kata pengantar - bogorkab.go.id kerja skpd... · kata pengantar i daftar isi ii bab i pendahuluan 1...

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunianya

sehingga dokumen Rencana Kerja ( Renja ) Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI Kabupaten Bogor Tahun 2014 dapat diselesaikan.

Dokumen Rencana Kerja ( Renja ) Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI Kabupaten Bogor Tahun 2014 ini disusun sebagai wujud

perencanaan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI didalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya di tahun 2014, juga sebagai arahan dalam

mencapai keberhasilan indikator kinerja sebagaimana yang akan ditetapkan

dalam dokumen Rencanan Strategis ( Renstra ) Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI Tahun 2014 – 2018.

Dengan tersusunnya dokumen ini kami menyadari sepenuhnya bahwa

dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik

yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan lebih

lanjut.

Akhir kata, kami berharap Dokumen Rencana Kerja (Renja )

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bogor Tahun 2014 ini

dapat bermanfaat serta kepada semua pihak yang telah turut menyusun

dokumen ini kami ucapkan terima kasih.

ii

Daftar Isi Halaman:

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu

dan Capaian Renstra SKPD

- Tabel 2.1

5

7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 13

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungs Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

- Tabel 2.3

- Tabel 2.4

2.5. Penelahaan Usulan dan Program Kegiatan

Masyarakat

- Tabel 2.5

15

16

17

24

29

31

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 33

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan

Provinsi

33

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI

3.2.1. Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS

3.2.2 Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

3.2.3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.2.4. Program Peningkatan Sarana dan sarana

Aparatur

3.2.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Kinerja pegawai dan keuangan

- Tabel 3.2

- Tabel 5.1

35

36

36

37

38

38

39

43

BAB IV PENUTUP 47

Renja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bogor 1

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR :

TANGGAL :

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

adalah dokumen perencanaan pelaksanaan pembangunan pada tahun

berikut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Renja

SKPD menggambarkan target-target pencapaian berdasarkan pada Renstra

SKPD yang telah ditetapkan.

Renja SKPD ditetapkan dengan menginventarisir kebutuhan anggota

KORPRI dan dengan memperhatikan capaian-capaian yang telah ditetapkan

dalam Renstra SKPD. Salah satu cara yang diambil untuk menyerap aspirasi

masyarakat adalah dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang

didalam Musyawarah Kabupaten ( MUSKAB ) KORPRI dan Rapat Kerja

Kabupaten ( RAKERKAB ) KORPRI. Disamping menyerap aspirasi dari

kegiatan Musyawarah Kabupaten, juga dengan memperhatikan dinamika

yang terjadi didalam anggota KORPRI. Hal berikutnya yang dilakukan adalah

dengan mengevaluasi pencapaian rencana kerja tahun-tahun sebelumnya

untuk melihat program dan kegiatan mana saja yang belum dapat

direalisasikan sehingga perlu untuk diusulkan kembali didalam Renja yang

baru.

Hal yang perlu diperhatikan didalam penyusunan Renja SKPD ini

adalah keterkaitan antara Renja SKPD, Renstra SKPD dan Renstra

Kabupaten sehingga terlihat benang merah pencapaian indikator kinerja

yang telah ditetapkan didalam Renstra SKPD dan Renstra Kabupaten

dengan langkah-langkah pencapaiannya yang diwujudkan dalam bentuk

program dan kegiatan didalam Renja SKPD.

Disamping……..


Disamping sebagai dokumen perencanaan, Renja SKPD juga

merupakan dokumen awal dalam tahapan penyusunan anggaran

pembangunan. Dengan kata lain Renja SKPD adalah tahapan permulaan

didalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD).

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undanng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomr 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan……..


7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);


Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 Nomor 19,

Tambahan Lembaran ;Daerah Nomor 36);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Bogor Tahun 2005-2025 Llembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun

2008 Nomor 27);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten

Bogor Tahun 2008-2013 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten

Bogor Tahun 2008-2013 (lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun

2011 Nomor 16);


Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 37);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri sebagai pedoman

dan acuan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bogor serta sumber

pembiayaannya yang digunakan pada tahun 2014 yang merupakan

penjabaran pencapaian target capaian indikator kinerja sebagaimana

yang tertuang didalam Renstra SKPD.

Tujuan………


TUJUAN

1. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan

daerah antara RENJA-SKPD Tahun 2013 dengan RPJM Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2008 - 2013;

2. Memberikan arahan pencapaian indikator kinerja sebagaimana

yang telah ditetapkan didalam Renstra SKPD;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Tahun 2013 ini disusun dengan sistematika sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.2. LANDASAN HUKUM

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN

FUNGSI SKPD

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPD

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN

PROVINSI

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

BAB IV PENUTUP

30

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja

SKPD

Pada tahun 2012 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat

Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS

1.1. Pembekalan bagi PNS yang akan memasuki masa pensiun tahun

tahun 2012;

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.1. Sosialisasi peraturan perundang - undangan;

2.2. Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur;

2.3. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi anggota Korpri;

2.4. Peningkatan Profesionalisme bagi anggota Korpri;

2.5. Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Korpri;

2.6. Pelaksanaan Rapat Kerja Kabupaten (RAKERKAB) KORPRI;

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

3.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

3.3. Penyediaan jasa kebersihan kantor;

3.4. Penyediaan alat tulis kantor;

3.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

3.6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

3.7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

3.8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

3.9. Penyediaan…….

29

3.9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

3.10. Penyediaan makanan dan minuman;

3.11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah;

3.12. Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian;

3.13. Penyediaan pengelolaan adminsitrasi barang;

3.14. Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD;

3.15. Penyediaan pelayanan keamanan kantor;

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;

4.2. Pengadaan Mebeleur;

4.3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

4.4. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional;

4.5. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor

4.6. Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer

4.7. Pemeliharaan Rutin/berkala AC

4.8. Pemeliharaan Pagar dan Tanaman

4.9. Pengadaan Air Condesioner (AC)

4.10. Pengadaan Komputer

5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

5.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan

Keuangan

6.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD;

6.2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;

6.3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;

6.4. Penyusunan perencanaan anggaran;

6.5. Penatausahaan keuangan SKPD;

6.6. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD;

6.7. Publikasi Kinerja SKPD

Tabel 2.1…..

30

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Fungsi dari pemerintah daerah adalah melakukan pelayanan publik bagi

masyarakat yang ada di wilayahnya. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan di bidang pembinaan

aparatur pemerintah pada kelembagaan dinas yang menitik beratkan pada

persatuan dan kesatuan anggota, agar mereka dapat melaksanakan tugas-

tugas pemerintahan dan diarahkan dapat menciptakan hasil yang efektif,

efisien rasional dan proporsional sesuai dengan kewenangan kebutuhan

daerah serta kemampuan daerah dengan perlu adanya jalinan koordinasi,

integrasi, sinkronisasi yang sinergitas antara pusat dan daerah. Beberapa

indikator yang menjadi indikator kinerja utama pembangunan pembinaan

aparatur pemerintah pada kelembagaan dinas yang menitik beratkan pada

persatuan dan kesatuan anggota adalah :

1. Jumlah PNS yang mengikuti pembekalan pensiun;

2. Penyelenggaraan HUT KORPRI;

3. Pelaksanaan Rapat Kerja Kabupaten (RAKERKAB) KORPRI;

Indikator tersebut diatas menghasilkan angka-angka sebagai berikut :

1. Jumlah PNS yang mengikuti pembekalan pensiun pada tahun 2012

berjumlah 500 orang;

2. Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun KORPRI Ke 41 pada tahun 2012

terlaksana dengan diikuti oleh 2500 orang anggota KORPRI dan

keluarganya;

3. Pelaksanaan Rapat Kerja Kabupaten (RAKERKAB) pada tahun 2012

terlaksana dengan diikuti oleh peserta 240 orang anggota KORPRI

Kabupaten Bogor;

Untuk Lebih Lanjut di rumuskan dalam table 2.2 Pencapaian Kinerja

pelayanan SKPD

Tabel……

29

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI memperhatikan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Hal ini

diperlukan dikarenakan isu-isu strategis yang berkembang akan

berpengaruh terhadap pencapaian kinerja serta mempengaruhi perencanaan

pembangunan dalam peningkatan kompetensi aparatur dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Isu-isu penting yang mempengaruhi penyelanggaraan tugas dan fungsi

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI antara lain :

1. Masih rendahnya kesejahteraan anggota KORPRI, hal ini berkaitan

dengan kurangnya peraturan dan anggaran mengenai peningkatan

kesejahteraan bagi anggota KORPRI dan keluarganya;

2. Belum terealisasinya remunerasi bagi PNS / anggota KORPRI

Kabupaten Bogor;

3. Belum terealisasinya penambahan Batas Usia Pensiun ( BUP );

4. Belum optimalnya pengelolaan iuran wajib KORPRI di Dewan Pengurus

KORPRI Unit Kabupaten dan Kecamatan terutama untuk peningkatan

bantuan / tunjangan kepada anggota KORPRI;

5. Belum terlaksananya fasilitasi konsultasi dan mediasi hukum bagi

anggota KORPRI yang bermasalah dengan hokum ( Non Ligitasi );

Apabila melihat kepada isu-isu penting yang dihadapi Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya akan

didapat hubungan antara isu-isu tersebut dengan program dan kegiatan

yang telah disusun.

Salah satu isu penting adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan bagi

anggota KORPRI melalui keputusan yang dihasilkan dari kegiatan Rapat

Kerja Kabupaten ( RAKERKAB ) KORPRI dan peningkatan kesehatan bagi

anggota KORPRI melalui kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan di Balai

Pengobatan KORPRI Tegar Beriman.

Review…….

30

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan tititk awal dari upaya untuk

mempersiapkan dan melaksanakan rumusan-rumusan sesuai hasil

MUSKAB VII Tahun 2010 tentang Program Kerja KORPRI Kabupaten Bogor

untuk mencapai visi dan misi yang tertuang dalam program ditingkat

kepengurusan mengacu kepada Program Nasional KORPRI.

Untuk Review Rancangan lebih rincian seperti terdapat dalam Tabel 2.3 dan

Rumusan Kebutuhan terdapat di Tabel 2.4.

Tabel…….

29

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI mempersiapkan program dan kegiatan yang merupakan upaya

untuk lebih meningkatkan pembangunan dalam bidang pembinaan

aparatur.

Untuk mendapatkan perencanaan pembangunan yang komprehensif dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dilakukan berbagai tahapan

perencanaan dan membuka saluran informasi dengan berbagai komponen

masyarakat. Usulan-usulan yang berkembang didalam berbagai tahapan

perencanaan itu kemudian dianalisis dan dilakukan penelahaan sebelum

akhirnya ditetapkan sebagai usulan program dan kegiatan untuk tahun

2014.

Usulan-usulan program dan kegiatan itu sendiri didapatkan dari :

1. Musyawarah Kabupaten ( MUSKAB ) KORPRI dan Rapat Kerja KORPRI.

Dari hasil Musyawarah Kabupaten ( MUSKAB ) dan Rapat Kerja KORPRI

ini didapatkan usulan-usulan perencanaan pembangunan dari berbagai

tingkat kepengurusan KORPRI, baik kepengurusan Unit KORPRI

Kabupaten maupun Unit KORPRI Kecamatan. Usulan ini kemudian

ditampung untuk didiskusikan lebih lanjut dalam proses perencanaan

di internal Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

2. Perencanaan Internal

Proses perencanaan internal dilakukan dengan melibatkan seluruh Sub

Bagian yang ada di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI. Proses ini

dilakukan dengan merujuk kepada Dokumen Perubahan Rencana

Strategis Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 2014 – 2018 serta

dengan memperhatikan program dan kegiatan yang sudah dan sedang

dilaksanakan. Proses ini juga didasarkan pada data hasil kinerja

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI di tahun sebelumnya.

3. Penyusunan…….

30

3. Penyusunan Draft Usulan Program dan Kegiatan

Proses perencanaan internal ini kemudian digabungkan dengan hasil

dari MUSKAB untuk kemudian disusun sebagai draft usulan program

dan kegiatan tahun 2014 untuk dibawa ke forum Musrenbang

Kabupaten.

4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten.

Hasil perencanaan yang sudah dilakukan yaitu hasil dari Musrenbang

kecamatan dan perencanaan internal kemudian dibawa ke forum

Musrenbang Kabupaten untuk dilakukan sinergi dengan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

5. Penyusunan Usulan Program dan Kegiatan

Setelah ketiga tahap perencanaan pembangunan itu dilakukan, langkah

selanjutnya adalah melakukan penyusunan dokumen usulan program

dan kegiatan tahun 2014.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku Kepentingan Tahun 2014

terdapat pada table 2.5

RENJA Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 38

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2014 mengacu

kepada kebijakan Nasional dan Provinsi yang telah ditetapkan sebagai

dasar pelaksanaan kebijakan pembangunan di daerah. Penyusunan

skala prioritas pembangunan di daerah, diupayakan diselaraskan

dengan kebijakan pembangunan pada tingkat nasional maupun

provinsi.

Korps Pegawai Republik Indonesia ( KORPRI ) sebagai organisasi

yang mempunyai peranan sebagai wadah pemersatu dan alat

perjuangan PNS dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan kinerja

yang paripurna dan mampu memberi kemudahan serta pelayanan

terbaik bagi stakeholders nya, dengan cara-cara yang efektif dan

efesien.

Pemikiran tersebut didasari oleh kebutuhan agar Korps Pegawai

Republik Indonesia ( KORPRI ) mampu mengantisipasi perubahan-

perubahan cepat, khususnya pembangunan Jawa Barat tahun 2011-

2015, karena posisi Jawa Barat yang berdekatan dengan Ibukota

Negara Republik Indonesia mendorong Jawa Barat berperan sebagai

agen pembangunan bagi pertumbuhan Pembangunan Nasional.

Langkah-langkah utama yang akan dilaksanakan adalah membuat

suatu Perencanaan Stategis, yaitu perencanaan program-program yang

akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan pada tahun 2011-

2015. Perencanaan tersebut dibuat dengan memperhatikan isu-isu

strategis yang perlu dikelola secara bijaksana dan tuntas.

Rencana……


Rencana Strategis berisi Visi, Misi, Tujuan/ Sasaran kebijakan

dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang akan

dicapai. Rencana strategis Korps Pegawai Republik Indonesia ( KORPRI

) disusun secara partisipasi dan substansi, oleh para pelaksana dalam

lingkungan Nasional dan Provinsi.

Sedangkan tema pembangunan Propinsi Jawa Barat tahun 2014

adalah Mengintegrasikan peran investasi dunia usaha dalam menghela

pembangunan sektoral dan kewilayahan bersifat monumental untuk

mempercepat terwujudnya masyarakat Jawa Barat yang mandiri,

dinamis dan sejahtera.

Dari tema pembangunan tersebut kemudian dirumuskan prioritas

pembangunan daerah Jawa Barat tahun 2014 dalam sepuluh Common

Goals sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pendidikan;

2. Peningkatan kualitas kesehatan;

3. Peningkatan daya beli masyarakat;

4. Kemandirian pangan;

5. Peningkatan kinerja aparatur;

6. Pengembangan infrastruktur wilayah;

7. Kemandirian energi dan kecukupan air baku;

8. Penanganan bencana dan pengendalian lingkungan hidup;

9. Pembangunan pedesaan;

10. Pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata;

Apabila melihat common goals diatas maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa Dilihat dari pandangan tuntutan pembagunan dengan para

digma barunya eksitensi Korps Pegawai Republik Indonesia ( KORPRI )

masih masih tetap diperlukan.

Korps Pegawai Republik Indonesia ( KORPRI ) berperan dan berfungsi

membina aparatur pemerintah pada kelembagaan dinas yang menitik

beratkan pada persatuan dan kesatuan anggota, agar mereka dapat

Melaksanakan.....


melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan diarahkan dapat

menciptakan hasil yang efektif, efisien rasional dan proporsional

sesuai dengan kewenangan kebutuhan daerah serta kemampuan

daerah dengan perlu adanya jalinan koordinasi, integrasi, sinkronisasi

yang sinergitas antara pusat dan daerah.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS

KORPRI

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dirancang

untuk memaksimalkan pencapaian tujuan pembangunan di

Kabupaten Bogor.

Tujuan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ini adalah

tersusunnya Pedoman-pedoman Umum dan teknis kebijakan

pembangunan dibidang pembinaan anggota yang terpadu. Sekretariat

Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bogor yang mempunyai fungsi

mengkoordinasi dan mengendalikan penyelenggaraan pembinaan

anggota yang secara operasional dilaksanakan oleh OPD terkait

tingkat Kabupaten Bogor.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan profesionalisme dan kinerja serta meningkatkan

wawasan anggota KORPRI;

2. Terwujudnya soliditas dan solidaritas dalam membangun jiwa

korsa anggota KORPRI;

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI tahun 2014 diimplementasikan

kedalam Program dan Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut

dirancang agar dapat memenuhi tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

3.2.1. Program…..


3.2.1. Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan dan motivasi diri

agar produktif diusia pensiun. Sebagaimana yang diketahui setiap

tahunnya PNS di Kabupaten Bogor yang pensiun rata-rata berjumlah 500

orang.

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Pembekalan PNS yang akan memasuki

masa pensiun

Rp. 197.150.000

3.2.2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan soliditas dan solidaritas

dalam membangun jiwa korsa anggota KORPRI serta meningkatkan

wawasan dan profesionalisme anggota KORPRI.

Kegiatan-kegiatan yang direncakanan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Hari Ulang Tahun KORPRI Rp. 369.625.000

2. Peningkatan Profesionalisme Anggota

KORPRI

Rp. 150.500.000

3. Pembentukan LKBH Rp. 114.764.000

5. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Rp. 127.020.000

6. Fasilitasi Konsultasi dan Mediasi Hukum

Bagi Anggota KORPRI

Rp. 115.650.000

7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi

Anggota KORPRI

Rp. 236.387.000

8.

9.

10.

11.

Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan

Olah Raga Bagi Anggota KORPRI

Pembinaan Mental dan rohani bagi

Aparatur

Pelaksanaan Musyawarah Kabupaten

(MUSKAB) VII Korpri

Pendidikan dan pelatihan non Formal

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

124.650.000

80.100.000

215.753.000

15.000.000

3.2.3 Program..


3.2.3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi masing-masing pada Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI Kabupaten Bogor.


1. Penyediaan jasa surat menyurat Rp. 2.400.000

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Rp. 74.400.000

3.

4.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Rp.

Rp.

4.000.000

102.295.000

5. Penyediaan alat tulis kantor Rp. 32.275.000

6. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Rp. 36.145.000

7. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Rp. 17.067.000

8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Rp. 21.500.000

9. Penyediaan peralatan rumah tangga Rp. 12.750.000

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Rp. 6.336.000

11.

12.

Penyediaan Bahan Logistik SKPD

Penyediaan makanan dan minuman

Rp.

Rp.

12.960.000

114.730.000

13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan luar daerah

Rp. 182.501.000

14. Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD Rp. 37.572.000

15. Penyediaan pelayanan administrasi

kepegawaian

Rp. 39.225.000

16. Penyediaan pengelolaan adminsitrasi

barang

Rp. 18.875.000

17.

Penyediaan pelayanan keamanan kantor

Rp.

72.000.000

3.2.4. Program…..


3.2.4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan kecepatan, kenyamanan dan

keamanan kerja aparatur Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Kegiatan-kegiatan yang direncakanan adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 68.200.000

2. Pengadaan meubelair Rp. 20.600.000

3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Rp. 17.000.000

4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Rp. 2.200.000

5. Pengadaan komputer Rp. 18.150.000

6. Pengadaan AC Rp. 60.550.000

7. Pemeliharaan rutin/berkala komputer Rp. 4.800.000

8. Pemeliharaan rutin/berkala AC Rp. 10.800.000

9.

Pemeliharaan Rutin.Berkala Taman Halaman Kantor

Rp.

30.550.000

3.2.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan pertanggung

jawaban kinerja dan keuangan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.


1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Rp. 59.180.000

2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Rp. 17.400.000

3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Rp. 23.850.000

4. Penyusunan perencanaan anggaran Rp. 61.858.000

5. Penatausahaan keuangan SKPD Rp. 165.150.000

6. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Rp. 37.550.000

7. Publikasi kinerja SKPD Rp. 10.000.000

Tabel….


BAB IV

PENUTUP


Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI bertujuan mencapai Sasaran serta

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Didalamnya menggambarkan skala

prioritas pembangunan, pembinaan aparatur pemerintah pada kelembagaan

dinas yang menitik beratkan pada persatuan dan kesatuan PNS / anggota

KORPRI serta cara-cara untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

tersebut.

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Tahun Anggaran 2014 ini juga dimaksudkan sebagai acuan dalam

Penyusunan Rencana Keuangan dan Anggaran SKPD. Kami menyadari

bahwa dokumen rencana kerja ini masih jauh dari harapan. Karena itu

masukan dan kritik membangun dari semua pihak sangat diperlukan agar

dokumen rencana kerja ini dapat mengakomodir semua kepentingan

pembangunan peningkatan pembinaan dan profesionalisme aparatur

pemerintah pada kelembagaan dinas yang menitik beratkan pada persatuan

dan kesatuan PNS/anggota KORPRI Kabupaten Bogor pada tahun 2014.

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN


BAB IV

PENUTUP


Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI bertujuan mencapai Sasaran serta

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Didalamnya menggambarkan skala

prioritas pembangunan, pembinaan aparatur pemerintah pada kelembagaan

dinas yang menitik beratkan pada persatuan dan kesatuan PNS / anggota

KORPRI serta cara-cara untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

tersebut.

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Tahun Anggaran 2014 ini juga dimaksudkan sebagai acuan dalam

Penyusunan Rencana Keuangan dan Anggaran SKPD. Kami menyadari

bahwa dokumen rencana kerja ini masih jauh dari harapan. Karena itu

masukan dan kritik membangun dari semua pihak sangat diperlukan agar

dokumen rencana kerja ini dapat mengakomodir semua kepentingan

pembangunan peningkatan pembinaan dan profesionalisme aparatur

pemerintah pada kelembagaan dinas yang menitik beratkan pada persatuan

dan kesatuan PNS/anggota KORPRI Kabupaten Bogor pada tahun 2014.

Ditetapkan di : CIBINONG

Tanggal : 28 Juni 2013

SEKRETARIS DEWAN PENGURUS KORPRI,

EMILIA OKIANTHY M, SE,ME Penata Tk.I

NIP. 19711021 1998032002

SKPD : Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Indikator

Kinerja Program/Kegiatan

2 3

Utama

Program Fasilitas Pindah /

Purna Tugas PNS

Pembekalan bagi PNS yang akan

memasuki masa pensiun

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Sosialisasi peraturan perundang - penataran, seminar, workshop, lokakarya,

undangan kursus dan diklat serta terselenggaranya

pembinaan kepegawaian

100 orang

Pelaksanaan RAKERKAB KORPRI Terbinanya mental dan rohani aparatur

1

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2011 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2012

Kabupaten Bogor

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

12 kali pengajian

20 kali senam

Peningkatan profesionalisme Tersedianya SDM yang terlatih

anggota KORPRI

Peningkatan pelayanan kesehatan Terlaksananya pengiriman peserta bim-

bagi anggota KORPRI bingan teknis

Pelaksanaan HUT KORPRI Terlaksananya pengiriman peserta bim-

bingan teknis

Pembentukan BAPOR KORPRI Terlaksananya pengiriman peserta bim-

bingan teknis

Fasilitasi pembinaan olahraga Terlaksananya pengiriman peserta bim-

bagi anggota KORPRI bingan teknis

Fasilitasi pemberian konsultasi Terlaksananya pengiriman peserta bim-

dan mediasi hukum bagi anggota bingan teknis

KORPRI

Pembinaan mental dan rohani bagi Terbinanya mental dan rohani aparatur

aparatur 12 kali pengajian

20 kali senam

Pendidikan dan pelatihan non formal Tersedianya SDM yang terlatih

( public speaking )

Program Pelayanan Adminis-

trasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya sarana surat menyurat

24 surat

480 lbr materai

Penyediaan jasa komunikasi, Gedung Sekretariat Dewan Pengurus

sumber daya air dan listrik KORPRI

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa pelayanan kebersihan

kantor dan alat kebersihan kantor

- petugas kebersihan

- jenis/alat kebersihan

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

30 jenis alat tulis

Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya kebutuhan barang cetakan

penggandaan dan penggandaan

149 jenis cetakan

5000 lembar penggandaan

Penyediaan komponen instalasi Tersedianya kebutuhan komponen insta-

listrik/penerangan bangunan kantor lasi listrik

6 jenis alat listrik

Penyediaan peralatan dan Tersedianya kebutuhan komponen insta-

perlengkapan kantor lasi listrik

Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya kebutuhan komponen insta-

lasi listrik

Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

peraturan perundang-undangan perundang-undangan

4 eks koran lokal

6 buah buku peraturan perundangan

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya jamuan makanan dan minum-

an bagi aparatur dan tamu

1584 jamuan rapat sekret dan pengurus

1728 jamuan rapat pembinaan keagamaan

840 jamuan makan minum tamu

Rapat-rapat koordinasi dan konsul- Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas

tasi ke dalam dan luar daerah 40 kecamatan, DPN, DP Korpri Prov,

DP Korpri Kab/Kota

Pelayanan dokumentasi dan arsip Tersedianya buku register

SKPD 12 buku register

Penyediaan pelayanan administrasi Tersedianya berkas administrasi pegawai

kepegawaian 1 dokumen

Penyediaan pelayanan administrasi Tersedianya berkas administrasi barang

barang 1 jenis dokumen

Penyediaan pelayanan keamanan Tersedianya petugas keamanan kantor

kantor 2 orang

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung kantor dan gedung

Sekretariat DP Korpri

Pengadaan kendaraan dinas/opera- Tersedianya kendaraan dinas/operasional

sional

Pengadaan mebeleur Tersedianya sarana mebeleur Gedung

Sekretariat DP KORPRI

Pengadaan peralatan kantor Tersedianya sarana dan prasarana kantor

Pengadaan perlengkapan kantor Tersedianya kebutuhan perlengkapan

kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kenda- Terpeliharanya kendaraan dinas

raan dinas/operasional 7 unit kendaraan roda 4

4 unit kendaraan roda 2

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terpeliharanya peralatan kantor

kantor

Pengadaan komputer Terlaksananya pemeliharaan mebeleur

4 unit mebeleur

Pengadaan AC Terlaksananya pemeliharaan taman

halaman kantor

Taman

Tempat parkir

Paving blok

Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan komputer

komputer 13 unit komputer

2 unit laptop

Pemeliharaan rutin/berkala AC Terlaksananya pemeliharaan AC

8 unit AC

Pemeliharaan pagar kantor Tersedianya papan nama

Program Peningkatan Pengem-

bangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja Tersedianya laporan capaian kinerja dan

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD keuangan

1 dokumen

Penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya laporan keuangan semesteran

semesteran dan prognosis SKPD

1 dokumen

Penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

akhir tahun SKPD

1 dokumen

Penyusunan perencanaan anggaran Tersedianya buku DPA 2011, RKA/DPA

Perubahan 2011 dan RKA 2012

4 dokumen

Penatausahaan keuangan SKPD Terpenuhinya kebutuhan administrasi

keuangan yang efektif dan tepat waktu

Penelitian SPP

Pembuatan/penerbitan SPM

Penelitian SPJ

Penerbitan/pengesahan

Penyusunan Renstra dan renja Tersedianya dokumen perencanaa SKPD

SKPD 2 dokumen

Penyusunan Renja Tersedianya arahan program kegiatan

Publikasi kinerja SKPD Terlaksananya publikasi kinerja SKPD

1 tahun

Penyusunan Renstra dan renja Tersedianya dokumen perencanaa SKPD

SKPD 2 dokumen

Penyusunan Renja Tersedianya arahan program kegiatan

Publikasi kinerja SKPD Terlaksananya publikasi kinerja SKPD

4 kali

Target Kinerja Capaian Realisasi Target Kinerja Hasil

Program (Renstra SKPD) Program dan Keluaran Kegiatan Target Renja SKPD Realisasi Renja SKPD Tingkat realisasi (%)

Tahun 2011 - 2013 s.d. Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2011

4 5 6 7 8 = (7/6)

100

0

1 1 0 0 0

2 1 1 1 100


Kabupaten Bogor

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

1.000 22.007 200 24.207 12104

87.735 2.339.148 11.564 2.573.178 22252

1.000 22.007 22.007 24.207 110

87.735 2.339.148 2.339.148 2.573.178 110

10 6 2 2 100

24 12 5 17 340

37 5 7 5 71

Target Program dan Kegiatan

(Renja SKPD tahun n-1) Realisasi Capaian Program dan Tingkat Capaian Realisasi

Kegiatan s.d. Tahun berjalan (tahun n-1) Target Renstra (%)

9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

1 1 50

1 0 20

1 0 100

1 1 50


Kabupaten Bogor

Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d. Tahun berjalan

27.000 27.000 2700

2.900.000 2.900.000 3305

27.000 27.000 123

2.900.000 2.900.000 124

2 2 100

5 17 192

7 5 41

No Indikator SPM/ IKK Proyeksi Catatan

Standar Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Analisis

Nasional

1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13

1 Jumlah PNS/Anggota KORPRI

yang terbina wawasan dan

motivasi anggota KORPRI agar

tidak Pawer Synrome

Pembekalan PNS yang

akan memasuki masa

pensiun 229 Org 500 org 500 org 229 Org 500 org 500 org

2 Terlaksananya HUT KORPRI Pelaksanaan HUT 2000 Org 2500 Org 5000 Org 2000 Org 2500 Org 5000 Org

KORPRI

3 Jumlah Anggota yang Pelaksanaan Rapat 240 Org 240 Org

mengikuti RAKERKAB Kerja Kabupaten

(RAKERKAB) KORPRI

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Kabupaten Bogor

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian

No Catatan

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kebutuhan Dana Penting

Kinerja (Rp) Kinerja (Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 11 12

I PROGRAM FASILITAS

PINDAH/PURNA TUGAS PNS

200.000.000 PROGRAM FASILITAS

PINDAH/PURNA TUGAS

PNS

200.000.000

1 Pembekalan PNS yang akan

memasuki masa pensiuan

Sekretariat KorpriJumlah PNS/anggota

Korpri yang terbina

wawasan dan motivasi

anggota Korpri agar tidak

Pawer Synrome

500 orang 200.000.000 Pembekalan PNS yang akan

memasuki masa pensiuan

Sekretariat Korpri

Jumlah PNS/anggota Korpri

yang terbina wawasan dan

motivasi anggota Korpri

agar tidak Pawer Synrome

500 orang 200.000.000

II.

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS

2.100.000.000

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS

2.100.000.000

SUMBER DAYA APARATUR SUMBER DAYA APARATUR

1 Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

Sekretariat Korpri Terlaksananya sosialisasi 160 orang 150.000.000 Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Sekretariat Korpri Terlaksananya sosialisasi 160 orang 150.000.000

2 Pembinaan Mental dan Rohani Bagi

Aparatur

Sekretariat Korpri Terlaksananya

pembinaan mental

200 Orang 200.000.000 Pembinaan Mental dan

Rohani Bagi Aparatur

Sekretariat Korpri Terlaksananya pembinaan

mental

200 Orang 200.000.000

dan rohani anggota korpri dan rohani anggota korpri

3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

bagi anggota KORPRI

Sekretariat Korpri

Terlaksananya

Pelayanan kesehatan

4800 Orang 150.000.000 Peningkatan Pelayanan

Kesehatan bagi anggota

KORPRI

Sekretariat Korpri

Terlaksananya Pelayanan

kesehatan

4800 Orang 150.000.000

KORPRI secara optimal KORPRI secara optimal

5

Target

Capaian

10

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014

Kabupaten Bogor

Hasil Analisis KebutuhanRancangan Awal RKPD

Target

Capaian

23

4 Peningkatan Profesionalisme

Anggota KORPRI


Peningkatan

berkomonikasi

200 orang 175.000.000 Peningkatan Profesionalisme

Anggota KORPRI

Sekretariat Korpri

Terlaksananya Peningkatan

berkomonikasi

200 orang 175.000.000

Strategi berbicara

didepan umum dengan

Strategi berbicara didepan

umum dengan

kekuatan vokal, visual

dan verbal

kekuatan vokal, visual dan

verbal

5 Pembinaan olah raga bagi anggota

KORPRI

Sekretariat Korpri Terfasilitasinya

pembinaan bagi anggota

15 orang 150.000.000 Pembinaan olah raga bagi

anggota KORPRI

Sekretariat Korpri Terfasilitasinya pembinaan

bagi anggota

15 orang 150.000.000

KORPRI KORPRI

6 Fasilitasi Pendidikan Advokasi

Khusus Bagi Anggota KORPRI

Sekretariat Korpri Terfasilitasinya

ADVOKAD Khusus

anggota KORPRI

8 orang 75.000.000 Fasilitasi Pendidikan Advokasi

Khusus Bagi Anggota

Sekretariat Korpri

Terfasilitasinya ADVOKAD

Khusus anggota

8 orang 75.000.000

KORPRI KORPRI

7 Pelaksanaan HUT KORPRI Sekretariat Korpri Terlaksananya HUT

Korpri

5000 Orang 400.000.000 Pelaksanaan HUT KORPRI Sekretariat Korpri

Terlaksananya HUT Korpri

5000 Orang 400.000.000

8 Pelaksanaan Musyawarah

Kabupaten (MUSKAB) VIII

Sekretariat Korpri Terbentuknya Dewan

pengurus KORPRI

250 Orang 500.000.000 Pelaksanaan Musyawarah

Kabupaten (MUSKAB) VIII

Sekretariat Korpri Terbentuknya Dewan

pengurus KORPRI

250 Orang 500.000.000

Kab. Bogor Priode 2014 -

2018

Kab. Bogor Priode 2014 -

2018

9 Pelaksnaan Pembentukan Lembaga

Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH)

Sekretariat Korpri

Terlaksannya

Pembentukan LKBH

1 Badan 200.000.000 Pelaksnaan Pembentukan

LKBH

Sekretariat Korpri

Terlaksannya Pembentukan

LKBH

1 Badan 200.000.000

10 Fasilitas Konsultasi dan Mediasi

Hukum Bagi Anggota KORPRI

Sekretariat Korpri

Jumlah Anggota KORPRI

yang terfasilitasi

4 Orang 100.000.000 Fasilitas Konsultasi dan

Mediasi Hukum Bagi

Anggota KORPRI

Sekretariat Korpri

Jumlah Anggota KORPRI

yang terfasilitasi

4 Orang 100.000.000

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

929.812.500 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

929.812.500

PERKANTORAN PERKANTORAN

23

1 Penyediaan jasa surat menyurat

Sekretariat Korpri Tersedianya bahan

administrasi

360 Lembar

(materai)

3.240.000 Penyediaan jasa surat

menyurat


administrasi

360 Lembar (materai) 3.240.000

surat menyurat

360 Lembar

(materai) surat menyurat

360 Lembar (materai)

2 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan Listrik

Sekretariat Korpri Tersedianya layanan

Komunikasi, Air dan

Listrik

12 Bulan (Air) 67.320.000 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air

Sekretariat Korpri Tersedianya layanan

Komunikasi,

12 Bulan (Air) 67.320.000

12 Bulan (Telepon) dan listrik Air, dan Listrik 12 Bulan (Telepon)

12 Bulan (Listrik) 12 Bulan (Listrik)

12 Bulan (Internet) 12 Bulan (Internet)

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan

Sekretariat Korpri Jumlah Pajak Kendaraan

yang terbayar

2 Unit Kend. Roda

4

6.500.000 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan

Sekretariat Korpri Jumlah Pajak Kendaraan

yang terbayar

2 Unit Kend. Roda 4 6.500.000

4 Kendaraan Dinas /Operasional 1 Unit Kend. Roda

2

Kendaraan Dinas

/Operasional

1 Unit Kend. Roda 2

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Sekretariat Korpri Tersedianya peralatan

dan

24 Jenis (peralatan

pembersih)

104.764.000 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Sekretariat Korpri Tersedianya peralatan dan 24 Jenis (peralatan

pembersih)

104.764.000

bahan pembersih kantor 6 Org petugas bahan pembersih kantor 6 Org petugas

6 Tersedianya jasa

kebersihan

12 Jenis (bahan

pembersih)

Tersedianya jasa

kebersihan

12 Jenis (bahan

pembersih)

7 Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat Korpri Tersedianya alat tulis

kantor

40 Jenis (ATK) 86.365.000 Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat Korpri Tersedianya alat tulis

kantor

40 Jenis (ATK) 86.365.000

8 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Sekretariat Korpri Jumlah Kebutuhan

Cetakan dan

Penggandaan

20 Jenis (Cetakan) 131.494.000 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Sekretariat Korpri Jumlah Kebutuhan Cetakan

dan Penggandaan

20 Jenis (Cetakan) 131.494.000

12000 KTA 12000 KTA

9 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Sekretariat Korpri Tersedianya alat listrik

dan elektronik

18 buah (listrik,

kabel, Saklar &

Instalasi

25.000.000 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan Kantor

Sekretariat Korpri Tersedianya alat listrik dan

Elektronik

18 buah (listrik, kabel

saklar, intalasi

25.000.000

23

10 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Sekretariat Korpri an 6 Unit Peralatan

Kantor

25.000.000 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Sekretariat Korpri Tersedianya peralatan dan 6 Unit Peralatan

Kantor

25.000.000

perlengkapan kantor perlengkapan kantor

11 Penyediaan Perlengkapan Rumah

Tangga SKPD

Sekretariat Korpri Tersedianya

Perlengkapan Rumah

6 Unit

Perlengkapan

20.000.000 Penyediaan Perlengkapan

Rumah Tangga SKPD

Sekretariat Korpri Tersedianya Perlengkapan

Rumah

6 Unit Perlengkapan 20.000.000

Tangga SKPD Rumah tangga Tangga SKPD Rumah tangga

12 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undang


bacaan dan

2112 exemplar koran 11.000.000 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

Sekretariat Korpri Tersedianya bahan bacaan

dan

2112 exemplar koran 11.000.000

perundang-undangan peraturan perundang-

undangan

100 exp ( majalah) perundang-undangan peraturan perundang-

undangan

100 exp ( majalah)

13 Penyediaan Bahan Logistik SKPD Sekretariat Korpri Tersedianya Logistik

SKPD

2 Jenis & bahan

Logistik

5.000.000 Penyediaan Bahan Logistik

SKPD

Sekretariat Korpri Tersedianya Logistik SKPD 2 Jenis & bahan

Logistik

5.000.000

14 Peyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Korpri Tersedianya Makanan

dan Minuman

2350 porsi makan 114.730.000 Peyediaan Makanan dan

Minuman

Sekretariat Korpri Tersedianya Makanan dan

Minuman

2350 porsi makan 114.730.000

4100 snak Peyediaan Makanan dan

Minuman

4100 snak

15 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi

ke dalam dan ke Laur Daerah

Sekretariat Korpri Terlaksananya Rapat-

rapat

36 HOK 182.501.000 Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke dalam dan ke

Laur Daerah

Sekretariat Korpri Terlaksananya Rapat-rapat 36 HOK 182.501.000

kordinasi dan konsultasi

ke dalam

(DPN, DP-

PROV, KEC.

kordinasi dan konsultasi ke

dalam

(DPN, DP-PROV,

KEC.

dan ke luar daerah dan Luar

Propinsi)

dan ke luar daerah dan Luar Propinsi)

16 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip

SKPD


pengarsipan

4 Dokumen 14.740.000 Pelayanan Dokumentasi dan

Arsip SKPD


pengarsipan

4 p 14.740.000

dokumen SKPD dokumen SKPD

17 Penyediaan Pelayanan Administrasi

Kepegawaian


Pengelolaan administrasi

6 Dokumen 40.298.500 Penyediaan Pelayanan

Administrasi

Sekretariat Korpri Terlaksananya Pengelolaan

administrasi

6 Dokumen 40.298.500

kepegawaian Kepegawaian kepegawaian

23

18 Penyediaan Pengelolaan

Administrasi Barang


pengelolaan

4 Dokumen 16.200.000 Penyediaan Pengelolaan

Administrasi Barang

Sekretariat Korpri Terlaksananya pengelolaan 4 Dokumen 16.200.000

administrasi barang administrasi barang

19 Penyediaan Pelayanan Keamanan Sekretariat Korpri Tersedianya jasa tenaga 6 Org Petugas 75.660.000 Penyediaan Pelayanan

Keamanan

Sekretariat Korpri Tersedianya jasa tenaga 6 Org Petugas 75.660.000

keamanan Keamanan keamanan Keamanan

IV PROGRAM PENINGKATAN

SARANA PRASARANA

APARATUR

369.782.000 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA PRASARANA

APARATUR

369.782.000

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Sekretariat Korpri Tersedianya kendaraan

dinas/

1 Unit (motor) 20.000.000 Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Sekretariat Korpri Tersedianya kendaraan

dinas/

1 Unit (motor) 20.000.000

operasional operasional

2 Pengadaan meubeuleir Sekretariat Korpri Tersedianya meubelair 5 unit meja 1/2

biro

80.000.000 Pengadaan meubeuleir Sekretariat Korpri Tersedianya meubelair 5 unit meja 1/2 biro 80.000.000

10 unit kursi kerja 10 unit kursi kerja

25 unit kursi rapat 25 unit kursi rapat

10 meja Rapat 10 meja Rapat

3 Pemeliharaan Gedung Kantor

Sekretariat KORPRI


pemeliharaan gedung

Kantor

1 Gedung 76.500.000 Pemeliharaan Gedung Kantor

Sekretariat KORPRI


pemeliharaan gedung

Kantor

1 Gedung 76.500.000

4 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan Dinas /Operasional

Sekretariat Korpri Terpeliharanya

kendaraan dinas

2 Unit Mobil 22.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan Dinas /Operasional

Sekretariat Korpri Terpeliharanya kendaraan

dinas

2 Unit Mobil 22.000.000

2 Unit Motor 2 Unit Motor


Peralatan kantor

Sekretariat Korpri Terpeliharanya Peralatan

kantor

6 unit 6.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala

Peralatan kantor

Sekretariat Korpri Terpeliharanya Peralatan

kantor

6 unit 6.000.000

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman

Halaman Kantor

Sekretariat Korpri Terpeliharanya Taman

Halaman

1 Tahun 76.782.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Taman Halaman Kantor

Sekretariat Korpri Terpeliharanya Taman

Halaman

1 Tahun 76.782.000

kantor kantor

23


komputer

Sekretariat Korpri Terpeliharanya komputer 4 unit komputer

PC

7.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala

komputer

Sekretariat Korpri Terpeliharanya komputer 4 unit komputer PC 7.000.000

3 unit Laptop 3 unit Laptop

8 Pemeliharaan rutin/ berkala AC Sekretariat Korpri Terpeliharanya AC 17 unit 8.500.000 Pemeliharaan rutin/ berkala

AC

Sekretariat Korpri Terpeliharanya AC 17 unit 8.500.000

9 Pengadaan Air Condesioner ( AC ) Sekretariat Korpri Tersedianya AC 4 Unit AC 45.000.000 Pengadaan Air Condesioner (

AC )

Sekretariat Korpri Tersedianya AC 4 Unit AC 45.000.000

10 Pengadaan Komputer Sekretariat Korpri Tersedianya komputer 1 Unit Komputer

PC

28.000.000 Pengadaan Komputer Sekretariat Korpri Tersedianya komputer 1 Unit Komputer PC 28.000.000

2 Unit Laptop 2 Unit Laptop

1 Unit printer 1 Unit printer

V PROGRAM PENINGKATAN 354.920.000 PROGRAM PENINGKATAN 354.920.000

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN CAPAIAN KINERJA

KEUANGAN

1 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sekretariat Korpri Terevaluasinya Kinerja

kegiatan dan laporan

5 Dokumen 25.000.000 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar

Sekretariat Korpri Terevaluasinya Kinerja

kegiatan dan laporan

5 Dokumen 25.000.000

realisasi kinerja realisasi kinerja SKPD realisasi kinerja

2 Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

Sekretariat Korpri Tersusunnya dokumen

laporan

2 semester 19.220.000 Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran


laporan

2 semester 19.220.000

keuangan semesteran keuangan semesteran

3 Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun


laporan

2 dokumen 27.500.000 Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun


laporan

2 dokumen 27.500.000

keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun

4 Penyusunan Perencanaan

Anggaran

Sekretariat Korpri Tersusunnya Rancangan/

dokumen anggaran

4 dokumen (RKA,

DPA & RKA

DPA Perubahan

57.500.000 Penyusunan Perencanaan

Anggaran

Sekretariat Korpri Tersusunnya Rancangan/

dokumen anggaran

4 dokumen (RKA,

DPA & RKA DPA

Perubahan

57.500.000

23

5 Penatausahaan Keuangan SKPD Sekretariat Korpri Tersusunnya dokumen

Penatausahaan

12 Dokumen 180.000.000 Penatausahaan Keuangan

SKPD


Penatausahaan

12 Dokumen 180.000.000

keuangan SKPD keuangan SKPD

6 Penyusunan RENSTRA Dan RENJA

SKPD


Rentra dan Renja

2 dokumen 25.700.000 Penyusunan RENSTRA Dan

RENJA SKPD


Rentra dan Renja

2 dokumen 25.700.000

SKPD SKPD

7 Publikasi Kinerja SKPD Sekretariat Korpri Terpublikasikannya

kinerja SKPD

6 kali 20.000.000 Publikasi Kinerja SKPD Sekretariat Korpri Terpublikasikannya kinerja

SKPD

6 kali 20.000.000

23

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kebutuhan Dana Sumber Catatan

Kinerja (Rp) Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

I PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS 200.000.000

1 Pembekalan PNS yang akan memasuki masa pensiuan Sekretariat Korpri Jumlah PNS/anggota Korpri yang terbina

wawasan dan motivasi anggota Korpri agar

tidak Pawer Synrome

500 orang 200.000.000 APBD

II PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 2.100.000.000

SUMBER DAYA APARATUR

1

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Korpri Jumlah Aparatur/PNS yang mengikuti

sosialisasi

160 orang

150.000.000

APBD

2

Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Aparatur Sekretariat Korpri Terlaksananya Jumlah Aparatur yang ikut

terbina

200 Orang

200.000.000

APBD

3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi anggota KORPRI Sekretariat Korpri Terlaksananya Pelayanan kesehatan 4800 Orang 150.000.000 APBD

KORPRI secara optimal

4

Peningkatan Profesionalisme Anggota KORPRI Sekretariat Korpri Terlaksananya Peningkatan berkomonikasi

dengan kekuatan

200 orang

175.000.000 APBD

vokal, visual dan verbal

5

Pembinaan olah raga bagi anggota KORPRI Sekretariat Korpri Jumlah Terfasilitasinya pembinaan bagi anggota

KORPRI

15 orang

150.000.000 APBD

6 Fasilitasi Pendidikan Advokasi Khusus Bagi Anggota KORPRI Sekretariat Korpri Jumlah ADVOKAD Khusus anggota KORPRI

yang terfasilitasi

8 orang 75.000.000 APBD

Tabel 2.4 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2014

Kabupaten Bogor

Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Target

Capaian

28

7 Pelaksanaan HUT KORPRI Sekretariat Korpri Terlaksananya HUT Korpri 5000 Orang 400.000.000 APBD

8

Pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (MUSKAB) VIII Sekretariat Korpri Jumlah Terbentuknya Dewan pengurus

KORPRI

250 Orang

500.000.000

APBD

Kab. Bogor Priode 2014 - 2018

9 Pelaksnaan Pembentukan LKBH Sekretariat Korpri Pembentukan LKBH 1 Badan 200.000.000 APBD

10 Fasilitas Konsultasi dan Mediasi Hukum Bagi Anggota KORPRI Sekretariat Korpri Jumlah Anggota KORPRI yang terfasilitasi 4 Orang 100.000.000 APBD

III PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 929.812.500

PERKANTORAN

1 Penyediaan jasa surat menyurat Sekretariat Korpri Tersedianya bahan administrasi 360 Lembar (materai) 3.240.000 APBD

surat menyurat 360 Lembar (materai)

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Sekretariat Korpri Tersedianya layanan Komunikasi, 12 Bulan (Air) 67.320.000 APBD

dan listrik Air, dan Listrik 12 Bulan (Telepon)

12 Bulan (Listrik)

12 Bulan (Internet)

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Sekretariat Korpri Jumlah Pajak Kendaraan yang terbayar 2 Unit Kend. Roda 4 6.500.000 APBD

Kendaraan Dinas /Operasional 1 Unit Kend. Roda 2

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Sekretariat Korpri Tersedianya peralatan dan bahan pembersih

Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan

24 Jenis (peralatan

pembersih)

104.764.000 APBD

6 Org petugas APBD

12 Jenis (bahan

pembersih)

5 Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat Korpri Tersedianya alat tulis kantor 40 Jenis (ATK) 86.365.000 APBD

6

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Sekretariat Korpri Jumlah Kebutuhan Cetakan dan Penggandaan 20 Jenis (Cetakan) 131.494.000 APBD

12000 KTA

28

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Sekretariat Korpri Tersedianya alat listrik dan 18 buah (listrik, kabel 25.000.000 APBD

bangunan kantor elektronik saklar, instalasi)

8

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Sekretariat Korpri Tersedianya peralatan dan 6 Unit Peralatan

Kantor 25.000.000

APBD

perlengkapan kantor

9 Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga SKPD Sekretariat Korpri Tersedianya Perlengkapan Rumah 6 Unit Perlengkapan 20.000.000 APBD

Tangga SKPD Rumah tangga

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Sekretariat Korpri Tersedianya bahan bacaan dan 2112 exemplar koran 11.000.000 APBD

perundang-undangan peraturan perundang-undangan 100 exp ( majalah)

11 Penyediaan Bahan Logistik SKPD Sekretariat Korpri Tersedianya Logistik SKPD 2 Jenis & bahan 5.000.000 APBD

Logistik

12 Peyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Korpri Tersedianya Makanan dan Minuman 2350 porsi makan 114.730.000 APBD

4100 snak

13

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke Laur Daerah Sekretariat Korpri Terlaksananya Rapat-rapat Kordinasi dan

Konsultasi ke dalam dan ke luar daearh

36 HOK (DPN, DP-

PROV, KEC dan

Luar Propinsi

182.501.000 APBD

14 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Sekretariat Korpri Terlaksananya pengarsipan 4 Dokumen 14.740.000 APBD

dokumen SKPD

15 Penyediaan Pelayanan Administrasi Sekretariat Korpri Terlaksananya Pengelolaan administrasi 6 Dokumen 40.298.500 APBD

Kepegawaian kepegawaian

16 Penyediaan Pengelolaan Administrasi Barang Sekretariat Korpri Terlaksananya pengelolaan 4 Dokumen 16.200.000 APBD

administrasi barang

17 Penyediaan Pelayanan Keamanan Sekretariat Korpri Tersedianya jasa tenaga 6 Org Petugas 75.660.000 APBD

keamanan Keamanan

IV PROGRAM PENINGKATAN SARANA 369.782.000

PRASARANA APARATUR

28

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Sekretariat Korpri Tersedianya kendaraan dinas/ 1 Unit (motor) 20.000.000 APBD

operasional

2 Pengadaan meubeuleir Sekretariat Korpri Jumlah Penyediaan meubelair 5 unit meja 1/2 biro 80.000.000 APBD

10 unit kursi kerja

25 unit kursi rapat

10 meja Rapat

3 Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat Sekretariat Korpri Terlaksananaya 1 Gedung 76.500.000 APBD

KORPRI pemeliharaan gedung kantor

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas /Operasional Sekretariat Korpri Terpeliharanya kendaraan dinas 2 Unit Mobil 22.000.000 APBD

2 Unit Motor

5

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kantor Sekretariat Korpri Jumlah Kebutuhan Peralatan kantor yang

terpelihara

6 unit

6.000.000

APBD

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor Sekretariat Korpri Terpeliharanya Taman Halaman 1 Tahun 76.782.000 APBD

kantor

7 Pemeliharaan rutin/berkala komputer Sekretariat Korpri Jumlah komputer 4 unit komputer PC 7.000.000 APBD

3 unit Laptop

8 Pemeliharaan rutin/ berkala AC Sekretariat Korpri Terpeliharanya AC 17 unit 8.500.000 APBD

9 Pengadaan Air Condesioner ( AC ) Sekretariat Korpri Tersedianya AC 4 Unit AC 45.000.000 APBD

10 Pengadaan Komputer Sekretariat Korpri Tersedianya komputer 1 Unit Komputer PC 28.000.000 APBD

2 Unit Laptop

1 Unit printer

V PROGRAM PENINGKATAN 354.920.000

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja

SKPD

Sekretariat Korpri Terevaluasinya Kinerja kegiatan dan laporan

Realisasi Kinerja

5 Dokumen 25.000.000 APBD

28

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Sekretariat Korpri Jumlah dokumen laporan 2 Semester 19.220.000 APBD

keuangan semesteran

3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Sekretariat Korpri Jumlah dokumen laporan 2 Dokumen 27.500.000 APBD

keuangan akhir tahun

4 Penyusunan Perencanaan Anggaran Sekretariat Korpri Jumlah Rancangan/ dokumen anggaran 4 Dokumen (RKA,

DPA & RKA

Perubahan

57.500.000 APBD

DPA Perubahan)

5 Penatausahaan Keuangan SKPD Sekretariat Korpri Jumlah dokumen Penatausahaan 12 Dokumen 180.000.000 APBD

keuangan SKPD

6 Penyusunan RENSTRA Dan RENJA SKPD Sekretariat Korpri Jumlah dokumen Rentra dan Renja SKPD 2 dokumen 25.700.000 APBD

7 Publikasi Kinerja SKPD Sekretariat Korpri Jumlah Dokumen publikasi kinerja SKPD 6 kali 20.000.000 APBD

3.954.514.500

28

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Besaran/ Catatan

Kinerja Volume

1 2 3 4 5 6

1 PROGRAM FASILITAS PINDAH / PURNA TUGAS PNS

1 Pembekalan PNS yang akan memasuki masa Sekretariat Korpri Jumlah PNS/anggota KORPRI yang 500 orang Usulan MUSKAB KORPRI

pensiun mengikuti pembekalan

2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Korpri Jumlah PNS/anggota KORPRI yang 160 Orang Usulan MUSKAB KORPRI

mengikuti Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

2 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur Sekretariat Korpri Terlaksananya pembinaan mental dan 200 Orang Usulan MUSKAB KORPRI

rohani bagi aparatur Sekretariat DP

KORPRI

3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anggota Sekretariat Korpri Terlaksananya pelayanan kesehatan 4800 orang Usulan MUSKAB KORPRI

KORPRI bagi anggota KORPRI

4 Pelaksanaan HUT KORPRI Sekretariat Korpri Terlaksananya penyelenggaraan HUT 5000 orang Usulan MUSKAB KORPRI

KORPRI

5 Peningkatan Profesionalisme Bagi Anggota KORPRI Sekretariat Korpri Jumlah anggota KORPRI yang mengikuti 200 orang Usulan MUSKAB KORPRI

Public Speaking

6 Pelaksanaan Pembentukan BAPOR KORPRI Sekretariat Korpri Terlaksananya pembentukan BAPOR 1 Badan Usulan MUSKAB KORPRI

KORPRI Kabupaten Bogor

7 Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sekretariat Korpri Jumlah anggota KORPRI yang mengikuti 15 orang Usulan MUSKAB KORPRI

Olahraga Bagi Anggota KORPRI pengemabangan olahraga

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku kepentingan Tahun 2014

Kabupaten Bogor

32

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Besaran/ Catatan

Kinerja Volume

1 2 3 4 5 6

8 Fasilitas Konsultasi dan Mediasi Hukum Sekretariat Korpri Jumlah anggota KORPRI yang memperoleh 4 orang Usulan MUSKAB KORPRI

Bagi Anggota KORPRI fasilitasi konsultasi dan mediasi hukum

9 Pembentukan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Sekretariat Korpri Jumlah Badan yang terbentuk1 Badan Usulan MUSKAB KORPRI

10 Pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (MUSKAB) VIII Sekretariat Korpri Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan MUSKAB

VIII 250 orang Usulan MUSKAB KORPRI

32


Urusan/Bidang Urusan Indikator Catatan

Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. PROGRAM FASILITAS PINDAH / PURNA TUGAS PNS

1 Pembekalan PNS yang akan memasuki masa Jumlah PNS/anggota KORPRI yang Cibinong/Bogor 500 orang 200.000.000 APBD Usulan hasil 500 orang 220.000.000

pensiun mengikuti pembekalan MUSKAB dan

RAKER KORPRI

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah PNS/anggota KORPRI yang Cibinong/Bogor 140 orang 120.500.000 APBD 140 orang 132.550.000

mengikuti Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

2 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur Terlaksananya pembinaan mental dan Cibinong 14 kali 15.000.000 APBD 14 kali 165.000.000

rohani bagi aparatur Sekretariat DP

KORPRI

3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anggota Terlaksananya pelayanan kesehatan Cibinong 4800 orang 112.000.000 APBD 4800 orang 123.200.000


4 Pelaksanaan HUT KORPRI Terlaksananya penyelenggaraan HUT Cibinong/Bogor 5000 orang 400.000.000 APBD 5000 orang 440.000.000

KORPRI

5 Peningkatan Profesionalisme Bagi Anggota KORPRI Jumlah anggota KORPRI yang mengikuti Cibinong 200 orang 150.000.000 APBD 200 orang 165.000.000

Public Speaking

6 Pelaksanaan Pembentukan BAPOR KORPRI Terlaksananya pembentukan BAPOR Cibinong 1 Badan 200.000.000 APBD


7 Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Jumlah anggota KORPRI yang mengikuti Cibinong 100 orang 150.000.000 APBD 100 orang 165.000.000

Olahraga Bagi Anggota KORPRI pengemabangan olahraga

8 Fasilitas Konsultasi dan Mediasi Hukum Jumlah anggota KORPRI yang memperoleh Cibinong 4 orang 100.000.000 APBD 4 orang 110.000.000

Bagi Anggota KORPRI fasilitasi konsultasi dan mediasi hukum

9 Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Pengobatan Tersedianya kendaraan ambulance dan Cibinong 1 unit 350.000.000 APBD 1 unit 250.000.000

KORPRI petugas ambulance

1.797.500.000 1.770.750.000

1

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Tahun 2013

dan Prakiraan Maju Tahun 2014

Kabupaten Bogor

Kode Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014


Urusan/Bidang Urusan Indikator Catatan

Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. PROGRAM FASILITAS PINDAH / PURNA TUGAS PNS

1 Pembekalan PNS yang akan memasuki masa Jumlah PNS/anggota KORPRI yang Cibinong/Bogor 500 orang 100.000.000 APBD Usulan

pensiun mengikuti pembekalan 100.000.000 APBD hasil MUSKAB

750.000.000 APBD KORPRI

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR 60.000.000 APBD

1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah PNS/anggota KORPRI yang Cibinong/Bogor 140 orang

mengikuti Sosialisasi Peraturan 200.000.000 APBD

Perundang-undangan 125.000.000 APBD

150.000.000 APBD

2 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur Terlaksananya pembinaan mental dan Cibinong 14 kali

rohani bagi aparatur Sekretariat DP 200.000.000 APBD

KORPRI

200.000.000 APBD

3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anggota Terlaksananya pelayanan kesehatan Cibinong 4800 orang


250.000.000 APBD

4 Pelaksanaan HUT KORPRI Terlaksananya penyelenggaraan HUT Cibinong/Bogor 5000 orang

KORPRI

60.000.000 APBD

5 Peningkatan Profesionalisme Bagi Anggota KORPRI Jumlah anggota KORPRI yang mengikuti Cibinong 200 orang

Public Speaking 150.000.000 APBD

6 Pelaksanaan Pembentukan BAPOR KORPRI Terlaksananya pembentukan BAPOR Cibinong 1 Badan 150.000.000 APBD


150.000.000 APBD

7 Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Jumlah anggota KORPRI yang mengikuti Cibinong 100 orang

Olahraga Bagi Anggota KORPRI pengemabangan olahraga 150.000.000 APBD

8 Fasilitas Konsultasi dan Mediasi Hukum Jumlah anggota KORPRI yang memperoleh Cibinong 4 orang 100.000.000 APBD

Bagi Anggota KORPRI fasilitasi konsultasi dan mediasi hukum 150.000.000 APBD

750.000.000 APBD

9 Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Pengobatan Tersedianya kendaraan ambulance dan Cibinong 1 unit

KORPRI petugas ambulance 60.000.000 APBD

11 Pengelolaan data potensi rekreasi dan hiburan umum 125.000.000 APBD

3.980.000.000

Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014Kode

1

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013

dan Prakiraan Maju Tahun 2014

Kabupaten Bogor

kata pengantar - bogorkab.go.id kerja skpd... · kata pengantar i daftar isi ii bab i pendahuluan 1...

Documents