kota banda aceh dokumen pelaksanaan anggaran … · tambahan penghasilan pns 1.299.189.200...
TRANSCRIPT
-
TAHUN ANGGARAN 2018
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA - SKPD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
KOTA BANDA ACEH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.10.1.10.01.00.00.5.1.
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
ORGANISASI : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PENGGUNA ANGGARAN :
:
:
:
JABATAN
NIP
NAMA
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
19590926 198203 1 005
Drs. Syahrullah
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA-SKPD 2.1
Halaman : 1
NO DPA SKPD
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
1.10.1.10.01.00.00.5.1.
Urusan Pemerintahan 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL:
1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILOrganisasi :
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.564.491.660
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.564.491.660
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.265.302.460
5.1.1.01.01. Gaji pokok PNS/uang representasi 1.727.953.815
Gaji Pokok PNS/ Uang representasi 1 Tahun 1.727.953.815 1.727.953.815
5.1.1.01.02. Tunjangan keluarga 149.641.056
Tunjangan Keluarga 1 Tahun 149.641.056 149.641.056
5.1.1.01.03. Tunjangan jabatan 167.961.625
Tunjangan Jabatan 1 Tahun 167.961.625 167.961.625
5.1.1.01.05. Tunjangan fungsional umum 50.701.625
Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun 50.701.625 50.701.625
5.1.1.01.06. Tunjangan beras 104.219.622
Tunjangan Beras 1 Tahun 104.219.622 104.219.622
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/tunjangan khusus 1.485.298
Tunjangan PPh 1 Tahun 1.485.298 1.485.298
5.1.1.01.08. Pembulatan gaji 25.877
Pembulatan Gaji 1 Tahun 25.877 25.877
5.1.1.01.09. Iuran asuransi kesehatan 48.986.291
Iuran Asuransi Kaesehatan 1 Thn 48.986.291 48.986.291
5.1.1.01.21. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 3.581.813
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 1 Thn 3.581.813 3.581.813
5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kematian 10.745.438
Iuran Jaminan Kematian 1 Thn 10.745.438 10.745.438
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.299.189.200
5.1.1.02.01. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 552.840.000
Tim Pelayanan Kependudukan Eselon II (1 orang x
12 bulan x 22 hari)
264 OH 65.000 17.160.000
Tim Pelayanan Kependudukan Eselon III (5 orang x
12 bulan x 22 hari)
1,320 OH 60.000 79.200.000
Tim Pelayanan Kependudukan Eselon IV (11 orang x
12 bulan x 22 hari)
2,904 OH 55.000 159.720.000
Tim Pelayanan Kependudukan Staff Golongan III ke
atas (5 orang x 12 bulan x 22 hari)
1,320 OH 50.000 66.000.000
Tim Pelayanan Kependudukan Staff Golongan I dan
II (16 orang x 12 bulan x 22 hari)
4,224 OH 40.000 168.960.000
Honorarium Penanggung Jawab Keuangan 0
Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen (1
orang x 12 bulan)
12 OB 1.300.000 15.600.000
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) (1
orang x 12 bulan)
12 OB 800.000 9.600.000
Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan
(PPPK SKPD) (1 orang x 12 bulan)
12 OB 500.000 6.000.000
Bendahara Pengeluaran (1 orang x 12 bulan) 12 OB 750.000 9.000.000
Pembantu Bendahara Pengeluaran (1 orang x 12
bulan)
12 OB 375.000 4.500.000
Pengurus Barang Pengguna (1 orang x 12 bulan) 12 OB 550.000 6.600.000
Pengurus Barang Pembantu (1 orang x 12 bulan) 12 OB 325.000 3.900.000
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik
Daerah (1 orang x 12 bulan)
12 OB 550.000 6.600.000
5.1.1.02.05. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja 719.749.200
Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1 Thn 719.749.200 719.749.200
5.1.1.02.06. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan
objektif lainnya
26.600.000
Tunjangan Kesejahteraan Aparatur dalam rangka
Hari-hari Besar Islam PNS (38 orang x 2 kali)
76 OK 350.000 26.600.000
-
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Jumlah
814.242.143
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.102.937.960
827.542.137
819.769.420
3.564.491.660
Jumlah 3.564.491.660
Pengguna Anggaran
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19600717 198503 1 008
Banda Aceh,
:
:
:
:
:
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
7. .....................KABID ANGGARAN19830308 200112 1 001ALRIANDI, S.STP, M.Si7
6. .....................KABID ASET6
5. .....................KABID AKUNTANSI 19691213 199403 1 002BASRI, SE, M.Si5
4. .....................SEKRETARIS BPKK19680306 199003 1 005THARMIZI, SE, M.Si
3. .....................KABAG PEMBANGUNAN19740408 199903 2 004MAULIDAR, SP, ME3
4
2. .....................KABAG HUKUM19680824 199903 1 004AZMI, SH2
1. .....................KEPALA BAPPEDA19590810 198903 1 003Ir. GUSMERI, MT1
TANDA TANGANJABATANNIPNAMANO
Drs. Purnama Karya, MM
19830101 200112 1 003
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FormulirDPA - SKPD 2.2
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
: 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILOrganisasi
Kode
UraianTarget Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
DanaI II III IV
JumlahTriwulan
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
( 1.10. ) - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.031.500 3.031.500 3.031.500 3.031.500 12 BulanBanda AcehPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
12.126.000 02. APBK
- 1.171.000 - 1.171.000 12 BulanBanda AcehPenyediaan jasa kebersihan kantor 2.342.000 08. APBK
74.750.000 74.750.000 74.895.740 74.750.000 12 BulanBanda AcehPenyediaan Alat Tulis Kantor 299.145.740 10. APBK
3.175.000 3.175.000 3.566.070 78.175.000 12 BulanBanda AcehPenyediaan barang cetakan dan penggandaan 88.091.070 11. APBK
375.000 375.000 386.450 375.000 12 BulanBanda AcehPenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.511.450 12. APBK
- 6.460.000 14.870.000 7.456.250 10 BulanBanda AcehPenyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 28.786.250 13. APBK
40.548.000 53.418.000 35.612.000 53.418.000 11 bulanBanda AcehPenyediaan makanan dan minuman 182.996.000 17. APBK
59.750.000 59.750.000 60.100.000 59.750.000 12 BulanBanda AcehRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 239.350.000 18. APBK
- 625.000 1.875.000 1.250.000 7 BulanBanda AcehPenyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang 3.750.000 19. APBK
50.250.000 64.650.000 53.050.000 63.250.000 12 BulanBanda AcehPenyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
231.200.000 20. APBK
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
6.510.000 11.510.000 11.510.000 17.010.000 12 BulanBanda AcehPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
46.540.000 24. APBK
4.375.000 4.375.000 4.439.230 4.375.000 60%Banda AcehPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
17.564.230 26. APBK
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- - 24.750.000 - 45 StellBanda AcehPengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 24.750.000 02. APBK
-
Halaman : 2
Kode
UraianTarget Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
DanaI II III IV
JumlahTriwulan
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
11.100.000 21.600.000 32.625.000 16.800.000 150 buku, 100 CDPengolahan dalam penyusunan laporan informasi
kependudukan
82.125.000 06. APBK
48.850.000 108.495.000 124.147.000 528.625.000 1 KaliBanda AcehPeningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
810.117.000 08. APBK
- - 35.620.850 5.819.000 1 kaliPeningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan
Catatan Sipil
41.439.850 11. APBK
- 23.122.400 10.450.000 125.000 110 orangSosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil 33.697.400 16. APBK
- 16.630.000 26.817.100 8.000.000 7 KaliKoordinasi Kerjasama Permasalahan Pencatatan Sipil 51.447.100 17. APBK
- 16.125.000 16.565.000 - 1 KaliPenataan Dokumentasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
32.690.000 19. APBK
12.998.460 22.950.000 28.300.000 14.650.000 1 (satu) DokumenPenataan Data Penduduk Lampid 78.898.460 21. APBK
- 6.000.000 18.000.000 13.090.000 10 InstansiPeningkatan Pelayanan Publik 37.090.000 23. APBK
-
Halaman : 3
Kode
UraianTarget Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
DanaI II III IV
JumlahTriwulan
951.120.750 580.610.940 498.212.900 315.712.960 2.345.657.550
Pengguna Anggaran
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan, Banda Aceh,
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
7. ...........................................
6. ...........................................
5. ...........................................
4. ...........................................
3. ...........................................
2. ...........................................
1. ...........................................
TANDA TANGAN
KEPALA BIDANG ANGGARAN
KEPALA BIDANG ASET
KEPALA BIDANG AKUNTANSI
SEKRETARIS BPKK
KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN
KEPALA BAGIAN HUKUM
KEPALA BAPPEDA
JABATAN
19830308 200112 1 001
19830101 200112 1 003
19691213 199403 1 002
19680306 199003 1 005
19740408 199903 2 004
19680824 199903 1 004
19590810 198903 1 003
NIP
ALRIANDI, S.STP, M.Si
HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev
BASRI, SE, M.Si
THARMIZI, SE, M.Si
MAULIDAR, SP, ME
AZMI, SH
Ir. GUSMERI, MT
NAMA
7
6
5
4
3
2
1
NO
Drs. Purnama Karya, MM
-
:URUSAN PEMERINTAHAN
NO DPA SKPD :
BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2018
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA - SKPD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
KOTA BANDA ACEH
1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.1.10.01.01.02.5.
2.
:ORGANISASI 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
:PROGRAM 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
:KEGIATAN 1.10.1.10.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
:LOKASI KEGIATAN Banda Aceh
:SUMBER DANA APBK Banda Aceh
:JUMLAH ANGGARAN Rp. 12.126.000
:TERBILANG (Dua belas juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
19590926 198203 1 005
Drs. Syahrullah
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
NOMOR DPA SKPD
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
1.10.1.10.01.01.02.5.2.
: 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILUrusan Pemerintahan
1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILOrganisasi :
Program : 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
:Waktu Pelaksanaan Januari s/d Desember 2018
:Lokasi Kegiatan Banda Aceh
Sumber Dana : APBK Banda Aceh
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran 100%
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 12.126.000.00
Keluaran Pembayaran Jasa komunikasi,listrik dan SDA 12 Bulan
Hasil lancarnya komunikasi, listrik dan SDA 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
12.126.000 5.2. BELANJA LANGSUNG
12.126.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
12.126.000 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
6.600.000 5.2.2.03.01. Belanja telepon
Belanja Telepon 12 Bulan 500,000 6.000.000
Belanja Pulsa Modem 12 Bulan 50,000 600.000
5.526.000 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet
Belanja langganan speddy 12 Bulan 460,500 5.526.000
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.031.500
3.031.500
3.031.500
3.031.500
Jumlah Rp. 12.126.000
12.126.000
Pengguna Anggaran
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,Banda Aceh,
:
:
:
:
:
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
Drs. Purnama Karya, MM
1
7. .....................KABID ANGGARAN19830308 200112 1 001ALRIANDI, S.STP, M.Si7
6. .....................KABID ASET19830101 200112 1 003HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev6
5. .....................KABID AKUNTANSI 19691213 199403 1 002BASRI, SE, M.Si5
4. .....................SEKRETARIS BPKK19680306 199003 1 005THARMIZI, SE, M.Si4
3. .....................KABAG PEMBANGUNAN19740408 199903 2 004MAULIDAR, SP, ME3
2. .....................KABAG HUKUM19680824 199903 1 004AZMI, SH2
1. .....................KEPALA BAPPEDA19590810 198903 1 003Ir. GUSMERI, MT
-
:URUSAN PEMERINTAHAN
NO DPA SKPD :
BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2018
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA - SKPD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
KOTA BANDA ACEH
1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.1.10.01.01.08.5.
2.
:ORGANISASI 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
:PROGRAM 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
:KEGIATAN 1.10.1.10.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor
:LOKASI KEGIATAN Banda Aceh
:SUMBER DANA APBK Banda Aceh
:JUMLAH ANGGARAN Rp. 2.342.000
:TERBILANG (Dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
19590926 198203 1 005
Drs. Syahrullah
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
NOMOR DPA SKPD
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
1.10.1.10.01.01.08.5.2.
: 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILUrusan Pemerintahan
1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILOrganisasi :
Program : 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor
:Waktu Pelaksanaan Januari s/d Desember 2018
:Lokasi Kegiatan Banda Aceh
Sumber Dana : APBK Banda Aceh
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Kelancaran Pelaksanaan administrasi perkantoran 100%
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 2.342.000.00
Keluaran Tersedianya alat-alat kebersihan kantor 12 Bulan
Hasil Terpeliharanya Kebersihan Kantor 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Ruangan dan Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
2.342.000 5.2. BELANJA LANGSUNG
2.342.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
2.342.000 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.342.000 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Pewangi ruangan - Gantung 400 mL 24 Buah 16,000 384.000
Pewangi ruangan - Kaleng 350 mL 12 Buah 25,000 300.000
Tissue - Kotak 60x2 ply 60 Buah 10,000 600.000
Obat Anti Nyamuk - Baygon 14 Buah 43,000 602.000
Sapu Debu - Kemoceng plastik 4 Buah 18,750 75.000
Hand soap - 250 ml 12 botol 31,250 375.000
Sabun - Pencuci piring 200 mL 1 Buah 6,000 6.000
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.171.000
0
1.171.000
0
Jumlah Rp. 2.342.000
2.342.000
Pengguna Anggaran
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,Banda Aceh,
:
:
:
:
:
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
Drs. Purnama Karya, MM
1
7. .....................KABID ANGGARAN19830308 200112 1 001ALRIANDI, S.STP, M.Si7
6. .....................KABID ASET19830101 200112 1 003HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev6
5. .....................KABID AKUNTANSI 19691213 199403 1 002BASRI, SE, M.Si5
4. .....................SEKRETARIS BPKK19680306 199003 1 005THARMIZI, SE, M.Si4
3. .....................KABAG PEMBANGUNAN19740408 199903 2 004MAULIDAR, SP, ME3
2. .....................KABAG HUKUM19680824 199903 1 004AZMI, SH2
1. .....................KEPALA BAPPEDA19590810 198903 1 003Ir. GUSMERI, MT
-
:URUSAN PEMERINTAHAN
NO DPA SKPD :
BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2018
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA - SKPD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
KOTA BANDA ACEH
1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.1.10.01.01.10.5.
2.
:ORGANISASI 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
:PROGRAM 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
:KEGIATAN 1.10.1.10.01.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor
:LOKASI KEGIATAN Banda Aceh
:SUMBER DANA APBK Banda Aceh
:JUMLAH ANGGARAN Rp. 299.145.740
:TERBILANG (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu
tujuh ratus empat puluh rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
19590926 198203 1 005
Drs. Syahrullah
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
NOMOR DPA SKPD
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
1.10.1.10.01.01.10.5.2.
: 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILUrusan Pemerintahan
1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILOrganisasi :
Program : 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor
:Waktu Pelaksanaan Januari s/d Desember 2018
:Lokasi Kegiatan Banda Aceh
Sumber Dana : APBK Banda Aceh
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kantor 12 bulan
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 299.145.740.00
Keluaran Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan
Hasil Lancarnya Kegiatan Rutin Kantor 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
299.145.740 5.2. BELANJA LANGSUNG
299.145.740 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
299.145.740 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
299.145.740 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
Thermal Paper Roll 80x80 e-print 60 Roll 30,000 1.800.000 *
Kertas - HVS 70 gram F4 300 rim 43,750 13.125.000
Pulpen - DONG-A 20 kotak 71,200 1.424.000
Pulpen - Hitam 11 kotak 142,000 1.562.000
Refil ball point - Warna-warni 10 Kotak 168,700 1.687.000
Amplop - Linen Polos (pendek) 20 kotak 20,000 400.000
Penggaris - Plastik Tebal 30cm 15 pcs 3,700 55.500
Anak penjilid - Kecil No. 10 16 pak 32,500 520.000
Penjilid - Kecil No. 10 40 pcs 18,700 748.000
Penjilid - No. 3 (HD-50) 10 buah 27,500 275.000
Anak penjilid - Sedang 30 pcs 18,000 540.000
Bantalan Stempel - Sedang 12 pcs 15,000 180.000
Tinta Stempel - Yamera 1 lusin 127,120 127.120
Stop Map Biasa 2 Pak 31,250 62.500 *
Map - Kawat 20 buah 3,750 75.000
Map - Plastik pakai kancing 5 lusin 43,750 218.750
Post it - Kecil No.653 10 box 7,500 75.000
Spidol - Permanent 10 pcs 8,750 87.500
plastik KTP 275 Pak 30,000 8.250.000 *
Pensil - 2B 2 kotak 56,250 112.500
Anak penjilid - Clips/Trigonal Clip 303 35 pcs 3,700 129.500
Cartridge - 810 300 pcs 287,500 86.250.000
Cartridge - CL-811 100 pcs 375,000 37.500.000
Pisau Cutter - L-500 4 buah 12,500 50.000
Mata Pisau Cutter - L-500 2 pak 20,000 40.000
Tali Plastik - Warna-warni 10 rol 11,250 112.500
Buku Tulis - Expedisi bercetak 50 lembar 3 pcs 26,250 78.750
Buku Tulis - 32 lembar 6 pcs 4,300 25.800
Buku Tulis - Folio 100 lembar 6 pcs 15,630 93.780
Buku Cek 4 blok 125,000 500.000
Buku Tulis - Kas debet/kredit 2 pcs 8,750 17.500
Cartridge - Black 60 Unit 270,000 16.200.000
Cartridge - Canon PG-740 30 Unit 285,000 8.550.000
Plastik Ijazah - Mika Bening 300 Pak 155,000 46.500.000
Rautan - Pensil Meja Kecil 4 pcs 28,750 115.000
Gunting - Besar 20 pcs 11,832 236.640
Pencabut Anak Klip 10 Pcs 12,000 120.000 *
-
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Isolasi - Lakban 2 Inchi (coklat) 2 rol 15,000 30.000
Isolasi - Lakban Sedang 4 rol 10,000 40.000
Double Tape - 1 Inchi gabus 3 pcs 15,000 45.000
Map - 401/402/403 30 buah 31,250 937.500
stick'n 15 buah 34,500 517.500 *
Kertas - NCR 7/8 x 11 4 Ply 4 kotak 212,500 850.000
Kertas - Sampul Folio 1 pak 43,700 43.700
Plastik Mika - ukuran Folio 1 pak 56,200 56.200
Lem - Glue stick 15 gr 10 pcs 12,500 125.000
Sponge Air 12 Buah 12,000 144.000 *
Stand Pen - PSGP-147 30 buah 8,750 262.500
HDP Retrasfer film 40 buah 1,700,000 68.000.000 *
Tulang penjilid - Warna-warni 50 Buah 1,500 75.000
Pelobang Kertas - Dp-600 5 pcs 35,000 175.000
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
74.750.000
74.895.740
74.750.000
74.750.000
Jumlah Rp. 299.145.740
299.145.740
Pengguna Anggaran
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,Banda Aceh,
:
:
:
:
:
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
Drs. Purnama Karya, MM
1
7. .....................KABID ANGGARAN19830308 200112 1 001ALRIANDI, S.STP, M.Si7
6. .....................KABID ASET19830101 200112 1 003HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev6
5. .....................KABID AKUNTANSI 19691213 199403 1 002BASRI, SE, M.Si5
4. .....................SEKRETARIS BPKK19680306 199003 1 005THARMIZI, SE, M.Si4
3. .....................KABAG PEMBANGUNAN19740408 199903 2 004MAULIDAR, SP, ME3
2. .....................KABAG HUKUM19680824 199903 1 004AZMI, SH2
1. .....................KEPALA BAPPEDA19590810 198903 1 003Ir. GUSMERI, MT
-
:URUSAN PEMERINTAHAN
NO DPA SKPD :
BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2018
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA - SKPD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
KOTA BANDA ACEH
1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.1.10.01.01.11.5.
2.
:ORGANISASI 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
:PROGRAM 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
:KEGIATAN 1.10.1.10.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
:LOKASI KEGIATAN Banda Aceh
:SUMBER DANA APBK Banda Aceh
:JUMLAH ANGGARAN Rp. 88.091.070
:TERBILANG (Delapan puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu tujuh puluh
rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
19590926 198203 1 005
Drs. Syahrullah
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
NOMOR DPA SKPD
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
1.10.1.10.01.01.11.5.2.
: 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILUrusan Pemerintahan
1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILOrganisasi :
Program : 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
:Waktu Pelaksanaan Januari s/d Desember 2018
:Lokasi Kegiatan Banda Aceh
Sumber Dana : APBK Banda Aceh
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kantor 12 Bulan
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 88.091.070.00
Keluaran Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan
Hasil Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
88.091.070 5.2. BELANJA LANGSUNG
88.091.070 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
3.000.000 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
3.000.000 5.2.2.03.12. Belanja propaganda dan dokumentasi
Roll Banner 3 Buah 1,000,000 3.000.000
85.091.070 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
83.308.320 5.2.2.06.01. Belanja cetak
Cetak kop Surat Dinas - HVS 10 Rim 125,000 1.250.000
Cetak Stempel Dinas - uk Kecil 3 buah 64,650 193.950
Cetak Stempel agenda - Kayu/plastik 1 buah 194,070 194.070
Cetak Register SPP - HVS 1 buah 77,500 77.500
Cetak Amplop Surat Dinas - HVS 6 Kotak 87,500 525.000
Cetak penjilidan akta kelahiran - HVS 100 Buah 71,100 7.110.000
- Cetak SPM NCR - HVS 6 Blok 137,500 825.000
Cetak blanko KK - HVS 16,000 Lembar 4,500 72.000.000
Cetak buku agenda - isi 200 lbr 2 buah 265,150 530.300
Cetak buku register KTP El - HVS 2 Buku 234,375 468.750
Cetak Register SPP - HVS 1 buah 77,500 77.500
Surat Petanggung Jwaban (SPJ) GU/NCR -
Perblok
3 Blok 18,750 56.250
1.782.750 5.2.2.06.02. Belanja penggandaan
Foto copy surat dinas/berkas/dokumen 7,131 Lembar 250 1.782.750
-
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
78.175.000
3.566.070
3.175.000
3.175.000
Jumlah Rp. 88.091.070
88.091.070
Pengguna Anggaran
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,Banda Aceh,
:
:
:
:
:
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
Drs. Purnama Karya, MM
1
7. .....................KABID ANGGARAN19830308 200112 1 001ALRIANDI, S.STP, M.Si7
6. .....................KABID ASET19830101 200112 1 003HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev6
5. .....................KABID AKUNTANSI 19691213 199403 1 002BASRI, SE, M.Si5
4. .....................SEKRETARIS BPKK19680306 199003 1 005THARMIZI, SE, M.Si4
3. .....................KABAG PEMBANGUNAN19740408 199903 2 004MAULIDAR, SP, ME3
2. .....................KABAG HUKUM19680824 199903 1 004AZMI, SH2
1. .....................KEPALA BAPPEDA19590810 198903 1 003Ir. GUSMERI, MT
-
:URUSAN PEMERINTAHAN
NO DPA SKPD :
BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2018
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA - SKPD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
KOTA BANDA ACEH
1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.1.10.01.01.12.5.
2.
:ORGANISASI 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
:PROGRAM 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
:KEGIATAN 1.10.1.10.01.01.12. - Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
:LOKASI KEGIATAN Banda Aceh
:SUMBER DANA APBK Banda Aceh
:JUMLAH ANGGARAN Rp. 1.511.450
:TERBILANG (Satu juta lima ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
19590926 198203 1 005
Drs. Syahrullah
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
NOMOR DPA SKPD
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
1.10.1.10.01.01.12.5.2.
: 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILUrusan Pemerintahan
1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILOrganisasi :
Program : 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
:Waktu Pelaksanaan Januari s/d Desember 2018
:Lokasi Kegiatan Banda Aceh
Sumber Dana : APBK Banda Aceh
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran 12 bulan
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 1.511.450.00
Keluaran Tersedianya Komponen listrik/penerangan kantor 12 Bulan
Hasil Lancarnya Pelayanan administrasi perkantoran 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
1.511.450 5.2. BELANJA LANGSUNG
1.511.450 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
1.511.450 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.511.450 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery
kering)
Lampu pijar - 3 Watt 2 Buah 25,000 50.000
Batu baterai - Besar 16 Buah 10,600 169.600
Batu Baterai - Kecil 4 Buah 4,600 18.400
Batu Baterai - Alkaline AAA Aero/Maxell 4 Buah 8,750 35.000
Isolasi - Unibal General 8 Buah 13,750 110.000
Wayer gulung 1 Gulung 73,500 73.500 *
Batu baterai - Petak Besar 2 Buah 163,100 326.200
Lampu pijar - 12,5 Watt 2 Buah 106,250 212.500
Kabel - 4 x 50 Sqmm 1 Meter 300,000 300.000
Glue Gun - 20 Watt ; 110-240 V ; 50-60 Hz 1 Buah 56,250 56.250
Kabel - 2 x 2,5 mm2/SPM&LMK 1 Meter 10,000 10.000
Stop Kontak - Flat 3 Lubang 6 Buah 25,000 150.000
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
375.000
386.450
375.000
375.000
Jumlah Rp. 1.511.450
1.511.450
Pengguna Anggaran
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,Banda Aceh,
:
:
:
:
:
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
Drs. Purnama Karya, MM
1
7. .....................KABID ANGGARAN19830308 200112 1 001ALRIANDI, S.STP, M.Si7
6. .....................KABID ASET19830101 200112 1 003HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev6
5. .....................KABID AKUNTANSI 19691213 199403 1 002BASRI, SE, M.Si5
4. .....................SEKRETARIS BPKK19680306 199003 1 005THARMIZI, SE, M.Si4
3. .....................KABAG PEMBANGUNAN19740408 199903 2 004MAULIDAR, SP, ME3
2. .....................KABAG HUKUM19680824 199903 1 004AZMI, SH2
1. .....................KEPALA BAPPEDA19590810 198903 1 003Ir. GUSMERI, MT
-
:URUSAN PEMERINTAHAN
NO DPA SKPD :
BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2018
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA - SKPD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
KOTA BANDA ACEH
1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.1.10.01.01.13.5.
2.
:ORGANISASI 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
:PROGRAM 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
:KEGIATAN 1.10.1.10.01.01.13. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
:LOKASI KEGIATAN Banda Aceh
:SUMBER DANA APBK Banda Aceh
:JUMLAH ANGGARAN Rp. 28.786.250
:TERBILANG (Dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus
lima puluh rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
19590926 198203 1 005
Drs. Syahrullah
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
NOMOR DPA SKPD
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
1.10.1.10.01.01.13.5.2.
: 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILUrusan Pemerintahan
1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILOrganisasi :
Program : 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.13. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
:Waktu Pelaksanaan Januari s/d Desember 2018
:Lokasi Kegiatan Banda Aceh
Sumber Dana : APBK Banda Aceh
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Peningkatan sarana dan Prasana 10 Buah
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 28.786.250.00
Keluaran Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 10 Bulan
Hasil Berfungsinya Perlengkapan Gedung Kantor 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
28.786.250 5.2. BELANJA LANGSUNG
1.500.000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI
1.500.000 5.2.1.01. Honorarium PNS
1.500.000 5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan
Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai
pagu dana diatas Rp. 5 juta sd. Rp. 100 juta (6)
6 OB 250,000 1.500.000
27.286.250 5.2.3. BELANJA MODAL
325.000 5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
325.000 5.2.3.08.05. Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel kecantikan
Obeng Set Lengkap 14 in 1 1 set 325,000 325.000
26.961.250 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
6.956.250 5.2.3.12.02. Belanja modal pengadaan komputer/PC
Komputer PC - Intel Core i3, 500 GB SATA, 19.45'
HD LED Monitor
1 Unit 6,956,250 6.956.250
1.695.000 5.2.3.12.04. Belanja modal pengadaan printer
Printer - Only Print 2 Unit 847,500 1.695.000
12.100.000 5.2.3.12.05. Belanja modal pengadaan scaner
Scanner Scansnap ix 500 1 unit 12,100,000 12.100.000
6.210.000 5.2.3.12.10. Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer
Switch Hub Cisco SG95-24 1 unit 5,000,000 5.000.000 *
Modem Hotspot HSPA MW100 USB 7.2 Mbps Wifi
Speed Up Bolt
1 unit 1,210,000 1.210.000 *
-
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
7.456.250
14.870.000
6.460.000
0
Jumlah Rp. 28.786.250
28.786.250
Pengguna Anggaran
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,Banda Aceh,
:
:
:
:
:
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
Drs. Purnama Karya, MM
1
7. .....................KABID ANGGARAN19830308 200112 1 001ALRIANDI, S.STP, M.Si7
6. .....................KABID ASET19830101 200112 1 003HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev6
5. .....................KABID AKUNTANSI 19691213 199403 1 002BASRI, SE, M.Si5
4. .....................SEKRETARIS BPKK19680306 199003 1 005THARMIZI, SE, M.Si4
3. .....................KABAG PEMBANGUNAN19740408 199903 2 004MAULIDAR, SP, ME3
2. .....................KABAG HUKUM19680824 199903 1 004AZMI, SH2
1. .....................KEPALA BAPPEDA19590810 198903 1 003Ir. GUSMERI, MT
-
:URUSAN PEMERINTAHAN
NO DPA SKPD :
BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2018
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA - SKPD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
KOTA BANDA ACEH
1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.1.10.01.01.17.5.
2.
:ORGANISASI 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
:PROGRAM 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
:KEGIATAN 1.10.1.10.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman
:LOKASI KEGIATAN Banda Aceh
:SUMBER DANA APBK Banda Aceh
:JUMLAH ANGGARAN Rp. 182.996.000
:TERBILANG (Seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam
ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
19590926 198203 1 005
Drs. Syahrullah
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
NOMOR DPA SKPD
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
1.10.1.10.01.01.17.5.2.
: 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILUrusan Pemerintahan
1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILOrganisasi :
Program : 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman
:Waktu Pelaksanaan Januari s/d Desember 2018
:Lokasi Kegiatan Banda Aceh
Sumber Dana : APBK Banda Aceh
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kantor 100%
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 182.996.000.00
Keluaran Tersedianya Makan dan Minum Pegawai 11 bulan
Hasil Terpenuhinya makan siang 100% pegawai 60%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
182.996.000 5.2. BELANJA LANGSUNG
182.996.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
182.996.000 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
162.426.000 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai
Makan Minum Harian Pegawai (45 org x 10 bln x 22
hari)
9,900 OH 13,000 128.700.000
Snack Pegawai Pelayanan ( 45 org x 11 bln x 22
hari )
10,890 OH 3,000 32.670.000 *
Air Minum isi Ulang (4 galon x 4 minggu x 11 bln ) 176 Galon 6,000 1.056.000 *
7.700.000 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu
Belanja Makanan dan Minuman Tamu kadis 11 bulan 700,000 7.700.000
12.870.000 5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan
Makan Kegiatan (26 org x 33 hari) 858 OK 15,000 12.870.000
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
53.418.000
35.612.000
53.418.000
40.548.000
Jumlah Rp. 182.996.000
182.996.000
Pengguna Anggaran
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,Banda Aceh,
:
:
:
:
:
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
Drs. Purnama Karya, MM
1
7. .....................KABID ANGGARAN19830308 200112 1 001ALRIANDI, S.STP, M.Si7
6. .....................KABID ASET19830101 200112 1 003HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev6
5. .....................KABID AKUNTANSI 19691213 199403 1 002BASRI, SE, M.Si5
4. .....................SEKRETARIS BPKK19680306 199003 1 005THARMIZI, SE, M.Si4
3. .....................KABAG PEMBANGUNAN19740408 199903 2 004MAULIDAR, SP, ME3
2. .....................KABAG HUKUM19680824 199903 1 004AZMI, SH2
1. .....................KEPALA BAPPEDA19590810 198903 1 003Ir. GUSMERI, MT
-
:URUSAN PEMERINTAHAN
NO DPA SKPD :
BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2018
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA - SKPD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
KOTA BANDA ACEH
1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.1.10.01.01.18.5.
2.
:ORGANISASI 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
:PROGRAM 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
:KEGIATAN 1.10.1.10.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
:LOKASI KEGIATAN Banda Aceh
:SUMBER DANA APBK Banda Aceh
:JUMLAH ANGGARAN Rp. 239.350.000
:TERBILANG (Dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
19590926 198203 1 005
Drs. Syahrullah
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
NOMOR DPA SKPD
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
1.10.1.10.01.01.18.5.2.
: 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILUrusan Pemerintahan
1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILOrganisasi :
Program : 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
:Waktu Pelaksanaan Januari s/d Desember 2018
:Lokasi Kegiatan Banda Aceh
Sumber Dana : APBK Banda Aceh
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran 100%
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 239.350.000.00
Keluaran Terpenuhinya undangan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 Bulan
Hasil Lancarnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
239.350.000 5.2. BELANJA LANGSUNG
239.350.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
239.350.000 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
239.350.000 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun 130,000,000 130.000.000
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerh (DAK) 1 Tahun 109,350,000 109.350.000
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
59.750.000
60.100.000
59.750.000
59.750.000
Jumlah Rp. 239.350.000
239.350.000
Pengguna Anggaran
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,Banda Aceh,
:
:
:
:
:
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
Drs. Purnama Karya, MM
1
7. .....................KABID ANGGARAN19830308 200112 1 001ALRIANDI, S.STP, M.Si7
6. .....................KABID ASET19830101 200112 1 003HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev6
5. .....................KABID AKUNTANSI 19691213 199403 1 002BASRI, SE, M.Si5
4. .....................SEKRETARIS BPKK19680306 199003 1 005THARMIZI, SE, M.Si4
3. .....................KABAG PEMBANGUNAN19740408 199903 2 004MAULIDAR, SP, ME3
2. .....................KABAG HUKUM19680824 199903 1 004AZMI, SH2
1. .....................KEPALA BAPPEDA19590810 198903 1 003Ir. GUSMERI, MT
-
:URUSAN PEMERINTAHAN
NO DPA SKPD :
BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2018
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA - SKPD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
KOTA BANDA ACEH
1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.1.10.01.01.19.5.
2.
:ORGANISASI 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
:PROGRAM 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
:KEGIATAN 1.10.1.10.01.01.19. - Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
:LOKASI KEGIATAN Banda Aceh
:SUMBER DANA APBK Banda Aceh
:JUMLAH ANGGARAN Rp. 3.750.000
:TERBILANG (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
19590926 198203 1 005
Drs. Syahrullah
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
NOMOR DPA SKPD
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
1.10.1.10.01.01.19.5.2.
: 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILUrusan Pemerintahan
1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILOrganisasi :
Program : 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.19. - Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
:Waktu Pelaksanaan Januari s/d Desember 2018
:Lokasi Kegiatan Banda Aceh
Sumber Dana : APBK Banda Aceh
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 3.750.000.00
Keluaran Pembayaran Jasa pelelangan dan pengadaan Barang dan Jasa 7 Bulan
Hasil Lancarnya Pelelangan dan Pengadaan Barang dan Jasa 50%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Rekanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
3.750.000 5.2. BELANJA LANGSUNG
3.750.000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI
3.750.000 5.2.1.01. Honorarium PNS
1.800.000 5.2.1.01.02. Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Nilai
pagu dana < Rp. 10 milyar (jumlah 1 s/d 20 paket) (1
org x 6 bln)
6 OB 300,000 1.800.000
1.950.000 5.2.1.01.03. Honorarium panitia pemeriksa barang
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Anggota Panitia -
Nilai pagu diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar (maks.
5 Orang) (1 org x 6 bln)
6 OB 150,000 900.000
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Anggota Panitia -
Nilai pagu diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar (maks.
3 Orang) (1 org x 6 bln)
6 OB 100,000 600.000
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Anggota Panitia -
Nilai pagu sampai dengan Rp. 500 juta (maks. 1
Orang) (1 org x 6 bln)
6 OB 75,000 450.000
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.250.000
1.875.000
625.000
0
Jumlah Rp. 3.750.000
3.750.000
Pengguna Anggaran
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,Banda Aceh,
:
:
:
:
:
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
Drs. Purnama Karya, MM
1
7. .....................KABID ANGGARAN19830308 200112 1 001ALRIANDI, S.STP, M.Si7
6. .....................KABID ASET19830101 200112 1 003HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev6
5. .....................KABID AKUNTANSI 19691213 199403 1 002BASRI, SE, M.Si5
4. .....................SEKRETARIS BPKK19680306 199003 1 005THARMIZI, SE, M.Si4
3. .....................KABAG PEMBANGUNAN19740408 199903 2 004MAULIDAR, SP, ME3
2. .....................KABAG HUKUM19680824 199903 1 004AZMI, SH2
1. .....................KEPALA BAPPEDA19590810 198903 1 003Ir. GUSMERI, MT
-
:URUSAN PEMERINTAHAN
NO DPA SKPD :
BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2018
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA - SKPD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
KOTA BANDA ACEH
1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.1.10.01.01.20.5.
2.
:ORGANISASI 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
:PROGRAM 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
:KEGIATAN 1.10.1.10.01.01.20. - Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
:LOKASI KEGIATAN Banda Aceh
:SUMBER DANA APBK Banda Aceh
:JUMLAH ANGGARAN Rp. 231.200.000
:TERBILANG (Dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
19590926 198203 1 005
Drs. Syahrullah
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
NOMOR DPA SKPD
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
1.10.1.10.01.01.20.5.2.
: 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILUrusan Pemerintahan
1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILOrganisasi :
Program : 1.10.1.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.10.1.10.01.01.20. - Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
:Waktu Pelaksanaan Januari s/d Desember 2018
:Lokasi Kegiatan Banda Aceh
Sumber Dana : APBK Banda Aceh
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 231.200.000.00
Keluaran Tersedianya Jasa Pendukung Tenaga Adminstrasi/tehnis perkantoran 12 Bulan
Hasil Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Administrasi/Tehnis Perkantoran Non PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
231.200.000 5.2. BELANJA LANGSUNG
230.120.000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI
204.120.000 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
204.120.000 5.2.1.02.02. Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
Tenaga Kontrak (7 org x 12 bln) 84 OB 1,500,000 126.000.000
Tunjangan Tambahan Kesejahteraan Aparatur dalam
rangka Hari Besar Islam (3 kali dalam setahun)
Pekerja Harian, Tenaga Kontrak dan Tenaga
Pendukung Lainnya (7 orang)
7 OT 600,000 4.200.000
Tenaga Kontrak (7 org x 22 hari x 12 bln) 1,848 OH 40,000 73.920.000
26.000.000 5.2.1.03. Uang Lembur
22.000.000 5.2.1.03.01. Uang lembur PNS
Uang Lembur PNS 1 Tahun 22,000,000 22.000.000
4.000.000 5.2.1.03.02. Uang lembur Non PNS
Uang Lembur Non PNS 1 Tahun 4,000,000 4.000.000
1.080.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
1.080.000 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.080.000 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah
Biaya Berlangganan Media Cetak - Koran Lokal (12) 12 Perbulan 90,000 1.080.000
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
63.250.000
53.050.000
64.650.000
50.250.000
Jumlah Rp. 231.200.000
231.200.000
Pengguna Anggaran
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,Banda Aceh,
:
:
:
:
:
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
Drs. Purnama Karya, MM
1
7. .....................KABID ANGGARAN19830308 200112 1 001ALRIANDI, S.STP, M.Si7
6. .....................KABID ASET19830101 200112 1 003HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev6
5. .....................KABID AKUNTANSI 19691213 199403 1 002BASRI, SE, M.Si5
4. .....................SEKRETARIS BPKK19680306 199003 1 005THARMIZI, SE, M.Si4
3. .....................KABAG PEMBANGUNAN19740408 199903 2 004MAULIDAR, SP, ME3
2. .....................KABAG HUKUM19680824 199903 1 004AZMI, SH2
1. .....................KEPALA BAPPEDA19590810 198903 1 003Ir. GUSMERI, MT
-
:URUSAN PEMERINTAHAN
NO DPA SKPD :
BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2018
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA - SKPD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
KOTA BANDA ACEH
1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.1.10.01.02.24.5.
2.
:ORGANISASI 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
:PROGRAM 1.10.1.10.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
:KEGIATAN 1.10.1.10.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
:LOKASI KEGIATAN Banda Aceh
:SUMBER DANA APBK Banda Aceh
:JUMLAH ANGGARAN Rp. 46.540.000
:TERBILANG (Empat puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
19590926 198203 1 005
Drs. Syahrullah
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
NOMOR DPA SKPD
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
1.10.1.10.01.02.24.5.2.
: 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILUrusan Pemerintahan
1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILOrganisasi :
Program : 1.10.1.10.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.10.1.10.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
:Waktu Pelaksanaan Januari s/d Desember 2018
:Lokasi Kegiatan Banda Aceh
Sumber Dana : APBK Banda Aceh
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Peningkatan sarana dan Prasarana 12 Bulan
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 46.540.000.00
Keluaran Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 12 Bulan
Hasil Berfungsinya kendaraan Dinas/Operasional 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
46.540.000 5.2. BELANJA LANGSUNG
46.540.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
26.040.000 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
26.040.000 5.2.2.01.06. Belanja bahan bakar minyak/gas sarana mobilitas
1 Unit kendaraan roda 4 ( kadis ) BL 136 J 1,056 Liter 7,000 7.392.000
1 Unit kendaraan operasional roda 4 ( BL 116 AC ) 1,056 Liter 7,000 7.392.000
1 Unit kendaraan operasional roda 4 (UP3SK) B
9759 DQ
1,080 Liter 7,000 7.560.000
1 Unit kendaraan roda 2 ( BL 2895 AF ) 528 Liter 7,000 3.696.000
20.500.000 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
15.000.000 5.2.2.05.02. Belanja penggantian suku cadang
3 Unit kendaraan dinas/operasional 1 tahun 15,000,000 15.000.000 *
5.500.000 5.2.2.05.05. Belanja surat tanda nomor kendaraan
STNK Kendaraan Dinas dan Operasional Roda 4
dan 2
1 Tahun 5,500,000 5.500.000
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
17.010.000
11.510.000
11.510.000
6.510.000
Jumlah Rp. 46.540.000
46.540.000
Pengguna Anggaran
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,Banda Aceh,
:
:
:
:
:
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
Drs. Purnama Karya, MM
1
7. .....................KABID ANGGARAN19830308 200112 1 001ALRIANDI, S.STP, M.Si7
6. .....................KABID ASET19830101 200112 1 003HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev6
5. .....................KABID AKUNTANSI 19691213 199403 1 002BASRI, SE, M.Si5
4. .....................SEKRETARIS BPKK19680306 199003 1 005THARMIZI, SE, M.Si4
3. .....................KABAG PEMBANGUNAN19740408 199903 2 004MAULIDAR, SP, ME3
2. .....................KABAG HUKUM19680824 199903 1 004AZMI, SH2
1. .....................KEPALA BAPPEDA19590810 198903 1 003Ir. GUSMERI, MT
-
:URUSAN PEMERINTAHAN
NO DPA SKPD :
BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2018
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA - SKPD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
KOTA BANDA ACEH
1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.1.10.01.02.26.5.
2.
:ORGANISASI 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
:PROGRAM 1.10.1.10.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
:KEGIATAN 1.10.1.10.01.02.26. - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
:LOKASI KEGIATAN Banda Aceh
:SUMBER DANA APBK Banda Aceh
:JUMLAH ANGGARAN Rp. 17.564.230
:TERBILANG (Tujuh belas juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus tiga
puluh rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
19590926 198203 1 005
Drs. Syahrullah
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
NOMOR DPA SKPD
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
1.10.1.10.01.02.26.5.2.
: 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILUrusan Pemerintahan
1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILOrganisasi :
Program : 1.10.1.10.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.10.1.10.01.02.26. - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
:Waktu Pelaksanaan Januari s/d Desember 2018
:Lokasi Kegiatan Banda Aceh
Sumber Dana : APBK Banda Aceh
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Peningkatan sarana dan Prasarana 12 Bulan
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 17.564.230.00
Keluaran Terpeliharanya peralatan kantor 60%
Hasil Berfungsinya peralatan kantor 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
17.564.230 5.2. BELANJA LANGSUNG
17.564.230 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
17.564.230 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
17.564.230 5.2.2.20.13. Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Pemeliharaan service mesin fotocopy 1 Unit 452,500 452.500
Pemeliharaan Mesin Penghancur Kertas 1 Unit 2,650,000 2.650.000
Pemeliharaan Komputer PC CPU 3 Unit 390,000 1.170.000
Pemeliharaan Printer 6 Unit 515,000 3.090.000
Pemeliharaan/Back Up System For Server AQMS 1 Unit 941,250 941.250
Pemeliharaan Monitor Komputer 3 Unit 315,000 945.000
Pemeliharaan scanner 1 Unit 2,316,250 2.316.250
Pemeliharaan pesawat telex (fax) 1 Unit 390,000 390.000
Service/Perbaikan Filling Kabinet 4 Laci 2 Unit 390,000 780.000
Pemeliharaan/ Ganti Kunci Filling Kabinet 2 Set 266,250 532.500
Service/Perbaikan Televisi 1 Tahun 1,273,000 1.273.000 *
Pemeliharaan Jaringan LAN 1 Jrg 3,023,730 3.023.730 *
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
4.375.000
4.439.230
4.375.000
4.375.000
Jumlah Rp. 17.564.230
17.564.230
Pengguna Anggaran
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,Banda Aceh,
:
:
:
:
:
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
Drs. Purnama Karya, MM
1
7. .....................KABID ANGGARAN19830308 200112 1 001ALRIANDI, S.STP, M.Si7
6. .....................KABID ASET19830101 200112 1 003HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev6
5. .....................KABID AKUNTANSI 19691213 199403 1 002BASRI, SE, M.Si5
4. .....................SEKRETARIS BPKK19680306 199003 1 005THARMIZI, SE, M.Si4
3. .....................KABAG PEMBANGUNAN19740408 199903 2 004MAULIDAR, SP, ME3
2. .....................KABAG HUKUM19680824 199903 1 004AZMI, SH2
1. .....................KEPALA BAPPEDA19590810 198903 1 003Ir. GUSMERI, MT
-
:URUSAN PEMERINTAHAN
NO DPA SKPD :
BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2018
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA - SKPD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
KOTA BANDA ACEH
1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.1.10.01.03.02.5.
2.
:ORGANISASI 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
:PROGRAM 1.10.1.10.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
:KEGIATAN 1.10.1.10.01.03.02. - Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
:LOKASI KEGIATAN Banda Aceh
:SUMBER DANA APBK Banda Aceh
:JUMLAH ANGGARAN Rp. 24.750.000
:TERBILANG (Dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
19590926 198203 1 005
Drs. Syahrullah
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
NOMOR DPA SKPD
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
1.10.1.10.01.03.02.5.2.
: 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILUrusan Pemerintahan
1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILOrganisasi :
Program : 1.10.1.10.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 1.10.1.10.01.03.02. - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
:Waktu Pelaksanaan Januari s/d Desember 2018
:Lokasi Kegiatan Banda Aceh
Sumber Dana : APBK Banda Aceh
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya kelancaran tugas aparatur 45 Stell
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 24.750.000.00
Keluaran Jumlah Pakaian Dinas Pegawai yang disediakan 45 Stell
Hasil Keseragaman Pakaian Dinas Harian Pegawai
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS dan Pegawai Kontrak
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
24.750.000 5.2. BELANJA LANGSUNG
24.750.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
24.750.000 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
24.750.000 5.2.2.12.04. Belanja pakaian dinas harian (PDH)
Pakaian Dinas Harian Pegawai 45 Stel 550,000 24.750.000
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
0
24.750.000
0
0
Jumlah Rp. 24.750.000
24.750.000
Pengguna Anggaran
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,Banda Aceh,
:
:
:
:
:
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
Drs. Purnama Karya, MM
1
7. .....................KABID ANGGARAN19830308 200112 1 001ALRIANDI, S.STP, M.Si7
6. .....................KABID ASET19830101 200112 1 003HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev6
5. .....................KABID AKUNTANSI 19691213 199403 1 002BASRI, SE, M.Si5
4. .....................SEKRETARIS BPKK19680306 199003 1 005THARMIZI, SE, M.Si4
3. .....................KABAG PEMBANGUNAN19740408 199903 2 004MAULIDAR, SP, ME3
2. .....................KABAG HUKUM19680824 199903 1 004AZMI, SH2
1. .....................KEPALA BAPPEDA19590810 198903 1 003Ir. GUSMERI, MT
-
:URUSAN PEMERINTAHAN
NO DPA SKPD :
BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2018
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA - SKPD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
KOTA BANDA ACEH
1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.1.10.01.15.06.5.
2.
:ORGANISASI 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
:PROGRAM 1.10.1.10.01.15. - Program Penataan Administrasi Kependudukan
:KEGIATAN 1.10.1.10.01.15.06. - Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi
kependudukan
:LOKASI KEGIATAN
:SUMBER DANA APBK Banda Aceh
:JUMLAH ANGGARAN Rp. 82.125.000
:TERBILANG (Delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
19590926 198203 1 005
Drs. Syahrullah
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
NOMOR DPA SKPD
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
1.10.1.10.01.15.06.5.2.
: 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILUrusan Pemerintahan
1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILOrganisasi :
Program : 1.10.1.10.01.15. - Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan : 1.10.1.10.01.15.06. - Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
:Waktu Pelaksanaan Januari s/d Desember 2018
:Lokasi Kegiatan
Sumber Dana : APBK Banda Aceh
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Validasis dan akurasi database kependudukan 650 buku,500 CD
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 82.125.000.00
Keluaran Tersusunnya buku profil , CD dan perkembangan penduduk 150 buku, 100 CD
Hasil Buku profil , perkembangan kependudukan 20%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Gampong, Kecamatan dan Instansi terkait lainnya
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
82.125.000 5.2. BELANJA LANGSUNG
31.600.000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI
31.600.000 5.2.1.01. Honorarium PNS
1.500.000 5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan
Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai
pagu dana diatas Rp. 5 juta sd. Rp. 100 juta (1 org x
6 bln)
6 OB 250,000 1.500.000
30.100.000 5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis
Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Penanggung jawab (1 org x 6 bln)
6 OB 450,000 2.700.000
Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Ketua (1 org x 6 bln)
6 OB 350,000 2.100.000
Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Sekretaris (1 org x 6 bln)
6 OB 300,000 1.800.000
Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Anggota (Golongan III ke atas) (9 org
x 6 bln)
54 OB 250,000 13.500.000
Honorarium Administrasi Database Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
-
Admin dan Operator Kegiatan - Admin
Aplikasi/Sistem Informasi (2 orang x 12 bulan)
24 OB 250,000 6.000.000
Pengelola Website (1 orang x 8 bulan) 8 OB 500,000 4.000.000
50.525.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
44.400.000 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
44.400.000 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Tenaga Ahli Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
(Tenaga Ahli Jaringan IT) (1 org x 12 bln)
12 OB 3,700,000 44.400.000
5.900.000 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.775.000 5.2.2.06.01. Belanja cetak
Cetak Buku Profil Perkembangan Kependudukan
Kota Banda Aceh - HVS
75 Eks 77,000 5.775.000
125.000 5.2.2.06.02. Belanja penggandaan
Belanja Fotocopy 500 lembar 250 125.000
225.000 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
225.000 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
Snack Rapat (15 org x 2 kali) 30 OK 7,500 225.000
-
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
16.800.000
32.625.000
21.600.000
11.100.000
Jumlah Rp. 82.125.000
82.125.000
Pengguna Anggaran
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,Banda Aceh,
:
:
:
:
:
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
Drs. Purnama Karya, MM
1
7. .....................KABID ANGGARAN19830308 200112 1 001ALRIANDI, S.STP, M.Si7
6. .....................KABID ASET19830101 200112 1 003HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev6
5. .....................KABID AKUNTANSI 19691213 199403 1 002BASRI, SE, M.Si5
4. .....................SEKRETARIS BPKK19680306 199003 1 005THARMIZI, SE, M.Si4
3. .....................KABAG PEMBANGUNAN19740408 199903 2 004MAULIDAR, SP, ME3
2. .....................KABAG HUKUM19680824 199903 1 004AZMI, SH2
1. .....................KEPALA BAPPEDA19590810 198903 1 003Ir. GUSMERI, MT
-
:URUSAN PEMERINTAHAN
NO DPA SKPD :
BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2018
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA - SKPD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
KOTA BANDA ACEH
1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.1.10.01.15.08.5.
2.
:ORGANISASI 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
:PROGRAM 1.10.1.10.01.15. - Program Penataan Administrasi Kependudukan
:KEGIATAN 1.10.1.10.01.15.08. - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
:LOKASI KEGIATAN Banda Aceh
:SUMBER DANA APBK Banda Aceh
:JUMLAH ANGGARAN Rp. 810.117.000
:TERBILANG (Delapan ratus sepuluh juta seratus tujuh belas ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
19590926 198203 1 005
Drs. Syahrullah
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
NOMOR DPA SKPD
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
1.10.1.10.01.15.08.5.2.
: 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILUrusan Pemerintahan
1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILOrganisasi :
Program : 1.10.1.10.01.15. - Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan : 1.10.1.10.01.15.08. - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
:Waktu Pelaksanaan Januari s/d Desember 2018
:Lokasi Kegiatan Banda Aceh
Sumber Dana : APBK Banda Aceh
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Masyarakat yang terlayani dibidang Kependudukan 100%
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 810.117.000.00
Keluaran Terlayaninya Penduduk untuk Memiliki Akta dan KTP-el 1 Kali
Hasil Tersedianya dokumen kependudukan ( Akte & KTP-el ) bagi penduduk di Kota Banda Aceh
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penduduk di Kota Banda Aceh
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
810.117.000 5.2. BELANJA LANGSUNG
289.050.000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI
259.850.000 5.2.1.01. Honorarium PNS
3.250.000 5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan
Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai
pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar (1 orang
x 10 bulan)
10 OB 325,000 3.250.000
256.600.000 5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis
Honorarium Tim Teknis Penyusunan Data
Kependudukan (Agregat Kota Banda Aceh)
-
Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Penanggung jawab (1 orang x 6
bulan)
6 OB 450,000 2.700.000
Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Koordinator (1 orang x 6 bulan)
6 OB 400,000 2.400.000
Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Ketua (1 orang x 6 bulan)
6 OB 350,000 2.100.000
Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Sekretaris (1 orang x 6 bulan)
6 OB 300,000 1.800.000
Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Anggota (Golongan III ke atas) (2
orang x 6 bulan)
12 OB 250,000 3.000.000
Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Anggota (Golongan
II/I/Honorer/Kontrak) (3 orang x 6 bulan)
18 OB 200,000 3.600.000
Honorarium Tim Teknis Peningkatan Cakupan
Kepemilikan Akta Kelahiran
-
Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Pengarah (2 orang x 10 bulan)
20 OB 500,000 10.000.000
Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Penanggung jawab (1 orang x 10
bulan)
10 OB 450,000 4.500.000
Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Ketua (1 orang x 10 bulan)
10 OB 350,000 3.500.000
Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Sekretaris (1 orang x 10 bulan)
10 OB 300,000 3.000.000
Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Anggota (Golongan III ke atas) (30
orang x 10 bulan)
300 OB 250,000 75.000.000
Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Anggota (Golongan
II/I/Honorer/Kontrak) (22 orang x 10 bulan)
220 OB 200,000 44.000.000
Honorarium Tim Teknis Percepatan Kepemilikan
KTP-el
-
-
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Pengarah (1 orang x 10 bulan)
10 OB 500,000 5.000.000
Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Penanggung jawab (1 orang x 10
bulan)
10 OB 450,000 4.500.000
Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Ketua (1 orang x 10 bulan)
10 OB 350,000 3.500.000
Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Sekretaris (1 orang x 10 bulan)
10 OB 300,000 3.000.000
Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Anggota (Golongan III ke atas) (22
orang x 10 bulan)
220 OB 250,000 55.000.000
Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Anggota (Golongan
II/I/Honorer/Kontrak) (15 orang x 10 bulan)
150 OB 200,000 30.000.000
29.200.000 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
29.200.000 5.2.1.02.03. Honorarium tenaga pendukung kegiatan
Honorarium Kegiatan Percepatan Kepemilikan Akta
Kelahiran
-
Akomodasi Peserta Kegiatan Pelatihan, Sosialisasi
dan Bimbingan Teknis (Non PNS) Petugas
Perekaman KTP-el Mobile ( 3 org x 128 kali )
384 OK 50,000 19.200.000 *
Akomodasi Peserta Kegiatan Pelatihan, Sosialisasi
dan Bimbingan Teknis (Non PNS) Petugas
Percepatan Cakupan Akta Kelahiran ( 2 org x 100
sekolah )
200 OK 50,000 10.000.000 *
521.067.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
425.600.000 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
425.600.000 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
HDP Ribbon - Colour 112 Buah 3,800,000 425.600.000
30.307.000 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
3.000.000 5.2.2.03.12. Belanja propaganda dan dokumentasi
Baliho 2 Buah 1,500,000 3.000.000
27.307.000 5.2.2.03.21. Belanja jasa peningkatan dan pemeliharaan software
Anti Virus Server Center 1 Buah 19,432,000 19.432.000
Anti Virus PC 15 Buah 525,000 7.875.000
53.885.000 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
52.805.000 5.2.2.06.01. Belanja cetak
Cetak buku register KTP El - HVS 2 Buku 276,250 552.500
Cetak formulir permohonan akta kelahiran - HVS 10,000 Lembar 1,070 10.700.000
Cetak formulir permohonan akta kematian - HVS 5,000 Lembar 750 3.750.000
Cetak formulir permohonan akta perkawinan - HVS 2,000 Lembar 570 1.140.000
Cetak penjilidan akta kelahiran - HVS 50 Buah 76,250 3.812.500
Cetak Buku Khusus Agenda Pencatatan Sipil 7 Buku 200,000 1.400.000 *
Cetak brosur - Berwarna lux 1,200 lbr 10,000 12.000.000
Cetak Formulir permohonan bidang kependudukan -
HVS
15,000 lembar 880 13.200.000
Cetak Buku Agregat Kependudukan Semester I dan
II
50 Buku 125,000 6.250.000 *
1.080.000 5.2.2.06.02. Belanja penggandaan
Foto Copy Surat Dinas/ Berkas/ Dokumen 4,320 Lembar 250 1.080.000
1.500.000 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1.500.000 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
Snack Rapat (40 orang x 5 kali) 200 OK 7,500 1.500.000
9.775.000 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
9.775.000 5.2.2.20.13. Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Pemeliharaan Printer 10 Unit 300,000 3.000.000
Pemeliharaan Komputer PC CPU 10 Unit 390,000 3.900.000
Pemeliharaan Monitor Komputer 5 Unit 315,000 1.575.000
Laptop 2 Unit 650,000 1.300.000
-
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
528.625.000
124.147.000
108.495.000
48.850.000
Jumlah Rp. 810.117.000
810.117.000
Pengguna Anggaran
Drs. Syahrullah
NIP. 19590926 198203 1 005NIP. 19600717 198503 1 008
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,Banda Aceh,
:
:
:
:
:
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
Drs. Purnama Karya, MM
1
7. .....................KABID ANGGARAN19830308 200112 1 001ALRIANDI, S.STP, M.Si7
6. .....................KABID ASET19830101 200112 1 003HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev6
5. .....................KABID AKUNTANSI 19691213 199403 1 002BASRI, SE, M.Si5
4. .....................SEKRETARIS BPKK19680306 199003 1 005THARMIZI, SE, M.Si4
3. .....................KABAG PEMBANGUNAN19740408 199903 2 004MAULIDAR, SP, ME3
2. .....................KABAG HUKUM19680824 199903 1 004AZMI, SH2
1. .....................KEPALA BAPPEDA19590810 198903 1 003Ir. GUSMERI, MT
-
:URUSAN PEMERINTAHAN
NO DPA SKPD :
BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2018
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA - SKPD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
KOTA BANDA ACEH
1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.1.10.01.15.11.5.
2.
:ORGANISASI 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
:PROGRAM 1.10.1.10.01.15. - Program Penataan Administrasi Kependudukan
:KEGIATAN 1.10.1.10.01.15.11. - Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan
Catatan Sipil
:LOKASI KEGIATAN
:SUMBER DANA APBK Banda Aceh
:JUMLAH ANGGARAN Rp. 41.439.850
:TERBILANG (Empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan
ratus lima puluh rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
19590926 198203 1 005
Drs. Syahrullah
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
NOMOR DPA SKPD
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018
1.10.1.10.01.15.11.5.2.
: 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILUrusan Pemerintahan
1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILOrganisasi :
Program : 1.10.1.10.01.15. - Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan : 1.10.1.10.01.15.11. - Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
:Waktu Pelaksanaan Januari s/d Desember 2018
:Lokasi Kegiatan
Sumber Dana : APBK Banda Aceh
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Tertatanya Administrasi Kependudukan 1 kali
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 41.439.850.00
Keluaran Meningkatnya pemehaman petugas registrasi gampong dan kecamatan dalam pengadministrasi
dokumen kependudukan
1 kali
Hasil Tertatanya administrasi kependudukan di kantor Keuchik dan Camat 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Gampong dan Kecamatan dalam Wilayah Kota Banda Aceh
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
41.439.850 5.2. BELANJA LANGSUNG
20.500.000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI
15.550.000 5.2.1.01. Honorarium PNS
1.000.000 5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan
Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai
pagu dana diatas Rp. 5 juta sd. Rp. 100 juta (1 org x
4 bln)
4 OB 250,000 1.000.000
14.550.000 5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis
Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh
Kepala Daerah) - Penan