KUESIONER PENGENDALIAN INTERNALA. LINGKUNGAN PENGENDALIANNoPertanyaanYNKeterangan

1.Apakah perpustakaan memiliki struktur organisasi yang menetapkan tanggung jawab dan wewenang secara jelas?(Struktur masih bergabung dengan fakultas

2.Apakah perpustakaan sudah memiliki misi, visi dan tujuan organisasi?(

3.Apakah ada deskripsi pekerjaan secara tertulis yang dimiliki oleh setiap pegawai?(

4.Apakah setiap deskripsi pekerjaan menyebutkan mengenai tanggung jawab individu untuk mencapai tujuan organisasi?(

5.Apakah setiap pegawai perpustakaan sudah mempunyai pengetahuan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pekerjaannya?(

6.Apakah ada proses pembelajaran berkelanjutan bagi pegawai di perpustakaan?(Ada seminar dan pelatihan

7.Apakah setiap karyawan dapat menangani tugas-tugsanya dengan baik?(

8.Apakah dorongan/godaan yang memungkinkan adanya perilaku yang tidak sesuai dengan aturan dan kebijakan telah ditekan dan dihilangkan?(

9.Apakah manajemen melakukan penilaian terhadap pretasi dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi dan berpengalaman?(

10.Apakah manajer turun langsung untuk melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada karyawan?(

11.Apakah manajemen menetapkan suatu komitmen terhadap integritas dan nilai etika melalui perkataan dan tindakan?(

12.Apakah manajemen menekankan pentingnya integritas dan nilai etika kepada karyawan?(

13.Apakah manajemen cukup puas dengan kejujuran karyawan?(

14.Apakah ada pertemuan rutin antara pengurus, pengawas, dan manajer?(Pertemuan diadakan 2 bulan sekali

B. PENILAIAN RISIKONoPertanyaanYNKeterangan

1.Apakah ada permasalahan keamanan di perpustakaan?(Coret-coret dan penyobekan buku.

2.Apakah sering terjadi buku hilang?(Selama tahun ini hanya 1 mahasiswa yang tidak mengembalikan buku.

3.Apakah sering terjadi keterlambatan pengembalian buku?(Tapi tidak sering

4.Apakah denda dibayarkan sesuai dengan waktu keterlambatan?(Penundaan pembayaran denda maksimal 3 hari. Apabila mahasiswa tidak membayar denda maka kartu mahasiswa di nonaktifkan selama 1 bulan.Sehari sebelum batas waktu peminjaman buku habis maka mahasiswa akan mendapatkan sms pemberitahuan batas waktu pengembalian buku dari perpustakaan

5.Apakah ada gangguan di perpustakaan? gangguan seperti apa?(

6.Apakah pernah terjadi kebakaran?(

7Apakah pernah terjadi pencurian aset perpustakaan?(

8.Apakah pernah terjadi pengrusakan aset perpustakaan?(

9. apakah pernah terjadi kehilangan barang-barang yang dimiliki oleh pengunjung di dalam perpustakaan?(

10.apakah pernah terjadi kehilangan barang-barang yang dimiliki oleh pengunjung di loker?(

11.Apakah computer dapat berfungsi dengan baik?(

12. Apakah kunci loker masih berfungsi?(Ada beberapa loker yang rusak tapi ada perbaikan secara berkala.

C. AKTIVITAS PENGENDALIANNoPertanyaanYNKeterangan

1.Apakah perpustakaan sudah menggunakan sistem barcode?(

2. Apakah setiap buku sudah dilengkapi dengan barcode?(

3.Apakah perpustakaan telah menggunakan sensor matic agar buku tidak hilang atau dicuri?(Disetiap buku telah ditempel pita matic. Apabila terjadi pencurian maka sensor matic akan berbunyi.

4.Apakah perpustakaan menyediakan loker?(

5.Apakah loker yang disediakan memadai?(

6.Apakah perpustakaan menyediakan koneksi internet?(

7.Apakah perpustakaan menyediakan kursi dan meja?(

8.Apakah kursi dan meja yang disediakan memadai?(Sering terjadi kekurangan meja dan kursi apalagi disaat-saat ujian.

9.Apakah ada perawatan buku secara berkala?(Adanya penyampulan buku sebelum buku di letakkan di rak buku. Dan adanya perbaikan buku apabila buku rusak.

10.Apakah ada perhitungan koleksi buku?(

11.Apakah ada batas waktu peminjaman buku?(Batas peminjaman 5 hari untuk 3 buku

Apakah ada sanksi bila terjadi pelanggaran?(Denda keterlambatan 5.000/hari/buku

12Apakah kondisi gedung dan ruang perustakaan sangat memadai?(Daya tampung gedung tidak sesuai dengan banyaknya mahasiswa apalagi disaat-saat ujian.

13.Apakah perpustakaan telah dilengkapi dengan fasilitas stop kontak?(

14.Apakah perpustakaan telah dilengkapi dengan komputer?(

15.Apakah perpustakaan memperkerjakan staf keamanan?(

16.Apakah perpustakaan telah menggunakan CCTV?(

17.Apakah CCTV telah digunakan secara optimal?(

18.Apakah perpustakaan menyediakan instruksi dan peralatan keselamatan pada kasus kebakaran atau bencana lain?(

19.Apakah perpustakaan memiliki sistem alarm? (Sistem pemadam kebakaran terkoneksi dengan pertamina tower

20.apakah terkoneksi ke pemadam kebakaran setempat?(

21.Apakah ada staff IT bila terjadi kerusakan computer?(

22.Apakah petugas/staff selalu melakukan pencocokan antara foto yang ada di kartu dengan peminjam buku?(

D. INFORMASI DAN KOMUNIKASINoPertanyaanYNKeterangan

1. Apakah setiap staf perpustakaan sudah memperoleh informasi yang mereka perlukan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka?(

2.Apakah pimpinan perpustakaan sudah memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi tindakan yang diperlukan untuk membuat keputusan?(

3.Apakah manajemen sudah mengkomunikasikan perubahan kebijakan atau sistem yang diterapkan kepada seluruh pegawai?(

4.Apakah aturan perpustakaan telah tercantum?(Ada di depan di pintu masuk perpustakaan dan di web perpustakaan.

E. PEMANTAUANNoPertanyaanYNKeterangan

1.Apakah pemantauan dilakukan oleh staf yang seharusnya melakukan pekerjaan tersebut?(

2.Apakah manajemen memonitor secara rutin terhadap efektifitas pengendalian internal?(

3.Apakah manajemen dan pengawas cukup terlibat dalam operasional sehari-hari ?(

4.Apakah ada tindakan koreksi dari manajemen terhadap struktur pengendalian internal secara periodik, baik desain maupun pengoperasian pengendalian?(Dilakukan saat pertemuan rutin

5.Apakah manajemen rutin melakukan follow up atas kelemahan yang berkaitan dengan pengendalian internal?(Dilakukan saat pertemuan rutin

6.Apakah ada evaluasi kinerja tahunan untuk setia pegawai?(Secara formal 1 tahun sekali, secara non formal 2 bulan sekali pada saat pertemuan rutin