kertas kerja penilaian mandiri pelaksanaan...

1

KERTAS KERJA PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (INDEKS RB)INSTANSI :TAHUN : 2016

PENJELASAN Jawaban Nilai % Penanggung Jawab Bukti Pendukung Rencana Aksi

A. KOMPONEN PENGUNKIT (60)I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 4.64 92.81%

1 0.89 89.00%a. Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai

kebutuhan organisasib. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi namun belumsesuai kebutuhan organisasic. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi

A 1 Biro Hukum danOrganisasi

SK MenLHK No. SK. 481/MenLHK-Setjen/2015 tgl 3 Nopember 2015 tentangTim Reformasi Birokrasi KementerianLingkungan Hidup Kehutanan;

b. Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakantugas sesuai rencana kerja Tim ReformasiBirokrasi

a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim ReformasiBirokrasi sesuai dengan rencana kerjab. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh TimReformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerjac. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim ReformasiBirokrasi sesuai dengan rencana kerjad. Seluruh tugas belum dilaksanakan oleh Tim ReformasiBirokrasi sesuai dengan rencana kerja

B 0.67 Biro Hukum danOrganisasi

telah meyusun road map reformasibirokrasi Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan Tahun 2015-2019

Tim Reformasi Birokrasi akanmelaksanakan seluruh tugas sesuairencana kerja Tim ReformasiBirokrasi/menyampaikan laporanperkembangan pelaksanaan tugas-tugas tim reformasi birokrasi

c. Tim Reformasi Birokrasi telah melakukanmonitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasilevaluasi telah ditindaklanjuti

a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi,dan hasil evaluasi telah ditindaklanjutib. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan dievaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjutic. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan dievaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjutid. Seluruh rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi


Telah dilakukan evaluasi terhadappencapaian road map periode sebelumnyasesuai UN.185/Setjen/Ropeg/peg.3/4/2016 tanggal13 April 2016 kepada seluruh eselon I, IItentang sosialisasi pelaksanaan RB danpelayanan publik KLHK

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PENILAIAN

Tim Reformasi Birokrasi (1)

Road Map Reformasi Birokrasi (1)

c. Tim Reformasi Birokrasi telah melakukanmonitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasilevaluasi telah ditindaklanjuti

a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi,dan hasil evaluasi telah ditindaklanjutib. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan dievaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjutic. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan dievaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjutid. Seluruh rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi


Telah dilakukan evaluasi terhadappencapaian road map periode sebelumnyasesuai UN.185/Setjen/Ropeg/peg.3/4/2016 tanggal13 April 2016 kepada seluruh eselon I, IItentang sosialisasi pelaksanaan RB danpelayanan publik KLHK

2 0.83 83.40%a. Road Map telah disusun dan diformalkan Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen

formal Ya 1 Biro Hukum danOrganisasi

Buku Road Map Reformasi Birokrasi Tahun2015-2019

b. Road Map telah mencakup 8 area perubahan a. 4 area atau lebihb. 1-3 areac. tidak ada


Buku Road Map RB (telah Mencakup 8 areaperubahan) (hal 53)

c. Road Map telah mencakup "quick win"a. Quick win ada sesuai dengan ekspektasi dan dapatdiselesaikan dalam waktu cepatb. Quick win ada tapi tidak sesuai dengan ekspektasi atautidak dapat diselesaikan dalam waktu cepatc. Belum ada quick win


laporan Quick Wins Tahun 2015 (dari 20quick win baru 8 yang tercapai)

Tim RB agar mempercepatpelaksanaan rencana aksi 12 quickwins

Road Map Reformasi Birokrasi (1)

2

PENJELASAN Jawaban Nilai % Penanggung Jawab Bukti Pendukung Rencana AksiPENILAIAN

d. Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruhunit organisasi

a. Seluruh unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunanRoad Mapb. Sebagian besar unit organisasi telah dilibatkan dalampenyusunan Road Mapc. Sebagian kecil unit organisasi telah dilibatkan dalampenyusunan Road Mapd. Belum ada organisasi yang dilibatkan dalam penyusunanRoad Map


1) Undagan Kepala Biro Kepegawaian danOrganisasi Nomor 237/Peg-4/2015 tanggal5 Nopember 2015 kepda paraSekditjen/SekBadan dan Kepala BiroPerencanaan dan Biro Umum tentangpembahasan draf road maf RB 2)UndanganKepala Biro Kepegawaian dan OrganisasiNomor 260/Peg-4/2015 tanggal 17Nopember 2015 kepada paraSekditjen/Sekbadan, Kepala Biro dan Kabaglingkup Biro Kepegawaian dan Organisasitentang pembahasan rancangan roadmapKemen LHK; 3) Undangan NomorUn.311/Peg-4/2015 tanggal 23 Desember2015 dan Un.317/Peg-4/2015 tanggal 23Desember 2015 tentang pembahasanfinalisasi roadmap Kemen LHK; 4)Undangan Sekjen NomorUN.185/Setjen/Ropeg/Peg3/4/2016tanggal 13 April 2016 kepada Seluruheselon I dan II tentang Sosialisasipelaksanaan RB dan pelayanan publik

d. Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruhunit organisasi

a. Seluruh unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunanRoad Mapb. Sebagian besar unit organisasi telah dilibatkan dalampenyusunan Road Mapc. Sebagian kecil unit organisasi telah dilibatkan dalampenyusunan Road Mapd. Belum ada organisasi yang dilibatkan dalam penyusunanRoad Map


1) Undagan Kepala Biro Kepegawaian danOrganisasi Nomor 237/Peg-4/2015 tanggal5 Nopember 2015 kepda paraSekditjen/SekBadan dan Kepala BiroPerencanaan dan Biro Umum tentangpembahasan draf road maf RB 2)UndanganKepala Biro Kepegawaian dan OrganisasiNomor 260/Peg-4/2015 tanggal 17Nopember 2015 kepada paraSekditjen/Sekbadan, Kepala Biro dan Kabaglingkup Biro Kepegawaian dan Organisasitentang pembahasan rancangan roadmapKemen LHK; 3) Undangan NomorUn.311/Peg-4/2015 tanggal 23 Desember2015 dan Un.317/Peg-4/2015 tanggal 23Desember 2015 tentang pembahasanfinalisasi roadmap Kemen LHK; 4)Undangan Sekjen NomorUN.185/Setjen/Ropeg/Peg3/4/2016tanggal 13 April 2016 kepada Seluruheselon I dan II tentang Sosialisasipelaksanaan RB dan pelayanan publik

e. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi RoadMap kepada anggota organisasi

a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasidan internalisasi Road Mapb. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkansosialisasi dan internalisasi Road Mapc. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkansosialisasi dan internalisasi Road Mapd. Seluruh anggota organisasi belum mendapatkan sosialisasidan internalisasi Road Map


sosialisasi penilaian PNPRB (capaianreformasi Birokrasi) dan road map RB 2015-2019 pada awal tahun 2016 telahdilaksanakan pada: 1)UPT lingkup ProvSulawesi Tengah; 2) UPT lingkup ProvSulawesi Utara; 3) UPT BBTN BromoTengger Semeru; 4)UPT lingkup ProvKalimantan Barat; 5) UPT BPDAS BengawanSolo dan UPT Balai Penelitian TeknologiKehutanan PDAS Solo; 6)UPT BPDAS SerayuOpak Progo dan BPKH Wilayah XI Jawa-Madura; 7)UPT BBKSDA Jabar dan BPDASCimanuk Citanduy; 8) UPT lingkup ProvRiau; 9) UPT lingkup Prov KalimantanSelatan.

Melaksanakan sosialisasi/internalisasiroad map ke semua satker/unitorganisasi

3


3 2.00 100.00%a. PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan

dengan baika. Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikandengan baikb. Sebagian besar PMPRB telah direncanakan dandiorganisasikan dengan baikc. Sebagian kecil PMPRB telah direncanakan dandiorganisasikan dengan baikd. Seluruh PMPRB belum direncanakan dan diorganisasikandengan baik

A 1 Itjen

1) SK MenLHK No. SK. 481/MenLHK-Setjen/2015 tgl 3 Nopember 2015 tentangTim Reformasi Birokrasi KementerianLingkungan Hidup Kehutanan; 2)Keputusan Inspektur JenderalN7KemenLHK No SK.01.1/III-SET/2015tentang tim pelaksana penilaian mandiripelaksanaan reformasi birokrasi lingkupKementerian Kehutanan Tahun 2015

b. Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan padamasing-masing unit kerja

a. Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan padamasing-masing unit organisasib. Sebagian besar aktivitas PMPRB telah dikomunikasikanpada masing-masing unit organisasic. Sebagian kecil aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan padamasing-masing unit organisasid. Seluruh akktivitas PMPRB belum dikomunikasikan padamasing-masing unit organisasi

A 1 Itjen

1) Surat Sekitjen kepada eluruhSekdirjen/Sekbadan No S.72/SET-2/2015tanggal 7 April 2015 ttg koordinasi PMPRBTahun 2015; 2)Surat Sekitjen kepasaseluruh sekbadan/sekdirjen No.84/SET-2/2015 tgl 16April 2015 ttg dokumenpendukung pelaksanaan RB; 3) SuratInspektur Jenderal kepasa Sekjen noS.24/III-SET/2015 tgl 27 April 2015 ttgpemberitahuan hasil PMPRB Kemenhut; 4)Surat Inspektur jenderal kepada eselon I NoS.30/III-SeT/2015 tgl 21 Mei 2015 ttglaporan PMPRB Kementerian Kehutanan; 5)Surat Inspektur Jenderal No S.54/ITJEN-SETITjEN/2015 tanggal 19 Agustus 2015kepada Sekretaris jenderal tentangpelaksanaan RB dan PMPRB; 6) Surat TugasIrjen Nomor ST.51/III-SET/2015 tanggal 31Maret 2015 untuk melaksanakanpengumpulan, pengujian dan penilaianbukti pelaksanaan RB Lingkup Kemenhut

Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (2)

b. Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan padamasing-masing unit kerja

a. Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan padamasing-masing unit organisasib. Sebagian besar aktivitas PMPRB telah dikomunikasikanpada masing-masing unit organisasic. Sebagian kecil aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan padamasing-masing unit organisasid. Seluruh akktivitas PMPRB belum dikomunikasikan padamasing-masing unit organisasi

A 1 Itjen

1) Surat Sekitjen kepada eluruhSekdirjen/Sekbadan No S.72/SET-2/2015tanggal 7 April 2015 ttg koordinasi PMPRBTahun 2015; 2)Surat Sekitjen kepasaseluruh sekbadan/sekdirjen No.84/SET-2/2015 tgl 16April 2015 ttg dokumenpendukung pelaksanaan RB; 3) SuratInspektur Jenderal kepasa Sekjen noS.24/III-SET/2015 tgl 27 April 2015 ttgpemberitahuan hasil PMPRB Kemenhut; 4)Surat Inspektur jenderal kepada eselon I NoS.30/III-SeT/2015 tgl 21 Mei 2015 ttglaporan PMPRB Kementerian Kehutanan; 5)Surat Inspektur Jenderal No S.54/ITJEN-SETITjEN/2015 tanggal 19 Agustus 2015kepada Sekretaris jenderal tentangpelaksanaan RB dan PMPRB; 6) Surat TugasIrjen Nomor ST.51/III-SET/2015 tanggal 31Maret 2015 untuk melaksanakanpengumpulan, pengujian dan penilaianbukti pelaksanaan RB Lingkup Kemenhut

c. Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi TimAsessor PMPRB

a. Seluruh Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihanb. Sebagian besar Tim Asessor PMPRB telah mendapatkanpelatihanc. Sebagian kecil Tim Asessor PMPRB telah mendapatkanpelatihand. Seluruh Tim Asessor PMPRB belum mendapatkanpelatihan

A 1 Itjen

Surat Inspektur Jenderal No S.20/III-SET/2015 tgl 7 April 2015 ttg permohonansebagai narasumber (deputi RB,akuntabilitas aparatur dan pengawasan,KemenPANRB); 2) Undangan SekretarisInspektorat Jenderal No UN.39/SET-2/2015tgl 8 April 2015 ttg rapat PMPRB Kemenhuttahun 2015

4


d. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesorsesuai dengan ketentuan yang berlaku

a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapiskedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibatsepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB.b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapiskedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidakmeliputi seluruh proses PMPRB.c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagaiasesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebutdilakukan oleh pegawai laind. Partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesorPMPRB belum ada.

A 1 Itjen

Keputusan Inspektur Jenderal KemenLHKNo SK.01.1/III-SET/2015 tentang timpelaksana penilaian mandiri pelaksanaanreformasi birokrasi lingkup KementerianKehutanan Tahun 2015

e. Apakah koordinator asesor PMPRB melakukanreviu terhadap kertas kerja asesor sebelummenyusun kertas kerja instansi?

a. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadapseluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansib. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadapsebagian kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansic. Koordinator assessor belum melakukan reviu kertas kerjasebelum menyusun kertas kerja instansi

A 1 Itjen

1) Surat tugas dari Irjen kepada assesorPMPRB no ST.51/III-SET/2015 tgl 31 Maret2015 untuk melaksanakan pengumpulan,pengujian dan penilaian bukti pelaksanaanRB lingkup Kemenhut sesuai bidangnya; 2)Surat tugas dari Irjen kepada assesorPMPRB no ST.110/IRJEN-SETITJEN/III/2016tgl 14 Maret 2016 untuk melaksanakanpengumpulan, pengujian dan penilaianbukti pelaksanaan RB lingkup KemenLHKsesuai bidangnya

e. Apakah koordinator asesor PMPRB melakukanreviu terhadap kertas kerja asesor sebelummenyusun kertas kerja instansi?

a. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadapseluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansib. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadapsebagian kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansic. Koordinator assessor belum melakukan reviu kertas kerjasebelum menyusun kertas kerja instansi

A 1 Itjen

1) Surat tugas dari Irjen kepada assesorPMPRB no ST.51/III-SET/2015 tgl 31 Maret2015 untuk melaksanakan pengumpulan,pengujian dan penilaian bukti pelaksanaanRB lingkup Kemenhut sesuai bidangnya; 2)Surat tugas dari Irjen kepada assesorPMPRB no ST.110/IRJEN-SETITJEN/III/2016tgl 14 Maret 2016 untuk melaksanakanpengumpulan, pengujian dan penilaianbukti pelaksanaan RB lingkup KemenLHKsesuai bidangnya

f. Apakah para asesor mencapai konsensus ataspengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilaiPMPRB instansi?

a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus danseluruh kriteria dibahas b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensusdan/atau tidak seluruh kriteria dibahas;c. Belum ada konsensus yang dicapai oleh para koordinatorassessor A 1 Itjen

1) undangan Sekitjen No UN.40/SET-2/2015 tgl 17 April 2015 ttg pembahasanLKE hasil pengumpulan dan pengujian buktiPMPRB Lingkupp Kemenhut; 2) undanganSekitjen No 43/SET-2/2015 tgl 17 April2015 ttg pemaparan hasil PMPRB olehasesor; 30 undangan Sekitjen No 44/SET-2/2015 tgl 21 April 2015 ttg pemaparanhasil akhir PMPRB oleh asesor

g. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telahdikomunikasikan dan dilaksanakan

a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telahdikomunikasikan dan dilaksanakan b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namunbelum dikomunikasikan dan dilaksanakanc. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) A 1 Itjen

Surat Irjen kepada Seluruh Eselon I NomorS.30/III-SET/2015 tanggal 21 Mei 2015tentang Laporan PMPRB Kemenhut. DalamLaporan tersebut terdapat matrik penilaianbeserta skornya dimana untuk parameterdengan skor yang rendah telah dibuatkanrencana aksi guna meningkatkan nilainya.

5


4 0.92 91.67%

a. Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secaraaktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaanreformasi birokrasi

a. seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif danberkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasib. sebagian besar pimpinan tertinggi terlibat secara aktif danberkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasic. sebagian kecil pimpinan tertinggi terlibat secara aktif danberkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasid. Seluruh jajaran pimpinan tertinggi belum terlibat secaraaktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan ReformasiBirokrasi


1) SK Menhut No. SK. 481/MenLHK-Setjen/2015 tgl 3 Nopember 2015 tentangTim Reformasi Birokrasi KementerianLingkungan Hidup Kehutanan; 2) tim RBtelah menyusun buku road map danmemonitor capaian Quickwin

b. Terdapat media komunikasi secara reguleruntuk menyosialisasikan tentang reformasibirokrasi yang sedang dan akan dilakukan

a. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkauseluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait sertadilaksanakan secara berkalab. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkauseluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkaitc. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkauseluruh pegawaid. Ada media komunikasi namun cakupannya terbatas padapegawai tingkatan tertentue. Belum ada media komunikasi untuk mensosialisasikanpelaksanaan reformasi birokrasi


1) Undangan Kepala Pusat perencanaandan pengembangan SDM NoUN.77/REN/PPES/PPSDM.1/3/2016 tgl 18Maret 2016 ttg perubahan jadwal trainingagen perubahan (agentof change) budayakerja aparatur KLHK; 2) Undangan Sekjenpada semua eselon I dan 2 Nomor185/Setjen/Ropeg/Peg.3/4/2016 tgl 13April 2016 ttg undangan sosialisasipelaksanaan RB dan pelayanan publik; 3laporan hasil sosialisasi PMPRB olehInspektorat Jenderal di 9 lokasi pada tahun2016

Konten terkait Reformasi Birokrasiakan dimasukan lagi dalan websitekemlhk.go.id dan akan dilakukanpemutakhiran informasi secaraberkala/progres akan dimasukankedalam website Kemen LHK secaraberkala.

Perubahan pola pikir dan budaya kinerja (1)

b. Terdapat media komunikasi secara reguleruntuk menyosialisasikan tentang reformasibirokrasi yang sedang dan akan dilakukan

a. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkauseluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait sertadilaksanakan secara berkalab. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkauseluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkaitc. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkauseluruh pegawaid. Ada media komunikasi namun cakupannya terbatas padapegawai tingkatan tertentue. Belum ada media komunikasi untuk mensosialisasikanpelaksanaan reformasi birokrasi


1) Undangan Kepala Pusat perencanaandan pengembangan SDM NoUN.77/REN/PPES/PPSDM.1/3/2016 tgl 18Maret 2016 ttg perubahan jadwal trainingagen perubahan (agentof change) budayakerja aparatur KLHK; 2) Undangan Sekjenpada semua eselon I dan 2 Nomor185/Setjen/Ropeg/Peg.3/4/2016 tgl 13April 2016 ttg undangan sosialisasipelaksanaan RB dan pelayanan publik; 3laporan hasil sosialisasi PMPRB olehInspektorat Jenderal di 9 lokasi pada tahun2016

Konten terkait Reformasi Birokrasiakan dimasukan lagi dalan websitekemlhk.go.id dan akan dilakukanpemutakhiran informasi secaraberkala/progres akan dimasukankedalam website Kemen LHK secaraberkala.

c. Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasidalam melakukan perubahan melaluipembentukan agent of change ataupun rolemodel

a. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Changesecara formal dan sesuai ukuran organisasi, dan sudahmengikuti pelatihan sebagai role model dalam perubahanb. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Changesecara formal dan sesuai ukuran organisasic. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Changenamun secara formal belum dilakukand. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change

A 1 Biro Kepegawaian

1) Keputusan menteri LHK Nomor675/MenLHK-P2SDM/2015 tanggal 31Desember 2015 tentang pembentukangugus gerakan nasional revolusi mental diLingkungan Kementerian LHK; 2) UndanganKepala Pusat perencanaan danpengembangan SDM NoUN.77/REN/PPES/PPSDM.1/3/2016 tgl 18Maret 2016 ttg perubahan jadwal trainingagen perubahan (agentof change) budayakerja aparatur KLHK;

6


II. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5) 4.38 87.50%1 2.50 100.00%

a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, danpemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron

a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaanterhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidakharmonis/sinkronb. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaanterhadap sebagian peraturan perundang-undangan yang tidakharmonis/sinkronc. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaanterhadap peraturan perundang-undangan yang tidakharmonis/sinkron


1) Daftar inventaris masalah RUU KKH yangmerupakan revisi UU Nomor 5 tahun 1990tentang KSDAE 2). Surat Direktur JenderalPUU Kemenkumham No PPE.PP.02.03-001tanggal 6 Januari 2016 telahmenyampaikan hasil harmonisasi RPPdimaksud. 3). Draft RPP tentangperubahan PP Nomor 1 tahun 2014 tentangperlindungan dan pengelolaan ekosistemgambut 4) Surat Direktur Jenderal PPNomor PPE.PP.02.03-63 tanggal 28 Januari2015. 5). Draft RPP tentang Perencanaankehutanan

b. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron

a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidakharmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidakditemukan adanya peraturan perundangan-undangan yangtidak harmonisb. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yangtidak harmonis / tidak sinkron telah dilakukan, namun belumselesaic. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron


1). Telah ditetapkan PP Nomor 104 tahun2015 tentang tata cara perubahanperuntukan dan fungsi kawasan hutan.2). Telah ditetapkan PP Nomor 105 tahun2015 tentang Perubahan Kedua PP Nomor24 tahun 2010 tentang PenggunaanKawasan Hutan. 3).Telah ditetapkan PP Nomor 108 tahun 2015tentang Perubahan Kedua PP Nomor 28tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA danKPA.

Harmonisasi (2,5)

b. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron

a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidakharmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidakditemukan adanya peraturan perundangan-undangan yangtidak harmonisb. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yangtidak harmonis / tidak sinkron telah dilakukan, namun belumselesaic. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron


1). Telah ditetapkan PP Nomor 104 tahun2015 tentang tata cara perubahanperuntukan dan fungsi kawasan hutan.2). Telah ditetapkan PP Nomor 105 tahun2015 tentang Perubahan Kedua PP Nomor24 tahun 2010 tentang PenggunaanKawasan Hutan. 3).Telah ditetapkan PP Nomor 108 tahun 2015tentang Perubahan Kedua PP Nomor 28tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA danKPA.4).SK.335/MenLHK-Setjen/2015 tentangpenetapan organisasi UPT di Lingkup KLHK, 5).Permen LHK P.1/MenLHK-II/2015 tentangPerubahan Permenhut No. P.07/Menhut-II/2014 tentang pendelegasian wewenangpemberian perizinan dan non perizinan dibidang LHK dalam rangka pelaksanaanpelayanan terpadu satu pintu kepada KepalaBKPM. 6). Permen LHK No P.7MenLHK-II/2015tentang Petunjuk Teknis pendelegasianwewenang pemberian perizinan dan nonperizinan di bidang LHK dalam rangkapelaksanaan pelayanan terpadu satu pintukepada kepala BKPM. 7). PermenLHK NoP.8/MenLHK-II/2015 tetang tata cara perizinanusaha pemanfaatan, penyerapan danpenyimpanan karbon hutan pada HP dan HL.8). Permen LHK No P.10/MenLHK-II/2015tentang Pelimpahan sebagian kewenanganMen LHK sebagai penggunaanggaran/pengguna barang kepada Sekjenuntuk penetapan pejabat perbendaharaanlingkung kantor pusat KLHK.

7


9). Permen LHK No. P.11/MenLHK-II/2015tentang Pelimpahan sebagian kewenaganMenLHK sebagai pengguna anggaran/penggunabarang di provinsi kepada Kepala UPT yangditunjuk selaku koordinator untuk penetapanpejabat perbendaharaan lingkup kantor pusatKLHK. 10). Permen LHK Nomor P.12/MenLHK-II/2015 tentang Pembangunan HTI. 11). PermenLHK No. P.13/MenLHK-II/2015 tentang IzinUsaha Industri Primer Hasil Hutan 12). PermenLHK No P.14/MenLHK-II/2015 tentang Tata carapemberian izin usaha pemanfaatan kawasansilvo pastura pada Hutan Produksi. 13) PermenLHK No P.15/MenLHK-II/2015 tentang Tata CaraPengisian jabatan tinggi secara terbuka di KLHK.14). Permen LHK No P.16/MenLHK-II/2015tentang Tata cara perubahan fungsi kawasanhutan perubahan P.34/Menhut-II/2010.

15). Permen LHK No P.17/MenLHK-II/2015tentang Standar kompetensi bidang danmanajerial jabatan pimpinan tinggi madyalingkup LHK. 16) Permen LHK No P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan tata kerja KLHK.17). Permen LHK No P.19/MenLHK-II/2015tentang LHKPN dan ASN lingkup KLHK. 18)Permen LHK No P.20/MenLHK-II/2015 tentangFasilitasi biaya operasional KPH, 19) PermenLHK No P.21/MenLHK-II/2015 tentangPenatausahaan hasil hutan yang berasal darihutan hak. 20) Permen LHK No. P.22/MenLHK-II/2015 tentang Pedoman formasi jabatanfungsional Polisi Kehutanan. 21). Permen LHKNo P.23/MenLHK-II/2015 tentang Pedomanformasi jabatan fungsional penyuluhkehutanan. 22) Permen LHK No P.24/MenLHK-II/2015 tentang Pedoman formasi jabatanfungsional pengendali ekosistem hutan. 23)Permen LHK No P.25/MenLHK-Setjen/2015tentang Pakaian dinas di linkungankementerian, SKPD dan BUMN bidang LHK.

15). Permen LHK No P.17/MenLHK-II/2015tentang Standar kompetensi bidang danmanajerial jabatan pimpinan tinggi madyalingkup LHK. 16) Permen LHK No P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan tata kerja KLHK.17). Permen LHK No P.19/MenLHK-II/2015tentang LHKPN dan ASN lingkup KLHK. 18)Permen LHK No P.20/MenLHK-II/2015 tentangFasilitasi biaya operasional KPH, 19) PermenLHK No P.21/MenLHK-II/2015 tentangPenatausahaan hasil hutan yang berasal darihutan hak. 20) Permen LHK No. P.22/MenLHK-II/2015 tentang Pedoman formasi jabatanfungsional Polisi Kehutanan. 21). Permen LHKNo P.23/MenLHK-II/2015 tentang Pedomanformasi jabatan fungsional penyuluhkehutanan. 22) Permen LHK No P.24/MenLHK-II/2015 tentang Pedoman formasi jabatanfungsional pengendali ekosistem hutan. 23)Permen LHK No P.25/MenLHK-Setjen/2015tentang Pakaian dinas di linkungankementerian, SKPD dan BUMN bidang LHK.

8


24) Permen LHK No P.26/MenLHK-II/2015tentang kriteria dan atau persyaratan fasilitasipajak penghasilan untuk penanaman modal dibidang usaha tertentu dan di daerah tertentupada sektor kehutanan. 25). Permen LHK NoP.27/MenLHK-Setjen/2015 tentang Perubahanatas permenhut No P.91/Menhut-II/2014tentang TUHHBK yang berasal dari hutannegara. 26) P.28/MenLHK-Setjen/2015 tentangPedoman umum pengembangan perhutananMPBK. 27). Permen LHK No P.29/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pedomanpenyelenggaraan KBR. 28) Permen LHK NoP.30/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pedomanpemberian bantuan peralatan pengembanganusaha ekonomi produktif ramah lingkungan. 29)Permen LHK No P.31/MenLHK-II/2015 tentangPerubahan atas permenhut No P.59/Menhut-II/2011 tentang hutan tanaman. 30) PermenLHK No P.32/MenLHK-Setjen/2015 tenangHutan hak. (27). Permen LHK No P.33/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pedoman pembangunankebun bibit KPH. 31) Permen LHK NoP.35/MenLHK-Setjen/2015 tentang ULP dilingkup KLHK. 32) Permen LHK No P.36/MenLHK-Setjen/2015 tentang Juknis jabatan fungsionalpenyuluh kehutanan.

24) Permen LHK No P.26/MenLHK-II/2015tentang kriteria dan atau persyaratan fasilitasipajak penghasilan untuk penanaman modal dibidang usaha tertentu dan di daerah tertentupada sektor kehutanan. 25). Permen LHK NoP.27/MenLHK-Setjen/2015 tentang Perubahanatas permenhut No P.91/Menhut-II/2014tentang TUHHBK yang berasal dari hutannegara. 26) P.28/MenLHK-Setjen/2015 tentangPedoman umum pengembangan perhutananMPBK. 27). Permen LHK No P.29/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pedomanpenyelenggaraan KBR. 28) Permen LHK NoP.30/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pedomanpemberian bantuan peralatan pengembanganusaha ekonomi produktif ramah lingkungan. 29)Permen LHK No P.31/MenLHK-II/2015 tentangPerubahan atas permenhut No P.59/Menhut-II/2011 tentang hutan tanaman. 30) PermenLHK No P.32/MenLHK-Setjen/2015 tenangHutan hak. (27). Permen LHK No P.33/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pedoman pembangunankebun bibit KPH. 31) Permen LHK NoP.35/MenLHK-Setjen/2015 tentang ULP dilingkup KLHK. 32) Permen LHK No P.36/MenLHK-Setjen/2015 tentang Juknis jabatan fungsionalpenyuluh kehutanan.33). Permen LHK No P.37/MenLHK-Setjen/2015tentang Tata cara penetapan pejabatperbendaharaan dan mekanisme pengujiankeuangan lingkup KLHK. 34) Permen LHK NoP.38/MenLHk-Setjen/2015 tentangPenyelenggaraan SPIP lingkup KLHK. 35)Permen LHK No P.39/MenLHK-Setjen/2015tentang Renstra KLHK 2015 - 2019. 36) PermenLHK No P.40/MenLHK-Setjen/2015 tentangPedoman penyusunan Renstra lingkup KLHK2015-2019. 36). Permen LHK No P.47/MenLHK-Setjen/2015 tentang Alih manajemenperkebunan kelapa sawit di kawasan hutanregister 40 padang lawas provinsi Sumut seluas47.000 ha beserta seluruh bangunan yang adadi atasnya. 37) Permen LHK No P.58/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pedoman kehadiran PNS dilingkungan KLHK. 38) Permen LHK NoP.59/MenLHK-Setjen/2015 tentang tata carapenaluran dan pengembalian dana berguliruntuk kegiatan RHL.

9


(39) Permen LHK No P.62/MenLHK-Setjen/2015tentang IPK. 40) Permen LHK No P.65/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pelimpahan sebagianurusan pemerintahan (dekonsentrasi) bidangLHK tahun 2016 kepada 34 gubernurpemerintah provinsi selaku wakil pemerintah.41) Permen LHK No P.66/MenLHK-Setjen/2015tentang Pedoman pelaksanaan pelimpahansebagian urusan pemerintahan (dekonsentrasi)bidang LHK tahun 2016. 42) Permen LHK NoP.68/MenLHK-Setjen/2015 tentang Juknispelaksanaan penugasan sebagian urusanpemerintahan bidang LHK tahun 2016 kepadaBupati Berau, Malinau dan Kapuas Hulu dalamrangka penyelenggaraan program hutan danperubahan iklim. 43) Permen LHK NoP.69/MenLHK-Setjen/2015 tentang Juknispenggunaan DAK bidang LHK tahun anggaran2016. 44) Permen LHK No P.73/MenLHK-Setjen/2015 tentang tata cara pemanfaatankayu dan pengenaan iuran kehutanan padaareal izin usaha perkebunan yang memperolehkeputusan pelepasan kawasan hutan, tentangperubahan P.10/Menhut-Ii/2010 tentang tatacara perubahan peruntukan dan fungsi kawasanhutan.

(39) Permen LHK No P.62/MenLHK-Setjen/2015tentang IPK. 40) Permen LHK No P.65/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pelimpahan sebagianurusan pemerintahan (dekonsentrasi) bidangLHK tahun 2016 kepada 34 gubernurpemerintah provinsi selaku wakil pemerintah.41) Permen LHK No P.66/MenLHK-Setjen/2015tentang Pedoman pelaksanaan pelimpahansebagian urusan pemerintahan (dekonsentrasi)bidang LHK tahun 2016. 42) Permen LHK NoP.68/MenLHK-Setjen/2015 tentang Juknispelaksanaan penugasan sebagian urusanpemerintahan bidang LHK tahun 2016 kepadaBupati Berau, Malinau dan Kapuas Hulu dalamrangka penyelenggaraan program hutan danperubahan iklim. 43) Permen LHK NoP.69/MenLHK-Setjen/2015 tentang Juknispenggunaan DAK bidang LHK tahun anggaran2016. 44) Permen LHK No P.73/MenLHK-Setjen/2015 tentang tata cara pemanfaatankayu dan pengenaan iuran kehutanan padaareal izin usaha perkebunan yang memperolehkeputusan pelepasan kawasan hutan, tentangperubahan P.10/Menhut-Ii/2010 tentang tatacara perubahan peruntukan dan fungsi kawasanhutan.45) Permen LHK No. P.74/MenLHK-Setjen/2015tentang tata cara pemberian tunjangan kinerjabagi pegawai di lingkungan KLHK, 46) PermenLHK No P.76/MenLHK-Setjen/2015 tentangKriteria zona pengelolaan TN dan Blokpengelolaan CA, SM, Tahura dan TWA. 47)Permen LHK No P.77/MenLHK-Setjen/2015tentang tata cara penanganan areal yangterbakar dalam IUPHH pada Hutan Produksi. 48)Permen LHK No P.83/MenLHK-Setjen/2015tentang Penyelenggaraan pengawasan internlingkup KLHK.

21.88 75.00%

a. Adanya Sistem pengendalian penyusunanperaturan perundangan yang mensyaratkanadanya Rapat Koordinasi, NaskahAkademis/kajian/policy paper, dan ParafKoordinasi

a. Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikanb. Ada persyaratan tersebut namun baru sebagiandiimplementasikanc. Ada persyaratan tersebut namun belum diimplementasikand. Belum ada persyaratan tersebut


1). Naskah akademik RUU tentang perubahanUU Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAE.2). Draft RUU KKH.3) Hasil Konsultasi Publik RPP tentang TindakLanjut UU Nomor 37 tahun 2014 tentangKonservasi Tanah dan Air.4) Draft RPP tentang Tindak Lanjut UU Nomor37 tahun 2014 tentang KTA

b. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaansistem pengendalian penyusunan peraturanperundang-undangan

a. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunanperaturan perundang-undangan dilakukan secara berkalab. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalianpenyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secaratidak berkalac. Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistempengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan


Laporan hasil evaluasi atas pelaksanaansistem pengendalian penyusunanperaturan perundangan

Melakukan evaluasi atas pelaksanaansistem pengendalian penyusunanperaturan perundang-undangansecara berkala.

Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturanperundang-undangan (2,5)

10


III. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (6) 6.00 100.00%1. Evaluasi (3) 3.00 100.00%

a. Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untukmenilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuranorganisasi

a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsidan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unitorganisasib. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsidan ketepatan ukuran organisasi kepada sebagian unitorganisasic. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsidan ketepatan ukuran organisasi kepada unit organsiasi


1. Naskah akademik usulan organisasi KementerianLHK; 2. Renstra Kementerian LHK tahun 2015-2019yang sudah memuat 3 sasaran strategis dan 13program sesuai dengan organisasi baru kementerianpasca penggabungan Kehutanan dan LingkunganHidup 3.Notulensi DISKUSI PUBLIK KelembagaanKementerian Lingkungan Hidup dan KehutananSESI I : RABU, 12 November 20144. Notulensi DISKUSI PUBLIK KelembagaanKementerian Lingkungan Hidup dan KehutananSESI II : RABU, 12 November 20145. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI III : KAMIS, 13 November 20146. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI IV : KAMIS, 13 November 20147. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI V: KAMIS, 13 November 20148. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI VI: JUMAT, 14 November 20149. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI VII: JUMAT, 14 November 2014

a. Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untukmenilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuranorganisasi

a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsidan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unitorganisasib. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsidan ketepatan ukuran organisasi kepada sebagian unitorganisasic. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsidan ketepatan ukuran organisasi kepada unit organsiasi


1. Naskah akademik usulan organisasi KementerianLHK; 2. Renstra Kementerian LHK tahun 2015-2019yang sudah memuat 3 sasaran strategis dan 13program sesuai dengan organisasi baru kementerianpasca penggabungan Kehutanan dan LingkunganHidup 3.Notulensi DISKUSI PUBLIK KelembagaanKementerian Lingkungan Hidup dan KehutananSESI I : RABU, 12 November 20144. Notulensi DISKUSI PUBLIK KelembagaanKementerian Lingkungan Hidup dan KehutananSESI II : RABU, 12 November 20145. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI III : KAMIS, 13 November 20146. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI IV : KAMIS, 13 November 20147. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI V: KAMIS, 13 November 20148. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI VI: JUMAT, 14 November 20149. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI VII: JUMAT, 14 November 2014

11


b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjangorganisasi

a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasikepada seluruh unit organisasib. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasikepada sebagian unit organisasic. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasikepada unit organisasi


1. Naskah akademik usulan organisasi Kementerian LHK; 2.Renstra Kementerian LHK tahun 2015-2019 yang sudahmemuat 3 sasaran strategis dan 13 program sesuai denganorganisasi baru kementerian pasca penggabunganKehutanan dan Lingkungan Hidup 3.Notulensi DISKUSIPUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI I : RABU, 12 November 20144. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan KementerianLingkungan Hidup dan KehutananSESI II : RABU, 12 November 20145. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI III : KAMIS, 13 November 20146. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI IV : KAMIS, 13 November 20147. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI V: KAMIS, 13 November 20148. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI VI: JUMAT, 14 November 20149. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI VII: JUMAT, 14 November 2014 10. PersetujuanMenPANRB dalam surat Nomor B/1068/M.PAN-RB/3/2015tanggal 27 Maret 2015 11. Perpres RI Nomor 16 Tahun 2015tentang Kementerian LHK 12. PermenLHK NomorP.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjangorganisasi

a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasikepada seluruh unit organisasib. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasikepada sebagian unit organisasic. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasikepada unit organisasi


1. Naskah akademik usulan organisasi Kementerian LHK; 2.Renstra Kementerian LHK tahun 2015-2019 yang sudahmemuat 3 sasaran strategis dan 13 program sesuai denganorganisasi baru kementerian pasca penggabunganKehutanan dan Lingkungan Hidup 3.Notulensi DISKUSIPUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI I : RABU, 12 November 20144. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan KementerianLingkungan Hidup dan KehutananSESI II : RABU, 12 November 20145. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI III : KAMIS, 13 November 20146. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI IV : KAMIS, 13 November 20147. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI V: KAMIS, 13 November 20148. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI VI: JUMAT, 14 November 20149. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI VII: JUMAT, 14 November 2014 10. PersetujuanMenPANRB dalam surat Nomor B/1068/M.PAN-RB/3/2015tanggal 27 Maret 2015 11. Perpres RI Nomor 16 Tahun 2015tentang Kementerian LHK 12. PermenLHK NomorP.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

12


c. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisiskemungkinan duplikasi fungsi

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinanduplikasi fungsi kepada seluruh unit kerjab. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinanduplikasi fungsi kepada sebagian unit kerjac. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinanduplikasi fungsi kepada unit kerja


1. Naskah akademik usulan organisasi Kementerian LHK; 2.Renstra Kementerian LHK tahun 2015-2019 yang sudahmemuat 3 sasaran strategis dan 13 program sesuai denganorganisasi baru kementerian pasca penggabunganKehutanan dan Lingkungan Hidup 3.Notulensi DISKUSIPUBLIK Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI I : RABU, 12 November 20144. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan KementerianLingkungan Hidup dan KehutananSESI II : RABU, 12 November 20145. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI III : KAMIS, 13 November 20146. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI IV : KAMIS, 13 November 20147. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI V: KAMIS, 13 November 20148. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI VI: JUMAT, 14 November 20149. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI VII: JUMAT, 14 November 2014 10. PersetujuanMenPANRB dalam surat Nomor B/1068/M.PAN-RB/3/2015tanggal 27 Maret 2015 11. Perpres RI Nomor 16 Tahun 2015tentang Kementerian LHK 12. PermenLHK NomorP.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaKLHK

c. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisiskemungkinan duplikasi fungsi

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinanduplikasi fungsi kepada seluruh unit kerjab. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinanduplikasi fungsi kepada sebagian unit kerjac. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinanduplikasi fungsi kepada unit kerja



13


d. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisissatuan organisasi yang berbeda tujuan namunditempatkan dalam satu kelompok

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuanorganisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalamsatu kelompok kepada seluruh unit kerjab. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuanorganisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalamsatu kelompok kepada sebagian unit kerjac. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis satuanorganisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalamsatu kelompok kepada unit kerja



d. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisissatuan organisasi yang berbeda tujuan namunditempatkan dalam satu kelompok

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuanorganisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalamsatu kelompok kepada seluruh unit kerjab. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuanorganisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalamsatu kelompok kepada sebagian unit kerjac. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis satuanorganisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalamsatu kelompok kepada unit kerja



14


e. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisiskemungkinan adanya pejabat yang melaporkepada lebih dari seorang atasan

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinanadanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorangatasan kepada seluruh unit kerjab. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinanadanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorangatasan kepada sebagian unit kerjac. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinanadanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorangatasan kepada unit kerja


1. Telah dilakukan evaluasi dalam bentuknaskah akademik revitalisasi unit pelaksanateknis (UPT) Kementerian LHK 2.Penunjukkan unit induk dan pembinateknis organisasi berupa KeputusanMenteri LHK Nomor SK.169 s.d176/MenLHK-II/2015 3. Keputusan MenteriLHK Nomor SK.335/MenlHK-Setjen/2015tentang Penetapan status organisasi UPT dilingkungan Kementerian LHK 4. Suratpersetujuan MenPANRB NomorB/468/M.PAN-RB/01/2016 tanggal 22Januari 2016 5. Peraturan Menteri LHKtentang Organisasi dan Tata Kerja UPTNomor P.6 s.d26/MenLHK/Setjen/OTL.O/2016 tanggal 29Januari 2016

f. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisiskesesuaian struktur organisasi dengan kinerjayang akan dihasilkan

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaianstruktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkankepada seluruh unit kerjab. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaianstruktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkankepada sebagian unit kerjac. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaianstruktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkankepada unit kerja



f. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisiskesesuaian struktur organisasi dengan kinerjayang akan dihasilkan

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaianstruktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkankepada seluruh unit kerjab. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaianstruktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkankepada sebagian unit kerjac. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaianstruktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkankepada unit kerja



15


g. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaianstruktur organisasi dengan mandat

a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian strukturorganisasi dengan mandat kepada seluruh unit kerjab. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian strukturorganisasi dengan mandat kepada sebagian unit kerjac. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian strukturorganisasi dengan mandat kepada unit kerja


1. Naskah akademik usulan organisasi Kementerian LHK; 2.Renstra Kementerian LHK tahun 2015-2019 yang sudahmemuat 3 sasaran strategis dan 13 program sesuai denganorganisasi baru kementerian pasca penggabunganKehutanan dan Lingkungan Hidup 3.Notulensi DISKUSIPUBLIK Kelembagaan Kementerian LHKSESI I : RABU, 12 November 20144. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan KementerianLingkungan Hidup dan KehutananSESI II : RABU, 12 November 20145. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI III : KAMIS, 13 November 20146. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI IV : KAMIS, 13 November 20147. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI V: KAMIS, 13 November 20148. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI VI: JUMAT, 14 November 20149. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI VII: JUMAT, 14 November 2014 10. PersetujuanMenPANRB dalam surat Nomor B/1068/M.PAN-RB/3/2015tanggal 27 Maret 2015 11. Perpres RI Nomor 16 Tahun 2015tentang Kementerian LHK 12. PermenLHK NomorP.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

g. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaianstruktur organisasi dengan mandat

a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian strukturorganisasi dengan mandat kepada seluruh unit kerjab. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian strukturorganisasi dengan mandat kepada sebagian unit kerjac. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian strukturorganisasi dengan mandat kepada unit kerja


1. Naskah akademik usulan organisasi Kementerian LHK; 2.Renstra Kementerian LHK tahun 2015-2019 yang sudahmemuat 3 sasaran strategis dan 13 program sesuai denganorganisasi baru kementerian pasca penggabunganKehutanan dan Lingkungan Hidup 3.Notulensi DISKUSIPUBLIK Kelembagaan Kementerian LHKSESI I : RABU, 12 November 20144. Notulensi DISKUSI PUBLIK Kelembagaan KementerianLingkungan Hidup dan KehutananSESI II : RABU, 12 November 20145. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI III : KAMIS, 13 November 20146. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI IV : KAMIS, 13 November 20147. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI V: KAMIS, 13 November 20148. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI VI: JUMAT, 14 November 20149. Notulensi DISKUSI PUBLIKKelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananSESI VII: JUMAT, 14 November 2014 10. PersetujuanMenPANRB dalam surat Nomor B/1068/M.PAN-RB/3/2015tanggal 27 Maret 2015 11. Perpres RI Nomor 16 Tahun 2015tentang Kementerian LHK 12. PermenLHK NomorP.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

h. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisiskemungkinan tumpang tindih fungsi denganinstansi lain

Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisiskemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain Ya 1 Biro Hukum dan

Organisasi

Naskah Akademik setelah penggabunganKLH

i. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisiskemampuan struktur organisasi untuk adaptifterhadap perubahan lingkungan strategis

Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisiskemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadapperubahan lingkungan strategis Ya 1 Biro Hukum dan

Organisasi

Surat Sekretaris Ditjen KSDAE Nomors.983/SET/KOTL/OTL.014/2016 tanggal 18April 2016 perihal Penataan Organisasi danWilayah Kerja pada UPT KSDA dan UPT TN

16


2. Penataan (3) 3.00 100.00%Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti denganmengajukan perubahan organisasi

a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti denganmengajukan perubahan organisasib. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti denganmengajukan perubahan organisasic. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti denganmengajukan perubahan organisasid. Seluruh hasil evaluasi belum ditindaklanjuti denganmengajukan perubahan organisasi



IV. PENATAAN TATALAKSANA (5) 2.96 59.25%Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)kegiatan utama (1,5)

IV. PENATAAN TATALAKSANA (5) 2.96 59.25%1

0.62 41.50%

a. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuaidengan tugas dan fungsi

a. Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnisyang sesuai dengan tugas dan fungsib. Sebagian besar unit organisasi telah memiliki peta prosesbisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsic. Sebagian kecil unit organisasi telah memiliki peta prosesbisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsid. Seluruh unit organisasi belum memiliki peta proses bisnisyang sesuai dengan tugas dan fungsi

B 0.67 Seluruh eselon I

1)Perdirjen PHPL Nomor P.11/PHPL-SET/2015tanggal 13 Oktober 2015 tentang Renstra DitjenPHPL Tahun 2015-2019.2) Perka BadanPenelitian, Pengembangan dan Inovasi NomorP.1/Litbang-Setbadan/2015 tanggal 28September 2015 tentang Renstra BadanPenelitian, Pengembangan dan Inovasi Tahun2015-2019.3Perirjen Kemen LHK NomorP.05/ITJEN-SETITJEN/2015 tanggal 6 November2015 tentang Renstra Itjen Kemen LHK Tahun2015-2019. 4 PerdirjenPDASHL Nomor: P.10/PDASHL-SET/2015 tanggal12 Oktober 2015 tentang Renstra DitjenPDASHL Tahun 2015-2019. 5) PerkaBP2SDM Nomor P.06/SETBP2SDM/2015 tanggal30 Oktober 2015 tentang Rencana StrategisBadan Penyuluhan dan Pengembangan SumberDaya Manusia Tahun 2015-2019.6). Perpres Nomor 16 tahun 2015; 7)PermenLHK Nomor 18 tahun 2015;8) RenstraKemenLHK dan eselon I; 9) Peta Proses Bisnismasing-masing eselon I

Membuat peta proses bisnis sesuaidengan Permen MenpanRB Nomor 12tahun 2011 tentang PedomanPenataan Tata Laksana (BussinessProces) (Biropeg dan organisasi)

Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)kegiatan utama (1,5)

17


b. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalamprosedur operasional tetap (SOP)

a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOPb. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalamSOPc. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalamSOPd. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP C 0.33 Seluruh eselon I

1)PHPL (Kumpulan SOP PHPL);2)BLI (SOPUsulan dan Penetapan RPTP);3)PSLB3 (SOPnotifikasi impor B3, registrasi B3, notifikasiekspor b3, rekomendasi pengankutan B3,penyusunan anjab, penyusunan evjab,pemberian penghargaan Satya Lencana, IjinBelajar, Plt, penyusunan pedoman kerjadan perijinan limbah B3); 4)PPKL (SOPpengumpulan data kinerja, pengadaanbarang dan jasa

Membuat SOP dengan nomenklaturyang baru/ agar seluruh eselon Imenyusun SOP sesuai nomenklaturyang baru

c. Prosedur operasional tetap (SOP) telahditerapkan

a. Seluruh unit organisasi telah menerapkan Proseduroperasional tetap (SOP)b. Sebagian besar unit organisasi telah menerapkan Proseduroperasional tetap (SOP)c. Sebagian kecil unit organisasi telah menerapkan Proseduroperasional tetap (SOP)d. Seluruh unit organisasi belum menerapkan Proseduroperasional tetap (SOP)

C 0.33 Seluruh eselon I

1)PSLB3 : SOP Notifikasi import B3; SOPRegistrasi B3; SOP Notifikasi eksport B3;SOP Rekomendasi Pengangkutan B3; SOPPenyusunan EVJAB; SOP PenyusunanANJAB; SOP Pemberian penghargaan satyalencana; SOP Penyusunan kerja; Pedomanperijinan limbah B3; 3)PPKL : SOPPengumpulan data kinerja; SOP Pengadaanbarang/jasa (Perdirjen P.01/PPKL-setdit/2015; P.02/PPKL-Setdit/2015).

agar seluruh eselon I menerapkanSOP yang baru

d. Peta proses bisnis dan Prosedur operasionaltelah dievaluasi dan disesuaikan denganperkembangan tuntutan efisiensi, danefektivitas birokrasi

a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas petaproses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnyatelah ditindaklanjutib. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas petaproses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruhhasilnya ditindaklanjutic. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi danefektivitas peta proses bisnis dan SOPd. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas petaproses bisnis dan prosedur operasional


1) Peta Proses Bisnis : Ditjen Planologi danTata Lingkungan;2) Ditjen KSDAE;3) DitjenPDASHL; 4)Ditjen PHPL; 5)Ditjen PPKL;6)Ditjen Pengelolaan Sampah, B3 danLimbah; 7)Ditjen PSKL; 8)Ditjen GakumLHK; 9)Badan Penyuluhan danPengembangan SDM. (Peta Bisnis Prosesterlampir). (dokumen pendukung kuranglengkap c/o hasil evaluasi pelaksanaanSIPUH on line)

Melakukan evaluasi terhadap efisiensidan efektivitas peta proses bisnis danSOP sesuai dengan nomoenklaturyang baru

d. Peta proses bisnis dan Prosedur operasionaltelah dievaluasi dan disesuaikan denganperkembangan tuntutan efisiensi, danefektivitas birokrasi

a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas petaproses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnyatelah ditindaklanjutib. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas petaproses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruhhasilnya ditindaklanjutic. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi danefektivitas peta proses bisnis dan SOPd. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas petaproses bisnis dan prosedur operasional


1) Peta Proses Bisnis : Ditjen Planologi danTata Lingkungan;2) Ditjen KSDAE;3) DitjenPDASHL; 4)Ditjen PHPL; 5)Ditjen PPKL;6)Ditjen Pengelolaan Sampah, B3 danLimbah; 7)Ditjen PSKL; 8)Ditjen GakumLHK; 9)Badan Penyuluhan danPengembangan SDM. (Peta Bisnis Prosesterlampir). (dokumen pendukung kuranglengkap c/o hasil evaluasi pelaksanaanSIPUH on line)

Melakukan evaluasi terhadap efisiensidan efektivitas peta proses bisnis danSOP sesuai dengan nomoenklaturyang baru

18


2 1.51 75.25%a. Sudah memiliki rencana pengembangan e-

government di lingkungan instansiYa, apabila sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi

Ya 1 Biro Umum

Rancangan pengembangan e-governmentada pada Roadmap Reformasi BirokrasiKemen LHK tahun 2015-2019, dengankegiatan: a. Setjen (Penyusunan anggaranberbasis web dan E-proposal untuk danaalokasi khusus bidang lingkungan hidupdan kehutanan), b. Ditjen PHPL (SIPUHonline diintegrasikan dengan SIMPONI),c.Ditjen PPKL (Perijinan online ijinpembungan limbah cair, d. DitjenPengelolaan Sampah, limbah dan B3(Pelayanan online rekomendasi importlimbah non B3, e. Ditjen PPI (Pelayananrekomendasi sebagai importir daftar bahanperusak ozon secara online, f. Ditjen PSKL(Sistem online perijinan perhutanan sosial)

b. Sudah dilakukan pengembangan e-governmentdi lingkungan internal dalam rangka mendukungproses birokrasi (misal: intranet, sistemperencanaan dan penganggaran, sistem database SDM, dll)

a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasib. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasic. Sudah dilakukan pengembangan e-government namunbelum dilakukan implementasid.Belum ada pengembangan dan implementasi e-government

B 0.67 BiroUmum/Pushumas

Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG),Sistem Informasi Kearsipan (SIK)

Mengintegrasikan seluruh aplikasiyang ada pada masing-masing eselonI ke website www.menlhk.go.id

E-Government (2)

b. Sudah dilakukan pengembangan e-governmentdi lingkungan internal dalam rangka mendukungproses birokrasi (misal: intranet, sistemperencanaan dan penganggaran, sistem database SDM, dll)

a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasib. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasic. Sudah dilakukan pengembangan e-government namunbelum dilakukan implementasid.Belum ada pengembangan dan implementasi e-government

B 0.67 BiroUmum/Pushumas

Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG),Sistem Informasi Kearsipan (SIK)


c. Sudah dilakukan pengembangan e-governmentuntuk meningkatkan kualitas pelayanan kepadamasyarakat (misal: website untuk penyediaaninformasi kepada masyarakat, sistempengaduan)

a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasib. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasic. Sudah dilakukan pengembangan e-government namunbelum dilakukan implementasid. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government

B 0.67 Biro Umum

Kementerian Lingkungan Hidup danKehutananan menggunakan alamatwebsite www.menlhk.go.id dengan linkaplikasi : PPID (Penyediaan data daninformasi); Pengaduan Masyarakat.


19


d. Sudah dilakukan pengembangan e-governmentuntuk meningkatkan kualitas pelayanan kepadamasyarakat dalam tingkatan transaksional(masyarakat dapat mengajukan perijinanmelalui website, melakukan pembayaran, dll)

a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasib. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasic. Sudah dilakukan pengembangan e-government namunbelum dilakukan implementasid. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government

B 0.67 Biro Umum

Perijinan online : IUPHHK-HA; Izinperluasan IUPHHK-HA; Izin IUPHHK-HT; izinperluasan IUPHHK-HT; IUPHHK-RE; Izinperluassan IUPHHK-RE; Izin usaha industriprimer hasil hhutan kayu; PelepasanKawasan HPK; IPPKH untuk operasionalproduksi tambang/non tambang; IPPKHuntuk kegiatan survei/ eksplorasi; izinpenangkaran; izin pengusahaan pariwisataalam; izin lembaga konservasi; izinpengusahaan taman buru; izin eksportbenih/bibit; izin impor benih/bibit; izinusaha penyimpanan penyerapan karbonpada hutan lindung (tahun 2015); izinusaha penyimpanan penyerapan karbonpada hutan produksi (tahun 2015); izinusaha pemanfaatan kawasan silvofasturepada hutan produksi (tahun 2015).


3 0.84 55.67%

a. Adanya kebijakan pimpinan tentangketerbukaan informasi publik (identifikasiinformasi yang dapat diketahui oleh publik danmekanisme penyampaian)

Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaaninformasi publik

Ya 1 Pushumas

Kebijakan informasi publik masih mengacupada kebijakan yang lama (Permenhut danPermen LH) dan tahun ini akan dilakukanrevisi/perubahan kebijakan tersebut.

Membuat PermenLHK tentangketerbukaan informasi publik

Keterbukaan Informasi Publik (1,5)

a. Adanya kebijakan pimpinan tentangketerbukaan informasi publik (identifikasiinformasi yang dapat diketahui oleh publik danmekanisme penyampaian)

Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaaninformasi publik

Ya 1 Pushumas

Kebijakan informasi publik masih mengacupada kebijakan yang lama (Permenhut danPermen LH) dan tahun ini akan dilakukanrevisi/perubahan kebijakan tersebut.

Membuat PermenLHK tentangketerbukaan informasi publik

b. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasipublik

a. Seluruh informasi publik telah dapat diaksesb. Sebagian besar informasi publik telah dapat diaksesc. Sebagian kecil informasi publik telah dapat diaksesd. Seluruh informasi publik belum dapat diakses

B 0.67 Pushumas

saat ini yang aktif hanyahttp://ppid.dephut.go.id/

Mengintegrasikan, mengubah danmengupadate data pada alamatwebsite yang baru (penggabungandua website)

c. Melakukan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan keterbukaan informasipublik

a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakanketerbukaan informasi publik dilakukan secara berkalab. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakanketerbukaan informasi publik dilakukan tidak berkalac. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakanketerbukaan informasi publik

C 0 Pushumas

sampai dengan pengumpulan danpengujian bukti belum ada monev terkaitkebijakan keterbukaan informasi publik

Melakukan monitoring dan evaluasitentang keterbukaan informasi publiksecara berkala dan mempublishnyapada website PPID

V. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) 14.22 94.79%1

1.00100.00%

a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telahdilakukan

a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukankepada seluruh jabatanb. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukankepada sebagian besar jabatanc. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukankepada sebagian kecil jabatand. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan


Analisis jabatan dan analisis beban kerjatelah dilakukan pada seluruh jabatan

Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengankebutuhan organisasi (1)

20


b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepadaseluruh unit organisasib. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepadasebagian besar unit organisasic. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepadasebagian kecil unit organisasid. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan


Surat Sekjen Kementerian LHK No. S.1098perihal penyampaian rekapitulasi datakebutuhan dan bezzeting pegawai ASNlingkup KLHK

c. Rencana redistribusi pegawai telah disusun dandiformalkan

ya, apabila terdapat dokumen rencana redistribusi pegawai

Ya 1 Biro Kepegawaian

Draft Permenhut ttg analisis jabatan,bezetting pegawai dan Surat permohonananggaran untuk penataan pegawai barukepada biro perencanaan, Pedistribusianpegawai baru dilaksanakan pada birokepegawaian sesuai SK Menteri KehutananNomor : SK.3149/Menhut-II/UM-3/2012

d. Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dandiformalkan

ya, apabila terdapat dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5tahun



d. Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dandiformalkan

ya, apabila terdapat dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5tahun



e. Perhitungan formasi jabatan yang menunjangkinerja utama instansi telah dihitung dandiformalkan

a. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerjautama instansi telah dihitung dan diformalkan pada seluruhunit organisasib. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerjautama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagianbesar unit organisasic. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utamainstansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian kecilunit organisasid. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerjautama instansi telah dihitung dan diformalkan belumdilakukan


Formasi jabatan telah diformalkan denganPermen LHK No. P.18 tahun 2015 tentangorganisasi dan tata kerja Kementerian LHKdan P.6 s.d P.26 tahun 2016 tentangorganisasi dan tata kerja UPT lingkupKementerian LHK

21


2 2.00 100.00%

a. Pengumuman penerimaan diinformasikansecara luas kepada masyarakat

a. Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagaimedia (misal: website, jejaring sosial, dsb)b. Pengumuman penerimaan diinformasikan melalui mediasecara terbatas (misal: papan pengumuman di kantor)c. Pengumuman penerimaan belum disebarluaskan A 1 Biro Kepegawaian

Pengumuman Nomor : PG.2/Peg-1/2013Pengadaan Calon Pegawai Negeri SipilKementerian Kehutanan Formasi Tahun2013 disebarkan melalaui Surat KabarRepublika dan Situs KementerianKehutanan dengan alamat :http://www.dephut.go.id danhttp://www.cpnsonline.dephut.go.id

b. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah,cepat dan pasti (online )

Ya, apabila pendaftaran dapat dilakukan secara online dandapat segera diperoleh informasi mengenai kepastian statuspendaftaran.

Ya 1 Biro Kepegawaianpendaftaran melalui web site BiroKepegawaian alamat website :http://www.cpnsonline.dephut.go.id

c. Persyaratan jelas, tidak diskriminatif Ya, apabila terdapat kejelasan persyaratan administrasi dankompetensi. Persyaratan memberikan kesempatan luaskepada masyarakat.


Persyaratan sesuai dengan Petunjukpengadaan CPNS dari Menpan dan BKN dandimuat melalaui Surat Kabar Republika danSitus Kementerian Kehutanan denganalamat : http://www.dephut.go.id danhttp://www.cpnsonline.dephut.go.id

d. Proses seleksi transparan, objektif, adil,akuntabel dan bebas KKN

Ya, apabila proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidakterjadi KKN, dan dapat dipertanggungjawabkan.


Pelaksanaan Pengadaan CPNS di awasi olehBPKP untuk setiap lokasi test dan olehInspektorat Jenderal KementerianKehutanan

Proses penerimaan pegawai transparan, objektif,akuntabel dan bebas KKN (2)

d. Proses seleksi transparan, objektif, adil,akuntabel dan bebas KKN

Ya, apabila proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidakterjadi KKN, dan dapat dipertanggungjawabkan.


Pelaksanaan Pengadaan CPNS di awasi olehBPKP untuk setiap lokasi test dan olehInspektorat Jenderal KementerianKehutanan

e. Pengumuman hasil seleksi diinformasikansecara terbuka

Ya, apabila Pengumuman hasil seleksi dapat diakses olehpublik dengan mudah


Pengumuman Nomor :Â Pg.7/Peg-1/2013 ÂTindak Lanjut Penetapan Kelulusan AkhirPengadaan Calon Pegawai Negeri SipilKementerian Kehutanan Formasi Tahun2013 dimuat melalaui Surat KabarRepublika dan Situs KementerianKehutanan dengan alamat :http://www.dephut.go.id danhttp://www.cpnsonline.dephut.go.id

30.78 77.83%

a. Telah ada standar kompetensi jabatan Ya, apabila terdapat kebijakan tentang tentang kompetensijabatan


Telah disusun draft standar kompetensijabatan lingkup Kementerian Kehutanan

Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (1)

22


b. Telah dilakukan asessment pegawai a. Telah dilakukan asessment kepada seluruh pegawaib. Telah dilakukan asessment kepada sebagian besar pegawaic. Telah dilakukan asessment kepada sebagian kecil pegawaid. Belum dilakukan assessment pegawai


Asessment telah dilakukan kepada seluruhpegawai, yaitu : 1) SK.227/Menhut-II/2004Tentang Pengukuran Kompetensi PegawaiNegeri Sipil Untuk diangkat Pada JabatanStruktural Departemen Kehutanan; 2)P.02/Peg-1/2005 tentang PersyaratanAdministrasi Calon peserta PAC dan HasilAssessment pegawai; 3) P.54 tahun 20156tentang standar dan uji kompetensi jabatanfungsional Polhut; 4)Proses penyusunandraft Permen LHK tentang uji kompetensibagi PEH; 5) Proses penyusunan draftPermen LHK tentang uji kompetensi bagipenyuluh

c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangankompetensi

a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensikepada seluruh pegawaib. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensikepada sebagian besar pegawaic. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensikepada sebagian kecil pegawaid. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangankompetensi pegawai


1)SK.227/Menhut-II/2004 TentangPengukuran Kompetensi Pegawai NegeriSipil Untuk diangkat Pada JabatanStruktural Departemen Kehutanan; 2)P.02/Peg-1/2005 tentang PersyaratanAdministrasi Calon peserta PAC dan hasilAssessment pegawai untuk struktural,tugas belajar serta diklat Pim; 3)Rekapitulasi jumlah kebutuhan pendidikanprogram S2 dan S3 lingkup KementerianLHK periode 2015 - 2019; 4) Identifikasikebutuhan PNS pendidikan S2 dan S3lingkup Badan Litbang dan Inovasi periode2015 - 2019; 5) Adanya kalender diklat

c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangankompetensi

a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensikepada seluruh pegawaib. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensikepada sebagian besar pegawaic. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensikepada sebagian kecil pegawaid. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangankompetensi pegawai


1)SK.227/Menhut-II/2004 TentangPengukuran Kompetensi Pegawai NegeriSipil Untuk diangkat Pada JabatanStruktural Departemen Kehutanan; 2)P.02/Peg-1/2005 tentang PersyaratanAdministrasi Calon peserta PAC dan hasilAssessment pegawai untuk struktural,tugas belajar serta diklat Pim; 3)Rekapitulasi jumlah kebutuhan pendidikanprogram S2 dan S3 lingkup KementerianLHK periode 2015 - 2019; 4) Identifikasikebutuhan PNS pendidikan S2 dan S3lingkup Badan Litbang dan Inovasi periode2015 - 2019; 5) Adanya kalender diklat

d. Telah disusun rencana pengembangankompetensi dengan dukungan anggaran yangmencukupi

a. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruhpegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupib.Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagianbesar pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupic. Telah disusun rencana pengembangan kompetensisebagian kecil pegawai dengan dukungan anggaran yangmencukupid. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai A 1 Biro Kepegawaian

1)Permenhut Nomor : P.45/Menhut-II/2005 Tentang Pedoman Tugas BelajarS2/S3; 2) Rekapitulasi jumlah kebutuhanpendidikan program S2 dan S3 lingkupKementerian LHK periode 2015 - 2019; 3)Identifikasi kebutuhan PNS pendidikan S2dan S3 lingkup Badan Litbang dan Inovasiperiode 2015 - 2019; 4) Adanya kalenderdiklat; 5) Permen LHK (P.17 dan P.52 tahun2015) tentang standar kompetensi bidangdan manajerial jabatan pimpinan tinggimadya pratama lingkup Kementerian LHK

23


e. Telah dilakukan pengembangan pegawaiberbasis kompetensi sesuai dengan rencanadan kebutuhan pengembangan kompetensi

a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensikepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dankebutuhan pengembangan kompetensib. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensikepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dankebutuhan pengembangan kompetensic. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensikepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dankebutuhan pengembangan kompetensid. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi

B 0.67 Biro Kepegawaian

1)SK.227/Menhut-II/2004 TentangPengukuran Kompetensi Pegawai NegeriSipil Untuk diangkat Pada JabatanStruktural Departemen Kehutanan;2)P.02/Peg-1/2005 tentang PersyaratanAdministrasi Calon peserta PAC dan hasilAssessment pegawai untuk struktural,tugas belajar serta diklat Pim; 3) Adanyakalender diklat

Menyelenggarakan pengembangankompetensi pegawai yang telahmemenuhi persyaratan administrasi

f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasipengembangan pegawai berbasis kompetensisecara berkala

a. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembanganpegawai berbasis kompetensi secara berkalab. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembanganpegawai berbasis kompetensi secara tidak berkalac. Belum ada monitoring dan evaluasi pengembanganpegawai berbasis kompetensi

C 0 Biro Kepegawaian

Laporan pasca S2 dan S3 Melakukan Monitoring evaluasipengembangan pegawai berbasiskompetensi secara berkala

4 6.00 100.00%a. Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan ya, apabila terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan

telah ditetapkan Ya 1 Biro KepegawaianPERMENHUT Nomor P.15/MenLHK-II/2015tanggal 6 April 2015

b. Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinantinggi telah dilaksanakan

a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya danpratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secaranasionalb. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya danpratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secaraterbatasc. Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi terbatas padaposisi jabatan pimpinan tinggi pratamad. Belum ada promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi


PERMENHUT Nomor P.15/MenLHK-II/2015tanggal 6 April 2015

Promosi jabatan dilakukan secara terbuka (6)

b. Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinantinggi telah dilaksanakan

a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya danpratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secaranasionalb. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya danpratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secaraterbatasc. Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi terbatas padaposisi jabatan pimpinan tinggi pratamad. Belum ada promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi



c. Promosi terbuka dilakukan secara kompetitifdan obyektif

Ya, apabila pelaksanaan promosi dilakukan dengan carakompetitif dan penilaian dilakukan secara obyektif Ya 1 Biro Kepegawaian


d. Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksiyang independen

Ya, apabila telah ditetapkan susunan panitia seleksi yangberasal dari pihak-pihak independen Ya 1 Biro Kepegawaian

Pemenhut Nomor P.104/menhLHK/2015tanggal 6 April 2015

e. Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secaraterbuka

Ya, apabila tahapan diumumkan secara terbuka melalui mediaIT seperti website panitia seleksi dsb Ya 1 Biro Kepegawaian

telah ditetapkan Permenhut tentangstandar dan kriteria penialaian danpengumuman serta tata waktunya

24


5 1.52 76.14%a. Penerapan Penetapan kinerja individu a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan

terhadap seluruh pegawaib. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukanterhadap sebagian besar pegawaic. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukanterhadap sebagian kecil pegawaid. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu yangtelah dilakukan A 1 Biro Kepegawaian

1)Penerapan PP 46/2011 telah dilakukandisemua unit kerja pusat dan daerahmelalui tahapan sosialisasi workshop danpenyusunan SKP secara mandiri oleh unitkerja evaluasi belum dilakukan karenapenerapan penilaian kinerja baru dimulaiJanuari 2014 dan evaluasinya padadesember 2014. evaluasi telah dilakukanhanya untuk pegawai yang pindahtugas/mutasi; 2) Permenhut No 6 Tahun2012; 3) Penetapan kinerja individu telahdilakukan terhadap seluruh pegawai(Halaman pertama SKP)

b. Terdapat penilaian kinerja individu yang terkaitdengan kinerja organisasi

a. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individuyang terkait dengan kinerja organisasib. Sebagian besar pegawai telah melakukan penilaian kinerjaindividu yang terkait dengan kinerja organisasic. Sebagian kecil pegawai telah melakukan penilaian kinerjaindividu yang terkait dengan kinerja organisasid. Belum ada pegawai yang melakukan penilaian kinerjaindividu yang terkait dengan kinerja organisasi


Penilaian atas kinerja individu telahdilaksanakan s.d 2013 dengan DP3, yaitusampai dengan tahun 2013 denganmengunakan DP3 dan 2014 denganmenggunakan SKP dan kotrak kerja masing-masing eselon I

Penetapan kinerja individu (2)

b. Terdapat penilaian kinerja individu yang terkaitdengan kinerja organisasi

a. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individuyang terkait dengan kinerja organisasib. Sebagian besar pegawai telah melakukan penilaian kinerjaindividu yang terkait dengan kinerja organisasic. Sebagian kecil pegawai telah melakukan penilaian kinerjaindividu yang terkait dengan kinerja organisasid. Belum ada pegawai yang melakukan penilaian kinerjaindividu yang terkait dengan kinerja organisasi


Penilaian atas kinerja individu telahdilaksanakan s.d 2013 dengan DP3, yaitusampai dengan tahun 2013 denganmengunakan DP3 dan 2014 denganmenggunakan SKP dan kotrak kerja masing-masing eselon I

c. Ukuran kinerja individu telah memilikikesesuaian dengan indikator kinerja individulevel diatasnya

a. Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individuyang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnyab. Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran kinerjaindividu yang sesuai dengan indikator kinerja individudiatasnyac. Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukuran kinerjaindividu yang sesuai dengan indikator kinerja individudiatasnyad.Seluruh pegawai belum memiliki ukuran kinerja individuyang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya


Seluruh pegawai telah memiliki ukurankinerja individu yang sesuai denganindikator kinerja individu diatasnya(Perjanjian kinerja eselon 1 dan 2 di pusatdan eselon 2 dan 3 di UPT)

d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secaraperiodik

a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulananb. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulananc. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesterand. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunane. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan A 1 Biro Kepegawaian

Pengukuran kinerja individu telahdilakukan secara periodik (bulanan,semesteran, tahunan)

25


e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi ataspencapaian kinerja individu.

a. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individusecara berkalab. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individusecara tidak berkalac. Belum ada monev pencapaian kinerja individu

C 0 Biro Kepegawaian

Evaluasi SKP saat terjadi perpindahanjabatan

Melakukan monitoring dan evaluasiatas pencapaian kinerja secaraberkala

f. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikandasar untuk pengembangan karir individu

a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untukpengembangan karir individu terhadap seluruh pegawaib. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untukpengembangan karir individu terhadap sebagian besarpegawaic. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untukpengembangan karir individu terhadap sebagian kecilpegawaid. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untukpengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai


Hasil penilaian kinerja individu telahdijadikan dasar untuk pengembangan karirindividu terhadap seluruh pegawai(pembebasan sementara jabatanfungsional berdasarkan penilaian kinerjadan kenaikan pangkat berdasarkanpenilaian kinerja)

g. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasaruntuk pemberian tunjangan kinerja

a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untukpemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawaib. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untukpemberian tunjangan kinerja kepada sebagian besar pegawaic. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untukpemberian tunjangan kinerja kepada sebagian kecil pegawaid. Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untukpemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai

C 0.33 Biro Kepegawaian

Hasil penilaian kinerja (SKP) telahdigunakan sebagai dasar untukpemotongan tunjangan kinerja

Pembayaran tunjangan kinerjadidasarkan pada capaian kinerja

Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilakupegawai (1)

g. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasaruntuk pemberian tunjangan kinerja

a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untukpemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawaib. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untukpemberian tunjangan kinerja kepada sebagian besar pegawaic. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untukpemberian tunjangan kinerja kepada sebagian kecil pegawaid. Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untukpemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai

C 0.33 Biro Kepegawaian

Hasil penilaian kinerja (SKP) telahdigunakan sebagai dasar untukpemotongan tunjangan kinerja

Pembayaran tunjangan kinerjadidasarkan pada capaian kinerja

61.00 100.00%

a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansitelah ditetapkan

ya, apabila terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kodeperilaku


Selain Peraturan Pemerintah No 53 Tahun2010 tentang Disiplin PNS, Kemenhut telahmenerbitkan Kode Etik secara umum yangdiatur dalam Peraturan Menteri KehutananNo. 11 Tahun 2011 dan dituangkan dalamBuku Saku Kode Etik PNS Kemenhut untukdibagikan kepada masing-masning PNSKemenhut.

b. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansitelah diimplementasikan

a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telahdiimplementasikan kepada seluruh unit organisasib. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telahdiimplementasikan kepada sebagian besar unit organisasic. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telahdiimplementasikan kepada sebagian kecil unit organisasid. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belumdiimplementasikan kepada seluruh unit organisasi


Aturan disiplin/kode etik/ kode perilakuinstansi telah diimplementasikan kepadaseluruh unit organisasi (rekapitulasihukuman disiplin per unit kerjaKementerian LHK tahun 2015, SK MenteriLHK tentang penjatuhan hukuman disiplin)

Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilakupegawai (1)

26


c. Adanya monitoring dan evaluasi ataspelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kodeperilaku instansi

a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kodeetik/kode perilaku instansi secara berkalab. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kodeetik/kode perilaku instansi tidak berkalac. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kodeetik/kode perilaku instansi


Pembuatan Surat Keputusan MenteriKehutanan No. 133 Tahun 2012 tentangDewan Kehormatan Penegakan Kode Etikdan Kode Perilaku PNS Kemenhut./ laporanrekap sanksi pp 53 tahun 2010 dari PTL

d. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward ) a. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepadaseluruh unit organisasib. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepadasebagian besar unit organisasic. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepadasebagian kecil unit organisasid. Belum ada pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepadaunit organisasi


1)Rekapitulasi hukuamn disiplin per unitkerja lingkup Kementerian LHK tahun 2015;2)SK Menteri LHK tentang penjatuhanhukuman disiplin; 3) Berkas pembebasansementara jabatan fungsional; 4) Keppresno. 77, 88, 89 dan 121 tahun 2015 tentangpenganugerahan tanda kehormatan,Piagam-piagam tanda kehormatan(satyalancana pembangunan, satyalancanakarya satya, satyalancana wira karya)

7 1.00 100.00%a. Informasi faktor jabatan telah disusun Ya, apabila terdapat dokumen tentang penyusunan Faktor

Jabatan


Berita Acara Hasil Validasi Nilai Jabatan danKelas Jabatandi Lingkungan KementerianKehutanan , No.KT.2/II-peg/2012, Nomor :6/K/KS/V/2012, Nomor : B/1528/D.III/PAN-RB/5/2012 Tanggal 25 Mei 2012

Pelaksanaan evaluasi jabatan (1)a. Informasi faktor jabatan telah disusun Ya, apabila terdapat dokumen tentang penyusunan Faktor

Jabatan


Berita Acara Hasil Validasi Nilai Jabatan danKelas Jabatandi Lingkungan KementerianKehutanan , No.KT.2/II-peg/2012, Nomor :6/K/KS/V/2012, Nomor : B/1528/D.III/PAN-RB/5/2012 Tanggal 25 Mei 2012

b. Peta jabatan telah ditetapkan a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatanb. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan petajabatanc. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan petajabatand. Seluruh unit organisasi belum menetapkan peta jabatan


Telah ada peta jabatan untuk seluruh unitorganisasi

c. Kelas jabatan telah ditetapkan a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatanb. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan kelasjabatanc. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan kelasjabatand. Seluruh unit organisasi belum menetapkan kelas jabatan


Telah ada penetapan kelas jabatan untukseluruh unit organisas

8. 0.92 91.75%a. Sistem informasi kepegawaian telah dibangun

sesuai kebutuhanYa, apabila terdapat sistem informasi yang dibangun sesuaidengan kebutuhan Ya 1 Biro Kepegawaian

Sistem Informasi Kepegawaian Kemenhutdengan alamat : http://simpeg.dephut.go.id/gerbang.php

Sistem Informasi Kepegawaian (1)

27


b. Sistem informasi kepegawaian dapat diaksesoleh pegawai

Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasikepegawaian


Setiap PNS dapat mengakses datakepegawaiannya pada aplikasi Simpegmelalui sambungan yang dimuat pada situsWeb Biro Kepegawaian Kemenhut, ataulangsung ke alamat :

c. Sistem informasi kepegawaian terusdimutakhirkan

a. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan SistemInformasi Kepegawaianb. Sebagian besar unit organisasi terus memutakhirkanSistrm Informasi Kepegawaianc. Sebagian kecil unit organisasi terus memutakhirkan SistemInformasi Kepegawaiand. Seluruh unit organsiasi belum memutakhirkan SistemInformasi Kepegawaian

B 0.67 Biro Kepegawaian

http://simpeg.dephut.go.id

d. Sistem informasi kepegawaian digunakansebagai pendukung pengambilan kebijakanmanajemen SDM

Ya, apabila sistem informasi kepegawaian digunakan sebagaipendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM


Setiap unit kerja diberikan kewenangan dantanggung jawab melakukan pemeliharaandata lingkup unit kerja masing-masing.Seluruh unit organisasi terusmemutakhirkan Sistem Informasi

VI. PENGUATAN AKUNTABILITAS (6) 5.47 91.20%1 2.00 100.00%

a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung padasaat penyusunan Renstra

a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saatpenyusunan Renstrab. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saatpenyusunan Renstrac. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saatpenyusunan Renstrad. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saatpenyusunan Renstra

A 1 Biro Perencanaan

Buku Renstra Kementrian LHK, SuratUndangan dan Daftar Hadir PembahasanRencana Strategis (Dok.VI.a.1)

Keterlibatan pimpinan (2)a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada

saat penyusunan Renstraa. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saatpenyusunan Renstrab. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saatpenyusunan Renstrac. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saatpenyusunan Renstrad. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saatpenyusunan Renstra


Buku Renstra Kementrian LHK, SuratUndangan dan Daftar Hadir PembahasanRencana Strategis (Dok.VI.a.1)

b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung padasaat penyusunan Penetapan Kinerja

a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saatpenyusunan Penetapan Kinerjab. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saatpenyusunan Penetapan Kinerjac. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saatpenyusunan Penetapan Kinerjad. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saatpenyusunan Penetapan Kinerja


Penyusunan dan Penetapan Kinerja,Undangan dan Daftar Hadir RapatPenetapan Kinerja (Dok. VI.b.1)

28


c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerjasecara berkala

a. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secaraberkalab. Sebagian besar pimpinan memantau pencapaian kinerjasecara berkalac. Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerjasecara berkalad. Seluruh pimpinan belum memantau pencapaian kinerjasecara berkala


Pemantauan, evaluasi dan pelaporan (PEP)kinerja : Output :(Jenis -jenis laporan entitas Kementerianmeliputi : LKj (Dok VI.1.c.1), RKP/Renja,RKA/APBN dan DAK) Proses : anggaranAPBN mingguan berbasis WA (DokVI.1.c.2), anggaran APBN bulanan berbasisHardcopy (Dok VI.1.c.3), kinerja Renjatriwulanan basis hardcopy (Dok VI.1.c.4),tematik triwulan basis hardcopy (DokVI.1.c.5), DAK triwulanan basis hardcopy(Dok VI.1.c.6) dan tahunan basis hardcopy(Dok VI.1.c.7) Rapat-rapat pembahasan :LKJ tahun 2015 (contoh undangan, bahandan daftar hadir )(Dok VI.1.c.8) dan CapaianKinerja kegiatan dan anggaran (contohundangan dan absensi) (Dok VI.1.c.9)

2 3.47 86.80%a. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas

SDM yang menangani akuntabilitas kinerjaa. Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitasSDM yang menangani akuntabilitas kinerjab. Sebagian besar unit organisasi berupaya meningkatkankapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerjac. Sebagian kecil unit organisasi berupaya meningkatkankapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerjad. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkankapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja


Lokalatih Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pelaporan(PEP) Kinerja Pada Entitas Satker Lingkup KementrianLingkungan Hidup dan Kehutanan Output : Laporan lokalatihpeningkatan kapasitas PEP (contoh laporan lokalatih,materi, surat-surat, panduan, bahan lokalatih, daftar hadirdll) (Dok.VI.2.a.1), Kurikulum/silabus (Dok.VI.2.a.2) dan SKFasilitator lokalatih (Dok.VI.2.a.3)

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (4)a. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas

SDM yang menangani akuntabilitas kinerjaa. Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitasSDM yang menangani akuntabilitas kinerjab. Sebagian besar unit organisasi berupaya meningkatkankapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerjac. Sebagian kecil unit organisasi berupaya meningkatkankapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerjad. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkankapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja


Lokalatih Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pelaporan(PEP) Kinerja Pada Entitas Satker Lingkup KementrianLingkungan Hidup dan Kehutanan Output : Laporan lokalatihpeningkatan kapasitas PEP (contoh laporan lokalatih,materi, surat-surat, panduan, bahan lokalatih, daftar hadirdll) (Dok.VI.2.a.1), Kurikulum/silabus (Dok.VI.2.a.2) dan SKFasilitator lokalatih (Dok.VI.2.a.3)

b. Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telahdisusun

Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja

Ya 1 Biro Perencanaandan Setitjen

- Surat-surat delivery prosedur/protokolpelaporan 2015 (contoh surat Kepala BiroPerencanaan Nomor. S.442/Ren-3/2015tanggal 10 Desember 2015 (Dok.VI.2.b.1) '-Petunjuk Teknis Penggunaan Dana AlokasiKhusus

29


c. Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancangberbasis elektronik

a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudahterimplementasi dan terintegrasib. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudahterimplementasi tapi belum terintegrasic. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalampengembangan tp belum implementasid. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik

B 0.67 Biro Perencanaan

Surat nomor :UN.39/ROCAN/EVLAP/SET.1/4/2016tanggal 6 April 2016 dan Print outPemantauan Pelaksanaan RencanaPembangunan Nasional, Print out Smart,Print out Aplikasi PEP DAK BidangKehutanan, Print out Dana Alokasi KhususSub Bidang LH (Dok VI.2.c/d/e.1)

Mengintegrasikan secara bertahapsistem pengukuran kinerja secaraelektronik .

d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses olehseluruh unit

a. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unitorganisasib. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagianbesar organisasic. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagiankecil organisasid. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unitorganisasi

B 0.67 Biro Perencanaan


Meningkatkan cakupan aksespengukuran kinerja pada seluruh unitorganisasi

e. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secaraberkala

a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulananb. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulananc. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesterand. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunane. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan A 1 Biro Perencanaan


e. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secaraberkala

a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulananb. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulananc. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesterand. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunane. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan A 1 Biro Perencanaan


VII. PENGUATAN PENGAWASAN (12) 9.90 82.53%1 1.35 90.00%

a. Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganangratifikasi

Ya 1 Itjen

Permenhut Nomor 86/Menhut-II/2014Tanggal 29 Sept 2014 tentangPengendalian Gratifikasi Di lingkunganKementerian Kehutanan.

Gratifikasi (1,5)

30


b. Telah dilakukan public campaign a. Public campaign telah dilakukan secara berkalab. Public campaign dilakukan tidak secara berkalac. Belum dilakukan public campaign

B 0.5 Itjen

ST.206/III-Set/VIII/2014 tanggal 22 Agustus2014 Sosialisasi di Provinsi Riau, ST.198/III-Set/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014Bangka Belitung dan Laporan ND.117/Itves-TU/2014 tanggal 8 September, ST.196/III-Set/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 diProvinsi Kalbar dan Laporan ND,109/Itves-TU/2014 tanggal 28 Agustus 2014ST.195/III-Set/VIII/2014 tanggal 8 Agustus2014 di Provinsi Jambi dan Laporan No.ND.160/Insp I-TU/2014 tanggal 2September 2014, ST.197/III-Itves/VIII/2014tanggal 8 Agustus 2014 di ProvinsiKalimantan Tengah dan Laporan; Web site ://www.dephut.go.id

Melakukan public campaign secaraberkala

c. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktikgratifikasi

Ya 1 Itjen

Laporan Triwulanan dari ketua UPG kepadaMenteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo. S.70/ITVES-TU/RHS/2015 tgl 17 April2015 tentang Laporan PerkembanganPenerimaan Gratifikasi Triwulan I Tahun2015

c. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktikgratifikasi

Ya 1 Itjen

Laporan Triwulanan dari ketua UPG kepadaMenteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo. S.70/ITVES-TU/RHS/2015 tgl 17 April2015 tentang Laporan PerkembanganPenerimaan Gratifikasi Triwulan I Tahun2015

d. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakanpenanganan gratifikasi

Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganangratifikasi Ya 1 Itjen

Laporan Evaluasi PelaksanaanPengendalian Gratifikasi pada KementerianLHK.

e. Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telahditindaklanjuti

Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut

Ya 1 Itjen

Konsep perubahan Keputusan MenteriKehutanan No. SK.468/Menhut-I/2013tentang Pembentukan Unuit PengendaliGratifikasi Lingkup Kementerian Kehutanan

2 1.50 100.00%a. Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi

tentang SPIPYa, apabila ada peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP

Ya 1 Itjen

1. Peraturan Menteri LHK No. P.38/Menlhk-Setjen/2015 tgl 28 Juli 2015 tentangPenyelenggaraan SPIP LingkupKementerian LHK; 2.Peraturan Menteri LHKNo. P.80/Menlhk-Setjen/2015 tgl 23Desember 2015 tentang Grand DesignPenyelenggaraan SPIP Kementerian LHKPeriode Tahun 2015 s.d 2019;

Penerapan SPIP (1,5)

31


b. Telah dibangun lingkungan pengendalian a. Seluruh organisasi telah membangun lingkunganpengendalianb. Sebagian organisasi telah membangun lingkunganpengendalianc. Seluruh organisasi belum membangunan lingkunganpengendalian

A 1 Itjen

1) SK.Menhut No. SK.666/Menhut-II/2014tgl 24 Juli 2014 ttg Tim PembinaPenyelenggaraan SPIP Lingkup Kemenhut ;2) SK Dirjen Planologi Kehutanan No.SK.01/VII-Set/2013 tgl 11 Januari 2013 ttgPembentukan Satgas Penyelenggaraan SPIPLingkup Ditjen Planhut. 3)SK. Kepala BadanLitbang Kehutanan No. SK.27/VIII-SET/2013tgl 24 Juni 2013 ttg Satgas PenyelenggaraanSPIP Lingkup Badan Litbanghut. 4) SK. SekBadan Litbang No. SK.31/VIII-SET-I2/2013tgl 18 Juni 2013 ttg Satgas PenyelenggaraanSPIP Lingkup Set Badan Litbanghut .5) Suratdari Sek Ditjen Planhut kpd DirekturLingkup Ditjen Planhut dan Ka BPKH Wil Is/d XXII Nomor : S. 914/Set-1/2013 tgl 10Juli 2013 ttg Pelaksanaan SPIP, S.1307/Set-1/2013 tgl 30 Sept 2013, S.1382/Se-1/2013tgl 16 Okt 2013.

6) Peraturan Menteri LHK No. P.80/Menlhk-Setjen/2015 tgl 23 Desember 2015 tentangGrand Design Penyelenggaraan SPIPKementerian LHK Periode Tahun 2015 s.d2019; 7) Laporan Hasil PemantauanPenyelenggaraan SPIP pada Satker UPTKementerian KLH Tahun 2015.; 8) LaporanHasil Pemantauan Penyelenggaraan SPIPpada Satker UPT Kementerian KLH pada 25UPT (Tahun 2016); 4. Laporan PenilaianMaturitas SPIP Kementerian LHK Tahun

6) Peraturan Menteri LHK No. P.80/Menlhk-Setjen/2015 tgl 23 Desember 2015 tentangGrand Design Penyelenggaraan SPIPKementerian LHK Periode Tahun 2015 s.d2019; 7) Laporan Hasil PemantauanPenyelenggaraan SPIP pada Satker UPTKementerian KLH Tahun 2015.; 8) LaporanHasil Pemantauan Penyelenggaraan SPIPpada Satker UPT Kementerian KLH pada 25UPT (Tahun 2016); 4. Laporan PenilaianMaturitas SPIP Kementerian LHK Tahun

c. Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi a. Seluruh organisasi telah melaksanakan penilaian risikob. Sebagian besar organisasi telah melaksanakan penilaianrisikoc. Sebagian kecil organisasi telah melaksanakan penilaianrisikod. Seluruh organisasi belum melaksanakan penilaian risiko

A 1 Itjen

1. Peraturan Menteri LHK No. P.80/Menlhk-Setjen/2015 tgl 23 Desember 2015 tentangGrand Design Penyelenggaraan SPIPKementerian LHK Periode Tahun 2015 s.d2019; 2. Laporan Hasil PemantauanPenyelenggaraan SPIP pada Satker UPTKementerian KLH Tahun 2015.; 3. LaporanHasil Pemantauan Penyelenggaraan SPIPpada Satker UPT Kementerian KLH pada 25UPT (Tahun 2016); 4. Laporan PenilaianMaturitas SPIP Kementerian LHK Tahun2015 dan 2016

32


d. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untukmeminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

a. Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalianuntuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasib. Sebagian besar organisasi telah melakukan kegiatanpengendalian untuk meminimalisir risiko yang telahdiidentifikasic. Sebagian kecil organisasi telah melakukan kegiatanpengendalian untuk meminimalisir risiko yang telahdiidentifikasid. Seluruh organisasi belum melakukan kegiatanpengendalian untuk meminimalisir risiko yang telahdiidentifikasi

A 1 Itjen

1) Peraturan Menteri LHK No. P.80/Menlhk-Setjen/2015 tgl 23 Desember 2015 tentangGrand Design Penyelenggaraan SPIPKementerian LHK Periode Tahun 2015 s.d2019; 2) Laporan Hasil PemantauanPenyelenggaraan SPIP pada Satker UPTKementerian KLH Tahun 2015.; 3) LaporanHasil Pemantauan Penyelenggaraan SPIPpada Satker UPT Kementerian KLH pada 25UPT (Tahun 2016); 4) Laporan PenilaianMaturitas SPIP Kementerian LHK Tahun2015 dan 2016

e. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikankepada seluruh pihak terkait

a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepadaseluruh pihak terkaitb. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepadasebagian besar pihak terkaitc. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepadasebagian kecil pihak terkaitd. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dankomunikasi mengenai SPI A 1 Itjen

1)Peraturan Menteri LHK No. P.80/Menlhk-Setjen/2015 tgl 23 Desember 2015 tentangGrand Design Penyelenggaraan SPIPKementerian LHK Periode Tahun 2015 s.d2019; 2) Laporan Hasil PemantauanPenyelenggaraan SPIP pada Satker UPTKementerian KLH Tahun 2015.; 3) LaporanHasil Pemantauan Penyelenggaraan SPIPpada Satker UPT Kementerian KLH pada 25UPT (Tahun 2016)

e. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikankepada seluruh pihak terkait

a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepadaseluruh pihak terkaitb. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepadasebagian besar pihak terkaitc. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepadasebagian kecil pihak terkaitd. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dankomunikasi mengenai SPI A 1 Itjen

1)Peraturan Menteri LHK No. P.80/Menlhk-Setjen/2015 tgl 23 Desember 2015 tentangGrand Design Penyelenggaraan SPIPKementerian LHK Periode Tahun 2015 s.d2019; 2) Laporan Hasil PemantauanPenyelenggaraan SPIP pada Satker UPTKementerian KLH Tahun 2015.; 3) LaporanHasil Pemantauan Penyelenggaraan SPIPpada Satker UPT Kementerian KLH pada 25UPT (Tahun 2016)

f. Telah dilakukan pemantauan pengendalianintern

a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasisecara berkalab. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidaksecara berkalac. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistempengendalian intern A 1 Itjen

1) Laporan Hasil PemantauanPenyelenggaraan SPIP pada Satker UPTKementerian KLH Tahun 2015.; 2) LaporanHasil Pemantauan Penyelenggaraan SPIPpada Satker UPT Kementerian KLH pada 25UPT (Tahun 2016); 3)Laporan PenilaianMaturitas SPIP Kementerian LHK Tahun2015 dan 2016

33


3 2.00 100.00%

a. Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penangananpengaduan

Ya 1 Itjen

Peraturan Menhut Nomor P.63/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentangPedoman Penanganan Pengaduan AtasPenyalahgunaan Wewenang, Pelanggarandan Tindak Pidana Korupsi di LingkupKementerian Kehutanan

b. Penanganan pengaduan masyrakat telahdiimplementasikan

a. Seluruh unit organisasi mengimplementasikan penangananpengaduan masyarakatb. Sebagian besar unit organisasi mengimplementasikanpenanganan pengaduan masyarakatc. Sebagian kecil unit organisasi mengimplementasikanpenanganan pengaduan masyrakatd. Seluruh unit organisasi belum mengimplementasikanpenanganan pengaduan masyarakat

A 1 Itjen

Layanan pengaduan secara online padawebsite Kementerian ( Web site :www/dephut.go.id ), 1) Surat KeputusanMenteri LHK No. SK.24/Menhut-II/2015 tgl15 Januari 2015 tentang Tim PenangananPengaduan Kasus-kasus Lingkungan Hidupdan Kehutanan; 2) Nota Dinas InspekturInvestigasi kepada Inspektur Jenderal No.ND.43/ITVES-TU/2015 tgl 9 Maret tentangPersiapan Launching " PelayananPenanganan Pengaduan KLHK "; 3) NotaDinas dari Deputi Bidang Penaatan HukumLingkungan KLH kepada Menteri LHK No.ND-35/Dep.V/HK/03/2015 tgl 11 Maret2015 ttg Penyampaian sambutan danpointers peluncuran pelayanan terpadukasus-kasus lingkungan hidup dankehutanan serta aplikasi sistem deteksikebakaran hutan; 4) Siaran pers MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pengaduan Masyarakat (2)

b. Penanganan pengaduan masyrakat telahdiimplementasikan

a. Seluruh unit organisasi mengimplementasikan penangananpengaduan masyarakatb. Sebagian besar unit organisasi mengimplementasikanpenanganan pengaduan masyarakatc. Sebagian kecil unit organisasi mengimplementasikanpenanganan pengaduan masyrakatd. Seluruh unit organisasi belum mengimplementasikanpenanganan pengaduan masyarakat

A 1 Itjen

Layanan pengaduan secara online padawebsite Kementerian ( Web site :www/dephut.go.id ), 1) Surat KeputusanMenteri LHK No. SK.24/Menhut-II/2015 tgl15 Januari 2015 tentang Tim PenangananPengaduan Kasus-kasus Lingkungan Hidupdan Kehutanan; 2) Nota Dinas InspekturInvestigasi kepada Inspektur Jenderal No.ND.43/ITVES-TU/2015 tgl 9 Maret tentangPersiapan Launching " PelayananPenanganan Pengaduan KLHK "; 3) NotaDinas dari Deputi Bidang Penaatan HukumLingkungan KLH kepada Menteri LHK No.ND-35/Dep.V/HK/03/2015 tgl 11 Maret2015 ttg Penyampaian sambutan danpointers peluncuran pelayanan terpadukasus-kasus lingkungan hidup dankehutanan serta aplikasi sistem deteksikebakaran hutan; 4) Siaran pers MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan.

c. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telahditindaklanjuti

a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakatditindaklanjutib. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakatditindaklanjutic. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakatditindaklanjutid. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belumditindaklanjuti

A 1 Itjen

1. ND.180/ITVES-TU/RHS/2014 tanggal 4Nopember 2014 tentang Laporan KinerjaInspektorat Investigasi Bulan Oktober 2014; 2.ND.204/ITVES-TU/RHS/2014 tanggal 11Desember 2014 tentang Laporan KinerjaInspektorat Investigasi Bulan Nopember 2014;3. ND.212/ITVES-TU/RHS/2014 tanggal 31Desember 2014 tentang Laporan KinerjaInspektorat Investigasi Bulan Desember 2014;1. Nota Dinas Kasubag TU kepada InspekturInvestigasi No, ND.161/ITVES-TU/2015 tgl 30Desember 2015 tentang Progres penangananDumas Tahun 2014-2015 dan EvaluasiPenanganan Dumas Internal InspektoratJenderal; 2. Laporan Kinerja Ditjen PenegakanHukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan,Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanantahun 2015

34


d. Telah dilakukan evaluasi atas penangananpengaduan masyarakat

a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring danevaluasi secara berkalab. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring danevaluasi tidak secara berkalac. Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoringdan evaluasi

A 1 Itjen

1) Laporan Evaluasi Pelaksanaan WBS; 2)Nota Dinas Kasubag TU kepada InspekturInvestigasi No, ND.161/ITVES-TU/2015 tgl30 Desember 2015 tentang Progrespenanganan Dumas Tahun 2014-2015 danEvaluasi Penanganan Dumas InternalInspektorat Jenderal

e. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduanmasyarakat telah ditindaklanjuti

Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjutpenanganan pengaduan masyarakat

Ya 1 Itjen

1) Nota Dinas Inspektur investigasi kepadaInspektur Jenderal No. ND.28/ITVES-TU/2016 tgl 17 Pebruari 2016 tentangRevisi Peraturan Menteri Kehutanan No.P.63/Menhut-II/2014 tentang PenangananPengaduan Masyarakat; 2) Lembar kendaliproses penanganan surat pengaduanmasyarakat.

4 1.15 76.80% Itjena. Telah terdapat Whistle Blowing System Ya, apabila terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing

System

Ya 1 Itjen


Whistle-Blowing System (1,5)a. Telah terdapat Whistle Blowing System Ya, apabila terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing

System

Ya 1 Itjen


b. Whistle Blowing System telah disosialisasikan a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruhorganisasib. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besarorganisasic. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecilorganisasid. Whistle blowing system belum disosialisasikan ke seluruhorganisasi

B 0.67 Itjen

1)Web site : //WWW.dephut.go.id.2)sosialisasi WBS di PPE Yogyakarta, KantorUPT Lingkup Kementerian Kehutanan,Kantor BLH, dam Dinas Kehutanan ProvinsiNTB; 3).laporan hasil sosialisasi anti korupsilingkup Provinsi NTB bulan Oktobber 2015dan Provinsi Kepulauan Riau bulanNovember 2015 (Salah satu materi yangdisampaikan adalah WBS; 4) LaporanInspektur investigasi kepada InspekturJenderal No. ND.119/ITVES-TU/2015 tgl 5Oktober 2015 Laporan menjadinarasumber dalam program pelatihan PP71 tentang akuntansi pemerintah berbasisakruai (salah satu materi yang disampaikanadalah WBS Pengadaan Barang/Jasa)

melakukan soisialisasi Whistleblowing system kepada seluruhorganisasi

35


c. Whistle Blowing System telahdiimplementasikan

Ya, apabila kebijakan whistle blowing system telahdiimplementasikan

Ya 1 Itjen

1)Nota Kesepahaman antara MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan denganKetua Lembaga Perlindungan Saksi danKorban tentang Perlindungan bagi pelapor,saksi dan saksi pelaku yang bekerjasamadalam rangka aksi pencegahan danpemberantasan korupsi 2) Laporan BulananVerifikasi dan Penelaahan PengaduanBarang/Jasa (WBS) KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan bulanagustus dan September 2015; 3) LaporanBulanan Verifikasi dan PenelaahanPengaduan Barang/Jasa WhistleblowingSystem (WBS) Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan bulan Oktober2015; 4) Surat dari Inspektur JenderalKementerian LHK kepada Ketua KPK c.qDeputi Bidang Pengawasan Internal danPengaduan Masyarakat No. S.71/ITJEN-SekItjen /X/2015 tgl 2 Oktober 2015 ttgLaporan B09-Inpres No. 7 Tahun 2015 AksiWBS dan checklist KPK

c. Whistle Blowing System telahdiimplementasikan

Ya, apabila kebijakan whistle blowing system telahdiimplementasikan

Ya 1 Itjen

1)Nota Kesepahaman antara MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan denganKetua Lembaga Perlindungan Saksi danKorban tentang Perlindungan bagi pelapor,saksi dan saksi pelaku yang bekerjasamadalam rangka aksi pencegahan danpemberantasan korupsi 2) Laporan BulananVerifikasi dan Penelaahan PengaduanBarang/Jasa (WBS) KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan bulanagustus dan September 2015; 3) LaporanBulanan Verifikasi dan PenelaahanPengaduan Barang/Jasa WhistleblowingSystem (WBS) Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan bulan Oktober2015; 4) Surat dari Inspektur JenderalKementerian LHK kepada Ketua KPK c.qDeputi Bidang Pengawasan Internal danPengaduan Masyarakat No. S.71/ITJEN-SekItjen /X/2015 tgl 2 Oktober 2015 ttgLaporan B09-Inpres No. 7 Tahun 2015 AksiWBS dan checklist KPK

d. Telah dilakukan evaluasi atas Whistle BlowingSystem

a. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secaraberkalab. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidaksecara berkalac. Belum ada monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System

B 0.5 Itjen

1) Laporan Evaluasi Pelaksanaan WBS; 2)Nota Dinas Inspektur Investigasi kepadaInspektur Jenderal No. ND. 111/ITVES-TU/2015 tgl 22 September 2015 tentangRapat Persiapan Pelaporan B09-Inpres No.7 Tahun 2015 aksi Whistleblowing System(WVS) Surat dari Inspektur JenderalKementerian LHK kepada Ketua KPK c.qDeputi Bidang Pengawasan Internal danPengaduan Masyarakat No. S.71/ITJEN-SekItjen /X/2015 tgl 2 Oktober 2015 ttgLaporan B09-Inpres No. 7 Tahun 2015 AksiWBS dan checklist KPK (evaluasi terkaitaplikasi WBS online )

Melakukan monitoring dan evaluasiWhistle blowing system secaraberkala

36


e. Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telahditindaklanjuti

a. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telahditindaklanjutib. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Whistle Blowing Systemtelah ditindaklanjutic. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Whistle Blowing Systemtelah ditindaklanjutid. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System belumditindaklanjuti

B 0.67 Itjen

Merevisi Permen 63 ttg Dumas dan WBS Menindaklanjuti seluruh hasilevaluasi Whistle blowing system

5 0.40 26.60% Itjena. Telah terdapat Penanganan Benturan

KepentinganYa, apabila terdapat peraturan/kebijakan PenangananBenturan Kepentingan

Ya 1 Itjen

Persekjen Nomor : P.5/II-Kum/2014 tanggal25 Juli 2014 tentang Penanganan Benturankepentingan Lingkup KementerianKehutanan

b. Penanganan Benturan Kepentingan telahdisosialisasikan

a. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan keseluruh unit organisasib. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan kesebagian besar unit organisasic. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan kesebagian kecil unit organisasid. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikanke seluruh unit organisasi

C 0.33 Itjen

Web site : //WWW.dephut.go.id. Mempercepat penyelesaianpenyusunan peraturan Menteri LHKtentang Pedoman PenangananBenturan Kepentingan di lingkunganKementerian LHK dan mensosialisasike seluruh unit organisasi

c. Penanganan Benturan Kepentingan telahdiimplementasikan

Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telahdiimplementasikan

Tidak 0 Itjen

1. SK Irjen No. SK.07.1/ITJEN-SETITJEN/2016 tgl 8 Pebruari 2016 , ttgPembentukan Tim Penyusun PeraturanMenteri LHK ttg Pengendalian BenturanKepentingan Lingkup Kemen LHK 2. DraftPeraturan Menteri LHK ttg PengendalianBenturan Kepentingan lingkup Kemen LHK

Mempercepat penyelesaianpenyusunan peraturan Menteri LHKtentang Pedoman PenangananBenturan Kepentingan di lingkunganKementerian LHK dan mensosialisasike seluruh unit organisasi

Penanganan Benturan Kepentingan (1,5)

c. Penanganan Benturan Kepentingan telahdiimplementasikan

Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telahdiimplementasikan

Tidak 0 Itjen

1. SK Irjen No. SK.07.1/ITJEN-SETITJEN/2016 tgl 8 Pebruari 2016 , ttgPembentukan Tim Penyusun PeraturanMenteri LHK ttg Pengendalian BenturanKepentingan Lingkup Kemen LHK 2. DraftPeraturan Menteri LHK ttg PengendalianBenturan Kepentingan lingkup Kemen LHK


d. Telah dilakukan evaluasi atas PenangananBenturan Kepentingan

a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring danevaluasi secara berkalab. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring danevaluasi tidak secara berkalac. Penanganan Benturan Kepentingan belum di monitoringdan evaluasi

C 0 Itjen


e. Hasil evaluasi atas Penanganan BenturanKepentingan telah ditindaklanjuti

a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan BenturanKepentingan telah ditindaklanjutib. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan BenturanKepentingan telah ditindaklanjutic. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan BenturanKepentingan telah ditindaklanjutid. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan BenturanKepentingan belum ditindaklanjuti

D 0 Itjen


37


6 2.25 90.00%a. Telah dilakukan pencanangan zona integritas Ya, apabila terdapat Dokumen Pencanangan Zona Integritas

ditandatangani sesuai ketentuan

Ya 1 Itjen

1) Instruksi Menteri LHK No. Inst.1/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pembangunan ZonaIntegritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dariKorupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersihdan Melayani (WBBM) Lingkup Kemen LHK.2) Peraturan Inspektur JenderalKementerian LHK No. P.04/ITJEN-SETITJEN/2015 ttg Juklak Penilaian UnitKerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebasdari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersihdan Melayani (WBK/WBBM)

b. Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkanmenjadi zona integritas

Ya, apabila ada Surat Keputusan Tentang unit yang ditetapkan

Ya 1 Itjen

1) Nota Dinas Inspektur Investigasi kepadaIrjen No. ND.114/ITVES-TU/2015 tgl 24September 2015 ttg Rencana VerifikasiWBK; 2) Nota Dinas Inspektur Investigasikepada Irjen No. ND.167/ITVES-TU/Rhs/2015 tgl 26 Oktober 2015 ttg HasilPenyeleksian Satker berpredikat ZonaIntegritas menuju WBK Tahun 2015; 3)Surat Inspektur Jenderal (an Menteri KLHK)No. S.392/Irjen-Itves/Rhs/2015 tgl 27Oktober 2015 ttg Hasil EvaluasiPembangunan Zona Integritas menujuWBK Tahun 2015; 4) Nota Dinas InspekturInvestigasi kepada Irjen No. ND.46/ITVES-TU/2015 tgl 7 Maret 2016 ttg Hasil rapatsosialisasi WBK dan LPSK; 5)Laporan hasilevaluasi pembangunan ZI menuju WBKpada 8 Unit Pelayanan Teknis (8 laporan)

Pembangunan Zona Integritas (2,5)

b. Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkanmenjadi zona integritas

Ya, apabila ada Surat Keputusan Tentang unit yang ditetapkan

Ya 1 Itjen

1) Nota Dinas Inspektur Investigasi kepadaIrjen No. ND.114/ITVES-TU/2015 tgl 24September 2015 ttg Rencana VerifikasiWBK; 2) Nota Dinas Inspektur Investigasikepada Irjen No. ND.167/ITVES-TU/Rhs/2015 tgl 26 Oktober 2015 ttg HasilPenyeleksian Satker berpredikat ZonaIntegritas menuju WBK Tahun 2015; 3)Surat Inspektur Jenderal (an Menteri KLHK)No. S.392/Irjen-Itves/Rhs/2015 tgl 27Oktober 2015 ttg Hasil EvaluasiPembangunan Zona Integritas menujuWBK Tahun 2015; 4) Nota Dinas InspekturInvestigasi kepada Irjen No. ND.46/ITVES-TU/2015 tgl 7 Maret 2016 ttg Hasil rapatsosialisasi WBK dan LPSK; 5)Laporan hasilevaluasi pembangunan ZI menuju WBKpada 8 Unit Pelayanan Teknis (8 laporan)

38


c. Telah dilakukan pembangunan zona integritas a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensifb. Pembangunan zona integritas dilakikan tidak secaraintensifc. Belum ada pembangunan zona integritas

A 1 Itjen

1) Nota Dinas Inspektur Investigasi kepadaIrjen No. ND.114/ITVES-TU/2015 tgl 24September 2015 ttg Rencana VerifikasiWBK; 2. Nota Dinas Inspektur Investigasikepada Irjen No. ND.167/ITVES-TU/Rhs/2015 tgl 26 Oktober 2015 ttg HasilPenyeleksian Satker berpredikat ZonaIntegritas menuju WBK Tahun 2015; 3.Surat Inspektur Jenderal (an Menteri KLHK)No. S.392/Irjen-Itves/Rhs/2015 tgl 27Oktober 2015 ttg Hasil EvaluasiPembangunan Zona Integritas menujuWBK Tahun 2015; 4, Nota Dinas InspekturInvestigasi kepada Irjen No. ND.46/ITVES-TU/2015 tgl 7 Maret 2016 ttg Hasil rapatsosialisasi WBK dan LPSK; 5.Laporan hasilevaluasi pembangunan ZI menuju WBKpada 8 Unit Pelayanan Teknis (8 laporan)

Membangun zona integritas secaraintensif

d. Telah dilakukan evaluasi atas zona integritasyang telah ditentukan

a.Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring danevaluasi secara berkalab. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring danevaluasi tidak secara berkalac. Zona integritas yang telah ditentukan belum di monitoringdan evaluasi

A 1 Itjen

1. Nota Dinas Inspektur Investigasi kepadaIrjen No. ND.114/ITVES-TU/2015 tgl 24September 2015 ttg Rencana VerifikasiWBK; 2) Nota Dinas Inspektur Investigasikepada Irjen No. ND.167/ITVES-TU/Rhs/2015 tgl 26 Oktober 2015 ttg HasilPenyeleksian Satker berpredikat ZonaIntegritas menuju WBK Tahun 2015; 3)Surat Inspektur Jenderal (an Menteri KLHK)No. S.392/Irjen-Itves/Rhs/2015 tgl 27Oktober 2015 ttg Hasil EvaluasiPembangunan Zona Integritas menujuWBK Tahun 2015; 4) Nota Dinas InspekturInvestigasi kepada Irjen No. ND.46/ITVES-TU/2015 tgl 7 Maret 2016 ttg Hasil rapatsosialisasi WBK dan LPSK; 5)Laporan hasilevaluasi pembangunan ZI menuju WBKpada 8 Unit Pelayanan Teknis (8 laporan)

d. Telah dilakukan evaluasi atas zona integritasyang telah ditentukan

a.Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring danevaluasi secara berkalab. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring danevaluasi tidak secara berkalac. Zona integritas yang telah ditentukan belum di monitoringdan evaluasi

A 1 Itjen

1. Nota Dinas Inspektur Investigasi kepadaIrjen No. ND.114/ITVES-TU/2015 tgl 24September 2015 ttg Rencana VerifikasiWBK; 2) Nota Dinas Inspektur Investigasikepada Irjen No. ND.167/ITVES-TU/Rhs/2015 tgl 26 Oktober 2015 ttg HasilPenyeleksian Satker berpredikat ZonaIntegritas menuju WBK Tahun 2015; 3)Surat Inspektur Jenderal (an Menteri KLHK)No. S.392/Irjen-Itves/Rhs/2015 tgl 27Oktober 2015 ttg Hasil EvaluasiPembangunan Zona Integritas menujuWBK Tahun 2015; 4) Nota Dinas InspekturInvestigasi kepada Irjen No. ND.46/ITVES-TU/2015 tgl 7 Maret 2016 ttg Hasil rapatsosialisasi WBK dan LPSK; 5)Laporan hasilevaluasi pembangunan ZI menuju WBKpada 8 Unit Pelayanan Teknis (8 laporan)

39


e. Telah terdapat unit kerja yang ditetapkansebagai “menuju WBK/WBBM”

a. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBBMb. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBKc. Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK

B 0.5 Itjen

1 Surat Inspektur Jenderal an. MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan kepadaMenteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi No. S.392/Irjen-Itves/Rhs/2015 tgl 27 Oktober 2015 ttgHasil Evaluasi Pembangunan ZonaIntegritas menuju WBK Tahun 2015; 2)Surat Inspektur Jenderal kepada Sekjen,para Dirjen/Ka.Badan, paraSekDitjen/Badan, Karo Umum, KaroKepegawaian No. S.06/ITJEN-ITVES/2016tgl 28 Januari 2016 perihal Pengusulan UnitKerja berpredikat Wilayah Bebas dariKorupsi; 3) Surat dari Sek DitjenPengelolaan sampah, Limbah dan BahanBeracun Berbahaya kepada Irjen No. S,821/Setdit-3/2016 tgl 2 Pebruari 2016 ttgUsulan sebagai Calon Satker BerpredikatWBK.

Berkoordinasi dengan Menpan RB,terkait usulan satker berpredikat WBKtahun 2015

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (1,5)

e. Telah terdapat unit kerja yang ditetapkansebagai “menuju WBK/WBBM”

a. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBBMb. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBKc. Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK

B 0.5 Itjen

1 Surat Inspektur Jenderal an. MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan kepadaMenteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi No. S.392/Irjen-Itves/Rhs/2015 tgl 27 Oktober 2015 ttgHasil Evaluasi Pembangunan ZonaIntegritas menuju WBK Tahun 2015; 2)Surat Inspektur Jenderal kepada Sekjen,para Dirjen/Ka.Badan, paraSekDitjen/Badan, Karo Umum, KaroKepegawaian No. S.06/ITJEN-ITVES/2016tgl 28 Januari 2016 perihal Pengusulan UnitKerja berpredikat Wilayah Bebas dariKorupsi; 3) Surat dari Sek DitjenPengelolaan sampah, Limbah dan BahanBeracun Berbahaya kepada Irjen No. S,821/Setdit-3/2016 tgl 2 Pebruari 2016 ttgUsulan sebagai Calon Satker BerpredikatWBK.

Berkoordinasi dengan Menpan RB,terkait usulan satker berpredikat WBKtahun 2015

7 1.25 83.50%a. Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen

pimpinana. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmenpimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhirb. Sebagian rekomendasi yang memerlukan komitmenpimpinan telah di tindaklanjuti dalam 2 tahun terakhirc. Sebagian kecil rekomendasi yang memerlukan komitmenpimpinan telah di tindaklanjuti dalam 2 tahun terakhird. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmenpimpinan belum ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir

A 1 Itjen

1) Daftar Rekapitulasi Pemantauan TindakLanjut LHA Itjen s.d Maret 2016; 2) DaftarRekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut LHKBPKP s.d Maret 2016; 3) Daftar RekapitulasiPemantauan Tindak Lanjut LHK BPK.RI s.dMaret 2016

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (1,5)

40


b. APIP didukung dengan SDM yang memadaisecara kualitas dan kuantitas.

a. Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDMyang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitasb. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani olehSDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitasc. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal tertangani olehSDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitasd. Seluruh fungsi pengawasan internal belum tertangani olehSDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas

B 0.67 Itjen

Tindak Lanjut 2016 : 1. Sebaran Auditor Tahun2016 (Inspektorat I/ 41 Pegawai , Inspektorat II/41pegawai , Inspektorat III/41 Pegawai , InspektoratIV/32 pegawai, Inspektorat Investigasi/27 orangpegawai; Bagian Umum/38 pegawai; Bagian PTL /17pegawai ; Bagian ALHP/15 pegawai; Bagian Programdan Pelaporan/13 pegawai 2. Laporan Diklat Tahun2015 : Diklat Teknis Kehutanan Bidang SistemInformasi Gegrafis Bagi Auditor (60 peserta/2 kelas),Diklat Dasar-Dasar Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup Bagi Auditor (60 Peserta/2 kelasAngkatan I & II dan 60 Peserta/2 kelas Angkatan III &IV). 3. Undangan PKS : PKS Dasar-dasar akuntansidan tata cara reviu Laporan Keuangan, PembahasanDraft Perirjen tentang Pedoman Reviu LaporanKeuangan berbasis Akrual, PKS Teknik Reviu LaporanKeuangan berbasis Akrual, PKS Standar KompetensiAuditor, PKS Audit Tematik Kesatuan PemangkuanKehutanan (KPH), PKS Anatomi Anggaran Eselon Idan UPT, PKS SIPUHH Online, PKS Audit KPH, PKSAudit Audit Kinerja). 4. Pembinaan pegawai ygdiikuiti oleh seluruh pegawai lingkup InspektoratJenderal Kementerian LHK ; 5 Laporan PenilaianKapabilitas APIP

c. APIP didukung dengan anggaran yang memadai a. Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaranb. Sebagian besar kebutuhan didukung oleh anggaranc. Sebagian kecil kebutuhan didukung oleh anggarand. Seluruh kebutuhan belum didukung oleh anggaran

B 0.67 Itjen

DIPA Inspektorat Jenderal KementerianKehutanan Tahun 2016 (Rp.71.171.368.000,-)

Mengusulkan Anggaran Tahun 2017sesuai dengan prioritas pengawasandalam Nawa Cita

c. APIP didukung dengan anggaran yang memadai a. Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaranb. Sebagian besar kebutuhan didukung oleh anggaranc. Sebagian kecil kebutuhan didukung oleh anggarand. Seluruh kebutuhan belum didukung oleh anggaran

B 0.67 Itjen

DIPA Inspektorat Jenderal KementerianKehutanan Tahun 2016 (Rp.71.171.368.000,-)

Mengusulkan Anggaran Tahun 2017sesuai dengan prioritas pengawasandalam Nawa Cita

d. APIP berfokus pada client dan audit berbasisrisiko

a. Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada clientdan audit berbasis risikob. Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus padaclient dan audit berbasis risikoc. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal berfokus padaclient dan audit berbasis risikod. Seluruh fungsi pengawasan internal belum berfokus padaclient dan audit berbasis risiko

A 1 Itjen

1. Surat Edaran Inspektur JenderalKementerian LHK No. SE.02/ITJEN-SETITJEN/2015 tgl 14 Desember 2014tentang Kriteria untuk menetapkan TingkatResiko; 2. SK Inspektur Jenderal KemenLHK No. SK.26/ITJEN-SETITJEN/2015 tgl 29Desember 2015 tttg Program Kerja AuditTahunan (PKAT) Inspektorat JenderalKementerian LHK Tahun 2016

VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6) 4.92 81.98%1 1.00 100.00%

a. Terdapat kebijakan standar pelayanan Ya, apabila telah terdapat kebijakan standar pelayanan yangmencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan

Ya 1 Biro Umum, BPDASPS, PHKA dan BUK

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.7/MENLHK-II/2015tanggal 04 Maret 2015 tentang PetunjukTeknis Pemberian Perizinan dan NonPerizinan Di Bidang Lingkungan Hidup danKehutanan Dalam PenyelenggaraanPelayanan Terpadu Satu Pintu

Standar Pelayanan (1)

41


b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenispelayananb. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagianbesar jenis pelayananc. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagiankecil jenis pelayanand. Standar pelayanan belum dimaklumatkan pada seluruhjenis pelayanan

A 1 Biro Umum, BPDASPS, PHKA dan BUK

Seluruh jenis pelayanan telahdimaklumatkan baik melalui website,brosur dan papan pengumuman

c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standarpelayanan

a. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan padaseluruh jenis pelayananb. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan padasebagian besar jenis pelayananc. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan padasebagian kecil jenis pelayanand. Belum terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan

A 1 Biro Umum

Seluruh jenis pelayanan telah memiliki SOP

d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standarpelayanan

a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanansecara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholdersb.Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanansecara tidak berkala dan/atau tidak dengan melibatkanstakeholdersc. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standarpelayanan

A 1Biro Umum, BPDASPS, PHKA, Planhut

dan BUK

Telah dilaksanakan rapat pembahasanmonitoring dan evaluasi Unit PelayananTerpadu pada tanggal 25 Nopember 2015dan telah dianggarkan dana untuk kegiatanmonitoring dan evaluasi tahun 2016 yaitumonitoring dan evaluasi pelayanan terpadudan monitoring dan evaluasi perizinanBKPM.

d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standarpelayanan

a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanansecara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholdersb.Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanansecara tidak berkala dan/atau tidak dengan melibatkanstakeholdersc. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standarpelayanan

A 1Biro Umum, BPDASPS, PHKA, Planhut

dan BUK

Telah dilaksanakan rapat pembahasanmonitoring dan evaluasi Unit PelayananTerpadu pada tanggal 25 Nopember 2015dan telah dianggarkan dana untuk kegiatanmonitoring dan evaluasi tahun 2016 yaitumonitoring dan evaluasi pelayanan terpadudan monitoring dan evaluasi perizinanBKPM.

e. Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP a. Dilakukan reviu dan perbaikan SOP secara berkalab. Dilakukan reviu dan SOP secara tidak berkalac. Belum ada reviu dan perbaikan SOP

A 1 BPDAS PS, PHKA,Planhut dan BUK

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.P.1/Menhut-II/2015 tanggal27 Januari 2015 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.P.97/Menhut-II/2014tentang Pendelegasian WewenangPemberian Perijinan dan Non Perijinan DiBidang Lingkungan Hidup dan KehutananDalam Rangka Pelaksanaan PelayananTerpadu Satu Pintu Kepada Kepala BKPM

2 0.73 73.40%a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam

upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima(contoh: kode etik, estetika, capacity building,pelayanan prima)

a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upayapenerapan budaya pelayanan primab. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalamupaya penerapan budaya pelayanan primac. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalamupaya penerapan budaya pelayanan primad. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upayapenerapan budaya pelayanan prima

B 0.67 Biro Umum

Menugaskan 4 orang untuk mengikuti 4thtemasek foundation governance and publicAdministration (TFGPA) Programe padatanggal 26 Oktober-04 November 2015 diSingapura

Melaksanakan pembinaan internaluntuk para petugas pelayanan publik

Budaya Pelayanan Prima (1)

42


b. Informasi tentang pelayanan mudah diaksesmelalui berbagai media

a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media(misal: papan pengumuman, website, media sosial, mediacetak, media televisi, radio dsb)b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media(misal: papan pengumuman, selebaran, dsb)c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media

A 1 Biro Umum

Informasi tentang pelayanan dapat di aksesmelalui website, papan pengumuman,media sosial, dan media cetak

c. Telah terdapat sistempunishment (sanksi)/reward bagi pelaksanalayanan serta pemberian kompensasi kepadapenerima layanan bila layanan tidak sesuaistandar

a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksanalayanan serta pemberian kompensasi kepada penerimalayanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudahdiimplementasikanb. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksanalayanan serta pemberian kompensasi kepada penerimalayanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belumdiimplementasikanc. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksanalayanan serta pemberian kompensasi kepada penerimalayanan bila layanan tidak sesuai standar

C 0 Biro Umum

Belum terdapat sistempunishment (sanksi)/reward bagi pelaksanalayanan serta pemberian kompensasikepada penerima layanan bila layanantidak sesuai standar

Biro Umum bersama dgn eselon Iterkait menyusun aturan reward andpunishment

d. Telah terdapat sarana layananterpadu/terintegrasi

a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadub. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secaraterpaduc. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secaraterpadud. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu

A 1 Biro Umum

Sudah terpadu untuk pemberian 17 jenisperizinan bidang kehutanan yangmelibatkan investor/swasta melalui BKPMdan 34 jenis pelayanan bidang lingkunganhidup

d. Telah terdapat sarana layananterpadu/terintegrasi

a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadub. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secaraterpaduc. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secaraterpadud. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu

A 1 Biro Umum

Sudah terpadu untuk pemberian 17 jenisperizinan bidang kehutanan yangmelibatkan investor/swasta melalui BKPMdan 34 jenis pelayanan bidang lingkunganhidup

e. Terdapat inovasi pelayanan Ya, apabila terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakandan bermanfaat bagi penerima pelayanan

Ya 1 Biro Umum

Sudah ada inovasi dari segi waktupelayanan yang semula offline secarabertahap akan di onlinekan danpenggunaan media sosial dalam pemberianpelayanan (layanan pengaduan pada DitjenPenegakan Hukum LHK)

3 1.35 90.00%a. Terdapat media pengaduan pelayanan Ya, apabila telah ditetapkan media pengaduan pelayanan

secara jelas dan terbuka Ya 1 Biro Umum Website, SMS, surat, telpon dan mediasosial

b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan a. Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara komprehensifb. Terdapat SOP pengaduan pelayanan namun belumseluruhnyac. Belum ada SOP pengaduan pelayanan

B 0.5 Biro Umum Permenhut P.63/Menhut-II/2014, tanggal 2September 2014 (Kehutanan)

Itjen bersama dgn eselon I melakukanevaluasi terhadap efektivitaspemberlakuan SOP pengaduanpelayanan

c. Terdapat unit yang mengelola pengaduanpelayanan

ya, apabila telah ditetapkan unit pengelola pengaduanYa 1 Seluruh Eselon I Inspektorat (Investigasi)/Kehutanan dan

Ditjen Penegakan Hukum

Pengelolaan Pengaduan (1,5)

43


d. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruhpengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitaspelayanan

a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduanpelayanan untuk perbaikan kualitas pelayananb. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besarpengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayananc. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduanpelayanan unutk perbaikan kualitas pelayanand. Belum dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduanpelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan

A 1 Pushumas

Tidak ada pengaduan dari masyarakatterkait pelayanan publik

e. Telah dilakukan evaluasi atas penanganankeluhan / masukan

a. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukansecara berkalab. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukantidak berkalac. Belum ada evaluasi penanganan keluhan / masukan

A 1 Biro Umum

Telah dilakukan evaluasi secara berkalabulanan dan tahunan oleh InspektoratInvestigasi

4 0.84 55.67%a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat

terhadap pelayanana. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukansecara berkalab. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidakberkalac. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadappelayanan

A 1 Biro Umum

Telah dilakukan oleh KPK tiap tahun. Selainitu KLKH secara institusi telah melakukansurvey kepuasan masyarakat secara berkalasetiap tahun

Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (1,5)a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat

terhadap pelayanana. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukansecara berkalab. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidakberkalac. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadappelayanan

A 1 Biro Umum

Telah dilakukan oleh KPK tiap tahun. Selainitu KLKH secara institusi telah melakukansurvey kepuasan masyarakat secara berkalasetiap tahun

b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diaksessecara terbuka

Ya, apabila tersedia media untuk mengakses data hasil surveydengan mudah

Tidak 0 Pusdatin/Pushumas

Hasil survey kepuasan masyarakat belumdapat di akses secara terbuka

Seluruh eselon I mendesain mediasurvey kepuasan masyarakat ataspelaksanaan Tusi masing-masingeselon I yg dapat diakses secaraterbuka

c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil surveykepuasan masyarakat

a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasanmasyarakatb. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil surveykepuasan masyarakatc. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil surveykepuasan masyarakatd. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasanmasyarakat

B 0.67 Biro Umum

Telah di buat rencana perbaikan kualitaspelayanan tahun 2016 berdasarkan hasilsurvey kepuasan pelanggan tahun 2015sebagaimana dilaporkan dalam LaporanPenyelenggaraan Unit Pelayanan TerpaduBidang Lingkungan Hidup KLHK Tahun 2015

Biro Umum mengkoordinasikanpemantauan tindak lanjut hasil surveykepuasan masyarakat bersama dgneselon I

5 1.00 100.00%a. Telah memiliki rencana penerapan teknologi

informasi dalam pemberian pelayananYa, apabila ada rencana penerapan teknologi informasi dalampemberian pelayanan

Ya 1 Pusat StatistikPlanhut

Pemanfaatan Teknologi Informasi (1)

44


b. Telah menerapkan teknologi informasi dalammemberikan pelayanan

a. Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasidalam memberikan pelayananb. Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologiinformasi dalam memberikan pelayananc. Sebagian kecil pelayanan telah menerapkan teknologiinformasi dalam memberikan pelayanand. Seluruh pelayanan belum menerapkan teknologi informasidalam memberikan pelayanan

A 1 Biro Umum

Seluruh jenis pelayanan telah menerapkanteknologi informasi.

c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerusb. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerusc. Belum dilakukan perbaikan

A 1 Biro Umum

Telah dilakukan penambahan jenis layananmelalui sosial media (Layanan Pengaduanpada Ditjen Penegakan Hukum) dan padatahun 2016 telah dianggarkanPengembangan Program Aplikasi BidangPerizinan LHK

52.49 87.49

B. HASIL (40)

I. KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI (20) 13.24 66.20

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja (14)

Diisi dengan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (SAKIP) 65.08 9.11 65.08% Biro Perencanaan

Surat Menteri PAN dan RB Nomor :B/3965/M.PAN RB/12/2015 tanggal 11Desember 2015hal Hasil Evaluasi atasAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1. Menguatkan aspek formalperencanaan yang mencakupketersediaan dokumen perencanaandan dokumen pelaporan secaratertib; 2. Meningkatkan kualitassubstansi perencanaan; 3.Mengevaluasi pemanfaatan dokumenperencanaan; 4. Mengukur capaianoutput dan outcome secara cermat.

TOTAL PENGUNGKIT

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja (14)

Diisi dengan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (SAKIP) 65.08 9.11 65.08% Biro Perencanaan

Surat Menteri PAN dan RB Nomor :B/3965/M.PAN RB/12/2015 tanggal 11Desember 2015hal Hasil Evaluasi atasAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1. Menguatkan aspek formalperencanaan yang mencakupketersediaan dokumen perencanaandan dokumen pelaporan secaratertib; 2. Meningkatkan kualitassubstansi perencanaan; 3.Mengevaluasi pemanfaatan dokumenperencanaan; 4. Mengukur capaianoutput dan outcome secara cermat.

2. Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) (6)

Diisi dengan nilai hasil Survei Internal Kapasitas Organisasi 3.44 4.13 68.80% Setjen

Hasil Survei Internal Kapasitas OrganiasiKLHK oleh Tim Evaluasi Kementerian PANdan RB (LKE RB Tahun 2015)

45


II. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10) 8.23 82%

1. Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (7)Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi 2.99 5.23 74.75% Seluruh eselon I

Hasil Survei Eksternal oleh Tim EvaluasiKementerian PAN dan RB/BPS (LKE RBTahun 2015)

Memperbaiki kualitas layanan publikdi Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan

2. Opini BPK (3)

Diisi dengan Opini BPK atas Laporan Keuangan

WajarTanpa

Pengecualian

3.00 100.00% Biro Keuangan

Laporan Hasil Pemeriksaan atas LaporanKeuangan BPK RI Tahun 2014

Mempertahankan opini WTP atasLaporan Keuangan KementerianLingkungan Hidup dan KehutananTahun 2014

III. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 7.00 70%1.

Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan 2.8 7.00 70.00% Biro UmumHasil Survei Eksternal oleh Tim EvaluasiKementerian PAN dan RB/BPS (LKE RBTahun 2015)

Memperbaiki kualitas layanan publikdi Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan

28.47 71.1880.96

Jakarta, 27 April 2016Sekretaris Inspektorat Jenderal

Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)(10)

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASITOTAL HASIL

Sekretaris Inspektorat JenderalSelaku Penanggung Jawab Tim Pelaksana PMPRB,

Ir. Abdul Hakim, M.For.StNIP. 19620508 198703 1 001

Lampiran Surat Tugas

No Nama Tugas Mengumpulkan Bukti Unit Kerja yang dituju1. Ir. Happy Rezkiana Manajemen Perubahan Bagian Kelembagaan Rokum

Andy Widodo, S.Hut.Reiny Marlia, S.Hut, M.Si

2. Dewi Untari, S.Hut.,M.Hum. Penataan Peraturan Perundang-undangan Bagian Perundang-undangan RokumZunan Farid, SP.,MP.Ikhsan Ansori, S.Hut

3. Ir. Happy Rezkiana Penataan dan penguatan organisasi Bagian Kelembagaan RokumIr. Made SantiyasaSri Purwaningsih, S.HutJoko Yunianto, S.Hut

4. A. Triko Iriandi, SH, MM. Penataan tata laksana Bagian Kelembagaan RokumArief Amar Pinuji, S.Hut, M.Si Bagian TU Kementerian RoumHariyadi, A.Md Bagian Ortala masing-masing eselon I

5. Sigit Pramono, SH, M.Si, M.Hum. Penataan sistem manajemen SDM Bagian Rembang RopegDrs. Tri Yogyandi

Nomor :Tanggal :

DAFTAR PEGAWAI YANG DIPERINTAHKAN

Drs. Tri YogyandiEka Rosnawati, S.Hut, MM.

6. Ir. Happy Rezkiana Penguatan akuntabilitas Bagian Evaluasi RocanHerry Ismawan, S.Hut.TTaufik Muhammadsyah, S.HutDr. Dewi Febriani, S.Hut, MP.

7. Sugeng Pramono, SH Penguatan Pengawasan Bagian ALHP, Bagian Umum,Dra, Bertha Erna, MM. Bagian PTL dan Bagian Program ItjenRamlan, SE

8. Endang Jalaludin, SH Peningkatan Pelayanan Publik Bagian TU Kementerian RoumFajar Cahyono, SEM. Arief Priana, S.Hut, M.Si

Bagian Evaluasi Rocan9. Edy Purwanto, S.Hut, M.Ak Hasil Bagian ALHP Setitjen

Dhani Kusuma, S.Hut Bagian Akuntansi dan Pelaporan RokeuSaptri Djoko H A. Bagian TU Kementerian Roum

Plh. Inspektur Jenderal,

Ir. Dedy Sulfredy M.SiNIP 19580212 198203 1 003

Kabag Rembang (Ir. Sigit Pramono)RitaRitaHani Setiawan

Kabag Evaluasi Rocan

Kabag ALHP, Umum, TL dan Program.

Kabag TU DEP RoumRubiandono (Roum)

Lampiran Surat Tugas

No Nama Tugas Unit Kerja yang dituju1. Ir. Happy Rezkiana Manajemen Perubahan Kabag Kelembagaan

Andy Widodo, S.Hut.Reiny Marlia, S.Hut, M.Si

2. Dewi Untari, S.Hut.,M.Hum. Penataan Peraturan Perundang-undangan Kabag Perundang-undanganZunan Farid, SP.,MP.Ikhsan Ansori, S.Hut

3. Ir. Happy Rezkiana Penataan dan penguatan organisasi Kabag KelembagaanIr. Made SantiyasaSri Purwaningsih, S.HutJoko Yunianto, S.Hut

4. A. Triko Iriandi, SH, MM. Penataan tata laksana Kabag KelembagaanArief Amar Pinuji, S.Hut, M.Si Kabag TU DEP RoumHariyadi, A.Md Kabag Ortala eselon I

5. Sigit Pramono, SH, M.Si, M.Hum. Penataan sistem manajemen SDM Kabag Rembang RopegDrs. Tri Yogyandi

Nomor :Tanggal :

DAFTAR PEGAWAI YANG DIPERINTAHKAN

Drs. Tri YogyandiEka Rosnawati, S.Hut, MM.

6. Ir. Happy Rezkiana Penguatan akuntabilitas Kabag Evaluasi RocanHerry Ismawan, S.Hut.TTaufik Muhammadsyah, S.HutDr. Dewi Febriani, S.Hut, MP.

7. Sugeng Pramono, SH Penguatan Pengawasan Kabag ALHP, Umum,Dra, Bertha Erna, MM. Kabag PTL dan Program ItjenRamlan, SE

8. Endang Jalaludin, SH Peningkatan Pelayanan Publik Kabag TU DEP RoumFajar Cahyono, SEM. Arief Priana, S.Hut, M.Si

Kabag Evaluasi Rocan, Sakip9. Edy Purwanto, S.Hut, M.Ak Hasil Kabag ALHP (survei Internal PMPRB)

Dhani Kusuma, S.Hut Kabag Akuntansi (kustiyono) opini BPK RISaptri Djoko H A. Kabag Humas (Bintoro) dan TU DEP Survei ekternal pelayanan publik

Kabag Rembang (Ir. Sigit Pramono)RitaRitaHani Setiawan

Kabag Evaluasi Rocan

Kabag ALHP, Umum, TL dan Program.

Kabag TU DEP RoumRubiandono (Roum)

Kabag ALHP (survei Internal PMPRB)Kabag Akuntansi (kustiyono) opini BPK RIKabag Humas (Bintoro) dan TU DEP Survei ekternal pelayanan publik

3.9

3.75 3.75

5.5 5.5

3.84 3.84

6.75 6.75

4.3 4.3

7.69 7.69

4.7 4.736.53 40.43 60 67.38333

29.13 60 48.55

92.81 87.5 100 59.25 94.7949.88 41.75 16.67 49.9 77.1342.93 45.75 83.33 9.35 17.66

91.2 82.53 81.98 70.1668.69 41.33 63.51 66.222.51 41.2 18.47 3.96

66.270.16-3.96

Nilai % Nilai %

1. Manajemen Perubahan (5) 2.49 49.88 4.64 92.81

2. Penataan Peraturan Per-uu-an (5) 2.09 41.75 4.38 87.5

3. Penataan Penguatan Organisasi (6) 1 16.67 6 100

4. Penataan Tata Laksana (5) 2.5 49.9 2.96 59.25

5. Penataan Sistem Manajemen SDM (15) 11.57 77.13 14.22 94.79

6. Penguatan Akuntabilitas (6) 4.12 68.69 5.47 91.2

7. Penguatan Pengawasan (12) 4.96 41.33 9.9 82.53

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

(6)3.81 63.51 4.92 81.98

HASIL PMPRB TAHUN 2016

KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES

KOMPONEN HASIL

No Komponen/Sub Komponen

Hasil Evaluasi RB

K LHK Tahun 2015 oleh

Kemen PAN dan RB

Hasil PMPRB

Tahun 2016

1.Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja

Organisasi (20)14.03 70.16 13.24 66.2

2. Pemerintah yng Bersih dan Bebas

KKN (10)8.23 82.33 8.23 82.33

3. Kualitas Pelayanan Publik (10) 7 70 7 70

32.54 62.82 52.49 87.49

29.26 73.16 28.47 71.18

80.96

Total Pengungkit/Proses (60)

Total Hasil (40)

Indeks RB (100) 61.8

KOMPONEN HASIL

kertas kerja penilaian mandiri pelaksanaan...

Documents