA SURABAYA TAHUN 2016 – 2021

2.3 PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN RUNGKUT TAHUN 2018

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA

3.2 REALISASI ANGGARAN KECAMATAN RUNGKUT

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

4.2 SARAN

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan

Tipe A Kota Surabaya



DAFTAR TABEL

Tabel

2.1 Misi, Tujuan, Sasaran Thun 2016 – 2021

2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Tahun 2016-2021

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Kecamatan Rungkut

Tahun 2018

2.4 Indikator Kinerja 1, Program dan Kegiatan





2.9 Indikator Kinerja 6, Program dan kegiatan


2.11 Indikator Kinerja 8-10, Program dan Kegiatan

3.1 Capaian Kinerja dan Sasaran Strategis 1Tahun 2018

3.2 Capaian Kinerja dan Sasaran Strategis 2 Tahun 2018

3.3 Capaian Kinerja dan Sasaran Strategus 3 Tahun 2018








3.9 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2017-2018

3.10 Perbandingan capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Target Renstra

3.11 Alokasi dan realisasi Anggaran tahun 2018

3.12 Tingkat Efesiensi Capaian Kinerja Tahun 2018

3.13 Jumlah Pegawai kecamatan Rungkut berdasarkan Golongan

3.14 Jumlah anggaran dan Realisasi Belanja Langung

Kecamatan Rungkut Tahun Anggaran 2018

3.15 Jumlah Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

Kecamatan Rungkut Tahun Anggaran 2018

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kecamatan Rungkut 2018 disusun dalam rangka memenuhi Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

tahun 2005, Kecamatan merupakan perangkat Daerah kabupaten / Kota

yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan dan disebut Camat.



Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan

penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan yang baik dan bersih ( good govermance and clean

government )serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LAKIP Kecamatan Rungkut Tahun 2018 disusun dengan mengacu

pada pedoman penyusun penetapan kinerja dan pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

29 Tahun 2010. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan

program / kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rungkut

serta Rencana Strategis Kecamatan Rungkut tahun 2016-2021.pada

LAKIP Kecamatan Rungkut ini di jelaskan upaya mempertanggung

jawabkan kebersihan maupun kegagalan dalam pelaksanaan

program/kegiatan Kecamatan Rungkut pada tahun 2018.Tingkat

pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun

2018 akan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam peningkatan kinerja

Kecamatan Rungkut pada tahun 2018.

Surabaya, Pebruari 2019 Pebruari2018



BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangPeraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur

Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja menjelaskan



laporan kinerja adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap

instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dimana hal

terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja

adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan

( discclosure ) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran

kinerja untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada

pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,

dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan peraturan tersebut, Kecamatan Rungkut Kota

Surabaya yang merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam

rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,

pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan yang

dipimpin oleh Camat dan berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah memiliki

kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja kepada Walikota

sebagai perwujudan kewajiban mempertanggung jawabkan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Rungkut Kota Surabaya,

khususnya yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja

Tahun 2018.

1.2. Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Rungkut1.2.1. Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan

Rungkut Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota



Surabaya nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Surabaya adalah

sebagai berikut :a. Kedudukan

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk

dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan

masyarakat dan Kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah.Sedangkan secara geografis Kecamatan rungkut di

Surabaya dengan batas wilayah sebagai berikut :Utara : Kecamatan SukoliloTimur : Selat MaduraSelatan : Kecamatan Gunung AnyarBarat : Kecamatan Tenggilis Mejoyo

b. Tugas PokokKecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat, dan Kelurahan mempunyai

tugas :

Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan

masyarakat;b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum;c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan

Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;



d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan

sarana pelayanan umum;e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah

di tingkat kecamatan;f. Membina dan mengawasi kegiatan di Kelurahan;g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh

unit kerja daerah yang ada di Kecamatan;h. Melaksanakan tugas tugas lain yang diperintahkan

oleh peraturan perundang-undangan;i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di

atas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh

Walikota untuk melaksanakan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

c. FungsiUntuk melaksanakan tugas, Kecamatan mempunyai

fungsi :a. Penyusun rencana program dan petunjuk teknis;b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis;c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan

lembaga dan instansi lain;d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas;f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

1.2.2. Struktur Organisasi



Tipelogi Kecamatan Rungkut adalah Kecamatan tipe

A untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan

beban kerja yang besar.

Susunan organisasi Kecamatan tipe A terdiri atas :

a. Kecamatan;b. Sekretariat Kecamatan, membawahi ;

1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;2. Sub Bagian Keuangan

c. Seksi Pemerintahan;d. Seksi Kesejahteraan Rakyat;e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;f. Seksi Perekonomian;g. Seksi Pembangunan;

Bagan susunan organisasi Kecamatan Rungkut

sebagaimana gambar 1.1. berikut ini :

Gambar 1.1.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASIKECAMATAN TIPE A KOTA SURABAYA

KECAMATAN

SEKRETARIATKECAMATAN

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIANDAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN



SEKSISEKSI

SEKSISEKSI SEKSIKETENTRAMAN

KESEJAHTERAANPEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN

RAKYATUMUM

KELURAHAN

SEKRETARIATKELURAHAN

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI KETENTRAMAN, SEKSI KESEJAHTERAAN

SEKSI PEMERINTAHAN KETERTIBAN UMUM RAKYAT DAN

DAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Kecamatan Rungkut Kota SurabayaBerdasarkan tugas pokok dan fungsi dari

Kecamatan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan

sebagai berikut :a. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program antar

Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) dan lintas sektor.1. Dalam koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program

dengan vertikal sering terjadi hambatan karena

perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab

dari OPD atau lintas sektor yang kurang jelas, serta



tata kerja dan prosedur yang kurang dipahami oleh

pihak yang bersangkutan yang menimbulkan keragu

raguan dalam pelaksanaannya;2. Dalam koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program

dengan horizontal sering terjadi hambatan karena

antara yang mengkoordinasikan dengan yang

dikoordinasikan tidak terdapat hubungan hierarkis

( garis komando ).b. Monitoring dan Evaluasi Data.

Banyak data yang dihasilkan melalui monitoring dan

evaluasi tidak diintegrasikan menjadi satu data base/satu

penyimpanan, sehingga mengakibatkan pencatatan data

yang berulang dan kesalahan dalam pembuatan laporan

untuk perencanaan c. Penunjang penyelenggaraan pelayanan publik

1. Tidaklah mudah untuk mengakses data yang sudah

tersimpan dan sudah tervalidasi untuk membuat

suatu perencanaan walaupun sudah terhubung

dengan internet. Kebanyakan data yang sudah

menjadi data base dan tervalidasi disimpan oleh OPD

terkait dan tidak mudah diakses atau terbagi dengan

orang/instansi yang seharusnya sering

menggunakannya.2. Kecamatan merupakan ujung tombak terdepan dalam

melakukan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam

pelayanan publik, memberdayakan masyarakat dan

melaksanakan pembangunan daerah. Akan tetapi



Kecamatan sangat tergantung pengadaan sarana

prasarana untuk pelayanan kepada OPD lain. Ketika

terjadi kerusakan pada sarana prasarana atau sarana

dan prasarana yang ada sudah tidak memadai dan

mengganggu pelayanan, maka Kecamatan hanya

menunggu perbaikan dan pengadaan dan

kelambatan pelayanan dinilaikan menjadi kinerja

Kecamatan dan bukan kinerja OPD yang

bertanggung jawab terhadap keberadaan sarana dan

prasarana;3. Personil adalah sumber daya utama dalam

pelayanan publik di Kecamatan, dimana kuantitas

dan kualitas sumber daya manusia Kecamatan dan

Kelurahan sangat menentukan kualitas pelayanan. Jumlah dan

kualifikasi personil yang ditempatkan di Kecamatan

dan Kelurahan belum memenuhi kebutuhan ideal

optimalisasi pemberian pelayanan kepada

masyarakat d. Pemberdayaan masyarakat

Banyak program dan kegiatan pemberdayaan

masyarakat diimplementasikan di Kecamatan dan

kelurahan, dimana proses, prosedur, rencana kegiatan

sampai dengan pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh

OPD ataupun lembaga tersebut tanpa melibatkan

Kecamatan ataupun Kelurahan di awalnya. Dan ketika



proses monitoring dan evaluasi, prosesnya diserahkan

pada Kecamatan.e. Keselarasan hasil perencanaan dan pelaksanaan

program dan kegiatan Pada awal tahun anggaran, perencanaan kebutuhan

anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan

telah disusun sesuai dengan target yang telah

ditetapkan. Namun sering terjadi realisasi anggaran yang

disetujui lebih kecil dari perencanaan dan pengurangan

target capaian tidak diperkenankan untuk dirubah, dan

akibatnya adalah terjadi ketidak mampuan dalam

pencapaian target yang telah ditetapkan.



BAB IIPERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Surabaya

Tahun 2016 – 2021Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan

daerah untuk periode 5 ( lima ) tahun, yang merupakan penjabaran

dari visi, dan misi kepala daerah yang mempertimbangkan isu

strategis dan permasalahan daerah aktual. RPJMD menjadi rujukan

agenda pembangunan lima tahunan serta alokasi pendanaannya.2.1.1. Visi Kota Surabaya

Visi Kota Surabaya sebagaimana dijabarkan dalam

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016

tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Surabaya Tahun 2016-2021 yaitu :

Makna dalam visi tersebut adalah :


SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTERDAN BERDAYA SAING GLOBAL

BERBASIS EKOLOGI


Sentosa, adalah kondisi yang menggambarkan Kota

Surabaya sebagai kota yang menjamin warganya

dalam keadaan makmur, sehat, aman, selamat dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi diri;

Berkarakter, menunjukkan bahwa Kota Surabaya

sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang

arif dengan mempertahankan budaya lokal, yang

tercermin dalam perilaku warga kota yang

berlandaskan falsafah Pancasila; Berdaya saing global, bermakna Kota Surabaya

sebagai kota yang mampu menjadi pusat penghubung

perdagangan dan jasa antar pulau dan internasioal

dengan didukung pemerataan akses ke sumberdaya

produktif, tata kelola pemerintahan yang baik,

infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien

serta mampu memantapkan usaha-usaha ekonomi

lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan

industri kreatif berdaya saing di pasar global; Berbasis ekologi, adalah prinsip yang harus

dipegang dalam pelaksanaan pembangunan sehingga

dapat mewujudkan Kota Surabaya yang

memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan,

diantaranya adalah penataan ruangnya dapat

mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa

dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan



jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana

serta melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui

pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan

permukiman yang ramah lingkungan.2.1.2. Misi Kota Surabaya

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan

menjadi 10 ( sepuluh ) misi pembangunan Kota, yaitu :1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang

berkualitas;2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan

seluas-luasnya kesempatan berusaha;3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan

memperhatikan daya dukung kota;5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan

permukiman yang ramah lingkungan;6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi

kehidupan masyarakat;7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung

perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional;8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal,

inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri

kreatif;10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang

terpadu dan efisien



2.2. Rencana Strategis Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Tahun

2016 – 2021Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

( SKPD ) adalah merupakan dokumen rencana strategis SKPD

untuk 5 ( lima ) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif SKPD untuk mewujudkan visi,

misi dan program Kepala Daerah yang disusun berpedoman pada

RPJMD.2.2.1. Visi Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

Visi Kecamatan Rungkut sebagaimana yang

dijelaskan dalam Rencana Strategis Kecamatan Rungkut

Kota Surabaya Tahun 2016-2021 adalah :

Makna yang terkandung dalam visi Kecamatan Rungkut ini

adalah Rungkut sebagai Kecamatan yang dapat

menciptakan suasana yang memungkinkan potensi

masyarakat mandiri, efisien, mampu bersaing, kondusif,

aktif dan terintegrasi dengan proses pembangunan

2.2.2. Misi Kecamatan Rungkut Kota SurabayaUpaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan

dalam renstra Kecamatan Rungkut, serta untuk mendukung

misi Kepala Daerah :


RUNGKUT BERDAYA 2021


a. Misi 2, yaitu memberdayakan masyarakat dan

menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha;b. Misi 3, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban

umum;c. Misi 4, yaitu mewujudkan penataan ruang yang

terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota;d. Misi 6, yaitu memperkuat nilai-nilai budaya lokal

dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat;e. Misi 8, yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan

yang baik;f. Misi 9, yaitu memantapkan daya saing usaha-usaha

ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta

pengembangan industri kreatif;maka misi yang akan dijalankan oleh Kecamatan Rungkut

adalah sebagai berikut :a. Meningkatkan ketertiban umum di wilayah Kecamatan

Rungkut;b. Meningkatkan kualitas hidup PMKS, perempuan dan

anak di wilayah Kecamatan Rungkut;c. Memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan

lingkungan;d. Meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat dalam

berwawasan kebangsaan;e. Meningkatkan akses kepada sumber daya produktif

( SDM, SDA, Modal dan kewirausahaan ) di wilayah

Kecamatan Rungkut;f. Pelayanan publik berbasis teknologi informasi di

wilayah Kecamatan Rungkut.

2.2.3. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah



Dalam jangka menengah aktifitas pembangunan

yang dilakukan haruslah dikerangkai dalam tujuan dan

sasaran yang dapat mendukung tercapainya vis-misi

Kecamatan Rungkut Kota Surabaya selama periode tahun

2016 sampai dengan tahun 2021.a. Misi, Tujuan Dan Sasaran Tahun 2016 – 2021

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan

dicapai oleh Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

dalam rangka pencapaian visi dan misi adalah

sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.Misi, Tujuan Dan Sasaran Tahun 2016-2021

No Misi Tujuan Sasaran

1 Meningkatkanketertibanumum di wilayahKecamatanRungkut

Meningkatkankualitas danintensitaspengawasandanpengendalianpelaksanaanperaturandaerah

Meningkatkanketentramandan ketertibanumum dikecamatan

2 Meningkatkankualitas hidupPMKS,perempuan daanak di wilayahKecamatanRungkut

Meningkatkanpelayananpemenuhankebutuhandasar danrehabilitasiPMKS

Mewujudkandata PMKSyang update

Meningkatkanperlindunganperempuandan anak

Meningkatkanpelayananperlindunganperempuan



dan anak

3 Memberdayakan masyarakatdalampengelolaanlingkungan

Optimalisasisistempengelolaankebersihandanpersampahansecaraterpadu yangberbasismasyarakatdenganpenerapanteknologitepat gunadan ramahlingkungan

Mewujudkankebersihanlingkunganmelaluipeningkatanperan sertamasyarakat

4 Meningkatkankualitaspemahamanmasyarakatdalamberwawasankebangsaan

Mewujudkanwawasan,karakter, dannilai-nilaikebangsaan

Mendukungpemantapanwawasan,karakter, dannilai-nilaikebangsaangenerasimuda

5 Meningkatkanakses kepadasumber dayaproduktif( SDM, SDA,Modal dankewirausahaan )di wilayahKecamatanRungkut

MeningkatkanproduktivitasUMK sektorproduksibarang danjasa

MendukungproduktivitasUMK sektorproduksibarang danjasa

6 Pelayananpublik berbasisteknologiinformasi diwilayahKecamatan

Meningkatkankualitaspelayananpublik

Mewujudkanpelayananadministrasikependudukanyangberkualitas



Rungkut Meningkatkantata kelolaadministrasipemerintahanyang baik

Mewujudkantertibadministrasipemerintahan

b. Tujuan, Sasaran Dan Indikator Tahun 2016-2021Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian

sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan

dicapai dalam rumusan yang specifik, terukur, dalam

kurun waktu tertentu secara berkesinambungan

sejalan dengan tujuan yang ditetapkan sebagaimana

pada tabel 2.2 dibawah ini.Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran Dan Indikator Tahun 2016-2021

No Tujuan Sasaran Indikator

1 Meningkatkankualitas danintensitaspengawasandanpengendalianpelaksanaanperaturandaerah


Persentasewilayahkecamatanyangketentramandan ketertibanumumnyaterjaga

2 Meningkatkanpelayananpemenuhankebutuhandasar danrehabilitasiPMKS


Persentasedata PMKSyang update

Meningkatkanperlindungan

Meningkatkanpelayanan

Persentasetindak lanjut



perempuandan anak

perlindunganperempuandan anak

temuanpermasalahanperempuandan anak

3 Optimalisasisistempengelolaankebersihandanpersampahansecara terpaduyang berbasismasyarakatdenganpenerapanteknologi tepatguna danramahlingkungan


Persentasekaderpengelolaanpersampahan

4 Mewujudkanwawasan,karakter, dannilai-nilaikebangsaan


Persentasekaderwawasankebangsaankecamatan

5 MeningkatkanproduktivitasUMK sektorproduksibarang danjasa


Persentasedata UMKyang update

6 Meningkatkankualitaspelayananpublik


Cakupan jenispelayananadministrasikependudukan

Meningkatkantata kelola

Mewujudkantertib

Persentasekesesuaian



administrasipemerintahanyang baik

administrasipemerintahan

pelaksanaanKegiatanterhadapperencanaan

Persentasekelurahanyang berhasil

PersentasekinerjaPengelolaanSarana,Prasarana,danAdministrasiPerkantoran

2.3. Perjanjian Kinerja Kecamatan Rungkut Tahun 2018Perjanjian kinerja Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

tahun 2018 adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam waktu satu tahun yaitu tahun 2018. Indikator Kinerja dan

target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Rungkut Kota

Surabaya pada tahun 2018 secara rinci dapat dilihat pada tabel

2.3. di bawah ini :

Tabel 2.3Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Kecamatan Rungkut Kota Surabaya



No SasaranStrategis

Indikator Kinerja Target

1 Tujuan :Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah

Sasaran :Meningkatkan ketentraman dan ketertibanumum di kecamatan

Angka pelanggaranPerda per 1.000penduduk ( Bobotkontribusi : 3.34%)

Persentase wilayahkecamatan yangketentraman danketertibanumumnya terjaga

17,61

100 %

2 Tujuan :Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS

Sasaran :Mewujudkan data PMKS yang update

Persentase PMKSyang ditanganiyang berhasildirehabilitasi(Bobot kontribusi:3.33%)

Persentase dataPMKS yang update

13,00 %

100 %

3 Tujuan :Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

PersentaseKelurahan RamahAnak ( BobotKontribusi : 3.33%)

51,95 %



Sasaran :Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak

Persentase tindaklanjut temuanpermasalahanperempuan dananak

100 %

4 Tujuan :Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepatguna dan ramah lingkungan

Sasaran :Mewujudkan kebersihan lingkungan melalui peningkatan peran serta masyarakat

Persentase selisihtimbulan sampahke TPA ( Bobotkontribusi : 3.33%)

Persentase kaderpengelolaanpersampahan

17.2 %

100 %

5 Tujuan :Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Nilai kepuasanmasyarakat unitpelayananadministrasikependudukan danpencatatan sipil(Bobot

70,00



Sasaran :Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukanyang berkualitas

Kontribusi:35%)


100 %

6 Tujuan :Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan

Sasaran :Mendukung pemantapan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda

Persentasepertumbuhanpartisipasilembaga/komunitasdalam kegiatanyang mendorongnilai-nilaikebangsaan (BobotKontribusi : 3.33%)

Persentase kaderwawasankebangsaankecamatan

4,00 %

100 %

7 Tujuan :Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa

Sasaran :Mendukung produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa

Tingkatpertumbuhanproduktivitas usahamikro sektorproduksi barangdan jasa ( BobotKontribusi :3.33%)

Persentase dataUMK yang update

19 %

100 %



8 Tujuan :Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

Sasaran :Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan

Tingkat capaiankeberhasilanpelaksanaanprogram 9 BobotKontribusi:3.33%)

Persentasekecamatan dankelurahan yangtertib administrasi(BobotKontribusi:35%)

Tingkat kepuasanpelayanankedinasan (BobotKontribusi:3.34

Indeks kepuasanSKPD terhadappemenuhankebutuhan saranadan prasaranaperkantoran (BobotKontribusi:3.34%)

PersentasekesesuaianpelaksanaanKegiatan terhadapperencanaan

Persentasekelurahan yangberhasil

Persentase kinerjaPengelolaanSarana, Prasarana,dan AdministrasiPerkantoran

91,53 %

100 %

77 %

64 %

100 %

100 %

100 %



Dalam pengukuran sasaran, uraian indikator kinerja dan

program serta kegiatan pendukung dapat dijabarkan sebagaimana

di bawah ini :2.3.1. Sasaran meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum

di kecamatan Tabel 2.4

Indikator Kinerja 1, Program dan Kegiatan

No IndikatorKinerja 1

Program Kegiatan

1 Persentasewilayahkecamatan yangketentramandan ketertibanumumnyaterjaga

ProgramPenegakanPeraturanDaerah

PengawasanPengendalianDan EvaluasiKegiatanPolisi PamongPraja

2.3.2. Sasaran mewujudkan data PMKS yang update Tabel 2.5 Indikator Kinerja 2, Program dan Kegiatan

3.No Indikator

Kinerja 2Program Kegiatan

1 Persentasedata PMKSyang update

ProgramPelayananDanRehabilitasiKesejahteraanSosial

Monitoring DanPendataanPMKS danPSKS

Monitoring DanValidasiKegiatanPenanggulanganKemiskinan

2.3.3. Sasaran meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan

dan anak



Tabel 2.6 Indikator Kinerja 3, Program dan Kegiatan


Program Kegiatan

1 Persentasetindak lanjuttemuanpermasalahan perempuandan anak

ProgramPerlindunganPerempuanDan Anak

PenguatanKelembagaanDanPengarusutamaanGender Dan Anak

2.3.4. Sasaran mewujudkan kebersihan lingkungan melalui

peningkatan peran serta masyarakatTabel 2.7



Program Kegiatan

1 Persentasekaderpengelolaanpersampahan

ProgramPengelolaankebersihan

PeningkatanPeran SertaMasyarakatDalamPengelolaanPersampahan

2.3.5. Sasaran mewujudkan pelayanan administrasi

kependudukan yang berkualitas



Program Kegiatan

1 Cakupan jenispelayananadministrasi

ProgramPenataanAdministrasi

PeningkatanPelayananPublik Dalam



kependudukan Kependudukan Bidangkependudukan

2.3.6. Sasaran mendukung pemantapan wawasan, karakter, dan

nilai-nilai kebangsaan generasi mudaTabel 2.9



Program Kegiatan

1 Persentasekaderwawasankebangsaankecamatan

ProgramPengembangan WawasanDan KarakterKebangsaanDalam KonteksBudaya Lokal

SosialisasiWawasanKebangsaan

2.3.7. Sasaran mendukung produktivitas UMK sektor produksi

barang dan jasa



Program Kegiatan

1 Persentase dataUMK yangupdate

ProgramPerluasanJangkauanPemasaran

MonitoringDanPendataanHarga BahanBahan PokokDan UMKM

2.3.8. Sasaran mewujudkan tertib administrasi pemerintahanTabel 2.11

Indikator Kinerja 8-10, Program dan Kegiatan

No Indikator Program Kegiatan



Kinerja 8-10

1 PersentasekesesuaianpelaksanaanKegiatanterhadapperencanaan

PerencanaanPembangunanDaerah

Monitoring DanPenyelenggaraanMusrenbangRKPD TingkatKecamatan

Penyusunan DanEvaluasiPerencanaanStrategis

2 PersentaseKelurahanYangBerhasil

ProgramPenataanDaerahOtonom

OperasionalKelurahanKalirungkut

OperasionalKelurahanKedung Baruk

OperasionalKelurahanMedokan Ayu

OperasionalKelurahanPenjaringansari

OperasionalKelurahanRungkut Kidul

OperasionalKelurahanWonorejo

3 PersentasekinerjaPengelolaanSarana,Prasarana,danAdministrasiPerkantoran

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

PenyediaanBarang Dan JasaPerkantoranPerangkatDaerah

ProgramPembangunanDanPengelolaanSarana Dan

Pengadaan DanPemeliharaanSarana DanPrasaranaPerkantoran



PrasaranaKedinasan

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat

capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara

target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1

( satu ) tahun berjalan. Capaian Kinerja Kecamatan Rungkut Kota

Surabaya didapatkan dengan membandingkan antara realisasi

yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang

ditetapkan dalam Indikator Utama Kecamatan Rungkut tahun 2018



dalam Perjanjian Kinerja Camat Rungkut dengan Walikota

Surabaya.3.1.1. Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 201 8

Capaian kinerja Kecamatan Rungkut pada tahun

2018 adalah sebagaimana tabel 3.1. berikut ini :Tabel 3.1.

Capaian kinerja dari Sasaran Strategis 1tahun 2018

SasaranStrategis 1

IndikatorKinerja

Target Realisasi Capaian



100 % 100% 100 %

Dalam pencapaian target pencapaian indikator

kinerja persentase wilayah kecamatan yang ketentraman

dan ketertiban umumnya terjaga, didukung oleh Program

Penegakan Peraturan Daerah dengan kegiatan

Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi

Pamong Praja

Tabel 3.2.Capaian kinerja dari Sasaran Strategis 2

tahun 2018

SasaranStrategis 2

IndikatorKinerja


Mewujudkandata PMKS

Persentasedata PMKS

100 % 100 % 100 %



yang update yang update

Dalam pencapaian indikator kinerja persentase

data PMKS yang update, didukung oleh Program

Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan

kegiatan :a. Monitoring Dan Pendataan PMKS dan PSKS;b. Monitoring Dan Validasi Kegiatan Penanggulangan

Kemiskinan


tahun 2018

SasaranStrategis 3

IndikatorKinerja


Meningkatkanpelayananperlindunganperempuandan anak

Persentasetindak lanjuttemuanpermasalahanperempuandan anak

100 % 100 % 100 %

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja

persentase tindak lanjut temuan permasalahan perempuan

dan anak, didukung oleh Program Perlindungan

Perempuan Dan Anak dengan kegiatan Penguatan

Kelembagaan Dan Pengarusutamaan Gender Dan Anak

Tabel 3.4.



Capaian kinerja dari Sasaran Strategis 4tahun 2018

SasaranStrategis 4

IndikatorKinerja




100 % 100 % 100 %


kader pengelolaan persampahan, didukung oleh Program

Pengelolaan kebersihan dengan kegiatan Peningkatan

Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan


tahun 2018

SasaranStrategis 5

IndikatorKinerja




100 % 100 % 100 %


kader wawasan kebangsaan kecamatan, didukung oleh

Program Pengembangan Wawasan Dan Karakter



Kebangsaan Dalam Konteks Budaya Lokal dengan

kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan


tahun 2018

SasaranStrategis 6

IndikatorKinerja




100 % 100 % 100 %


data UMK yang update, didukung oleh Program Perluasan

Jangkauan Pemasaran dengan kegiatan Monitoring Dan

Pendataan Harga Bahan Bahan Pokok Dan UMKM


tahun 2018

SasaranStrategis 7

IndikatorKinerja




100 % 100 % 100 %



Dalam pencapaian indikator kinerja cakupan jenis

pelayanan administrasi kependudukan, didukung oleh

Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan

kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang

kependudukan


tahun 2018

SasaranStrategis 8

IndikatorKinerja



PersentasekesesuaianpelaksanaanKegiatanterhadapperencanaan

100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100


kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap perencanaan,

didukung oleh Program Perencanaan Pembangunan

Daerah dengan kegiatan :



a. Monitoring Dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Tingkat Kecamatan;b. Penyusunan Dan Evaluasi Perencanaan Strategis

Sedangkan dalam mencapai target pencapaian

indikator kinerja Persentase Kelurahan Yang Berhasil,

didukung oleh Program Penataan Daerah Otonom dengan

kegiatan :a. Operasional Kelurahan Kalirungkut;b. Operasional Kelurahan Kedung Baruk;c. Operasional Kelurahan Medokan Ayu;d. Operasional Kelurahan Penjaringansari;e. Operasional Kelurahan Rungkut Kidul;f. Operasional Kelurahan Wonorejo.

Untuk pencapaian indikator kinerja persentase

kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi

Perkantoran, didukung oleh Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan

Barang Dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah, serta

didukung oleh Program Pembangunan Dan Pengelolaan

Sarana Dan Prasarana Kedinasan dengan kegiatan

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana

Perkantoran

3.1.2. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 201 7 -201 8

Tabel 3.9.Perbandingan Capaian kinerja tahun 2017 - 2018

SasaranStrategis

IndikatorKinerja

RealisasiCapaiankinerja2016

RealisasiCapaiankinerja2017





100 % 100 %



100 % 100 %



100 % 100 %



100 % 100 %



100 % 100 %



100 % 100 %

Mewujudkanpelayananadministrasi

Cakupan jenispelayananadministrasi

100 % 100 %



kependudukanyangberkualitas

kependudukan



100 % 100 %


100 % 100 %


100 % 100 %

3.1.3. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 201 8 dengan target

Renstra Kecamatan Rungkut tahun 201 8

Tabel 3.10.Perbandingan Capaian kinerja tahun 2018

Dengan Target Dalam Renstra

SasaranStrategis

IndikatorKinerja

CapaianKinerja

2018

TargetRenstra

2018

Capaian


Persentasewilayahkecamatanyangketentramandan ketertiban

100 % 100 % 100 %



umumnyaterjaga



100 % 100 % 100 %



100 % 100 % 100 %



100 % 100 % 100 %



100 % 100 % 100 %



100 % 100 % 100 %



100 % 100 % 100 %

Mewujudkantertib

Persentasekesesuaian

100 % 100 % 100 %



administrasipemerintahan

pelaksanaanKegiatanterhadapperencanaan


100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 %

3.1.4. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah

dilakukanTarget capaian indikator sebagaimana yang

tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Camat Rungkut

dengan Walikota Surabaya tahun 2018 telah terealisasi

keseluruhan sebesar 100 %. Hal ini menjelaskan bahwa

Kecamatan Rungkut telah berhasil mencapai target yang

telah ditentukan. Keberhasilan dalam pencapaian target

ini dikarenakan antara lain :a. Telah mampu menggerakkan potensi seluruh tingkatan

tim dan perorangan/pegawai bagi perbaikan kinerja

melalui keterlibatan langsung unsur pimpinan, tim dan

individu bekerjasama sebagai stakeholders;



b. Kebijakan penetapan kegiatan dalam rencana kinerja

maupun rencana anggaran;c. Ketersediaan anggaran;d. Kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak,

termasuk adanya koordinasi lintas sektor maupun lintas

program;e. Adanya narasumber yang kompeten dan banyak

memberikan kontribusi, masukan, ide dan kritik;f. Kemudahan dalam memperoleh materi pendukung

bahan;g. Sarana dan prasarana yang memadai

Adapun beberapa permasalahan/hambatan yang

masih ditemui dalam pencapaian kinerja adalah sebagai

berikut :a. Perbedaan pandangan dari masing-masing OPD yang

terlibat dalam pelayanan di Kecamatan;b. Revisi anggaran karena perubahan satuan harga;c. Peserta undangan yang hadir sering berganti personil

setiap pertemuan ataupun pertemuan kelanjutan,

sehingga pembahasan menjadi lebih lama untuk

mencapai kata mufakat;d. Kesulitan menjadwalkan pertemuan karena kesibukan

narasumber;e. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan diadakan

oleh OPD terkait dan apabila rusak maka

pemeliharaannya tergantung dari kesiapan OPD

tersebut dan bukan oleh Kecamatan.Untuk mengatasi adanya hambatan/masalah

dalam pencapaian kinerja, Kecamatan Rungkut telah

melakukan beberapa alternatif solusi sebagai berikut :



a. Koordinasi secara intensif dengan OPD terkait, lintas

sektor atau narasumber terkait dengan suatu

hambatan/permasalahan untuk menemukan jalan

keluar;b. Rapat dipimpin oleh pengambil keputusan untuk jalan

keluarnya;c. Perencanaan kegiatan yang matang;d. Pengintegrasian laporan antar Kelurahan dan seksi

dalam Kecamatan;e. Penetapan personil tetap dalam penyelesaian suatu

masalah;f. Laporan kondisi sarana dan prasarana pelayanan

secara rutin ke OPD terkait.3.1.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

a. Sumber daya AnggaranTabel 3.11.

Alokasi Dan Realisasi Anggaran Tahun 2018SasaranStrategis

IndikatorKinerja

AlokasiAnggaran

RealisasiAnggaran

CapaianAnggaran



473.451.624 466.285.287 98,49



84.526.697

83.917.244

99,28



126.735.832

111.894.676

88,29





110.847.828

103.055.455

92,97



82.119.052

80.796.082

98.,39



72.546.279

70.315.767

96,93



380.074.695

337.320.796

88,75



179.017.079

169.806.666

94,86


5.145.284.262 4.914.069.

485

95,51

PersentasekinerjaPengelolaanSarana,Prasarana,

817.179.862

755.154.827

92,41



danAdministrasiPerkantoran

Tabel 3.12.Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2018

SasaranStrategis

IndikatorKinerja

%CapaianKinerja

%PenyerapanAnggaran

TingkatEfisiensi



100 % 100% 100%



100 % 100% 100%



100 % 100% 100%



100 % 100% 100%

Mendukungpemantapan

Persentasekader

100 % 100% 100%



wawasan,karakter, dannilai-nilaikebangsaangenerasimuda

wawasankebangsaankecamatan



100 % 100% 100%



100 % 100% 100%



100 % 100% 100%


100 % 100% 100%


100 % 100% 100%



TOTAL100% 100%

100%

Dengan capaian kinerja Kecamatan Rungkut Tahun

2017 sebesar 100% dan telah dilaksanakan dengan

capaian anggaran sebesar 94,85 %, maka didapatkan

tingkat efisensi sebesar 100 %b. Sumber Daya Manusia

Tabel 3.13.Jumlah Pegawai Kecamatan Rungkut

Berdasarkan Golongan Tahun 2018No Golongan Pegawai Jumlah

1 PNS golongan IV 2

2 PNS golongan III 43

3 PNS golongan II 17

4 PNS golongan I 22

4 Non PNS 17

Jumlah 101

Jumlah keseluruhan pegawai di kelurahan dan

Kecamatan Rungkut adalah 69 orang yang terbagi

golongan sebagaimana tabel di atas. Dengan proporsi

SDM yang ada, perlu adanya peningkatan kualitas

dalam pemahaman dan pelaksanaan kegiatan melalui

pelatihan/diklat. Selain itu kuantitas SDM di Kecamatan,

utamanya di Kelurahan perlu ditambah mengingat

beban kerja bertambah.



3.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerjaSecara umum seluruh program/kegiatan yang

dilaksanakan telah menunjang keberhasilan dalam

pencapaian kinerja Kecamatan Rungkut pada tahun 2018,

namun demikian terdapat program/kegiatan yang selalu

dilakukan reviuw dalam tahun bersangkutan karena

pelaksanaannya mengacu pada jadwal pelaksanaan

kegiatan dari OPD lain.Pada tahun 2018, ada beberapa kegiatan yang

berpotensi menghambat pencapaian kinerja yang

disebabkan karena jadwal pelaksanaan program/kegiatan

mengacu pada kebijakan pusat yang mana

pelaksanaannya sulit untuk diprediksi pada awal-awal

tahun.

3.2. Realisasi Anggaran Kecamatan Rungkut Kota SurabayaUntuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang

telah dijabarkan di atas, aspek keuangan sangat berpengaruh

dalam pencapaian kinerja yang telah ditentukan. Operasionalisasi

kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang

memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun

Anggaran 2018 yang berupa belanja langsung dan belanja tak

langsung



3.2.1. Belanja LangsungBelanja langsung merupakan belanja yang

dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program

dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan salah

satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran

pembangunanTabel 3.14.

Jumlah Anggaran Dan Realisasi Belanja LangsungKecamatan Rungkut Tahun Anggaran 2018

KodeRekening

Kegiatan AlokasiAnggaran

RealisasiAnggaran

%

1 1 1 0501 0018

PengawasanPengendalianDan EvaluasiKegiatan PolisiPamong Praja

473.451.624 466.285.287 98,49

1 1 1 0601 0046

Monitoring DanPendataan PMKSdan PSKS

84.526.697 83.917.244 99,28

1 1 1 0601 0047

Monitoring DanValidasi KegiatanPenanggulanganKemiskinan

84.305.347 74.025.907 87,61

1 1 2 0202 0022

PenguatanKelembagaanDanPengarusutamaanGender Dan Anak

126.735.832

111.894.676

88,29

1 1 2 0502 0032

PeningkatanPeran SertaMasyarakatDalamPengelolaanPersampahan

110.847.828

103.055.455

92,97



1 1 2 0601 0027

PeningkatanPelayanan PublikDalam Bidangkependudukan

380.074.695

337.320.796

88,75

1 1 2 1603 0025

SosialisasiWawasanKebangsaan

82.119.052 80.796.082 98,39

1 22 0604 0028

Monitoring DanPendataan HargaBahan BahanPokok DanUMKM

72.546.279 70.315.767 96,93

2 1 2 0102 0089

Monitoring DanPenyelenggaraanMusrenbangRKPD TingkatKecamatan

96.867.388 92.200.255 95,18

2 1 2 0102 0090

Penyusunan DanEvaluasiPerencanaanStrategis

82.149.691 77.606.411 94,47

2 1 2 0303 0084

OperasionalKelurahanKalirungkut

902.642.441

861.401.683

95,43

2 1 2 0303 0085

OperasionalKelurahanKedung Baruk

730.714.987

704.761.843

96,45

2 1 2 0303 0086

OperasionalKelurahanMedokan Ayu

989.462.554

959.952.976

97,02

2 1 2 0303 0087

OperasionalKelurahanPenjaringansari

936.679.013

882.923.589

94,26

2 1 2 0303 0088

OperasionalKelurahanRungkut Kidul

829.616.958

814.237.967

98,15

2 1 2 0303 0089

OperasionalKelurahan

756.168.309

690.791.427

91,35



Wonorejo

2 2 2 0201 0055

PenyediaanBarang Dan JasaPerkantoranPerangkat Daerah

671.921.679

615.085.854

91,54

1 1 1 0501 0064

Pengadaan DanPemeliharaanSarana DanPrasaranaPerkantoran

145.258.183

140.068.973

96,43

TOTAL BELANJA LANGSUNG 7.556.088.557

7.166.642.192

94,85

Indikator kinerja Kecamatan Rungkut tahun 2018

dapat tercapai 100 % sesuai dengan target yang telah

ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan

bahwa untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan maka

Kecamatan Rungkut Kota Surabaya telah mampu

menggunakan anggarannya dengan baik dan efisien.3.2.2. Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi

dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya

yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh

Undang-Undang

Tabel 3.15.Jumlah Anggaran Dan Realisasi

Belanja Tidak Langsung Kecamatan Rungkut Tahun Anggaran 2018



KodeRekening

Uraian AlokasiAnggaran

RealisasiAnggaran

%

5 1 1 0101

GajiPokok/UangRepresertasi

3.154.230.450

2.984.640.700

94,62

5 1 1 0102

TunjanganKeluarga

365.938.547

294.728.328

80,54

5 1 1 0103

TunjanganJabatan

314.265.000

276.650.000

88,03

5 1 1 0105

Tunjanganfungsionalumum

62.566.000

65.025.000 100

5 1 1 0106

TunjanganBeras

178.153.200

157.441.080

88,37

5 1 1 0107

TunjanganPPh/tunjangankhusus

16.295.109

10.688.215 65,59

5 1 1 0108

Pembulatan gaji 10.306.941

45.816 0,44

5 1 1 0121

BPJSKesehatan

95.277.758 84.397.478 88,58

5 1 1 0122

Jaminankecelakaankerja ( JKK)

16.270.086

6.144.412 37,76

5 1 1 0123

JaminanKematian( JKM )

35.204.760

23.637.975 67,14

5 1 1 0201

Tambahanpenghasilanberdasarkanbeban kerja

3.534.344.000

2.896.892.000

81,96



5 1 1 0206

Tambahanpenghasilanberdasarkanpertimbanganobyektif lainnya

3.196.388.095

2.822.634.000

88,31

TOTAL BELANJATIDAK LANGSUNG

10.979.239.946

9.622.925.004

87,65

%

BAB IVPENUTUP

4.1. Kesimpulana. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Rungkut Kota

Surabaya Tahun 2018 merupakan sarana untuk

menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada

Walikota Surabaya dalam kurun waktu tahun 2018;b. Pada tahun 2018 Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

dapat mencapai indikator kinerja sesuai dengan yang

telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Camat

Rungkut dengan Walikota Surabaya sebesar 100 %;



c. Jumlah kegiatan Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

tahun 2018 adalah sebanyak 18 ( tujuh belas ) kegiatan

dimana realisasi output kegiatan mencapai 100 % yang

mendapatkan dukungan anggaran belanja langsung

dalam APBD Kota Surabaya tahun anggaran 8sebesar

Rp. 7.556.088.557,00 dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 7.139.090.112,00 ataupun 94,48 % dari

anggaran yang dialokasikan;d. Untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan,

Kecamatan Rungkut Kota Surabaya telah mampu

menggunakan anggarannya dengan baik dan efisien;e. Secara umum Kecamatan Rungkut telah dapat

merealisasikan program dan kegiatan tahun 2018.

4.2. Sarana. Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya

aparatur;b. Peningkatan kualitas data base untuk mendukung

perencanaan awal;c. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan

kegiatan secara lebih cermat guna pencapaian target

indikator kinerja yang telah ditetapkan;d. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan

kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan

sumber daya yang tersedia serta berbagai faktor yang

mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun

berjalan.;



e. Meningkatkan koordinasi/kerjasama dengan berbagai

instansi terkait dengan lebih intensif, mengingat berbagai

pencapaian target indikator yang telah ditetapkan

melibatkan berbagai sektor

Daftar Kejuaran Yang ada di kecamatan Rungkut

NO Nama Kejuaraan Keterangan1 TK Al Fajar Kelurahan Medokan Ayu

Kecamatan Rungkut

Lomba Lingkungan Sekolah Sehat Tingkat

Kota Surabaya

Juara I

Tingkat Kota

Surabaya

2 TK Al Fajar Kelurahan Medokan Ayu

Kecamatan Rungkut

Lomba Lingkungan Sekolah Sehat Tingkat

Propinsi Jawa Timur

Juara III

Tingkat

Propinsi

Jawa Timur34


laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( lakip ) kinerja ( lkj )2018...kecamatan rungkut...

Documents