kata pengantar - pemerintah kabupaten pemalang

1

Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pemalang

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga

Kabupaten Pemalang periode 2016-2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang untuk 5

(lima) tahun ke depan. Penyusunan Renstra tersebut telah dilakukan sesuai dengan

tahapan analisa lingkungan organisasi (analisa internal), maupun analisa di luar

lingkungan organisasi (analisa faktor eksternal) secara memadai yang dikombinasikan

dengan analisa isu-isu strategis sehingga ditemukan strategi pencapaian tujuan

untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai

Kabupaten Pemalang dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang

signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang harus melaksanakannya

secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better

performance). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan

pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Pemalang periode 2016-2021 yaitu

"TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BERDAULAT, BERJATIDIRI,

MANDIRI DAN SEJAHTERA" maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun.

Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan

strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-

indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan

tanpa mengubah Tujuan OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Pemalang periode 2016 - 2021.

Pemalang, 27 Mei 2017

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PEMALANG

Drs. SAPARDI,M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19600810 198603 016

2



Kabupaten Pemalang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

DAFTAR TABEL 4

BAB I PENDAHULUAN 5

1.1. Latar Belakang 5

1.2. Landasan Hukum 6

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA

PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG 9

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 9

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi 9

2.1.2. Struktur Organisasi 14

2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Pemalang 14

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Pemalang 15

2.4. Tantangan dan Peluang 19

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 20

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang 20

3.2. Telaah Visi, Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Derah Terpilih 20

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra 23

3.4. Penentuan Isu – isu Strategis 25

BAB IV TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 27

4.1. Visi Dan Misi 27

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata,

Pemuda Dan Olahraga 27

4.3. Strategi dan Kebijakan 31

4.3.1. Strategi 31

3



Kabupaten Pemalang

4.3.2. Kebijakan 33

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERGA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENANAAN INFIKATIF 37

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 49

BAB VII PENUTUP 50

4



Kabupaten Pemalang

DAFTAR TABEL

Tabel 2.3.1

Tabel 2.3.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata,

Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan OPD

II -

II -

15

17

Tabel 3.2

Telaah Visi, Misi dan Program Kepala daerah

III -

23

dan Wakil Kepala Daerah

Tabel 3.3

Tabel 3.3.1

Matrik Komparasi Capaian Sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota

terhadap sasaran Renstra OPD Provinsi dan Renstra K/L

Matrik Telaah Renstra RTRW

III -

III -

24

24

Tabel 3.4.1

Tabel 4.2

Matriks Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan

Eksternal)

Tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

III -

IV -

26

29

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

IV - 30

Tabel 4.3.1 Analisis SWOT IV - 31

Tabel 4.3.2 Balance Score Card IV - 33

Tabel 4.3.3

Matriks Linieritas Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan

Program

IV -

35

Tabel 5.1

Target Kinerja Dan Anggaran Program Dan Kegiatan Dinas

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021

V -

38

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda

VI -

49

Dan Olahraga Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran

Rpjmd

5



Kabupaten Pemalang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Pemalang secara geografis terletak antara 1090 08’ – 1090 10’

Bujur Timur dan 60 50’ – 60 53’ Lintang Selatan, berbatasan dengan sebelah barat

Kabupaten Tegal, sebelah timur Kabupaten Pekalongan, sebelah utara laut jawa,

sebelah selatan Kabupaten Purbalingga. Dengan posisi yang dapat dengan mudah

diakses dari berbagai arah menyebabkan Kabupaten Pemalang menjadi sangat

strategis. Pengembangan wilayah Kabupaten Pemalang dengan berbagai potensi

terutama di sektor pertanian dan pariwisata membutuhkan perencanaan yang tepat

dan berorientasi kepada pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dimana

sektor pariwisata merupakan salah satu unggulan sebagai tongkat pengungkit

ekonomi masyarakat Kabupaten Pemalang, maka Dinas Pariwisata, Pemuda Dan

Olahraga (DISPARPORA) Kabupaten Pemalang menyusun Rencana Strategis sekaligus

perubahannya secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan RPJMD 2016-

2021 yang telah ditetapkan. Dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA)

Tahun 2011 - 2016 Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang

ini akan dijadikan sebagai acuan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan Kepariwisataan, Kepemudaan dan Keolahragaan Kabupaten Pemalang

dalam mengemban Visi Kepala Daerah yaitu :

"TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BERDAULAT, BERJATIDIRI,

MANDIRI DAN SEJAHTERA"

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pariwisata, Pemuda Dan

Olahraga dalam mewujudkan visi tersebut fokus untuk melaksanakan misi yang ke 3

(Tiga) yaitu :

“Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis

sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran”

Selain misi yang ke 3, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Pemalang juga melaksanakan misi yang ke 7 (Tujuh) yaitu :

“ Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri

dan kepribadian masyarakat”

6



Kabupaten Pemalang

Perencanaan strategik merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari

pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya

pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis usaha-usaha

melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya sebagai umpan balik untuk

pengembangan yang berkelanjutan.

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap issue strategik

akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang

dirancang untuk mencapai strategi yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung

jawab, jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi

secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan

prioritas-prioritas.

Perencanaan strategik merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi

persoalan yang dihadapi juga merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan

mendasar yang dibuat oleh pimpinan organisasi/OPD untuk diimplementasikan oleh

seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RENSTRA Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten

Pemalang 2016-2021 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, antara lain

sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah;

7



Kabupaten Pemalang

6. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005

- 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga

Kabupaten Pemalang 2016-2021 adalah menjabarkan Program dan Kegiatan guna

mewujudkan visi dan misi kepada daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan lima

tahunan yang memberikan pedoman bagi seluruh jajaran di dalam OPD untuk

mencapai tujuan organisasi secara berkesinambungan

RENSTRA Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang

2016-2021 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

a. Menjabarkan Program dan Kegiatan guna mewujudkan visi dan misi Kepala

Daerah terpilih;

b. Memberikan pedoman yang terarah dan terukur bagi perencanaan operasional

yang tertuang dalam RENJA OPD;

c. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi; serta

d. Menetapkan instrumen untuk pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan,

pelaksanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan jangka menengah dan

tahunan.OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENSTRA Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga

Kabupaten Pemalang 2016-2021 disajikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta

sistematika penulisan.

8



Kabupaten Pemalang

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

Bab ini memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD, Sumber Daya

OPD, Kinerja Pelayanan OPD, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan OPD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan

fungsi pelayanan OPD, telaah visi, misi dan program kerja Kepala

Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, telaahan Renstra serta telaahan

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini memuat Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD serta

Strategi dan Kebijakan OPD.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja serta

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD

BAB VII. PENUTUP

9



Kabupaten Pemalang

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda Dan

Olahraga Kabupaten Pemalang

Dengan ditetapkannya PERDA Kabupaten Pemalang No. 13 tahun 2016 tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah yang mengukuhkan terbentuknya Dinas

Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang, yang ditindaklanjuti dengan

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Pemalang.

2.1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi

Peraturan Bupati Pemalang Nomor: 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah

Raga Kabupaten Pemalang, menyatakan bahwa Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah

Raga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pariwisata Pemuda

dan Olah Raga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang mempunyai

tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Pemuda dan Olah Raga Ruang yang meliputi:

1. Sub Urusan Destinasi Pariwisata yang meliputi:

a. Mengelola daya tarik wisata;

b. Mengelola kawasan strategis pariwisata; dan

c. Mengelola destinasi pariwisata.

2. Sub Urusan Pemasaran Pariwisata, yaitu menyusun pemasaran dalam

dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata

kabupaten/kota;

3. Sub Urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan

Perlindungan Hak kekayaan Intelektual, yaitu menyediakan prasarana

(zona/ruang keatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi

dan berinteraksi bagi insane kreatif di Daerah kabupaten/kota;

10



Kabupaten Pemalang

4. Sub Urusan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif. yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata

dan ekonomi kreatif tingkat dasar;

5. Sub Urusan Kepemudaan, yang meliputi:

a. Melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan

pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha

muda pemula, dan pemuda kader; dan

b. Melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan organisasi

kepemudaan tingkat Daerah.

6. Sub Urusan Keolahragaan, meliputi:

a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang

pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;

b. Menyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah;

c. Melakukan pembinaan dan pengembangan olehraga prestasi tingkat

daerah;

d. Melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga

tingkat Daerah; dan

e. Melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

7. Sub Urusan Kepramukaan, yaitu melakukan pembinaan dan

pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah.

Selain tugas-tugas sebagaimana tersebut di atas, DISPARPORA juga membantu

Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut,

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Demikian juga Pelaksanaan Tugas Pokok Dinas Pariwisata, Pemuda Dan

Olahraga Kabupaten Pemalang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang dan

Sekretariat. Secara terperinci tugas dan fungsi tersebut dikelompokkan menjadi :

11



Kabupaten Pemalang

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan

dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan

penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi

kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan

pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di Lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Dinas.

b. Pemantauan dan evaluasi hasil program kerja Dinas.

c. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pemantauan program kerja

Dinas.

d. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan. e.

Pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas ;

f. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai. g.

Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai.

h. Pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan

dan perawatan inventaris kantor.

i. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepala dinas dan semua unit

organisasi dilingkungan Dinas.

j. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Bidang Pengembangan Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Bidang Pengembangan Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai

tugas penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang

Pengembangan Daya Tarik Wisata, Pengembangan Kelembagaan Pariwisata,

Pengembangan Usaha Pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif.Untuk

menyelenggarakan tugas tersebut maka Bidang Pengembangan

Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pengembangan daya tarik wisata,

pengembangan kelembagaan pariwisata, pengembangan usaha pariwisata,

dan pengembangan ekonomi kreatif.

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi,

pelaporan dan analisis kegiatan dibidang pengembangan daya tarik wisata,



12



Kabupaten Pemalang

c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan daya tarik wisata,



d. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembangunan dan perintisan daya tarik

wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata dan pengembangan

daerah serta peningkatan kualitas, daya saing pariwisata, dan pengembangan

ekonomi kreatif.

e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan

daya tarik wisata, pengembangan kelembagaan pariwisata

pengembangan usaha pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif.

f. Penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria dibidang

pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kelembagaan pariwisata,

pengembangan usaha pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif.

g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengembangan daya

tarik wisata, pengembangan kelembagaan pariwisata, pengembangan usaha

pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif.

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan daya tarik

wisata, pengembangan kelembagaan pariwisata, pengembangan usaha

pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif.

i. Memberikan dukungan dan penghargaan bagi para pelaku kepariwisataan

berprestasi dan berdedikasi.

j. Pelaksanaan administrasi bidang pengembangan destinasi, usaha pariwisata,

dan ekonomi kreatif.

k. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Pengembangan dan Promosi Pariwisata

Bidang Pengembangan dan Promosi Pariwisata mempunyai tugas

penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang analisis

data, strategi pemasaran dan kerjasama pariwisata, promosi pariwisata.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka Bidang Pengembangan dan

Promosi Pariwisata mempunyai fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang analisis data, strategi pemasarandan

kerjasama pariwisata, promosi pariwisata.

13



Kabupaten Pemalang

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi,

pelaporan dan analisis kegiatan dibidang analisis data, strategi pemasaran dan


c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang analisis data,

strategi pemasaran dan kerjasama pariwisata, promosi pariwisata.

d. Pelaksanaan kebijakan dibidang analisis data, strategi pemasaran dan


e. Penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria dibidang analisis data,

strategi pemasaran dan kerjasama pariwisata, promosi pariwisata.

f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang analisis data, strategi

pemasaran dan kerjasama pariwisata, promosi pariwisata.

g. Pelaksanaan evalusi dan pelaporan dibidang analisis data, strategi

pemasaran dan kerjasama pariwisata, promosi pariwisata.

h. Pelaksanaan administrasi bidang pemasaran pariwisata.

i. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga yang meliputi

Pemberdayaan Pemuda olahraga, Pembinaan Manajemen Kelembagaan Pemuda

Olahraga dan Kerjasama Kepemudaan dan keolahragaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Bidang Kepemudaan dan keolahragaan

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan, pendataan, perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan

kepemudaan, keolahragaan, pembinaan manajemen, kelembagaan

kepemudaan keolahragaan dan kerjasama lembaga kepemudaan

keolahragaan serta prestasi dibidang pemuda olahraga.

b. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemberdayaan pemuda, olahraga dan

pembinaan manajemen, kelembagaan pemuda olahraga dan kerjasama

lembaga kepemudaan dan keolahragaan.

c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan.

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

14



Kabupaten Pemalang

2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga

Kabupaten Pemalang, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Bina Program dan Keuangan

c. Bidang Pengembangan Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari :

1. Seksi Sarana Pariwisata

2. Seksi Ekonomi Kreatif

d. Bidang Pengembangan dan Promosi Pariwisata, terdiri dari :

1. Seksi Potensi dan Kerjasama Pariwisata

2. Seksi Promosi Pariwisata.

e. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, terdiri dari :

1. Seksi Pemuda

2. Seksi Olahraga

f. Unit Pengelola Obyek Wisata

2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga

Kabupaten Pemalang

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata, Pemuda Dan

Olahraga Kabupaten Pemalang didukung dengan personalia dan sarana prasarana

yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Personalia

Berdasarkan Pendidikan

2016

2017

2018

) Pasca Sarjana ( strata 2 ) 7 6 6

) Sarjana ( strata 1 ) 7 13 13 ) DIPLOMA 6 6 5 ) SLTA 34 34 33 ) SMP 7 6 6 ) SD 3 3 3

JUMLAH 64 68 66

15



Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Kepangkatan :

) PNS = 67 orang

) GOL IV = 9 orang

) GOL III = 18 orang

) GOL II = 38 orang

) GOL I = 2 orang

) NON PNS (Tenaga Kontrak) = 74 orang

) THL = 5 orang

b. Sarana Dan Prasarana

Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga memiliki aset tidak bergerak

dan bergerak yang terdiri dari :

1. Aset Tidak Bergerak yang berupa tanah dan bangunan di beberapa

kawasan wisata di kabupaten Pemalang.

2. Aset Bergerak yang berupa kendaraan dinas dan barang inventaris kantor

yang lain.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda Dan

Olahraga Kabupaten Pemalang

Untuk memberikan pelayanan dan pembinaan secara optimal kepada masyarakat

luas di Bidang Kepariwisataan, Kepemudaan dan Keolahragaan, sesuai tugas dan

fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga telah melaksanakan program dan

kegiatan untuk melayani dan membina masyarakat dengan baik. Adapun pelayanan

yang.telah.dilaksanakan.adalah:

Tabel 2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD

Target Renstra OPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 Peningkatan Wisatawan 2,04 2,04 2,13 2,15 2,17 5,24 5,46 - - -

2 Organisasi Pemuda yang dibina

24 23 26 27 28 33 33 - - -

3 Kegiatan Kepemudaan 30 28 43 45 45 28 28 - - -

4 Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta)

1 1 1 1 1 1 1 - - -

16



Kabupaten Pemalang

5 Klub Olahraga 0,26 0,25 0,26 0,27 0,27 0,36 0,36 - - -

6 Gedung Olahraga 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,25 0,25 - - -

7 Lapangan Olahraga 0,22 1 0,22 0,22 0,22 0,36 0,36 - - -

Dilihat dari tabel di atas secara umum capaian kinerja pelayanan pada Dinas

Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang telah tercapai dengan baik hal

ini dapat dilihat dari uraian sebagai berikut :

a. Pencapaian kinerja pelayanan persentase kunjungan wisatawan mengalami

peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ketahun;

b. Pencapaian kinerja pelayanan persentase jumlah organisasi pemuda telah

memenuhi target yang ditentukan;

c. Pencapaian kinerja pelayanan persentase kegiatan kepemudaan belum mencapai

target, namun kegiatan 90% sudah dilaksanakan;

d. Pencapaian kinerja pelayanan persentase Gelanggang/Balai Remaja mencapai

terget dengan baik;

e. Pencapaian kinerja pelayanan persentase Klub Olahraga dari tahun ke tahun

dapat tercapai dengan baik bahkan melampaui target yang telah ditentukan;

f. Pencapaian kinerja pelayanan persentase Gedung olahraga dan lapangan olahraga

dari tahun ke tahun dapat tercapai dengan baik bahkan melampaui target yang

telah ditentukan.

17



Kabupaten Pemalang

2.3.2. Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD

Uraian ***)

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

ke-

Rata-rata Pertumbuhan

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Program

pengembangan nilai budaya

0 10.000.000 10.000.000 30.000.000 90.000.000 0 10.000.000 10.000.000 30.000.000 85.080.000 0. 100 100 100 95

Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

140.500.000 25.000.000 272.000.000 165.000.000 146.240.000 138.629.000 24.370.000 269.622.000 154.175.000 126.956.000 99 97 99 93 87

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

158.000.000 305.000.000 419.000.000 709.535.000 385.000.000 158.000.000 270.785.000 263.325.000 417.987.000 328.392.000 100 89 63 59 85

program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

0 0 0 30.000.000 300.000.000 0 0 0 27.540.000 277.601.400 0 0 0 92 93

Program Pelayanan Administrasi perkantoran

773.825.000 810.720.000 925.204.000 4.148.430.000 1.082.790.000 725.271.711 715.587.688 835.873.157 3.960.507.508 1.001.725.316 94 88 90 95 93

Program Peningkatan

sarana dan Prasarana Aparatur

161.400.000 242.960.000 138.504.000 884.355.000 308.510.000 147.076.600 224.775.339 133.087.549 837.573.716 295.943.702 91 93 96 95 96

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

56.000.000 50.360.000 63.400.000 80.135.000 112.220.000 54.806.400 50.053.400 63.387.000 79.676.600 104.494.935 98 99 100 99 93

Program Peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD

17.500.000 19.225.000 34.420.000 25.000.000 30.000.000 17.223.500 19.202.100 3.420.000 24.753.500 26.384.400 98 100 100 99 88

Program Pengembangan Pemasaaran Pariwisata

185.550.000 200.390.000 373.000.000 9.808.120.000 463.000.000 181.154.000 190.961.400 370.409.900 9.478.495.898 459.687.449 98 95 99 97 99

Program pengembangan destinasi pariwisata

1.668.653.750

3.740.430.000

8.844.077.000 4.423.550.000 7.953.240.000 1.649.232.595 2.680.295.650 8.639.038.200 4.264.980.180

7.463.566.320 99 72 98 96 94

18



Kabupaten Pemalang

Program Pengembangan kemitraan

252.190.000 356.000.000 14.657.489.000 151.535.000 174.235.000 239.139.950 348.009.000 13.996.718.131 151.070.000 173.147.125 95 98 95 100 99

19 Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020


Kabupaten Pemalang

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa pada capaian

anggaran sebagian besar kegiatan pada program telah terserap berdasarkan

anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran. Selain itu bila

dibandingkan dengan matriks capaian kinerja pelayanan dapat disimpulkan bahwa

terserapnya anggaran diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan.

2.4 Tantangan dan Peluang

Dari Hasil analisa Capaian Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga

Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 5 tahun yang lalu maka ada beberapa

tantangan dan peluang yang dapat diambil sebagai langkah guna menuju

Kabupaten Pemalang yang lebih sejahtera, maju dan berdaya saing, yaitu:

Tantangan :

Banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses pencapaian

kinerja yang maksimal guna mendukung visi misi Bupati terpilih, diantaranya

adalah :

1. Kurangnya minat masyarakat untuk mengembangkan usaha pariwisata.

2. Perlunya strategi pemasaran yang profesional guna mempopulerkan

kepariwisatan di Kabupaten Pemalang.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan warisan tradisi.

4. Kurangnya daya saing dan jiwa wirausaha pada kalangan pemuda.

5. Rendahnya dukungan masyarakat terhadap cabor dan atlit berprestasi.

Peluang :

Kabupaten Pemalang mempunya asset Sumber Daya Manusia dan Sumber

Daya Alam yang tak terkira. Asset inilah yang dapat dikembangkan sebesar- besarnya

untuk meraih peluang guna pengembangan dan pembangunan Kabupaten Pemalang.

Adapun peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain :

1. Meningkatnya kunjungan wisatawan di obyek wisata Kabupaten Pemalang.

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata

daerah.

3. Adanya dukungan dari instansi terkait dalam pengembangan dan pengelolaan

potensi pariwisata.

4. Banyaknya potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan daya saing

dan jiwa kewirausahaan pemuda.

5. Tingginya minat masyarakat terhadap cabang olahraga tertentu.



Kabupaten Pemalang

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Pemalang maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan

sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Pengembangan Destinasi, Pemasaran dan Industri Pariwisata.

2. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di

Kabupaten Pemalang.

3. Masih minimnya jumlah pemuda yang berpotensi dan kreatif.

4. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kegiatan bagi pemuda.

5. Belum optimalnya pembinaan bagi wirausahawan muda dan Kelompok Usaha

Pemuda Produktif yang maju dalam kewirausahaan agar lebih kreatif dan berdaya

saing guna mengurangi angka pengangguran.

6. Masih Minimnya jumlah atlit dan cabor yang berprestasi juga pembinaan bagi

pelatih dan atlit olahraga untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi.

7. Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga guna menunjang prestasi

bagi atlit dan sarana olahraga bagi masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih periode 2016-2021 selanjutnya

menjadi visi dan misi pembangunan periode 2016-2021, sebagai berikut :

" TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BERDAULAT, BERJATIDIRI, MADIRI DAN SEJAHTERA".

Makna dari beberapa kata kunci pada pernyataan visi, sebagai berikut :

Pemalang Hebat, Terwujudnya Pemalang hebat merupakan suatu kondisi dimana

harapan, keinginan, cita-cita yang diharapkan menjadi ada. Pemalang Hebat

merupakan ultimate goal yang di cita-citakan dan dibangun dari kondisi Pemalang

yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan sejahteraan.



Kabupaten Pemalang

Berdaulat, Berdaulat diartikan sebagai kemampuan Pemerintah dan

masyarakat Pemalang yang mampu membangun, mengatur dan mengurus

kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah yang mufakat

dan gotong royong, dengan tetap memperhatikan sinergitas pembangunan dan tata

kelola Pemerintahan yang baik serta penegakan supermasi hukum.

Berjati diri, Berjatidiri diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang

memiliki unggulan yang berbasis local wisdom/local volue dengan menumbuhkan

kembali seni dan kebudayaan asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan

kepribadian masyarakat yag agamis, toleran, harmonis dan saling memahami.

Mandiri, Mandiri diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang

mengandalkan dan mengoptimalkan seluruh suberdaya yang dimiliki, meningkatkan

sarana dan prasarana infrastruktur dasat serta memperkuat sentra-sentra produksi

berbasis kewilayahan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan

berbasis sumberdaya local.

Sejahtera, Sejahtera diartiak sebagai masyarakat Pemalang yang berkualitas,

peningkatan pendidikan dan derjat kesehatan masyarakat yang di dukung daya saing

masyarakat dan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam mewujudkan Visi tersebut, terdapat 7 (tujuh) Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah

berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong.

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan

masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan,

perlindungan social dan anak.

3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis

sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.

4. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra

produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karateristik dan potensi wilayah.

5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling

menghormati.



Kabupaten Pemalang

6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum

serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.

7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri

dan kepribadian masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pemalang sebagai upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran visi

dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang pada Misi ke tiga dan Misi ke enam

yaitu :

MISI 3 “Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan

berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan

pengangguran”

MISI 7 “Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan

pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat”.

Adapun tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Pemalang adalah mengembangkan pariwisata untuk

membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Guna mendukung

tercapainya visi dan misi Bupati terpilih tersebut Dinas Pariwisata, Pemuda Dan

Olahraga mempunyai Program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Promosi Pariwisata

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwsata

3. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

5. Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

6. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga



Kabupaten Pemalang

Tabel 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam pembangunan Kepariwisataan, Kepemudaan dan Keolahragaan

Pemerintah Kabupaten Pemalang ditinjau dari Rencana Renstra Provinsi dan

Kementerian dapat ditelaah sebagai berikut :

NO Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan OPD

Faktor

Penghambat Pendorong

1 2 3 4 5

1 Misi 3 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan

berbasis sumberdaya lokal untuk

menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.

Sasaran : Meningkatnya kunjungan wisata ke

Kabupaten Pemalang

Belum Optimalnya Pengembangan

Destinasi dan Usaha Pariwisata Pariwisata

Kurangnya kuantitas dan

kapasitas SDM dari internal dan eksternal

pendukung kepariwisataan

Komitment stake holder untuk

mengembangkan potensi wisata di Kabupaten Pemalang

Sasaran : Meningkanya pelayanan kesekretriatan

OPD, Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan

- - -

2 Misi 7 : Menumbuhkan kembali budaya asli

daerah sebagai landasan pembentukan jati diri

dan kepribadian masyarakat

Sasaran : Meningkatnya jumlah pemuda yang berprestasi

Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan

organisasi kepemudaan dan

kelompok wirausahawan muda

Kurangnya kegiatan pembinaan dan pelatihan yang

dapat meningkatkan

kratisitas dan jiwa wirausaha bagi pemuda

Animo pemuda untuk mengikuti kegiatan pembinaan

dan pelatihan kepemudaan cukup

tinggi

Sasaran : Peningkatan cabang olahraga yang berprestasi

Belum optimalnya pembinaan bagi atlit dan

sarpras di bidang olahraga untuk

meningkatkan prestasi olahraga

Kurangnya pembinaan dan pelatihan serta

sarpras bagi atlit untuk

meningkatkan prestasi

Banyaknya atlit yang berpotensi



Kabupaten Pemalang

Tabel 3.3. Matrik Komparasi Capaian Sasaran Renstra OPD

Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra OPD Provinsi dan Renstra K/L

1. Ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pemalang dapat

ditelaah sebagai berikut :

Tabel 3.3.1. Telaah Renstra RTRW

Rencana Struktur Ruang

Struktur Ruang Saat Ini

Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang pada Periode

Perencanaan Berkenaan

Pengaruh

Rencana Struktur Ruang terhadap

Kebutuhan

Pelayanan OPD

1 2 3 4

Kawasan peruntukan pariwisata budaya

satuan wilayah pembangunan Pemalang:

Program Pengembangan

Sebagai Dasar Penetapan Kawasan Wisata:

Kawasan

peruntukan pariwisata alam

1. Kecamatan

Pemalang;

Destinasi Pariwisata 1. Kawasan Wisata

Gardu Pandang Gunung Slamet;

2. Kecamatan Taman; dan

2. Taman wisata air Pantai Widuri;

3. Kecamatan Petarukan

3. Desa Wisata; dan

4. Kawasan pariwisata buatan lainnya tersebar di Daerah

satuan wilayah pembangunan

Moga:

5. kawasan pelestarian mangrove dan tanah

timbul di estuari Sungai Comal di

Desa Mojo dan Desa Pesantren Kecamatan Ulujami

1. Kecamatan Moga;

Indikator Kinerja

RPJMD

Capaian Sasaran

Sasaran pada Sasaran pada Renstra

Renstra OPD Kabupaten/Kota

Renstra OPD Provinsi

K/L

1 2 3 4

Prosentase Peningkatan

Kunjungan Wisatawan

2,04 %

Meningkatnya pengembangan

pemasaran pariwisata

Peningkatan dan pemanfaatan akses

pasar serta efektivitas promosi



Kabupaten Pemalang

Kawasan peruntukan

pariwisata Buatan

2. Kecamatan Pulosari

2. Hasil Analisis terhadap KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang

sistematis, menyeluruh dan partisipasif untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembanguan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain :

a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk

pembangunan ;

b. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;

c. Kinerja layanan / jasa ekosistem;

d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;

f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Berdasarkan data KLHS Kabupaten sangat berpengaruh hubungannya dengan

pelayanan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang dalam

menentukan program dan kegiatan beserta targetnya untuk lima tahun kedepan

sehingga pencapaian kinerjanya akan sesuai dan terintegrasi dalam pembanguan

suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana dan/atau program Pemerintah Kabupaten

Pemalang.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada Penentuan isu-isu strategis berdasarkan kinerja OPD, Tantangan dan

peluang OPD, identifikasi masalah berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan

OPD, telaah-telaah berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD. Berikut tinjauan

yang dilakukan antara lain:

1. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal);

2. Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya;

3. Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Sasaran Renstra OPD Provinsi beserta


4. Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan



Kabupaten Pemalang

Penanganannya;

5. Matrik Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta


6. Rumusan Isu-Isu Strategis.

Tabel 3.4.1. Matrik Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No Isu Strategis

Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal

1 2 3 4

1

1

Destinasi Wisata

Destinasi Wisata

Daya tarik tempat wisata Daya tarik tempat wisata

Promosi pariwisata Promosi pariwisata

2

Daya saing pemuda

Kreatifitas dan jiwa wirausaha

pada kalangan pemuda

Kreatifitas dan jiwa

wirausaha pada kalangan

pemuda

3

Apresiasi atlit berprestasi

Dukungan masyarakat

terhadap cabor dan atlit

berprestasi

Dukungan masyarakat

terhadap cabor dan atlit

berprestasi



Kabupaten Pemalang

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Bertolak dari pernyataan visi yang ingin dicapai serta untuk mendorong

terciptanya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu prasyarat terwujudnya

pemerintahan yang baik dan terpercaya maka dalam mengemban misi Kepala Daerah

terpilih pada Misi yang Ke-Tiga dan Ke-Enam yaitu :

MISI 3 “Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan

berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan

pengangguran”

MISI 7 “Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan

pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat”.

sangat diperlukan adanya konsistensi perencanaan yang strategis dalam mencapai

masa depan yang diinginkan.

Penjabaran dan implementasi dari Pernyataan Misi Kepala Daerah terpilih maka

dirumuskan tujuan rencana strategis pelaksanaan pembangunan pada Dinas

Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang adalah :

1. Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat berbasis pariwisata

2. Meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas, dan efisiensi serta akuntabilitas

kinerja pada Dinas Pariwisata, pemuda dan Olahraga

3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat dibidang kepemudaan

4. Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat melalui

optimalisasi cabang olahraga

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga.

Untuk mewujudkan tujuan organisasi, maka ditetapkan sasaran yang mengacu

pada RPJMD Kabupaten Pemalang dan merupakan hasil yang diharapkan dengan

memperhatikan indikator kinerja dari tujuan perencanaan pembangunan

sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda Dan

Olahraga Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.



Kabupaten Pemalang

Adapun sasaran yang dilaksanakan secara berkelanjutan selama kurun waktu 5

(lima) tahun kedepan Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang

adalah :

1. Meningkatnya kunjungan wisata ke Kabupaten Pemalang

2. Meningkatkan pelayanan kesekretariatan OPD

3. Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan

4. Meningkatnya jumlah pemuda yang berprestasi

5. Peningkatan cabang olahraga yang berprestasi

Penjabaran dari uraian tujuan, sasaran, indikator sasaran beserta target kinerja

selama lima tahun kedepan dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

29



Kabupaten Pemalang

Tabel 4.2 Tujuan, sasaran jangka menengah

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

NO TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR

SASARAN

Satuan Kondisi

Awal (2015)

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN Kondisi Akhir

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Meningkatkan produktivitas usaha

masyarakat berbasis pariwisata

Prosentase peningkatan

kunjungan wisata

Meningkatnya kunjungan wisata ke Kabupaten

Pemalang

Prosentase peningkatan

kunjungan wisata

% Na 2.04 2.04 2.08 2.13 2.15 2.17 2.17

2 Meningkatkan kualitas pelayanan,

efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja

pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga

Rata-Rata skor survey kepuasan

masyarakat Disparpora

Meningkatnya pelayanan kesekretariatan OPD

Rata-Rata skor survey

kepuasan masyarakat Disparpora

skor Na 77 77 77 77 77 77 77

Nilai AKIP Meningkatnya kualitas

kinerjapenyelenggaraan pemerintahan

Nilai AKIP skor Na CC

(55) CC

(55) CC

(57,50) CC

(57,80) CC

(59,50) B

(62,25) B

(62,25)

3 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan

masyarakat dibidang kepemudaan

Jumlah pemuda yang berprestasi

Meningkatnya jumlah pemuda yang berprestasi

Pemuda yang berprestasi

kelompok Na 23 24 24 26 27 28 28

4 Meningkatkan

cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat melalui optimalisasi cabang

olahraga

Jumlah prestasi

dari cabang olahraga

Meningkatnya prestasi

cabang olahraga

Jumlah

prestasi yang diraih

cabang

olahraga

Na 15 15 15 15 15 15 15

30



Kabupaten Pemalang

Tabel. 4.3 Indikator Kinerja Utama

Dinas Parwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pemalang

Tahun 2016-2021

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN Satuan Formulasi / Rumusan Perhitungan Kondisi Awal

(2015)

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN Kondisi Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Meningkatnya kunjungan wisata ke Kabupaten Pemalang

Prosentase peningkatan kunjungan wisata

% Jumlah wisatawan tahun n – jumlah wisatawan tahun n-1 X 100%

Jumlah wisatawan tahun n-1

na 2,04 2,04 2,08 2,13 2,15 2,17 2,17

2 Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Nilai AKIP skor Nilai LKjIP yang diperoleh na CC

(55) CC

(55) CC

(57,50)

CC

(57,80)

CC

(59,50)

B

(62,25)

B

(62,25)

3 Meningkatnya jumlah pemuda yang berprestasi

Pemuda yang berprestasi Kelompok/ organisasi

Jumlah organisasi pemuda na 23 24 24 26 27 28 28

4 Meningkatnya prestasi cabang olahraga

Jumlah prestasi yang diraih cabang olahraga

Jumlah prestasi yang di raih na 15 15 15 15 15 15 15

31



Kabupaten Pemalang

4.3. Strategi dan Kebijakan

4.3.1. Strategi

Strategi dan kebijakan Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten

Pemalang Tahun 2016-2021 dapat ditentukan dengan menentukan alternatif

strategi melalui analisis SWOT yaitu menelaah pada faktor internal OPD (Kekuatan

dan Kelemahan) dan faktor eksternal OPD (Tantangan dan Peluang). Berikut analisa

penentuan strategi pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten

Pemalang :

Tabel 4.3.1. Analisis SWOT

ISU STRATEGIS

KEKUATAN

WEAKNESS

Terpenuhinya sarana dan prasarana

perkantoran

Kurangnya kuantitas dan kapasitas

SDM

Tingginya motivasi kerja Belum terpenuhinya kualitas dokumen

perencanaan dan pelaporan

Adanya dukungan dana untuk

melaksanakan program dan kegiatan

Kurangnya kegiatan pembinaan dan

pelatihan yang dapat meningkatkan

kreatifitas dan jiwa wirausaha bagi pemuda

Kurangnya pembinaan dan pelatihan

serta sarpras bagi cabor dan atlit

berprestasi

Adanya program dan kegiatan

yang mendukung pengembangan

pariwisata Kabupaten Pemalang

Belum adanya Perda Kepariwisataan

Kurangnya Promosi daya tarik wisata di

Kabupaten Pemalang

Kurangnya sarpras di tempat wisata

Lemahnya manajemen pengelolaan

Pariwisata

Belum tercukupinya dukungan dana

untuk pengembangan destinasi pariwisata

Kurangnya pembinaan dan pelatihan

bagi para pelaku ekonomi kreatif guna

mendukung sektor kepariwisataan.

Pembinaan dan pelatihan bagi

pegiat wisata

Kurangnya kuantitas dan kapasitas

SDM dari internal dan eksternal pendukung

kepariwisataan

32



Kabupaten Pemalang

PE

LU

AN

G

Banyaknya potensi yang bisa

dikembangkan untuk

meningkatkan daya saing

dan jiwa kewirausahaan

pemuda

1. Menciptakan efektifitas organisasi melalui

pemenuhan administrasi perkantoran serta

sarana dan prasarana secara kualitas

maupun kualitas

2. Meningkatkan Daya Saing

Tingginya minat

masyarakat terhadap

cabang olahraga

Tertentu SDM melalui Optimalisasi

Pembinaan Kepemudaan

Adanya dukungan dari instansi

terkait dalam

pengembangan dan

pengelolaan potensi

pariwisata

Meningkatnya pertisipasi

masyarakat untuk

mengembangkan potensi

wisata daerah

Meningkatnya kunjungan

wisatawan di obyek wisata

Kabupaten Pemalang

Tumbuh kembangnya ekonomi

kreatif di Kabupaten Pemalang

Adanya kerjasama dengan

instansi terkait

(I}

(II}

AN

CA

MA

N

Kurangnya daya saing dan

jiwa wirausaha pada

kalangan pemuda

(IV)

Meningkatkan Prestasi di Bidang

Keolahragaan melalui Optimalisasi Cabang

Olahraga Unggulan

( III)

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Administrasi Perkantoran

2. Pembangunan Kepariwisataan melalui

Peningkatan Kualitas Manajemen

Pengelolaan Kepariwisataan

Rendahnya dukungan

masyarakat terhadap cabor

dan atlit berprestasi

(IV} (III}

33



Kabupaten Pemalang

Berdasarkan kajian penentuan strategi maka dapat diketahui strategi kedepan

Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang dalam menjalankan

Tugas pokok.dan.fungsi.OPD.adalah.sebagai.berikut:

1. Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran

serta sarana dan prasarana secara kualitas maupun kualitas

2. Meningkatkan Daya Saing SDM melalui Optimalisasi Pembinaan Kepemudaan

3. Meningkatkan Prestasi di Bidang Keolahragaan melalui Optimalisasi Cabang

Olahraga Unggulan

4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

5. Pembangunan Kepariwisataan melalui Peningkatan Kualitas Manajemen

Pengelolaan Kepariwisataan

4.3.2 Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Kebijakan disusun

sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan

strategi yang dipilih, agar terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan

kebijakan Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang merupakan

langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi dan yang selaras

dengan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam

RPJMD Kabupaten Pemalang.

Penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pariwisata, Pemuda

Dan Olahraga Kabupaten Pemalang adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel

berikut :

Tabel 4.3.2. Balance Score Card

No.

Perspektif

Strategi 1: Menciptakan efektifitas organisasi melalui

pemenuhan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana secara kualitas maupun kualitas

Kebijakan Umum Program

1 Perspektif

Masyarakat

-

-

2

Perspektif proses

Internal

Peningkatan Pemenuhan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

34



Kabupaten Pemalang

No. Perspektif

Strategi 4: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi

Perkantoran


1 Perspektif Masyarakat

2

Perspektif proses Internal

Peningkatan Pemenuhan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3 Perspektif

Kelembagaan

-

-

4 Perspektif Keuangan - -

No.

Perspektif

Strategi 5: Pembangunan Kepariwisataan melalui Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Kepariwisataan


1 Perspektif

Masyarakat

-

-

3

Perspektif

Kelembagaan

-

-

4

Perspektif Keuangan -

-

No.

Perspektif

Strategi 2: Meningkatkan Daya Saing SDM melalui Optimalisasi



1

Perspektif

Masyarakat


Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan

2 Perspektif proses

Internal - -

3

Perspektif

Kelembagaan

-

-

4

Perspektif Keuangan

- -

No.

Perspektif

Strategi 3: Meningkatkan Prestasi di Bidang Keolahragaan melalui Optimalisasi Cabang Olahraga Unggulan


1

Perspektif

Masyarakat

Fasilitasi Cabang Olahraga Unggulan

Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

2 Perspektif proses

Internal

-

-

3 Perspektif

Kelembagaan

-

-

4 Perspektif Keuangan - -

35



Kabupaten Pemalang

2 Perspektif proses

Internal

-

-

3

Perspektif Kelembagaan

Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Kepariwisataan

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata -


pemasaran pariwisata


lKemitraan Pariwisata

Perspektif Keuangan - -

Tabel 4.3.3 Matriks Linieritas Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program

VISI: TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BEDAULAT, BERJATIDIRI, MANDIRI DAN SEJAHTERA

MISI 3 : “Mengembngkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk

menanggulangi kemiskinan dan pengangguran”

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program

Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat berbasis pariwisata

Meningkatnya kunjungan wisata ke Kabupaten Pemalang

Pembangunan Kepariwisataan melalui Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Kepariwisataan

Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Kepariwisataan

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

36



Kabupaten Pemalang

VISI: TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BEDAULAT, BERJATIDIRI, MANDIRI DAN SEJAHTERA

MISI 3 : “Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran”


Meningkatkan kualitas pelayanan, efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga

Meningkatnya pelayanan kesekretariatan OPD, Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan

Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas Meningkatkan Kualitas Manajemen Organisasi melalui Peningkatan Soft Skill dan hard Skill

Peningkatan Pemenuhan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Potensi Kemampuan Pegawai dalam Kualitas Kinerja serta dalam Perencanaan dan Pelaporan

Program Pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana dan parasarana aparatur, Program peningkatan pengembagan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD.

MISI 7 : “Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan

kepribadian masyarakat”


Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat dibidang kepemudaan

Meningkatnya jumlah pemuda yang berprestasi

Meningkatkan Daya Saing SDM melalui Optimalisasi Pembinaan Kepemudaan


Program peningkatan peran serta kepemudaan, dan Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat melalui optimalisasi cabang olah raga

Peningkatan cabang olahraga yang berprestasi

Meningkatkan Prestasi di Bidang Keolahragaan melalui Optimalisasi Cabang Olahraga Unggulan

Fasilitasi Cabang Olahraga Unggulan

Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

37



Kabupaten Pemalang

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya

harus dituangkan dalam program dan kegiatan yang berlaku dengan memperhatikan

dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga

Kabupaten Pemalang.

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh

pemerintah daerah dan diabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan

sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang terukur.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah

dari pencapaian visi dan misi organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan

kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran tertentu.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan suatu program dan

kegiatan yang diukur secara kwantatif sebagai pencapaian tujuan yang dapat

menggambarkan skala atau tingkatan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas

maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD.

Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang

Menetapkan.program.dan.kegiatan.sebagai.berikut.:

38



Kabupaten Pemalang

TABEL 5.1

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

TAHUN 2016-2021

N

o

Tujuan Indikator

Tujuan Targ

et Sasaran

Indikator

Sasaran

Satuan

No Rekeni

ng

Progra

m/ Kegiata

n

Sasaran Indikator Kinerja

Satuan

Tahun Target Akhir

Renstra

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp Targe

t Rp

Target

Rp Targe

t Rp

Target

Rp Targe

t Rp

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -15 -16 -18 -19 -21 -22 -24 -25 -27 -28 -30

1 Meningkatkan

kualitas pelayanan, efektif

itas dan efisiensi serta

akuntabilitas kinerja pada Dinas

Pariwisata, Pemuda Dan

Olahraga

Rata-rata Skor Survey

Kepuasan Masyarakat Disparpo

ra

77 Meningkatnya pelayanan

kesekretariatan OPD

Rata-rata Skor Survey

Kepuasan Masyarakat Disparpo

ra

skor 1. 77 77 77 77 77 77 77

Meningka

tnya kualitas kinerja penyeleng

garaan pemerintahan

Nilai

AKIP

skor CC CC CC CC CC CC CC

Program Pelayanan Adminis

trasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran yang sesuai

dengan ketentuan berlaku

Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan

Bulan 12 1,453,061,000

12 1,476,180,500

12 1,302,865,000

12 1,677,851,500

12 1,855,636,650

12 2,054,200,316

2,054,200,316

39



Kabupaten Pemalang

Penyedia Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun

Surat 7500

5,626,000 7500 11,400,000

7500 7,500,000 7500 8,250,000 7500 9,075,000 7500 9,982,500

9,982,500

Penyediaan Jasa Komunikasi

, Sumber Daya dan Listrik

Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bulan 8 244,705,000

8 300,000,000

8 280,000,000

8 500,000,000

8 550,000,000

8 600,000,000

600,000,000

Penyediaan

Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan yang diperlihara dan berijin selama 1 tahun

kendaraan dinas

9 roda 4, 18 roda 2, 2 roda 3

13,200,00

0


14,000,00

0


20,000,00

0


22,000,00

0


24,200,00

0


26,620,000

26,620,000

Penyediaan

Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah SPJ yang terverifikasi

Dokumen 4800

0 4800 43,000,00

0

4800 43,000,00

0

4800 100,000,0

00

4800 120,000,0

00

4800

150,000,000

150,000,000

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Jumlah tenaga kebersihan dan peralatan kebersihanyang terpenuhi selama 10 bulan

Orang bulan 160 264,380,000

160 286,000,000

160 250,000,000

160 275,000,000

160 302,500,000

160 332,750,000

332,750,000

Penyediaan

Alat Tulis

Kantor

Jumlah alat tulis kantor yang tersedia selama 1 tahun

Paket 1 28,841,000

1 29,043,000

1 43,887,500

1 48,276,250

1 53,103,875

1 58,414,26

3

58,414,263

Lembar 1000

1000 1000 1000 1000 1000

Penyediaan

Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

buku(karcis) 17700

135,000,000

17700 181,060,000

17700 182,000,000

17700 200,200,000

17700 220,220,000

17700 242,242,000

242,242,000

rim(blanko

sppd) 15 15 15 15 15 15

banner/spand

uk 202

0 2020 2020 2020 2020 2020

lembar (stopmap dinas)

13900

13900 13900 13900 13900 13900

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia selama 10 bulan

buah (lampu) 190 25,150,000

190 20,000,000

190 20,000,000

190 22,000,000

190 24,200,000

190 26,620,000

26,620,000

rol kabel 3 3 3 3 3 3

komponen listrik

1 1 1 1 1 1

40



Kabupaten Pemalang

Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan kantor

Terpenuhinya jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 1 tahun

unit (gerobak sampah)

5 343,270,000

5 61,500,000

5 20,000,000

5 22,000,000

5 24,200,000

5 26,620,00

0

26,620,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Terpenuhinya jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia selama 1 tahun

eksemplar (surat kabar)

192 17,360,000

192 20,400,000

192 20,000,000

192 22,000,000

192 24,200,000

192 26,620,000

26,620,000

paket (undang-undang)

1 1 1 1 1 1

Penyediaan

Makanan

dan Minuman

Tersedianya makan dan minum selama 10 bulan

dus snack 8350

109,000,000

8350 180,350,000

8350 165,340,000

8350 181,874,000

8350 200,061,400

8350 220,067,5

40

220,067,540

Galon 91 91 91 91 91 91

kilo (gula

pasir) 374 374 374 374 374 374

pack (teh) 129 129 129 129 129 129

bungkus (kopi

hitam) 17 17 17 17 17 17

sachet (kopi) 834 834 834 834 834 834

paket (manmin pegawai)

44 44 44 44 44 44

Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar

Daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah yang dapat dihadiri/diikuti

kali (luar daerah)

240 158,529,000

240 202,427,500

240 150,000,000

240 165,000,000

240 181,500,000

240 199,650,000

199,650,000

kali (dalam daerah)

60 60 60 60 60 60

Penyedia

Jasa Keamanan

Terpenuhinya standar keamanan kantor

orang bulan 80 108,000,0

00

80 127,000,0

00

80 101,137,5

00

80 111,251,2

50

80 122,376,3

75

80

134,614,013

134,614,013

2. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya administrasi sarana dan

parsarana aparatur sesuai kaidah pengeloaan barang dan

aset daerah

Jumlah sarana dan prasarana

perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan

Bulan 12 2,427,595,000

12 1,528,932,000

12 312,500,000

12 883,750,000

12 912,125,000

12 942,837,500

942,837,500

41



Kabupaten Pemalang

Pembangunan

Gedung Kantor

Terlaksananya

pembangunan gedung kantor

0 600,000,000

0 500,000,000

500,000,000

500,000,0

00

500,000,000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya sarana mobilitas untuk operasional kegiatan

kendaraan dinas

0 0 0 481,000,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia

paket (bendera)

1 0 1 25,000,000

1 47,500,000

1 52,250,000

1 57,475,000

1 63,222,500

63,222,500

set (korden) 1 1 1 1 1 1

set (peralatan rumah tangga)

3 3 3 3 3 3

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah kipas embun tornado yang terpenuhi

unit 2 135,000,000

2 63,500,000

2 15,000,000

2 16,500,000

2 18,150,000

2 19,965,00

0

19,965,000

Pengadaan

Mebeleur Jumlah

mebeleur yang terpenuhi

unit (meja rapat)

2 50,500,000

2 72,750,000

2 50,000,000

2 55,000,000

2 60,500,000

2 66,550,000

66,550,000

unit (kursi

staf) 20 20 20 20 20 20

unit (kursi

struktural) 10 10 10 10 10 10

unit (kursi

tunggu) 2 2 2 2 2 2

unit (rak besi

arsip) 10 10 10 10 10 10

unit (meja

tamu) 1 1 1 1 1 1

set (meja kursi resepsionis)

1 1 1 1 1 1

Pengadaan Komputer

dan Perlengkapannya

Jumlah komputer dan perlengkapanya guna mendukung kinerja

69,700,000

101,682,000

0 0 0 0 0

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor

paket (pemeliharaan gedung, pemeliharaan pagar keliling kantor)

2 31,000,000

2 50,000,000

2 40,000,000

2 44,000,000

2 48,400,000

2 53,240,00

0

53,240,000

Pemelihara

an

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara selama 10

kendaraan roda 4

10 83,900,000

10 80,000,000

10 100,000,000

10 150,000,000

10 155,000,000

10 160,000,0

00

160,000,000

kendaraan

roda 3 2 2 2 2 2 2

kendaraan

roda 2 12 12 12 12 12 12

42



Kabupaten Pemalang

bulan

Pemelihara

an

Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan peralatan gedung kantor

unit (ac) 13 14,000,000

13 25,000,000

13 30,000,000

13 33,000,000

13 36,300,000

13 39,930,00

0

39,930,000

set (sound

system) 1 1 1 1 1 1

unit (mesin

fotocopy) 1 1 1 1 1 1

unit (TV) 6 6 6 6 6 6

unit (pompa

air) 2 2 2 2 2 2

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Mebeleur

Jumlah mebeleur yang terpelihara secara rutin

unit (meja) 5 8,695,000 5 10,000,000

5 10,000,000

5 11,000,000

5 12,100,000

5 13,310,000

13,310,000

unit (kursi) 10 10 10 10 10 10

unit (lemari) 5 5 5 5 5 5

Pemelihara

an Rutin/Berkala Komputer dan

Perlengkapannya

Jumlah komputer dan pelengkapannya yang membutuhkan pemeliharaan

unit (leptop) 18 21,000,00

0

18 20,000,000

18 20,000,000

18 22,000,000

18 24,200,00

0

18

26,620,000

26,620,000

set (komputer)

2 2 2 2 2 2

Pemelihara

an Rutin/Berkala Perlengkap

an Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor

13,800,00

0 0 0 0 0 0 0

Pengadaan

Tanah Operasional Pemerintah

Derah

Terlaksananya pembebasan lahan untuk pembangunan obyek wisata

2,000,000

,000 0 0 0 0 0 0

3. Program

Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerga dan

Keuangan

Terlaksanany

a pengukuran dan penyusunan capaian kinerja dan

keuangan berbasis penyerapan anggaran

(prosentase)

Jumlah dokumen capaian kierja dan keuangan yang tersedia

bulan 12 140,500,

000

12 131,010,

000

12 140,010,

000

12 220,350,

000

12 252,385,

000

12

294,623,000

294,623,000

43



Kabupaten Pemalang

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah dokumen

kinerja yang disusun setiap bulan

laporan (LKjIP,LPPD,L

KPJ,SAKIP)

4 40,465,000

4 27,510,000

4 27,510,000

4 50,000,000

4 70,000,000

4 100,000,0

00

100,000,000

laporan

(Daloptan)

12 12 12 12 12 12

Penyusuna

n Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah laporan semesteran yang tersusun dengan baik dan benar

laporan 2 7,500,000 2 7,500,000 2 7,500,000 2 8,250,000 2 9,075,000 2

9,982,000 9,982,000

Penyusuna

n Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun dengan baik dan tepat waktu

laporan 1 8,000,000 1 11,000,00

0

1 11,000,00

0

1 12,100,00

0

1 13,310,00

0

1

14,641,000

14,641,000

Monitoring,

Evaluasi, dan Pelaporan

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

kali (dalam daerah)

10 84,535,000

10 85,000,000

10 94,000,000

10 150,000,000

10 160,000,000

10 170,000,000

170,000,000

kali (luar

daerah) 14 14 14 14 14 14

4. Program Peningkatan Perencan

aan dan Penganggaran SKPD

Teraksananya penyusunan program dan kegiatan

berbasis kinerja dan pencapaian output kinerja

Jumlah dokumen perencanaan dan

penganggaran di tingkat SKPD

dokumen 7 50,000,000

7 85,000,000

7 85,000,000

7 93,500,000

7 102,850,000

7 113,135,000

113,135,000

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengangga

ran SKPD

Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan benar

laporan (renja, perubahan renja, resntra,perubahan resntra,RKA,DPPA,RKAP)

7 50,000,000

7 85,000,000

7 85,000,000

7 93,500,000

7 102,850,000

7 113,135,000

113,135,000

2 Meningkatkan produktivita

s usaha masyarakat berbasis pariwisata

prosentase peningk

atan kunjungan wisata

2.04% Meningkatnya kunjung

an wisata ke Kabupaten

Pemalang

prosentase peningk

atan kunjungan wisata

% 2,04

2,04 2,04 2,13 2,15 2,17 2,17

44



Kabupaten Pemalang

Program pengembangan pemasara

n pariwisata

Terdistribusikannya informasi, kegiatan, dan

produk unggulan daya tarik pariwisata

Jumah kegiatan promosi pariwisata daerah di dalam dan di luar daerah

lembar 3 741,160,000

3 1,116,000,000

3 1,114,404,000

3 1,061,550,000

3 1,061,500,000

3 1,061,500,000

1,061,500,000

Pengembangan

jaringan kerjasama promosi pariwisata

Terdistribusikannya Informasi,

Kegiatan, dan Produk Unggulan Daya Tarik Pariwisata

Terbangunnya kerja sama

promosi pariwisata dalam pelayanan

kepada wisatawan pada masa lebaran

Kegiatan 1 235,000,000

1 305,000,000

1 536,404,000

1 350,000,000

1 350,000,000

1 350,000,0

00

350,000,000

Pentas seni di obyek wisata dalam rangka

peningkatan daya tarik wisata.

Kegiatan 5 5 5 5 5 5 -

Widuri Batik

Carnival Kegiatan 1 1 1 1 1 1

-

Koordinasi

denga sektor pendukung pariwisata

Terlaksanaya

koordinasi dalam ranka pembangunan pariwisata daerah

Kegiatan 1 25,000,00

0

1 70,500,00

0

1 - 1 - 1 - 1

- -

Pelaksanaa

n promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar

negri

Jumlah

bahan/alat promosi pariwisata (Buku Profil)

eksemplar 300 481,160,0

00

300 630,000,0

00

300 485,000,0

00

300 643,550,0

00

300 643,500,0

00

300

643,500,000

643,500,000

Pemeliharaan

Baliho dan promosi produk pariwisata

Unit 7 7 7 7 7 7

Jumlah gantungan Kunci

Buah 3 3 3 3 3 3

Terlaksanany

a pameran Kali 4 4 4 4 4 4

Pengembangan statistik

pariwisata

Tersedianya data statistik sektor

kepariwisataan

Dokumen 1 - 1 42,500,000

1 25,000,000

1 - 1 - 1 -

-

45



Kabupaten Pemalang

Pelatihan pemandu

wisata terpadu

Jumlah bintek

pramuwisata/pemandu wisata dan fasilitas

sertifikasi pramuwisata di Kabupaten Pemalang.

Orang 20 - 20 68,000,000

20 68,000,000

20 68,000,000

20 68,000,000

20 68,000,00

0

68,000,000

6. Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

Terfasilitasinya daerah tujuan wisata yang memiliki

berbagai kombinasi atraksi wisata, jasa

usaha pariwisata, dan produk unggulan

Jumlah

obyek wisata yang menjadi daerah tujuan wisata

2,283,245,900

29,424,830,000

12,026,406,000

24,968,609,100

28,345,520,010

18,340,122,011

18,340,122,011

Pengemba

ngan obyek pariwisata unggulan

Jumlah

obyek wisata (daya tarik wisata) unggulan yang

dikembangkan (Daerah Moga)

Paket 1 - 1 11,350,00

0,000

1 8,576,909,

000

1 15,550,00

0,000

1 19,050,00

0,000

1

8,050,000,000

8,050,000,000

Jumlah obyek wisata (daya tarik wisata)

unggulan yang dikembangkan (Gardu Pandang)

Paket 1 1 1 1 1 1

Jumlah obyek wisata

(daya tarik wisata) unggulan yang dikembangka

n (Mangrove Mojo)

Paket 1 1 1 1 1 1

Peningkatan pembangunan sarana dan

prasarana pariwisata

Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang

dibangun

Paket 1 10,335,900

1 14,185,800,000

1 429,850,000

1 3,900,000,000

1 3,050,000,000

1 3,300,000,000

3,300,000,000

Jumlah

sarana dan prasarana yang diperbaiki

Paket 1 1 1 1 1 1 -

46



Kabupaten Pemalang

Pelaksanaan

koordinasi pembangunan obyek pariwisata

dengan

Terlaksananya pelatihan

pembuatan handycraf (souvenir)

Kegiatan 1 - 1 111,000,000

1 99,500,000

1 99,500,000

1 99,500,000

1 99,500,00

0

99,500,000

Pelatihan manajemen pengelolaan obyek

wisata/desa wisata.

Peserta 40 40 40 40 40 40

Pengembangan daerah tujuan

wisata

Pengembangan OW pada Desa Wisata

Paket 6 - 6 960,000,000

6 1,243,066,000

6 3,500,000,000

6 4,000,000,000

6 4,500,000,000

4,500,000,000

Pengemba

ngan, sosialisasi dan penerapan serta

pengawasan standarisasi

Meningkatny

a standarisasi jasa usaha pariwisata di Kabupaten

Pemalang.

peserta 50 106,350,0

00

50 80,000,00

0

50 68,800,00

0

50 150,000,0

00

50 200,000,0

00

50

250,000,000

250,000,000

Pemeliharaan sarana dan

prasarana pariwisata

Terlaksananya Operasional

WWP

orang bulan 43 2,166,560,000

43 2,738,030,000

43 1,608,281,000

43 1,769,109,100

43 1,946,020,010

43 2,140,622,011

2,140,622,011

Pemeliharaan Obyek

Wisata

bulan 10 10 10 10 10 10

Pemeliharaan

makanan dan minuman ternak (rusa)

Kg 28,

6

28,6 28,6 28,6 28,6 28,6

7. Program Pengembangan

Kemitraan Pariwisata

Meningkatnya kerjasama pengelolaan

dan pengembangan kegiatan pariwisata

Jumlah

kerjasama dan pengelolaan dalam rangka pengembangan daerah pariwisata

316,325,000

352,750,000

282,250,000

510,000,000

561,000,000

617,100,000

617,100,000

Pengembangan SDM dibidang

kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan

lembaga lainnya

Terlaksananya pemilihan Duta Wisata

Tingkat Kabupaten Pemalang

Kegiatan 1 136,325,000

1 123,250,000

1 123,250,000

1 25,000,000

1 27,500,000

1 30,250,000

30,250,000

Pengiriman Duta Wisata ke Provinsi Jawa

Tengah.

Kegiatan 1 1 1 1 1 1

47



Kabupaten Pemalang

Pelaksanaan

koordinasi pembangunan kemitraan

pariwisata

Terlaksananya kordinasi

penertiban pedagang di OW Widuri

Kegiatan 1 80,000,000

1 59,500,000

1 32,000,000

1 370,000,000

1 407,000,000

1 447,700,0

00

447,700,000

Terlaksananya Kerjasama dalam

pengelolaan obyek wisata widuri dengan desa potensi

wisata.


Pengemba

ngan SDM dan profesionalisme

bidang pariwisata

Terlaksanany

a Peningkatan kemampuan dan

profesionalisme sumbar daya manusia bidang

pariwisata (Bintek Arung jeram)

Peserta 40 70,000,00

0

40 76,500,00

0

40 76,000,00

0

40 55,000,00

0

40 60,500,00

0

40

66,550,000

66,550,000

Terlaksananya Peningkatan kemampuan

dan profesionalisme sumbar daya manusia

bidang pariwisata (Bintek Peningkatan Kapasitas

SDM Pariwisata Ekraf)

Peserta 40 40 40 40 40 40

Peningkatan peran serta masyrakat

dalam pengembangan kemitraan

pariwisata

Pengiriman tim dalam festival desa wisata

tingkat propinsi Jawa Tengah

Kegiatan 1 30,000,000

1 93,500,000

1 51,000,000

1 60,000,000

1 66,000,000

1 72,600,000

72,600,000

Pengiriman lomba POKDARWIS tingkat

propinsi Jawa Tengah


48



Kabupaten Pemalang

3 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan

masyarakat dibidang kepemudaan

Jumlah pemuda yang berpres

tasi

24 kelompo

k

Meningkatnya jumlah pemuda

yang berprestasi

Jumlah pemuda yang berpres

tasi

kelompok

8. Menumbuhkembangkan Kreatifitas Pemuda

Sebagai Bekal Untuk Menjadi Masyarakat Yang Berfikir

dan Bertindak Positif, Inovatif, dan Produktif

Jumlah kegiatan kepemudaan

23 24 24 26 27 28 28

Program

Peningkatan Peran Serta Kepemud

aan

- 1,150,00

0,000 399,975,

000 600,000,

000 600,000,

000

600,000,000

600,000,000

Pembinaan Organisasi

Kepemudaan

Terlaksananya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan di Kabupaten Pemalang ( KNPI, OKP, Kepramukaan, dll )

Jumlah organisasi

pemuda yang dibina

Kelompok 24 0 24 550,000,000

24 24,975,000

24 200,000,000

24 200,000,000

24 200,000,0

00

200,000,000

Pendidikan dan

Pelatihan Dasar Kepemimpinan

Terlaksananya seleksi Kegiatan

Paskibraka Tk. Kab. Pemalang, Pengiriman Paskibraka ke

Tingkat Provinsi Nasional.

Jumlah siswa yang

mengikuti seleksi Paskibraka Tk

Kabupaten serta pengiriman ke Tk Provinsi

Siswa 100 0 100 100,000,000

100 100,000,000

100 200,000,000

100 200,000,000

100 200,000,0

00

200,000,000

Lomba Kreasi dan Karya Tulis

Ilmiah Dikalangan Pemuda

Terlaksananya Kegiatan lomba TUB BB Tingkat Kab.Pemalang

Jumlah kontingen yang

terseleksi lomba TUB BB

Kontingen (SMP/SMA)

1 0 1 200,000,000

1 100,000,000

1 200,000,000

1 200,000,000

1 200,000,000

200,000,000

Terlaksanya Pengiriman Kontingen TUB BB ke Tingkat Bakorwil / Provinsi.

Jumlah Kontingen yang meraih juara 1

(satu)

Kontingen (SMP/SMA)

1 1 1 1 1 1 -

49



Kabupaten Pemalang

Pembinaan Pemuda

Pelopor Keamanan Lingkungan

Terselenggaranya Lomba

Pemuda pelopor

Jumlah lomba

pemuda pelopor bidang pangan,

pendidikan, sosial budaya yang terseleksi tingkat

kabupaten

Pemuda 3 0 3 300,000,000

3 175,000,000

3 0 3 0 3 0 0

Terselenggaranya Pengiriman

pemuda pelopor berprestasi

Jumlah pemuda

pelopor yang berprestasi

Pemuda 3 3 3 3 3 3 -

Terselenggaranya Peringatan Sumpah Pemuda

Memperingati hari sumpah pemuda

dengan melaksanakan upacara di tingkat

Kabupaten

Peserta (Upacara)

1500

1500 1500 1500 1500 1500 -

Terselenggaranya Pengiriman

peserta upacara hari Sumpah Pemuda

Jumlah peserta

upacara hari Sumpah Pemuda yang dikirim ke tingkat

Propinsi

Peserta (Upacara)

16 16 16 16 16 16 -

Tingkat Propinsi

Terselenggaran

ya Peringatan HAORNAS

Memperingat

i HAORNAS dengan melaksanakan upacara di tingkat

Kabupaten

Peserta

(Upacara)

150

0

1500 1500 1500 1500 1500 -

Terselenggaranya Pengiriman peserta upacara HAORNAS

Tingkat Propinsi

Jumlah peserta upacara HAORNAS

dikirim ke tingkat Propinsi

Peserta (Upacara)

20 20 20 20 20 20 -

50



Kabupaten Pemalang

9. Progran Upaya

Pencegahan Penyalahgunaan

Narkoba

Meningkatnya Kesadaran

Pemuda Untuk Memahami dan

Menyebarluaskan Informasi Tentang Bahaya Narkoba

Jumlah

kegiatan pemberantasan penyalahgu

naan narkoba

- 100,000,000

100,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,

000

150,000,000

Pemberian

Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba

Bagi Pemuda

Terselenggaran

ya kegiatan penyuluhan bahaya narkoba bagi pelajar

dan pemuda di Kabupaten Pemalang.

Jumlah

pemuda yang mengikuti kegiatan

penyuluhan bahaya narkoba

Peserta 100 0 100 100,000,0

00

100 100,000,0

00

100 150,000,0

00

100 150,000,0

00

100

150,000,000

150,000,000

4 Meningkatkan cakupan layanan dan

kualitas kesehatan masyarakat melalui optimalisasi

cabang olahraga

Jumlah prestasi dari

cabang olahraga

15 cabang

Meningkatnya prestasi

cabang olahraga

Jumlah prestasi yang

diraih

cabang olahra

ga

1

5

15 15 15 15 15 15

Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Peningkatan Kualitas Atlet Berprestasi

dan Kualitas Prestasi Olahraga

Jumlah

atlet

berprestasi pada beberapa cabang

olahraga

- 1,422,500,000

1,800,000,000

2,600,000,000

2,600,000,000

2,600,000,000

2,600,000,000

Pembibitan dan

Pembinaan Olahragawan Berbakat

Terlaksananya pembibitan dan

pembinaan olahraga berbakat melalui

kegiatan POPDA Tingkat Kabupaten Pemalang.

Atlet berprestasi di

Tingkat Kabupaten

Cabang olahraga

15 0 15 300,000,000

15 10,000,000

15 500,000,000

15 500,000,000

15 500,000,0

00

500,000,000

Pembinaan Cabang Olahraga

Prestasi di Tingkat Daerah

Terlaksananya Pembinaan cabang olahraga prestasi di Kabupaten Pemalang

Terlaksananya pembinaan cabang

olahraga prestasi di Kabupaten Pemalang

Cabang olahraga

15 0 15 450,000,000

15 1,050,000,000

15 600,000,000

15 600,000,000

15 600,000,000

600,000,000

Terlaksananya pembangunan sarana Panjat Tebing.

Tersedianya sarana panjat tebing

Kegiatan 1 1 1 1 1 1 -

51



Kabupaten Pemalang

Penyelenggaraan

Kompetisi Olahraga

Terlaksananya POPDA Pool Barat

Pengiriman atlet pool

barat

Cabang olahraga

15 0 15 400,000,000

15 600,000,000

15 600,000,000

15 600,000,000

15 600,000,0

00

600,000,000

Terlaksananya POPDA Karisedenan

Pengiriman

atlet karesidenan

Cabang

olahraga

15 15 15 15 15 15 -

Terlaksananya POPDA Provinsi.

Pengiriman atlet Provinsi

Cabang olahraga

15 15 15 15 15 15 -

Pemassalan Olah Raga Bagi

Pelajar Mahasiswa, dan Masyarakat

Terlaksananya olahraga jalan 28 km

Pengiriman peserta lomba ke

Tingkat Propinsi

Atlet 1000

0 1000 100,000,000

1000 10,000,000

1000 400,000,000

1000 400,000,000

1000 400,000,000

400,000,000

Terlaksananya olahraga massal bagi masyarakat.

Pelaksanaan

olahraga massal bagi masyarakat

orang 1000

1000 1000 1000 1000 1000 -

Pengembangan Olah Raga

Rekreasi

Terlaksanya Kegiatan Olahraga

tradisional

Pelaksanaan olahraga tradisional

sanggar kegiatan

20 0 20 105,000,000

20 80,000,000

20 200,000,000

20 200,000,000

20 200,000,000

200,000,000

Terlaksanya

Lomba senam antar sanggar.

Pelaksanaan

lomba senam antar sanggar

orang 1000

1000 1000 1000 1000 1000 -

Peningkatan Mutu Organisasi dan

Tenaga Keolahragaan

Terlaksananya pelatihan bagi tenaga keolahragaan.

Peningkatan mutu SDM tenaga pelatih

keolahragaan

orang 14 0 14 67,500,000

14 50,000,000

14 300,000,000

14 300,000,000

14 300,000,000

300,000,000

49



Kabupaten Pemalang

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai

ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepada Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian outcome program

pembangunan daerah tiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada

akhir perode RPJMD tercapai.

Indikator Kinerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang adalah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten

Pemalang, yang merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan

dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga

Kabupaten Pemalang.

Adapun Indikator Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten

Pemalang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang

periode 2016 -2021 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1. INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No

Indikator

Kondisi Kinerja

pd awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja

pd akhir periode RPJMD

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

Prosentase peningkatan kunjungan wisata

- 5,24 5,46 - - - - 2,17

49



Kabupaten Pemalang

BAB VII

PENUTUP

Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun

2016-2021 merupakan penjabaran visi dan misi yang dijabarkan melalui pelaksanaan

rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan

pada ketentuan peraturan perundangan terkait. Renstra disusun dengan

berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dan penyusunannya

dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku

kepentingan. Penyusunan Renstra ini dapat mendukung visi dan Misi Kabupaten

Pemalang.

Implementasi Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten

Pemalang Tahun 2016-2021 pada tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja)

selama kurun waktu lima tahun, masih dimungkinkan mengalami penyesuaian sesuai

dengan kebutuhan karena mengikuti terjadinya perubahan kebijakan, permasalahan,

dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan program pembangunan kepariwisataan,

kepemudaan dan keolahragaaan. Periodesasi Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga

Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 telah sesuai dengan Periodesasi RPJMD

Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.

kata pengantar - pemerintah kabupaten pemalang

Documents