kebijakan umum dan pedoman penyusunan...

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan UPI Tahun 2013 i

Pedoman Penyusunan RKAT 2016 ii

PEDOMAN PENYUSUNAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT)

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TAHUN 2018

(PERATURAN REKTOR NOMOR 6238/UN40/HK/2017)


2017

Pedoman Penyusunan RKAT 2016 i

TIM PENGEMBANG PEDOMAN PENYUSUNAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TAHUN 2018

Penanggung Jawab : Rektor

Pengarah : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

2. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan

Administrasi Umum

3. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Kemitraan, dan Usaha

Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem

Informasi

Ketua : Dr. Danny Meirawan, M.Pd.

Anggota : 1. Dr. H. Nono Supriatna, M.Si.

2. Dr. Nahadi, M.Si..

3. Dr. Rasto, M.Pd.

4. Dr. Ida Hamidah, M.Si.

5. Dr. Asep Suryana, M.Pd.

6. Drs. H. Ajang Mulyadi, M.M.

7. Dr. Johar Maknun, M.Si.

8. Dr. H. A. Budhi Salira, M.Si.

9. Dr. Ikin Solikin, SE., M.Si., Ak.

10. Drs. H. Agus Amir

Pedoman Penyusunan RKAT 2018 i

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2018 merupakan RKAT tahun ketiga

implementasi Rencana Strategis (Renstra) UPI Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

(PTN bh) tahun 2016-2020. Selain itu RKAT 2018 juga menjadi salah satu aspek

penting bagi implementasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UPI PTN bh.

Pedoman Penyusunan RKAT 2018 ini menjadi rujukan bagi setiap unit kerja dalam

menyusun RKAT 2018. Tujuannya agar program dan kegiatan RKAT unit kerja serasi

dan relevan dengan target rencana strategis, kebijakan umum, dan fokus program.

Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2014 tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA No.

06/PER/MWA UPI/2015 menjadi rujukan utama dalam pengembangan program dan

kegiatan RKAT 2018, terutama dalam penataan tatakelola universitas sebagai PTN bh.

Sejalan dengan itu RKAT 2018 mengusung tema: “Penguatan Atmosfir Akademik

dan Good University Governance untuk Meningkatkan Daya Saing dan Rekognisi

Internasional”

Akhirnya, selaku Pimpinan Universitas, saya berharap mudah-mudahan kita semua

diberi kekuatan lahir dan bathin agar dapat melaksanakan tugas dan kewajiban ini

dengan sebaik-baiknya serta semoga Allah SWT., selalu melimpahkan taufiq, hidayah,

dan inayah-Nya. Amiiin.

Bandung, Agustus 2017

Rektor,

Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.

NIP 196305091987031002

Pedoman Penyusunan RKAT 2018 ii

Pedoman Penyusunan RKAT 2018 iii

Pedoman Penyusunan RKAT 2018 iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................................................ iv

A. Latar Belakang ..................................................................................................................... 1

B. Tujuan ................................................................................................................................. 2

C. Dasar Hukum ....................................................................................................................... 2

D. Sistematika .......................................................................................................................... 4

E. Dasar Kebijakan, Tema, dan Program Prioritas Universitas ................................................ 5

1. Dasar Kebijakan .............................................................................................................. 5

2. Tema .............................................................................................................................. 5

3. Program Prioritas Universitas ........................................................................................ 6

F. Strategi Implementasi ......................................................................................................... 6

1. Rambu-rambu Penyusunan RKAT/DRKA ....................................................................... 6

2. Belanja Rutin dan Operasional ....................................................................................... 8

3. Program Unggulan ......................................................................................................... 9

4. Indikator Kinerja ........................................................................................................... 10

G. Unit Pengelola RKAT.......................................................................................................... 13

H. Sumber Pendanaan RKAT 2018 ......................................................................................... 15

1. Sumber Dana ................................................................................................................ 15

2. Penggunaan Dana NonPNBP ........................................................................................ 16

3. Penggunaan Dana APBN DIPA ..................................................................................... 17

4. Pagu Indikatif RKAT 2018 ............................................................................................. 17

I. Mekanisme Pengusulan Program dan Kegiatan ............................................................... 17

1. Komponen Usulan Program dan Kegiatan ................................................................... 17

2. Standar Biaya Kegiatan ................................................................................................ 18

3. Agenda dan Alur Penyusunan RKAT 2018 ................................................................... 18

4. Kelengkapan Dokumen Usulan RKAT 2018 .................................................................. 21

J. Jadwal Kegiatan Penyusunan RKAT 2018 .......................................................................... 21

K. LAMPIRAN: ........................................................................................................................ 23

Pedoman Penyusunan RKAT 2018 1

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas

Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN bh),

mengamanatkan agar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dapat

mengimplementasi tatakelola sebagai PTN bh. Merespon amanat tersebut UPI

telah memiliki Peraturan MWA Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 untuk menjadi

acuan dalam penyelenggaraan UPI PTN bh. Kedua payung hukum tersebut

kemudian dijadikan rujukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) 2016-2040, Rencana Strategis (Renstra) 2016-2020, dan Struktur

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Semua regulasi tersebut memberikan arah

dalam mewujudkan UPI sebagai universitas pelopor dan unggul yang otonom dan

berdaya saing.

PP Nomor 26 Tahun 2015 memberikan dorongan dan keleluasaan untuk

mengakselerasi pencapaian taget kinerja PTN bh. Disebutkan dalam PP tersebut,

bahwa pendanaan PTN bh dapat bersumber dari (1) Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN); dan (2) Selain APBN. Anggaran yang bersumber dari

APBN terdiri atas bantuan Pendanaan PTN bh dan bentuk lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran selain APBN bersumber dari

masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN bh, kerja

sama tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan kekayaan PTN bh, anggaran

pendapatan dan belanja daerah, dan/atau pinjaman. Penerimaan PTN bh yang

bersumber dari APBN dikelola secara otonom dan bukan merupakan Penerimaan

Negara Bukan Pajak (NonPNBP). Namun demikian keleluasaan dan otonomi

dalam pengelolaan keuangan tetap mengedepankan transparansi dan

akuntabilitas yang mengarah pada penguatan good university governance.

Dana APBN diperoleh UPI melalui pengajuan usulan kepada Menteri Riset

Teknologi dan Pendidikan Tinggi sesuai jadwal dan tahapan penyusunan APBN

yang memuat: (1) Target kinerja; (2) Kebutuhan biaya operasional, biaya dosen,

biaya tenaga kependidikan, biaya investasi, dan biaya pengembangan; dan (3)

Perhitungan satuan biaya operasional Perguruan Tinggi dan rencana penerimaan

PTN bh.

Dana Non APBN UPI bersumber dari biaya pendidikan (SPP) dan Uang Kuliah

Tunggal (UKT). Sumber pendanaan lainnya berupa Income Generating Unit (IGU)


yang digali melalui kerjasama, research, edupreunuer, pemanfaatan aset dan

fasilitas, bisnis universitas, dan lain-lain, serta pengembangan sumber-sumber

pendapatan lain dari mitra universitas melalui dana Coorporate Social

Responsibility (CSR).

Tahun 2018 sebagai PTN bh, UPI harus memenuhi kontrak kinerja dengan

Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Selain itu

tahun 2018 juga merupakan tahun ketiga implementasi Renstra UPI 2016–2020,

yang akan menjadi momentum dan tolok ukur untuk pengembangan UPI lima

tahun ke depan. Implikasinya, perumusan program dan kegiatan tahun 2018

ditetapkan berdasarkan tema yaitu penguatan atmosfir akademik dan good

university governance untuk meningkatkan daya saing dan rekognisi internasional.

Secara operasional target kinerja dalam implementasi Renstra UPI 2016-2020

tahun ketiga dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)

tahun 2018. RKAT yang dimaksud dikelompokkan dalam RKAT unit Akademik dan

unit NonAkademik. Terdapat 6 (enam) kebijakan, 38 program dan 405 kegiatan

yang bisa dipilih oleh unit kerja untuk menyusun program dan kegiatan dalam

RKAT tahun 2018.

B. Tujuan

Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan kepada unit kerja dalam

menyusun RKAT 2018 dalam menentukan:

1. Program dan kegiatan;

2. Indikator kinerja kegiatan;

3. Besaran biaya untuk masing-masing program dan kegiatan;

4. Jenis belanja; dan

5. Jadwal pelaksanaan kegiatan.

C. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;


6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas

Pendidikan Indonesia;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme

Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum;

10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas

Peraturan Presiden No. Nomor Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

11. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis

(Renstra) Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi 2015-2019;

12. Permenkeu Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun

Anggaran 2018;

13. Permenkeu Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun

Anggaran 2017;

14. Permenkeu Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tatacara Penyediaan,

Pencairan, dan Pertaggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

15. Peraturan MWA Nomor 06/PER/MWA UPI/2014 tentang Perubahan atas

Peraturan MWA UPI No. 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2014 tentang Statuta UPI;

16. Peraturan MWA Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana

Strategis (Renstra) UPI 2016-2020;

17. Keputusan MWA Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti

2015-2020;

18. Peraturan MWA Nomor 05/PER/MWA UPI/2016 tentang Pengesahan Rencana

Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UPI Tahun 2017;

19. Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan

Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia; dan

20. Peraturan Rektor Nomor 6239/UN40/HK/2017 tentang Standar Biaya Umum

UPI Tahun 2018.


D. Sistematika

Pedoman penyusunan RKAT UPI Tahun 2018 disusun kedalam 10 (sepuluh)

bagian sebagai berikut.

1. Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan mengenai posisi UPI sebagai PTN bh sumber

pendanaan UPI, target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2018, rencana

opersional target kinerja dalam implementasi Renstra UPI 2016-2020 tahun

ketiga, dan unit kerja pelaksana RKAT tahun 2018.

2. Tujuan

Bagian ini menjelaskan tentang tujuan disusunnya Pedoman Penyusunan

RKAT UPI Tahun 2018.

3. Dasar Hukum

Bagian ini menguraikan tentang ketentuan peraturan perundangan yang

dijadikan rujukan dalam penyusunan RKAT tahun 2018.

4. Sistematika

Bagian ini menguraikan mengenai urutan penyajian pedoman penyusunan

RKAT UPI tahun 2018.

5. Dasar Kebijakan, Tema, dan Program Prioritas Universitas

Bagian ini memuat penjelasan mengenai dasar kebijakan, tema sentral, dan

program prioritas universitas.

6. Strategi Implementasi

Bagian ini memuat penjelasan mengenai rambu-rambu penyusunan

RKAT/DRKA, belanja rutin dan operasional, dan program unggulan.

7. Unit Pengelola RKAT

Bagian ini memuat penjelasan mengenai unit pengelola RKAT yang terdiri atas

Unit Akademik dan Unit NonAkademik.

8. Sumber Pendanaan RKAT 2018

Bagian ini memuat penjelasan mengenai sumber dana, penggunaan dana

NonPNBP, penggunaan dana APBN DIPA, serta pagu indikatif 2018.

9. Mekanisme Pengusulan Program dan Kegiatan

Bagian ini memuat penjelasan mengenai komponen usulan program dan

kegiatan, standar biaya kegiatan, agenda dan alur penyusunan RKAT 2018,

serta kelengkapan dokumen usulan RKAT 2018.

10. Jadwal Kegiatan Penyusunan RKAT 2018

Bagian ini memuat informasi tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

penyusunan RKAT tahun 2018 dimulai dari unit sampai pengesahan oleh

MWA.


E. Dasar Kebijakan, Tema, dan Program Prioritas Universitas

1. Dasar Kebijakan

a. Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

(Kemenristekdikti) 2015-2019;

b. Target Kinerja berdasarkan Kontrak Kinerja UPI PTN bh dengan

Kemenristekdikti Tahun 2018;

c. Target Rencana Strategis UPI 2016-2020 untuk tahun ketiga (2018);

d. Capaian Kinerja Kontrak Kinerja UPI PTN bh tahun 2017;

e. Rencana Strategis UPI 2016-2020; dan

f. Hasil evaluasi pelaksanaan RKAT 2017, semester I (Januari-Juni 2017).

2. Tema

“PENGUATAN ATMOSFIR AKADEMIK DAN GOOD UNIVERSITY

GOVERNANCE UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAN

REKOGNISI INTERNASIONAL”

Tema tersebut diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi UPI serta

pencapaian sasaran strategis pada tahun 2018 dalam penuntasan nilai

akreditasi institusi dan program studi, pengembangan pusat kajian,

peningkatan produktivitas dan kualitas publikasi internasional, peningkatan

partisipasi universitas dalam perumusan kebijakan pendidikan tingkat

nasional, pemantapan kapasitas bimbingan konseling dan pengembangan

karir, jejaring alumni, raihan prestasi mahasiswa secara nasional maupun

internasional, penguatan rekognisi dosen, kualifikasi akademik dosen dan

tenaga kependidikan, kapasitas guru besar, kapasitas sarana dan prasarana,

pemenuhan standar kualitas SDM, serta pengembangan usaha universitas.

Tema tersebut juga diarahkan untuk pencapaian target kinerja UPI PTN bh

dan raihan pemeringkatan Perguruan Tinggi tingkat nasional dan

internasional.


3. Program Prioritas Universitas

Program prioritas universitas dalam RKAT 2018 yang merujuk kepada target

kinerja UPI PTN bh dan Renstra UPI 2016-2020 tahun ke-3, dirumuskan

sebagai berikut:

a. Peningkatan nilai akreditasi nasional/sertifikasi internasional program

studi;

b. Peningkatan kapasitas akademik dosen dan jumlah guru besar;

c. Peningkatan prestasi penalaran mahasiswa pada tingkat nasional dan

internasional;

d. Pengembangan sistem manajemen keuangan, sumber daya, aset dan

fasilitas;

e. Pengembangan infrastruktur dan sistem informasi manajemen terintegrasi;

f. Pengembangan sekolah laboratorium dan peningkatan kapasitas kampus

UPI di daerah;

g. Penguatan kehumasan untuk peningkatan citra UPI;

h. Penguatan kapasitas inovasi berbasis riset;

i. Peningkatan relevansi dan produktivitas riset;

j. Penguatan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan internasional

bereputasi;

k. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat berbasis kerjasama,

kewirausahaan, dan pemerdayaan masyarakat;

l. Penguatan tata kelola kerjasama dan usaha universitas.

F. Strategi Implementasi

1. Rambu-rambu Penyusunan RKAT/DRKA

a. Unit Akademik

1) Fakultas, SPs, dan Kampus UPI di Daerah

a) Fakultas, SPs, dan kampus UPI di daerah sebagai unit akuntansi

terkecil menyusun RKAT di lingkungannya.

b) RKAT fakultas, SPs, dan kampus UPI di daerah merupakan kompilasi

dari Daftar Rincian Kegiatan dan Anggaran (DRKA)


departemen/program studi dan DRKA fakultas, SPs, dan kampus UPI

di daerah.

c) Fakultas, SPs, dan kampus UPI di daerah melakukan fungsi

koordinatif dan fasilitasi dalam penyusunan DRKA

departemen/program Studi di lingkungannya.

d) Fakultas dan kampus UPI di daerah menyusun program dan kegiatan

yang dibiayai dari sumber BPPTN bh dengan memperhatikan usulan

dari departemen/program studi.

e) Fakultas, SPs, dan kampus UPI di daerah mengalokasi dana untuk

bantuan SPP mahasiswa yang tidak mampu atau berprestasi dan

bantuan kegiatan kemahasiswaan dalam RKAT sebesar 2 % dari pagu

alokasi.

f) Fakultas, SPs, dan kampus UPI di daerah mengalokasikan anggaran

untuk program unggulan minimal 5% dari pagu alokasi dilengkapi

dengan Term of Refference (ToR).

g) Penyusunan RKAT berdasar “performance-based orientation” untuk

mencapai efektivitas dan efisiensi penganggaran sesuai dengan pagu

alokasi.

h) Tidak diperkenankan mencantumkan honorarium untuk kegiatan rutin

dan operasional.

2) Departemen/Program Studi

a) Menyusun DRKA berdasar “performance-based orientation” untuk

mencapai efektivitas dan efisiensi penganggaran sesuai dengan pagu

alokasi.

b) Memfokuskan program dan kegiatannya pada peningkatan layanan

mutu akademik yang mengarah dan berkontribusi terhadap

pencapaian IKK dan target Renstra UPI 2016-2020 tahun 2018.

c) Mengalokasikan anggaran untuk program unggulan berkisar 5% s.d.

40% dari pagu alokasi departemen/program studi dengan ketentuan

alokasi kegiatan rutin dan operasional sudah terpenuhi dan dilengkapi

dengan Term of Refference (ToR).

d) Tidak diperkenankan mencantumkan honorarium untuk kegiatan rutin

dan operasional.


b. Unit NonAkademik

Unit NonAkademik terdiri atas Organ UPI, Wakil Rektor, Unit Pelaksana

Administrasi, Unit Pelaksana Pengembangan, Unit Pelaksana Pengawasan

dan Penjaminan Mutu, dan Unit Penunjang. RKAT Unit NonAkademik

disusun dengan ketentuan sebagai berikut.

1) Memberi dukungan pada kelancaran manajemen universitas.

2) Memfasilitasi kelancaran dan pencapaian program bagi semua unit

akademik.

3) Berdasar “performance-based orientation” untuk mencapai efektivitas

dan efisiensi penganggaran sesuai dengan pagu alokasi.

4) Berorientasi pada pengembangan unit kerja sesuai dengan tugas dan

fungsi masing-masing yang berkontribusi terhadap capaian kinerja UPI

PTN bh.

5) Tidak diperkenankan mencantumkan honorarium untuk kegiatan rutin

dan operasional.

2. Belanja Rutin dan Operasional

Rincian belanja rutin dan operasional disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Daftar Belanja Rutin dan Operasional

No Jenis Belanja

RKAT/DRKA

Univ Fak/

UPI KD SPs

Dep/ Prodi

Unit Non Akademik

A Belanja Pegawai

1. Gaji V

2. Tunjangan manajemen V V V V

3. Insentif kesejahteraan tahunan V V V V

4. Tunjangan/insentif khusus V V V V V

5. Insentif Bendahara Pengeluaran Pembantu Cabang (BPPC)

V V V V

6. Insentif Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)

V V V V

7. Honorarium pegawai tetap dan pegawai tidak tetap *)

V V V V

8. Uang makan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap *)

V V V V

9. Gaji ke-13 pegawai tetap dan pegawai tidak tetap *)

V V V

10. Insentif Pejabat Pembuat Komitmen

V V V V

11. Insentif Pejabat/Panitia Pengadaan V V V V


No Jenis Belanja

RKAT/DRKA

Univ Fak/

UPI KD SPs

Dep/ Prodi

Unit Non Akademik

Barang/Jasa

12. Insentif Panitia Pembangunan V

13. Insentif Panitia Pemeliharaan/Rehabilitasi

V

14. Insentif Panitia Penerimaan Barang/Jasa

V V V V

15. Insentif Panitia Tim Teknis V V

16. Honorarium Kepanitiaan Ad hoc V V V V

17. Insentif peningkatan kualitas tesis dan disertasi

V

18. Insentif penguji **) V V

19. Insentif reviewer/komisi SPs V

B Belanja Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

1. Pemeliharaan gedung V V V V

2. Pemeliharaan peralatan kantor/ laboratorium

V V V V V

3. Pemeliharaan taman V V V V

4. Rehabilitasi gedung V

5. Operasional kendaraan dinas V V V V

6. Pengelolaan sarana dan prasarana V V V V

7. Operasional kebersihan V V V V V

8. Cleaning service V

9. Perjalanan dinas V V V V V

10. Pengelolaan SDM V V V V

11. Kebutuhan ATK dan bahan habis pakai

V V V V V

12. Peralatan penunjang (peralatan kebersihan, alat listrik, dll)

V V V V V

13. Kebutuhan operasional pendidikan V

14. Bahan praktikum V V V V

15. Peralatan praktikum V V V V

Catatan:

*) kebijakan untuk pembayaran honorarium PTT di unit kerja akan ditentukan kemudian

**) dibayarkan hanya untuk penguji dari luar

3. Program Unggulan

Program unggulan dikembangkan unit kerja akademik (fakultas, SPs, kampus

UPI di daerah, departemen/program studi) untuk meningkatkan kualitas

penyelenggaraan tridharma yang unggul dan/atau inisiasi program baru yang

mendukung visi misi dan pencitraan sejalan dengan pengembangan

universitas yang merujuk pada Renstra UPI, Renstra unit, dan target kinerja

PTN bh. Berikut ini termasuk ke dalam kelompok program unggulan:

1) Penyelenggaraan seminar internasional dengan proceeding yang terindeks;

2) Akselerasi kapasitas prodi/fakultas;


3) Akreditasi/sertifikasi internasional;

4) Student exchange;

5) Credit transfer;

6) Lecturer exchange;

7) Double degree;

8) Joint conference;

9) Joint research;

10) PPL Luar Negeri;

11) Pengembangan model dan teknologi pembelajaran;

12) Pengembangan pusat kajian;

13) Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);

14) Pengembangan pendidikan profesi;

15) Pengembangan jurnal nasional terakreditasi/internasional bereputasi;

16) Pengembangan kapasitas dosen terekognisi internasional; dan

17) Memfasilitasi mahasiswa dalam berbagai kejuaran nasional/internasional.

4. Indikator Kinerja

Setiap unit kerja diharuskan menetapkan indikator kinerja utama dan indikator

kinerja kegiatan. Indikator kinerja ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari RKAT unit kerja yang pencapaiannya akan dievaluasi oleh pimpinan unit

secara berjenjang.

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang sifatnya kumulatif dan

merupakan dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan baik pada

tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan Indikator

Kinerja Kegiatan merupakan indikator kinerja yang sifatnya output dan

outcome program dan kegiatan secara langsung.

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Fakultas, SPs, dan Kampus UPI di Daerah

No Indikator Kinerja Satuan Target UPI

2018

1. Jumlah Prodi Terakreditasi A % 82

2. Perolehan sertifikasi manajemen mutu standar internasional

Sertifikat 25

3. Rata-rata Lama Studi Semester v

4. IPK Rata-rata IPK S1: 3,40


No Indikator Kinerja Satuan Target UPI

2018

S2: 3,64 S3: 3,72

5. Persentase mahasiswa lulus tepat waktu S1 (8 semester)

% 65

6. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan fakultas/SPs/kampus UPI di daerah

% 85

7. Masa tunggu kerja alumni di bawah 3 bulan % 66

8. Jumlah Penelitian yang laksanakan

a. Mandiri/RKAT Judul v

b. Hibah/Kompetitif Judul v

c. Kerjasama Judul v

9. Jumlah Pengabdian pada Masyarakat yang dilaksanakan

a. Mandiri/RKAT Judul v

b. Hibah/Kompetitif Judul v

c. Kerjasama Judul v

10. Jumlah Artikel Dosen dalam

a. Jurnal Internasional terindeks Judul 900

b. Jurnal Nasional Terakreditasi Judul 100

c. Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi Judul v

d. Proceeding Internasional Judul v

11. Jumlah Perolehan HKI bidang pendidikan HKI 250

12. Jumlah Perolehan HKI bidang non pendidikan HKI 550

13. Jumlah Perolehan paten Paten 5

14. Jumlah Penerbitan buku ber ISBN Judul 750

15. Jumlah jurnal yang diterbitkan

a. Nasional terakreditasi Jurnal 3

b. Tidak terakreditasi Jurnal v

16. Jumlah Guru Besar Orang 106

17. Persentase Dosen Bergelar Doktor Orang 650

18. Jumlah Program dan Dana yang diperoleh dari Kerjasama Dalam Negeri

Program 197

Rp. v

19. Jumlah Program dan Dana yang diperoleh dari Kerjasama Luar Negeri

Program 63

Rp. v

20. Jumlah mahasiswa peraih medali emas nasional Mhs 40

21. Jumlah mahasiswa peraih medali emas internasional Mhs 19


Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan Departemen/Program Studi

No Indikator Kinerja Satuan

1. Nilai Akreditasi A Prodi

2. Jumlah perolehan sertifikat manajemen mutu internasional Sertifikat

3. Rata-rata Lama Studi Semester

4. IPK Rata-rata IPK

5. IPK Rata-rata di atas 3,3 %

6. Persentase mahasiswa lulus tepat waktu (8 semester) %

7. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan departemen/prodi (berdasarkan survey tingkat kepuasan)

Skala 1 - 5

8. Masa tunggu kerja alumni di bawah 1 tahun %

9. Jumlah Penelitian yang dilaksanakan dengan dana

a. Mandiri / RKAT Judul

b. Hibah / Kompetitif Judul

c. Kerjasama Judul

10. Jumlah Pengabdian pada Masyarakat yang dilaksanakan dengan dana

a. Mandiri / RKAT Judul

b. Hibah / Kompetitif Judul

11. Jumlah Publikasi Dosen dalam

a. Jurnal Internasional terindeks Judul

b. Jurnal Nasional Terakreditasi Judul

c. Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi Judul

d. Proceeding Internasional Judul

12. Jumlah Perolehan HKI HKI

13. Jumlah Perolehan Paten Paten

14. Jumlah Penerbitan buku ber ISBN Judul

15. Jumlah jurnal yang diterbitkan

a. Nasional Terakreditasi Jurnal

b. Tidak terakreditasi Jurnal

16. Kesiapan melaksanakan program Pendidikan Profesi %

17. Jumlah Program dan Dana yang diperoleh dari Kerjasama Dalam Negeri

Program Rp.

18. Jumlah Program dan Dana yang diperoleh dari Kerjasama Luar Negeri Program Rp.

19. Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa berskala nasional dan atau internasional

Kegiatan


b. Indikator Kinerja Unit NonAkademik

Unit NonAkademik mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan

tugas dan fungsinya. Oleh karena itu rumusan Indikator Kinerja Kegiatan

unit kerja nonakademik ditetapkan oleh unit masing-masing sesuai tugas

dan fungsinya dan sebagai penunjang pencapaian Indikator Kinerja Utama

Universitas.

Tabel 4. Indikator Kinerja Unit Nonakademik

No Indikator Kinerja Satuan

1. Perolehan sertifikasi manajemen mutu standar internasional/ISO

sertifikat

2. Tersedianya dokumen standar layanan minimum unit kerja dokumen

3. Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi

orang

4. Jumlah keluhan dari pengguna layanan terhadap layanan yang diberikan

keluhan

5. Jenis layanan unggulan unit nonakademik layanan

dst *)

Ket: *) diisi sesuai dengan karakteristik unit kerja

G. Unit Pengelola RKAT

Unit pengelola RKAT dikelompokkan sebagaimana disajikan pada Tabel 5 sebagai

berikut.

Tabel 5. Unit Pengelola RKAT

No Nama Unit Unit

Akademik Unit

NonAkademik

A Organ UPI 1. Majelis Wali Amanat V 2. Senat Akademik V 3. Rektor V

B Dewan Guru Besar (DGB) V

C Wakil Rektor (WR) 1. WR Bidang Akademik dan Kemahasiswaan V 2. WR Bidang Keuangan, Sumber Daya,dan

Administrasi Umum V

3. WR Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Informasi

V

4. WR Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha V

D Unit Pelaksana Akademik 1. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) V 2. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan

Sosial (FPIPS) V


No Nama Unit Unit

Akademik Unit

NonAkademik

3. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS)

V

4. Fakultas Pendididikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA)

V

5. Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK)

V

6. Fakultas Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan (FPOK)

V

7. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB)

V

8. Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD)

V

9. Sekolah Pascasarjana (SPs) V

10. Kampus UPI di Cibiru V

11. Kampus UPI di Sumedang V

12. Kampus UPI di Tasikmalaya V

13. Kampus UPI di Purwakarta V

14. Kampus UPI di Serang V

E Unit Pelaksana Administrasi 1. Biro Kepegawaian V 2. Biro Sarana dan Prasarana V 3. Biro Hukum dan Kesekretariatan V

F Unit Pelaksana Pengembangan 1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian

kepada Masyarakat (LPPM) *) V

2. Direktorat Akademik V

3. Direktorat Keuangan V

4. Direktorat Kemahasiswaan V

5. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan

V

6. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi

V

7. Perpustakaan V

8. Badan Pengembangan dan Pengelolaan Usaha (BPPU)

9. Badan Pengelola Sekolah Laboratorium (BPS)

10. Badan Bimbingan dan Pengembangan Karir (BBPK)

V

V

G Unit Pelaksana Pengawasan dan Penjaminan Mutu

1. Satuan Audit Internal V 2. Satuan Penjaminan Mutu V

H Unit Penunjang 1. Kantor Hubungan Masyarakat V

2. Office of International Education and Relations (OIER)

V

3. Arsip Universitas V

4. UPT Kebudayaan V

5. UPT Poliklinik V

6. UPT Islamic Tutorial Center V

7. UPT Balai Bahasa V

8. UPT Keamanan dan Ketertiban Kampus V


No Nama Unit Unit

Akademik Unit

NonAkademik

9. UPT Museum Pendidikan Nasional V

10. UPT Percetakan dan Penerbitan V

11. UPT Pusat Olahraga Universitas V

*) LPPM dalam statuta UPI masuk kelompok unit akademik, namun terkait dengan dokumen penyusunan RKAT dimasukkan ke dalam kelompok Unit pelaksana pengembang

H. Sumber Pendanaan RKAT 2018

1. Sumber Dana

Sumber dana RKAT 2018 berasal dari dana NonPNPB dan APBN. Dana

NonPNBP berasal dari sumber pendapatan dari biaya pendidikan, sumber

pendapatan lainnya antara lain Income Generating Unit (IGU). Sumber dana

APBN terdiri atas Bantuan Pendanaan PTN bh (BPPTNbh), dan bantuan

pengembangan sarana dan prasarana (investasi) PTN bh yang diperoleh UPI,

dan DIPA UPI.

Sesuai dengan PP Nomor 26 Tahun 2015 dan Permenkeu Nomor

139/PMK.02/2015, bahwa pendanaan PTN bh dapat diberikan dalam bentuk

BPPTN bh dan bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dana BPPTN bh yang telah masuk ke rekening PTN bh pengelolaannya

mengikuti aturan pengelolaan dana NonPNBP.

Unit Pengguna dana dalam RKAT 2018 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Sumber Utama Pendanaan RKAT 2018

No Unit Kerja

Sumber Dana

Non PNBP APBN-DIPA

Biaya Pendidikan

BPPTN bh IGU

1 Universitas V V V V

2 Fakultas V V V -

3 SPs V - V -

4 Kampus UPI di Daerah V V V -

5 Departemen/Prodi V - V -

6 Unit NonAkademik V V V -


2. Penggunaan Dana NonPNBP

a. Dana NonPNBP yang berasal dari biaya pendidikan dapat digunakan

untuk membiayai program dan kegiatan sebagai berikut.

1) Penyelenggaraan tridharma;

2) Rutin dan operasional kantor;

3) Pembangunan, rehab gedung, perbaikan/pengadaan peralatan;

4) Bantuan kegiatan kemahasiswaan;

5) Kelembagaan, peningkatan citra, dan internasionalisasi;

6) Pengembangan SDM; dan

7) Program unggulan.

b. Dana NonPNBP yang berasal dari dana BPPTN bh dapat digunakan untuk

membiayai kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Penggunaan Dana NonPNBP yang berasal dari BPPTN bh

No Kegiatan Unit Kerja

Universitas Fakultas

1 Biaya Operasional

a Langganan daya dan jasa V -

b Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat V -

c Pemeliharaan peralatan dan gedung V V

d Praktikum/bahan kuliah V V

e Pengadaan Bahan pustaka V V

f Kemahasiswaan V -

2 Biaya Dosen

a Honor dosen non PNS V -

b Dosen tamu V -

3 Biaya Tenaga Kependidikan

a Honor tenaga kependidikan non PNS V -

4 Biaya Investasi

a Pengadaan peralatan kantor/pendidikan V V

5 Biaya Pengembangan

a Pengembangan sistem manajemen V -

b Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran

V -

c Penjaminan mutu V -


c. Dana NonPNBP yang berasal dari dana IGU dapat digunakan untuk

membiayai kegiatan rutin, operasional, pemeliharaan, pengadaan, dan

program unggulan.

3. Penggunaan Dana APBN DIPA

Dana APBN yang diberikan kepada UPI dalam bentuk DIPA hanya

diperuntukkan untuk belanja pegawai/gaji, tunjangan kehormatan, tunjangan

profesi, dan tunjangan lainnya.

4. Pagu Indikatif RKAT 2018

Pagu indikatif RKAT 2018 unit kerja adalah sama dengan pagu alokasi RKAT

unit kerja tahun 2017 baik yang bersumber dari dana NonPNBP maupun

BPPTN bh. Untuk RKAT yang bersumber dari IGU pagu indikatifnya minimal

disamakan dengan realisasi pendapatan IGU 2017.

I. Mekanisme Pengusulan Program dan Kegiatan

1. Komponen Usulan Program dan Kegiatan

Usulan program dan kegiatan yang disampaikan unit kerja sekurang-

kurangnya mencakup komponen sebagaimana tersaji pada Tabel 8.

Tabel 8. Komponen Usulan Program dan Kegiatan

Komponen Usulan Keterangan

1. Kebijakan Renstra Rujuk Renstra UPI 2016-2020

2. Program Renstra Rujuk Renstra UPI 2016-2020

3. Tema dan Program Prioritas Lihat pada bagian E.2. dan E.3.

4. Kegiatan Lihat Daftar Rincian Kegiatan (Lampiran 3)

5. Indikator Kinerja Kegiatan Sesuaikan dengan kegiatan, kapasitas sumber

pendukung, dan kondisi unit kerja

6. Usulan Biaya kegiatan Perkiraan biaya berdasarkan perhitungan bobot

kegiatan, standar biaya yang berlaku,

kemampuan unit kerja (lihat Tabel 9)

7. Akun Pembelanjaan Disesuaikan dengan akun standar yang berlaku

untuk setiap pembelanjaan (Lampiran 4)


Usulan RKAT disampaikan melalui sistem e-planning dan hardcopy yang

sudah ditandatangani oleh pimpinan unit disampaikan ke Direktorat

Perencanaan dan Pengembangan untuk dilakukan pembahasan sesuai

jadwal yang telah ditetapkan.

2. Standar Biaya Kegiatan

Besaran biaya setiap kegiatan merujuk kepada ketentuan peraturan

perundangan sebagaimana disajikan pada tabel 9.

Tabel 9. Standar Biaya Kegiatan

No Sumber biaya Standar Biaya

1 NonPNBP BPPTN bh Permenkeu Nomor 49/PMK.02/2017

tentang Standar Biaya Masukan Tahun

Anggaran 2018

2 NonPNBP selain BPPTN bh Peraturan Rektor UPI nomor

6239/UN40/HK/2017 tentang Standar Biaya

Umum UPI tahun 2018

Usulan biaya kegiatan harus mengandung variabel tarif dan bobot kegiatan.

Bobot kegiatan mencakup lingkup kegiatan atau volume (seperti jumlah

mahasiswa, jumlah dosen, jumlah mata kuliah dll). Total biaya kegiatan

maksimal untuk setiap unit harus sesuai dengan pagu anggaran masing-

masing unit.

3. Agenda dan Alur Penyusunan RKAT 2018

Secara keseluruhan mekanisme penyusunan Program dan Kegiatan UPI 2018

disusun dengan mengikuti alur sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1.


Gambar 1 : AGENDA DAN ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN RKAT TAHUN 2018

Dep

art

em

en

/

Pro

gra

m S

tud

i

Fa

ku

ltas/S

Ps/

UP

I K

D

Le

mb

ag

a/B

ada

n/

Dire

kto

rat/

Bir

o/

UP

T

Rekto

r/W

RM

WA

Agustus 2017 Agust – Sept 2017 September 2017 Sept – Okt 2017 Nov – Des 2017

RAPAT DINAS KELEMBAGAAN

24 Agust 2017

Kebijakan Penyusunan Prog.

& Keg. 2018

Koordinasi Prog. & Keg. 2018

Penyusunan DRKA

Penyusunan Usulan Prog. &

Keg. 2018

DOKUMEN Usulan Prog. & Keg. 2018

DRKA

DOKUMEN Usulan RKAT

UPI 2018

Reviu dan Pembahasan

RKAT UPI 2018

DOKUMEN RKAT UPI 2018

RENSTRA UPI 2016-2020

Penyusunan Usulan Prog. &

Keg. 2018

DOKUMEN Usulan Prog. &

Keg. 2018

RENSTRA Fakultas/SPs/KD 2016-2020

RENSTRA Dep/Prodi 2016-

2020

Pembahasan Prog. & Keg. UPI 2018 dengan Unit Kerja

Kompilasi Usulan RKAT

UPI 2018

Lokakarya Penyusunan Prog. & Keg. BPPTN bh

2018


a. Rapat Dinas Kelembagaan (RDK)

Rektor dalam Rapat Dinas Kelembagaan menyampaikan Kebijakan Umum RKAT

2018 berdasarkan evaluasi kinerja 2017 dan target kinerja 2018. Para Wakil

Rektor menyampaikan tema dan program prioritas masing-masing bidang untuk

tahun 2018.

b. Penyusunan Program dan Kegiatan

1) Para pimpinan unit kerja membentuk tim koordinasi pada unit masing-masing

yang bertugas untuk melakukan koordinasi penyusunan dan reviu rancangan

program dan kegiatan pada unit-unit di bawahnya (divisi/bagian/seksi/sub

bagian/departemen/ program studi).

2) Tim koordinasi melakukan sosialisasi kepada unit kerja dibawah tanggung

jawabnya (divisi/bagian/seksi/sub bagian/departemen/ program studi).

3) Pimpinan unit, divisi/bagian/seksi/sub bagian/departemen/program studi

mengundang rapat staf yang ada di unit kerja masing-masing (dosen/tenaga

kependidikan) untuk menyusun rancangan program kegiatan unit masing-

masing, dan menandatangani daftar hadir.

4) Kepala divisi/bagian/seksi/sub bagian dan ketua departemen/program studi

menyampaikan rancangan program kegiatan yang telah memperoleh

persetujuan pada rapat staf kepada Tim Koordinasi pada tingkat fakultas,

SPs, lembaga, kampus UPI di daerah, direktorat, biro, UPT, dan unit kerja

lainnya yang dilampiri daftar hadir penyusunan rancangan program.

5) Tim Koordinasi melakukan pembahasan dan pengkajian terhadap usulan

program dan kegiatan unit bersama dengan pimpinan unit terkait.

6) Tim Koordinasi menyampaikan usulan program dan kegiatan unit yang telah

dibahas dan disetujui kepada pimpinan unit kerja.

c. Reviu Program Kegiatan

1) Pimpinan Unit Kerja menyampaikan usulan RKAT 2018 kepada Rektor

melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Sistem

Informasi c.q. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan sesuai jadwal

yang ditetapkan.

2) Direktorat Perencanaan dan Pengembangan dibantu oleh tim reviewer (SAI,

Direktorat Keuangan, dan unsur lainnya) melakukan reviu terhadap usulan

RKAT 2018 unit kerja.

3) Rektor mengundang pimpinan unit kerja untuk melakukan pembahasan dan

penyelarasan usulan RKAT 2018.


4. Kelengkapan Dokumen Usulan RKAT 2018

a. Unit Akademik

1) Indikator Kinerja Utama (IKU) fakultas/SPs/kampus UPI di daerah;

2) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) departemen/program studi;

3) Daftar Rincian Kegiatan dan Anggaran (DRKA) fakultas/SPs/kampus UPI di

daerah;

4) DRKA departemen/program studi;

5) Daftar hadir kegiatan penyusunan RKAT/DRKA; dan

6) Data jumlah SDM beserta jabatan, golongan, dan status ketenagaannya

(PNS/Pegawai Tetap/Pegawai Tidak Tetap).

b. Unit Nonakademik

1) IKK;

2) RKAT unit;

3) Daftar hadir kegiatan penyusunan RKAT; dan

4) Data jumlah SDM beserta jabatan, golongan, dan status ketenagaannya

(PNS/Pegawai Tetap/Pegawai Tidak Tetap).

c. Usulan Dana BPPTN bh

Usulan program dan kegiatan yang menggunakan dana BPPTN bh dilengkapi

dengan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK/ToR) dan data pendukung lain yang

relevan.

J. Jadwal Kegiatan Penyusunan RKAT 2018

Jadwal kegiatan penyusunan RKAT 2018 disajikan pada tabel 10 sebagai

berikut.

Tabel 10. Jadwal Kegiatan Penyusunan RKAT 2018

No

Tanggal Kegiatan

Koordinator/Pelaksana

1. 10 Juli 2017 Pembentukan Tim Evaluasi dan Penyusun Rencana Program dan Kegiatan 2018

WR PPSI/ Dit. Renbang

2. 19 Juli 2017 Rapat Koordinasi Tim Penyusun

Pimpinan Universitas/Dit. Renbang

3. 27 Juli – 22 Agustus 2017

Penyusunan Pedoman Penyusunan Program dan Kegiatan 2018

Pimpinan Universitas/Dit. Renbang


No

Tanggal Kegiatan

Koordinator/Pelaksana

4. 24 Agustus 2017 Rapat Dinas Kelembagaan Pimpinan Universitas/Dit. Renbang

5. 25 Agustus – 4 September 2017

Penyusunan usulan RKAT 2018 tingkat Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah/Dep./Prodi/unit kerja non akademik

Pimpinan Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah/Dep./Prodi/unit kerja non akademik

6. 5 September 2017 Penyerahan usulan RKAT 2018 unit kerja non akademik

Dit. Renbang

7. 4-8 September 2017 Pembahasan dan kompilasi usulan RKAT 2018 di tingkat Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah

Pimpinan Fakultas/SPs/ Kampus UPI di Daerah dengan Ketua Dep/prodi

8. 11 September 2017 Penyerahan usulan RKAT 2018 unit kerja akademik

Dit. Renbang

9. 6-11 September 2017 Pembahasan usulan RKAT 2018 unit non akademik

Pimpinan unit non akademik dengan Ditrenbang, Dit Keuangan, dan SAI

10. 12-20 September 2017 Pembahasan usulan RKAT unit akademik

Pimpinan Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah dengan Ditrenbang, Dit Keuangan, dan SAI

11. 25 September 2017 Lokakarya penyusunan program dan kegiatan BP-PTN BH 2018

Dit. Renbang, Dit Keuangan, dan Biro Sarpras

12. 29 September 2017 Penyerahan usulan RKAT 2018 Unit kepada Universitas

Semua unit kerja

13. 2-4 Oktober 2017 Kompilasi usulan Program dan Kegiatan ke dalam dokumen RKAT UPI 2018

Dit. Renbang

14. 9-12 Oktober 2017 Penyusunan RKAT 2018 Universitas/Rektorat

Dit. Renbang dan Dit. Keuangan

15. 13 Oktober 2017 Reviu Usulan RKAT 2018 dengan Pimpinan Universitas

Pimpinan Universitas, Dit. Renbang dan Dit. Keuangan

16. 16-26 Oktober 2017 Finalisasi Usulan RKAT 2018 dengan Pimpinan Universitas

Pimpinan Universitas, Dit. Renbang dan Dit. Keuangan

17. 27 Oktober 2017 Penyampaian usulan RKAT 2018 kepada MWA

Pimpinan Universitas dan Dit. Renbang

18. November 2017 Pembahasan usulan RKAT 2018 dengan MWA

MWA dan tim universitas

19. Akhir November 2017 Pengesahan RKAT 2018 oleh MWA

MWA dan tim universitas

20. Desember 2017 Penyerahan dokumen RKAT 2018 unit kerja

Pimpinan universitas


K. LAMPIRAN:

1. Lampiran 1: Format RKAT/DRKA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN / DAFTAR RINCIAN KEGIATAN DAN ANGGARAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2018 Unit Kerja :

Kebijakan/Program Kegiatan Indikator Target

Capaian Anggaran

Sumber Dana

Bulan MAK Jumlah Setiap MAK

Rincian Volume/ Satuan

Tarif Jumlah Rincian

Menyetujui,

NIP

Bandung,

Penanggung Jawab,

NIP


2. Lampiran 2: Format Jadwal Pelaksanaan

JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN


TAHUN 2018

Bandung,

Pimpinan Unit Kerja,

NIP

Unit Kerja :

No Kegiatan Anggaran Bulan

Jumlah Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des

Jumlah - - - - - - - - - - - - - -


3. Lampiran 3: Mata Anggaran Kegiatan (MAK)/Chart of Account (COA)

Nomor Mata Anggaran Kegiatan

5 BIAYA

51 BIAYA OPERASIONAL LANGSUNG

511 BIAYA BAHAN LANGSUNG

5111 Biaya Bahan Langsung Pendidikan

51110001 Biaya Bahan Kuliah

51110002 Biaya Bahan Praktikum

51110003 Biaya Bahan Ujian

51110004 Biaya Bahan Akreditasi

51110005 Biaya Bahan Kerjasama Pendidikan

51110006 Biaya Bahan Penerimaan Mahasiswa Baru

51110099 Biaya Bahan Langsung Pendidikan Lainnya

5112 Biaya Bahan Langsung Penelitian

51120001 Biaya Bahan Penelitian

51120002 Biaya Bahan Penelitian (Hibah)

51120003 Biaya Proposal, Pengurusan Kontrak Kerja Penelitian

51120004 Biaya ATK Kegiatan Penelitian

51120005 Biaya Fotocopy Kegiatan Penelitian

51120099 Biaya Bahan Penelitian Lainnya

5113 Biaya Bahan Langsung Pengabdian Pada Masyarakat

51130001 Biaya Bahan PPM

51130002 Biaya Bahan PPM (Hibah)

51130003 Biaya Proposal, Pengurusan Kontrak Kerja PPM

51130004 Biaya ATK Kegiatan PPM

51130005 Biaya Fotocopy Kegiatan PPM

51130099 Biaya Bahan PPM Lainnya

512 BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG

5121 Biaya Tenaga Kerja Langsung Pendidikan

51210001 Gaji Staf Pengajar PNS

51210002 Gaji Staf Pengajar Pegawai Tetap

51210003 Gaji Staf Pengajar Pegawai Tidak Tetap/Honorer

51210004 Gaji Laboran PNS

51210005 Gaji Laboran Pegawai Tetap

51210006 Gaji Laboran Pegawai Tidak Tetap

51210007 Gaji Pustakawan

51210008 Honorarium Mengajar Staf Pengajar

51210009 Honorarium Mengajar Dosen Luar Biasa

51210010 Honorarium Dosen Tamu

51210011 Honorarium Pembimbing

51210012 Honorarium Penguji

51210013 Honorarium Pemeriksa Ujian

51210014 Honorarium Pengawas Ujian

51210015 Honorarium Laboran/Teknisi

51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan

51210017 Honorarium Kegiatan Kerjasama Pendidikan



51210018 Lembur Kegiatan Pendidikan

51210099 Biaya Tenaga Kerja Langsung Pendidikan Lainnya

5122 Biaya Tenaga Kerja Langsung Penelitian

51220001 Honorarium Peneliti

51220002 Honorarium Asisten Peneliti

51220003 Honorarium Laboran Peneliti

51220004 Honorarium Pencacah/Pengumpul Data

51220005 Honorarium Monitoring Penelitian

51220006 Honorarium Penyusun Payung Penelitian

51220007 Honorarium Pembicara

51220008 Honorarium Kegiatan Penelitian

51220009 Honorarium Pegawai Administrasi Penelitian

51220010 Lembur Pegawai Administrasi Penelitian

51220011 Insentif Publikasi Ilmiah/HKI/Paten

51220099 Biaya Tenaga Kerja Langsung Penelitian Lainnya

5123 Biaya Tenaga Kerja Langsung PPM

51230001 Honorarium Pelaksana PPM

51230002 Honorarium Asisten Pelaksana PPM

51230003 Honorarium Laboran PPM

51230004 Honorarium Kegiatan PPM

51230005 Honorarium Pegawai Administrasi PPM

51230006 Lembur Pegawai Administrasi PPM

51230099 Biaya Tenaga Kerja Langsung PPM Lainnya

513 BIAYA OVERHEAD

5131 Biaya Overhead Pendidikan

51310001 Biaya Registrasi Mahasiswa

51310002 Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan

51310003 Biaya ATK Kegiatan Pendidikan

51310004 Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan

51310005 Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan

51310006 Transport Kegiatan Pendidikan

51310007 Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan

51310008 Biaya Sewa Kegiatan Pendidikan

51310009 Biaya Wisuda dan Dies Natalies

51310010 Biaya Penyelenggaraan Sidang, Konferensi dan Seminar

51310099 Biaya Overhead Pendidikan Lainnya

5132 Biaya Overhead Penelitian

51320001 Biaya Konsumsi Kegiatan Penelitian



51320002 Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Penelitian

51320003 Transport Kegiatan Penelitian

51320004 Biaya Akomodasi Kegiatan Penelitian

51320005 Biaya Sewa Kegiatan Penelitian

51320099 Biaya Overhead Penelitian Lainnya



5133 Biaya Overhead PPM

51330001 Biaya Konsumsi Kegiatan PPM



51330002 Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan PPM

51330003 Transport Kegiatan PPM

51330004 Biaya Akomodasi Kegiatan PPM

51330005 Biaya Sewa Kegiatan PPM

51330099 Biaya Overhead PPM Lainnya

52 BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG

521 Biaya Administrasi Umum

5211 Biaya Tenaga Kerja Administrasi Umum

52110001 Gaji Tenaga Pendidikan PNS

52110002 Gaji Tenaga Pendidikan Pegawai Tetap

52110003 Gaji Tenaga Pendidikan Pegawai Tidak Tetap/Honorer

52110004 Honorarium Pegawai Administrasi Umum

52110005 Honorarium Pengelola Keuangan

52110006 Lembur Pegawai Administrasi Umum

52110007 Insentif Beban Kinerja

52110008 Biaya Bantuan Sosial

52110009 Biaya Upah dan Uang Lelah

52110010 Tunjangan Manajemen

52110011 Tunjangan Tengah Tahun

52110012 Tunjangan Kesejahteraan Tahunan

52110013 Uang Makan Pegawai Tetap

52110014 Uang Makan Pegawai Tidak Tetap

52110099 Biaya Tenaga Kerja Administrasi Umum Lainnya

5212 Biaya Keperluan Operasional Kantor

52120001 Biaya ATK

52120002 Biaya Fotocopy

52120003 Biaya Konsumsi

52120004 Biaya Barang/Perlengkapan Administrasi Kantor

52120005 Biaya Bantuan Keperluan Manajerial

52120006 Biaya Keperluan Rumah Tangga Kantor

52120007 Biaya Langganan Koran dan Majalah

52120099 Biaya Operasional Kantor Lainnya

5213 Biaya Langganan Daya dan Jasa

52130001 Biaya Listrik

52130002 Biaya Listrik

52130003 Biaya Telepon

52130004 Biaya Langganan Internet

52130005 Biaya Langganan Jurnal/e-Journal/e-book

52130099 Biaya Langganan Daya dan Jasa Lainnya

5214 Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

52140001 Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan



52140099 Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

5215 Biaya Pemeliharaan Lainnya

52150001 Biaya Pemeliharaan Peralatan

52150002 Biaya Pemeliharaan Kendaraan

52150003 Biaya Pemeliharaan Inventaris

52150004 Biaya Pemeliharaan Jalan dan Taman

52150005 Biaya Pemeliharaan Instalasi Air Minum, Jaringan Listrik, Telepon dan Internet

52150006 Biaya Pemeliharaan Buku Perpustakaan

52150007 Biaya Pemeliharaan Kebersihan


5216 Biaya Perjalanan

52160001 Biaya Perjalanan Dinas

52160002 Transport Lokal

52160003 Biaya Perjalanan Lainnya

5217 Biaya Administrasi Umum Lainnya

52170001 Percetakan/penerbitan

52170002 Penilaian/penyempurnaan/penerjemahan buku/literature

52170003 Perlengkapan medis dan obat-obatan

52170004 Pengadaan Seragam dan pakaian kerja

52170005 Penyusunan dan pengolahan data

52170006 Biaya Penyelenggaraan upacara/perlombaan dan penghargaan

52170007 Penataan Dokumen dan Pengarsipan

52170008 Biaya Iuran Keanggotaan Profesi (Pendaftaran, Langganan,dll)

52170099 Biaya Administrasi Umum Lainnya

5218 Biaya Penyusutan

52180001 Biaya Penyusutan Gedung dan Bangunan

52180002 Biaya Penyusutan Peralatan

52180003 Biaya Penyusutan Kendaraan

52180004 Biaya Amortisasi Aset tidak Berwujud

52180099 Biaya Penyusutan Lainnya

522 Biaya Kemahasiswaan

5221 Beasiswa

52210001 Beasiswa Universitas

52210002 Beasiswa dana Kerjasama

5222 Hibah Kemahasiswaan

52220001 Biaya Bahan Hibah Kemahasiswaan

5223 Biaya Kegiatan Kemahasiswaan

52230001 Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan

52230002 Biaya ATK dan Buku Laporan Kegiatan Kemahasiswaan

52230003 Biaya Fotocopy Kegiatan kemahasiswaan

52230004 Biaya Konsumsi kegiatan Kemahasiswaan

52230005 Biaya Akomodasi Kegiatan Kemahasiswaan

52230006 Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Kemahasiswaan



52230007 Biaya Transport Kegiatan Kemahasiswaan

52230008 Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan

52230009 Hadiah / Penghargaan

52230010 Kesehatan Mahasiswa

52230099 Biaya Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya

523 Biaya Pengembangan Manajemen

5231 Pengembangan Sistem

52310001 Pembuatan Program Software

52310002 Honorarium Pengembangan Sistem

52310003 Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Sistem

52310004 Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan Sistem

52310005 Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Sistem

52310006 Biaya Akomodasi Kegiatan Pengembangan Sistem

52310007 Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pengembangan Sistem

52310008 Biaya Transport Kegiatan Pengembangan Sistem

52310009 Biaya Sewa Kegiatan Pengembangan Sistem

52310010 Biaya Pembelian Program Software

52310099 Biaya Pengembangan Sistem Lainnya

5232 Pengembangan Manajemen

52320001 Pemeriksaan dan pengawasan

52320002 Honorarium Pengembangan Manajemen

52320003 Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Manajemen

52320004 Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen

52320005 Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen

52320006 Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pengembangan Manajemen

52320007 Transport Kegiatan Pengembangan Manajemen

52320008 Biaya Akomodasi Kegiatan Pengembangan Manajemen

52320009 Biaya Sewa Kegiatan Pengembangan Manajemen

52320010 Honorarium Sidang/Rapat Koordinasi

52320011 Honorarium Satgas/Pleno MWA

52320099 Pengembangan Manajemen Lainnya

5233 Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana

52330001 Honorarium Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana

52330002 ATK Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana

52330003 Fotocopi Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana

52330004 Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana

52330005 Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana

52330006 Transport Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana

52330007 Biaya Akomodasi Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana

52330008 Biaya Sewa Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana

52330099 Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Lainnya

5234 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

52340001 Honorarium Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

52340002 ATK Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

52340003 Fotocopi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

52340004 Konsumsi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)



52340005 Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

52340006 Transport Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

52340007 Biaya Akomodasi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

52340008 Kegiatan Sosial dan Keagamaan

52340009 Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Lainnya

52340010 Bantuan Biaya Belajar/Pendidikan

52340011 Biaya Sewa Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

52340012 Penghargaan pegawai

5236 Partisipasi Training dan Seminar

52360001 Honorarium Kegiatan Training dan Seminar

52360002 ATK Kegiatan Training dan Seminar

52360003 Fotocopi Kegiatan Training dan Seminar

52360004 Konsumsi Kegiatan Training dan Seminar

52360005 Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Training dan Seminar

52360006 Transport Kegiatan Training dan Seminar

52360007 Biaya Akomodasi Kegiatan Training dan Seminar

52360008 Bantuan Biaya Training dan Seminar (Registrasi,Pendaftaran,dll.)

5237 Biaya Income Generating Unit (IGU)

52370001 Honorarium

52370002 Biaya Pemeliharan dan Perawatan

52370003 Biaya Bahan

52370004 Biaya Operasional

52370005 Kontribusi Manajemen

524 Biaya Promosi

5241 Biaya Promosi

52410001 Honorarium Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra)

52410002 ATK (Bahan) Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra)

52410003 Konsumsi Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra)

52410004 Perjalanan Dinas Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra)

52410005 Transport Dinas Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra)

52410006 Biaya Akomodasi Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra)

52410007 Biaya Sewa Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra)

52410008 Biaya Publikasi dan Pemasangan Iklan

52410009 Penyelenggaraan Pameran

52410010 Biaya Pembuatan dan Pemasangan Spanduk, Leaflet

52410011 Biaya Pembuatan Buletin

52410099 Biaya Promosi (Peningkatan Citra) Lainnya

53 BIAYA INVESTASI

531 Biaya Perolehan Aktiva

5311 Biaya Pengadaan Perabot dan Peralatan

53110001 Biaya Pengadaan Perabot dan Peralatan

5312 Biaya Pengadaan Mesin

53120001 Biaya Pengadaan Mesin



5313 Biaya Pengadaan Gedung dan Bangunan

53130001 Biaya Pengadaan Gedung dan Bangunan

5314 Biaya Pengadaan Tanah

53140001 Biaya Pengadaan Tanah

5315 Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional

53150001 Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional

5316 Biaya Pengadaan Gedung Dalam Konstruksi

53160001 Biaya Pengadaan Gedung Dalam Konstruksi

5317 Biaya Pengadaan Hak Paten/Intelektual/Goodwill

53170001 Biaya Pengadaan Hak Paten/Intelektual/Goodwill

532 Biaya Surat Berharga

5321 Biaya Deposito

53210001 Biaya Deposito

5322 Pembelian Saham

53220001 Pembelian Saham

5323 Pembelian Obligasi

53230001 Pembelian Obligasi

5324 Biaya Surat Berharga Lainnya

53240001 Biaya Surat Berharga Lainnya

54 BIAYA LAIN-LAIN

541 Biaya Bunga

54100001 Biaya PPh Bunga Jasa Giro

54100002 Biaya Administrasi Bank

54100003 Biaya Pelimpahan Jasa Giro

54100004 Biaya Pembelian Buku Cek

54100005 Biaya Denda

542 Biaya Asuransi

54200001 Biaya Asuransi

543 Rugi Penjualan Aktiva

54300001 Rugi Penjualan Aktiva

544 Biaya Penghapusan Aset

54400001 Beban Penghapusan Gedung dan Bangunan

54300002 Beban Penghapusan Peralatan

54300003 Beban Penghapusan Kendaraan

54300004 Beban Penghapusan Lainnya

122 Aktiva Tetap



12200001 Tanah

12200002 Gedung dan Bangunan

12200003 Kendaraan

12200004 Peralatan

12200005 Gedung dan Bangunan dalam Konstruksi

12200006 Buku Perpustakaan

12200007 Peralatan IGU

12200008 Kendaran IGU

123 Aktiva Tidak Berwujud

12300001 Hak Cipta

12300002 HAKI

12300019 Aktiva Tidak Berwujud Lainnya


4. Lampiran 4: Daftar Kegiatan RKAT 2018 Program dan Kegiatan

No Kebijakan, Program, Dan Indikator Satuan

Target Kinerja

Tahunan Kegiatan Mata Anggaran Kegiatan Universitas/

Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

1 Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan yang berorientasi keunggulan, berkeadilan (equitable), dan menjunjung tinggi keberagaman

a Pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu akademik yang berkelanjutan berskala nasional dan internasional

1 Peringkat Universitas pada Akreditasi

Perguruan Tinggi (APT) Peringkat A 1 Akreditasi perguruan tinggi 51110004 Biaya Bahan Akreditasi v



51310002 Biaya Konsumsi Kegiatan

Pendidikan




51310007 Biaya Akomodasi Kegiatan

Pendidikan


2 Jumlah Prodi terakreditasi A oleh BAN

PT % 82 1 Akreditasi program studi 51110004 Biaya Bahan Akreditasi v v v v




Pendidikan





Pendidikan


3 QS Stars Rating Bintang 3 1 QS Stars Rating 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v




51310005 Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan

Pendidikan



Pendidikan




Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

4 QS World University Ranking Peringkat 650 1 QS World University Ranking 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v v



Pendidikan





Pendidikan


5 Webometrics Ranking Peringkat 12 1 Webometrics Ranking 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v v





Pendidikan



Pendidikan


6 Jumlah Prodi terakreditasi institusi

internasional Prodi 25 1 Akreditasi institusi internasional 51110004 Biaya Bahan Akreditasi v v v






Pendidikan



Pendidikan


7 Kepuasan mahasiswa atas layanan

akademik % 85 1 Survey kepuasan mahasiswa 51210018 Lembur Kegiatan Pendidikan v v v


Pendidikan




Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

2 Pengolahan data untuk SKPI/SKM 51210018 Lembur Kegiatan Pendidikan v v


Pendidikan


3 Pencetakan ijazah, transkrip nilai, dan SKPI/SKM

51210018 Lembur Kegiatan Pendidikan v


Pendidikan



4 Pengembangan SAP, silabus, bahan

ajar, dan buku ajar 51210018 Lembur Kegiatan Pendidikan v




5 Pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan

perkuliahan


Pendidikan v v


6 Pelaksanaan pembekalan

perkuliahan awal tahun 51110001 Biaya Bahan Kuliah v v v




Pendidikan




7 Penyelenggaraan kegiatan

monitoring perkuliahan 51310002

Biaya Konsumsi Kegiatan

Pendidikan v


8

Fasilitasi penyelenggaraan kuliah

MKDP (Mata kuliah Dasar Profesi

Keguruan)

51210010 Honorarium Dosen Tamu v

9 Fasilitasi penyelenggaraan kuliah 51210010 Honorarium Dosen Tamu v



Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

MKU (Mata Kuliah Umum)

10 Pengelolaan perkuliahan MKDP 51110001 Biaya Bahan Kuliah v


Pendidikan





Pendidikan


11 Pengelolaan perkuliahan MKU 51110001 Biaya Bahan Kuliah v


Pendidikan



Pendidikan




12 Perkuliahan oleh dosen lintas fakultas/ departemen /prodi

51110001 Biaya Bahan Kuliah v



Pendidikan



Pendidikan




13 Penyusunan jadwal perkuliahan 51310002 Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan

v v


14 Pelaksanaan perkuliahan 51110001 Biaya Bahan Kuliah v




Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

15 Pengadaan buku teks 12200006 Buku Perpustakaan v v

16

Pelaksanaan koordinasi dan

fasilitasi penyelenggaraan

praktikum


v



praktikum 51110002 Biaya Bahan Praktikum v





Pendidikan



Pendidikan




monitoring praktikum 51310002


Pendidikan v


19 Pengembangan laboratorium 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v


Pendidikan


20 Pengadaan alat dan bahan

praktikum 12200004 Peralatan v

21 Koordinasi pelaksanaan UTS/UAS 51310002 Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan

v


22 Pelaksanaan UTS/UAS 51310002 Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan

v



23 Koordinasi pelaksanaan UTS/UAS MKDP dan MKU


v



Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018


24 Pelaksanaan UTS/UAS MKDP dan

MKU 51310002


Pendidikan v



25 Penyelenggaraan Dual Modes 51110001 Biaya Bahan Kuliah v



Pendidikan



Pendidikan




26 Koordinasi pelaksanaan PPL 51310002 Biaya Konsumsi Kegiatan

Pendidikan v


27 Pelaksanaan temu awal dengan

lembaga mitra 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v


Pendidikan





Pendidikan


28 Penyusunan dokumen PPL 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v


Pendidikan


29 Pelaksanaan PPL 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v


Pendidikan




Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018




Pendidikan


30 Penyelenggaraan PPL luar negeri 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v


Pendidikan



Pendidikan

31 Peningkatan mutu pelaksanaan PPL 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v




Pendidikan



Pendidikan

32 Monev dan pelaporan PPL 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v


Pendidikan


33 Pelepasan wisudawan 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v


Pendidikan




52410010 Biaya Pembuatan dan Pemasangan

Spanduk, Leaflet

34 Prosesi wisuda 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v



Pendidikan





Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018




35 Pelaksanaan kunjungan/studi

lapangan 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v


Pendidikan





Pendidikan


36 Pelaksanaan seminar proposal 51210010 Honorarium Dosen Tamu v


Pendidikan


37 Pelaksanaan ujian komprehensif 51210010 Honorarium Dosen Tamu v




Pendidikan


38 Pelaksanaan ujian sidang 51210010 Honorarium Dosen Tamu v


Pendidikan


39 Penyelenggaraan kuliah umum/eminence lecture

51210010 Honorarium Dosen Tamu v v



Pendidikan



Pendidikan





Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

Pendidikan



Spanduk, Leaflet

40 Pelaksanaan MOKAKU 51210010 Honorarium Dosen Tamu v



Pendidikan





Pendidikan



Spanduk, Leaflet


41 Penyelenggaraan perkuliahan semester padat

51110001 Biaya Bahan Kuliah v

51210008 Honorarium Mengajar Staf Pengajar




42 Perkuliahan dari dosen tamu DN 51210010 Honorarium Dosen Tamu v v



Pendidikan





Pendidikan



Spanduk, Leaflet

43 Perkuliahan dari dosen tamu LN 51210010 Honorarium Dosen Tamu v v




Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018




Pendidikan



Pendidikan



44 Pelaksanaan kegiatan uji

kompetensi lulusan 51210010 Honorarium Dosen Tamu v



45 Pengembangan kurikulum 51310002 Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan

v v v



Pendidikan



Pendidikan

46 Sertifikasi ISO 52320002 Honorarium Pengembangan Manajemen

v v v v

52320004 Biaya Fotocopy Kegiatan

Pengembangan manajemen


52320007 Transport Kegiatan Pengembangan

Manajemen

47 Audit dari SPM 52320004 Biaya Fotocopy Kegiatan

Pengembangan manajemen v v v v


Pengembangan Manajemen

48 Audit dari SAI 52320004 Biaya Fotocopy Kegiatan

Pengembangan manajemen v v v v




Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018


49 Seleksi mahasiswa baru 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v



Pendidikan



Manajemen

50 Registrasi akademik 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v



Pendidikan



51 Penyusunan kalender akademik 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v





Manajemen

52 Penyusunan pedoman akademik 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v



Pendidikan



Manajemen

53

Penyusunan panduan dan pedoman kegiatan akademik dan

kemahasiswaan untuk mahasiswa

baru

51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v



Pendidikan





Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

54 Pembuatan dan pencetakan buku kegiatan kemahasiswaan

52170001 Percetakan/penerbitan v

55 Akreditasi asosiasi profesi 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v v





Pendidikan



Pendidikan


8 Jumlah dosen yang diakui secara

internasional (rekognisi) Dosen 50 1

Pengembangan dosen terekognisi

internasional 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v v





Pendidikan



Pendidikan

b

Pengembangan relevansi kurikulum dan daya saing lulusan pada tataran

nasional, regional, dan internasional

melalui pelibatan berbagai instansi, dunia usaha, dan industri

1 Kepuasan pengguna lulusan terhadap

kinerja lulusan % 85 1 Tracer study 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v v



Pendidikan


2 Kepuasan lulusan terhadap kebermanfaatan perkuliahan

% 85 1 Tracer study 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v v





Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

Pendidikan


3 Masa tunggu kerja lulusan di bawah tiga

bulan % 66 1

Peningkatan kemitraan dengan

pengguna lulusan 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v v


Pendidikan



Pendidikan



Pendidikan

2 UPI Job Fair 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v v





4 Jumlah lulusan yang langsung bekerja Lulusan 975 1 Peningkatan kemitraan dengan

pengguna lulusan 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v v


Pendidikan



Pendidikan



Pendidikan

5

Rata-rata IPK:

IPK

1 Pendataan/rekapitulasi IPK 51210018 Lembur Kegiatan Pendidikan v v

S1 S1: 3,40 51310002 Biaya Konsumsi Kegiatan

Pendidikan

S2 S2: 3,64 51310004 Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan

S3 S3:3,72

6 Jumlah lulusan yang melanjutkan studi

di bawah 12 bulan % 24 1

Pameran pendidikan/ bimbingan

karir 51310002


Pendidikan v v v






Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

Spanduk, Leaflet


7 Jumlah mahasiswa yang lulus tepat

waktu % 65 1 Pembimbing akademik 51210010 Honorarium Dosen Tamu v v

8 Jumlah mahasiswa yang menyelesaikan studi di bawah waktu normal

% 7 1 Pembimbing akademik 51210010 Honorarium Dosen Tamu v v

9 Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi Lulusan 600 1 Uji sertifikasi kompetensi 51210010 Honorarium Dosen Tamu v v v



10 Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga 3 1 Pengembangan lembaga sertifikasi

profesi 52320002

Honorarium Pengembangan

Manajemen v v v






Manajemen


2 Uji sertifiasi profesi 51210010 Honorarium Dosen Tamu v v v


Pendidikan


c

Peningkatan realisasi kerja sama

akademik dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri

1 Jumlah kerjasama luar negeri Prodi 63 1 Kerjasama luar negeri 51110005 Biaya Bahan Kerjasama Pendidikan v v v

51210017 Honorarium Kegiatan Kerjasama

Pendidikan


Pendidikan







Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

Pendidikan

2 Jumlah kerjasama dalam negeri Program 197 1 Kerjasama dalam negeri 51110005 Biaya Bahan Kerjasama Pendidikan v v v v


Pendidikan


Pendidikan



Pendidikan



Pendidikan

3 Jumlah prodi yang menerapkan credit transfer

Prodi 7 1 Credit Transfer 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v v v


Pendidikan





4 Jumlah dosen asing Dosen 8 1 Rekrutmen dosen asing 51210010 Honorarium Dosen Tamu v v v v



Pendidikan



Pendidikan



Pendidikan

5 Jumlah mahasiswa asing Mahasiswa 160 1 Rekrutmen mahasiswa asing 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v v v




Pendidikan





Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

Pendidikan

6 Jumlah prodi yang melaksanakan

double degree Prodi 3 1 Penyelenggaraan double degree 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v v v


Pendidikan



Pendidikan



7 Jumlah prodi yang menyelenggarakan

program twinning atau sandwich Mahasiswa 4 1

Penyeleggaraan program twinning

atau sandwich 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v v v


Pendidikan





Pendidikan

8 Jumlah mahasiswa yang mengikuti

inbound/outbound student exchange % 6 1

Penyelenggaraan inbound/outbound

student exchange 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v v v




Pendidikan



Pendidikan

9 Jumlah dosen yang mengikuti lecturer exchange

Dosen 8 1 Penyelenggaraan lecturer exchange 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v v v


Pendidikan







Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

Pendidikan

10 Jumlah dosen yang mengikuti visiting

scholar Dosen 10 1 Penyelenggaraan visiting scholar 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v v v


Pendidikan



Pendidikan



11 Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan

di luar negeri Dosen 30 1 Pelatihan dosen di luar negeri 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v v v


Pendidikan





Pendidikan

12 Jumlah lulusan yang bekerja pada

institusi internasional Lulusan 18 1 Job Fair 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v v v





Spanduk, Leaflet

13 Jumlah lulusan yang melanjutkan studi

di universitas luar negeri Lulusan 40 1

Pameran pendidikan/ bimbingan

karir 51310002


Pendidikan v v v v




Spanduk, Leaflet


d Penerapan inovasi dan hasil riset untuk meningkatkan kualitas pembelajaran

1 Jumlah inovasi/ hasil riset yang Prodi 30 1 Implementasi hasil penelitian untuk 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v v



Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

diterapkan dalam pembelajaran inovasi dan pengembangan PBM



2

Persentase mata kuliah yang

menerapkan e-learning pada setiap

prodi

% 46 1 Pelaksanaan hibah e-learning 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v v


Pendidikan


3 Pengembangan taman sains dan

teknologi Unit 3 unit 1

Pengembangan taman sain dan

teknologi 52320002


Manajemen v v v v






Manajemen


e Penciptaan atmosfir dan kultur akademik dalam proses pembelajaran

1 Mahasiswa yang berpartisipasi dalam

seminar % 80 1 Seminar mahasiswa 52230005

Biaya Akomodasi Kegiatan

Kemahasiswaan v v v

52230006 Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Kemahasiswaan

52230007 Biaya Transport Kegiatan

Kemahasiswaan


2 Jumlah mahasiswa yang melaksanakan

studi by research Mahasiswa S3 20 1 Studi by research untuk mahasiswa 52230005


Kemahasiswaan v v v


Kemahasiswaan


Kemahasiswaan


3 Jumlah mahasiswa yang teregistrasi Mahasiswa 37.000 1 Pendataan mahasiswa yang 52230003 Biaya Fotocopy Kegiatan v v v v



Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

teregistrasi kemahasiswaan


4 Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi

dalam penelitian dosen Mahasiswa 600 1

Kolaborasi penelitian dosen dan

mahasiswa 51220008 Honorarium Kegiatan Penelitian v v v




Penelitian



Penelitian


5 Jumlah Kelompok Bidang Keilmuan (KBK)

KBK 280 1 Pengembangan KBK 51220008 Honorarium Kegiatan Penelitian v v v



6 Jumlah prodi linier yang terintegrasi Prodi 12 1 Memfasilitasi prodi linier untuk terintegrasi

51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v v


Pendidikan


f

Penyelenggaraan dan pengembangan

Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan

profesi lainnya yang menjadi rujukan

dan professional

1 Daya tampung asrama untuk mahasiswa

PPG Mahasiswa 300 1

Pengembangan asrama mahasiswa

PPG 52230001

Honorarium Kegiatan

Kemahasiswaan v v


kemahasiswaan

52230004 Biaya Konsumsi kegiatan

Kemahasiswaan


Kemahasiswaan

2 Jumlah Sekolah Mitra yang bekerjasama

dalam penyelenggaraan PPG Sekolah 82 1 Kerjasama dengan sekolah mitra 51110005 Biaya Bahan Kerjasama Pendidikan v v v


Pendidikan




Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

Pendidikan



Pendidikan



Pendidikan

2 Pengembangan kurikulum PPG 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v


Pendidikan


3 Pelaksanaan perkuliahan PPG 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v


Pendidikan


4 PPL PPG 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v


Pendidikan



Pendidikan



Pendidikan

3 Jumlah prodi yang melakukan kerja sama dengan asosiasi profesi guru

Prodi 20 1 Kerjasama prodi dengan asosiasi profesi



Pendidikan





Pendidikan

52170008 Biaya Iuran Keanggotaan Profesi

(Pendaftaran, Langganan,dll)

4 Jumlah kolaborasi dosen dan guru dalam mengembangkan pembelajaran

Kegiatan 170 1 Kolaborasi dosen dan guru dalam mengembangkan pembelajaran





Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

Pendidikan



Pendidikan



Pendidikan

5 Jumlah program pendidikan profesi

non-guru Program 0 1

Pengembangan program pendidikan

profesi non-guru 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v v




Pendidikan



Pendidikan

6 Jumlah prodi yang melakukan kerja sama dengan asosiasi profesi non-guru

Prodi 20 1 Kerjasama prodi dengan asosiasi profesi non-guru



Pendidikan



Pendidikan



52170008 Biaya Iuran Keanggotaan Profesi

(Pendaftaran, Langganan,dll)

7 Jumlah dosen yang berperan aktif dalam pembelajaran di sekolah laboratorium

Dosen 100 1

Melibatkan dosen dalam

pembelajaran di sekolah

laboratorium




8

Jumlah fakultas, departemen, program

studi yang melakukan kegiatan dengan

Sekolah laboratorium

Kegiatan 50 1

Kerjasama fakultas, departemen,

program studi dengan Sekolah

laboratorium

51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v v v v


Pendidikan



Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018


9 Jumlah guru sekolah laboratorium yang

dilibatkan dalam penelitian dosen Guru 15 1

Kolaborasi guru dan dosen dalam

penelitian 51220008 Honorarium Kegiatan Penelitian v v v v

51220009 Honorarium Pegawai Administrasi

Penelitian

51220010 Lembur Pegawai Administrasi

Penelitian




2

Pengembangan dan penyebarluasan

hasil riset unggulan bidang keilmuan,

kebijakan pendidikan, dan penyelesaian isu strategis pada tataran nasional,

regional, dan internasional

a Perumusan, review, dan pengembangan

peta jalan (roadmap) riset

1 Rencana Induk (payung) Penelitian UPI Dokumen 1 1 Pengembangan Rencana Induk

Penelitian universitas 51220008 Honorarium Kegiatan Penelitian v v v

51220009 Honorarium Pegawai Administrasi

Penelitian

51220010 Lembur Pegawai Administrasi

Penelitian




2 Roadmap riset pada setiap Pusat

Kajian/Pusat Penelitian Dokumen 10 1 Redisain roadmap riset pusat kajian 51220008 Honorarium Kegiatan Penelitian v v



3 Roadmap riset pada setiap kelompok

bidang keilmuan (KBK) Dokumen 200 1 Pengembangan roadmap riset KBK 51220008 Honorarium Kegiatan Penelitian v v



b Peningkatan produktivitas pelaksanaan

riset

1 Jumlah riset unggulan yang dilakukan dosen dan tenaga fungsional tertentu

lainnya.

Judul 700 1 Lokakarya penyusunan proposal

riset unggulan 51220008 Honorarium Kegiatan Penelitian v v v v



Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018






Penelitian


2 Pelaksanaan riset oleh pusat kajian 51120002 Biaya Bahan Penelitian (Hibah) v

51120003 Biaya Proposal, Pengurusan Kontrak

Kerja Penelitian





Penelitian



Penelitian


3 Pelaksanaan riset oleh KBK 51120002 Biaya Bahan Penelitian (Hibah) v


Kerja Penelitian





Penelitian




4 Pelaksanaan riset oleh unit akademik

51120002 Biaya Bahan Penelitian (Hibah) v v


Kerja Penelitian





Penelitian




Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018



5 Pelaksanaan riset kelembagaan 51120002 Biaya Bahan Penelitian (Hibah) v v


Kerja Penelitian







Penelitian


6

Pelaksanaan riset oleh dosen dan

tenaga kependidikan dengan jabatan

fungsional tertentu

51120002 Biaya Bahan Penelitian (Hibah) v v v v


Kerja Penelitian





Penelitian




2 Jumlah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal dan konferensi

internasional terindeks

Artikel 900 1 Pelatihan penulisan artikel ilmiah

internasional 51220007 Honorarium Pembicara v v v







Penelitian




Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

2 Fasilitasi publikasi artikel ilmiah dalam jurnal dan konferensi

internasional terindeks

51220011 Insentif Publikasi Ilmiah/HKI/Paten v

3 Akselerasi peningkatan publikasi pada jurnal internasional terindeks

scopus/thomson


3 Jumlah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi

Artikel 100 1 Pelatihan penulisan artikel ilmiah nasional

51220007 Honorarium Pembicara v v v







Penelitian


2 Fasilitasi publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi


4 Jumlah HKI bidang pendidikan HKI 250 1 Fasilitasi HKI bidang pendidikan 51220011 Insentif Publikasi Ilmiah/HKI/Paten v

5 Jumlah HKI bidang non pendidikan HKI 550 1 Fasilitasi HKI bidang non

pendidikan 51220011 Insentif Publikasi Ilmiah/HKI/Paten v

6 Jumlah paten produk unggulan yang

dapat dimanfaatkan industri Paten 5 1

Fasilitasi paten produk unggulan

yang dapat dimanfaatkan industri 51220011 Insentif Publikasi Ilmiah/HKI/Paten v

2 Pelatihan drafting paten 51220007 Honorarium Pembicara v v v v







Penelitian


7 Jumlah buku karya dosen yang

diterbitkan dan ber-ISBN Judul buku 750 1 Pelatihan/workshop penulisan buku 51220007 Honorarium Pembicara v v v v




Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018


52340003 Fotocopi Kegiatan Pengembangan

Sumber Daya Manusia (SDM)




52340007 Biaya Akomodasi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya

Manusia (SDM)

2 Fasilitasi buku ber-ISBN 51220011 Insentif Publikasi Ilmiah/HKI/Paten v v

8 Jumlah karya seni dosen yang

dipergelarkan dan dipamerkan

Jumlah karya

seni 20 1

Fasilitasi pergelaran dan pameran

karya seni dosen 51220008 Honorarium Kegiatan Penelitian v v v






Penelitian


52410008 Biaya Publikasi dan Pemasangan

Iklan



c Peningkatan kualitas pengelolaan jurnal

ilmiah

1 Jumlah jurnal nasional terakreditasi dan/atau terindeks

Jurnal 3 1 Pelatihan pengelolaan jurnal ilmiah nasional

51220007 Honorarium Pembicara v v







Penelitian


2 Fasilitasi pengelolaan jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan/atau

terindeks (termasuk antologi)

v v v



Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

2 Jumlah jurnal internasional terindeks Jurnal 2 1 Pelatihan pengelola jurnal melalui pemanfaatan Open Jurnal System

(OJS) rujukan Dikti

51220007 Honorarium Pembicara v v







Penelitian


2 Fasilitasi pengelolaan jurnal ilmiah

internasional v v

d Peningkatan kualitas penyelenggaraan konferensi nasional dan internasional

1 Penyelenggaraan seminar/konferensi

nasional Kegiatan 15 1

Fasilitasi seminar/konferensi

nasional 52360001

Honorarium Kegiatan Training dan

Seminar v v v


52360003 Fotocopi Kegiatan Training dan

Seminar



Training dan Seminar


52360007 Biaya Akomodasi Kegiatan Training

dan Seminar



Spanduk, Leaflet

2 Penyelenggaraan seminar/konferensi internasional yang terindeks

Kegiatan 15 1 Fasilitasi seminar/konferensi internasional terindeks


v v



Seminar

52360004 Konsumsi Kegiatan Training dan

Seminar





Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018



dan Seminar



Spanduk, Leaflet

e Pengembangan sistem pendanaan dan insentif riset

1 Jumlah dana riset Rp. 25 M 1 Hibah penelitian kompetitif 51120002 Biaya Bahan Penelitian (Hibah) v

27 M (9%) 51120003 Biaya Proposal, Pengurusan Kontrak

Kerja Penelitian





Penelitian



Penelitian

51320005 Biaya Sewa Kegiatan Penelitian v v

2

Seleksi, monitoring dan evaluasi,

dan pelaporan program hibah

penelitian






3 Seminar hasil penelitian 51220008 Honorarium Kegiatan Penelitian v v





v v

2 Jumlah dana untuk insentif produk riset Rp. 2 M 1 Rekognisi untuk artikel yang terbit pada jurnal internasional terindeks


v

2 Rekognisi untuk peneliti terbaik 52360008 Bantuan Biaya Training dan Seminar

(Registrasi,Pendaftaran,dll.) v

f Pengembangan jejaring kerja sama riset dan publikasi dengan berbagai lembaga



Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

baik di dalam maupun di luar negeri

1

Jumlah prodi yang melaksanakan kolaborasi riset dengan peneliti

universitas atau lembaga profesional

luar negeri

Prodi 15 1 Penelitian kerjasama dengan

lembaga mitra luar negeri 51120001 Biaya Bahan Penelitian v v v





Penelitian



Penelitian


2

Jumlah dosen yang melaksanakan

publikasi bersama dengan peneliti

universitas atau lembaga profesional dalam negeri

Dosen 110 1 Penulisan artikel bersama dengan peneliti universitas atau lembaga

profesional dalam negeri

51220008 Honorarium Kegiatan Penelitian v v v




Penelitian



Penelitian


3

Jumlah dosen yang melaksanakan

publikasi bersama dengan peneliti

universitas atau lembaga profesional luar negeri

Dosen 50 1 Penulisan artikel bersama dengan peneliti universitas atau lembaga

profesional luar negeri

51220008 Honorarium Kegiatan Penelitian v v v






Penelitian


4 Jumlah instansi dalam dan luar negeri

yang menjalin kerja sama bidang riset Lembaga 15 1

Penguatan jejaring kerjasama

bidang riset 51220008 Honorarium Kegiatan Penelitian v v v




Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018





Penelitian


5 Rata-rata indeks sitasi artikel dosen Sitasi/ artikel 2 1 Penelusuran indeks sitasi dosen 51220008 Honorarium Kegiatan Penelitian v



6 Penilaian kinerja penelitian oleh

Kemristekdikti Cluster mandiri 1

Pengorganisasian dokumen kinerja

penelitian 51220008 Honorarium Kegiatan Penelitian v v



3

Penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat melalui

penyebarluasan dan pendayagunaan

inovasi dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin

ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat

a

Perumusan, review, dan pengembangan

arah dan rencana induk pengabdian

kepada masyarakat

1 Jumlah rencana induk pengabdian

kepada masyarakat (PkM) Dokumen 1 1 Penyusunan Rencana Induk PkM 51230004 Honorarium Kegiatan PPM v v

51230006 Lembur Pegawai Administrasi PPM




2 Sosialisasi Rencana Induk PkM 51230004 Honorarium Kegiatan PPM v v v







2 Roadmap PkM berdasarkan bidang keilmuan pada setiap Departemen/ Prodi

Dokumen 100 1 Lokakarya penyusunan dan pengembangan roadmap PkM

51230004 Honorarium Kegiatan PPM v v v



Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018







3 Jumlah model PkM yang dilakukan oleh mahasiswa (KKN)

Dokumen 5 1 Pelaksanaan KKN Tematik berbasis Pendidikan

51230004 Honorarium Kegiatan PPM v v







2 Pelaksanaan PkM oleh mahasiswa 51230004 Honorarium Kegiatan PPM v v







b

Penyelenggaraan dan pendayagunaan

inovasi hasil-hasil riset, dalam bidang

ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya

1 Jumlah dana PkM Rp 2 M 1 Perencanaan kegiatan dan

penganggaran PkM 51230004 Honorarium Kegiatan PPM v v

3 M (3%) 51330001 Biaya Konsumsi Kegiatan PPM






2 Pendataan perolehan dana PkM 51230004 Honorarium Kegiatan PPM v v




2 Jumlah PkM berbasis hasil penelitian Kegiatan 30 1 PkM berbasis hasil penelitian 51130001 Biaya Bahan PPM v v v v



Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018








3 Jumlah PkM berbasis hasil inovasi Kegiatan 20 1 PkM berbasis hasil inovasi 51130001 Biaya Bahan PPM v v v v








4 Jumlah PkM unggulan UPI Kegiatan 9 1 PkM unggulan UPI 51130001 Biaya Bahan PPM v v v v



Kerja PPM






5 Jumlah PkM berbasis kewirausahaan Kegiatan 15 1 PkM berbasis kewirausahaan 51130001 Biaya Bahan PPM v v v v



Kerja PPM






6 Kepuasan mitra kerja sama bidang

pengabdian kepada masyarakat % 90 1

Survey kepuasan mitra kerjasama

PkM 51330001 Biaya Konsumsi Kegiatan PPM v v v v





Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

c

Penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang ilmu pendidikan,

pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin

ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat

1

Jumlah penyelenggaraan pameran

produk pendidikan, penelitian, dan PkM

serta produk industri berskala nasional

Kegiatan 3 1

Pameran produk pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta produk industri

berskala nasional

51230004 Honorarium Kegiatan PPM v v









2 Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam

PkM Prodi/Dosen Mahasiswa 700 1 PkM dosen melibatkan mahasiswa 51130001 Biaya Bahan PPM v v



Kerja PPM






3 Jumlah artikel ilmiah hasil PkM yang dipublikasikan

Kerjasama 30 1 Publikasi artikel ilmiah hasil PkM v v v v

2 Penerbitan Jurnal Pengabdian

Kepada Masyarakat v v

4 Seminar/workshop/sosialisasi hasil PkM

kepada berbagai pihak terkait Kali 1 1

Seminar/workshop/sosialisasi hasil

PkM dengan berbagai pihak 51230004 Honorarium Kegiatan PPM v v








Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018


4

Penyelenggaraan dan pengembangan pembinaan kemahasiswaan untuk

meningkatkan mutu lulusan serta

meningkatkan jejaring dan

pemberdayaan peran alumni

a

Pengembangan kreativitas melalui

pengembangan bakat, minat, penalaran, dan kewirausahaan mahasiswa

1 Jumlah program penalaran mahasiswa Program 75 1 Fasilitasi program penalaran

mahasiswa 52230001

Honorarium Kegiatan

Kemahasiswaan V V V V



Kemahasiswaan


Kemahasiswaan


2 Jumlah program minat dan bakat Program 40 2 Fasilitasi program pembinaan dan pengembangan minat dan bakat


V V V


kemahasiswaan



Kemahasiswaan


3 Jumlah proposal program kreativitas

mahasiswa (PKM) Judul 1.500 1

Penyusunan Proposal Program

Kreativitas Mahasiswa (PKM) V V V V

4 Jumlah PKM yang didanai Kegiatan 175 1 Fasilitasi Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)

52230008 Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan V V v V

5 Jumlah kegiatan inkubasi

kewirausahaan mahasiswa Kegiatan 110 1

Inkubasi Kewirausahaan

Mahasiswa V V v V

6 Jumlah Mahasiswa berwirausaha Mahasiswa 700 1 Pengembangan Kewirausahaan

Mahasiswa 52230001

Honorarium Kegiatan

Kemahasiswaan V V v V




Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018



Kemahasiswaan


b Pengembangan kegiatan kemahasiswaan

1 Jumlah kegiatan yang dilakukan

Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Kegiatan 650 1

Fasilitasi Kegiatan Organisasi

Kemahasiswaan 52230008 Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan V V v V

2 Jumlah kegiatan yang dilakukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Kegiatan 400 1 Fasilitasi Kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa

52230008 Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan V V

3 Kepuasan mahasiswa terhadap layanan

kegiatan kemahasiswaan % 80 1

Survey Kepuasan Mahasiswa

terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan

52230001 Honorarium Kegiatan

Kemahasiswaan V v V


kemahasiswaan



Kemahasiswaan

c Penciptaan lingkungan yang mendorong pembentukan budaya meneliti dan

publikasi di kalangan mahasiswa

1 Jumlah penelitian mahasiswa yang didanai universitas dan pihak luar

Judul 100 1 Fasilitasi Program Penelitian Mahasiswa


2 Jumlah publikasi mahasiswa Artikel 1.000 1 Fasilitasi Publikasi karya ilmiah

Mahasiswa 52230008 Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan V V

3

Jumlah mahasiswa yang menyajikan

makalah dalam kegiatan ilmiah nasional

dan/atau internasional

Mahasiswa 1.000 1 Fasilitasi Kegiatan Ilmiah Mahasiswa


d

Peningkatan kesejahteraan mahasiswa

melalui penyediaan beasiswa dan

program pembiayaan lainnya

1 Jumlah mahasiswa penerima beasiswa Mahasiswa 8.550 1 Fasilitasi Beasiswa Mahasiswa 52210001 Beasiswa Universitas v v V

2 Jenis beasiswa yang disalurkan Jenis Beasiswa 25 1 Kemitraan dengan institusi pemberi

beasiswa 52230001

Honorarium Kegiatan

Kemahasiswaan v V





Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

Kemahasiswaan


3 Jumlah dana beasiswa yang disalurkan Rp. 54 M 1 Fasilitasi penyaluran beasiswa 52210001 Beasiswa Universitas v v V

4 Asuransi kesehatan/jiwa bagi mahasiswa

% 90 1 Fasilitasi Asuransi Kesehatan Mahasiswa

52230010 Kesehatan Mahasiswa v V

e

Penggalian dan pembinaan potensi

mahasiswa untuk meraih prestasi dalam berbagai kompetisi di tingkat nasional

dan internasional


dalam kejuaraan tingkat nasional Mahasiswa 350 1

Fasilitasi keikutsertaaan pada

kejuaraan Tingkat Nasional 52230001

Honorarium Kegiatan

Kemahasiswaan V


kemahasiswaan


Kemahasiswaan


Kemahasiswaan


Kemahasiswaan


Kemahasiswaan



dalam kejuaraan tingkat internasional Mahasiswa 100 1

Fasilitasi keikutsertaaan pada

kejuaraan tingkat Internastional 52230001

Honorarium Kegiatan

Kemahasiswaan V


kemahasiswaan


Kemahasiswaan


Kemahasiswaan


Kemahasiswaan


Kemahasiswaan


3 Jumlah Mahasiswa peraih medali emas

pada kompetisi tingkat nasional Mahasiswa 40 1

Insentif mahasiswa peraih juara

pertama/medali emas tingkat nasional

52230009 Hadiah / Penghargaan V



Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

4 Jumlah Mahasiswa peraih medali emas

pada kompetisi tingkat internasional Mahasiswa 19 1

Insentif mahasiswa peraih juara pertama/medali emas tingkat

internasional

52230009 Hadiah / Penghargaan V

5 Jumlah Kejuaraan meraih medali emas/juara umum pada kompetisi

tingkat Nasional

Kejuaraan 12 1 Fasilitasi berbagai jenis

kejuaraan/kompetisi nasional 52230001

Honorarium Kegiatan

Kemahasiswaan V


kemahasiswaan


Kemahasiswaan


Kemahasiswaan


Kemahasiswaan


Kemahasiswaan


6

Jumlah Kejuaraan meraih medali

emas/juara umum pada kompetisi tingkat Internasional

Kejuaraan 7 1 Fasilitasi berbagai jenis

kejuaraan/kompetisi internasional 52230001

Honorarium Kegiatan

Kemahasiswaan V


kemahasiswaan



Kemahasiswaan


Kemahasiswaan


Kemahasiswaan


7

Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi

sebagai delegasi/peserta dalam event

nasional/internasional

Mahasiswa 70 1

Fasilitasi mahasiswa sebagai

delegasi dalam event

nasional/internasional


V


kemahasiswaan


Kemahasiswaan


Kemahasiswaan




Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

Kemahasiswaan



f

Penyediaan sarana dan prasarana

sebagai pendukung pembinaan kegiatan

kemahasiswaan

1

Kepuasan mahasiswa atas kecukupan

dan kelayakan sarana dan prasarana UKM dan Ormawa

% 80 1

Survey kecukupan dan kelayakan

sarana dan prasarana UKM dan Ormawa

52230001 Honorarium Kegiatan

Kemahasiswaan v V


kemahasiswaan


2

Kepuasaan Mahasiswa atas layanan

penggunaan sarana dan prasarana UKM dan Ormawa

% 80 1 Survey layanan sarana dan

prasarana UKM dan Ormawa 52230001

Honorarium Kegiatan

Kemahasiswaan v V


kemahasiswaan


3 Ketersediaan sarana prasarana mahasiswa (UKM, PKM, Ormawa)

% 65 1 Pengadaan sarana dan prasarana UKM dan Ormawa

12200004 Peralatan v v V

g

Penyediaan dan pengelolaan asrama

mahasiswa secara profesional dalam

rangka pembinaan karakter mahasiswa

1 Daya tampung asrama Mahasiswa 688 1 Program pembinaan warga asrama 52230001 Honorarium Kegiatan

Kemahasiswaan V



Kemahasiswaan

2 Pengembangan fasilitas asrama 52230001 Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan

v V


kemahasiswaan




Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

h Pembangunan mekanisme yang sistematis memacu peran alumni dalam

pengembangan universitas

1 Jumlah program kerja sama dengan

alumni Program 7 1

Kerja sama dan pemberdayaan

alumni 52230001

Honorarium Kegiatan

Kemahasiswaan v v v V


kemahasiswaan


Kemahasiswaan


Kemahasiswaan


Kemahasiswaan


Kemahasiswaan


2 Jumlah kegiatan yang melibatkan alumni dalam pengembangan kampus

Kegiatan 30 1 Pembinaan alumni dan ikatan alumni


v v v V


kemahasiswaan



Kemahasiswaan


Kemahasiswaan


Kemahasiswaan


3 Jumlah dana yang diperoleh dari pihak

alumni Rp. 750 Jt 1

Pencarian sumber bantuan dari

alumni 52230001

Honorarium Kegiatan

Kemahasiswaan v v v V



Kemahasiswaan

52230005 Biaya Akomodasi Kegiatan Kemahasiswaan


Kemahasiswaan





Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

4 Mengembangkan database alumni dan penyusunan buku profil alumni sukses

% 75 1 Pemutakhiran database alumni 52230001 Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan

v v v V


kemahasiswaan


Kemahasiswaan

i

Pengembangan dan penerapan program

bimbingan, konseling, dan pengembangan karir bagi mahasiswa

1 Kepuasan mahasiswa yang memperoleh

layanan bimbingan dan konseling % 75 1

Survey kepuasan bimbingan dan

konseling 52230001

Honorarium Kegiatan

Kemahasiswaan v V



Kemahasiswaan

2 Pembinaan bimbingan dan

konseling 52230001

Honorarium Kegiatan

Kemahasiswaan V


kemahasiswaan


Kemahasiswaan

2 Kepuasan mahasiswa yang memperoleh layanan bimbingan karir/Career

Development Centre (CDC)

% 75 1 Survey kepuasan bimbingan karir 52230001 Honorarium Kegiatan

Kemahasiswaan v V


kemahasiswaan


Kemahasiswaan

2 Pembinaan bimbingan karir 52230001 Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan

v


kemahasiswaan


3 Kepuasan mahasiswa untuk

memperoleh informasi pekerjaan % 75 1 Program job fair 52230001

Honorarium Kegiatan

Kemahasiswaan v V


kemahasiswaan



Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018


5

Pengembangan kapasitas sumber daya

(SDM, sarana dan prasarana, dan

keuangan), dan usaha universitas dalam

mendukung penyelenggaraan Tridharma

untuk peningkatan kesejahteraan dan

keunggulan universitas

a

Pengembangan kapasitas SDM untuk

penguatan mutu layanan akademik dan

manajemen universitas

1 Jumlah guru besar Orang 106 1 Percepatan pengusulan guru besar bagi yang sudah memenuhi syarat


v v v



52340004 Konsumsi Kegiatan Pengembangan




2 Pengokohan bidang kepakaran

Guru Besar 52340001

Honorarium Kegiatan Pengembangan

Sumber Daya Manusia (SDM) v v





2 Jumlah dosen yang berkualifikasi S3 Orang 650 1 Penyusunan direktori kepakaran

dosen 52340001






2 Pemutakhiran database kepakaran

dosen 52340001









Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

3 Jumlah dosen yang mengikuti pendidikan

Orang 325 1 Fasilitasi dosen yang akan mengikuti Studi Lanjut S3

52340010 Bantuan Biaya Belajar/Pendidikan v v v

2

Pemberian bantuan biaya

penyelesaian Studi Lanjut S3 bagi dosen

52340010 Bantuan Biaya Belajar/Pendidikan v v

4 Jumlah dosen yang sudah sertifikasi Orang 1225 1 Fasilitasi kegiatan sertifikasi dosen 52340001 Honorarium Kegiatan Pengembangan

Sumber Daya Manusia (SDM) v v v




5 Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pendidikan lanjut

Orang 100 1

Pemberian bantuan biaya

pendidikan lanjut bagi tenaga

kependidikan

52340010 Bantuan Biaya Belajar/Pendidikan v v v

6 Jumlah dosen tetap universitas Orang 100 1 Penerimaan dan penempatan dosen

tetap Universitas 52340001


Sumber Daya Manusia (SDM) v

52340002 ATK Kegiatan Pengembangan





52340005

Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan

Pengembangan Sumber Daya

Manusia (SDM)



2 Pembinaan dan pengembangan kompetensi dosen tetap Universitas


v v v




52360008 Bantuan Biaya Training dan Seminar

(Registrasi,Pendaftaran,dll.)

7 Jumlah tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi

Sertifikat pelatihan (%)

100 1 Pelatihan teknis dan fungsional tenaga kependidikan


v v v




Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

Seminar




52360006 Transport Kegiatan Training dan

Seminar


dan Seminar


2 Pembinaan motivasi dan karakter

tenaga kependidikan 52360001

Honorarium Kegiatan Training dan

Seminar v v v


Seminar

52360004 Konsumsi Kegiatan Training dan

Seminar



52360006 Transport Kegiatan Training dan

Seminar


dan Seminar


3

Pelatihan keterampilan wirausaha

tenaga akademik dan kependidikan

yang akan memasuki masa pensiun

52360001 Honorarium Kegiatan Training dan

Seminar v


Seminar






dan Seminar


4 Pelaksanaan ujian dinas pegawai 52340001 Honorarium Kegiatan Pengembangan v



Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018







8 Jumlah tenaga kependidikan tetap

universitas orang 80 1

Penerimaan dan penempatan tenaga

kependidikan tetap Universitas 52340001









2 Pembinaan dan pengembangan kompetensi tenaga kependidikan

tetap Universitas

52340001 Honorarium Kegiatan Pengembangan







9

Tingkat pemenuhan tenaga

kependidikan yang memiliki jabatan

fungsional tertentu

% 75 1

Persiapan penetapan jabatan

fungsional tertentu bagi tenaga

kependidikan








2 Proses pengangkatan tenaga kependidikan dalam jabatan

fungsional tertentu








Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018


b Penerapan sistem meritokrasi dan

peningkatan kesejahteraan SDM

1 Insentif berbasis kinerja % 21 1 Pembayaran gaji dan tunjangan

PNS 51210001 Gaji Staf Pengajar PNS v

52110001 Gaji Tenaga Pendidikan PNS

2 Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tetap Universitas

51210002 Gaji Staf Pengajar Pegawai Tetap v

52110002 Gaji Tenaga Pendidikan Pegawai

Tetap

3 Pembayaran tunjangan manajemen 52110010 Tunjangan Manajemen v

4 Pembayaran uang makan pegawai

tetap Universitas 52110013 Uang Makan Pegawai Tetap v

5 Pembayaran gaji ke-13 pegawai tetap (dan pegawai tidak tetap)

Universitas

51210002 Gaji Staf Pengajar Pegawai Tetap v

51210003 Gaji Staf Pengajar Pegawai Tidak Tetap/Honorer

52110002 Gaji Tenaga Pendidikan Pegawai

Tetap

52110003 Gaji Tenaga Pendidikan Pegawai Tidak Tetap/Honorer

6

Pembayaran honorarium pejabat

dan panitia pengadaan barang dan jasa

52110010 Tunjangan Manajemen v v v

7 Pembayaran honorarium panitia

adhoc 52320002


Manajemen v v v

8 Pembayaran honorarium

BPP/BPPC 52110005 Honorarium Pengelola Keuangan v v v

9 Pembayaran bantuan sosial dan

keagamaan 52110008 Biaya Bantuan Sosial v v v

10 Pembayaran honorarium PPABP 52110005 Honorarium Pengelola Keuangan v v v



Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

11 Pembayaran insentif berbasis kinerja bagi dosen dan tenaga

kependidikan

52110007 Insentif Beban Kinerja v

12 Pembayaran honorarium pengelola insentif berbasis kinerja


v

13 Pembayaran insentif lainnya

(insentif kegiatan khusus) v v v

2 Partisipasi pegawai dalam tes kebugaran % 55 1 Pelaksanaan pelatihan dan tes

kebugaran pegawai 52340001












2 Pelaksanaan Art and Sport Performance Day


v v v









52170004 Pengadaan Seragam dan pakaian

kerja


3 Pelaksanaan pekan olah raga antar

pegawai 52340001









Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018


52170004 Pengadaan Seragam dan pakaian

kerja


4 Pelaksanaan kegiatan olah raga

rutin pegawai 52340001







52340011 Biaya Sewa Kegiatan Pengembangan


3

Tingkat kepuasan dosen dan tenaga

kependidikan terhadap sistem

pengelolaan SDM

% 92 1

Pelaksanaan survey tingkat

kepuasan dosen terhadap sistem

pengelolaan SDM Universitas


v v





4 Pengisian jabatan berdasarkan merit

sistem % 100 1

Pelaksanaan analisis jabatan

berdasarkan merit sistem 52340001







2 Pelantikan dan pengukuhan pejabat 52340001 Honorarium Kegiatan Pengembangan








5 Tingkat kinerja pegawai % 95 1 Perancangan standar kinerja pegawai


v




Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018





2 Pengukuran kinerja pegawai 52340001 Honorarium Kegiatan Pengembangan








3 Pembinaan Aparatur (Binap) 52340001 Honorarium Kegiatan Pengembangan






4 Penilaian angka kredit bagi dosen 52340001 Honorarium Kegiatan Pengembangan








5 Pemilihan dan pemberian penghargaan pegawai berprestasi


v v v






52340012 Penghargaan pegawai

6 Pemenuhan kebutuhan Rencana induk % 100 1 Penyusunan rencana induk 52340001 Honorarium Kegiatan Pengembangan v



Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

pengembangan SDM (Peta Jabatan) pengembangan pegawai Sumber Daya Manusia (SDM)






2 Penyusunan dan pengembangan

peta jalan reformasi birokrasi 52340001









c

Pengembangan tata ruang kampus yang cerdas, modern, berkarakter,

terintegrasi, inspiratif, dan ramah

lingkungan

1 Master plan tata ruang kampus UPI Dokumen 1 1 Penyusunan rencana induk (master plan) tata ruang kampus UPI


v

52320003 Biaya ATK Kegiatan Pengembangan

Manajemen





2 Standar mutu pengelolaan sarana

prasarana kampus Dokumen 5 1

Penyusunan pedoman pengelolaan

sarana prasarana kampus 52320002


Manajemen v





2

Pelaksanaan pengelolaan sarana

prasarana kampus berdasarkan standar mutu pengelolaan

52320002 Honorarium Pengembangan

Manajemen v


Manajemen



Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018




3 Sarana dan prasarana yang terkoneksi

internet % 100 1

Pengembangan sistem informasi

pendayagunaan sarana dan

prasarana kampus berbasis web

52310001 Pembuatan Program Software v v v




Pengembangan Sistem


2

Pengadaan perangkat keras dan

instalasi sistem informasi pendayagunaan sarana dan

prasarana

12200004 Peralatan v


3 Pengadaan dan pemeliharaan

infrastruktur jaringan 12200004 Peralatan v v v


4 Pengadaan dan pengembangan

perangkat lunak sistem informasi 12200004 Peralatan v v



4 Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana

dan prasarana pembelajaran % 90 1

Pengadaan sarana dan prasarana

pembelajaran 12200004 Peralatan v v

5 Kecukupan dan kelayakan laboratorium

dan peralatan utama penunjang riset Unit 10 1

Pelaksanaan pengadaan peralatan

laboratorium 12200004 Peralatan v v

2 Pelaksanaan pengadaan peralatan penunjang riset

12200004 Peralatan v v

6

Jumlah sarana dan prasarana yang

menyediakan akses bagi mahasiswa berkebutuhan khusus

% 40 1

Pengadaan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana yang menyediakan akses bagi mahasiswa yang

12200004 Peralatan v



Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

berkebutuhan khusus


52150003 Biaya Pemeliharaan Inventaris


7 Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana

prasarana kearsipan % 75 1

Pengadaan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana kearsipan 12200004 Peralatan v v v



8 Pembangunan sarana dan prasarana Unit 5 1 Pembangunan sarana dan prasarana

kampus induk 12200002 Gedung dan Bangunan v

2 Pembangunan sarana dan prasarana

kampus UPI di daerah 12200002 Gedung dan Bangunan v

9 Tingkat kelayakan sarana dan prasarana % 80 1 Pemeliharaan bangunan 52140001 Biaya Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan v

2 Pemeliharaan jalan dan taman 52150004 Biaya Pemeliharaan Jalan dan Taman v

3 Pemeliharaan peralatan kantor 52150001 Biaya Pemeliharaan Peralatan v v v

4 Pemeliharaan peralatan pendidikan 52150001 Biaya Pemeliharaan Peralatan v v v v

5 Pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional

52150002 Biaya Pemeliharaan Kendaraan v v

6 Pemeliharaan kebersihan dan

keindahan kampus 52150007 Biaya Pemeliharaan Kebersihan v v v

7 Pemeliharaan jaringan listri dan air 52150005

B. Pemeliharaan Instalasi Air

Minum, Jaringan Listrik, Telepon dan

Internet

v

8 Pemeliharaan jaringan internet dan telepon

52150005

B. Pemeliharaan Instalasi Air

Minum, Jaringan Listrik, Telepon dan

Internet

v

9 Pemeliharaan lift dan peralatan

pengamanan bangunan 52140099

B. Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan Lainnya v

10 Pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya

52150099 Biaya Pemeliharaan Lainnya v v v



Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

d

Penerapan sistem manajemen sarana dan prasarana yang responsif, dinamis,

dan adaptif terhadap kebutuhan

universitas

1 Pengembangan sistem manajemen

sarana prasarana Sistem 6 1

Penyusunan sistem manajemen sarana dan prasarana yang

terintegrasi

52310001 Pembuatan Program Software v




Pengembangan Sistem


2

Kepuasan sivitas akademika terhadap

layanan dan kondisi sarana dan

prasarana

% 85 1

Survey kepuasan terhadap layanan

dan kondisi sarana dan prasarana

kampus oleh civitas akademika dan

tenaga kependidikan


Manajemen v v v





3 Regulasi pengelolaan barang milik UPI

(BMU) % 100 1

Pengembangan sistem pencatatan

aset dan fasilitas milik Universitas 52310001 Pembuatan Program Software v



Sistem



Pengembangan Sistem

2 Pelaksanaan pencatatan aset dan fasilitas milik Universitas (BMU)


v


Manajemen






Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

4 Sistem pengadaan barang dan jasa universitas

1 Pengadaan peralatan pendidikan 12200004 Peralatan v v

2 Pengadaan peralatan kantor 12200004 Peralatan v v v

3 Pengadaan kendaraan dinas dan operasional

12200003 Kendaraan v

4 Pengadaan peralatan sanitasi dan

kebersihan 12200004 Peralatan v v

5 Pengadaan peralatan listrik dan

peralatan elektronik lainnya 12200004 Peralatan v v v

6 Pengadaan ATK 52120001 Biaya ATK v v v v

7 Pengadaan peralatan

kerumahtanggaan 52120006

Biaya Keperluan Rumah Tangga

Kantor v v v v

8 Pengadaan barang cetakan 52170001 Percetakan/penerbitan v v v v

9 Pengadaan barang habis pakai

lainnya v v v v

10 Langganan daya dan jasa 52130001 Biaya Listrik v v v

52130002 Biaya PDAM

52130003 Biaya Telepon

52130004 Biaya Langganan Internet

11 Pengadaan perangkat keras ICT 12200004 Peralatan v v v

12 Pengadaan perangkat lunak ICT

berlisensi 52310010 Biaya Pembelian Program Software v v

13 Pengadaan bahan dan peralatan medis

52170003 Perlengkapan medis dan obat-obatan v

14 Pelaksanaan penataan kebersihan

dan keindahan kampus 52120099 Biaya Operasional Kantor Lainnya v

e

Pengembangan perpustakaan sebagai

learning resources centre yang

didukung oleh jejaring layanan



Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

perpustakaan secara nasional dan internasional

1 Perpustakaan sebagai teaching library % 40 1 Peningkatan fungsi perpustakaan

sebagai teaching library 52320002


Manajemen v






Spanduk, Leaflet

2 Peringkat e-repository Peringkat 6 1 Pengembangan aplikasi e-repository




Sistem


Pengembangan Sistem


Pengembangan Sistem

2 Pemeliharaan database e-repository 52310002 Honorarium Pengembangan Sistem v

3 Jumlah pengunjung Orang 386.000 1 Peningkatan jam operasional pelayanan perpustakaan


v

2

Peningkatan kemudahan dan

kenyamanan dalam penggunaan layanan perpustakaan


Manajemen v

4 Jumlah koleksi Eksemplar 235.000 1 Pelaksanaan pengadaan koleksi

perpustakaan berbasis kebutuhan 12200006 Buku Perpustakaan v

5 Pemutakhiran koleksi lima tahun

terkakhir

Eksemplar/

tahun 20.000 1

Pemeliharaan dan perbaikan koleksi

perpustakaan 52150006

Biaya Pemeliharaan Buku

Perpustakaan v

2 Digitalisasi koleksi perpustakaan 52320002 Honorarium Pengembangan Manajemen

v



3 Digitalisasi karya tulis ilmiah 52320002 Honorarium Pengembangan v



Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

(skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian)

Manajemen



6 Relevansi koleksi dengan kebutuhan

pembelajaran % 90 1

Penyusunan daftar kebutuhan bahan

kepustakaan berbasis kebutuhan

pembelajaran


Pengembangan Manajemen v

2 Pelaksanaan pengadaan koleksi perpustakaan berbasis kebutuhan

12200006 Buku Perpustakaan v

7 Ketersediaan referensi untuk

mendukung riset % 90 1

Pelaksanaan pengadaan referensi

untuk mendukung riset PK 12200006 Buku Perpustakaan v v

52130005 Biaya Langganan Jurnal/e-Journal/e-

book

8 Jumlah jurnal ilmiah yang dilanggan Eks/jenis 15 1 Pelaksanaan langganan jurnal ilmiah cetak

52130005 Biaya Langganan Jurnal/e-Journal/e-book

v v

2 Pelaksanaan langganan jurnal

ilmiah berbasis IT / Web / e-journal 52130005

Biaya Langganan Jurnal/e-Journal/e-

book v v

f

Pengembangan usaha universitas untuk

peningkatan income generating unit

(IGU) yang dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel

1 Jumlah unit usaha akademik universitas Unit usaha 9 1 Penyusunan potensi usaha

akademik universitas 52320002


Manajemen v v





2 Perintisan usaha akademik

universitas 52320002


Manajemen v v


Manajemen







Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

3 Pengembangan usaha akademik universitas


v v


Manajemen





2 Jumlah unit usaha komersial

universitas Unit usaha 6 1

Penyusunan potensi kerjasama

usaha komersial 52320002


Manajemen v v v


Manajemen





2 Perintisan kerja sama usaha

komersial 52320002


Manajemen v v v





3 Pengembangan kerja sama usaha

komersial 52320002


Manajemen v v v


Manajemen





3 Jumlah income generating unit (IGU) Rp 40 M 1 Peningkatan usaha komersial di bawah koordinasi BPPU


v v v v


Manajemen





Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018


2

Peningkatan kompetensi

pengelolaan usaha komersial di

bawah koordinasi BPPU


v v v v


Manajemen




4 Jumlah dana hasil kerja sama

kelembagaan Rp 125 M 1

Peningkatan pendapatan dari kerja

sama kelembagaan dengan badan usaha swasta / milik negara


Manajemen v v v v


Manajemen




2

Peningkatan pendapatan dari kerja

sama kelembagaan dengan instansi

pemerintah


v v v v


Manajemen





5 Persentase dana investasi dari dana

pengembangan % 15 1

Peningkatan dana investasi dari usaha universitas (income

generating)


Manajemen v v v


Manajemen





6 Pengembangan tatakelola universitas

yang sehat dan akuntabel sebagai



Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

perguruan tinggi otonom berbasis sistem informasi yang terintegrasi

a

Penerapan prinsip good university

governance dalam pengelolaan

universitas

1

Tingkat Pemahaman sivitas akademika

dan tenaga kependidikan terhadap PTN

bh

% 100 1

Sosialisasi dan implementasi

ketentuan peraturan perundang-

undangan


Manajemen v v v v






Manajemen

2 Rapat dinas kelembagaan 52320002 Honorarium Pengembangan

Manajemen v


Manajemen





Manajemen

3 Reviu dan revisi Renstra 52320002 Honorarium Pengembangan

Manajemen v


Manajemen





4 Sosialisasi Renstra 52320002 Honorarium Pengembangan

Manajemen v


Manajemen




Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018




Manajemen


Spanduk, Leaflet

5

Survey pemahaman sivitas

akademika dan tenaga kependidikan terhadap PTN bh


Manajemen v


Manajemen





2 Implementasi struktur organisasi dan

tata kerja universitas sebagai PTN bh % 100 1 Reviu SOTK 52330001


Organisasi dan Tata Laksana v


Organisasi dan Tata Laksana


52330004


Pengembangan Organisasi dan Tata

Laksana

2

Evaluasi pengembangan

kelembagaan organisasi dan

kampus


v





52330004



Laksana

3

Pemetaan, pengelolaan hubungan

antar unit dan kinerja implementasi

struktur organisasi


v



Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018




52330004 Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata

Laksana

3 Jumlah kasus hukum berat terhadap penyimpangan yang bersifat material

Kasus 0 1 Penyusunan regulasi dalam pengelolaan UPI


v




52330004



Laksana

2 Sosialisasi regulasi dalam

pengelolaan UPI 52330001


Organisasi dan Tata Laksana v




52330004 Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata

Laksana


3 Peningkatan layanan tridharma

(manajemen universitas) 52320002


Manajemen v






Manajemen

4 Pencitraan (Promosi) 52410001 Honorarium Kegiatan Promosi

(Peningkatan Citra) v v v v

52410003 Konsumsi Kegiatan Promosi



Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

(Peningkatan Citra)



Iklan



Spanduk, Leaflet

5 Pendampingan kasus hukum perseorangan dan kelembagaan

v

4 Tingkat keamanan dan ketertiban kampus

% 100 1 Pengamanan Sarana prasarana kampus

52110006 Lembur Pegawai Administrasi Umum

v


52110099 Biaya Tenaga Kerja Administrasi

Umum Lainnya

2 Pengamanan kegiatan kampus 52110006 Lembur Pegawai Administrasi

Umum v


52110099 Biaya Tenaga Kerja Administrasi

Umum Lainnya

3 Koordinasi pelaksanaan

pengamanan kegiatan kampus 52320002


Manajemen v v v v









4 Diklat tanaga kemanan dan ketertiban kampus


v





Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018


52340007



Manusia (SDM)

52340009 Kegiatan Pengembangan Sumber

Daya Manusia (SDM) Lainnya



5

Tingkat pelayanan poliklinik kepada

sivitas akademika dan tenaga

kependidikan

% 65 1 Pelatihan tenaga medis 52340001 Honorarium Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

v





52340007



Manusia (SDM)

52340009 Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Lainnya



2 Pemeliharaan peralatan medis 52150001 Biaya Pemeliharaan Peralatan v


3 Promosi layanan poliklinik 52410010 Biaya Pembuatan dan Pemasangan

Spanduk, Leaflet v

52410099 Biaya Promosi (Peningkatan Citra)

Lainnya

4 Kerjasama BPJS v v

5 Pengadaan alat-alat medis 12200004 Peralatan v


6 Pengadaan obat-obatan 52170003 Perlengkapan medis dan obat-obatan v

b

Penerapan sistem dan mekanisme

pengelolaan keuangan secara

profesional, transparan dan akuntabel

1 Penggunaan sistem akuntansi instansi (SAI) dalam pengelolaan keuangan

% 100 1 Pendampingan implementasi RKAT dan tindak lanjut hasil


v v v v



Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

Auditor Eksternal (Irjen, BPKP/BPK, KAP, Appraisal)(15,

30, 85, 20)








Manajemen



2 Pengelolaan Keuangan 52110005 Honorarium Pengelola Keuangan v

3 Penutupan Kas 52320002 Honorarium Pengembangan

Manajemen v










4 Evaluasi Standar Biaya UPI tahun berjalan dan penyusunan standar

harga UPI tahun mendatang


Manajemen v v




2 Opini laporan pengelolaan keuangan WtP WtP 1 Penyusunan Laporan Keuangan 52320002 Honorarium Pengembangan Manajemen

v v






Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

2 Pengadaan Kantor Akuntan Publik 52320001 Pemeriksaan dan pengawasan v

3 Proporsi sumber pendanaan UPI di luar

APBN % 60 1

Pengelolaan sumber-sumber

keuangan 52320002


Manajemen v v





c

Penerapan sistem perencanaan, penganggaran, dan implementasi

program yang berorientasi kinerja

akademik

1 Efektivitas sistem perencanaan, penganggaran, dan implementasi

program

% kesesuaian

target 100 1 Penyusunan RKAT 52110006

Lembur Pegawai Administrasi

Umum v v v v


Manajemen






2 Penyusunan buku panduan RKAT 52110006 Lembur Pegawai Administrasi

Umum v


Manajemen








3 Penyusunan Revisi RKAT 52110006 Lembur Pegawai Administrasi Umum

v v v v


Manajemen





Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018


4 Penyusunan Rencana Program 52110006 Lembur Pegawai Administrasi

Umum v


Manajemen







5 Pendampingan RKAT 52320002 Honorarium Pengembangan Manajemen

v






6 Penyusunan anggaran 2018 52320002 Honorarium Pengembangan Manajemen

v





7 Penyusunan dan pembahasan anggaran APBN


v






8 Penyusunan dokumen pendukung dana APBN


v






Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

9 Penyusunan pedoman implementasi RKAT


v





10

Workshop penyusunan usulan

program dan kegiatan BOPTN unit kerja


Manajemen v






11 Reviu TOR dan RAB RKAT unit

kerja 52320002


Manajemen v





d Penerapan sistem monitoring dan evaluasi untuk mendorong peningkatan

kinerja universitas

1 Efektivitas monitoring dan evaluasi % kinerja unit 100 1 Monitoring dan evaluasi Anggaran 52320002 Honorarium Pengembangan

Manajemen v




2

Mengembangkan sistem

akuntabilitas kinerja dan penjaminan mutu

v

3

Monitor dan Evaluasi (MONEV)

Bulanan, Tengah Tahun, Akhir Tahun


Manajemen v





Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018


4 Monitor dan evaluasi kinerja

pegawai menggunakan sistem BKD 52320002


Manajemen v





5 Penyusunan tahunan dan laporan

tengah tahunan 52320002


Manajemen v v v v







6 Penyusunan data dan informasi

tengah tahun dan tahunan 52320002


Manajemen v




7 Penyusunan memorandum akhir

jabatan 52320002


Manajemen v





e Pengembangan fungsi kehumasan untuk menunjang terlaksananya komunikasi

organisasi yang efektif

1 Rasio pemberitaan baik tentang UPI oleh media Internal dan eksternal

% 100 1

Memperkuat network dengan media

massa, lembaga sosial dan universitas lain yang mendukung

pencapaian visi kampus


v


52410004 Perjalanan Dinas Kegiatan Promosi

(Peningkatan Citra)



Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018


52410006 Biaya Akomodasi Kegiatan Promosi

(Peningkatan Citra)

52410007 Biaya Sewa Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra)


Iklan



Lainnya

2 Pembangunan dan pengelolaan homepage/website




Pengembangan Sistem


Pengembangan Sistem


Pengembangan Sistem

2 Rasio persepsi baik masyarakat terhadap

UPI % 100 1

Kerjasama publikasi kegiatan

Dinamika Pendidikan dengan stasiun televisi

52410001 Honorarium Kegiatan Promosi

(Peningkatan Citra) v


(Peningkatan Citra)


(Peningkatan Citra)

52410005 Transport Dinas Kegiatan Promosi

(Peningkatan Citra)


52410007 Biaya Sewa Kegiatan Promosi

(Peningkatan Citra)



Spanduk, Leaflet


2 Pembuatan brosur/leaflet/spanduk 52410010 Biaya Pembuatan dan Pemasangan v



Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

Spanduk, Leaflet

3 Efektivitas fungsi humas secara internal % 100 1 Penguatan Fungsi Kehumasan 52410001 Honorarium Kegiatan Promosi

(Peningkatan Citra) v v


(Peningkatan Citra)


(Peningkatan Citra)


(Peningkatan Citra)

52410006 Biaya Akomodasi Kegiatan Promosi

(Peningkatan Citra)


(Peningkatan Citra)


Iklan


Spanduk, Leaflet


Lainnya

2 Publikasi berbagai kegiatan universitas


v

3

Desiminasi dan perluasan informasi

program-program akademik dan sistem penerimaan mahasiswa baru

di UPI kepada sekolah-sekolah


v


(Peningkatan Citra)

52120002 Biaya Fotocopy

4 Dokumentasi dan Publikasi

Kegiatan Universitas 52410005

Transport Dinas Kegiatan Promosi

(Peningkatan Citra) v v


Iklan

52410011 Biaya Pembuatan Buletin


5 Penerbitan koran kampus UPI

Chronicles triwulanan 52170001 Percetakan/penerbitan v




Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018


6

Sosialisasi program universitas

melalui media massa dan pelatihan kehumasan

52410001 Honorarium Kegiatan Promosi

(Peningkatan Citra) v


(Peningkatan Citra)

52410004 Perjalanan Dinas Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra)


(Peningkatan Citra)



(Peningkatan Citra)


Spanduk, Leaflet


Lainnya

7 Pengadaan Cinderamata 52120004 Biaya Barang/Perlengkapan Administrasi Kantor

v

8 Pelaksanaan dies natalis 52410001 Honorarium Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra)

v


(Peningkatan Citra)


(Peningkatan Citra)


Spanduk, Leaflet


f

Otonomi Kampus UPI di Daerah dalam

peningkatan kualitas layanan akademik dan kapasitas manajemen

1 Alokasi pemeliharaan sarpras oleh

Kampus UPI di Daerah

Rp per Kampus

UPI di Daerah 30 Jt 1

Perencanaan alokasi pemeliharaan

sapras 52320002


Manajemen v v v v






Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018


2 Penerapan sistem dan mekanisme

alokasi pemeliharaan sapras v v v v

2 Pengembangan kerja sama Kerja sama 3 1

Peningkatan jaringan kerjasama

akademik dengan berbagai lembaga

di dalam dan luar negeri


v v v v






Manajemen


2 Pelaksanaan customize program 52320002 Honorarium Pengembangan

Manajemen v v v v







Manajemen



3 Pengembangan pusat kajian (PK) PK 1 1 Pengembangan pusat kajian 52320002 Honorarium Pengembangan Manajemen

v v v v










Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018


4 Pengembangan IGU Kegiatan 2 1 Pengelolaan Unit Usaha 52410001 Honorarium Kegiatan Promosi

(Peningkatan Citra) v v v v


(Peningkatan Citra)


(Peningkatan Citra)


(Peningkatan Citra)


Iklan


Spanduk, Leaflet

2 Promosi unit usaha 52410008 Biaya Publikasi dan Pemasangan

Iklan v v v v


3 Tatakelola unit usaha 52330001 Honorarium Kegiatan Pengembangan

Organisasi dan Tata Laksana v v v v


52330004


Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana

5 Publikasi ilmiah pada jurnal terindeks Artikel 15 1 Penulisan dan publikasi ilmiah

nasional terakreditasi 51220011 Insentif Publikasi Ilmiah v v v

2 Penulisan dan publikasi ilmiah

internasional terakreditasi 51220011 Insentif Publikasi Ilmiah v v v

3 Penerbitan jurnal 51220011 Insentif Publikasi Ilmiah v v v

g Peningkatan kualitas layanan tutorial

keagamaan bagi mahasiswa

1 Efektivitas pelaksanaan tutorial

keagamaan bagi mahasiswa % 90 1

Peningkatan kualitas penyelenggaraan kuliah keagamaan

(termasuk Tutorial)

51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan v


Pendidikan

51310003 Biaya ATK Kegiatan Pendidikan



Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018


2 Jumlah Program kegiatan keagamaan Program

Kegiatan 14 1 Peningkatan kegiatan keagamaan 52340001







h

Pengembangan sistem informasi manajemen sumber daya manusia,

sarana dan prasarana, keuangan serta

layanan administrasi berbasis TIK yang handal dan terintegrasi dengan sistem

informasi akademik

1 Sistem informasi manajemen

terintegrasi Sistem 1 1

Analisis dan perancangan sistem

informasi 52310002 Honorarium Pengembangan Sistem v v


Sistem



Pengembangan Sistem

2 Uji coba dan implementasi sistem

informasi 52310002 Honorarium Pengembangan Sistem v v


Sistem


Pengembangan Sistem


Pengembangan Sistem

3 pemeliharaan sistem informasi 52310002 Honorarium Pengembangan Sistem v v

2 Rasio kapasitas bandwidth per

mahasiswa KPbs/mhs 18.18 1 Langganan bandwith 52130099

Biaya Langganan Daya dan Jasa

Lainnya v

3 Sistem informasi pengelolaan kearsipan

berbasis teknologi informasi % 75 1

Penyusunan instrumen pengelolaan

arsip 52320002


Manajemen v





Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018



2 Sosialisasi instrumen pengelolaan

arsip 52320002


Manajemen v


Manajemen






Spanduk, Leaflet

3 Pendampingan penerapan sistem

pengelolaan arsip v

4 Audit sistem pengelolaan arsip 52320002 Honorarium Pengembangan Manajemen

v


Manajemen




5 Penataan arsip 52320002 Honorarium Pengembangan

Manajemen v v v v





6 Perencanaan kebutuhan teknologi

arsip 52320002


Manajemen v v







Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018

7 Pengembangan sistem kearsipan 52310001 Pembuatan Program Software v v



Sistem


Pengembangan Sistem


Pengembangan Sistem

8 Penerapan sistem kearsipan 52310002 Honorarium Pengembangan Sistem v


Sistem


Pengembangan Sistem


Pengembangan Sistem

9 Pemeliharaan sistem kearsipan 52310002 Honorarium Pengembangan Sistem v

i

Pengembangan Museum Pendidikan

Nasional sebagai pusat informasi dan

sumber belajar

1 Jumlah pengunjung Orang 20000 1 Promosi museum 52410008 Biaya Publikasi dan Pemasangan

Iklan v


Spanduk, Leaflet

2 Pengembangan museum sebagai

pusat belajar 52320002


Manajemen v v v




2 Jumlah jenis koleksi Jenis 10 1 Pembelian jenis koleksi museum v

2 Kerjasama hibah koleksi museum v

j Pengembangan kelembagaan

1

Pengembangan dan pembukaan unit akademik (Fakultas, Kampus UPI di

Daerah, Sekolah, Departemen, dan

Program Studi)

Unit 15 1 Pembukaan Fakultas 52320002 Honorarium Pengembangan

Manajemen v v v v



Target Kinerja


Wr

Fakultas/Sps/

Kampus Upi

Di Daerah

Departemen

/Prodi

Unit

Nonakademik 2018




2 Pembukaan Program Studi 52320002 Honorarium Pengembangan

Manajemen v v v v




2 Pengembangan dan pembukaan unit non

akademik Unit 2 1 Pembukaan unit non akademik 52320002


Manajemen





v v

kebijakan umum dan pedoman penyusunan...

Documents