lampiran : satu berkas hal : laporan kinerja perwakilan ......nomor : s-69/p3a/pw14/2019 9 oktober...

Nomor : S-69/P3A/PW14/2019 9 Oktober 2019 Lampiran : Satu Berkas Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Barat s.d. Triwulan IIII Tahun 2019

Yth. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak

Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat

s.d. Triwulan IIII Tahun 2019.

1. Pencapaian Target Outcome sesuai Perjanjian Kinerja

a. Pengawasan

Dari 22 Indikator Kinerja Program (IKP) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 16

IKP diukur pada triwulan IIII tahun 2019. Capaian kinerja IKP sampai dengan

Triwulan IIII tahun 2019 sebagai berikut:

1) IKP: Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Sampai dengan triwulan IIII tahun 2019, jumlah rekomendasi hasil

pengawasan tahun 2019 yang ditindaklanjuti sebanyak 32 rekomendasi atau

terealisasi 44,44% dari jumlah rekomendasi yang disampaikan sampai

dengan triwulan IIII tahun 2019. Dengan demikian capaian IKP "Persentase

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan" sebesar 126,97% dari target

sampai dengan triwulan IIII sebesar 35,00% dan mencapai 63,49% dari target

tahun 2019 sebesar 70%.

2) IKP: Presentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari

BUMD yang Dievaluasi

Sampai dengan triwulan IIII tahun 2019, jumlah BUMD yang memiliki kinerja

minimal berpredikat baik sebanyak 5 BUMD atau terealisasi 35,71% dari 14

BUMD yang dievaluasi oleh BPKP. Dengan demikian capaian IKP

“Presentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD

yang Dievaluasi” sebesar 137,35% dari target sampai dengan triwulan IIII

sebesar 26% dan mencapai 63,77% dari target tahun 2019 sebesar 56%.

Tidak terdapat hambatan dalam pencapaian target IKP.

3) IKP: Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Baik dari BLUD

yang dievaluasi

Sampai dengan triwulan IIII tahun 2019, jumlah BLUD yang Tata Kelolanya

Minimal Baik dari BLUD yang dievaluasi sebanyak 3 BLUD atau terealisasi

2

100% dari 3 BLUD yang dievaluasi oleh BPKP. Dengan demikian capaian

IKP Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Baik dari BLUD yang

Dievaluasi” sebesar 333,33% dari target sampai dengan triwulan IIII sebesar

30% dan mencapai 161,29% dari target tahun 2019 sebesar 62%. Tidak

terdapat hambatan dalam pencapaian target IKP.

4) IKP: Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan

di Persidangan

Sampai dengan triwulan IIII tahun 2019, jumlah penugasan Pemberian

Keterangan Ahli (PKA) sebanyak 10 penugasan atau terealisasi 50% dari 20

Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) yang

diterbitkan dalam 3 tahun terakhir. Dengan demikian capaian IKP

"Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di

Persidangan" sebesar 125% dari target sampai dengan triwulan III sebesar

40% dan mencapai 83,33% dari target tahun 2019 sebesar 60%. Tidak

terdapat hambatan dalam pencapaian target IKP.

5) IKP: Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan

oleh APH

Sampai dengan triwulan III tahun 2019, jumlah LHAI yang

ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh APH sebanyak 1 LHAI atau 100% dari 1

LHAI yang terbit. Dengan demikian capaian IKP "Persentase Hasil

Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH" sebesar

166,67% dari target sampai dengan triwulan III sebesar 60% dan mencapai

133,33% dari target tahun 2019 sebesar 75%.Tidak ada hambatan dalam

pencapaian target IKP.

6) IKP: Presentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan

oleh K/L/P/K

Sampai dengan triwulan III tahun 2019, jumlah LHAI yang

ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh K/L/P/K sebanyak 1 LHAI atau 100% dari 1

LHAI yang terbit. Dengan demikian capaian IKP “Presentase Hasil

Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K” sebesar

285,71% dari target sampai dengan triwulan III sebesar 35% dan mencapai

142,86% dari target tahun 2019 sebesar 70%. Tidak ada hambatan dalam


7) IKP: Presentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang Dimanfaatkan

oleh K/L/P/K

Sampai dengan triwulan III tahun 2019, jumlah Laporan Audit Penyesuaian

Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K sebanyak 3 LAPH atau 100% dari 3

LAPH yang terbit. Dengan demikian capaian IKP “Presentase Hasil Audit

Penyesuaian Harga yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K” sebesar 100% dari

target sampai dengan triwulan III sebesar 0% dan mencapai 100% dari target

tahun 2019 sebesar 0%. Tidak terdapat hambatan dalam pencapaian target

IKP.

3

8) IKP: Presentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

Sampai dengan triwulan III tahun 2019, jumlah Laporan Audit Klaim yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K sebanyak 2 Laporan Audit Klaim atau 100% dari

2 Laporan Audit Klaim yang terbit. Dengan demikian capaian IKP

“Presentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K” sebesar

125% dari target sampai dengan triwulan III sebesar 80% dan mencapai

125% dari target tahun 2019 sebesar 80%. Tidak terdapat hambatan dalam


9) IKP: Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan

Sampai dengan triwulan III tahun 2019, belum ada penyelesaian hambatan

kelancaran pembangunan yang diawasi oleh BPKP. Dengan demikian

capaian IKP “Presentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran

Pembangunan” sebesar 0% dari target sampai dengan triwulan III sebesar

80% dan mencapai 0% dari target tahun 2019 sebesar 80%. Tidak

tercapainya target IKP tersebut dikarenakan permintaan pengawasan

hambatan kelancaran pembangunan dilaksanakan pada triwulan IV.

10) IKP: Presentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk

FRA)

Sampai dengan triwulan III tahun 2019, jumlah K/L/P/K yang

mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) sebanyak 6 K/L/P/K atau 100%

dari jumlah K/L/P/K yang mengikuti FRA. Dengan demikian capaian IKP

“Presentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)”

sebesar 362,98% dari target sampai dengan triwulan III sebesar 27,55% dan

mencapai 181,82% dari target tahun 2019 sebesar 55%. Tidak terdapat

hambatan dalama pencapaian target IKP.

11) IKP: Presentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi

(KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat

Sampai dengan triwulan III tahun 2019, terdapat 1 K/L/P/K atau unit kerja

yang memenuhi 3 unsur kriteria dari 1 K/L/P/K atau unit kerja yang telah

menjadi anggota dari KPAK. Dengan demikian capaian IKP “Presentase

K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang

Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat” sebesar 142,86%

dari target sampai dengan triwulan III sebesar 70% dan mencapai 142,86%

dari target tahun 2019 sebesar 70%. Tidak terdapat hambatan dalama


12) IKP: Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3

Sampai dengan triwulan III tahun 2019, jumlah pemerintah provinsi dengan

Maturitas SPIP Level 3 sebanyak 1 provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Barat

(3,03750) atau terealisasi 100%. Dengan demikian capaian IKP "Persentase

Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3" sebesar 100% dari

target sampai dengan triwulan III sebesar 100% dan mencapai 100% dari

target tahun 2019. Tidak terdapat hambatan dalam pencapaim target IKP.

4

13) IKP: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP

Level 3

Sampai dengan triwulan III tahun 2019, jumlah pemerintah kabupaten/kota

dengan Maturitas SPIP Level 3 sebanyak 8 kabupaten/kota atau terealisasi

57,14% dari jumlah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Kabupaten/kota dengan Maturitas Level 3, yaitu Kota Pontianak, Kabupaten

Landak, dan Kabupaten Sintang sesuai dengan LAP-170/D3.02/2/2018

tanggal 2 Oktober 2018, serta Kabupaten Sanggau, Kabupaten Mempawah,

Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang sesuai

BA tanggal 16 November 2018. Dengan demikian capaian IKP "Persentase

Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3" sebesar

88,88% dari target sampai dengan triwulan III sebesar 64,29% dan mencapai

88,88% dari target tahun 2019 sebesar 64,29%. Tidak tercapainya target IKP

karena data kelengkapan SPIP berupa daftar resiko dan PKPT berbasi risiko

belum lengkap, belum dimasukkannya target peningkatan level maturitas

SPIP ke level 3 dalam sasaran revisi RPJMD Kabupaten, dan belum

maksimalnya peran Satgas SPIP di Inspektorat Kabupaten. Upaya yang

dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat untuk

meningkatkan Maturitas SPIP Level 3 yaitu melakukan Bimbingan Teknis

Penilaian Maturitas SPIP pada Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang,

Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kayong Utara

dan Kabupaten Sambas.

14) IKP: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP

Level 2

Sampai dengan triwulan III tahun 2019, jumlah pemerintah kabupaten/kota

dengan Maturitas SPIP Level 2 sebanyak 6 kabupaten/kota atau terealisasi

42,86% dari jumlah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Kabupaten/kota dengan Maturitas SPIP Level 2, yaitu Kabupaten Kapuas

Hulu, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Ketapang,

Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kayong Utara. Dengan demikian capaian

IKP "Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level

2" sebesar 120,02% dari target sampai dengan triwulan III sebesar 35,71%

dan mencapai 120,02% dari target tahun 2019 sebesar 35,71%. Tidak

terdapat hambatan dalam pencapain target IKP.

15) IKP: Presentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3

Sampai dengan triwulan III tahun 2019, jumlah APIP pemerintah provinsi

dengan kapabilitas level 3 sebanyak 0 APIP atau terealisasi 0% dari jumlah

APIP pemerintah provinsi di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian

capaian IKP "Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas

Level 3" sebesar 0% dari target sampai dengan triwulan III sebesar 100%

dan mencapai 0% dari target tahun 2019 sebesar 100%. Tidak tercapainya

IKP tersebut dikarenakan peta kompetensi yang disusun oleh APIP belum

sepenuhnya menggambarkan kompetensi dan keahlian seluruh pegawai.

5

Upaya yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat

untuk meningkatkan Kapabilitas APIP Level 3 yaitu melakukan Koordinasi

Pengawasan terkait Kapabilitas APIP dan Bimbingan Teknis Penyusunan

PPBR dan Audit Kinerja dalam rangka mencapai Kapabilitas APIP Level 3

Provinsi Kalimantan Barat.

16) IKP: Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas

Level 3

Sampai dengan triwulan III tahun 2019, jumlah APIP pemerintah

kabupaten/kota dengan kapabilitas level 3 sebanyak 3 APIP atau terealisasi

,14% dari 14 APIP pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan demikian capaian IKP "Persentase APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3" sebesar 21,43% dari target

sampai dengan triwulan III sebesar 100% dan mencapai 21,43% dari target

tahun 2019 sebesar 100%. APIP yang telah mencapai Kapabilitas Level 3

yaitu Inspektorat Daerah Kota Singkawang berdasarkan SP Deputi PPKD

Nomor 744/D3/04/2019 tanggal 14 Mei 2019, Inspektorat Daerah Kabupaten

Mempawah, dan Inspektorat Kota Pontianak berdasarkan SP Deputi PPKD

Nomor . Tidak tercapainya target IKP karena inspektorat belum memiliki

SDM yang berkualifikasi profesional dalam melaksanakan PPBR dan

inspektorat belum menggunakan hasil penilaian risiko (risk register) untuk

memutakhirkan peta auditan sebagai dasar penyusunan PPBR.

Upaya yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat

untuk meningkatkan Kapabilitas APIP Level 3 yaitu melakukan Bimbingan

Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 pada Elemen Pengelolaan

SDM dan Praktik Profesional pada Inspektorat Kabupaten Sintang,

Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kayong Utara,

Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu,

Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kubu Raya. Selain

itu, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan

Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Internalisasi Pemenuhan Key

Process Area (KPA) Level 2 Plus ke Level 3 pada Inspektorat Kabupaten

Sintang, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Landak.

b. Pendukung Pengawasan

Indikator pendukung pengawasan berupa kepuasan atas Pelayanan

Perwakilan BPKP (skala likert 1-10) belum diukur pada triwulan III tahun 2019.

Rincian target dan realisasi outcome sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan

triwulan III tahun 2019 disajikan pada Lampiran 1.

6

2. Pencapaian Target Output Pengawasan

Sesuai Perjanjian Kinerja/RKA terakhir, pada tahun 2019, Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Barat ditargetkan untuk menghasilkan output sebanyak 235 laporan.

Realisasi output pengawasan s.d. triwulan III tahun 2019 sebanyak 184 laporan

atau 139,39% dari rencana s.d. triwulan III tahun 2019 sebanyak 132 laporan.

Realisasi sebanyak 184 laporan tersebut berasal dari output atas PKPT awal

sebanyak 143 laporan dan PKPT tambahan sebanyak 41 laporan. Dibandingkan

dengan rencana setahun tercapai 78,30% dari rencana output sebanyak 235

laporan. Realisasi yang melampaui target disebabkan penugasan untuk triwulan

berikutnya telah selesai dilaksanakan pada triwulan III tahun 2019.

Rincian rencana dan realisasi output pengawasan s.d. triwulan III tahun 2019

disajikan pada Lampiran 2a.

Ditinjau dari sudut fokus pengawasan, porsi terbesar output pengawasan yang telah

terealisasi adalah fokus pengawasan Peningkatan Governance Systems, yaitu

sebanyak 80 laporan atau 43,48% dari total laporan terbit s.d. triwulan III tahun

2019 sebanyak 184 laporan.

Rincian rencana dan realisasi output pengawasan s.d. triwulan III tahun 2019

ditinjau dari sudut fokus pengawasan disajikan pada Lampiran 2b.

3. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)

a. PKPT Awal sesuai Perjanjian Kinerja/RKA Terakhir

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) PKPT awal s.d. triwulan III tahun 2019

sebanyak 175 PP atau 88,38% dari Rencana Mulai Penugasan (RMP) sebanyak

198 PP. Jika dibandingkan dengan RMP setahun, maka penugasan pengawasan

PKPT awal s.d. triwulan III tahun 2019 tercapai 74,47% dari RMP sebanyak 235

PP. Realisasi yang di bawah target disebabkan penugasan tersebut akan

dilakukan pada triwulan berikutnya.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d triwulan III tahun 2019

sebanyak 143 laporan atau 108,33% dari Rencana Penerbitan Laporan (RPL)

sebanyak 132 laporan. Jika dibandingkan dengan RPL setahun, maka jumlah

laporan yang terbit s.d. triwulan III tahun 2019 tercapai 60,85% dari RPL

sebanyak 235 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d.

triwulan III tahun 2019 sebanyak 143 laporan atau 81,71% dari PP yang telah

terbit Surat Tugasnya. Hal ini disebabkan penugasan masih berjalan pada

triwulan berikutnya.

Jumlah PP dengan RMP s.d. triwulan III tahun 2019 yang belum terealisasi

sebanyak 36 PP dan jumlah LHP dengan RPL s.d. triwulan III tahun 2019 yang

belum terealisasi sebanyak 37 LHP. Alasan belum terealisasinya PP dan LHP

disajikan pada Lampiran 7.

Realisasi PP s.d. triwulan III tahun 2019 yang telah di-entry ke dalam aplikasi

SIMA sebanyak 175 PP atau 100% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya,

7

sedangkan realisasi laporan yang telah di-entry sebanyak 143 laporan atau

100% dari jumlah laporan terbit.

b. PKPT Tambahan

Realisasi penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d. triwulan III tahun 2019

sebanyak 51 PP atau 100% dari RMP sebanyak 51 PP. Jika dibandingkan

dengan RMP setahun, maka penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d.

triwulan III tahun 2019 tercapai 91,07% dari RMP sebanyak 56 PP. Hal ini

disebabkan penugasan dilakukan pada triwulan berikutnya.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. triwulan III tahun 2019

sebanyak 41 laporan atau 89,13% dari RPL sebanyak 46 laporan. Jika

dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit s.d.

triwulan III tahun 2019 tercapai 73,21% dari rencana sebanyak 56 laporan.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. triwulan III tahun 2019

sebanyak 41 laporan atau 80,39% dari PP yang telah terbit Surat Tugasnya

sebanyak 51 ST. Hal ini disebabkan penugasan masih berjalan pada triwulan

berikutnya.

Realisasi PP s.d. triwulan III tahun 2019 yang telah di-entry ke dalam aplikasi

SIMA sebanyak 51 PP atau 100% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya,

sedangkan realisasi laporan yang telah di-entry sebanyak 41 laporan atau 100%

dari jumlah laporan terbit.

c. KAP Generik

Realisasi penugasan pengawasan dengan KAP Generik s.d triwulan III tahun

2019 sebanyak 9 PP atau 100% dari RMP sebanyak 9 PP. Jika dibandingkan

dengan RMP setahun, maka penugasan pengawasan dengan KAP Generik s.d

triwulan III tahun 2019 tercapai 100% dari RMP sebanyak 9 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan KAP Generik s.d. triwulan III

tahun 2019 sebanyak 6 laporan atau 66,67% dari RPL sebanyak 9 laporan. Jika

dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit s.d.

triwulan III tahun 2019 tercapai 66,67% dari rencana sebanyak 9 laporan. Hal ini

disebabkan laporan masih dalam proses reviu secara berjenjang.

Realisasi PP dengan KAP Generik s.d. triwulan III tahun 2019 yang telah di-entry

ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 6 PP atau 100% dari jumlah PP yang telah

terbit ST-nya, sedangkan realisasi laporan yang telah di-entry sebanyak 6

laporan atau 100% dari jumlah laporan terbit.

Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan s.d. triwulan III tahun 2019 berdasarkan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada Lampiran 3a, sedangkan

pelaksanaan RKT Pengawasan berdasarkan Bidang Pengawasan disajikan dalam

Lampiran 3b.

Lampiran 1

Surat Nomor S-69/P3A/PW14/2019

Tanggal 9 Oktober 2019

Tahun 2019 s.d. Triwulan ini Tahun 2019s.d. Triwulan

ini1 2 3 4 5 6=5/3x100 7=5/4x100

A. Pengawasan

1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pengawasan70,00% 35,00% 44,44% 63,49% 126,97%

2 Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG

baik100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3 Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang Kinerjanya

Berpredikat Minimal A (baik)100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat

Baik dari BUMD yang dievaluasi56,00% 26,00% 35,71% 63,77% 137,35%

5 Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Baik dari

BLUD yang dievaluasi62,00% 30,00% 100,00% 161,29% 333,33%

6 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang

Dimanfaatkan di Persidangan60,00% 40,00% 50,00% 83,33% 125,00%


Dimanfaatkan oleh APH75,00% 60,00% 100,00% 133,33% 166,67%


Dimanfaatkan oleh K/L/P/K70,00% 35,00% 100,00% 142,86% 285,71%

9 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

10 Persentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh

K/L/P/K80,00% 80,00% 100,00% 125,00% 125,00%

11 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran

Pembangunan80,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12 Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)55,00% 27,55% 100,00% 181,82% 362,98%

13 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajaran

Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan

Sisstem Pengaduan Masyarakat70,00% 70,00% 100,00% 142,86% 142,86%

14 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP

Level 3100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

15 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP

Level 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

16 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Maturitas SPIP Level 364,29% 64,29% 57,14% 88,88% 88,88%

17 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Maturitas SPIP Level 235,71% 35,71% 42,86% 120,02% 120,02%

18 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan

Kapabilitas Level 3100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

19 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan


20 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan


21 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan


B. Dukungan PengawasanKepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan

BPKP (Skala Likert 1-10) 8 0 0 0,00% 0,00%

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat

Target dan Realisasi Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja

Triwulan III 2019

Capaian (%)Rencana

No. Indikator Kinerja ProgramRealisasi

s.d. Triwulan ini

Lampiran 2a



1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9=8/4x100 10=8/5x100

1

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek

Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan

BPKP

Laporan 23 12 10 9 19 82,61% 158,33%

2

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan

BPKP

Laporan 100 49 62 23 85 85,00% 173,47%

3Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan

SIMDA Integrasi Perwakilan BPKPLaporan 6 0 3 0 3 50,00% 100,00%

4Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana

Desa Perwakilan BPKPLaporan 16 12 12 0 12 75,00% 100,00%

5

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019

Perwakilan BPKP

Laporan 6 6 6 0 6 100,00% 100,00%

6Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP

Perwakilan BPKPLaporan 42 12 29 8 37 88,10% 308,33%

7Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas

APIP Perwakilan BPKPLaporan 42 41 21 1 22 52,38% 53,66%

Jumlah 235 132 143 41 184 78,30% 139,39%


Tahun

2019

s.d. Triwulan

Ini

Realisasi s.d. Triwulan Ini

Perkin/RKA

Terakhir

Target dan Realisasi Output Pengawasan

Triwulan III 2019

Tahun 2019s.d. Triwulan

Ini

SatuanIndikator Kinerja KegiatanNo.

Target sesuai

Perkin/RKA TerakhirCapaian (%)

TotalTambahan

Lampiran 2b



1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9=8/4x100 10=8/5x100 11

1Pengawalan Program Prioritas

Pembangunan NasionalLaporan 83 54 50 16 66 79,52% 122,22% 35,87%

2 Peningkatan Ruang Fiskal Laporan 7 7 7 10 17 242,86% 242,86% 9,24%

3 Pengamanan Aset Negara/Daerah Laporan 23 4 15 6 21 91,30% 525,00% 11,41%

4 Peningkatan Governance System Laporan 122 67 71 9 80 65,57% 119,40% 43,48%

Jumlah 235 132 143 41 184 78,30% 139,39% 100,00%



Tambahan Total Tahun 2019s.d.

Triwulan Ini

Tahun

2019

Satuan

Proporsi Realisasi

Fokus Thd Total

Realisasi (%)

Capaian (%)

Target dan Realisasi Output Pengawasan dari Sudut Fokus Pengawasan

Triwulan III 2019

No. Fokus Pengawasan

Target sesuai

Perkin/RKA Terakhir

Perkin/RKA

Terakhir

s.d.

Triwulan

Ini

Lampiran 3a



1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9=8/5*100 10 11 12 13=12/10*100 14=12/11*100 15 16=15/12*100 17=12/5*100

A PKPT

1 PKPT Awal

1Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis

dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP23 18 14 60,87% 77,78% 14 100,00% 23 12 10 43,48% 83,33% 10 100,00% 71,43%

2Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan

Prioritas Nasional Perwakilan BPKP100 87 78 78,00% 89,66% 78 100,00% 100 49 62 62,00% 126,53% 62 100,00% 79,49%

3Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA

Integrasi Perwakilan BPKP6 6 4 66,67% 66,67% 4 100,00% 6 0 3 50,00% 100,00% 3 100,00% 75,00%

4Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa

Perwakilan BPKP16 12 12 75,00% 100,00% 12 100,00% 16 12 12 75,00% 100,00% 12 100,00% 100,00%

5

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu

Tahun 2019 Perwakilan BPKP

6 6 6 100,00% 100,00% 6 100,00% 6 6 6 100,00% 100,00% 6 100,00% 100,00%

6Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan

BPKP42 35 33 78,57% 94,29% 33 100,00% 42 12 29 69,05% 241,67% 29 100,00% 87,88%

7Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP

Perwakilan BPKP42 34 28 66,67% 82,35% 28 100,00% 42 41 21 50,00% 51,22% 21 100,00% 75,00%

Sub Jumlah 1 235 198 175 74,47% 88,38% 175 100,00% 235 132 143 60,85% 108,33% 143 100,00% 81,71%

2 PKPT Tambahan

1Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis

dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP12 9 12 100,00% 133,33% 12 100,00% 12 9 9 75,00% 100,00% 9 100,00% 75,00%

2Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan

Prioritas Nasional Perwakilan BPKP30 30 28 93,33% 93,33% 28 100,00% 30 26 23 76,67% 88,46% 23 100,00% 82,14%

3Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA

Integrasi Perwakilan BPKP0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

4Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa

Perwakilan BPKP0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

5

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu

Tahun 2019 Perwakilan BPKP

0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

6Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan

BPKP10 9 10 100,00% 111,11% 10 100,00% 10 9 8 80,00% 88,89% 8 100,00% 80,00%

7Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP

Perwakilan BPKP4 3 1 25,00% 33,33% 1 100,00% 4 2 1 25,00% 50,00% 1 100,00% 100,00%

Sub Jumlah 2 56 51 51 91,07% 100,00% 51 100,00% 56 46 41 73,21% 89,13% 41 100,00% 80,39%

Jumlah A 291 249 226 77,66% 90,76% 226 100,00% 291 178 184 63,23% 103,37% 184 100,00% 81,42%

B KAP Generik 9 9 9 100,00% 100,00% 7 77,78% 9 9 6 66,67% 66,67% 5 83,33% 66,67%

Sub Jumlah B 9 9 9 100,00% 100,00% 7 77,78% 9 9 6 66,67% 66,67% 5 83,33% 66,67%

Total A+B 300 258 235 78,33% 91,09% 233 99,15% 300 187 190 63,33% 101,60% 189 99,47% 80,85%


s.d.

Triwulan IniTahun 2019

s.d. Triwulan

Ini

Tahun

2019

s.d.

Triwulan

Ini

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit

No. Jenis PKPT/Indikator Kinerja Kegiatan

% Realisasi

Laporan

Dibandingkan

Realisasi PP

RMP

Realisasi s.d.

Triwulan Ini

Capaian (%)

s.d. Triwulan

Ini

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

Input dalam SIMA

Triwulan III 2019

Tahun 2019

Laporan Hasil Pengawasan

Input dalam SIMA

Penugasan Pengawasan (PP)

RPL

Tahun 2019

% Lap yg

Diinput dalam

SIMA

Jumlah ST

telah Diinput

dalam SIMA

% ST yg

Diinput dalam

SIMA

Jumlah Lap

Diinput dlm

SIMA

Realisasi s.d.

Triwulan Ini

Capaian (%)

Lampiran 3b



1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9=8/5*100 10 11 12 13=12/10*10014=12/11*10

015 16=15/12*100 17=12/5*100

A PKPT

1 PKPT Awal

IPP 72 64 49 68,06% 76,56% 49 100,00% 72 50 41 56,94% 82,00% 41 100,00% 83,67%

AN 28 23 19 67,86% 82,61% 19 100,00% 28 2 17 60,71% 850,00% 17 100,00% 89,47%

APD 66 57 55 83,33% 96,49% 55 100,00% 66 32 46 69,70% 143,75% 46 100,00% 83,64%

Investigasi 30 23 27 90,00% 117,39% 27 100,00% 30 9 20 66,67% 222,22% 20 100,00% 74,07%

P3A 39 31 25 64,10% 80,65% 25 100,00% 39 39 19 48,72% 48,72% 19 100,00% 76,00%

Sub Jumlah 1 235 198 175 74,47% 88,38% 175 100,00% 235 132 143 60,85% 108,33% 143 100,00% 81,71%

2 PKPT Tambahan

IPP 17 14 17 100,00% 121,43% 17 100,00% 17 14 12 70,59% 85,71% 12 100,00% 70,59%

AN 21 20 19 90,48% 95,00% 19 100,00% 21 16 17 80,95% 106,25% 17 100,00% 89,47%

APD 11 10 8 72,73% 80,00% 8 100,00% 11 9 8 72,73% 88,89% 8 100,00% 100,00%

Investigasi 7 7 7 100,00% 100,00% 7 100,00% 7 7 4 57,14% 57,14% 4 100,00% 57,14%

P3A 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Sub Jumlah 2 56 51 51 91,07% 100,00% 51 100,00% 56 46 41 73,21% 89,13% 41 100,00% 80,39%

Jumlah A 291 249 226 77,66% 90,76% 226 100,00% 291 178 184 63,23% 103,37% 184 100,00% 81,42%

B KAP Generik

IPP 9 9 9 100,00% 100,00% 7 77,78% 9 9 6 66,67% 66,67% 5 83,33% 66,67%

AN 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

APD 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Investigasi 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

P3A 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Sub Jumlah B 9 9 9 100,00% 100,00% 7 77,78% 9 9 6 66,67% 66,67% 5 83,33% 66,67%

Total 300 258 235 78,33% 91,09% 233 99,15% 300 187 190 63,33% 101,60% 189 99,47% 80,85%

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit

% Lap yg

Diinput

dalam SIMA

RMPRealisasi s.d.

Triwulan Ini

No. Jenis PKPT/Bidangs.d.

Triwulan IniTahun 2019

% Realisasi

Laporan

Dibandingkan

Realisasi PPTahun 2019

Berdasarkan Bidang

Triwulan III 2019

Capaian (%)% ST yg

Diinput dalam

SIMA


Laporan Hasil Pengawasan

Inputing dalam SIMARPL Realisasi

s.d.

Triwulan

Ini

Capaian (%)

Tahun

2019

Jumlah Lap

Diinput dlm

SIMA

Penugasan Pengawasan (PP)

Input dalam SIMAJumlah ST

telah Diinput

dalam SIMA

s.d.

Triwulan

Ini

Tahun 2019s.d.

Triwulan Ini

s.d. Triwulan

Ini

Lampiran 4



1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9 10 11=10/8*100 12=10/9*100 13=10/5*100

1 P3A 5 0 0 0,00% 0,00% 5 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

2 TU 31 20 20 64,52% 100,00% 31 20 20 64,52% 100,00% 100,00%

Jumlah 36 20 20 55,56% 100,00% 36 20 20 55,56% 100,00% 100,00%


Capaian (%)

Tahun 2019

Triwulan III 2019

s.d. Triwulan

Ini

Tahun

2019

s.d. Triwulan

Ini

Capaian (%)

Realisasi Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit

No.s.d. Triwulan

Ini

RPL Realisasi

s.d.

Triwulan

Ini


IniTahun 2019

Bidang/Bagian

Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan % Realisasi

Laporan

Dibandingkan

Realisasi PP

RMPRealisasi s.d.

Triwulan Ini

Lampiran 5



Atas PKPT/ PKAU

Awal

Atas PKPT/PKAU

TambahanJumlah OH

Tahun

2019

s.d.

Triwulan

Ini


Ini

1 2 3 4 5 6=4+5 7=6/3*100 8 9 11=6/9*100 12=6/10*100 13=6/8

A PKPT

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan

Prioritas Presiden Perwakilan BPKP601 351 360 711 118,30%

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan

Prioritas Nasional Perwakilan BPKP3.971 4.445 1.445 5.890 148,33%

3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA

Integrasi Perwakilan BPKP162 95 0 95 58,64%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan

BPKP432 391 0 391 90,51%

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019

Perwakilan BPKP

540 261 0 261 48,33%

6Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP 1.421 997 264 1.261 88,74%

7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP

Perwakilan BPKP1.149 631 38 669 58,22%

Perhitungan Hari Pengawasan (Sub Jumlah A) 8276 7171 2107 9278 112,11%

B KAP Generik 206

Sub Jumlah B 206

Jumlah PKPT dan KAP Generik 9484

C PKAU 3.600 2.000 0 2.000 55,56%

Total PKPT + KAP Generik + PKAU 11484

Perhitungan Hari Produktif 11.484 108 25596 19197 44,87% 59,82% 106,33


Realisasi Hari Produktif

Triwulan III 2019

OH per

Pegawai s.d.

Triwulan Ini

% Realisasi OH

terhadap Rencana

OH Tahun 2019

No. Output Jumlah Pegawai

Potensi OH Capaian (%)Rencana OH

Tahun 2019

Realisasi OH s.d. Triwulan Ini

Lampiran 6



(Rp) (Rp) (Rp) (%) (%)

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100

A Program 06

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Proyek Strategis dan Prioritas Presiden

Perwakilan BPKP

306.751.000,00 157.107.200,00 157.107.167,00 51,22% 100,00%

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Pembangunan Prioritas Nasional

Perwakilan BPKP

2.345.229.000,00 1.849.147.000,00 1.856.712.497,00 79,17% 100,41%

3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan

Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan

BPKP

202.950.000,00 24.814.000,00 24.814.000,00 12,23% 100,00%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana

Desa Perwakilan BPKP 342.704.000,00 157.856.000,00 157.856.044,00 46,06% 100,00%

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019

Perwakilan BPKP

284.088.000,00 94.874.800,00 94.874.800,00 33,40% 100,00%

6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP

Perwakilan BPKP 1.226.160.000,00 897.042.000,00 897.042.344,00 73,16% 100,00%

7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan

Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP 560.154.000,00 377.792.000,00 377.792.021,00 67,44% 100,00%

Sub Jumlah Program 06 5.268.036.000,00 3.558.633.000,00 3.566.198.873,00 67,70% 100,21%

B Program 01 19.183.913.000,00 15.041.306.000,00 15.054.443.606,00 78,47% 100,09%

24.451.949.000,00 18.599.939.000,00 18.620.642.479,00 76,15% 100,11%

Petunjuk pengisian:

1. Kolom 3 diisi anggaran satu tahun sesuai DIPA;

2. Kolom 4 diisi sesuai rencana dalam Disbursement Plan ;

3. Kolom 5 diisi jumlah realisasi s.d. periode (bulan/triwulan) pelaporan berdasarkan SP2D.

No Program/IKK


Total

Terhadap

Anggaran 2019

Terhadap

Rencana s.d.

Triwulan Ini

Realisasi Penyerapan Anggaran

% Capaian Penyerapan

Tahun 2019 s.d. Triwulan Ini

Triwulan III 2019


Anggaran

Lampiran 7



No Indikator Kinerja KegiatanJumlah

PP/LHPKendala Keterangan

1 2 3 4 5


Prioritas Presiden Perwakilan BPKP

4 Mendahulukan penugasan lain

yang lebih prioritas

Tertunda karena

penugasan lain


Prioritas Nasional Perwakilan BPKP

16 Mendahulukan penugasan lain

yang lebih prioritas

Belum ada instruksi

dari rendal

3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA

Integrasi Perwakilan BPKP

2 K/L/P belum siap -

4 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP 4 K/L/P belum siap-


Perwakilan BPKP

10 K/L/P belum siap-

36



1 Tim masih dalam penugasan di

lapangan

-



1 Penugasan belum terlaksana -



8 Masih dalam proses reviu

berjenjang

-



5 Penugasan belum terlaksana -



1 Tim masih dalam penugasan di

lapangan

-

6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP 1 Tim masih dalam penugasan di

lapangan

-


Perwakilan BPKP

15 Penugasan belum terlaksana K/L/P belum siap


Perwakilan BPKP

4 Menunggu ekspose degan rendal -


Perwakilan BPKP

1 Masih dalam proses reviu

berjenjang

-

37

*catatan: IKK maupun kendala dapat dipilih lebih dari satu kali

Petunjuk pengisian:

1. Kolom 2 diisi dengan memilih IKK yang mempunyai hambatan dalam pelaksanaannya;

2. Kolom 3 diisi dengan jumlah PP/LHP yang mengalami hambatan;

3.

4.

Kolom 4 diisi dengan memilih Jenis hambatan yang sesuai. Apabila tidak terdapat jenis hambatan yang sesuai, maka pilih jenis

hambatan "Lainnya" dan jelaskan pada Kolom 5 (Keterangan);

Kolom 5 diisi dengan penjelasan tambahan atas hambatan yang terjadi, terutama untuk kendala "Lainnya".

RMP s.d. Triwulan Ini

RPL s.d. Triwulan Ini


Hambatan Pencapaian Target

Penugasan Pengawasan (PP) dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Triwulan III 2019

Jumlah

Jumlah

lampiran : satu berkas hal : laporan kinerja perwakilan ......nomor : s-69/p3a/pw14/2019 9 oktober...

Documents