laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LAKIP)

KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2016

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Ikhtisar Eksekutif

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39

Tahun 2006 Tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka KPU sebagai pengemban

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 22 E Ayat (5) dan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk

menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja KPU tersebut diwujudkan dalam dokumen Laporan Kinerja yang

disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diemban oleh KPU dalam

mendukung visi dan misinya. Untuk menjalankan amanah tersebut, KPU menetapkan

tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu;

2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu;

3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;

4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;

5. Melaksanakan Pemilu secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) dan Jujur

dan Adil (JURDIL).

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang

demokratis;

2. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;

3. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilu, calon Anggota DPR,

DPD dan DPRD, calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik

lain sesuai Undang-undang;

4. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilu yang memiliki sistem administrasi yang

efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang


didukung dengan system Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau KPU,

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

5. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pemilukada yang memadai.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja maka telah ditetapkan Indikator

Kinerja Utama dan Indikator Kinerja lainnya. Adapun indikator Kinerja Utama adalah sebagai

berikut :

1. Persentase partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya;

2. Persentase kelompok perempuan, kelompok berkebutuhan khusus, lansia, pemilih

pemula yang menggunakan hak pilihnya;

3. Jumlah kasus sengketa hukum Pemilu dan Pemilukada yang terselesaikan;

4. Persentase jumlah masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk

masuk dalam data pemilih; dan

5. Persentase pendistribusian logistik yang tepat sasaran berdasarkan hasil pemetaan

masing-masing daerah

Sedangkan untuk mencapai peningkatan kinerja, KPU telah menetapkan pula

indikator kinerja pendukung lainnya seperti sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat

mengenai hak pilih, kerjasama dengan lembaga lain, pengadaan logistik yang tepat waktu,

jumlah, kualitas, tempat tujuan, jenis, dan harga sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan lain-lain

Guna meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang maka KPU akan

melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan

target kinerja yang ditetapkan.

2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat

direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan.

3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang

telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.


Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai

berikut:

KATA PENGANTAR

memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas

Kinerja.

IKHTISAR EKSEKUTIF

memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis

organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja

sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun

lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta

alternative solusi yang telah dilakukan;


6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan

untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja.

i

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa

karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015.

Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP-135/M.PAN/9/2004

tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengemban amanat Undang-Undang

Dasar 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan

Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi.

Terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja, upaya-upaya yang telah dilakukan

KPU pada Tahun 2015 adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan,

program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja

utama sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis KPU 2014-2019.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Tahun 2015 dimaksudkan sebagapi wujud nyata

pelaksanaan dari Good Governance yaitu transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU

selama tahun anggaran berjalan.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul ini

informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang

dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dapat diketahui oleh semua pihak. Kami

menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih terdapat kekurangan,

untuk itu diperlukan kritik dan

ii

saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU. Semoga upaya yang

telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wonosari, Januari 2016

Sekretaris,

Drs. Budi Hartono, SH

NIP: 19630914 198602 1 002

DELL

Typewriter

LAKIP 2015

v

Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar . i

Ikhtisar Eksekutif .................................................................................... ii

Daftar Isi ................................................................................................. iii

Bab I PENDAHULUAN ........................................................................ 1

A. Penjelasan Umum Organisasi .............................................. 1

B. Permasalahan Utama yang Dihadapi ...................................... 4

Bab II PERENCANAAN KINERJA........................................................... 5

A. Perjanjian Kinerja .................................................................. 5

B. Perjanjian Kinerja KPU Gunungkidul Tahun 2015 .................. 5

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA .. ....................................................... 7

A. Capaian Kinerja KPU Gunungkidul Tahun 2015 ..................... 7

1. Target dan Realisasi Kinerja KPU Gunungkidul Tahun 2015...... 7

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja KPU

Gunungkidul Tahun 2015 dengan Tahun 2014....................... 10

3. Perbandingan Realisasi Kerja KPU Gunungkidul Tahun 2015

dengan Target Jangka Menengah KPU.................................. 11

4. Analisis Kinerja, Solusi yang Telah Dilakukan, Efisiensi

Penggunaan Sumber Daya dan Program/Kegiatan yang

Menunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja........................... 13

B. Realisasi Anggaran ................................................................. 29

Bab IV PENUTUP ..................................................................................... 33

Lampiran :

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 - Pendahuluan 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan

secara demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur,

Bupati dan Walikota.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu

diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan

mandiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa KPU

terdiri dari Komisioner (KPU) dibantu oleh Sekretariat Jenderal KPU.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilu, tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam

Penyelenggaraan Pemilu, KPU melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat

Jenderal, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang bersifat

hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen.

Sekretariat KPU memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;

2. Memberikan Dukungan Teknis Administratif;

3. Membantu Pelaksanaan Tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;

2


4. Membantu Perumusan dan Penyusunan Rancangan Peraturan dan

Keputusan KPU;

5. Memberikan Bantuan Hukum dan Memfasilitasi Penyelesaian Sengketa Pemilu;

6. Membantu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan dan

Pertanggungjawaban KPU; dan

7. Membantu Pelaksanaan Tugas-Tugas Lain sesuai dengan Peraturan

Perundangan-undangan.

Sekretariat KPU dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk:

1. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;

2. Memelihara Arsip dan Dokumen Pemilu; dan

3. Mengelola Barang Inventaris KPU.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan kelancaran tugas maka Ketua KPU

menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor

22 Tahun 2008.

Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU

Kabupaten/Kota adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPU, dibantu

seorang Wakil Sekretaris Jenderal, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU

Kabupaten/Kota sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama

membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Subbagian Program dan Data;

b. Subbagian Hukum;

c. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partispasi Masyarakat;

d.Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

a. Subbagian Program dan Data

Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah

bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.

3


b. Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian,

dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan

Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan

, dan dana kampanye .

c. Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas

mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses

administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota,

pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah

pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD

Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan,

bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta

pendidikan pemilih.

d. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan

mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan

pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah

tangga,perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR,

DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, kepegawaian serta dokumentasi.

Selanjutnya Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagai berikut:

Sekretaris KPU

Kabupaten

Sekretaris KPU

Kabupaten

Kasubag Program dan

Data

Kasubag Program dan Data

Kasubag Hukum

Kasubag Hukum

Kasubag Teknis dan Hubungan Partisipasi

Masyarakat

Kasubag Teknis dan Hubungan Partisipasi

Masyarakat

Kasubag Keuangan,Umum,

Logistik, Logistik

4


B. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh KPU Gunungkidul selama

pelaksanaan kegitan tahun 2015 adalah :

- Plafon anggaran dari KPU sering tidak sesuai dengan kebutuhan dan usulan di

KPU Gunungkidul sehingga harus ada perubahan mata anggaran/ revisi DIPA dan

POK, sistem pengganggaran yang seharusnya Bottom-Up tidak dapat dijalankan

secara maksimal.

- Pada pelaksanaan kegiatan sepanjang 2015, sering tidak

adanya/terlambatnya/perubahan KPU RI dalam menerbitkan SE, Juknis maupun

Juklak yang menyebabkan kegiatan tertunda, mengalami revisi anggaran bahkan

tidak dapat terlaksana sama sekali.

- Juga dalam penerapan kegiatan, sering timbul perbedaan persepsi dasar hukum

dan aturan penggunaan anggaran antara KPU, KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota dengan Dirjen Perbendaharaan tentang efisiensi dan efektivitas

pelaksanaan suatu kegiatan.

5

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Perencanaan Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan Kinerja/kesepakatan Kinerja/PK antara

atasan dan bawahan untuk mewujudkan target Kinerja tertentu berdasarkan pada sumber

daya yang dimiliki oleh setiap unit kerja.

Secara umum, Perjanjian Kinerja KPU Gunungkidul telah direvisi atau disesuaikan

karena terjadi kondisi sebagai berikut::

a. Perubahan kebijakan dari KPU yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan

sasaran selama tahun 2015 (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

b. Perubahan kebijakan dari Kementerian Keuangan/Dirjen Perbendaharaan dalam

hal efektivitas dan efisiensi penganggaran yang berakibat dalam proses

pencapaian tujuan dan sasaran.

c. Perubahan kebutuhan anggaran dalam kegiatan rutin yang harus

disesuaikan dengan keadaan yang terjadi sehingga harus dilakukan

penyesuaian kegiatan dan alokasi anggaran.

d. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul 2015 yang

mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran dalam kegiatan dan alokasi

anggaran.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh KPU Gunungkidul disusun berdasarkan

tahapan :

1. Persiapan

Pada tahap ini dilakukan penelaahan Rencana Kinerja Tahunan yang telah

ditetapkan sebagai bahan untuk menyusun Perjanjian Kinerja.

2. Indentifikasi

Berdasarkan hasil penelaahan Rencana Kinerja Tahunan dan

mempertimbangkan ketersediaan anggaran, kemudian dilakukan identifikasi

Rencana Kinerja Tahunan sebagai dasar penetapan Perjanjian Kinerja.

3. Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka

2 dituangkan ke dalam formulir/naskah penyusunan Perjanjian Kinerja.

B. Perjanjian Kinerja KPU Gunungkidul Tahun 2015.

Dalam melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan sepanjang Tahun 2015,

KPU Gunungkidul berpedoman kepada Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan

disepakati antara KPU Gunungkidul dengan Sekretaris KPU Gunungkidul yang

dalam pelaksanaannya telah mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali yang

6


disesuaikan dengan perubahan DIPA yang dilakukan oleh KPU Gunungkidul yang

disusun dengan mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan.

Adapun Perjanjian Kinerja yang telah dilakukan oleh KPU Gunungkidul adalah

sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 KPU Gunungkidul dan Sekretaris KPU

Gunungkidul yang ditandatangani tanggal 1 Mei 2015.

Perjanjian Kinerja ini berdasarkan atas DIPA awal 2015 yang diterima oleh

KPU Gunungkidul dengan Jumlah Alokasi Anggaran sebesar

Rp.1.582.168.000 (satu milyar lima ratus delapan delapan puluh dua juta

seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari 20 output kegiatan

dalam 96 volume kegiatan.

Naskah Perjanjian Kinerja 2015 terlampir.


Gunungkidul yang ditandatangani tanggal 10 Juli 2015.

Perjanjian Kinerja ini berdasarkan atas DIPA Perubahan pertama yang

diterima oleh KPU Gunungkidul dengan Jumlah Alokasi Anggaran sebesar

Rp.1.687.297.000 (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus

sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari 22 output kegiatan dalam 99

volume kegiatan;

Perubahan atas Perjanjian Kinerja ini disebabkan adanya perubahan/revisi

DIPA karena ada penambahan Output Kegiatan sebagai berikut :

- Pemuktahiran Daftar Pemilih, dari yang semula tidak ada output kegiatan

menjadi ada dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.157.000;

- Tahapan Pemilihan, dari yang semula tidak ada output kegiatan menjadi

ada dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.972.000.

Naskah Perjanjian Kinerja 2015 Perubahan Pertama terlampir.


Gunungkidul berdasarkan DIPA Perubahan 2 Tahun 2015 yang ditandatangani

tanggal 1 Desember 2015.

Perjanjian Kinerja ini berdasarkan atas DIPA Perubahan kedua yang

diterima oleh KPU Gunungkidul dengan Jumlah Alokasi Anggaran sebesar

Rp.18.846.717.000 (delapan belas milyar delapan ratus empat puluh enam juta

tujuh ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri dari 22 output kegiatan dalam 100

volume kegiatan;

Perubahan atas Perjanjian Kinerja ini disebabkan adanya perubahan/revisi

DIPA karena ada perubahan alokasi anggaran pada Output Kegiatan Tahapan

Pemilihan, dari yang semula sebesar Rp. 62.972.000 menjadi Rp.

7


17.222.392.000 (bertambah sebesar Rp. 17.159.420.000 yang berasal dari

anggaran Hibah APBD untuk pelaksanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2015).

Naskah Perjanjian Kinerja 2015 Perubahan Kedua terlampir.

7

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – Akuntabilitas Kinerja 7

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam tahun anggaran 2015, KPU Kabupaten Gunungkidul menetapkan 8 (delapan)

sasaran yang akan dicapai. Kedelapan sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 22 (dua

puluh dua) indikator kinerja outcomes. Realisasi sampai akhir tahun 2015 menunjukkan

bahwa dari sasaran yang ditetapkan tidak semuanya dapat terlaksana dan beberapa kegiatan

yang pencapaiannya belum optimal.

Output Kegiatan yang tidak dapat terlaksana secara umum disebabkan karena Pada

pelaksanaan kegiatan sepanjang 2015, sering tidak adanya/terlambatnya/perubahan KPU RI

dalam menerbitkan SE, Juknis maupun Juklak yang menyebabkan kegiatan tertunda,

mengalami revisi anggaran bahkan tidak dapat terlaksana sama sekali, juga disebabkan

kegiatan yang memang tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada kejadian khusus yang

membuat kegiatan harus dilaksanakan. Output yang dimaksud adalah Pengelolaan

Persediaan, Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN, Laporan Hasil

Pemeriksaan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada.

Sedangkan pencapaian yang kurang optimal disebabkan oleh karena kegiatan tergantung

dengan instansi atau satker lain di luar KPU Kabupaten Gunungkidul terutama KPU DIY

dan KPU (terkait harus adanya undangan atau Surat Edaran sebagai dasar pelasanaan

Kegiatan), juga karena bersamaan dengan pelaksanaan Pikada Gunungkidul tahun 2015

yang menyebabkan beberapa kegiatan sudah/dapat memakai anggaran Hibah APBD.

Namun hal yang telah tersebut diatas tidak mempengaruhi secara signifikan realisasi

dan target pelaksanaan kegiatan secara umum karena jumlah pagu anggarannya realtif kecil.

A. Capaian Kinerja KPU Gunungkidul Tahun 2015

1. Target dan Realisasi Kinerja KPU Gunungkidul Tahun 2015

Realisasi Kinerja KPU Tahun 2015 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari

proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis Komisi Pemilihan

Umum 2014-2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2015

akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan

8


dalam Renstra tersebut. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan

pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran

Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan

dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Gunungkidul Tahun 2015 dilakukan

dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya

yang dapat dilihat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 : Tabel Perbandingan Sasaran Kegiatan, Target, Realisasi dan Prosentase

Capaian KPU Gunungkidul 2015.

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Prosentas

e

1 Tersedianya laporan

pertanggungan jawab

dan laporan SAI

UAKPA

Tersedianya laporan

pertanggungjawaban dan

laporan di UAKPA

12 Dokumen 12 Dokumen 94 %

2 Tersedianya laporan

pertanggungan jawab

pengguna anggaran

Tersedianya laporan

pertanggungjawaban

pengguna anggaran

1 Laporan 1 Laporan 63 %

3 Terpenuhinya

kebutuhan operasional

dan dukungan layanan

administrasi

perkantoran

-Terbayarnya

Pembayaran

Gaji/Honor/Tunjangan

12 Bulan

layanan

12 Bulan

layanan

95 %

4 Tersedianya evaluasi

kebutuhan logistik dan

pemetaan distribusi

logistik keperluan

Pemilu 2014

Tersedianya evaluasi

kebutuhan logistik pemilu

2014 dan peta distribusi

logistik Pemilu 2014


5 Tersedianya dokumen

perencanaan dan data

kepemiluan dalam

bentuk Program/Renja

dan RKA-KL 2016

Tersusunnya Renja dan

RKAKL 2016


6 Terselesainya kegiatan

monitoring dan

evaluasi kegiatan,

TAPKIN dan PP 39

tahun 2006 serta

penyusunan LAKIP

Tersusunnya LAKIP KPU

Kab.Gunungkidul


9


7 Terselesainya

pembinaan pegawai

tentang

ketatalaksanaan

sumber daya manusia

Terselesaikannya

pelaksanaan pembinaan

tentang ketatalaksanaan

SDM pegawai


8 Terpenuhinya

pengelolaan persediaan

atau stock opname

Terpenuhinya

pengelolaan persediaan


9 Terlaksanannya

evaluasi tindak lanjut

hal pemeriksaan BMN

Terpenuhinya

inventarisasi BMN


10 Terlaksanannya

Penataan, pendataan,

dan penilaian arsip

Terpenuhinya

pengarsipan data pemilu


11 Terciptanya ketepatan

layanan perkantoran

(ketatausahaan dan

perlengkapan rumah

tangga)

Terwujudnya ketepatan

waktu layanan

Perkantoran

12 Bulan

layanan

12 Bulan

layanan

87 %

12 Terlaksanannya hasil

reviu keuangan Satker

Terlaksananya laporan

keuangan yang sesuai dg

SAP


13 Tersedianya format

penyelesaian masalah

dn bantuan hukum

terhadap sengketa

Pemilu

Terwujudnya format

penyelesaian masalah dan

bantuan hukum

1 Kasus 1 Kasus 49 %

14 Terselesainya proses

Pergantian Antar

Waktu Anggota dan

terpenuhinya jumlah

Anggota DPRD

Kabupaten Malang

Terselesaikannya proses

PAW Anggota DPRD

Kabupaten Gunungkidul

periode 2014-2019

50 orang 1 orang 32 %

15 Terselesainya

pembuatan rancangan

petunjuk penyusunan

standar operasional

prosedur teknis Pemilu

Terselesaikannya

penyusunan juknis

tentang pencalonan dan

penetapan

DPR,DPD,DPRD


16 Tersedianya data

pemilih

Pemilu/Pemilukada di

KPU Kab.

Gunungkidul

Tersusunnya Dokumen

data Pemilih


10


17 Terselesainya kegiatan

peliputan, penerbitan

,dokumentasi

penyelenggaraan

Pemilu dan sosialisasi

guna meningkatkan

peran serta masyarakat

dalam

Pemilu/Pemilukada

Terlaksananya

peliputan,penerbitan

dokumentasi Pemilu


20 Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati

Gunungkidul 2015

Terlaksananya Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati

Gunungkidul 2015

1 Kegiatan 1 Kegiatan 91 %

Dari Tabel 3.1 tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2015, KPU

Gunungkidul berhasil melaksanakan 51 Target dalam bentuk Laporan, Dokumen, Layanan

Per Bulan, Kegiatan, Jumlah Orang dan Kasus dari 101 Target yang ditetapkan, dengan

prosentase capaian 50 %.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja KPU Gunungkidul Tahun

2015 dengan Tahun Sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja KPU Gunungkidul Tahun 2015

dengan Tahun 2014 dapat dilihat dari Tabel 3.2 Berikut.

Tabel 3.2 : Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2014

dengan Tahun 2015.

Uraian Tahun 2014 Tahun 2015

Jumlah Program 2 2

Jumlah Kegiatan 7 8

Jumlah Sub Kegiatan 34 23

Jumlah Output Kegiatan dalam Bentuk

Dokumen,Laporan,Kegiatan,Paket,Bulan

Layanan,Orang

100 101

Jumlah Anggaran (Berdasarkan DIPA terakhir) Rp 34,023,102,000 Rp 18,846,717,000

Jumlah Realisasi Capaian Output Kegiatan dalam

Bentuk Dokumen,Laporan,Kegiatan,Paket,Bulan

Layanan,Orang

99 51

11


Prosentase Realisasi Capaian Output Kegiatan dalam

Bentuk Dokumen,Laporan,Kegiatan,Paket,Bulan

Layanan,Orang

99% 50%

Prosentase Realisasi Anggaran 74% 83%

Dari Tabel 3.2 tersebut diatas walaupun ada penurunan anggaran dari Rp.

34.023.102.000 pada tahun 2014 menjadi Rp. 18.846.717.000 pada tahun 2015 dan

penurunan capaian output dari 99 pada tahun 2014 menjadi 51 pada tahun 2015, KPU

Gunungkidul berhasil memaksimalkan capaian anggaran yang ada dari 74 % pada tahun

2014 menjadi 83 % pada tahun 2015.

KPU Gunungkidul juga berhasil memaksimalkan perencanaan anggaran selama Tahun

2015 sehingga sepanjang tahun 2015 KPU Gunungkidul hanya melakukan 2 kali Revisi

DIPA, sedangkan pada tahun 2014 dilakukan 5 kali revisi DIPA.

Penurunan Realisasi Capaian Output dari 99 pada tahun 2014 menjadi 51 pada tahun

2015 lebih banyak disebabkan oleh komponen Jumlah Output pada Kegiatan Pergantian

Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 2014-2019 hanya

terpenuhi 1 orang dari target 50 orang, sehingga sebab ini lebih merupakan faktor

eksternal yang melibatkan instansi luar bukan karena kurangnya perencanaan.

3. Perbandingan Realisasi Kerja KPU Gunungkidul Tahun 2015 dengan Target

Jangka Menengah KPU.

Berdasarkan Target Realisasi Kerja Jangka Menengah KPU yang dituangkan dalam

Rencana Strategis KPU Tahun 2014-2019 yang disesuaikan dengan Target Realisasi

Kinerja tingkat Satker, KPU Gunungkidul berhasil melaksanakan hampir seluruh target

Jangka Menengah yang telah ditetapkan KPU. Untuk lebih jelasnya seperti tampak pada

tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3 : Tabel Perbandingan Target Realisasi Jangka Menengah KPU untuk tahun

2015 dengan Realisasi Kinerja KPU Gunungkidul Tahun 2015.

12


Uraian Indikator Kinerja

Kegiatan KPU

Target

Kinerja

KPU untuk

Tahun 2015

Capaian Kinerja

KPU

Gunungkidul

Tahun 2015

Keterangan/Alasan

Persentase meningkatnya kapasitas

pengetahuan/pemahaman para

pejabat perbendaharaan pada KPU,

KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota

dalam pengelolaan keuangan

60% 75% Target Terpenuhi

Jumlah laporan system akuntansi

dan pelaporan keuangan

2 Laporan 1 Laporan Satker Tingkat

Kabupaten/Kota hanya 1

Laporan

Persentase penyelesaian

permasalahan dalam pengelolaan

keuangan pada satker KPU, KPU

Provinsi, KPU Kab/Kota


Persentase pola pengelolaan

logistik Pemilu di tingkat Satker

70% 70% Target Terpenuhi, pada

Pilkada tidak ada kendala

logistik yang berarti

Persentase penyusunan

administrasi pengelolaan logistik

Pemilu

70% 85% Target Terpenuhi, pada

Pilkada tidak ada kendala

logistik yang berarti

Persentase laporan monitoring dan

evaluasi yang akuntabel dan tepat

waktu


Persentase pemutakhiran data

pemilih di tingkat kelurahan di

seluruh

100% 80% Target Belum Terpenuhi

karena kendala infrastruktur

jaringan internet di

Kecamatan, kurang aktifnya

masyarakat dalam mencermati

daftar pemilih,perpidahan

penduduk yang tinggi

Penataan organisasi, pembinaan

dan pengelolaan administrasi SDM

90% 80% Target belum terpenuhi karena

kegiatan ini dapat

dilaksanakan setelah ada

Undangan atau SE dari

KPU/KPU Provinsi

Layanan peningkatan kompetensi

SDM

100% 70% Target belum terpenuhi karena

kegiatan ini dapat

dilaksanakan setelah ada

Undangan atau SE dari

KPU/KPU Provinsi

13


Persentase pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana administrasi

penunjang kinerja pegawai

90% 70% Target tidak terpenuhi karena

belum tersedianya falisitas

absensi elektronik penunjang

kinerja pegawai

Persentase pengadministrasian

BMN KPU Daerah (Prov, Kab,

Kota) ke dalam aplikasi SIMAK


Persentase jumlah arsip yang

dikelola sesuai dengan penerapan

kaidah kearsipan


Persentase Ketepatan Waktu

Penyelesaian Sengketa Hukum

yang dimenangkan

80% - Tidak ada sengketa Hukum

selama 2015

Prosentase proses PAW Anggota

DPRD

80% Target Tidak terpenuhi karena

hanya ada 1 orang dari target

50 Anggota DPRD yang

melakukan PAW sehingga

target tidak terpenuhi karena

faktor eksternal.

Jumlah kegiatan Pendidikan

Pemilih

9 Kegiatan 5 Kegiatan Target tidak Terpenuhi karena

kegiatan disesuaikan dengan

Anggaran Hibah APBD

4. Analisis Kinerja, Solusi yang Telah Dilakukan, Efisiensi Penggunaan Sumber

Daya dan Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan

sesuai skala penilaian capaian seperti Tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4 : Rentang Capaian dan Kategori Capaian

NO RENTANG CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN

1. Kurang dari 5 % Gagal

2. 55 % sampai 75 % Cukup Baik

3. 76 % sampai 100 % Baik

4. Lebih dari 100 % Sangat Baik

Penghitungan prosentasi capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:

Realisasi

14


% Pencapaian = ____________ X 100 %

Rencana

Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik.

KPU Gunungkidul Pada Tahun 2015 melaksanakan 3 (tiga) indikator kinerja utama

program, yaitu :

a. Prosentase Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel

(sesuai dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran) dan Efektif (tepat guna);

b. Prosentase Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai dengan

Peraturan Perundangan).

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana.

Dari tiga indikator kinerja utama KPU Gunungkidul dijabarkan dalam 23 (indikator

kinerja kegiatan. Setiap indikator kinerja kegiatan ditetapkan target kinerjanya.

Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi

dibandingkan dengan target.

Dari Tabel 3.1 (Tabel Perbandingan Sasaran Kegiatan, Target, Realisasi dan

Prosentase Capaian KPU Gunungkidul 2015) diatas menunjukan bahwa rata-rata

pencapaian kinerja kegiatan KPU Gunungkidul sebesar 83%, sehingga bisa diambil

kesimpulan bahwa kegiatan KPU Gunungkidul berada dalam skala 76 % sampai dengan

100 % atau dalam skala penilaian capaian “Baik”

KPU Gunungkidul secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah

ditetapkan pada tahun 2015. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2015

dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi

keuangan dilingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan,

yaitu :

- Ketepatan dan Kepatuhan Dalam Pelayanan Pelaksanaan Keuangan,

15


- Ketepatan dan Kepatuhan Dalam Pelayanan Pelaksanaan Keuangan dan

- Ketepatan pembayaran gaji/ honor/ tunjangan pegawai.

Sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2015 sebagaian dapat tercapai. Untuk

mencapai indikator kinerja sasaran selama Tahun 2015 Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Gunungkidul melalui Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik

adalah Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan yang terdiri dari sub kegiatan

Gaji/Honor/Tunjangan pegawai.

Capaian kinerja yang berhasil dari sasaran terjadi antara lain disebabkan oleh :

1. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang harus dipedomi, sehingga

kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;

2. Terjadinya koordinasi dan kerjasama antar bagian antar sub.bag dan instansi yang

terkait berjalan baik;

3. Mekanisme penyelesaian pembayaran belanja pegawai sudah sesuai ketentuan;

4. Mekanisme penyelesaian dokumen pembayaran SPM/SP2D berjalan lancar;

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran setiap bulan wajib menyampaikan

Laporan Keuangan setiap bulan ke KPPN berupa laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan

Arsip Data Komputer. Pada Penyelenggaraan Pembinaan dan Penyelesaian LPJ dan

Pengelolaan SAI, realisasi anggaran bisa diserap dengan maksimal, sedangkan adanya sisa

anggaran pada Pos Belanja Perjalanan Lainnya dikarenakan realisasi telah sesuai dengan

kebutuhan. Untuk Pos Belanja Bahan dirasa sudah cukup dan sesuai dengan kebutuhan

sehingga bisa diserap dengan maksimal.

Kegiatan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan adinistrasi keuangan di lingkungan

setjen KPU terdiri dari 3 output/ keluaran yaitu:

1. Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, tersedia alokasi pagu anggaran

sebesar Rp. 29.593.000 dengan realisasi sebesar Rp. 27.845.850 atau 94,10 %

2. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA), tersedia alokasi pagu

anggaran sebesar Rp. 14.767.000 dengan realisasi sebesar Rp. 5.400.000 atau 63,12

%.

16


3. Layanan perkantoran, tersedia alokasi pagu anggaran sebesar Rp.884.693.000

dengan realisasi sebesar Rp. 843.947.814 atau 95,39 %.

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) hanya teralisasi sebesar

63,12% dikarenakan adanya pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015

sehingga kegiatan perjalanan koordinasi ke propinsi berkurang

Sasaran 2 :

Terselenggaraanya pengelolaan data, dokumentasi,

pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan pra

sarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja

kegiatan,sebagai berikut :

- Tingkat Ketepatan Pengelolaan Informasi Kebutuhan Pemilu


- Tingkat Ketepatan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2015

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan ketepatan pengelolaan informasi

kebutuhan pemilu, KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan antara lain :

a. Perencanaan kebutuhan logistik Pemilu 2015;

b. Pengelolaan sistem informasi terkait logistik Pemilu;

c. Menghadiri rapat koordinasi kebijakan pengadaan logistik Pemilu di KPU D.I

Yogyakarta.

d. Menghadiri rapat koordinasi manajemen distribusi logistik Pemilu di KPU KPU D.I

Yogyakarta.

e. Evaluasi Pengelolaan Logistik Pemilu 2014.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan pengelolaan kebutuhan Pemilu 2015

KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan antara lain :

a. Penyusunan rencana anggaran dan kegiatan pengelolaan logistik Pemilu;.

17


b. Monitoring dan evaluasi pengelolaan logistik Pemilu;

c. Pengelolaan sistem informasi terkait logistik Pemilu;

d. Melaksanakan koordinasi dengan KPU Pusat dan KPU D.I Yogyakarta didalam

pengadaan logistik Pemilu 2015;

e. Monitoring pengiriman logistik Pemilu 2015;

f. Bimbingan teknis pengelolaan aset logistik Pemilu 2015;

g. Penghapusan logistik eks Pemilu 2014;

h. Stock Opname logistik Pemilu

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu

2015, KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan antara lain :

a. Pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul

Tahun 2015;

b. Koordinasi dengan KPU Pusat dan KPU D.I Yogyakarta.

Kegiatan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi

sarana dan pra sarana pemilu terdiri dari 1 output/keluaran yaitu:

1. Dokumen Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen

Logistik Pemilu Rp. 9.865.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.650.000 atau 16,73 %

Masih kecilnya capaian untuk sasaran ini disebabkan adanya anggaran Hibah APBD

karena kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul 2015 sehingga

sebagian besar anggaran untuk sasaran ini memakai dana Hibah APBD.

Selain itu ada anggaran untuk honorarium yang tidak bisa digunakan karena terjadi

duplikasi dengan ketugasan rutin sudah dilaksanakan selama 3 tahun berturut-turut.

Kedepannya, agar realisasi Otput Kegiatan dapat lebih baik perlu koordinasi dengan

pihak-pihak terkait terkait mekanisme pemakaian dana untuk kegiatan Pemilu,

terutama jika Pemilu didanai dengan anggaran Hibah APBD.

18


Sasaran 3 :

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran,

koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil

monitoring dan evaluasi

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja

kegiatan sebagai berikut :

- Kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dengan RKA K/KL.

- Tingkat Ketepatan dan Tertib Administrasi Pelaksanaan Penyusunan LAKIP dan

TAPKIN.


- Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu Pemilu 2015.

- Frekuensi Pemuktahiran Daftar Pemilih di Tingkat PPS

- Kemajuan Pengembangan Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2015.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan kesesuaian antara Renstra dan

Renja K/L dengan RKA K/L, KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan antara lain :

a. Rapat Koordinasi dengan KPU D.I Yogyakarta dalam rangka Penyusunan RKA-KL

Tahun 2015;

b. Penyusunan program dan rencana kerja Tahun 2015.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan penyusunan LAKIP dan

TAPKIN, KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan Penyusunan LAKIP Tahun 2014

dan Penyusunan TAPKIN Tahun 2015.

Dalam pencapaian indikator kinerja Tingkat Ketepatan Pengelolaan Informasi

Kebutuhan Pemilu, KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran

kegiatan tahapan Pemilu Tahun 2015.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan kajian/monitoring dan evaluasi

Pemilu 2014, KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan Penyusunan laporan

kajian/monitoring dan evaluasi Pemilu 2014.

19


Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan dokumen Pemutakhiran Data

Pemilih Pemilu 2015, KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan antara lain

a. Sosialisasi dan implementasi PKPU pemutakhiran data pemilih Pilkada 2015

dengan Pemangku Kepentingan Lainnya. dan aplikasi Sidalih dengan PPK.

b. Sosialisasi dan implementasi PKPU pemutakhiran data pemilih Pilkada 2015

dengan PPK.

c. Updating dan kompilasi data pemilih Pilkada 2015.

d. Penyusunan rekapitulasi daftar pemilih Pilkada 2015.

e. Monitoring dan supervisi pemutahiran daftar pemilih.

f. Bimtek pemutakhiran data pemilih.

g. Rapat koordinasi dengan PPK dalam rangka pemutakhiran data pemilih.

h. Rapat koordinasi dengan KPU D.I Yogyakarta.

i. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi daftar pemilih.

j. Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPTb-1).

k. Penyusunan Laporan Pemutakhiran Daftar Pemilih.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Layanan Tekhnologi Informasi

Pemilu 2015, KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan antara lain :

a. Pembangunan infrastruktur jaringan.

b. Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Penghitungan (Situng) Suara Pemilu Tahun

2015.

c. Tabulasi Nasional Pemilu (TNP) melalui Portal pilkada2015.kpu.go.id.

Kegiatan pelaksanaan manajemen dan data kepemiluan terdiri dari 3 output/keluaran yaitu:

1. Dokumen perencanaan dan data kepemiluan, tersedia pagu anggaran sebesar

Rp.21.272.000 dengan realisasi sebesar Rp. 8.550.000 atau 61,94 %.

2. Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan KPU, tersedia pagu anggaran

20


sebesar Rp.6.540.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.220.000 atau 33,94 %.

3. Dokumen pemutakhiran data pemilih pemilu 2015, tersedia pagu anggaran sebesar

Rp.42.157.000 dengan realisasi sebesar Rp. 13.222.000 atau 31,36 %.

Untuk Ketiga Output Kegiatan ini, capaian relatif sedang, Hal ini disebabkan ada

ada anggaran untuk honorarium yang tidak bisa digunakan karena terjadi duplikasi dengan

ketugasan rutin sudah dilaksanakan selama 3 tahun berturut-turut.

Sedangkan untuk dokumen pemutakhiran data pemilih, anggaran baru disediakan

pada bulan Juli 2015 serta juga disediakan anggaran melalaui hibah pilkada 2015 sehingga

tidak semua kegiatan dibiayai dari APBN.

.Sasaran 4 : Terselenggaranya pembinaan Sumber Daya Manusia,

Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian



- Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM

- Layanan peningkatan kompetensi SDM

- Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2015

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Penataan organisasi, pembinaan,

dan pengelolaan SDM, KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan , yaitu

mengirimkan beberapa Staf untuk mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis dan

Kasubbag melakukan Kegiatan Penilaian Kinerja Pegawai.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Layanan peningkatan kompetensi

SDM, KPU Gunungkidul mengirim 2 orang PNS Organik untuk mengikuti kegiatan

Diklat Perbendaharaan .

21


Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan bimbingan teknis penyelenggara Pemilu

2015, KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan tersebut dengan melibatkan seluruh PPK

dan PPS

Kegiatan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian

terdiri dari 2 output/keluaran yaitu:

1. Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, tersedia

pagu anggaran sebesar Rp. 1.560.000 dengan realisasi sebesar Rp. 525.000 atau

56,09 %

2. Layanan kompetensi SDM, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 2.880.000 dengan

realisasi sebesar Rp. 2.850.000 atau 98,56 %.

Untuk Output Kegiatan pada sasaran ini sudah baik yang antara lain disebabkan oleh :

Tersedianya Anggaran;

1. Adanya petugas pelaksana kegiatan;

2. Kelengkapan bahan-bahan yang dibutuhkan sudah memadai;

3. Adanya surat undangan dan edaran dari KPU dan KPU DIY sehingga kegiatan bisa

dilaksanakan.

Sasaran 5 :

Terselenggaranya dukungan operasional dan

pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU

Kabupaten Gunungkidul



- Layanan Dukungan Administrasi Perkantoran

- Dokumen Barang Milik Negara

- Layanan Perkantoran

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Layanan Dukungan Administrasi

Perkantoran, KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan pembinaan tata usaha,

kearsipan dan perpustakaan.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Dokumen Barang Milik Negara,

22



a. pengelolaan SIMAK BMN tahun 2015.

b. Penghapusan BMN.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan layanan perkantoran, KPU

Gunungkidul melaksanakan kegiatan antara lain :

a. Menyelenggarakan kebutuhan sehari-hari perkantoran.

b. Pelayanan daya dan jasa

c. Pemeliharan perkantoran

d. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor.

Secara keseluruhan, Penyelenggaran Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran telah

dilaksanakan secara rutin, dalam rangka mendukung pelayanan administrasi kegiatan,

mendukung operasional dan pemeliharaan perkantoran sehingga dapat menunjang dan

menjamin kelancaran dan keberlangsungan pelaksanaan program dukungan manajemen dan

tugas teknis lainnya. Adapun adanya relisasi belanja yang belum maksimal dikarenakan

proses perencanaan dan pelaksanaan yang belum sempurna.

Kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU) terdiri dari

5 output/ keluaran yaitu:

1. Penatausahaan BMN, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 16.208.000 dengan

realisasi Rp. 12.519.550 atau 79,69 %.

2. Pengelolaan Persediaan (Stock Opname), tersedia pagu anggaran sebesar Rp.

1.950.000 dengan realisasi Rp. 0 atau 0 %.

3. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN, tersedia pagu

anggaran sebesar Rp. 2.550.000 dengan realisasi Rp. 0 atau 0 %.

4. Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip, tersedia pagu anggaran sebesar Rp.

9.754.000 dengan realisasi Rp. 3.988.000 atau 40,89 %.

23


5. Layanan Perkantoran, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 387.167.000 dengan

realisasi Rp. 337.845.951 atau 87,56 %.

Penatausahaan BMN bisa direalisasikan dengan baik karena adanya surat

edaran/ surat undangan dari KPU dan KPU DIY serta adanya koordinasi rutin keKantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Kegiatan Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) tidak dapat dilaksanakan

berupa anggaran honorarium yang tidak bisa digunakan karena terjadi duplikasi dengan

ketugasan rutin.

Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN tidak dilaksanakan

karena tidak adanya laporan kehilangan atau kerusakan barang yang disengaja sehingga

tidak perlu ada proses tuntutan ganti rugi.

Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip hanya terealisasi sebesar 40,89 %

berupa anggaran honorarium yang tidak bisa digunakan karena terjadi duplikasi dengan

ketugasan rutin.

Sasaran 6 : Terselenggaraanya penyiapan Penyusunan rancangan

peraturan KPU, advokasi hukum dan penyuluhannya

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja


- Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa Pemilu;

- Dokumentasi dan Identifikasi Bidang Hukum terkait Pemilu;

- Laporan Auit Dana Kampanye Pilkada 2015;

- Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Pilkada 2015.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Penyelesaian dan Bantuan Hukum

Terkait Sengketa Pemilu, KPU Gunungkidul melaksanakan identifikasi dan rumusan

masalah hukum.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Dokumentasi dan Identifikasi

Bidang Hukum Terkait Pemilu, KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan

24


dokumentasi dan informasi hukum (UU/PP/peraturan KPU/Keputusan KPU/Putusan

Pengadilan/Putusan ML/Putusan MA).

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Laporan Audit Dana Kampanye

Pilkada 2015, KPU Gunungkidul mengikuti Bimtek Audit Laporan Dana Kampanye

peserta Pilkada 2015 di KPU D.I Yogyakarta.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Bantuan Hukum Penyelesaian

Kasus Pilkada 2015, KPU Gunungkidul mengirimkan satu PNS Organik untuk

mengikuti Bimtek Penanganan Gugatan Pilkada 2015 yang diselenggarakan bersama

Mahkamah Konstitusi.

Kegiatan penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa

dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan

pemilu terdiri dari 3 output/keluaran yaitu:

1. Advokasi dan Sengketa Hukum, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 1.620.000

dengan realisasi sebesar Rp. 800.000 atau 49,38 %.

2. Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum, tersedia pagu anggaran sebesar

Rp.1.080.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.080.000 atau 100 %.

3. Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada, tersedia pagu

anggaran sebesar Rp. 620.000 dengan realisasi sebesar Rp. 0 atau 0 %.

Advokasi dan Sengketa Hukum hanya terealisasi sebesar 49,38 % karena

kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan sumber dana hibah pilkada, sehingga tidak

semua dibiayai dengan APBN.

Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada tidak

terealisasi karena kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan sumber dana hibah pilkada,

sehingga tidak dibiayai dengan APBN.

25


Sasaran 7 :

Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/

sosialiasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan

sebagai berikut :

- Proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD;

- Publikasi Informasi Pilkada 2015;

- Laporan kegiatan Kampanye Pilkada 2015;

- Bimtek Penyelenggaraan Pilkada di KPU;

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan adanya Kegiatan Pendidikan

Pemilih;

- Laporan Pemilu yang telah dilaksanakan pada tahun 2014, yaitu Pemilu

Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

- Dokumen Rekap Pilkada 2015;

- Laporan Pelaksanaan Pilkada 2015;

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Proses Pergantian Antar Waktu

Anggota Dewan, KPU Gunungkidul telah melaksanakan kegiatan ini dengan

penyiapan dokumen PAW untuk 1 anggota Dewan.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Publikasi Informasi Pemilu, KPU

Gunungkidul mengikuti kegiatan Pembuatan Pusat Informasi Pemilu/Media Centre.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Laporan Kampanye Pilkada 2015, KPU

Gunungkidul melaksanakan kegiatan antara lain :

a. Memfasilitasi kegiatan kampanye Pilkada 2015 kepada Tim Calon Bupati dan

Wakil Bupati peserta Pilkada 2015.

b. Rapat koordinasi dengan Tim Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pilkada 2015 dan

Instansi terkait.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan bimbingan teknis

penyelenggaraan pemilu, Tim Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pilkada 2015

melaksanakan kegiatan antara lain :

26


a. bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan KPPS.

b. Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

c. Rapat konsolidasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah

d. Rapat konsolidasi dengan PPK

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat,

pendidikan pemilih, KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan antara lain :

a. Penyebaran informasi Pemilu melalui Media Massa dan Elektronik.

- Pengadaan bahan penyebaran informasi Pilkada 2015.

- Fasilitasi Media dan Media Centre.

b. Publikasi dan pewartaan informasi tahapan Pilkada 2015;.

- Penyusunan dan pembuatan Buku Laporan Penyelenggaraan Pilkada 2015.

- Pembuatan Profil Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul 2015-2019.

c. Pendidikan Pemilih.

- Konsolidasi Nasional menjelang penyelenggaraan Pilkada 2015.

- Kirab/Karnaval menjelang penyelenggaraan Pilkada 2015.

- Pembentukan relawan Demokrasi dalam meningkatkan partisipasi

masyarakat.’

- Gerak jalan sehat menuju Pilkada yang jujur dan adil.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan pemungutan suara Pilkada 2015, KPU

Gunungkidul melaksanakan kegiatan monitoring ke PPK dan PPS dalam rangka persiapan

pemungutan suara Pilkada 2015.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan dokumen rekapitulasi hasil

penghitungan suara Pilkada 2015, KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan antara lain :

a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara.

27


b. Fasilitasi data hasil Pilkada 2015.

c. Penyampaian dokumen data hasil penghitungan suara kepada KPU D.I Yogyakarta.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan laporan kampanye Pilkada 2015,

KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan fasilitasi persiapan dalam rangka

kampanye Pilkada 2015, diantaranya rapat koordinasi dengan Tim Pemenangan Calon

Bupati dan Wakil Bupat Gunungkidul, Panwaslu Gunungkidul dan Pemda dalam

rangka pemasangan alat peraga kampanye serta penyusunan jadwal kampanye.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan pemungutan suara Pilkada 2015,


a. penyusunan substansi materi tentang pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi

hasil perolehan suara Pilkada 2015.

b. Rapat konsolidasi dengan KPU D.I Yogyakarta.

c. Rapat koordinasi dengan PPK

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan dokumen rekapitulasi hasil

penghitungan suara Pilkada 2015, KPU Gunungkidul melaksanakan kegiatan antara

lain :

a. Membentuk kelompok kerja rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada 2015.

b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada 2015

c. Rapat konsolidasi dengan KPU D.I Yogyakarta

d. Rapat konsolidasi dengan PPK.

e. Pengelolaan data hasil Pilkada 2015.

Kegiatan pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/

sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih terdiri dari 5

output/keluaran yaitu:

1. Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota., tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 12.570.000 dengan

28


realisasi sebesar Rp. 4.050.000 atau 32,22 %.

2. Bimbingan teknis Pemilu Kepala Daerah., tersedia pagu anggaran sebesar Rp.

10.948.000. dengan realisasi sebesar Rp. 8.455.000 atau 77,23 %.

3. Pusat Pendidikan Pemilih, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 151.641.000

dengan realisasi sebesar Rp. 122.410.000 atau 74,13%

4. Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada, tersedia pagu

anggaran sebesar Rp. 13.650.000 dengan realisasi sebesar Rp. 5.140.980 atau

37,66 %.

5. Tahapan Pemilihan, tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 17.222.392 dengan

realisasi sebesar Rp. 15.634.167.746 atau 90,78 %.

Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota hanya terealisasi sebesar 32,22 % disebabkan dari target PAW yang

ditetapkan sebanyak 50 orang hanya terealisasi sebanyak 1 orang sehingga

honorarium kegiatan yang disediakan untuk 3 bulan hanya terealisasi untuk satu

bulan.

Pusat Pendidikan Pemilih hanya terealisasi sebanyak 74,13% dikarenakan

terlambatnya petunjuk teknis tentang pelaksanakan pusat pendidikan pemilih.

Kegiatan pusat pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU RI baru

dilaksanakan pada bulan Oktober 2015 sehingga kegiatan lainnya juga baru bisa

dilaksanakan pada triwulan IV sehingga tidak optimal.

Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada hanya

terealisasi sebanyak 37,66% dikarenakan kegiatan dilaksanakan dalam rangka pilkada

2015 sehingga tidak semua kegiatan menggunakan APBN.

29


B. Realisasi Anggaran.

Aspek keuangan sebagaimana dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2015 merupakan unsur penunjang pelaksanaan

kegiatan Komisi Pemilihan Umum Gunungkidu Tahun 2015.

Total anggaran yang dikelola KPU Gunungkidul Tahun 2015 setelah direvisi sebesar Rp.

18.846.717.000,- (delapan belas milyar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus

tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri dari dana APBN sebesar Rp. 1.687.297.000 (satu

milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan

dana Hibah APBD sejumlah Rp. 17.222.392.000 (tujuh belas milyar dua ratus dua puluh

dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 17,035,959,791,-(Tujuh belas milyar tiga

puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu

rupiah) atau sebesar 83 %.

Secara Rinci, realisasi Anggaran KPU Gunungkidul selama 2015 dapat dilihat

dalam Tabel 3.5 Berikut :

Tabel 3.5 : Realisasi Anggaran KPU Gunungkidul Tahun 2015

Kegiatan Sub Kegiatan Vol Anggaran (Rp) Realisasi dan Prosentase

3355.Pelaksanaan

Akuntabilitas

Pengelolaan Adm

Keuangan di

Lingkungan

Setjen KPU

3355.003.Laporan

sistem akuntansi

dan pelaporan

keuangan

1 29,593,000 27,845,850 94.10%

3355.007.Laporan

Pertanggungjawab

an Penggunaan

Anggaran (LPPA)

2 14,767,000 9,320,900 63.12%

3355.994.Layanan

Perkantoran

12 884,693,000 843,947,814 95.39%

30


3356.Pengelolaan

Dat,Dokumentasi,

Pengadaan,Pendis

tribusian dan

Inventarisasi

Sarana dan

Prasarana Pemilu

3356.008.Perencan

aan Kebutuhan

Logistik, Pedoman

dan Evaluasi

Manajemen

Logistik Pemilu

1 9,865,000 1,650,000 16.73%

3357.Pelaksanaan

Manajemen

Perencanaan dan

Data

3357.001.Dokume

n Perencanaan dan

data kepemiluan

1 21,272,000 13,175,000 61.94%

3357.018.Monitori

ng dan Supervisi

Pelaksanaan

Kegiatan KPU

1 6,540,000 2,220,000 33.94%

3357.010.Dokume

n Pemutakhiran

Data Pemilih

(Dokumen)

1 42,157,000 13,222,000 31.36%

3358.Pembinaan

SDM, Pelayanan

dan Adm

Kepegawaian

3358.001.Penataan

Organisasi,Pembin

aan dan

pengelolaan SDM

1 1,560,000 875,000 56.09%

3358.003.Layanan

Peningkatan

Kompetensi SDM

2 2,880,000 2,850,000 98.96%

3360.Penyelengga

raan Operasional

dan Pemeliharaan

Perkantoran

(KPU)

3360.008.Penataus

ahaan BMN

3 16,208,000 12,915,550 79.69%

3360.009.Pengelol

aan Persediaan

(Stock Opname)

1 1,950,000 0 0.00%

31


3360.010.Evaluasi

Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan

Laporan BMN

4 2,550,000 0 0.00%

3360.015.Penataan

, Pendataan dan

Penilaian Arsip

1 9,754,000 3,988,000 40.89%

3360.994.Layanan

Perkantoran

12 387,167,000 337,845,951 87.26%

3363.Penyiapan

Penyusunan

Rancangan

Peraturan

KPU,Advokasi,Pe

nyelesaian

sengketa dan

penyuluhan

Peraturan

Perundang-

undangan yang

berkaitan dengan

Penyelenggaraan

Pemilu

3363.010.Advokas

i dan Sengketa

Hukum

1 1,620,000 800,000 49.38%

3363.012.Dokume

ntasi dan Informasi

Produk Hukum

1 1,080,000 1,080,000 100.00%

3363.013.Penyuluh

an Peraturan

Perundang-

undangan Pemilu

dan Pemilukada

1 620,000 0 0.00%

3364.Pedoman,Pe

tunjuk Teknis dan

Bimbingan

Teknis/Supervisi/

Publikasi/Sosialis

asi

Penyelenggaraan

3364.004.Penggant

ian Antar Waktu

Anggota DPR,

DPD, DPRD

Provinsi, dan

DPRD

Kabupaten/Kota.

50 12,570,000 4,050,000 32.22%

32


Pemilu dan

Pendidikan

Pemilih

3364.006.Bimbing

an teknis Pemilu

Kepala Daerah.

1 10,948,000 8,455,000 77.23%

3364.032.Pusat

Pendidikan

Pemilih

1 151,641,000 112,410,000 74.13%

3364.033.Informas

i dan Publikasi

serta Sosialisasi

Pemilu dan

Pemilukada

1 13,650,000 5,140,980 37.66%

3364.034.Tahapan

Pemilihan

(LAPORAN)

1 17,222,392,000 15,634,167,746 90.78%

TOTAL 101 18.846.717.000 17,035,959,791 83 %

33

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 - Penutup

33

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka mencapai visi dan misinya, KPU telah berhasil mencapai semua sasaran

strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 melalui pencapaian

target dari indikator kinerja utama. Keberhasilan pencapaian kinerja ini, tentu tidak terlepas dari

dukungan anggaran dan kinerja aparatur di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten

Gunungkidul.Adanya kerjasama KPU dengan lembaga lainnya dalam mendukung peningkatan

kinerja KPU antara lain dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan sharing informasi

penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang kredibel dapat dijadikan bahan studi banding

oleh negara lain dan penelitian oleh lembaga swadaya masyarakat dan akademisi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja KPU di masa yang akan datang,

Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul secara konsisten akan melaksanakan berbagai

kegiatan dalam membantu Komisioner dalam penyelenggaraan Pemilu yang semakin

berkualitas..

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat

tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena

masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Disamping itu, pada Program

Penguatan Kelembagaan Demokrasi berhasil mengeluarkan rekomendasi bahwa seluruh

unsur KPU Kabupaten Gunungkidul dapat memahami dan melaksanakan Peraturan KPU no:

no. 21 Tentang perubahan Peraturan KPU no: 5 tentang Tata kerja dan wewenang KPU dan

Peraturan KPU no: 22 Tentang perubahan Peraturan KPU no: 6 tentang Tata kerja dan

wewenang sekretariat KPU.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 2 (dua) Program Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Gunungkidul menggambarkan pencapaian yang belum optimal. Kendala

dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian besar disebabkab karena,

program dan kegiatan masih bersifat top down sehingga beberapa hal yang dibutuhkan tidak

dapat dipenuhi karena tidak tersedia dalam DIPA/ POK, atau sebaliknya di dalam DIPA

seharusnya ada pelatihan dan pembinaan tetapi tidak dilaksanakan oleh instansi yang lebih

tinggi. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Budi Hartono, SH

Jabatan : Sekertaris KPU Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Moh. Zaenuri Ikhsan

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama melakukan perjanjian kinerja yang pada tanggal 1 Mei 2015. Perjanjian

kinerja dilaksanakan karena adanya anggaran terhadap Rencana Kegiatan oleh Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 1 Mei 2015

Pihak Kedua,

Moh. Zaenuri Ikhsan

Pihak Pertama,


NIP. 19630914 198602 1 002

DELL

Typewriter

LAKIP 2015

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 Tersedianya laporanpertanggungan jawab danlaporan SAI UAKPA

Tersedianya laporanpertanggungjawaban dan laporan diUAKPA

12 Dokumen

2 Tersedianya laporanpertanggungan jawabpengguna anggaran

Tersedianya laporanpertanggungjawaban penggunaanggaran

1 Laporan

3 Terpenuhinya kebutuhanoperasional dan dukunganlayanan administrasiperkantoran

-Terbayarnya PembayaranGaji/Honor/Tunjangan

12 Bulan

4 Tersedianya evaluasikebutuhan logistik danpemetaan distribusi logistikkeperluan Pemilu 2014

Tersedianya evaluasi kebutuhanlogistik pemilu 2014 dan petadistribusi logistik Pemilu 2014

1 Dokumen

5 Tersedianya dokumenperencanaan dan datakepemiluan dalam bentukProgram/Renja dan RKA-KL2016

Tersusunnya Renja dan RKAKL 2016 1 Dokumen

6 Terselesainya kegiatanmonitoring dan evaluasikegiatan, TAPKIN dan PP 39tahun 2006 serta penyusunanLAKIP

Tersusunnya LAKIP KPUKab.Gunungkidul

1 Dokumen

7 Terselesainya pembinaanpegawai tentangketatalaksanaan sumber dayamanusia

Terselesaikannya pelaksanaanpembinaan tentangketatalaksanaan SDM pegawai

1 Laporan

8 Terpenuhinya pengelolaanpersediaan atau stock opname

Terpenuhinya pengelolaanpersediaan

1 Unit

9 Terlaksanannya evaluasitindak lanjut hal pemeriksaanBMN

Terpenuhinya inventarisasi BMN 4 Laporan

10 Terlaksanannya Penataan,pendataan, dan penilaianarsip

Terpenuhinya pengarsipan datapemilu

1 Laporan

11 Terciptanya ketepatanlayanan perkantoran(ketatausahaan danperlengkapan rumah tangga)

Terwujudnya ketepatan waktulayanan Perkantoran

12 Bulan

12 Terlaksanannya hasil reviukeuangan Satker

Terlaksananya laporan keuanganyang sesuai dg SAP

1 Laporan

13 Tersedianya formatpenyelesaian masalah dnbantuan hukum terhadapsengketa Pemilu

Terwujudnya format penyelesaianmasalah dan bantuan hukum

1 Kasus

16 Terselesainya prosesPergantian Antar WaktuAnggota dan terpenuhinyajumlah Anggota DPRDKabupaten Malang

Terselesaikannya proses PAWAnggota DPRD KabupatenGunungkidul periode 2014-2019

1 Kegiatan

17 Terselesainya pembuatanrancangan petunjukpenyusunan standaroperasional prosedur teknisPemilu

Terselesaikannya penyusunanjuknis tentang pencalonan danpenetapan DPR,DPD,DPRD

1 Dokumen


18 Tersedianya data pemilihPemilu/Pemilukada di KPUKab. Gunungkidul

Tersusunnya Dokumen data Pemilih 1 Satker

19 Terselesainya kegiatanpeliputan, penerbitan,dokumentasipenyelenggaraan Pemilu dansosialisasi guna meningkatkanperan serta masyarakat dalamPemilu/Pemilukada

Terlaksananya peliputan,penerbitandokumentasi Pemilu

1 Laporan

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

1 Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 29.593.000

2 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 14.767.000

3 Layanan Perkantoran 884.693.000

4

Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi

manajemen

logistik Pemilu

9.865.000

5 Dokumen Pemuktahiran Data Pemilih 42.157.000

6

Monitoring Dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi

Pemilihan

Umum

6.540.000

7Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya

manusia.1.560.000

8 Layanan peningkatan kompetensi SDM 2.880.000

9 Penatausahaan Barang Milik Negara 16.280.000

10 Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) 1.950.000

11 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN 2.550.000

12 Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip 9.754.000


14 Laporan Hasil Evaluasi LAKIP 1.240.000

15 Advokasi dan Sengketa Hukum 1.620.000

16 Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum 1.080.000

17Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan

Pemilukada620.000

18

Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,

dan

DPRD Kabupaten/Kota.

12.570.000

19 Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilukada 10.948.000


20 Pusat pendidikan pemilih 151.641.000

21 Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada 13.650.000

22 Tahapan Pemilihan 62.972.000

JUMLAH 1.687.297.000

Yogyakarta, 1 Mei 2015

KETUA,

Moh.Zaenuri Ikhsan

SEKRETARIS


NIP. 19630914 198602 1 002

DELL

Typewriter

LAKIP 2015

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015










Pihak pertama melakukan perjanjian kinerja yang pada tanggal 10 Juli 2015. Perjanjian

kinerja dilaksanakan karena adanya anggaran terhadap Rencana Kegiatan oleh Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.


terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 10 Juli 2015

Pihak Kedua,

Moh. Zaenuri Ikhsan

Pihak Pertama,


NIP. 19630914 198602 1 002

DELL

Typewriter

LAKIP 2015


1 Tersedianya laporanpertanggungan jawab danlaporan SAI UAKPA

Tersedianya laporanpertanggungjawaban dan laporan diUAKPA

12 Dokumen

2 Tersedianya laporanpertanggungan jawabpengguna anggaran


1 Laporan

3 Terpenuhinya kebutuhanoperasional dan dukunganlayanan administrasiperkantoran


12 Bulan

4 Tersedianya evaluasikebutuhan logistik danpemetaan distribusi logistikkeperluan Pemilu 2014


1 Dokumen

5 Tersedianya dokumenperencanaan dan datakepemiluan dalam bentukProgram/Renja dan RKA-KL2016

Tersusunnya Renja dan RKAKL 2016 1 Dokumen

6 Terselesainya kegiatanmonitoring dan evaluasikegiatan, TAPKIN dan PP 39tahun 2006 serta penyusunanLAKIP


1 Dokumen

7 Terselesainya pembinaanpegawai tentangketatalaksanaan sumber dayamanusia


1 Laporan

8 Terpenuhinya pengelolaanpersediaan atau stock opname


1 Unit

9 Terlaksanannya evaluasitindak lanjut hal pemeriksaanBMN

Terpenuhinya inventarisasi BMN 4 Laporan

10 Terlaksanannya Penataan,pendataan, dan penilaianarsip


1 Laporan

11 Terciptanya ketepatanlayanan perkantoran(ketatausahaan danperlengkapan rumah tangga)


12 Bulan

12 Terlaksanannya hasil reviukeuangan Satker

Terlaksananya laporan keuanganyang sesuai dg SAP

1 Laporan

13 Tersedianya formatpenyelesaian masalah dnbantuan hukum terhadapsengketa Pemilu

Terwujudnya format penyelesaianmasalah dan bantuan hukum

1 Kasus

16 Terselesainya prosesPergantian Antar WaktuAnggota dan terpenuhinyajumlah Anggota DPRDKabupaten Malang


1 Kegiatan

17 Terselesainya pembuatanrancangan petunjukpenyusunan standaroperasional prosedur teknisPemilu


1 Dokumen


18 Tersedianya data pemilihPemilu/Pemilukada di KPUKab. Gunungkidul

Tersusunnya Dokumen data Pemilih 1 Satker

19 Terselesainya kegiatanpeliputan, penerbitan,dokumentasipenyelenggaraan Pemilu dansosialisasi guna meningkatkanperan serta masyarakat dalamPemilu/Pemilukada

Terlaksananya peliputan,penerbitandokumentasi Pemilu

1 Laporan





4

Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi

manajemen

logistik Pemilu

9.865.000


6

Monitoring Dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi

Pemilihan

Umum

6.540.000


manusia.1.560.000










17Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan

Pemilukada620.000

18

Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,

dan

DPRD Kabupaten/Kota.

12.570.000





22 Tahapan Pemilihan 62.972.000

JUMLAH 1.687.297.000

Yogyakarta, 10 Juli 2015

KETUA,

Moh.Zaenuri Ikhsan

SEKRETARIS


NIP. 19630914 198602 1 002

DELL

Typewriter

LAKIP 2015

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015










Pihak pertama melakukan perjanjian kinerja yang pada tanggal 1 Desember 2015.

Perjanjian kinerja dilaksanakan karena adanya anggaran terhadap Rencana Kegiatan oleh

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.


terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 1 Desember 2015

Pihak Kedua,

Moh. Zaenuri Ikhsan

Pihak Pertama,


NIP. 19630914 198602 1 002

DELL

Typewriter

LAKIP 2015


1 Tersedianya laporan pertanggunganjawab dan laporan SAI UAKPA

Tersedianya laporanpertanggungjawaban danlaporan di UAKPA

12 Dokumen

2 Tersedianya laporan pertanggunganjawab pengguna anggaran


1 Laporan

3 Terpenuhinya kebutuhan operasionaldan dukungan layanan administrasiperkantoran


12 Bulan

4 Tersedianya evaluasi kebutuhanlogistik dan pemetaan distribusilogistik keperluan Pemilu 2014


1 Dokumen

5 Tersedianya dokumen perencanaandan data kepemiluan dalam bentukProgram/Renja dan RKA-KL 2016

Tersusunnya Renja dan RKAKL2016

1 Dokumen

6 Terselesainya kegiatan monitoring danevaluasi kegiatan, TAPKIN dan PP 39tahun 2006 serta penyusunan LAKIP


1 Dokumen

7 Terselesainya pembinaan pegawaitentang ketatalaksanaan sumber dayamanusia


1 Laporan

8 Terpenuhinya pengelolaan persediaanatau stock opname


1 Unit

9 Terlaksanannya evaluasi tindak lanjuthal pemeriksaan BMN

Terpenuhinya inventarisasiBMN

4 Laporan

10 Terlaksanannya Penataan, pendataan,dan penilaian arsip


1 Laporan

11 Terciptanya ketepatan layananperkantoran (ketatausahaan danperlengkapan rumah tangga)


12 Bulan

12 Terlaksanannya hasil reviu keuanganSatker

Terlaksananya laporankeuangan yang sesuai dg SAP

1 Laporan

13 Tersedianya format penyelesaianmasalah dn bantuan hukum terhadapsengketa Pemilu

Terwujudnya formatpenyelesaian masalah danbantuan hukum

1 Kasus

14 Terselesainya proses Pergantian AntarWaktu Anggota dan terpenuhinyajumlah Anggota DPRD KabupatenMalang


1 Kegiatan

15 Terselesainya pembuatan rancanganpetunjuk penyusunan standaroperasional prosedur teknis Pemilu


1 Dokumen

16 Tersedianya data pemilihPemilu/Pemilukada di KPU Kab.Gunungkidul

Tersusunnya Dokumen dataPemilih

1 Satker

17 Terselesainya kegiatan peliputan,penerbitan ,dokumentasipenyelenggaraan Pemilu dan sosialisasiguna meningkatkan peran sertamasyarakat dalam Pemilu/Pemilukada

Terlaksananyapeliputan,penerbitandokumentasi Pemilu

1 Laporan

20 Penyelenggaraan Pemilihan Bupati danWakil Bupati Gunungkidul 2015

Terlaksananya Pemilihan Bupatidan Wakil Bupati Gunungkidul2015

1 Kegiatan





4Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen

logistik Pemilu9.865.000


6Monitoring Dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan

Umum6.540.000


manusia.1.560.000










17 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada 620.000

18Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota.12.570.000




22 Tahapan Pemilihan 17.222.392.000

JUMLAH 18.846.717

Yogyakarta, 1 Desember 2015

KETUA,

Moh.Zaenuri Ikhsan

SEKRETARIS


NIP. 19630914 198602 1 002

DELL

Typewriter

LAKIP 2015

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah...

Documents