lampiran point 16daftar induk rekaman
DESCRIPTION
Annex 1TRANSCRIPT
DAFTAR INDUK REKAMAN
DAFTAR INDUK REKAMAN
BBPJN-I/FM/SMM/02/02
Bidang/Satker : TUNoNo. RekamanJudul RekamanMasa SimpanLokasi SimpanMedia SimpanPICMetode Index
1.BBPJN-I/FM/TU/01/01DAFTAR SIMAK PENANDATANGANAN KONTRAK3 TAHUNTUHARDCOPY/SOFTCOPY
2.BBPJN-I/FM/TU/02/01DAFTAR SIMAK PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN3 TAHUNTUHARDCOPY/SOFTCOPY
3.BBPJN-I/FM/TU/03/01DIAGRAM POLA ORGANISASI PROYEK3 TAHUNTUHARDCOPY/SOFTCOPY
4.BBPJN-I/FM/TU/04/01DAFTAR SIMAK PENGADAAN JASA PEMBORONGAN DENGAN CARA PEMBORONGAN3 TAHUNTUHARDCOPY/SOFTCOPY
5.BBPJN-I/FM/TU/06/01DAFTAR SIMAK PEMUNGUTAN PENGENAAN PAJAK3 TAHUNTUHARDCOPY/SOFTCOPY
6.BBPJN-I/FM/TU/07/01BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI3 TAHUNTUHARDCOPY/SOFTCOPY
7.BBPJN-I/FM/TU/07/02FORMULIR PENETAPAN PEMENANG3 TAHUNTUHARDCOPY/SOFTCOPY
8.BBPJN-I/FM/TU/07/03FORMULIR USULAN PENETAPAN PEMENANG3 TAHUNTUHARDCOPY/SOFTCOPY
9.BBPJN-I/FM/TU/07/04SURAT UNDANGAN PEMILIHAN LANGSUNG3 TAHUNTUHARDCOPY/SOFTCOPY
10.BBPJN-I/FM/TU/08/01BERITA ACARA NEGOSIASI DAN KLARIFIKASI3 TAHUNTUHARDCOPY/SOFTCOPY
DAFTAR INDUK REKAMAN
BBPJN-I/FM/SMM/02/02
NoNo. RekamanJudul RekamanMasa SimpanLokasi SimpanMedia SimpanPICMetode Index
11.BBPJN-I/FM/TU/08/02FORMULIR USULAN PENETAPAN PEMENANG3 TAHUNTUHARDCOPY/SOFTCOPY
12.BBPJN-I/FM/TU/08/03FORMULIR PENETAPAN PEMENANG3 TAHUNTUHARDCOPY/SOFTCOPY
13.BBPJN-I/FM/TU/09/01BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI3 TAHUNTUHARDCOPY/SOFTCOPY
14.BBPJN-I/FM/TU/09/02FORMULIR USULAN PENETAPAN PEMENANG3 TAHUNTUHARDCOPY/SOFTCOPY
15.BBPJN-I/FM/TU/09/03SURAT USULAN PENUNJUKAN LANGSUNG PENYEDIA BARANG/JASA KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN3 TAHUNTUHARDCOPY/SOFTCOPY
16.BBPJN-I/FM/TU/09/04SURAT UNDANGAN PENUNJUKAN LANGSUNG3 TAHUNTUHARDCOPY/SOFTCOPY
17.BBPJN-I/FM/TU/10/01DAFTAR SIMAK PENGADAAN JASA KONSULTANSI3 TAHUNTUHARDCOPY/SOFTCOPY
18.BBPJN-I/FM/TU/11/01BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI3 TAHUNTUHARDCOPY/SOFTCOPY
19.BBPJN-I/FM/TU/11/02BERITA ACARA HASIL EVALUASI PENAWARAN TEKNIS DAN PENAWARAN BIAYA3 TAHUNTUHARDCOPY/SOFTCOPY
20.BBPJN-I/FM/TU/11/03BERITA ACARA HASIL EVALUASI PRAKUALIFIKASI3 TAHUNTUHARDCOPY/SOFTCOPY
DAFTAR INDUK REKAMAN
BBPJN-I/FM/SMM/02/02
NoNo. RekamanJudul RekamanMasa SimpanLokasi SimpanMedia SimpanPICMetode Index
21.BBPJN-I/FM/TU/11/04DAFTAR SIMAK PENGADAAN JASA KONSULTANSI3 TAHUNTUHARDCOPY/SOFTCOPY
22.BBPJN-I/FM/TU/11/05PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI SELEKSI TERBATAS.3 TAHUNTUHARDCOPY/SOFTCOPY
23.BBPJN-I/FM/TU/11/06SURAT USULAN PENETAPAN PEMENANG SELEKSI TERBATAS3 TAHUNTUHARDCOPY/SOFTCOPY
24.BBPJN-I/FM/TU/11/07SURAT PENETAPAN PEMENANG SELEKSI TERBATAS3 TAHUNTUHARDCOPY/SOFTCOPY
25.BBPJN-I/FM/TU/11/08SURAT USULAN PENETAPAN PEMENANG SELEKSI TERBATAS3 TAHUNTUHARDCOPY/SOFTCOPY
26.BBPJN-I/FM/TU/12/01DAFTAR SIMAK PENGADAAN JASA JASA KONSULTANSI3 TAHUNTUHARDCOPY/SOFTCOPY
27.BBPJN-I/FM/TU/13/01DAFTAR SIMAK PENGADAAN JASA JASA KONSULTANSI3 TAHUNTUHARDCOPY/SOFTCOPY
28.BBPJN-I/FM/TU/18/01DAFTAR SIMAK PENGADAAN JASA PEMBORONGAN DENGAN CARA PELELANGAN3 TAHUNTUHARDCOPY/SOFTCOPY
29.BBPJN-I/FM/TU/20/01DAFTAR SIMAK PENGENAAN DANA3 TAHUNTUHARDCOPY/SOFTCOPY
30.BBPJN-I/FM/TU/24/01BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI3 TAHUNTUHARDCOPY/SOFTCOPY
, 20Dibuat Oleh,(..)
Diketahui Oleh,(..)
Kepala Bidang/Satker
DAFTAR INDUK REKAMAN
BBPJN-I/FM/SMM/02/02
Bidang/Satker : RENWAS
NoNo. RekamanJudul RekamanMasa SimpanLokasi SimpanMedia SimpanPICMetode Index
1.BBPJN-I/FM/PPT/01/01CHECKLIST PELAKSANAAN KEGIATAN3 TAHUNRENWASHARDCOPY/SOFTCOPY
2.BBPJN-I/FM/PPT/07/01CHECKLIST PELAKSANAAN KEGIATAN3 TAHUNRENWASHARDCOPY/SOFTCOPY
3.BBPJN-I/FM/PPT/04/01DATA UKUR POLIGON3 TAHUNRENWASHARDCOPY/SOFTCOPY
4.BBPJN-I/FM/PPT/04/03DATA UKUR DETAI SITUASI3 TAHUNRENWASHARDCOPY/SOFTCOPY
5.BBPJN-I/FM/PPT/01/01DATA UKUR WATERPASS3 TAHUNRENWASHARDCOPY/SOFTCOPY
, 20 Dibuat Oleh,
Diketahui Oleh,(..)
Kepala Bidang/Satker
(..)
Kepala Bidang/Satker
DAFTAR INDUK REKAMAN
BBPJN-I/FM/SMM/02/02
Bidang/Satker : Pelaksanaan
NoNo. RekamanJudul RekamanMasa SimpanLokasi SimpanMedia SimpanPICMetode Index
1.BBPJN-I/FM/PL/06/01FORM PENGAJUAN MEMULAI PEKERJAAN (REQUEST)3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
2.BBPJN-I/FM/PL/07/01FORM PEMERIKSAAN PENGUKURAN DAN VALIDASI3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
3.BBPJN-I/FM/PL/15/01DAFTAR SIMAK PENYUSUNAN RENCANA MUTU PROYEK3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
4.BBPJN-I/FM/PL/15/02FORMAT RENCANA MUTU PROYEK(RMP)3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
5.BBPJN-I/FM/PL/01/01DAFTAR SIMAK PEKERJAAN PENGHAMPARAN CAMPURAN ASPAL PANAS3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
6.BBPJN-I/FM/PL/02/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN BAHU JALAN3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
7.BBPJN-I/FM/PL/03/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN PENGECORAN PERKERASAN JALAN BETON3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
8.BBPJN-I/FM/PL/04/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN SAMBUNGAN EKPANSI (EXPANTION JOINT)3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
9.BBPJN-I/FM/PL/05/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
DAFTAR INDUK REKAMAN
BBPJN-I/FM/SMM/02/02
NoNo. RekamanJudul RekamanMasa SimpanLokasi SimpanMedia SimpanPICMetode Index
10.BBPJN-I/FM/PL/06/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
11.BBPJN-I/FM/PL/07/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN PENGENDALIAN KONDISI PERKERASAN LAMA3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
12.BBPJN-I/FM/PL/08/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN KESIAPAN PERKERASAN JALAN BETON3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
13.BBPJN-I/FM/PL/09/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN LAPIS RESAP PENGIKAT DAN LAPIS PEREKAT (6.1)3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
14.BBPJN-I/FM/PL/09/02DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN LAPIS RESAP PENGIKAT DAN LAPIS PEREKAT3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
15.BBPJN-I/FM/PL/10/01FORMULIR PEMERIKSAAN PERBAIKAN PELEPASAN PONDASI LAPISAN AGREGAT3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
16.BBPJN-I/FM/PL/10/02DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN LAPIS PONDASI AGREGAT3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
17.BBPJN-I/FM/PL/10/03FORMULIR MONITORING PENERIMAN MATERIAL AGREGAT3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
DAFTAR INDUK REKAMAN
BBPJN-I/FM/SMM/02/02
NoNo. RekamanJudul RekamanMasa SimpanLokasi SimpanMedia SimpanPICMetode Index
18.BBPJN-I/FM/PL/10/04FORMULIR PEMERIKSAAN PENGUJIAN PERBAIKAN PEKERJAAN LAPIS PONDASI AGREGAT3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
19.BBPJN-I/FM/PL/11/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN LAPIS PONDASI AGREGAT DENGAN CTB3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
20.BBPJN-I/FM/PL/12/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN LAPIS BETON SEMEN PONDASI BAWAH3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
21.BBPJN-I/FM/PL/13/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEMASANGAN BAJA TULANGAN3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
22.BBPJN-I/FM/PL/14/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN PASANG BATU3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
23.BBPJN-I/FM/PL/15/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEMASANGAN PERLETAKAN BEARING3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
24.BBPJN-I/FM/PL/16/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN PASANG BATU DENGAN MORTAL3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
DAFTAR INDUK REKAMAN
BBPJN-I/FM/SMM/02/02
NoNo. RekamanJudul RekamanMasa SimpanLokasi SimpanMedia SimpanPICMetode Index
25.BBPJN-I/FM/PL/17/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN DRAINASE POROUS3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
26.BBPJN-I/FM/PL/18/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN GALIAN3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
27.BBPJN-I/FM/PL/18/02FORMULIR PEMERIKSAAN PEKERJAAN GALIAN3 TAHUNPELAKSANAAN
28.BBPJN-I/FM/PL/18/03FORMULIR PEMERIKSAAN PERBAIKAN PENGUKURAN GALIAN3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
29.BBPJN-I/FM/PL/19/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN GORONG-GORONG DAN DRAINASE BETON3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
30.BBPJN-I/FM/PL/20/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN TIMBUNAN3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
31.BBPJN-I/FM/PL/20/02FORMULIR MONITORING PENERIMAAN MATERIAL TIMBUNAN3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
32.BBPJN-I/FM/PL/20/03FORMULIR PEMERIKSAAN PEKERJAAN TIMBUNAN3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
33.BBPJN-I/FM/PL/20/04FORMULIR PEMERIKSAAN PENGUJIAN PEKERJAAN TIMBUNAN3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
34.BBPJN-I/FM/PL/20/05FORMULIR PEMERIKSAAN PENGUKURAN PEKERJAAN TIMBUNAN3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
DAFTAR INDUK REKAMAN
BBPJN-I/FM/SMM/02/02
NoNo. RekamanJudul RekamanMasa SimpanLokasi SimpanMedia SimpanPICMetode Index
35.BBPJN-I/FM/PL/21/05DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN PENEGANGAN SEBELUM PENGECORAN BETON PRATEKAN (PRETENSION)3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
36.BBPJN-I/FM/PL/22/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN PENEGANGAN SESUDAH PENGECORAN BETON PRATEKAN (PRETENSION)3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
37.BBPJN-I/FM/PL/23/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN PELAKSANAAN PENGECORAN BETON3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
38.BBPJN-I/FM/PL/24/01PENGAWASAN PENGUJIAN KEPADATAN DENGAN SAD CONE DAN KOREKSI KEPADATAN3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
39.BBPJN-I/FM/PL/25/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEMASANGAN BAJA STRUKTUR3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
DAFTAR INDUK REKAMAN
BBPJN-I/FM/SMM/02/02
NoNo. RekamanJudul RekamanMasa SimpanLokasi SimpanMedia SimpanPICMetode Index
40.BBPJN-I/FM/PL/26/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEMASANGAN JEMBATAN RANGKA BAJA3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
41.BBPJN-I/FM/PL/27/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN PEMBUATAN BETON PRATEKAN3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
42.BBPJN-I/FM/PL/28/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN PEMBONGKARAN STRUKTUR3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
43.BBPJN-I/FM/PL/29/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN PENCAMPURAN ASPAL PANAS3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
44.BBPJN-I/FM/PL/30/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN ASPHALT MIXING PLANT (AMP)3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
45.BBPJN-I/FM/PL/32/01
DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN PENCAMPURAN ASPAL PANAS
3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
NoNo. RekamanJudul RekamanMasa SimpanLokasi SimpanMedia SimpanPICMetode Index
46.BBPJN-I/FM/PL/32/02DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PENYIAPAN BADAN JALAN3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
47.BBPJN-I/FM/PL/33/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN PERSIAPAN PENGECORAN BETON3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
48.BBPJN-I/FM/PL/34/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEMERIKSAAN MATERIAL3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
49.BBPJN-I/FM/PL/35/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN SANDARAN (RAILING) JEMBATAN3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
50.BBPJN-I/FM/PL/36/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN PENYELESAIAN PERKERASAN JALAN BETON3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
51.BBPJN-I/FM/PL/37/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PENGUJIAN KEPADATAN CAMPURAN ASPAL PANAS3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
52.BBPJN-I/FM/PL/38/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN PASANGAN BATU3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
53.BBPJN-I/FM/PL/39/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN TIANG PANCANG3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
DAFTAR INDUK REKAMAN
BBPJN-I/FM/SMM/02/02
NoNo. RekamanJudul RekamanMasa SimpanLokasi SimpanMedia SimpanPICMetode Index
54.BBPJN-I/FM/PL/40/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEMBENTUKAN BAJA TULANGAN3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
55.BBPJN-I/FM/PL/41/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN AKHIR BETON3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
56.BBPJN-I/FM/PL/42/01DAFTAR SIMAK KESIAPAN LAPANGAN PEKERJAAN CAMPURAN ASPAL PANAS3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
57.BBPJN-I/FM/PL/43/01DAFTAR SIMAK PEMERIKSAAN REQUEST OLEH CI3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
58.BBPJN-I/FM/PL/43/02DAFTAR SIMAK PEMERIKSAAN REQUEST OLEH QE3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
59.BBPJN-I/FM/PL/43/02DAFTAR SIMAK PEMERIKSAAN REQUEST OLEH SEKRETARIS3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
60.BBPJN-I/DP/PL/15/01RENCANA MUTU PROYEK BALAI3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
61.BBPJN-I/DP/PL/15/02RENCANA MUTU PROYEK ACEH3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
62.BBPJN-I/DP/PL/15/03RENCANA MUTU PROYEK SUMUT3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
63.BBPJN-I/DP/PL/15/04RENCANA MUTU PROYEK RIAU3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
64.BBPJN-I/DP/PL/15/05RENCANA MUTU PROYEK KEPRI3 TAHUNPELAKSANAANHARDCOPY/SOFTCOPY
, 20 Dibuat Oleh,
Diketahui Oleh,(..)
Kepala Bidang/Satker
(..)
Kepala Bidang/Satker
DAFTAR INDUK REKAMAN
BBPJN-I/FM/SMM/02/02
Bidang/Satker : KA BALAINoNo. RekamanJudul RekamanMasa SimpanLokasi SimpanMedia SimpanPICMetode Index
1.BBPJN-I/FM/BB/01/01DAFTAR HADIR3 TAHUNKA BALAIHARDCOPY/SOFTCOPY
2.BBPJN-I/FM/BB/01/01RISALAH RAPAT3 TAHUNKA BALAIHARDCOPY/SOFTCOPY
, 20 Dibuat Oleh,
Diketahui Oleh,(..)
Kepala Bidang/Satker
(..)
Kepala Bidang/Satker
DAFTAR INDUK REKAMAN
BBPJN-I/FM/SMM/02/02
Bidang/Satker : SMMNoNo. RekamanJudul RekamanMasa SimpanLokasi SimpanMedia SimpanPICMetode Index
1.BBPJN-I/FM/SMM/01/01DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL3 TAHUNSMMHARDCOPY/SOFTCOPY
2.BBPJN-I/FM/SMM/01/02CONTOH BENTUK STEMPEL3 TAHUNSMMHARDCOPY/SOFTCOPY
3.BBPJN-I/FM/SMM/01/03TANDA TERIMA PENYERAHAN PENARIKAN*)DOKUMEN3 TAHUNSMMHARDCOPY/SOFTCOPY
4.BBPJN-I/FM/SMM/01/04PERMINTAAN PERUBAHAN
DOKUMEN3 TAHUNSMMHARDCOPY/SOFTCOPY
5.BBPJN-I/FM/SMM/01/05DAFTAR INDUK DOKUMEN
EKSTERNAL3 TAHUNSMMHARDCOPY/SOFTCOPY
6.BBPJN-I/FM/SMM/01/06MATRIKS KEWENANGAN
PEMBUATAN DOKUMEN3 TAHUNSMMHARDCOPY/SOFTCOPY
7.BBPJN-I/FM/SMM/01/01SISTEM PENOMORAN
DOKUMEN3 TAHUNSMMHARDCOPY/SOFTCOPY
8.BBPJN-I/FM/SMM/02/01BERITA ACARA PEMUSNAHAN/PERPANJANGAN*)
DOKUMEN/REKAMAN3 TAHUNSMMHARDCOPY/SOFTCOPY
9.BBPJN-I/FM/SMM/02/02DAFTAR INDUK REKAMAN3 TAHUNSMMHARDCOPY/SOFTCOPY
10.BBPJN-I/FM/SMM/03/01CHECKLIST AUDIT INTERNAL3 TAHUNSMMHARDCOPY/SOFTCOPY
11.BBPJN-I/FM/SMM/03/02PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN3 TAHUNSMMHARDCOPY/SOFTCOPY
12.BBPJN-I/FM/SMM/03/03LAPORAN AUDIT INTERNAL3 TAHUNSMMHARDCOPY/SOFTCOPY
13.BBPJN-I/FM/SMM/03/04MONITORING PTKP DAN TEMUAN AUDIT3 TAHUNSMMHARDCOPY/SOFTCOPY
14.BBPJN-I/FM/SMM/03/05PROGRAM AUDIT INTERNAL TAHUNAN3 TAHUNSMMHARDCOPY/SOFTCOPY
NoNo. RekamanJudul RekamanMasa SimpanLokasi SimpanMedia SimpanPICMetode Index
15.BBPJN-I/FM/SMM/03/06RENCANA/JADWAL AUDIT INTERNAL3 TAHUNSMMHARDCOPY/SOFTCOPY
16.BBPJN-I/FM/SMM/03/07TEMUAN AUDIT INTERNAL3 TAHUNSMMHARDCOPY/SOFTCOPY
17.BBPJN-I/FM/SMM/04/01LAPORAN KETIDAKSESUAIAN PRODUK/HASIL KARYA (LKP)3 TAHUNSMMHARDCOPY/SOFTCOPY
18.BBPJN-I/FM/SMM/05/01PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN3 TAHUNSMMHARDCOPY/SOFTCOPY
19.BBPJN-I/FM/SMM/05/02MONITORING PTKP DAN TEMUAN AUDIT3 TAHUNSMMHARDCOPY/SOFTCOPY
20.BBPJN-I/FM/SMM/05/03BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL AUDIT MUTU INTERNAL3 TAHUNSMMHARDCOPY/SOFTCOPY
, 20 Dibuat Oleh,
Diketahui Oleh,(..)
Kepala Bidang/Satker
(..)
Kepala Bidang/Satker