lapo rraan n tkkiinne erjjaa iinsstaannssii...

0

Pemerintah Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta

LLAAPPOORRAANN KKIINNEERRJJAA IINNSSTTAANNSSII PPEEMMEERRIINNTTAAHH

TTAAHHUUNN 22001155

DINAS PARIWISATA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. Malioboro No. 56, Yogyakarta

Telp. (0274) 587486; Fax. (0274) 565437

Website: http://visitingjogja.jogjaprov.go.id

1

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Dinas Pariwisata DIY disusun

berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2015, serta

Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah

atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan

(disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran

tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi

dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk

lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output

maupun outcomes di masa mendatang.

Yogyakarta, 29 Januari 2016

KEPALA DINAS PARIWISATA DIY

Ir. ARIS RIYANTA, M.Si NIP 19620324 198903 1 006

2

Ikhtisar Eksekutif

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya dapat terus ditingkatkan. LKj IP Dinas Parwiisata DIY tahun 2015 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj IP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Parwisiata DIY. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj IP ini. Analisa ini untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan sasaran dalam RENSTRA Dinas Pariwisata DIY yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pariwisata DIY yang telah dicanangkan pada tahun 2015 telah berhasil dicapai. Dari empat indikator kinerja utama Dinas Pariwisata DIY Tahun 2015, menunjukan bahwa capaian pada empat IKU sudah masuk pada kategori tinggi dan atau sangat tinggi. Sebanyak dua IKU masuk dalam kategori sangat tinggi dan dua IKU memiliki katagori tinggi. IKU yang dinyatakan Berhasil adalah yang capaian kinerjanya ≥100% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2015. IKU tersebut adalah Jumlah Wisatawan Nusantara dan Jumlah Wisatawan Mancanegara. Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pariwisata DIY ke depan. Tantangan tersebut antara lain : 1. Lebih berperan aktif dalam membuat terobosan baru, khususnya untuk

meningkatkan Length of Stay, dengan beberapa cara, seperti menyelenggarakan atrasi wisata malam dan;

2. Perlu melakukan trobosan di dalam menyusun paket wisata bersama dengan stakeholder agar dapat mempromosikan seluruh destinasi wisata di DIY .

3

Daftar Isi

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Struktur Organisasi

I.2 Fungsi dan Tugas

I.3 Keadaan Pegawai

I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

I.5 Keuangan

I.6 Sistematika LKJ IP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 Perencanaan Strategis

II.1.1 Visi dan Misi

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

II.1.3 Strategi

II.1.3.1 Misi 1

II.1.3.2 Misi 2

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015

II.3 Rencana Anggaran Tahun 2015

II.3.1 Target Belanja Dinas Pariwisata DIY

II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

II.4 Instrumen Pendukung

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Capaian Kinerja Tahun 2015

III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

III.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

III.4 Akuntabilitas Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN- LAMPIRAN

1

2

3

4

7

6

8

8

9

10

11

12

12

12

14

16

16

17

17

18

18

19

20

21

21

23

31

39

41

37

4

Daftar Tabel

Tabel I.1 Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata DIY Tabel II.1 Sasaran Strategis SKPD

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Tabel II.3 Target Belanja Dinas Pariwisata Tahun 2015

Tabel II.4 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2015 Tabel III.3 Pameran yang diikuti DIY Tahun 2015 Tabel III.4 Perkembangan Hotel dan Akomodasi Lain Per Kab/Kota di DIY Tahun 2014-2015 Tabel III.5 Target dan Realisasi Jumlah Wisawatan Nusantara dan Mancanegara

Tahun 2015

Tabel III.6 Target dan Realisasi Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan

Mancanegara Tahun 2015

Tabel III.7 Target dan Realisasi Jumlah Wisatawan ke DTW

Tabel III.8 Target dan Realisasi Jumlah Daya Tarik Baru Tahun 2015

Tabel III.9 Target dan Realisasi Jumlah Desa Wisata dan Jumlah Pokdarwis Tahun

2015

Tabel III.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2015

Tabel III.11 Tingkat Efisiensi dari Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Tahun

2015

9

15

17

19

19

22

25

29

34

36

35

37

38

21

31

28

5

Daftar Gambar

Gambar I.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata DIY

Gambar III.1 Transaksi Seller-Buyer di Table-Top Bali Tahun 2015 Gambar III.2 Jogja Air Show Tahun 2015 di Pantai Depok, Bantul

Gambar III.3 Sertifikasi Pemandu Wisata Tahun 2015

Daftar Grafik

Grafik III.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di DIY tahun 2011 – 2015

Grafik III.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di DIY tahun 2011 – 2015 Grafik III.3 Peringkat Kunjungan Wisatawan Mancanegara di DIY tahun 2014 – 2015 Grafik III.4 Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara & Nusantara di DIY tahun 2011-2015 Grafik III.5 Motivasi Wisatawan Berkunjung ke DIY di DIY

Grafik III.6 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke DTW di DIY tahun 2011 - 2015

7 27

31

36

24

26

27 30

33

34

6

BAB 1

Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata DIY Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan mandat/amanat. Dengan demikian Laporan Kinerja merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Oleh karena itu LKjIP instansi harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Selain itu LKjIP juga harus memenuhi beberapa ciri laporan antara lain relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti, dalam bentuk yang menarik, berdaya banding tinggi (reliable), berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat dan mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan.

Selain itu penyampaian Laporan Kinerja kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan yang lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya juga pelaksanaan perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Dinas Pariwisata DIY Tahun 2015 diharapkan dapat:

1. Mendorong Dinas Pariwisata DIY didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

7

3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat.terhadap .Dinas Pariwisata DIY di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

I.1 Struktur Organisasi

Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 45 Tahun 2008 tertanggal 12 Desember 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta struktur organisasi kelembagaan Dinas Pariwisata dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok nya secara hirarkis terdiri dari:

1. Kepala Dinas; 2. Sekretaris Dinas; 3. Bidang Pengembangan Destinasi; 4. Bidang Pengembangan Kapasitas; 5. Bidang Pemasaran.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan Struktur Organisasi berikut:

Gambar I.1 Struktur Organiasasi Dinas Pariwisata DIY

8

I.2 Fungsi dan Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2008 tertanggal 12 Desember 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi DIY, tugas Dinas Pariwisata Provinsi DIY adalah melaksanakan urusan bidang pariwisata, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan dengan fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan program dan pengendalian di bidang pariwisata;

2. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;

3. pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata;

4. pengelolaan pengembangan kapasitas pariwisata;

5. penyelenggaraan pemasaran pariwisata;

6. pemberian fasilitasi bidang pariwisata Kabupaten/Kota;

7. pelaksanaan koordinasi perijinan bidang pariwisata;

8. pelaksanaan pelayanan umum bidang pariwisata;

9. pemberdayakan sumberdaya dan mitra kerja bidang pariwisata;

10. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

fungsi dan tugasnya.

12. pelaksanaan kerjasama bidang pariwisata dengan Pemerintah maupun

Swasta di tingkat Regional, Nasional dan Internasional.

I.3 Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai seluruhnya berjumlah 66 orang dengan klasifikasi sebagai berikut:

A. Berdasarkan tingkat pendidikan 1. Pasca Sarjana : 7 orang 2. Sarjana : 27 orang 3. D4 : 2 orang 4. D III : 4 orang 5. Sarjana Muda : 3 orang 6. SLTA sederajat : 19 orang 7. SLTP : 2 orang 8. SD : 2 orang

B. Berdasarkan pangkat dan golongan 1. Pembina Tingkat I (IV/b) : 2 orang 2. Pembina (IV/a) : 5 orang

9

3. Penata Tingkat I (III/d) : 11 orang 4. Penata (III/c) : 7 orang 5. Penata Muda Tk. I (III/b) : 20 orang 6. Penata Muda (III/a) : 11 orang 7. Pengatur (II/c) : 2 orang 8. Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 2 orang 9. Juru Muda : 2 orang 10. PTT : 2 orang

C. Berdasarkan jabatan struktural 1. Pejabat eselon II : 1 orang 2. Pejabat eselon III : 4 orang 3. Pejabat eselon IV : 11 orang

I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk penyelenggaraan Urusan

Pariwisata DIY dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I. 1 Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata DIY

No Nama Barang Jmlh Keterangan

1 Tanah 13 Tanah perumahan, rumah dinas, Bangunan, Saranan Wisata, Parkir, TPR kaliurang

2 Alat-alat angkutan

10 Mini bus, Pick up, Sepeda motor

3 Alat Bengkel 2 Genset 27 KWH dan 15 KWH

4 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

773 PC Multimedia, Meja, Meja tamu, Kursi kerja, Rak kayu, Filling Kabinet, White Board, Kursi Lipat, Mesin penghisap, AC Split, Pompa Air , PC-work station, Meja rapat, Almari Kayu, Microphone, Note Book, Printer, Stabilizer, Mesin Ketik, Magnetik white board, Kursi putar, Kipas angin standing, Kipas angin, Meja rapat, Kursi rapat, Kursi tamu, Meja komputer, AC Window, Televisi, Amp.TOA, Amp.Wireless, Pompa air, Komputer, Meja Kerja, Floor light box, Rool up banner, Flexy frame, Brankas,

10

No Nama Barang Jmlh Keterangan

Indoor photo G, Windspout, Foto Even Desk, Ventilasi VAN, DVD Player, T.Pemadam Keb., Scanner, Peralatan jaringan inetrnet, Neon next TIC, Papan Infromasi, Rak buku, Sirine penunjuk waktu, Kursi Counter TIC, Meja workstation, Kursi leather, Ceiling Fan, Proyektor, Lampu bilboard, Folding gate, Almari pakaian, Almari arsip kaca, Gordyn, UPS.

5 Alat-alat Studio dan Komunikasi

22 Kamera Digital, Handycame, faximile KXFT, Blitz SB 28, Sound system,

6 Bangunan Gedung

1 Gedung TIC Malioboro

7 Jaringan 2 Jaringan Listrik, Instalasi telepon PABX

8 Buku Perpustakaan

144 Buku kepustakaan, buku hukum,

9 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

24 Batik tulis dalam pigura

Semua sarana dan prasarana di atas masih dalam keadaaan baik dan layak pakai. Namun demikian secara kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana tersebut masih perlu ditingkatkan karena beban kerja yang semakin tinggi.

I.5 Keuangan

Tahun Anggaran 2015 Dinas Pariwisata DIY melaksanakan kegiatan dengan

anggaran murni sebesar Rp. 22.800.663.433,- dengan rincian Belanja Tidak

Langsung Rp 4.013.030.833,- dan Belanja Langsung Rp 18.787.636.600.- ,

sedangkan realisasi adalah sebesar Rp. 21,508,721,389,- (94.33%) dengan perincian

Belanja Tidak Langsung Rp. 3,978,069,630,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.

17,530,651,759,-.

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2016

11

Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Dinas Pariwisata DIY dari

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Bidang Pariwisata berupa Sewa tempat/

counter TIC Malioboro oleh Disbudpar Prov. Jateng dan Sewa Tempat parkir PT.

Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (PT. TWCBP & RB) di

Candi Ratu Boko, sebesar Rp. 51,404,440.-. dari target Rp. 34.580.250 dan telah

melampaui target pendapatan sebesar 148.65%.

I.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ditetapkan Sistematika LAKIP sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian mengenai gambaran umum organisasi dan sekilas pengantar lainnya.

- BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Berisi ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja).

- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Dalam Bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian hasil pengukuran kinerja.

- BAB IV PENUTUP

- LAMPIRAN – LAMPIRAN

12

BAB 2

Perencanaan

& Perjanjian Kinerja II.1 Perencanaan Strategis

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata DIY harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJPD, RPJMD, dan Renstra SKPD. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, memberikan kepada estiap SKPD mempunyai kewajiban unutk menetapkan Renstra SKPD unutk periode lima tahun. Renstra adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Berdasarkan hasil perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2012-2017 dan mengacu pada Hasil Evaluasi Rencana Strategis Dinas Pariwisata DIY Tahun 2015, terdapat penyesuaian target capaian kinerja yang ada di sasaran pertama, yaitu Terwujudnya pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kunjungan wisawatan. Penyesuain target capaian kinerja terletak pada indikator sasaran Jumlah Wisatawan Mancanegara. Penyesuaian target capaian indicator kinerja dilakukan karena target capaian indikator kinerja Jumlah Wisatawan Mancanegara di tahun 2015 sudah melampaui target capaian kinerja tahun 2017.

II.1.1 Visi dan Misi II.1.1.1 Visi

“Terwujudnya Yogyakarta sebagai Destinasi Pariwisata berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara, berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat”.

Pernyataan visi di atas dilandasi dengan pemahaman bahwa pembangunan kepariwisataan di DIY pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan :

1) DIY secara historis, memiliki modal dasar yang dapat diunggulkan serta panorama alam nan indah mempesona yang menarik untuk dijelajahi. Warisan budaya berupa candi, artefak, kraton dan beberapa bangunan berarsitektur tinggi merupakan simbol kebesaran budaya masa lalu serta

13

masih terpeliharanya dan hidupnya berbagai nilai-nilai, kesenian dan sebagainya di masyarakat menunjukan eksistensi warisan budaya yang dimiliki masyarakat DIY. Berbagai sarana rekreasi dan berbagai sarana/prasarana pendukung pariwisata dan transportasi memudahkan wisatawan untuk datang dari berbagai tempat untuk datang dan memilih produk-produk wisata yang berkualitas.

2) Berwawasan budaya, dapat diartikan bahwa segala aktifitas kepariwisataan DIY, berwawasan budaya yang diwujudkan dalam bersikap dan perilaku insan pariwisata yang selalu mengedepankan budaya timur, khususnya budaya Jawa (Yogyakarta). Perilaku insan pariwisata yang “njawani” dalam sikap sehari-harinya. Ramah tamah, gotong royong, gaya hidup bersih, berbudi pekerti baik, memiliki unggah-ungguh, sopan santun namun cukup trengginas dan tanggap ing sasmito terhadap perkembangan jaman.

3) Konsistensi terhadap keputusan (perencanaan) yang telah dibuat, sering menjadi sesuatu yang sangat mahal dewasa ini. Berbagai kebijaksanaan yang belum tuntas dilaksanakan, sudah berganti dengan kebijakan baru. Perencanaan yang tersistem, integrated yang muncul dari analisa yang tajam serta disepakati oleh stakeholders perlu dilaksanakan secara terpadu, bertahap dan berkesinambungan (sustainable tourism development). Seluruh pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan harus berorientasi pada asas adil dan merata serta sebanyak mungkin menciptakan peluang kerja tanpa meninggalkan kaidah, etika, kemandirian dan profesionalisme.

4) Kepariwisataan Indonesia adalah pariwisata yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berdasarkan konsep tersebut, maka konsep yang sebaiknya dipakai sebagai landasan adalah: Pariwisata yang berbasis masyarakat (community based tourism) dan Pariwisata berkelanjutan.

Rasa ikut memiliki (handarbeni) perlu ditumbuhkan dengan menanamkan pemahaman tentang arti penting pariwisata sebagai salah satu sektor yang diandalkan oleh Pemerintah DIY yang dapat mendorong tumbuh dan kuatnya ekonomi lokal sehingga mempercepat kesejahteraa masyarakat Yogyakarta

14

II.1.1.2 Misi

Misi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkait dengan kepariwisataan sesuai RPJMD (2012 – 2017) adalah menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inivatif dan kreatif. Misi ini pelaksanaannya dapat dijabarkan dalam Misi Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:

1) Mewujudkan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata DIY dan pendukungnya yang berdaya saing tinggi berdasarkan Sapta Pesona dan keterpaduan antara pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat.

2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemasaran Pariwisata DIY yang didukung kapabilitas/kredibilitas kapsitas SDM dan Kelembagaan seluruh pemangku kepentingan kepariwisataan DIY.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada visi yang telah ditetapkan maka tujuan yang akan dicapai sesuai RPJMD (2012-2017), adalah:

1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemasaran Parwisiata DIY yang didukung kapabilitas/kredibilitas kapasitas SDM dan Kelembagaan seluruh pemangku kepentingan kepariwisataan seluruh DIY;

2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata DIY dan pendukungnya yang berdaya saing tinggi berdasarkan sapta pesona dan keterpaduan antara pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat.

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel II. 1

Sasaran Strategis Dinas Pariwisata DIY

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN

SATUAN TARGET KINERJA KETERANGAN

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Terwujudnya

pemasaran

yang efektif

dan efisien

untuk

meningkatkan

kunjungan

wisatawan

Jumlah

Wisatawan

Nusantara Orang

1.692.642 2.113.314 2.754.981 3.581.860 4.071.753 4.561.646 SEBELUM

n/a n/a n/a n/a n/a n/a SETELAH

Jumlah

Wisatawan

Mancanegara Orang

188.369 212.518 249.854 258.636 263.137 267.715 SEBELUM

n/a n/a n/a 261.057 345.503 386.964 SETELAH

2. Terwujudnya

destinasi

wisata yang

berdaya saing

Lama

Tinggal

Wisatawan

Nusantara

Hari

2 2,15 2,15 2,30 2,45 2,6 SEBELUM


Lama

Tinggal

Wisatawan

Mancanegara

Hari

2,15 2,23 2,25 2,35 2,45 2,69 SEBELUM



15

16

II.1.3 Strategi

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

II.1.3.1 Misi I :

Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemasaran Parwisiata DIY yang didukung kapabilitas/kredibilitas kapasitas SDM dan Kelembagaan seluruh pemangku kepentingan kepariwisataan seluruh DIY;

Strategi: - Mewujudkan strategi pemasaran pariwisata yang berorientasi pada

efektifitas, efisiensi dan tepat sasaran sehingga mampu mengantisipasi permintaan pasar, mengenal keinginan dan motivasi pasar serta mendorong timbulnya permintaan dari dalam negeri (wisata nusantara) dan dari luar negeri (wisata mancanegara).

- Mengoptimalkan berbagai upaya penguatan dan perluasan jaringan kerjasama serta meningkatkan kemitraan kepariwisataan dengan stakeholder lainnya yang sinergis dan bermanfaat

Kebijakan : Peningkatan pemasaran pariwisata Yogyakarta yang efektif dan efisien yang berorientasi pasar baik di dalam negeri maupun ke luar negeri sertam mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan

Program : - Program Pengembangan Pemasaran - Program Pengembangan Kemitraan

Kegiatan : - Penyusunan Data Kepariwisataan - Pemasaran Dan Jejaring Kemitraan Pariwisata - Optimalisasi Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pelaku Pariwisata - Penyelenggaraan Even Kepariwisataan

17

II.1.3.2 Misi 2 :

Meningkatkan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata DIY dan pendukungnya yang berdaya saing tinggi berdasarkan sapta pesona dan keterpaduan antara pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat.

Strategi : Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata (produk-produk pariwisata) Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai daya banding dan saing tinggi/kompetitif serta berkelanjutan.

Kebijakan : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.

Program : - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata - Program Pengembangan Desa Wisata

Kegiatan : - Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan - Peningkatan Daya Tarik Desa Wisata

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan Penetapan Kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan DPA. Pada tabel dibawah ini merupakan PK tahun 2015:

Tabel II.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

NO. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

PROGRAM/

KEGIATAN ANGGARAN

1 Terwujudnya pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kunjungan wisatawan

a Jumlah

Wisatawan

Nusantara

3.581.860

orang

PROGRAM

PENGEMBANGAN

PEMASARAN

PARIWISATA

Rp.

5.441.145.000

b Jumlah

Wisatawan

Mancanegara

261.057

orang

PROGRAM

PENGEMBANGAN

KEMITRAAN

Rp.

4.197.255.000

18

NO. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

PROGRAM/

KEGIATAN ANGGARAN

2 Terwujudnya destinasi wisata yang berdaya saing

a Lama

Tinggal

Wisatawan

Nusantara

2.30

hari

PROGRAM

PENGEMBANGAN

DESTINASI

PARIWISATA

Rp.

3.782.402.000

b Lama Tinggal

Wisatawan

Mancanegara

2.35

hari

PROGRAM

PENGEMBANGAN

DESA WISATA

Rp.

2.137.500.000

II.3 Rencana Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pariwisata DIY melaksanakan kegiatan

dengan anggaran murni sebesar Rp. 22.800.663.433,- dengan rincian Belanja Tidak

Langsung Rp 4.013.030.833,- dan Belanja Langsung Rp 18.787.636.600.-

Adapun realisasi serapan menurut perhitungan pada akhir T.A. 2015 adalah

sebesar Rp. 21.508.721.389,- (94.33%) dengan perincian Belanja Tidak Langsung

Rp. 3.978.069.630,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 17.530.651.759,- sehingga

terdapat Sisa/Efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.291.942.044,- (5.67%) dan

sisa/efisiensi anggaran tahun 2015 kembali ke kas Daerah .

Sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Dinas Pariwisata

DIY dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Bidang Pariwisata adalah Sewa

tempat/ counter TIC Malioboro oleh Disbudpar Prov. Jateng dan Sewa Tempat

parkir PT. TWCBP & RB di Candi Ratu Boko, sebesar Rp. 51.404.440.- dari target Rp.

34.580.250 dan telah melampaui target pendapatan sebesar 148.65%

II.3.1 Target Belanja Dinas Pariwisata DIY

Target Belanja Dinas Pariwisata DIY jika dibandingkan antara belanja

Langsung (Belanja Masyarakat) dan Belanja Tidak langsung (Gaji Pegawai) berada

pada perbandingan 30:70. Ini berada pada posisi yang ideal dimana belanja untuk

masyarakat lebih tinggi dari belanja tidak langsung.


19

Tabel II.3 Target Belanja Dinas Pariwisata DIY

Uraian Target Prosentase

Belanja Tidak Langsung Rp. 4.013.030.833,- 18.50%

Belanja Langsung Rp. 18.787.632.600,- 81.50%

Jumlah Rp. 22.800.663.433,- 100%

II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2015 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis Dinas Pariwisata DIY adalah sebagai berikut:

Tabel II.4

Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No Sasaran Strategis Anggaran Persentase Keterangan


Rp. 9.638.400.000 61,95%

2

Terwujudnya destinasi wisata yang berdaya saing

Rp. 5.919.902.000 38,05%

TOTAL Rp. 15.558.302.000 100,00%



20

II.4 Instrumen Pendukung

Pada tahun 2015 Dinas Pariwisata DIY melaksanakan kegiatan Monitoring

dan Evaluasi, terutama untuk memonitoring pelaksanaan program/kegiatan di

tahun 2015. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan melaksanakan

pertemuan rutin setiap bulannya untuk mendapatkan informasi mengenai

pelaksanaan kegiatan di bidang-bidang. Fokus utama dari pertemuan rutin setiap

bulan adalah unutk mendapatkan informasi mengenai penyerapan anggaran serta

realisasi fisik yang sudah terlaksana di setiap bulannya. Kegiatan Monitoring dan

evaluasi juga dilakukan dengan melaksanakan peninjauan lapangan, terutama

unutk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan

prasarana, serta penyelenggaraan event-event kepariwisatan yang dilaksanakan

oleh Dinas Pariwisata DIY. Penggunaan aplikasi di dalam pendukungan kegiatan

Monitoring dan Evaluasi juga digunakan. Aplikasi pendukung berupa Sistem

Informasi Pengendalian (http://monevapbd.jogjaprov.go.id), merupakan sistem

aplikasi yang disusun oleh BAPPEDA DIY guna mendukung efektifitas dari proses

monitoring dan evaluasi. Kegiatan Monitoring dan evaluasi dapat menjadi

instrumen pendukung di dalam proses verifikasi dan pengawasan pelaksanaan

program/kegiatan.

Proses perencanaan APBD tahun 2015 yang dilaksanakan dengan

pendampingan TAPD (BAPPEDA, DPPKA, dan Biro Organisasi) juga sangat

membantu Dinas Pariwisata di dalam melaksankan proses perencanaan.

Pelaksanaan perencanan Program/Kegiatan APBD Tahun 2015 juga dilaksanakan

dengan menggunakan aplikasi-aplikasi perencanaan yang disusun oleh TAPD DIY.

Penyusunan RKPD, hingga penyusunan KUAPPAS menggunakan Aplikasi

Perencanaan (http://jogjaplan.com), sehingga keseuaian antara sasaran, inidikator,

hingga Program/Kegiatan dapat disusun dengan efektif. Penyusunan RKA dan DPA

Dinas Pariwisata DIY juga menggunakan aplikasi SIPKD, sehingga penyusunan RKA

dan DPA dapat terlaksana.

http://monevapbd.jogjaprov.go.id/

http://jogjaplan.com/

21

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

III.1. Capaian Kinerja Tahun 2015

Dinas Pariwisata DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu

pada Penetapan Kinerja Dinas Pariwisata DIY tahun 2015 yang telah disepakati.

Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan

mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan

gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari

hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan

posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh

Dinas Pariwisata DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja

dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan

dan sasaran strategis Dinas Pariwisata DIY beserta target dan capaian realisasinya

dirinci sebagai berikut:

No. Interval Nilai Realisasi

Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja Kode

1. 91 ≤ 100 Sangat Baik Hijau Tua

2. 76 ≤ 90 Tinggi Hijau Muda

3. 66 ≤ 75 Sedang Kuning Tua

4. 51 ≤ 65 Rendah Kuning Muda

5. ≤ 50 Sangat Rendah Merah

22

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2015

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan Target Realisasi Persentase Kriteria/Kode

1

Terwujudnya pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kunjungan wisatawan

Jumlah Wisatawan Nusantara

Orang 3.581.860 3.813,.20 106,47

Sangat baik

Jumlah Wisatawan Mancanegara

Orang 261.057 308.485 118,17

Sangat baik

2

Terwujudnya destinasi wisata yang berdaya saing

Lama Tinggal Wisatawan Nusantara

Hari 2.30 1.85 80.43

Tinggi

Lama Tinggal Wisataan Mancanegara

Hari 2.35 2.07 88.09

Tinggi

Dari tabel di atas, terdapat 2 (dua) sasaran yang terbagi ke dalam 4 (empat)

indikator kinerja. Pada tahun 2015, 2 (dua) indikator telah memenuhi target yang

ditetapkan atau sebesar 50% dari total indikator. Sementara itu, sebanyak 2 (dua)

indikator atau sebesar 50% belum memenuhi target. Tidak tercapainya target

disebabkan oleh berbagai faktor kendala. Capaian yang tertinggi pada indikator

Jumlah Wisatawan Mancanegara (capaian 118,17%) sementara indikator yang

mengalami capaian yang rendah adalah indikator Lama Tinggal Wisatawan

Nusantara (Capaian 80,43%).

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2016, data diolah

23

III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas

Pariwisata DIY yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi

dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan

sebagai berikut:

III.2.1. Sasaran I

Terwujudnya pemasaran yang efektif dan efisien untuk miningkatkan

kunjungan wisatawan. Sasaran strategis ini ditentukan berdasarkan pertimbangan

bahwa diperlukan suatu bentuk pemasaran pariwisata yang dilakukan secara

efektif dan efisien, hal itu dilakukan agar minat mdari calon wisatwan ataupun

wisatawan repeater selalu berminat untuk datang ke DIY. Pelaksanaan promosi

pariwisata adalah cara yang paling efektif di dalam mendatangkan serta

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke DIY.

Tolok ukur capaian sasaran II terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu indikator (1)

Jumlah Wisatawan Nusantara dengan formulasi: Jumlah Wisatawan Nusantara

yang berkunjung ke DIY selama satu tahun dan (2) Jumlah Wisatawan Mancanegara

dengan formulasi: Jumlah Wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke DIY selama

satu tahun.

Destinasi wisata DIY masih diminati oleh wisawatan nusantara atau juga

dikenal wisatawan domestik, hal tersebut dapat terlihat dari jumlah kunjungan

wisatawan nusantara yang setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup

signifikan. Pada tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan nusantara mencapai

3.091.967 orang, dan pada tahun 2015 kunjungan wisatawan nusantara bertambah

sebanyak 721.753 orang (naik 23%), sehingga pada tahun 2015 jumlah wisatawan

nusantara telah mencapai 3.813.720 orang dan telah melebihi target indikator

kinerja tahun 2015.

Faktor pendukung dalam pencapaian target inidikator Jumlah Wisatawan

Nusantara adalah makin beragamnya atraksi wisata yang ada di DIY. Wisatawan

nusantara memiliki kecenderungan datang ke DIY dengan bertujuan berlibur, untuk

merespon hal tersebut Dinas Pariwisata DIY bersama dengan stakeholder

pariwisata berupaya untuk menyelenggarakan atraksi-atraksi wisata yang dapat

menarik wisatawan. Semakin banyak event yang dilakukan oleh para pelaku wisata

di DIY akan semakin banyak menarik wisatawan nusantara yang berencana unutk

berlibur. Atraksi wisata dapat dilakukan dengan menyelenggarakan event-event

24

keparwisiataan dan juga dengan cara membangun destinasi wisata baru. Kedua hal

tersebut juga dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata DIY dengan dukungan yang besar

dari stakeholder pariwisata serta dari masyarakat DIY.

Grafik III.1

Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di DIY tahun 2011 - 2015

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara memiliki potensi peningkatan di

tahun 2015. Minat wisatawan mancanegara terhadap daerah destinasi wisata di

DIY selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2013 jumlah

kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 235.518 orang dan mengalami

kenaikan sebesar 8% bila dibandingkan dengan capaian kunjungan wisatawan

mancanegara di tahun 2014 yang mencapai 254.213 orang. Pada tahun 2015

jumlah kunjungan wisatawan juga mngalami peningkatan yang cukup signifikan bila

dibandingkan dengan tahun 2014. Capaian kunjungan wisatawan mancanegara di

tahun 2015 mencapai 308.485 orang, yang mengalami peningkatan sebesar 21%

bila dibandingkan dengan tahun 2014. Pelaksanaan promosi yang dilakukan dengan

cara menyelenggarakan pameran serta promosi (di dalam dan luar negeri) dengan

menggunakan TI (http://visitingjogja.com) dapat memberikan hasil positif bagi

pertumbuhan wisatawan mancanegara.


http://visitingjogja.com/

25

Tabel III.3 Pameran yang diikuti DIY pada Tahun 2015

Pameran Luar Negeri

No Kegiatan Waktu Tempat

1 NATAS Travel Fair 2015 27-29 Maret 2015 Singapore Expo, Singapura

2 MATTA Fair 2015 13-15 Maret 2015 PWTC, Kuala Lumpur, Malaysia

3 JATA Tourism Expo 2015 Japan 24-27 September 2015 Tokyo Big Sight,Tokyo, Jepang

4 EATOF (Standing Committee) 29-31 Maret 2015 DIY, Indonesia

5 Thai International Travel Mart 2015 13-15 Nopember 2015 Kunming, China

6 Thai International Travel Fair 2015 25 Februari – 1 Maret 2015 Queen Sirikit National Convention Center

7 Gift & Home Shanghai 2015 25-27 Juni 2015 Shanghai World Expo PavillionD

Pameran Dalam Negeri:

Pameran dalam Negeri

No Kegiatan Waktu Tempat

1 Deep & Extreme Indonesia 30 April – 3 Mei 2015 Jakarta Convention Center

2 Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara 14-17 Mei 2015 Jakarta Convention Center

3 Pameran di Bali Oktober 2015 Bali

4 Table Top Pariwisata DIY di Bali Desember 2015 Bali

5 Jogja Fashion Week 30 Agustus 2015 Jalan Maliobro dan JEC

6 Festival Pencak Silat 28-31 Mei 2015 Puro Pakualaman


26

Grafik III.2

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di DIY tahun 2011 - 2015

Peringkat sepuluh besar wisatawan mancanegara yang berkunjung di DIY di

tahun 2015 masih memiliki posisi yang sama dengan tahun 2014, dengan posisi

pertama ditempati oleh jumlah wisatawan yang berasal dari negara Belanda, posisi

kedua dari negara Jepang, dan di posisi ketiga adalah negara Malaysia. Wisatawan

yang berasal dari negara Belanda telah memposisikan sebagai wisatawan

mancanegara terbanyak yang datang ke DIY sejak tahun 2007 lalu (Statistik

Pariwisata DIY Tahun 2007).


27

Grafik III.3

Peringkat Kunjungan Wisatawan Mancanegara di DIY tahun 2015

Realisasi jumlah kunjungan wisatawan nusantara & mancanegara pada tahun

2015 telah melampaui dari terget yang ditentukan di tahun 2015, dan untuk

mencapai target akhir di tahun 2017, Dinas Pariwisata DIY optimis dapat dicapai

dalam waktu dua tahun.

Faktor pendukung dalam pencapaian target inidikator Jumlah Wisatawan

Mancanegara adalah pelaksanaan kegiatan promosi pariwisata DIY di event-event

kepariwisataan di mancanegara dan juga pada tahun 2015 Pemerintah Pusat telah

menerbitkan peraturan yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada

pembangunan nasional diantaranya Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015

tentang Bebas Visa Kunjungan kepada 30 negara. Kemudian dirubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2015 tentang penambahan negara yang

diberikan bebas visa kunjungan menjadi 45 negara, sehingga total negara bebas

Visa kunjungan pada bulan Oktober telah menjadi 75 negara. Pemberlakuan

peraturan bebas Visa kunjungan kepada beberapa negara dapat menjadi faktor

pendukung terhadap pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke

Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu factor pendukung lainnya adalah


28

ketersediaan Akomodasi yang dapat melayani wisatawan yang datang ke DIY. Pada

tahun 2015, jumlah hotel dan akomodasi yang tersebar di lima Kabupaten/Kota

telah mencapai 1.166 Hotel, yang terdiri dari 85 Hotel Bintang dan 1.081 Hotel Non

Bintang, dengan penyebaran terbanyak ada di Kota Yogyakarta sebanyak 36%,

Kabupaten Sleman sebanyak 33% dan jumlah terkecil ada di Kabupaten Kulonprogo

dengan 2%.

Tabel III.4

Perkembangan Hotel dan Akomodasi Lain Per Kab/Kota di DIY Tahun 2014-2015

Kabupaten/Kota Hotel Bintang Hotel Non Bintang Jumlah Total

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Kulonprogo - - 27 26 27 26

Bantul 1 1 248 261 249 262

Gunungkidul 1 1 70 69 71 70

Sleman 26 26 366 363 392 389

Yogyakarta 43 57 356 362 399 419

Jumlah 71 85 1,067 1,081 1,138 1,166

Gambar III.1

Transaksi Seller-Buyer di Table-Top Bali Tahun 2015


Sumber: BPS DIY, 2015

29

Tabel III.5 Target dan Realisasi Jumlah Wisawatan Nusantara dan Mancanegara

Tahun 2015

No Indikator Capaian

2014

2015 Target

Akhir

Renstra

(2017)

Capaian

s/d 2015

terhadap

2017 (%)

Target Realisasi %

Realisasi

1

Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara

3.091.967 3.581.860 3.813.720 106,47 2.437.614 83.60

2

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

254.213 261.053 308.485 118,17 386.964 79,72

III.2.2. Sasaran II

Terwujudnya destinasi wisata yang berdaya saing. Sasaran ini ditentukan

berdasarkan pertimbangan bahwa dalam mewujudkan destinasi wisata DIY yang

berdaya saing di lingkup Asia Tenggara maka diperlukan sasaran yang mampu

dijadikan suatu acuan dalam mencapai taraf destinasi wisata yang berdaya saing,

maka untuk sasaran kedua ditetapkan sebagai Terwujudnya destinasi wisata yang

berdaya saing.

Tolok ukur capaian sasaran III terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu (1) Lama

Tinggal Wisatawan Mancanegara, dengan formulasi: Rata-rata lama tinggal

wisatawan mancanegara di DIY dan (2) Lama Tinggal Wisatawan Nusantara, ,

dengan formulasi: Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara di DIY.

Pada tahun 2014 capaian lama tinggal wisatawan mancanegara adalah 1,95

hari dan 1,58 hari untuk wisatawan nusantara, sedangkan pada tahun 2015 ini

dengan target lama tinggal wisman 2,35 hari hanya dapat terealisasi sebesar 2,07

hari, tetapi dibandingkan dengan tahun 2014 (1,95 hari) meningkat 0,12 hari (6,2

%).

Lama tinggal wisatawan nusantara dengan target 2,30 hari hanya terealisasi

1,85 hari jika dibandingkan dengan tahun 2014 (1,58 hari) meningkat 0,27 hari (17

%). Selama kurun waktu 4 tahun (2012-2015) suatu kenyataan di lapangan bahwa

berdasarkan perhitungan yang dilakukan baik oleh PHRI DIY, BPS DIY maupun


30

Dinas Pariwisata DIY, lama tinggal wisatawan nusantara belum pernah menembus

angka lama tinggal hingga 2,0 hari.

Diperlukan strategi untuk mendongkrak lama tinggal wisatawan yang

mengunjungi DIY. Salah satu strategi itu yakni kalangan swasta agar lebih berperan

aktif dalam membuat terobosan baru, khususnya wisata malam di sehingga dengan

wisata malam yang sehat dan nyaman, wisatawan akan lebih lama lagi tinggal di

Yogyakarta.

Peran dari travel agen dapat memberikan dampak yang besar bagi kemajuan

angka LOS wisawatan di DIY. Paket-paket wisata yang masih dijual oleh para agen

perjalanan masih banyak menjual destinasi-destinasi wisata yang sudah cukup

dikenal luas, namun tidak memasukkan destinasi-destinasi wisata baru, sehingga

wisatawan yang berkunjung di DIY sudah cukup mengunjungi destinasi wisata yang

dikenal saja dan hal tersebut belum mampu membuat para wisatawan tinggal lebih

lama di DIY.

Grafik III.4

Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara & Nusantara di DIY tahun 2011 - 2015

Kerjasama dengan stakeholder pariwisata baik yang swasta maupun

pemerintah perlu ditingkatkan agar program/Kegiatan dapat berjalan baik dan


31

sinergis. Penyelenggaraan event pariwisata perlu ditingkatkan kualitas dan

kuantitasnya dengan sebaran lokasi yang merata di DIY agar wisatawan yang

datang bisa menikmati sajian even di seluruh Kab/Kota di DIY. Target dan realisasi

kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan target akhir renstra adalah sebagai

berikut:

Tabel III.6 Target dan Realisasi Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan

Mancanegara Tahun 2015


2014

2015 Target

Akhir

Renstra

(2017)

Capaian

s/d 2015

terhadap

2017 (%)

Target Realisasi %

Realisasi

1 Lama Tinggal Wisatawan Nusantara

1,58 2,30 1,85 80,43 2,60 80,43

2 Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara

1,95 2,35 2,07 88,09 2,69 88,09

III.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Selain penentuan Indikator Kinerja Utama, Dinas Pariwisata DIY juga memiliki Indikator Kinerja Pendukung, yang terdiri dari tiga sasaran dan empat indicator capaian.

III.3.1. Indikator Kinerja Pendukung I

Tolok ukur indikator pendukung pertama ini adalah Jumlah Kunjungan

Wisatawan di Daya Tarik Wisata (DTW), dengan formulasi: jumlah pengunjung DTW

di kabupaten/kota. Jumlah Wisatawan yang mengunjungi DIY sebagai Daerah

Tujuan Wisata (Destinasi) terkemuka di Nusantara terus mengalami peningkatan

dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena DIY masih dipandang daerah yang

relatif aman dan nyaman, memiliki beraneka ragam Daya Tarik Wisata yang dikelola

dengan baik dan masih menjadi magnet/menarik bagi wisatawan. Pembangunan

Destinasi wisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY, dalam hal ini

dilaksanakan oleh Dinas Pariwisita DIY bertujuan agar semakin banyak pilihan serta

jenis objek daya tarik wisata yang dapat ditawarkan kepada calon wisatawan

ataupun wisatawan repeater. Upaya yang dilakukan tentunya dengan


32

melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang ada di lima

Kabupaten dan kota, serta dengan menyelenggarakan atraksi sepanjang tahun di

beberapa objek wisata unggulan di DIY.

Keberagaman destinasi wisata yang tersebar di lima kabupaten dan kota

menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan. Di wilayah kota Yogyakarta tersebar

potensi dan atraksi wisata yang terdiri dari wisata budaya, sejarah, hingga wisata

belanja. Kabupaten Sleman juga didorong untuk mengembangkan daya tarik

wsiatanya dengan cara mendukung pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

yang ada di desa-desa wisata, dan juga di beberapa objek wisata yang dinilai

berpotensi mendatangkan banyak wisatawan, dan hal tersebut juga dilakukan di

Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, serta Kulonprogo.

Dengan keamanan dan kenyamanan Yogyakarta terus kondusif pada tahun

tahun mendatang maka untuk mencapai jumlah kunjungan wisatawan seperti yang

telah ditargetkan dalam RPJMD/Renstra hingga tahun 2017 diharapkan bisa

tercapai. Hal ini tentu perlu kerjasama dan koordinasi dengan Kab/Kota sebagai

pengelola Daya Tarik Wisata sehingga DTW yang telah ada dan dikenal masyarakat

terus dijaga dan dirawat disamping terus diupayakan untuk meningkatkan daya

Tarik wisata baru.

Gambar III.2

Jogja Air Show Tahun 2015 di Pantai Depok, Bantul


33

Minat wisawatan yang berkunjung ke DIY, lebih banyak dimotivasi oleh

keinginan untuk berlibur, hal tersebut memberikan peluang bagi Dinas Parwisiata

DIY untuk terus melaksanakan Program/Kegiatan yang berkaitan langsung dengan

pengembangan destinasi wisata.

Grafik III.5 Motivasi Wisatawan Berkunjung ke DIY di DIY

Brlibr Study Dinas Bisnis VFR Others

WISMAN 59% 19% 8% 6% 1% 7%

WISNUS 55% 14% 6.50% 7.50% 13% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

WISMAN

WISNUS

Berdasarkan RPJMD DIY 2012-2017 dan Renstra Dinas Pariwisata DIY sampai

tahun 2017 (akhir masa Renstra) target jumlah pengunjung ke Daya Tarik Wisata

(DTW) di DIY sebanyak 22.198.333 orang. Pada tahun 2013 jumlah pengunjung ke

DTW mencapai 13,883,950 orang dan tahun 2014 jumlah pengunjung mencapai

14.595.743 orang, dan pada tahun 2015 juga mengalami kenaikan jumlah

kunjungan hingga mencapai 18.435.445, dan telah melampaui target jumlah

pengunjung ke Daya Tarik Wisata (DTW) tahun 2015.

Faktor pendukung dari meningkatnya dan tercapainya indicator jumlah

pengunjung ke Daya Tarik Wisata (DTW) di DIY, adalah terlaksananya peningkatan

dan pengembangan saran dan prasarana pariwisata di DIY. Fasilitas atau sarana dan

prasarana pariwisata sangat penting unutk ditingkatkan, hal tersebut sangat

berpengaruh terhadap tingkat kepuasan wisatawan yang datang ke destinasi

wisata, sehingga semakin baik pelayanan yang ditunjukkan dari peningkatan

fasilitas atau sarana dan prasarana pariwisata dapat meningkatkan jumlah

pengunjung ke Daya Tarik Wisata (DTW) di DIY.

Sumber: PES 2013, Dinas Pariwisata DIY

34

Grafik III.6

Jumlah Kunjungan Wisatawan ke DTW di DIY tahun 2011 - 2015

Tabel III.7 Target dan Realisasi Jumlah Wisatawan ke DTW tahun 2015


2014

2015 Target

Akhir

Renstra

(2017)

Capaian

s/d 2015

terhadap

2017 (%)

Target Realisasi %

Realisasi

1

Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah Tujuan Wisata (DTW)

16,774,235 16,785,128 18,435,445 109.83 22,198,333 83.05

III.3.2. Indikator Kinerja Pendukung II

Tolok ukur capaian pendukung kedua terdiri dari satu indikator yaitu Jumlah

Daya Tarik Baru, dengan formulasi: jumlah jumlah kumulatif daya tarik wisata.

Dalam rangka pengembangan destinasi wisata Yogyakarta untuk memenuhi

permintaan pasar wisata dan keinginan dari wisatawan maka Dinas Pariwisata DIY



35

berupaya untuk mengembangkan daya tarik wisata baru berbasis alam dan budaya

sebagai salah satu produk wisata unggulan DIY. Pengembangan jumlah daya tarik

baru dilakukan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dan

pelaksanaan penyelenggaraan event kepariwisataan.

Pada tahun 2014 di seluruh DIY (Kab/Kota) terdapat 88 buah daya tarik

wisata(DTW). Dengan komitmen dan konsistensi serta dukungan dari masyarakat

setempat, maka dalam melaksanakan program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas

Pariwisata DIY pada tahun 2015 meningkat menjadi 91 DTW. Jika dibandingkan

dengan target capaian indicator tahun 2015, realisasi pada tahun 2015 telah

melampaui target (102,25%).

Tabel III.8 Target dan Realisasi Jumlah Daya Tarik Baru Tahun 2015


2014

2015 Target

Akhir

Renstra

(2017)

Capaian

s/d 2015

terhadap

2017 (%)

Target Realisasi %

Realisasi

1 Jumlah Daya Tarik Baru

88 89 91 102,25 93 97,85

III.3.3. Indikator Kinerja Pendukung III

Tolok ukur capaian indikator ketiga terdiri dari dua indikator yaitu (1) Jumlah

Desa Wisata, dengan formulasi: jumlah kumulatif desa wisata yang dibina oleh

dinas pengampu urusan parwiisata dan (2) Jumlah Kelompok Sadar Wisata

(Pokdarwis), dengan formulasi: jumlah kumulatif pokdarwis yang tercatat di dinas

pengempu urusan pariwisata.

Tahun 2014 terdapat 77 desa/kampung wisata dan 82 kelompok sadar

wisata (pokdarwis) dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 80 desa/kampung

wisata dan 86 Pokdarwis. Pada tahun 2015 Dinas Parwisiata berhasil

menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan desa

wisata dan pokdarwis. Kegiatan rutin yang selalu diadakan di setiap tahunnya

adalah penyelenggaraan lomba desa wisata dan lomba POKDARWIS tingkat

provinsi. Penyelenggaraan lomba tersebut dimaksudkan agar tumbuh semangat

bagi pengelola desa wisata maupun kelompok sadar wisata untuk meningkatkan

kemampuan, pelayanan hingga pengelolaan terhadap kegiatan wisata yang dikelola

secara swadaya oleh masyarakat. Kegiatan lomba juga dimaksudkan agar tercipta


36

semangat berkompetisi secara sehat antar pengelola desa wisata dan kelompok

sadar wisata. Selain kegiatan lomba, Dinas Parwisiata DIY juga melakukan

peningkatan peran dan kemampuan masyarakat melalui sejumlah pelatihan, dan

juga melakukan inovasi baru, yakni mengajak pengelola desa wisata untuk

melakukan kegiatan temu bisnis dengan calon pengguna layanan desa wisata yang

terdapat di luar daerah DIY dan antar provinsi anggota Mitra Praja Utama (MPU).

Pelaksanaan kegiatan sertifikasi jug dilakukan agar tenaga kerja pariwisata dapat

bersaing dengan tenaga kerja luar daerah, bahkan unutk bersaing dalam

menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA)

Tabel III.9 Target dan Realisasi Jumlah Desa Wisata dan Jumlah Pokdarwis

Tahun 2015


2014

2015 Target

Akhir

Renstra

(2017)

Capaian

s/d 2015

terhadap

2017 (%)

Target Realisasi %

Realisasi

1 Jumlah Desa Wisata

77 80 80 100 90 88,89

2 Jumlah Pokdarwis

82 86 86 100 96 89,58

Gambar III.3 Sertifikasi Pemandu Wisata Tahun 2015



37

III.4 Akuntabilitas Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 93,30%.

dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan

utama sebesar 93,62%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung

sebesar 93,78%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan

anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Terwujudnya pemasaran yang

efektif dan efisien untuk meningkatkan kunjungan dengan indicator jumlah

kunjungan wisatawan mancanegara, dimana sasaran dan indikator dicapai oleh

Program Pengembangan Kemitraan (99,25%). Sedangkan penyerapan terkecil pada

program/kegiatan di sasaran Terwujudnya destinasi wisata yang berdaya saing

untuk indicator kinerja Lama Tinggal Wisatawan Nusantara, dimana sasaran dan

indikator dicapai oleh Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (88,83%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan

anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan

anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk

pencapaian sasaran pembangunan Kepariwisataan DIY tahun 2015 telah

mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel

berikut:

Tabel III.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2015

No Sasaran

Kinerja Anggaran

Target Realisasi %

Realisasi Target Realisasi

%

Realisasi


3.581.860 orang

3.813.720 orang

106,47 Rp.

5.441.145.000

Rp.

4.955.205.141 91,06

261.057 orang

308.485 orang

118,7 Rp.

4.197.255.000

Rp.

4.166.105.300 99,25

2 Terwujudnya destinasi wisata yang berdaya saing

2,30 hari

1,85 hari

80,43 Rp.

3.782.402.000

Rp.

3.359.975.500 88,83

38

No Sasaran

Kinerja Anggaran

Target Realisasi %

Realisasi Target Realisasi

%

Realisasi

2,35 hari

2,07 hari

88,09 Rp.

2.137.500.000

Rp.

2.043.700.470 95,61

Jumlah Rp.

15.558.302.000

Rp.

14.564.986.411 93,62

Total Belanja Langsung Rp.

18.787.632.600

Rp.

17.530.651.759 93,30

II.3.1 Analisa Efisiensi

Tabel III.11 Tingkat Efisiensi dari Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran

Tahun 2015

No Sasaran Indikator

% Capaian

Kinerja

(≥100%)

%

Penyerapan

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

1 2 3 4 5 6

1. Terwujudnya

pemasaran yang

efektif dan

efisien untuk

meningkatkan

kunjungan

wisatawan

Jumlah Wisatawan Nusantara

106,47 91,06 114,464

Jumlah Wisatawan Mancanegara

119,7 99,25 116,004

Dari empat indikator kinerja utama yang telah ditentukan, terdapat dua

indicator kinerja yang capain kinerja dapat mencapai ≥100%. Bila dibandingkan

anatara persentase capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran, maka

untuk tingkat efisiensi tertinggi diperoleh dari indicator Jumlah Wisatawan

Mancanegara, dengan sasaran Terwujudnya pemasaran yang efektif dan efisien

untuk meningkatkan kunjungan wisatawan yang tingkat efisiensi mencapai

116,004%, sedangkan untuk kedua diperoleh dari indikator Jumlah Wisatawan

Nusantara, dengan tingkat efisiensinya mencapai 114,464%.



39

BAB 4

Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pariwisata DIY pada Tahun Anggaran 2015 merupakan tahun keempat dari Rencana strategis Dinas Pariwisata DIY Tahun 2012-2017. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata DIY tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.

2. Dari analisis terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 4 (empat) indikator kinerja utama pada tahun 2015, 2 (dua) indicator kinerja utama telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 50% dari total indikator. Sementara itu, sebanyak 2 (dua) indikator atau sebesar 50% belum mencapai target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala. Capaian yang tertinggi pada indikator Jumlah Wisatawan Mancanegara (capaian 119,27%) sementara indikator yang mengalami capaian yang rendah adalah indikator Lama Tinggal Wisatawan Nusantara (Capaian 80,43%)

3. Untuk capaian Indikator Kinerja Pendukung, yang terbagi ke dalam empat indicator kinerja pendukung, yaitu (1) Jumlah Kunjungan Wisatawan di DTW, (2) Jumlah daya tarik baru, (3) Jumlah desa wisata, dan (4) Jumlah Pokdarwis telah memenuhi dan bahkan dapat melampaui target dari indikator pendukung yang telah ditentukan.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LKjIP dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;

40

2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015 ini diharapkan

dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

lapo rraan n tkkiinne erjjaa iinsstaannssii...

Documents