kata pengantar -...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)

i Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

egala puji dan syukur kehadirat Allah, SWT karena berkat ridho-Nya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Tangerang

Selatan Tahun 2018 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang

dicapai atas penggunaan anggaran telah disusun dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota

Tangerang Selatan salah satunya mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29

Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menyajikan kinerja (performance) yang

dicapai pada tahun 2018 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan

fungsi serta pelaksanaan rencana kerja tahun 2018 yang tercermin dalam capaian

indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini selain merupakan salah satu

bentuk pemenuhan kewajiban administrasi pemerintahan, juga sebagai masukan dan

umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan program kerja dalam rangka peningkatan

kualitas pembangunan di bidang perhubungan di Kota Tangerang Selatan pada masa

yang akan datang.

Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2018 memiliki

komitmen dan terus berupaya agar pengukuran dan pelaksanaan kinerja tidak hanya

pada Output (keluaran) tetapi juga pada Outcome (hasil). Hasil capaian kinerja Dinas

Perhubungan Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2018 atas sasaran strategis yang

ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan, sehingga Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan dapat mewujudkan

S

KATA PENGANTAR


ii Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2018

Good Governance dan Clean Government yang akhirnya peningkatan dalam pelayanan

publik.

Dengan dilandasi kesadaran bahwa apa yang telah dilaksanakan dan dicapai

oleh Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan tidak terlepas dari komitmen,

keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat,

dunia usaha (stakeholders) dan civil society sebagai bagian dari keberhasilan yang telah

dicapai, maka pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih dan

semoga laporan ini bermanfaat untuk kita semua.

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu` alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tangerang Selatan, Februari 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA TANGERANG SELATAN

DRS. H. SUKANTA

NIP. 19620311 198503 1 012


iii Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

elaporan akuntabilitas kinerja tahun 2018 dimaksudkan untuk

menginformasikan Capaian Kinerja tahun 2018 yang dikaitkan dengan

proses pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota

Tangerang Selatan.

Capaian kinerja tersebut menggunakan tolak ukur pada Perjanjian Kinerja

tahun 2018 yang merupakan bentuk komitmen penuh Dinas Perhubungan untuk

mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi

organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.

Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya, memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan

mengendalikan kegiatan dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Dalam kaitan tersebut Dinas Perhubungan telah membuat Perjanjian

Kinerja Tahun 2018 yang terdiri dari 6 (Enam) Sasaran Strategis dan 9 (Sembilan)

Indikator Kinerja, dimana secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik.

Capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

tahun 2018 mencapai 135,69% yang dikategorikan predikat kinerja “memuaskan”,

secara rinci sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut:

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%)

1 Terwujudnya

pengembangan pelayanan

angkutan yang selamat

Tersedianya Pelayanan

Pengujian KIR yang

memadai serta

meningkatnya kualitas

laik jalan kendaraan

36.000

Unit

38.616

Unit

107,27%

P

RINGKASAN EKSEKUTIF


iv Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2018


(%)

2 Meningkatnya

pengendalian dan

pengamanan lalu lintas di

simpang dan ruas jalan

Jumlah titik

pengendalian dan

pengaturan lalu lintas

40 Titik 40 Titik 100%

3 Meningkatnya rehabilitasi

/ pemeliharaan prasarana

dan fasilitas perhubungan

Persentase sarana

prasarana lalu lintas

yang dapat berfungsi

75 % 100% 133,33%

4 Meningkatnya

pembangunan

prasaranaperhubungan

dan fasilitas pendukung

lalu lintas jalan

Persentase peningkatan

jumlah sarana prasarana

lalu lintas

48 % 71,27% 148,48%

5 Terwujudnya peningkatan

transportasi massal yang

terintegrasi dan

berkelanjutan


sarana prasarana

transportasi massal

60 % 200% 333,33%

6 Terwujudnya akuntabilitas

dan transparansi

penyelenggaraan urusan

perhubungan

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100 % 100 % 100 %

Cakupan

pengembangan sumber

daya aparatur di SKPD

100% 100% 100%

Cakupan laporan

keuangan di SKPD

sesuai ketentuan

100% 100% 100%

Cakupan Perencanaan

pembangunan di setiap

SKPD sesuai ketentuan

100% 98,80% 98,80%

Rata – rata Capaian (%) 135,69%

Pencapaian sasaran kinerja tahun 2018 ditempuh melalui

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, meliputi

kegiatan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu-rambu

lalu lintas, pengaturan dan pengawasan lalu lintas di simpang dan ruas

jalan dan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. Langkah-langkah

tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan program pengembangan


v Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2018

pelayanan angkutan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas,

rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan,

pembangunan praasarana dan fasilitas perhubungan, dan peningkatan

tansportasi massal. Dengan dukungan pagu anggaran Total Tahun 2018

sebesar Rp. 32.180.998.656,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp. 9.016.784.620,- dan Belanja Langsung Sebesar Rp.

23.164.214.036,-

Secara umum target yang dapat dicapai dengan baik bahkan telah

melampaui target yang telah ditetapkan, namun juga dalam hal tertentu

terdapat capaian target yang harus diperhatikan capaiannya yang artinya

masih harus adanya peningkatan oleh Dinas Perhubungan dalam rangka

pelaksanakan tugas pencapaian kinerja tahun 2018.

Pencapaian sasaran Dinas Perhubungan tersebut, disamping

ditentukan oleh kinerja faktor internal juga ditentukan oleh dukungan dari

pihak eksternal, baik upaya koordinasi/sinkronisasi dan peningkatan

kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik horizontal ataupun

vertikal yang dilakukan ecara intensif serta dengan mitra kerja maupun

pihak lainnya.


xi Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2018

DAFTAR ISI

Kata Pengantar…...................................................................................................... i

Ringkasan Eksekutif……........................................................................................ iii

Daftar Isi..................................................................................................................... xi

Daftar Tabel............................................................................................................... xiii

Daftar Gambar.......................................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN......................................................................................... I - 1

A. Latar Belakang…………………………………………………………………

Belakang.....................................................................................................

I - 1

B. Landasan Hukum............................................................................................... I - 2

C. Bidang Kewenangan/Urusan............................................................................ I - 4

D. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja……….. I - 5

E. Sumber Daya Aparatur (SDA).......................................................................... I - 7

F. Sarana Dan Prasarana........................................................................................ I - 8

G. Identifikasi Permasalahan Yang Dihadapi Organisasi................................. I - 10

H. Sistematika Laporan kinerja Instansi Pemerintah…………………………. I - 15

BAB II PERENCANAAN KINERJA..................................................................... II - 1

A. Rencana Strategis…............................................................................................

II - 1

1. Visi Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 –

2021................................................................................................................ II - 2

2. Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Tangerang

Selatan…………………………....…........................................................... II - 3

B. Indikator Kinerja Utama……............................................................................ II - 5

C. Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2018…....................................................... II - 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA................................................................. III - 1

A. Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja................................................ III - 2

B. Capaian Kinerja Organisasi……………………………………....................... III - 3

DAFTAR ISI


xii Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2018

1. Sasaran Strategis Terwujudnya Pengembangan Pelayanan

Angkutan Yang Selamat………………………………………………….

III - 8

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan

Lalu Lintas Di Simpang Dan Ruas Jalan…………...…………………...

…………………………………….........................

III - 11

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Rehabilitasi / Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas Perhubungan………………..............................

III - 16

4. Sasaran Strategis Meningkatnya Pembangunan Prasarana

Perhubungan dan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas

Jalan...............................................................................................................

............

III - 21

5. Sasaran Strategis Terwujudnya Peningkatan Transportasi Massal

Yang Terintegrasi dan Berkelanjutan…………………………………...

III - 27

6. Sasaran Strategis Terwujudnya Akuntabilitas dan Transparasi

Penyelenggaraan Urusan Perhubungan………………………………..

III - 30

C. Akuntabilitas Keuangan……………………………………………………… III - 32

1. Realisasi Belanja Tahun 2018………………...………………………….. III - 32

2. Pendapatan………………………………………………………………..

............................. III - 33

BAB IV PENUTUP.................................................................................................... IV - 1

A. Kesimpulan.......................................................................................................... IV – 1

B. Strategi Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Organisasi............................... IV - 2

LAMPIRAN – LAMPIRAN……………………………………………………….


xiii Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2018

II.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 Dinas Perhubungan,

Kota Tangerang Selatan…………………………………………………

II - 6

II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Dinas Perhubungan Kota Tangerang

Selatan……………………………………………………………………..

II - 8

III.1 Skala Pengukuran Capaian Kinerja……………………………………. III - 4

III.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tangerang

Selatan Tahun 2018………………………………………………………

III - 6

III.3 Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2018 Pada

Sasaran Strategis Kesatu………………………………………………...

III - 9


Sasaran Strategis Kedua…………………………………………………

III - 12


Sasaran Strategis Ketiga…………………………………………..........

III - 17


Sasaran Strategis Keempat………………………………………………

III - 21


Sasaran Strategis Kelima………………………………………………...

III - 27


Sasaran Strategis Keenam……………………………………………….

III - 30

III.9 Rekapitulasi Belanja Tahun 2018………………………………………. III - 32

III.10 Capaian Realisasi Program Tahun 2018………………………………. III - 33

III.11 Capaian Pendapatan Tahun 2018……………………………………… III - 34

DAFTAR TABEL


xiv Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2018

I.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tangerang

Selatan………………………………………………………………………

I - 6

III.1 Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

………………………………………………………...……..........................

III - 11

III.2 Bimbingan Keselamatan Jalan………….................................................... III - 14

III.3 Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas……………………………... III - 15

III.4 Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas……………………………….. III - 15

III.5 Pengendalian Operasional Lalu Lintas di Hari – hari Tertentu…….... III - 16

III.6 Rehabilitasi / Pemeliharaan APILL……………………………………… III - 19

III.7 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas…... III - 19

III.8 Rehabilitasi / Pemeliharaan Perlengkapan Lalu Lintas……………….. III - 20

III.9 Rehabilitasi / Pemeliharaan ITS………………………………………….. III - 20

III.10 Pengadaan Marka Jalan…………………………………………………... III - 25

III.11 Zona Selamat Sekolah.................................................................................. III - 25

III.12 Pengadaan dan Pemasangan Rambu- Rambu Lalu Lintas…………… III - 26

III.13 Pengadaan dan Pemasangan Intellegent Transport System (ITS)……. III - 26

III.14

III.15

Pemeliharaan Halte……………………………………………………......

Pemilihan Awak Kendaraan Abdi Yasa Telan Tahun 2018…………...

III - 29

III – 29

DAFTAR GAMBAR


I - 1 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2018

BAB I

A. LATAR BELAKANG

alam rangka penyelenggaraan Good Governance, diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang

tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,

berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi

dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu

perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada

atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai

akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala

pemerintahan.

Laporan tersebut menggambarkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas

dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas

penggunaan anggaran melalui melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa

D

BAB I

PENDAHULUAN



TAHUN 2018

Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Hal yang terpenting diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja

adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara

memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, yang bertujuan untuk

memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas

kinerja yang telah dan seharusnya tercapai dan sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.

3. Undang-UndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kota

Tangerang Selatan di Provinsi Banten.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4663).



TAHUN 2018

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah

Kabupaten/Kota.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689).

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara



TAHUN 2018

evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD

dan RKPD.

17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan.

19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang

RPJMD Kota Tangerang Selatan.

20. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan 2016 – 2021.

21. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas

Perhubungan Kota Tangerang Selatan.

C. BIDANG KEWENANGAN/URUSAN

Dahulunya Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan memiliki nama

(Nomenklatur) Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan

Informatika Kota Tangerang Selatan yang terbentuk pada Bulan Maret Tahun

2009 yang mengurusi 4 (empat) kewenangan yaitu Perhubungan Pariwisata,

Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika dan pada Bulan April 2009 dalam

rangka optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Tata Kerja

(SOTK) mengalami perubahan menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika.

Pada Tahun 2010 terbit Perda Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi

Perangkat Daerah menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kota Tangerang Selatan yang mempunyai 2 (dua) urusan wajib tidak berkaitan

dengan pelayanan dasar (non pelayanan dasar) yaitu Bidang Perhubungan dan

Bidang Komunikasi dan Informatika. Dan sampai pada Tahun 2016 terbit Perda



TAHUN 2018

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

menjadi Dinas Perhubungan dengan tipe A menyelenggarakan urusan

Pemerintahan Bidang Perhubungan.

D. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS , FUNGSI, DAN TATA

KERJA

Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 58 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang

Perhubungan, Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat;

3. Bidang Angkutan;

4. Bidang Lalu Lintas;

5. Bidang Keselamatan, Pengawasan dan Pengendalian Operasional;

6. UPT; dan

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

adalah sebagaimana Gambar 1.1 berikut :



TAHUN 2018

Gambar I.1

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANGERANG SELATAN

Sumber : Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 58 Tahun 2016.

Berdasarkan eselonisasi sesuai jabatan struktural pada Dinas

Perhubungan adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan

pimpinan tinggi pratama.

b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan

administrator.

c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan

administrator.

d. Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT merupakan jabatan

struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.



TAHUN 2018

e. Kepala Subbagian pada UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.b

atau jabatan pengawas.

E. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)

Berjalan atau tidaknya kegiatan tentunya tidak terlepas dari sumber

daya aparatur yang memadai. Hingga saat ini, kondisi sumber daya aparatur

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota

Tangerang Selatan adalah berjumlah 514 orang, yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas : 1 Orang

2. Sekretaris Dinas : 1 Orang

3. Kepala Bidang : 3 Orang

4. Kepala Sub Bagian : 3 Orang

5. Kepala Seksi : 9 Orang

6. Pelaksana PNS : 30 Orang

7. Pelaksana Non PNS (TKS) : 418 Orang

a. Ditinjau dari Status Eselonering

1) Eselon II : 1 Orang

2) Eselon IIIa : 1 Orang

3) Eselon IIIb : 3 Orang

4) Eselon IVa : 9 Orang

b. Ditinjau dari Status Kepangkatan dan Golongan

1) Pembina Utama Muda / (IV-c) : 1 Orang

2) Pembina Tk. I / (IV-b) : 1 Orang

3) Pembina / (IV-a) : 7 Orang

4) Penata Tk. I / (III-d) : 6 Orang

5) Penata / (III-c) : 4 Orang

6) Penata Muda Tk. I / (III-b) : 7 Orang

7) Penata Muda / (III-a) : 10 Orang



TAHUN 2018

8) Pengatur Tk. I / (II-d) : - Orang

9) Pengatur / (II-c) : 6 Orang

10) Pengatur Muda Tk. I (II-b) : 3 Orang

11) Pengatur Muda (II-a) : 2 Orang

12) Juru Muda (I-c) : - Orang

c. Ditinjau dari Status Golongan

1) Pegawai Negeri Sipil Gol. IV : 9 Orang

2) Pegawai Negeri Sipil Gol. III : 27 Orang

3) Pegawai Negeri Sipil Gol. II : 11 Orang

4) Pegawai Negeri Sipil Gol. I : - Orang

5) Non PNS (TKS) : 418 Orang

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa prosentase Tenaga Kerja

Sukarela (TKS) mencapai 89,9% sedangkan prosentase PNS hanya

mencapai 10,1 %, hal ini disebabkan Kota Tangerang Selatan yang

merupakan daerah otonomi baru dan tidak ada penerimaan CPNS untuk

Tahun 2018. Hal ini mengakibatkan belum adanya pengangkatan CPNS

yang baru, akan tetapi kebutuhan akan Sumber Daya Manusia sangat

diperlukan demi menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari

Dinas Perhubungan dalam melayani masyarakat.

F. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka pelaksanaan tupoksi, Dinas Perhubungan Kota

Tangerang Selatan didukung oleh 3 (tiga) kantor dengan kondisi yang belum

memadai baik dari segi sarana dan prasarana maupun fasilitas yang tersedia,

dengan rincian sebagai berikut :



TAHUN 2018

1. Kantor Utama : terletak di Jalan

Raya Serpong Batas – Bogor KM

0+400 Kec. Serpong Kota Tangerang

Selatan dengan luas tanah :

+2.958,85 m2 dan luas bangunan

+1.615 m2, dengan status pinjam

pakai.

2. Kantor Pengujian Kendaraan

Bermotor (PKB) : terletak di Jalan

Pahlawan Seribu KM 8 Kec.

Serpong Kota Tangerang Selatan

dengan luas tanah : +2.958,85 m2dan

luas bangunan +1.105,8 m2. Bahwa

dari segi luasan lahan PKB belum

memenuhi standar, dimana

standard kebutuhan lahan PKB yang dianjurkan minimal 6.000 m2,

dengan status hak milik.

3. Kantor Bina Keselamatan, Pengawasan

dan Pengendalian Operasional

(Keswasdalops) : merupakan kantor

Bidang Bina Keselamatan, Pengawasan dan

Pengendalian Operasional dengan status

sewa, yang terletak di Jalan Tekno Widya

Boulevard AA-10 Kec. Serpong

KotaTangerang Selatan dengan luas tanah :

+ 281,4 m2dan luas bangunan : +288 m2, dengan status sewa.



TAHUN 2018

Kondisi sarana dan prasarana serta fasilitas yang belum memadai dan

masih terbatas tersebut, tidak menjadi kendala bagi sumber daya manusia di

Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan tupoksi

dengan optimal.

G. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN YANG DIHADAPI ORGANISASI

Kondisi Kota Tangerang Selatan secara umum di sektor transportasi,

dihadapkan pada persoalan yang real diantaranya buruknya kualitas dan cakupan

pelayanan, hal ini dapat dilihat dari indikasi sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan yang cukup tinggi yaitu sekitar + 1,4

Juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 3% menyebabkan

kebutuhan akan transportasi yang cukup tinggi, adapun faktor yang

mempengaruhi adalah letak Kota Tangerang Selatan yang strategis dengan kota

kota besar seperti Jakarta, Depok dan Kota Tangerang, sehingga menimbulkan

pergerakan orang/ barang yang cukup tinggi di Kota Tangerang Selatan.

2. Kemacetan lalu lintas di Kota Tangerang Selatan pada waktu sibuk (peak hour)

faktor yang mendorong karena kecenderungan pergerakan kendaraan dari

daerah pinggiran dan perbatasan Kota menuju ke daerah perkantoran, sentra

usaha / bisnis, sekolah dan sebagainya.

3. Pencemaran lingkungan (polusi udara) yang diakibatkan oleh sektor industri

dan kendaraan bermotor (motorized traffic) seperti angkutan kota, bus, truk,

kendaraan pribadi dan sepeda motor, adapun faktor yang mempengaruhi

karena banyaknya volume kendaraan yang beroperasi di jalan.

4. Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum, dimana faktor yang

mempengaruhinya adalah kondisi angkutan umum yang belum memenuhi

harapan masyarakat banyak pengguna jasa transportasi.

5. Rendahnya nilai aksesibilitas dan mobilitas rata-rata jaringan jalan dibandingkan

dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jaringan jalan lokal/Kota;



TAHUN 2018

6. Belum optimalnya fungsi jaringan jalan kota yang difungsikan sebagai jaringan

transportasi dari segi dimensi maupun daya dukung jalan;

7. Belum terkonsepnya pelayanan sarana prasarana transportasi baik dari

ketersediaan dan fungsinya;

8. Rendahnya pengelolaan dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat

sirkulasi intra moda;

9. Belum optimalnya sistem operasional dalam pengelolaan dan penataan

perparkiran;

10. Rendahnya fungsi pelayanan jaringan trayek dalam pengelolaan dan

penataannya dilapangan.

Mensikapi isu-isu yang sedang dihadapi pemerintah daerah Kota

Tangerang Selatan di bidang transportasi, dengan mencermati kekuatan dan

kelemahan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan untuk jangka waktu 5

(lima) tahun kedepan menindaklanjutinya dengan merumuskan isu-isu

strategis sebagai berikut :

Pada saat ini wilayah Kota Tangerang Selatan yang merupakan

wilayah penyangga ibukota negara memiliki 3 pintu masuk utama yaitu jalan

Tol BSD – Pondok Indah, Tol JORR II Cinere - Kunciran dan Kereta Rel Listrik.

Secara keseluruhan, regionalisasi transportasi antara DKI Jakarta, Kota

Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, serta daerah

lain di sebelah Barat Kota Tangerang Selatan (Kota Depok dan Kabupaten

Bogor) dicirikan oleh arus lalu lintas yang sangat padat.

Karakteristik lalu lintas ditandai dengan pola pergerakan utama ke

pusat kota dan ke arah Jakarta pada pagi hari dan sebaliknya pada sore hari,

dengan kemacetan yang tinggi terutama pada jam sibuk.

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor baik kendaraan pribadi

dan terutama kendaraan umum dengan daya angkut kecil, serta pertumbuhan

ruas jalan yang terbatas menyebabkan meningkatnya kepadatan lalu lintas



TAHUN 2018

sehingga menimbulkan kemacetan dan panjang antrian. Hal ini diperparah

dengan adanya hambatan samping, sehingga menyebabkan penurunan kinerja

jalan.

Secara keseluruhan panjang prasarana jalan di wilayah Kota

Tangerang Selatan secara keseluruhan adalah ± 195,76 km, terdiri dari ruas

jalan nasional sepanjang 9,16 km, ruas jalan provinsi sepanjang 48,9 km dan

ruas jalan kota sepanjang 137,7 km.

Memperhatikan kondisi tersebut, isu strategis yang sedang dihadapi

Pemerintah Kota Tangerang Selatan di bidang perhubungan adalah sebagai

berikut :

1. Kompetensi SDM relatif belum memadai. Dalam penyelenggaraan tugas

dan kewenangan urusan perhubungan di wilayah Kota Tangerang Selatan

perlu didukung sumber daya manusia profesional yang mampu

mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga selain jumlah

yang memenuhi kebutuhan diperlukan juga kemampuan teknis atau

kualitas sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu selain

melalui penambahan jumlah aparatur sebagaimana program Pemerintah

Kota juga perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan

profesionalisme melalui diklat-diklat dan beasiswa pendidikan formal.

2. Terbatasnya kualitas kualifikasi pendidikan LLAJ / PKB dan Teknis

Lainnya;

3. Belum tersedianya sarana dan prasarana LLAJ yang memadai seperti,

terminal, kurangnya memadainya infrastruktur jalan, minimnya fasilitas

LLAJ;

4. Terbatasnya/ minimnya regulasi dalam penyelenggaraan perhubungan,

seperti Perda dan Perwal-Perwal penyelenggaraan perhubungan;

5. Terbatasnya fasilitas keselamatan jalan (pedestrian, zona selamat sekolah,

jembatan penyeberangan orang, zebra cross, dll);



TAHUN 2018

6. Proporsi pegawai yang tidak seimbang, dimana jumlah PNS (49 Orang)

sangat sedikit sedangkan jumlah Non PNS (394 orang) sangat banyak;

7. Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4

yang tidak diimbangi oleh pertumbuhan infrastruktur jalan (seperti

kapasitas jalan dan jalan-jalan alternative);

8. Belum maksimalnya dukungan anggaran (segi pendanaan);

9. Pola jaringan jalan di Kota Tangerang Selatan bersistem liniear, sehingga

mengakibatkan bertumpuknya arus lalu lintas/ kemacetan lalu lintas dan

sulitnya penanganan lalu lintas;

10. Belum tersedianya angkutan umum massal yang ada masih sangat terbatas

dan belum maksimal pelayanannya.

Dari uraian diatas, telah terjadi perubahan berbagai paradigma yang

sangat berpengaruh kepada kebijakan, strategi dan kinerja Dinas Perhubungan

Kota Tangerang Selatan. Dalam skala regional isu demokratisasi, hak azasi

manusia dan lingkungan hidup yang lahir dan tumbuh berkembang di era

reformasi perlu diantisipasi oleh Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

dalam pemberian pelayanan umum yang semakin mempertimbangkan azas

keadilan, penyediaan fasilitas pelayanan umum yang memadai, penyediaan

prasarana dan sarana transportasi serta penyusunan peraturan perundangan

(Perda dan Perwal) yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Selain itu isu perdagangan bebas yang bercirikan efisiensi dan

privatisasi perlu diantisipasi berkenan dengan fungsi Dinas Perhubungan Kota

Tangerang Selatan sebagai pelaksana pada kewenangan Pemerintah Kota

Tangerang Selatan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan sebagai

Regulator serta fasilitator dalam penyiapan kebijakan umum dan kebijakan

teknis yang mencakup transportasi dihubungkan dengan UU nomor 23 tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindak lanjuti dengan PP Nomor 38

tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah,



TAHUN 2018

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Untuk

itu Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan perlu mengantisipasi dengan

mengeluarkan regulasi terkait Penyelenggaraan Perhubungan dan Pungutan

Daerah di Bidang Perhubungan yang berisi perencanaan, pembinaan,

organisasi dan tata laksana di bidang transportasi.

Dengan melihat fenomena dan perubahan paradigma diatas, sangat

disadari bahwa pengaruh global dan regional serta lokal merupakan landasan

bagi terbentuknya lingkungan baru dimasa depan. Dalam kaitan ini profil

masa depan yang merupakan refleksi dari berbagai tantangan dan perubahan

sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah:

1. Terjadinya keterkaitan, keterpaduan dan ketergantungan antara elemen

pada semua bidang.

2. Terbentuknya lingkungan kerja masa depan yang sekaligus

menggambarkan pola antar kegiatan dengan layanan antar moda

transportasi yang saling terintegrasi secara sistematis.

3. Dalam persaingan global yang semakin tajam akan diwarnai oleh

kecanggihan teknologi tranportasi sehingga sektor transportasi akan

dihadapkan kepada tuntutan atas kecepatan, keandalan, efisiensi dan daya

saing yang semakin tinggi.

4. Sektor transportasi dituntut semakin berperan dalam mendukung

pergerakan dan mobilitas orang, barang dan jasa guna mendukung

tumbuhnya ekonomi di kota Tangerang Selatan serta sekaligus

mempersempit kesenjangan antar daerah dengan senantiasa

memperhatikan kesesuaian tata ruang dan kelestarian lingkungan.

5. Meningkatnya tuntutan konsumen atau pengguna jasa terhadap kualitas

layanan jasa transportasi yang direfleksikan oleh terwujudnya :

a. Kondisi Persaingan yang sehat, efisien dan berkelanjutan dalam

penyelenggaraan jasa transportasi yang pada gilirannya dapat



TAHUN 2018

memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Kota Tangerang Selatan.

b. Pemerataan manfaat persaingan atau kompetensi bagi pengguna jasa,

penyelenggara serta pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada seluruh

lapisan masyarakat.

H. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan

Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 dengan mengacu pada Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan

umum (strategic issued) yang sedang dihadapi Dinas Perhubungan

Kota Tangerang Selatan, dengan sistematika meliputi: latar belakang,

tujuan, landasan hukum, gambaran umum organisasi, struktur

organisasi, tupoksi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana,

identifikasi permasalahan yang dihadapi organisasi dan sistematika

penulisan.

Bab II PERENCANAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/iktisar Perjanjian Kinerja Dinas

Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2018.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Perhubungan

Kota Tangerang Selatan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja



TAHUN 2018

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis organisasi.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah

dilakukan.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan

dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas

Perhubungan Kota Tangerang Selatan sesuai dengan dokumen

Perjanjian Kinerja.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas

Perhubungan Tangerang Selatan serta langkah di masa mendatang

yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Tangerang

Selatan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran – Lampiran : Rencana Kinerja Tahunan, Pengukuran Kinerja,

Pengukuran Sasaran.


II - 1 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2018

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

alam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pelaksanaan

pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan

dan kesejahteraan masyarakat pada kurun waktu tertentu, maka

dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis Daerah (Renstrada). Rencana ini

meliputi berbagai aspek pembangunan.

Untuk mewujudkan aspek tersebut, maka Dinas Perhubungan Kota

Tangerang Selatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi merujuk pada

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 -

2021, yang memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan program dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala serta mengantisipasi

perkembangan masa depan yang bermuara pada tercapainya pelaksanaan

pembangunan Kota Tangerang Selatan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana

strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas

Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan dan dalam Rencana

Strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya

manusia dan sumberdaya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders

dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional

maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun

eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan

kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan

D



TAHUN 2018

tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut

sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta

strategi Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan.

Rencana Strategis yang disusun setidaknya mengandung visi, misi

tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan

mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa

depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan

menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi

yang jelas dan tepat, maka diharapkan Dinas Perhubungan Kota Tangerang

Selatan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang

dihadapi.

1. Visi Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 - 2021

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang mengarahkan

organisasi harus dibawa kemana agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif.

Visi ini mencerminkan apa yang hendak dicapai, memberikan arah dan

fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai

gagasan stratejik, memiliki orientasi yang jelas terhadap masa depan,

mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi serta mampu

menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Dalam rangka menyatukan gerak langkah perangkat daerah guna

mendukung sepenuhnya pewujudan visi Kota Tangerang Selatan, maka visi

Dinas Perhubungan periode 2016-2021 mengikuti visi Kota Tangerang

Selatan, yaitu:

TERWUJUDNYA TANGSEL KOTA CERDAS, BERKUALITAS DAN

BERDAYA SAING BERBASIS TEKNOLOGI DAN INOVASI



TAHUN 2018

2. Misi, Tujuan Dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dinas Perhubungan Sebagai salah

satu perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Tangerang Selatan,

harus mendukung penyelenggaraan misi Kota Tangerang Selatan periode

2016-2021. Agar penyelenggaraan urusan serta tugas pokok dan fungsi

Dinas Perhubungan mendukung sepenuhnya penyelenggaraan misi Kota

Tangerang Selatan, maka misi Dinas Perhubungan periode 2016-2021

mengikuti misi Kota Tangerang Selatan, yaitu:

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota

Tangerang Selatan selaku instansi/lembaga di lingkungan pemerintahan

Kota Tangerang Selatan memiliki tanggungjawab mewujudkan Visi dan

Misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan, maka Misi yang terkait pada

Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan adalah Misi Kedua yaitu

Meningkatkan Infrastruktur Kota yang Fungsional memiliki tujuan

Aksesibilitas orang, barang dan jasa semakin lancar, kualitas prasarana dan



TAHUN 2018

sarana wilayah semakin mantap dan sesuai peruntukannya. Sarana dan

prasarana wilayah mantap, transportasi memadai, pemanfaatan ruang

terkendali, ramah lingkungan dan menjadi sebuah kota yang tertata dan

berkelanjutan dengan sasaran :

1. Meningkatnya ketersediaan transportasi publik yang terintegrasi dan

infrastruktur dasar yang berkualitas dan memadai;

2. Meningkatnya pengelolaan sampah;

3. Meningkatnya ruang terbuka hijau (RTH);

4. Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup.

Dari uraian misi, tujuan dan sasaran di atas, maka yang terkait dengan

Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan terdapat pada :

MISI KEDUA : Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional

Tujuan : Aksesibilitas orang, barang dan jasa semakin lancar,

kualitas prasarana dan sarana wilayah semakin

mantap dan sesuai peruntukannya. Sarana dan

prasarana wilayah mantap, transportasi memadai,

pemanfaatan ruang terkendali, ramah lingkungan dan

menjadi sebuah kota yang tertata dan berkelanjutan.

Sasaran : Meningkatnya ketersediaan transportasi publik yang

terintegrasi dan infrastruktur dasar yang berkualitas

dan memadai.

Strategi : Meningkatkan sarana prasarana perhubungan dan

transportasi umum yang aman dan memadai serta

meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi dan

informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.



TAHUN 2018

Dalam rangka pelaksanaan strategi guna mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditentukan, strategi perlu dituangkan dalam bentuk kebijakan

umum. Kebijakan umum Pemerintah Kota Tangerang Selatan berupa :

1. Membangun sarana dan prasarana perhubungan

a. Program pembangunan sarana dan prasana perhubungan;

b. Program Pengembangan transportasi massal;

c. Program Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.

2. Meningkatkan layanan angkutan

Kebijakan tersebut tertuang dalam program berupa :

a. Program peningkatan pelayanan angkutan.

3. Mengendalikan dan mengamankan lalu lintas

Kebijakan tersebut tertuang dalam program berupa :

a. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih

meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi

pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU sendiri

merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran

keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi setiap instansi

pemerintah adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;



TAHUN 2018

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka

penerapan tata pemerintahan yang baik dengan dikeluarkan Peraturan Menteri

Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan

Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut yang dimaksud IKU

adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Setiap Instansi Pemerintah untuk itu wajib menetapkan IKU secara formal

untuk tujuan dan sasaran strategis masing-masing tingkatan secara berjenjang.

Atas dasar peraturan tersebut Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan telah

menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel II.I

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2018

Dinas Perhubungan

Kota Tangerang Selatan

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Sumber Data

1 Terwujudnya pengembangan

pelayanan angkutan yang

selamat

Jumlah unit kendaraan

yang diuji KIR

Renstra/RPJMD

Dishub

2 Meningkatnya pengendalian

dan pengamanan lalu lintas

di simpang dan ruas jalan

Jumlah titik pengendalian

dan pengaturan lalu

lintas

Renstra/RPJMD

Dishub

3 Meningkatnya rehabilitasi /

pemeliharaan prasarana dan

fasilitas perhubungan

Persentase sarana

prasarana lalu lintas yang

dapat berfungsi

Renstra/RPJMD

Dishub

4 Meningkatnya pembangunan

prasarana perhubungan dan

fasilitas pendukung lalu

lintas jalan



lalu lintas

Renstra/RPJMD

Dishub



TAHUN 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Sumber Data


transportasi masal yang

terintegrasi dan

berkelanjutan


sarana prasarana

transportasi massal

Renstra/RPJMD

Dishub


dan transparansi


perhubungan

Cakupan pelayanan

administrasi perkantoran

Renstra/RPJMD

Dishub

Cakupan pengembangan

sumber daya aparatur di

SKPD

Renstra/RPJMD

Dishub

Cakupan laporan

keuangan di SKPD sesuai

ketentuan

Renstra/RPJMD

Dishub

Cakupan Perencanaan

pembangunan di setiap


Renstra/RPJMD

Dishub

C. PERJANJIAN KINERJA (PERKIN) TAHUN 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen

yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan

yang disertai dengan indikator kinerja.

Sedangkan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sendiri ditetapkan

setelah APBD disetujui/ditetapkan oleh DPRD Kota Tangerang Selatan dan

Perjanjian Kinerja tersebut sebagai komitmen kepala SKPD untuk melaksanakan

program dan kegiatan selama satu tahun yaitu Tahun 2018 yang akan diukur

pada akhir tahun per 31 Desember 2018 akan diukur capaiannya.



TAHUN 2018

Tabel II.2

Perjanjian Kinerja (PERKIN) 2018

Dinas Perhubungan


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Terwujudnya

pengembangan pelayanan

angkutan yang selamat


Pengujian KIR yang memadai

serta meningkatnya kualitas

laik jalan kendaran

36.000 Unit

2 Meningkatnya pengendalian

dan pengamanan lalu lintas

di simpang dan ruas jalan

Jumlah titik pengendalian dan

pengaturan lalu lintas

40 Titik

3 Meningkatnya rehabilitasi /

pemeliharaan prasarana dan

fasilitas perhubungan

Persentase sarana prasarana

lalu lintas yang dapat

berfungsi

75%

4 Meningkatnya

pembangunan prasarana

perhubungan dan fasilitas

pendukung lalu lintas jalan

Persentase peningkatan jumlah

sarana prasarana lalu lintas

33%


transportasi masal yang

terintegrasi dan

berkelanjutan

Persentase peningkatan sarana

prasarana transportasi massal

48%


dan transparansi


perhubungan

Cakupan pelayanan


100%

Cakupan pengembangan

sumber daya aparatur di SKPD

100%

Cakupan laporan keuangan di


100%

Cakupan Perencanaan

pembangunan di setiap SKPD

sesuai ketentuan

100%



TAHUN 2018

Program Anggaran Keterangan

1.

Pengembangan Pelayanan

Angkutan

Rp 895,103,600 APBD-P

2.

Pengendalian dan Pengamanan

Lalu Lintas

Rp 8,666,119,600 APBD-P

3.

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Rp 411,290,000 APBD-P

4.

Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

Rp 3,177,580,900 APBD-P

5.

Pengembangan Transportasi

Masal

Rp 763,293,600 APBD-P

6.

Perencanaan Pembangunan

Daerah

Rp 235,012,500 APBD-P

7.

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Rp 82,661,600 APBD-P

8.

Pengembangan Sistem

Manajemen Sumber Daya

Aparatur

Rp 49,732,000 APBD-P

9.

Pelayanan Administrasi dan

Sarana Prasarana Perkantoran

Rp 8,883,420,236 APBD-P

Jumlah Rp 23,164,214,036


III - 1 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2018

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

kuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai

keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi

kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi

amanah. Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan selaku pengemban amanah

masyarakat melaksanakan kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja

pemerintahan di Bidang Perhubungan.

Pada Bab ini diuraikan tentang kinerja Dinas Perhubungan Kota Tangerang

Selatan, hasil-hasil yang telah dicapai, hambatan/kendala dan permasalahan yang

dihadapi serta memberikan gambaran keterkaitan antara kegiatan yang telah

dilaksanakan dalam lingkup masing-masing program dengan sasaran maupun

tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota

Tangerang Selatan Tahun 2016 - 2021.

Akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan mencakup

capaian atas Indikator Kinerja Utama yang meliputi Indikator Kinerja Kunci (Key

Performance Indicators) dan indikator kinerja sasaran lainnya sesuai dengan tupoksi

organisasi serta akuntabilitas keuangan. Indikator Kinerja Utama merupakan

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator ini

merupakan perwujudan menyeluruh dari upaya Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika Kota Tangerang Selatan yang dipengaruhi oleh variabel yang saling

terkait antara lain pemerintahan, swasta, dan partisipasi masyarakat.

A



TAHUN 2018

A. METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 pada

Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan didasarkan pada ketentuan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. Sesuai dengan

ketentuan tersebut, pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan

realisasi kinerja indikator sasaran strategis dengan target yang ditetapkan dalam

Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tangerang

Selatan Tahun 2018.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis dan kegiatan

merupakan hal yang penting bagi pengukuran kinerja ini. Kriteria pengukuran

capaian kinerja didasarkan pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya

dalam penetapan kinerja dan merupakan komitmen dari jajaran pimpinan dan

seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap

indikator kinerja sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan pada awal Tahun

2018 dan pada akhir Tahun 2018 dilakukan pengukuran dengan perbandingan

antara target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin)

dengan realisasi yang telah dicapai, sehingga diperoleh capaian kinerja

(performance result), yang selanjutnya selisih antara realisasi dengan target yang

ditetapkan (performance gap) dilakukan analisis untuk mengetahui penyebabnya.

Dalam mengukur kinerja sasaran dihubungkan antara indikator kinerja

sasaran dengan kegiatan pendukungnya. Dalam mengukur keberhasilan suatu

kegiatan, indikator kinerja yang digunakan berupa indikator kinerja input,

indikator kinerja output dan indikator kinerja outcome (low level). Dalam rangka

“penguatan akuntabilitas”, maka kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2018

diukur dengan tingkatan (grade) yang lebih tinggi, konsekuensinya adalah bisa



TAHUN 2018

jadi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

secara fisik (bersifat output) telah terlaksana dengan baik, namun indikator

sasaran (bersifat high level outcome) belum tercapai dengan maksimal.

Karakteristik pengukuran ini adalah melihat kinerja dari perspektif

customer/stakeholder dan capaian indikator dipengaruhi oleh berbagai faktor yang

ada dalam lintas sektoral dan masyarakat. Oleh karena itu apa yang disajikan

dalam Laporan Kinerja ini baik keberhasilan maupun kegagalan agar dapat

menjadi umpan balik dalam perencanaan kegiatan di tahun yang akan datang,

sehingga lebih dapat meningkatkan kinerja bersama-sama antara Pemerintah

Kota Tangerang Selatan, Dinas Perhubungan Tangerang Selatan dan masyarakat

dimasa yang akan datang.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota

Tangerang Selatan. Capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

dapat dilihat dalam pengukuran akuntabilitas kinerja. Untuk menggambarkan

keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini, ditetapkan suatu skala

pengukuran ordinal pencapaian kinerja dalam lima kategori sebagai berikut :



TAHUN 2018

Tabel III.1

Skala Pengukuran Capaian Kinerja

Klasifikasi Nilai Capaian Kinerja Predikat

> 85% Memuaskan

> 75% - 85% Sangat Baik

> 65% - 75% Baik

> 50% - 65% Cukup Baik

< 50% Kurang

Dari hasil analisis tersebut secara umum, Dinas Perhubungan Kota

Tangerang Selatan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi

tanggungjawabnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun

2018 mencakup pencapaian 6 sasaran strategis dengan 9 indikator kinerja

sasaran, yaitu :

Sasaran 1 : Terwujudnya pengembangan pelayanan angkutan yang selamat.

Indikator :

1) Jumlah unit kendaraan yang diuji KIR.

Sasaran 2 : Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas di

simpang dan ruas jalan.

Indikator :

1) Jumlah titik pengendalian dan pengaturan lalu lintas.

Sasaran 3 : Meningkatnya rehabilitasi / pemeliharaan prasarana dan fasilitas

perhubungan.

Indikator :

1) Persentase sarana prasarana lalu lintas yang dapat berfungsi



TAHUN 2018

Sasaran 4 : Meningkatnya pembangunan prasarana perhubungan dan

fasilitas pendukung lalu lintas jalan.

Indikator :

1) Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana lalu lintas.

Sasaran 5 : Terwujudnya peningkatan transportasi masal yang terintegrasi

dan berkelanjutan.

Indikator :

1) Persentase peningkatan sarana prasarana transportasi

massal.

Sasaran 6 : Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan

urusan perhubungan.

Indikator :

1) Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD.

2) Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan.

3) Cakupan Perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai

ketentuan.

Adapun gambaran beserta rincian pengukuran kinerja dapat dilihat

pada tabel di bawah ini :



TAHUN 2018

Tabel III.2

Pengukuran Capaian Kinerja

Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

Tahun 2018


(%)

1 Terwujudnya

pengembangan

pelayanan angkutan

yang selamat

Tersedianya

Pelayanan Pengujian

KIR yang memadai

serta meningkatnya

kualitas laik jalan

kendaran

36,000

Unit

38,616

Unit

107,27%

2 Meningkatnya

pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

di simpang dan ruas

jalan

Jumlah titik

pengendalian dan

pengaturan lalu

lintas

40 Titik 40 Titik 100%

3 Meningkatnya

rehabilitasi /

pemeliharaan

prasarana dan fasilitas

perhubungan

Persentase sarana

prasarana lalu lintas

yang dapat berfungsi

75 % 100% 133,33%

4 Meningkatnya

pembangunan

prasaranaperhubungan

dan fasilitas

pendukung lalu lintas

Persentase

peningkatan jumlah

sarana prasarana lalu

lintas

48 % 71,27% 148,48%



TAHUN 2018


(%)

jalan

5 Terwujudnya

peningkatan

transportasi massal

yang terintegrasi dan

berkelanjutan

Persentase

peningkatan sarana

prasarana

transportasi massal

60 % 200% 333,33%

6 Terwujudnya

akuntabilitas dan

transparansi

penyelenggaraan

urusan perhubungan

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100 % 100 % 100 %

Cakupan

pengembangan

sumber daya

aparatur di SKPD

100% 100% 100%

Cakupan laporan

keuangan di SKPD

sesuai ketentuan

100% 100% 100%

Cakupan

Perencanaan

pembangunan di

setiap SKPD sesuai

ketentuan

100% 98,80% 98,80%

Rata – rata Capaian (%) 135,69%



TAHUN 2018

Berdasarkan penilaian sendiri (self assesment) atas 9 indikator kinerja sasaran

yang ditetapkan pada Tabel III.I di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja

Dinas Perhubungan Tahun 2018 adalah mempunyai nilai capaian rata-rata 135,69 % dan

dikategorikan mempunyai predikat kinerja “Memuaskan”.

Keterkaitan antara kegiatan dan capaian kinerja tiap sasaran menunjukkan hasil

yang positif/baik, sehingga dapat disimpulkan terdapat keselarasan atau strategi yang

tepat dan telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan ditunjang dengan partisipasi

Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan masyarakat yang menghasilkan kinerja yang

memuaskan.

Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan dalam mengukur kinerja tidak

lepas dari realisasi indikator kinerja yang terkait dengan sasaran strategis sebagaimana

yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Keberhasilan capaian sasaran strategis yang telah dicapai oleh Dinas

Perhubungan Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai

berikut :

Sasaran Strategis Kesatu ( 1 ) :

Terwujudnya Pengembangan Pelayanan Angkutan yang Selamat

Sasaran strategis kesatu yaitu “Terwujudnya Pengembangan Pelayanan Angkutan

yang Selamat”, dimaksudkan untuk terciptanya kondisi angkutan yang laik jalan dan

aman bagi masyarakat pengguna angkutan tersebut utamanya terhadap kendaraan

angkutan umum. Kendaraan angkutan umum yang laik jalan adalah kendaraan yang

telah lulus uji kendaraan bermotor yang dilakukan di balai pengujian kendaraan

bermotor. Pengujian kendaraan bermotor meliputi: pengujian casis kendaraan, kaki-

kaki, system pengereman, system kelistrikan, lampu-lampu dan sebagianya. Khusus

untuk kendaraan angkutan umum maka diwajibkan untuk melakukan pengujian



TAHUN 2018

kendaran / KIR sebanyak 2 kali dalam setahun, bagi kendaran yang telah melewati

serangkaian pengujian kendaraan bermotor dan dinyatakan lulus, maka akan diberikan

buku KIR, tanda uji berupa peneng di plat nomor dan stiker samping yang

menandakan bahwa kendaran tersebut telah lulus uji. Indikator kinerja sasaran adalah

Tersedianya Pelayanan Pengujian KIR yang memadai serta meningkatnya kualitas laik jalan

kendaraan, dengan realisasi capaiannya sebagai berikut :

Tabel III.3

Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2018

Pada Sasaran Strategis Kesatu

No. Indikator Kinerja Indikator

Target Realisasi

Capaian

(%)

2018 2017

1 Tersedianya Pelayanan

Pengujian KIR yang memadai

serta meningkatnya kualitas laik

jalan kendaran

36,000

Unit

38,616

Unit

107,27 97,84

Rata-rata Capaian (%) 107,27 97,84

Pengukuran untuk indikator kinerja pada sasaran 1 adalah “Jumlah unit uji

kir yang terlaksana”.

Hasil Capaian sasaran strategis “Terwujudnya Pengembangan Pelayanan

Angkutan yang Selamat “ pada tahun 2018 dengan indikator kinerja Tersedianya

Pelayanan Pengujian KIR yang memadai serta meningkatnya kualitas laik jalan kendaran

adalah sebesar 107,27 %, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar

kinerja yang “memuaskan” demikian pula hasil capaian kinerja pada tahun

sebelumnya sudah tercapai pada standar kinerja yang sama, selain itu terdapat

pelampauan target sebesar 7,27 % atau sebanyak 2.161 unit kendaraan yang diuji



TAHUN 2018

yang disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan baru dan kendaraan dinas

yang telah diuji KIR, berarti terdapat keselarasan atau strategi yang tepat dan telah

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan ditunjang dengan partisipasi Pemerintah

dan masyarakat Kota Tangerang Selatan.

Adapun dalam rangka mendukung capaian indikator tersebut dilakukan

melalui Program Pengembangan Pelayanan Angkutan yang didukung dengan 3

(Tiga) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 681.852.000,- dengan realisasi keuangan

sebesar Rp. 614.235.000,- atau (98,53%) dan capaian realisasi fisik sebesar

100%. Pada kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan

Penumpang telah dilaksanakan dengan terpeliharanya alat pengujian

kendaraan bermotor, pengadaan plat uji, buku uji, cetak kendaraan bermotor

serta peningkatan pelayanan pengujian bermotor.

2. Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan


sebesar Rp. 132.308.000,- atau (98,61%) dan capaian realisasi fisik sebesar

100%. Pada kegiatan Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa

Angkutan telah dilaksanakan Survey load factor angkutan lebaran tahun 2018

atau survey factor muat angkutan umum yang bertujuan mengecek laik jalan

angkutan umum guna keselamatan penumpang pada saat mudik lebaran dan

menekan tarif angkut yang tidak sesuai dengan ketetapan tarif pemerintah

pusat.

3. Kegiatan Perencanaan Peningkatan Keselamatan Berlalu Lintas dengan pagu

anggaran sebesar Rp. 79.081.600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.

77.704.000,- atau (98,26%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.



TAHUN 2018

Gambar III.1

Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

Terlaksananya Audit dan Pendampingan Manajemen Mutu (Survilience) ISO

9001:2015.

Sasaran Strategis Kedua ( 2 ) :

Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas di simpang dan

ruas jalan

Sasaran strategis kedua yaitu “Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu

lintas di simpang dan ruas jalan”, dimaksudkan untuk terciptanya kondisi terkendalinya



TAHUN 2018

arus lalu lintas pada ruas jalan dan simpang di Kota Tangerang Selatan yang

dilaksanakan oleh para dalsop di lapangan. Disamping itu tingginya angka

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh awak angkutan umum di jalan raya

merupakan salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi,

dengan mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas tanpa kecuali

akan merubah tingkah laku pengemudi dalam berlalu lintas dan pada gilirannya akan

meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas. Oleh karena itu Dinas Perhubungan

Kota Tangerang Selatan bekerjasama dengan Satlantas Kepolisian Resort Kota

Tangerang Selatan yang juga didampingi oleh pihak TNI melalui Polisi Militer dan

jajaran Kodim beberapa kali menggelar operasi/razia yang khususnya ditujukan kepada

angkutan umum di jalan. Indikator kinerja sasaran adalah Jumlah titik pengendalian dan

pengaturan lalu lintas, dengan realisasi capaiannya sebagai berikut :

Tabel III.4


Pada Sasaran Strategis Kedua

No.

Indikator Kinerja Indikator

Target Realisasi

Capaian (%)

2018 2017

1 Jumlah titik pengendalian dan

pengaturan lalu lintas`

40 Titik 40 Titik 100 100

Rata-rata Capaian (%) 100 100

Pengukuran untuk indikator kinerja pada sasaran 2 adalah “Jumlah titik

pengendalian dan pengaturan lalu lintas”.

Hasil Capaian kinerja indikator sasaran “Meningkatnya pengendalian dan

pengamanan lalu lintas di simpang dan ruas jalan “ pada tahun 2018 dengan

indikator kinerja Jumlah titik pengendalian dan pengaturan lalu lintas adalah sebesar

100%, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar kinerja yang



TAHUN 2018

“memuaskan”, berarti Dinas Perhubungan telah berhasil dalam upaya mengurai

kemacetan dijalan dan melakukan kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian

Angkutan Umum di Jalan Raya yang ditunjang dengan partisipasi Pemerintah dan

masyarakat Kota Tangerang Selatan.


melalui Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas yang didukung

dengan 5 (Lima) kegiatan :

1. Kegiatan Bimbingan Keselamatan Jalan dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 220.853.600,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp. 209.322.000,- atau

(94,78%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Pada kegiatan Bimbingan

Keselamatan Jalan terlaksananya bimbingan keselamatan jalan sejak usia dini,

pelajar SMP, SMA Kota Tangerang Selatan, sosialisasi zona selamat sekolah,

pemilihan pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan yang

bertujuan pentingnya pengenalan terhadap keselamatan jalan sejak usia dini

sebagai pembentukan karakter berdisiplin berlalu lintas di masa yang akan

datang.

2. Kegiatan Inventarisasi Data Kecelakaan dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 18.450.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp. 18.450.000,- atau

(100%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Terlaksananya Koordinasi

Pendataan dan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Tangerang

Selatan.

3. Kegiatan Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 7.692.200.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp.

7.594.920.000,- atau (98,74%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi dan pengendalian operasional

lalu lintas di ruas jalan dan simpang di titik kemacetan di 7 (tujuh) kecamatan

kota tangerang selatan.



TAHUN 2018

4. Kegiatan Pengendalian Operasional Lalu Lintas di Hari – hari Tertentu dengan

pagu anggaran sebesar Rp. 386.074.000,- dengan nilai realisasi keuangan

sebesar Rp. 346.604.000,- atau (89,78%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Operasional Lalu Lintas di Hari – hari

Tertentu.

5. Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 348.542.000,- dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp.


Terlaksananya penertiban angkutan penumpang dan angkutan barang di ruas

jalan kota tangerang selaan di 7 (tujuh) kecamatan kota tangerang selatan serta

pelaksanaan inpeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (ramp check)

natal dan tahun baru 2019.

Gambar III.2

Bimbingan Keselamatan Jalan



TAHUN 2018

Gambar III.3

Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas

Gambar III.4

Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas



TAHUN 2018

Gambar III.5

Pengendalian Operasional Lalu Lintas di Hari – hari Tertentu

Sasaran Strategis Ketiga ( 3 ) :

Meningkatnya Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Sasaran strategis ketiga yaitu “Meningkatnya Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan”, dimaksudkan agar sarana dan prasarana lalu lintas dapat

berfungsi dengan baik seperti, rambu-rambu lalu lintas, RPPJ, Papan Nama Jalan, ATCS

dengan melakukan pergantian, panel dan tiang rambu agar dapat berfungsi dengan

baik. Indikator kinerja sasaran adalah Persentase sarana prasarana lalu lintas yang dapat

berfungsi, dengan realisasi capaiannya sebagai berikut :



TAHUN 2018

Tabel III.5


Pada Sasaran Strategis Ketiga


Target

Realisasi

(%)

Capaian (%)

2018 2017

1. Persentase sarana prasarana

lalu lintas yang dapat

berfungsi

75 % 100 % 133,33 101

Rata – rata Capaian 133,33 101

Pengukuran untuk indikator kinerja pada sasaran 3 adalah sebagai berikut :

Jumlah sarana prasarana lalu lintas yang berfungsi

Jumlah sarana prasarana lalu lintas yang ada X 100 %

Hasil Capaian kinerja indikator sasaran “Meningkatnya Rehabilitasi /

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan“ pada tahun 2018 dengan

indikator kinerja Persentase sarana prasarana lalu lintas yang dapat berfungsi adalah

sebesar 133,33 %, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar kinerja

yang “memuaskan”, demikian pula hasil capaian kinerja pada tahun sebelumnya

sudah tercapai pada standar kinerja yang sama, selain itu terdapat pelampauan

target sebesar 32,33 %, hal ini berarti terdapat keselarasan atau strategi yang tepat

dan telah dilaksanakan dalam melakukan kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan

terhadap APILL, Rambu-rambu Lalu Lintas, Perlengkapan Lalu Lintas ditunjang

dengan partisipasi Pemerintah dan masyarakat Kota Tangerang Selatan.


melalui Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

yang didukung dengan 5 (Lima) kegiatan :



TAHUN 2018

1. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu – Rambu Lalu Lintas dengan

pagu anggaran sebesar Rp. 167.580.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.

166.106.000 atau (99,12%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Pada

kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu – Rambu Lalu Lintas

terlaksananya pemeliharaan Rambu – Rambu Lalu Lintas, RPPJ, dan Papan

Nama Jalan dengan pergantian pada panel dan tiang rambu sehingga rambu

rambu lau lintas terjaga dan terpeliharan serta berfungsi dengan baik.

2. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Perlengkapan Lalu Lintas dengan pagu

anggaran sebesar Rp. 49.855.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.


Terlaksananya pemeliharaan cermin tikungan sehingga berfungsi dan terjaga

dengan baik.

3. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan APILL dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 69.855.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 67.757.000,- atau

(97,00%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Terlaksananya pemeliharaan

APILL sehingga berfungsi dan terjaga dengan baik.

4. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan LLAJ dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 24.145.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.145.000,- atau

(100%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan Monitoring Evaluasi

dan Pelaporan LLAJ telah telaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

rehabilitasi / pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.

5. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan ITS dengan pagu anggaran sebesar


(98.72%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Terlaksananya pemeliharaan

ATCS sehingga berfungsi dan terjaga dengan baik.



TAHUN 2018

Gambar III.6

Rehabilitasi / Pemeliharaan APILL

Gambar III. 7

Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas



TAHUN 2018

Gambar III.8

Rehabilitasi / Pemeliharaan Perlengkapan Lalu Lintas

Gambar III.9

Rehabilitasi / Pemeliharaan ITS



TAHUN 2018

Sasaran Strategis Ketiga ( 4 ) :

Meningkatnya pembangunan prasarana perhubungan

dan fasilitas pendukung lalu lintas jalan

Sasaran strategis keempat yaitu “Meningkatnya pembangunan prasarana

perhubungan dan fasilitas pendukung lalu lintas jalan”, dimaksudkan untuk

pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan pengecatan marka di

sejumlah titik di kota Tangerang Selatan khsusunya di daerah yang sering terjadi

kemacetan, cukup mereduksi tingkat pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan

kemacetan seperti kendaraan yang berhenti atau parkir sembarangan. Indikator kinerja

sasaran adalah Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana lalu lintas, dengan realisasi

capaiannya sebagai berikut :

Tabel III.6


Pada Sasaran Strategis Keempat


Target Realisasi

Capaian (%)

2018 2017

1. Persentase peningkatan


lalu lintas

48 % 71,27 % 148,48% 100%

Rata – rata Capaian (%) 148,48% 100%


Jumlah peningkatan sarana prasarana lalu lintas yang terealisasi

Jumlah peningkatan sarpras lalu lintas yang direncanakan X 100 %



TAHUN 2018

Hasil Capaian kinerja “Meningkatnya pembangunan prasarana

perhubungan dan fasilitas pendukung lalu lintas jalan” pada tahun 2018 dengan

indikator sasaran Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana lalu lintas adalah

sebesar 148,48%, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar kinerja

yang “memuaskan”, demikian pula hasil capaian kinerja pada tahun sebelumnya

sudah tercapai pada standar kinerja yang sama, selain itu terdapat pelampauan

target sebesar 48,48 %, berarti terdapat keselarasan atau strategi yang tepat dan

telah dilaksanakan dalam melakukan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana

lalulintas yang meliputi pengadaan ITS, rambu-rambu lalul lintas, perlengkapan

lalu lintas dan marka jalan pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

ditunjang dengan partisipasi Pemerintah dan masyarakat Kota Tangerang Selatan.


melalui Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang

didukung dengan 10 (Sepuluh) kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan pagu

anggaran sebesar Rp. 226.803.000,- dengan realisasi keuangan sebesar

Rp. 223.537.000,- atau (98,56%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

Terlaksananya kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas simpang Sevilla,

simpang Bukit Sarua, serta fasilitas manajemen lalu lintas di kota tangerang

selatan.

2. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Manajemen Lalu Lintas dengan

pagu anggaran sebesar Rp. 263.495.000,- dengan realisasi keuangan sebesar


Terlaksananya pelaporan analisis dampak lalu lintas pembangunan pusat

kegiatan, dampak lalu lintas pusat pemukiman, pembangunan infrastruktur,

manajemen rekayasa lalu lintas, pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan

jalan Kota Tangerang Selatan ke 1 (satu) dan 2 (dua).



TAHUN 2018

3. Kegiatan Zona Selamat Sekolah dengan pagu anggaran sebesar


(97,66%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Terlaksananya kegiatan Zona

Selamat Sekolah yang bertujuan untuk melindungi pejalan kaki anak sekolah

dari bahaya kecelakaan lalu lintas yang mana kendaraan yang berada dalam

zona selamat sekolah harus dengan kecepatan rendah (≤20km/jam) untuk

memberi waktu reaksi yang lebih lama pada gerak anak sekolah yang bersifat

spontan dan tak terduga.

4. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Rambu- Rambu Lalu Lintas dengan



Terlaksananya pengadaan dan pemasangan rambu rambu lalu lintas, RPPJ,

dan papan nama jalan.

5. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Lalu Lintas dengan pagu



Terlaksananya pengadaan dan pemasangan cermin tikungan dan pengadaan

Road Barrier.

6. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 523.792.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 522.092.000,-

atau (99,68%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Terlaksananya

pengadaan dan pemasangan marka jalan dan marka parkir yang berfungsi

memberikan manfaat bagi pengguna jalan seperti jalan putus yang

mengarahkan lalu lintas dan marka solid memberikan petunjuk bagi pengguna

jalan agar tidak dapat menyiap. Dampak ini sangat dirasakan oleh masyarakat

dalam berlalu litas sehingga dengan pemasangan marka jalan dapat

memberikan keamanan, keteraturan dan kenyamanan berlalu lintas serta

meingkatkan estetika kota.



TAHUN 2018

7. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Intellegent Transport System (ITS)

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.238.244.100,- dengan realisasi keuangan

sebesar Rp. 1.229.639.000,- atau (99,31%) dan capaian realisasi fisik sebesar

100%. Terlaksananya pengadaan dan pemasangan Intellegent Transport

System (ITS) yang berfungsi sebagai pengatur lampu lalu lintas secara real time

beradasarkan kondisi lalu lintas pada simpang maruga.

8. Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Perparkiran dan Terminal dengan


115.223.400,- atau (84,82%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Terlaksana

pendampingan kegiatan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan parkir di

wilayah kota tangerang selatan dan terlaksananya bimbingan teknis para

pengelola parkir.

9. Kegiatan Pelayanan Perparkiran dan Terminal dengan pagu anggaran sebesar


(94,11%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Tersediannya fasilitas

penunjang perparkiran.

10. Kegiatan Monitoring Evaluasi pelaporan perparkiran dan Terminal dengan


Rp. 31.794.400,- atau (100%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan parkir on street dan off

street.



TAHUN 2018

Gambar III.10

Pengadaan Marka Jalan

Gambar III.11

Zona Selamat Sekolah



TAHUN 2018

Gambar III.12

Pengadaan dan Pemasangan Rambu- Rambu Lalu Lintas

Gambar III.13

Pengadaan dan Pemasangan Intellegent Transport System (ITS)



TAHUN 2018

Sasaran Strategis Kelima ( 5 ) :

Terwujudnya peningkatan transportasi massal

yang terintegrasi dan berkelanjutan

Sasaran strategis kelima yaitu “Terwujudnya peningkatan transportasi massal yang

terintegrasi dan berkelanjutan”, dimaksudkan untuk mewujudkan system transportasi

perkotaan Kota Tangerang Selatan yang berorientasi kepada upaya pengembangan

keseimbangan penyediaan jaringan prasarana dan pelayanan dengan permintaan jasa

transportasi dalam upaya meningkatkan perekonomian wilayah. Indikator kinerja

sasaran adalah Persentase peningkatan sarana prasarana transportasi massal, dengan

realisasi capaiannya sebagai berikut :

Indikator kinerja sasaran adalah Persentase peningkatan sarana prasarana

transportasi massal, dengan realisasi capaiannya sebagai berikut :

Tabel III.7


Pada Sasaran Strategis Kelima


Target

Realisa

si (%)

Capaian (%)

2018 2017

1. Persentase peningkatan sarana

prasarana transportasi massal

60 % 200 333,33 113,33

Rata – rata Capaian (%) 333,33 113,33


Jumlah peningkatan sarana prasarana transportasi massal yang terealisasi

Jumlah peningkatan sarana prasarana transportasi massal yang

direncanakan

X 100 %



TAHUN 2018

Hasil Capaian kinerja “Terwujudnya peningkatan transportasi massal yang

terintegrasi dan berkelanjutan” pada tahun 2018 dengan indikator sasaran Persentase

peningkatan jumlah sarana prasarana lalu lintas adalah sebesar 333,33%, hal ini

menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar kinerja yang “memuaskan”,

demikian pula hasil capaian kinerja pada tahun sebelumnya sudah tercapai pada

standar kinerja yang sama, selain itu terdapat pelampauan target sebesar 233,33 %,

dimana terdapat penambahan armada transportasi massal sebanyak 20 unit bis

yang merupakan bantuan dari Kementerian Perhubungan, hal berarti terdapat

keselarasan atau strategi yang tepat dan telah dilaksanakan dalam melakukan

kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana lalulintas yang meliputi perencanaan

dan pengembangan transportasi dan pembangunan sarana dan prasarana angkutan

pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan ditunjang dengan partisipasi

Pemerintah dan masyarakat Kota Tangerang Selatan.


melalui Program Pengembangan Transportasi Massal yang didukung dengan 3

(Tiga) kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Transportasi dengan pagu



Terlaksananya pengukuran tariff angkutan kota, penyusunan regulasi induk

Lali Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), pengkuran kinerja Trans Angrek Circle

Line, dan telaksananya Local Government Transport Officers Forum 2nd

(LGTOF II).

2. Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Angkutan dengan pagu





TAHUN 2018

Terlaksananya pembinaan / pengawasan angkutan serta pembinaan terhadap

awak angkutan umum di kota tangerang selatan.

3. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan dengan pagu



Terlaksananya pemeliharaan halte di kota tangerang selatan.

Gambar III.14

Pemeliharaan Halte

Gambar III.15

Pemilihan Awak Kendaraan Abdi Yasa Teladan Tahun 2018



TAHUN 2018

Sasaran Strategis Keenam ( 6 ) :

Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi

penyelenggaraan urusan perhubungan

Pencapaian sasaran strategis keenam adalah “Terwujudnya akuntabilitas

dan transparansi penyelenggaraan urusan perhubungan”. Indikator kinerja

sasaran adalah cakupan pelayanan aministrasi perkantoran, cakupan

pengembangan sumber daya manusia aparatur di Perangkat Dinas cakupan laporan

keuangan di Perangkat Dinas dan cakupan perencanaan pembangunan di setiap

Perangkat Dinas sesuai ketenuan, dengan realisasi capaiannya sebagai berikut :

Tabel III.8


Pada Sasaran Strategis Keenam


Target

Realisa

si (%)

Capaian (%)

2018 2017

1. Cakupan pelayanan


100 % 100 % 100 % 94,55 %

2. Cakupan pengembangan

sumber daya aparatur

100 % 100 % 100 % 98,30 %

3. Cakupan laporan keuangan 100 % 100 % 100 % 99,69 %

4. Cakupan Perencanaan

pembangunan

100 % 98,80 % 98,80 % 93,16 %

Rata – rata Capaian (%) 99,70 % 96,44 %



TAHUN 2018

Hasil Capaian indikator kinerja dalam mendukung capaian sasaran

strategis ini diperoleh rata-rata sebesar 99,70% dengan predikat kinerja

“memuaskan”, selain itu terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 3,30 %, hal

ini berarti pelaksanaan kegiatan pada program penunjang urusan telah

dilaksanakan degan baik, kegiatan tersebut adalah pelayanan administrasi

perkantoran, pengembangan sumber daya manusia aparatur, penyusunan laporan

keuangan dan neraca asset serta perencanaan, pengendalian, evaluasi dan

pelaporan kinerja program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang

Selatan, sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran dengan

pagu anggaran sebesar Rp. 8.883.420.236,- dengan realisasi keuangan sebesar

Rp. 8.490.150.924,- atau (95,57%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

Terlaksananya pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana barang dan jasa

perkantoran.

2. Kegiatan Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur


sebesar Rp. 28.821.000,- atau (57,95%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

Pada Kegiatan Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur

terlaksananya pekan keselamatan hari perhubungan nasional.

3. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset dengan



Terlaksananya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset.

4. Kegiatan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program

dan Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 235.012.500,- dengan realisasi

keuangan sebesar Rp. 231.362.400,- atau (98,45%) dan capaian realisasi fisik



TAHUN 2018

sebesar 98,80%. Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Realisasi Belanja Tahun 2018

Total anggaran Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2018

sebesar Rp. 32,180,998,656,- dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Tabel III.9

Rekapitulasi Belanja Tahun 2018

Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi

Fisik (%)

Realisasi Keuangan

(Rp) (%)

Belanja Tidak

Langsung

9,016,784,620 97.10 8,755,353,664 97.10

Belanja Langsung 23,164,214,036 99.31 22,419,670,024 96.79

Jumlah BTL dan BL 32,180,998,656 98.69 31,175,023,688 96.87

Berdasarkan tabel diatas, realisasi keuangan sebesar Rp. 31,175,023,688,-

atau terserap 96,87%. Adapun rincian Sisa Lebih Pagu Anggaran (SiLPA) sebesar

3,13% sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran 2.

Untuk rincian belanja yang mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas

Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2018, terdiri dari 9 (sembilan)

program, dengan capaian realisasi sebagai berikut :



TAHUN 2018

Tabel III.10

Capaian Realisasi Program Tahun 2018

No Program Target Realisasi Capaian

(%)

1 Pelayanan Administrasi

dan Sarana Prasarana

Perkantoran

8,883,420,236 8,490,150,924 95.57

2 Pengembangan Sistem

Manajemen Sumber Daya

Aparatur

49,732,000 28,821,000 57.95

3 Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

82,661,600 82,421,600 99.71

4 Perencanaan

Pembangunan Daerah

235,012,500 231,362,400 98.45

5 Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan

3,177,580,900 3,166,426,600 98.08

6 Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

8,666,119,600 8,517,788,000 98.29

7 Pengembangan Pelayanan

Angkutan

895,103,600 824,247,000 92.08

8 Rehabilitasi / Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

411,290,000 406,410,000 98.81

9 Pengembangan

Transportasi Massal

763,293,600 722,042,500 94.60

TOTAL 23,164,214,036 22,419,670,024 96.79

2. Pendapatan

Total Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2018

sebesar Rp. 5.019.656.483,- dengan rincian capaian sebagai berikut :



TAHUN 2018

Tabel III.11

Capaian Pendapatan Tahun 2018

No Rincian Target Realisasi Capaian

(%)

1 Retribusi Pelayanan Parkir

di Tepi Jalan Umum

650.000.000 483.900.000 74,45

2 Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor

1.514.596.000 1.864.372.940 123,10

3 Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah

Penyewaan Tanah dan

Bangunan

2.500.000.000 2.658.107.043 106,32

4 Retribusi Izin Trayek 84.453.000 13.276.500 15,72

TOTAL 4.749.049.000 5.019.656.483 105,70

Dari keempat target pendapatan yang belum mencapai target 100% yaitu :

1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 74,45 %, hal ini

disebabkan karena banyaknya pergantian koordinator pengelola parkir, tidak

disiplinnya pembayaran retribusi oleh pengelola parker/juru parkir dan

banyak lahan parkir yang dikelola oleh masyarakat yang belum bekerjasama

dengan Dinas Perhubungan

2. Retribusi Izin Trayek sebesar 15,72 %, hal ini disebabkan karena kesadaran dan

disiplin pemilik/pengusaha angkutan perkotaan untuk membayar retribusi ijin

trayek yang masih rendah selain itu proses perijinan telah dilimpahkan ke



TAHUN 2018

BMPTSP dengan cara system online sehingga cukup merepotkan para

pengusaha angkutan.

Namun demikian, secara keseluruhan capaian rata-rata target pendapatan

atau dikenal dengan istilah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar

105,70% dengan capaian kinerja adalah “memuaskan”.


IV - 1 Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

TAHUN 2018

BAB IV

PENUTUP

engacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian

sasaran strategis Dinas Perhubungan, Kota Tangerang Selatan pada Tahun

Anggaran 2018 yang tercermin dalam capaian indikator kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai media untuk

pengendalian dan pemantauan kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja,

akuntabilitas serta pelayanan publik, dan disusun dengan mengacu Renstra Dinas

Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021, dimana Renstra merupakan

penjabaran RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 6 sasaran strategis yang

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018, seluruh sasaran strategis tersebut

mencapai realisasi rata-rata sebesar 135,69%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengembangan pelayanan angkutan yang selamat kinerja yang

dicapai adalah sebesar 107,27%, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada

standar kinerja yang memuaskan.

2. Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas di simpang dan ruas

jalan kinerja yang dicapai adalah sebesar 100%, hal ini menunjukan bahwa

capaian kinerja pada standar kinerja yang memuaskan.

M

A. KESIMPULAN



TAHUN 2018

3. Meningkatnya rehabilitasi / pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan

kinerja yang dicapai adalah sebesar 133,33%, hal ini menunjukan bahwa capaian

kinerja pada standar kinerja yang memuaskan.

4. Meningkatnya pembangunan prasarana perhubungan dan fasilitas pendukung

lalu lintas jalan kinerja yang dicapai adalah sebesar 148,48%, hal ini menunjukan

bahwa capaian kinerja pada standar kinerja yang memuaskan.

5. Terwujudnya peningkatan transportasi masal yang terintegrasi dan

berkelanjutan kinerja yang dicapai adalah sebesar 333,33%, hal ini menunjukan

bahwa capaian kinerja pada standar kinerja yang memuaskan.

6. Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan urusan

perhubungan dirata-ratakan kinerja yang tercapai adalah sebesar 99,70%, hal ini

menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar kinerja yang memuaskan.

1.

Langkah - langkah guna meningkatkan capaian kinerja Dinas Perhubungan

Kota Tangerang Selatan di masa mendatang sebagai berikut :

1. Komitmen seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan agar

perencanaan kinerja dan pemanfaatan hasil-hasil pengukuran kinerja yang telah

dilakukan dapat digunakan sebagai media untuk pengendalian dan

pemantauan kinerja.

2. Melakukan revieu terhadap Rencana Strategis Periode II yaitu Tahun 2016-2021

dengan merumuskan tujuan/sasaran strategis yang berorientasi kepada outcome

dan dilengkapi indikator kinerja yang lebih relevan dan terukur.

3. Dukungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan guna mendukung

pelaksanaan SAKIP baik dari aspek dukungan anggaran maupun dalam bentuk

B. STRATEGI DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI



TAHUN 2018

pengawasan pelaksanaan SAKIP itu sendiri guna mencapai target yang

ditentukan.

4. Mendorong penyempurnaan kualitas pelayanan publik yang menjadi

tanggungjawab Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan, antara lain :

a. Optimalisasi kualitas pelayanan uji kelayakan kendaraan bermotor di Kota

Tangerang Selatan;

b. Optimalisasi kualitas pelayanan perparkiran di Kota Tangerang Selatan.

5. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, Dinas Perhubungan Kota

Tangerang Selatan melakukan pengiriman aparatur untuk mengikuti Diklat

atau Bimtek di Bidang Perhubungan.

6. Upaya koordinasi/sinkronisasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai

instansi terkait baik internal/eksternal atau horizontal/vertikal akan dilakukan

lebih intensif serta dengan mitra kerja maupun pihak lainnya.

7. Peningkatan sarana dan prasarana kantor sebagai pendukung kinerja Aparatur

Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan dalam rangka pencapaian

indikator kinerja sasaran.

LAMPIRAN

No Sasaran Strategis SatuanRencana Tingkat Capaian

(Target)Realisasi

Prosentase

Capaian

Kinerja

Keterangan

1 2 4 5 6 7 8

1 Terwujudnya pengembangan pelayanan angkutan yang selamat Unit 36,000 38,616 107.27

2 Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas di simpang

dan ruas jalan

Titik 40 40 100.00

3 Meningkatnya rehabilitasi / pemeliharaan prasarana dan fasilitas

perhubungan

% 75 100 133.33

4 Meningkatnya pembangunan prasarana perhubungan dan fasilitas

pendukung lalu lintas jalan

% 48 71.27 148.48

5 Terwujudnya peningkatan transportasi masal yang terintegrasi dan

berkelanjutan

% 60 200 333.33

6 Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan urusan

perhubungan

% 100 100.00 100.00

% 100 100 100.00

% 100 100 100.00

% 100 98.8 98.80

PENGUKURAN KINERJA SASARAN

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2018

Cakupan Perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai

ketentuan

Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Indikator Kinerja

Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD

3

Jumlah unit kendaraan yang diuji KIR

Jumlah titik pengendalian dan pengaturan lalu lintas

Persentase peningkatan sarana prasarana transportasi

massal

Persentase sarana prasarana lalu lintas yang dapat

berfungsi

Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana lalu lintas

Uraian SatuanRencana Tingkat

Capaian (Target)Realisasi Capaian Kinerja Keterangan

1 2 3 5 6 7 8 9

1 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM 379,050,000 409,191,000 98.89

Keluaran Tersedianya Plat Uji, Buku Uji, dan

Belanja Cetak Kendaraan

Bermotor

Plat Uji 45,000 45,000 100

Hasil Jumlah Kendaraan yang diuji Unit 36,000 36,000 100

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 89,450,000 89,000,000 100

Keluaran Terpeliharanya dan

Terkalibrasinya Alat Pengujian

Kendaraan Bermotor

Kegiatan 4 4 100


Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 10,000,000 - -

Keluaran Terpeliharanya SIM PKB Kegiatan 4 - -

Hasil Jumlah Kendaraan yang diuji Unit 36,000 - -

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 58,604,000 45,682,000 77.95

Keluaran Terlayaninya Pengujian

Kendaraan Bermotor

Unit 36,000 36,000 100



Keluaran Tersedianya Alat Uji dan

Pendukung Alat Uji

Unit 5 5 100


Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 49,598,000 10,167,000 20.50 Keluaran Tersosialisasikannya Peraturan

Walikota Tangerang Selatan

tentang Pembentukan UPT

Pengujian Kendaraan Bermotor


Kegiatan 3 3 100


Pengukuran Faktor Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 50,450,000 49,565,500 98.25

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

Belanja Jasa Tenaga Ahli

Pemeliharaan SIM PKB

Pelayanan Pengujian

Kendaraan Bermotor

Belanja Modal Alat Uji

dan Pendukung Alat Uji

Penyusunan Peraturan

Walikota Tangerang

Selatan tentang

Pembentukan UPT

Pengujian Kend.

Bermotor

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2018

4

Pengembangan

Pelayanan

Angkutan

Pengadaan Plat Uji, Buku

Uji, Belanja Cetak

Kendaraan Bermotor

Pemeliharaan dan

Kalibrasi Alat Pengujian

Kendaraan Bermotor

No

UrutProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja



1 2 3 5 6 7 8 94

No

UrutProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja

Muat (Load Factor)

Angkutan Kota

Keluaran Tersusunnya Pengukuran Faktor

Muat (Load Factor) Angkuta Kota

Dokumen 1 1 100

Hasil Tercapainya Tingkat

Ketersediaan Dokumen

Perencanaan dan Pelayanan

Angkutan

% 20 20 100


Keluaran Tersusunnya Data dan Informasi

(Datin) Angkutan Umum di Kota

Tangerang Selatan

Dokumen 1 1 100




Angkutan

% 20 20 100


Keluaran Tersusunnya Laporan

Penyelenggaraan Mudik Gratis

Angkutan Lebaran

Kali

Pelaksanaan

1 1 100




Angkutan

% 20 20 100



Penyelenggaraan Angkutan

Lebaran

Dokumen 1 1 100




Angkutan

% 20 20 100


Keluaran Tersusunya Laporan Angkutan

Pariwisata di Kota Tangerang

Selatan

Dokumen 1 1 100

Laporan

Penyelenggaraan Mudik

Gratis Angkutan Lebaran

Laporan

Penyelenggaraan

Angkutan Lebaran

Data dan Informasi

(Datin) Angkutan Umum

di Kota Tangerang

Selatan

Laporan Angkutan

Pariwisata di Kota

Tangerang Selatan



1 2 3 5 6 7 8 94

No

UrutProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja




Angkutan

% 20 20 100

Updating Laporan Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 14,545,000 9,978,000 99.33

Angkutan Taksi di Kota

Tangerang Selatan

Keluaran Tersusunnya Updating Laporan


Tangerang Selatan

Dokumen 1 1 100




Angkutan

% 20 20 100



Angkutan Antar Kota Antar

Provinsi AKAP di Kota Tangerang

Selatan

Dokumen 1 1 100




Angkutan

% 20 20 100


Keluaran Tersusunnya Laporan Retribusi Izin

Trayek Angkutan Kota Tangerang

Selatan Tahun 2018

Dokumen 4 4 100




Angkutan

% 20 20 100



Angkutan Antar Jemput Antar

Provinsi (AJAP) di Kota Tangerang

Selatan

Dokumen 1 1 100




Angkutan

% 20 20 100

Updating Laporan Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 8,440,000 7,268,000 99.70

Updating Laporan

Angkutan Antar Jemput

Antar Provinsi (AJAP) di


Updating Laporan

Angkutan Antar Kota

Antar Provinsi (AKAP) di


Laporan Retribusi Izin

Trayek Angkutan Kota

Tangerang Selatan Tahun

2018



1 2 3 5 6 7 8 94

No

UrutProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja

Angkutan Antar Kota

Dalam Provinsi (AKDP) di



Angkutan Antar Kota Dalam

Provinsi (AKDP) di Kota

Tangerang Selatan

Dokumen 1 1 100




Angkutan

% 20 20 100


Keluaran Terpeliharanya ISO 9001 Kegiatan 1 1 100

Hasil Terpenuhinya Dokumen

Perencanaan dan Peningkatan

Pelayanan Uji Kir

% 20 20 100

2 Pengendalian dan

Pengamanan Lalu

Lintas

Bimbingan Keselamatan

Jalan Sejak Usia Dini di



Keluaran Terbimbingnya Kesadaran Tertib

Berlalu Lintas Sejak Usia Dini

Sekolah 7 7 100

Hasil Jumlah TK/SD yang dilakukan

Pembinaan Keselamatan Jalan

Sekolah 7 7 100

Pemilihan Pelajar Pelopor

Keselamatan Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan


Keluaran Terpilihnya Pelajar Pelopor

Keselamatan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

Kegiatan 1 1 100

Hasil Jumlah Kegiatan Pemilihan

Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan

Kegiatan 2 2 100

Sosialisasi Zona Selamat

Sekolah

Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 20,702,000 17,806,000 86.01

Audit Manajemen Mutu

(Survilience) ISO

9001:2015



1 2 3 5 6 7 8 94

No

UrutProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Tersosialisasikannya Zona

Selamat Sekolah

Sekolah 2 2 100

Hasil Jumlah Pembinaan Sekolah

Terhadap Zoss

Sekolah 2 2 100

Rapat Koordinasi

Pendataan dan

Penanganan

Kecelakaan Lalu Lintas


Keluaran Terdatanya Kecelakaan Lalu

Lintas di Kota Tangerang Selatan

Kegiatan 2 2 100

Hasil Jumlah Dokumen Inventarisasi

Daerah Rawan Kecelakaan

Dokumen 1 1 100

Pengendalian

Operasional di Ruas

Jalan dan Simpang

Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 7,040,250,000 7,585,170,000 98.73

Keluaran Terurainya Pengendalian

Operasional di Ruas Jalan dan

Simpang Kota Tangerang

Selatan

Titik Lokasi 40 40 100

Hasil Jumlah Titik Pengendalian dan

Pengaturan Lalu Lintas


Rapat Monitoring dan

Evaluasi

Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 9,750,000 9,750,000 100

Keluaran Terlaksananya Monitoring dan

Evaluasi di Ruas Jalan dan


Selatan

Kali

Pelaksanaan

5 5 100




Pengendalian

Operasional MTQ Ke 9



Keluaran Terlaksananya Peningkatan

Pengendalian Operasional MTQ

Ke 9 Kota Tangsel

% 100 100 100



1 2 3 5 6 7 8 94

No

UrutProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja

Hasil Jumlah Pelaksanaan

Pengendalian Operasional Lalu

Lintas Pada Hari-hari Tertentu

Kegiatan 149 149 100

Kegiatan MTQ Tingkat

Propinsi Banten

Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 53,359,000 - -

Keluaran Terlaksananya Kegiatan MTQ

Pada Propinsi Banten

% 100 - -




Kegiatan 149 - -

Pengendalian

Operasional Pada

Angkutan Lebaran 1439

H



Pengendalian Operasional Pada

Angkutan Lebaran 1439 H

% 100 100 100





Pengendalian

Operasional Pada HUT

Kemerdekaan RI Tahun

2018




HUT Kemerdekaan RI

% 100 100 100





Pengendalian

Operasional Pada HUT Ke

10 Kota Tangerang

Selatan




1 2 3 5 6 7 8 94

No

UrutProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja



HUT Ke 10 Kota Tangsel

% 100 100 100





Pengendalian

Operasional Pada

Angkutan Natal Tahun

2018




Angkutan Natal Tahun 2018

% 100 100 100





Pengendalian

Operasional Pada Tahun

2019




Tahun Baru 2019

% 100 100 100





Pengendalian

Operasional Pada Car

Free Day Tahun 2018




Car Free Day Tahun 2018

% 100 100 100







1 2 3 5 6 7 8 94

No

UrutProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja

Pengendalian

Operasional Pada

Kegiatan OPD Tahun

2018


Keluaran Terlaksananya Pengendalian

Operasional Pada Kegiatan OPD

Tahun 2018

% 100 100 100





Penertiban Angkutan

Penumpang dan

Angkutan Barang di Ruas

Jalan Kota Tangerang

Selatan


Keluaran Terlaksananya Penertiban

Angkutan Penumpang dan

Angkutan Barang di (Jl.

Boulevard Timur, Raya Puspiptek,

Raya Siliwangi, RE. Marthadinata,

Raya Bintaro, Ciputat-Batas DKI,

Taman Tekno, Letjen Sutopo)

Titik 8 8 100

Hasil Jumlah Pelaksanaan Penertiban


Angkutan Barang

Ruas Jalan 22 22 100

3 Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 58,855,000 57,638,000 100.00

Keluaran Terpeliharanya Rambu-Rambu

Lalu Lintas

Paket 1 1 100

Hasil Terpenuhinya Pemeliharaan

Rambu-Rambu Lalu Lintas

% 80 80 100


Keluaran Terpeliharanya Rambu

Pendahulu Petunjuk Jurusan

Paket 1 1 100

Rehabilitasi /

Pemeliharaan

Prasarana dan

Fasilitas

Perhubungan

Rehabilitasi/Pemeliharaa

n Rambu-Rambu Lalu

Lintas


n Rambu Pendahulu

Putunjuk Jurusan



1 2 3 5 6 7 8 94

No

UrutProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja



% 80 80 100


Keluaran Terpeliharanya Papan Nama

Jalan

Paket 1 1 100



% 80 80 100


Keluaran Terpeliharanya Cermin Tikungan Paket 1 1 100


Perlengkapan Lalu Lintas

% 85 85 100


Keluaran Terpeliharanya APILL Paket 1 1 100


Traffic Light/APILL

% 100 100 100


Keluaran Terpeliharanya ATCS Paket 1 1 100


Pengendali Lalu Lintas Berbasis

ITS

% 100 100 100


Keluaran Dokumen Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan


Rambu Lalu Lintas

Dokumen 1 1 100


Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Fasilitas LLAJ

% 20 20 100



dan Pelaporan


Rambu Pendahulu Petunjuk

Jurusan

Dokumen 1 1 100




% 20 20 100


Pelaporan

Rehabilitasi/Pemeliharan

Rambu Pendahulu

Petunjuk Jurusan


n Papan Nama Jalan


n Cermin Tikungan


n APILL


n ATCS


Pelaporan


n Rambu Lalu Lintas



1 2 3 5 6 7 8 94

No

UrutProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja



dan Pelaporan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Papan

nama Jalan

Dokumen 1 1 100




% 20 20 100



dan Pelaporan


Cermin Tikungan

Dokumen 1 1 100




% 20 20 100



dan Pelaporan

Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL

Dokumen 1 1 100




% 20 20 100



dan Pelaporan

Rehabilitasi/Pemeliharaan ITS

Dokumen 1 1 100




% 20 20 100

- -

4 Pembangunan

Prasarana dan Kajian Manajemen

Rekayasa Lalu Lintas


Fasilitas

PerhubunganSimpang Sevilla Keluaran Tersedianya Dokumen

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Simpang Sevilla

Dokumen 1 1 100


Pelaporan


n Papan Nama Jalan

Monitoring. Evaluasi dan

Pelaporan


n Cermin Tikungan


Pelaporan


n APILL


Pelaporan


n Intellegent Transport

System



1 2 3 5 6 7 8 94

No

UrutProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja

Hasil Tingkat Ketersediaan Dokumen

Perencanaan Lalu Lintas

% 20 20 100


Keluaran Tersedianya Dokumen

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Simpang Bukit Serua

Dokumen 1 1 100



% 20 20 100


Keluaran Tersedianya Fasilitas Manajemen

Lalu Lintas

Unit 1 1 100



% 20 20 100




Pelaporan Andalalin

Pembangunan Pusat Kegiatan

Dokumen 1 1 100


Monev Manajemen Rekayasa

Lalu Lintas dan Monev Andalalin

% 20 20 100




Pelaporan Andalalin

Pembangunan Pemukiman

Dokumen 1 1 100




% 20 20 100

Monitoring, Evaluasi Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 28,112,500 26,812,500 95.38


Pelaporan Analisis

Dampak Lalu Lintas

Pembangunan

Pemukiman

Fasilitas Manajemen Lalu

Lintas


Pelaporan Analisis

Dampak Lalu Lintas

Pembangunan Pusat

Kegiatan

Kajian Manajemen


Simpang Bukit Sarua



1 2 3 5 6 7 8 94

No

UrutProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja

dan Pelaporan Analisis

Dampak Lalu Lintas

Pembangunan

Infrastruktur



Pelaporan Andalalin

Pembangunan Infrastruktur

Dokumen 1 1 100




% 20 20 100




Pelaporan Andalalin

Pembangunan Bangunan

Lainnya

Dokumen 1 1 100




% 20 20 100




Pelaporan MRLL Penanganan

Simpang

Dokumen 1 1 100




% 20 20 100





Ruas

Dokumen 1 1 100




% 20 20 100

Forum Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Kota



Pelaporan Analisis

Dampak Lalu Lintas

Pembangunan

Bangunan Lainnya


Pelaporan Manajemen


Penanganan Simpang


Pelaporan Manajemen


Penanganan Ruas Jalan



1 2 3 5 6 7 8 94

No

UrutProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja

Tangerang Selatan Ke-1 Keluaran Terselenggaranya Forum Lalu

Lintas Ke-1

Pelaksanaan 1 1 100




% 20 20 100


Keluaran Terselenggaranya Forum Lalu

Lintas Ke-2

Pelaksanaan 1 1 100




% 20 20 100


Keluaran Zona Selamat Sekolah Lokasi 2 2 100

Hasil Tingkat Ketersediaan Zona

Selamat Sekolah (Zoss)

Titik 2 2 100


Keluaran Dokumen Pengawasan Zona

Selamat Sekolah

Dokumen 1 1 100



Titik 2 2 100


Keluaran Tersedianya Rambu-rambu Lalu

Lintas

Unit 41 41 100

Hasil Tingkat Ketersediaan Rambu-

rambu Lalu Lintas

% 20 20 100


Keluaran Tersedianya Rambu Pendahulu

Petunjuk Jurusan

Unit 7 7 100


rambu Lalu Lintas

% 20 20 100


Keluaran Tersedianya Papan Nama Jalan Unit 30 30 100

Pengadaan dan

Pemasangan Rambu

Pendahulu Petunjuk

Jurusan


Angkutan Jalan Kota

Tangerang Selatan Ke-2


Pengawasan Zona

Selamat Sekolah

Pengadaan dan

Pemasangan Rambu-

rambu Lalu Lintas

Pengadaan dan

Pemasangan Papan

Nama Jalan



1 2 3 5 6 7 8 94

No

UrutProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja


rambu Lalu Lintas

% 20 20 100


Keluaran Tersedianya Cermin Tikungan Unit 15 15 100

Hasil Tingkat Ketersediaan


% 20 20 100


Keluaran Tersedianya Road Barier Unit 45 45 100



% 20 20 100

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 347,802,000 347,802,000 100 Keluaran Tersedianya Marka Jalan m² 1,490 1,490 100

Hasil Tingkat Ketersediaan Marka

Jalan

% 20 20 100



Pengawasan Marka Jalan

Dokumen 1 1 100


Jalan

% 20 20 100


Keluaran Tersedianya Marka Parkir Dokumen 1 1 100


Parkir

% 20 20 100

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 1,187,254,100 1,179,589,000 99.55

Keluaran Tersedianya Area Traffic Control

System

Paket 1 1 100

Hasil Tingkat Ketersediaan Pelayanan

Pengendalian Lalu Lintas Berbasis

ITS

% 22 22 100


Keluaran Tersedianya Dokumen Area

Traffic Control System

Dokumen 1 1 100


Pengendalian Lalu Lintas Berbasis

ITS

% 22 22 100

Bimbingan Teknis Para Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 53,238,400 32,613,400 61.26

Pengadaan dan

Pemasangan Cermin

Tikungan

Pengadaan Road Barier

Pengadaan dan

Pemasangan Marka

Jalan

Pengawasan Marka

Jalan

Pengadaan dan

Pemasangan Marka

Parkir

Pengadaan dan

Pemasangan Intellegent

Transport System (ITS)

Pengawasan ATCS



1 2 3 5 6 7 8 94

No

UrutProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja

Pengelola Parkir Keluaran Pembinaan Para Pengelola Parkir Kali

Pelaksanaan

1 1 100

Hasil Terpenuhinya Operasionalisasi

dan Pemeliharaan Terminal

% 100 100 100


Keluaran Tercetaknya Karcis Parkir Buku 3,544 3,544 100



% 100 100 100


Keluaran Pendampingan Kegiatan

Pengelolaan Parkir

Buku 1 1 100

Hasil Terpenuhinya Kegiatan

Pengelolaan Parkir

% 100 100 100


Keluaran Pengadaan Pakaian Kerja

Lapangan Untuk Juru Parkir

Buah 492 492 100

Hasil Tingkat Ketersediaan Prasarana

Wasdal Parkir dan Terminal

% 28 28 100

Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 25,955,000 - -

Keluaran Terselenggaranya Fasilitasi


Pelaksanaan 7 - -

Hasil Tingkat Fasilitasi Rekayasa Lalu

Lintas

% 20 - -


Keluaran Dokumen Monitoring dan

Evaluasi Pengelolaan Parkir On

Street

Dokumen 1 1 100


dan Pengawasan Perparkiran

% 21 21 100



Evaluasi Pengelolaan Parkir Off

Street

Dokumen 1 1 100

Pendampingan Kegiatan

Pelaksanaan dan

Pengelolaan Parkir di


Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Parkir On

Street

Pengadaan Karcis Parkir

Penyediaan Fasilitas

Penunjang Perparkiran

Fasilitasi Rekayasa Lalu

Lintas


Pelaksanaan Parkir Off

Street



1 2 3 5 6 7 8 94

No

UrutProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja



% 21 21 100

5 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 83,600,000 83,540,000 99.93

Keluaran Terlaksananya Pengukuran Tarif

Angkuta Kota

Dokumen 1 1 100



Perencanaan dan Pendukung


% 25 25 100


Keluaran Terlaksananya Penyusunan

Regulasi Rencana Induk Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Dokumen 1 1 100





% 25 25 100


Keluaran Terlaksananya Pengukuran

Kinerja Trans Anggrek Circle

Tangsel

Dokumen 1 1 100





% 25 25 100


Keluaran Terlaksananya Local

Government Transport Officers

Forum 2nd (LGTOF II)

% 100 100 100

Hasil Tercapainya Local Government

Transport Officers Forum 2nd

(LGTOF II)

% 1 1 100

Pengembangan

Transportasi MasalPengukuran Tarif

Angkutan Kota

Penyusunan Regulasi

Rencana Induk Lalu

Lintas dan Angkutan

Jalan (LLAJ)

Pengkuran Kinerja Trans

Anggrek Circle Tangsel

Local Government

Transport Officers Forum

2nd (LGTOF II)



1 2 3 5 6 7 8 94

No

UrutProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja



dan Pelaporan Prasarana

Angkutan

Dokumen 1 1 100

Hasil Meningkatnya Pembinaan dan

Fasilitasi Pelayanan Angkutan di


% 100 100 100


Keluaran Dokumen Inventarisasi JPO dan

Kebutuhan Fasilitas

Penyebrangan

Dokumen 1 1 100




% 100 100 100


Keluaran Dokumen Inventarisasi Lokasi

Tempat Pemberhentian

Kendaraan Penumpang Umum

(TPKPU)

Dokumen 1 1 100




% 100 100 100


Keluaran Dokumen Inventarisasi dan

Terbinanya Pool Kendaraan

Umum

Dokumen 1 1 100




% 100 100 100


Keluaran Terselenggaranya Kegiatan

Awak Angkutan Umum

Kegiatan 1 1 100

Inventarisasi JPO &

Identifikasi Kebutuhan

Fasilitas Penyebrangan

Inventarisasi Tempat

Pemberhentian

Kendaraan Penumpang

Umum (TPKPU)


Pelaporan Prasarana

Angkutan

Inventarisasi dan

Monitoring Prasarana

Pool Angkutan Umum

Pembinaan Awak

Angkutan Umum



1 2 3 5 6 7 8 94

No

UrutProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja




% 100 100 100


Keluaran Terpeliharanya Halte Halte 12 12 100

Hasil Optimalnya Sarana dan

Prasarana Angkutan di Kota

Tangerang Selatan

% 100 100 100


Keluaran Abdi Yasa Teladan Tahun 2018

Tingkat Kota Tangerang Selatan

Kegiatan 1 1 100




% 100 100 100

6 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 4,752,600,000 4,719,000,000 99.29

Keluaran Tersedianya Jasa Keamanan,

Pramubakti, Pengemudi dan

Pelaksana Administrasi

Orang 159 159 100

Hasil Terpenuhinya Sarana Administrasi

Perkantoran

Kegiatan 16 16 100

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 1,254,834,800 1,176,785,500 93.78

Keluaran Tersedianya Bahan Pakai Habis Jeni Belanja

Pakai

7 7 100


Perkantoran

Kegiatan 16 16 100

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 543,896,000 380,058,670 69.88 Keluaran Tersedianya Jasa Kantor Jasa Kantor 7 7 100


Perkantoran

Kegiatan 16 16 100

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 236,984,000 197,705,919 83.43 Keluaran Tersedianya Premi Asuransi Jenis Asuransi 3 3 100

Belanja Bahan Pakai

Habis

Balanja Jasa Kantor

Pemilihan Awak

Kendaraan Umum

Teladan/Abdi Yasa

Teladan Tahun 2018

Pelayanan

Administrasi dan

Sarana Prasarana

Perkantoran

Belanja Pegawai

Pemeliharaan Halte

Belanja Premi Asuransi



1 2 3 5 6 7 8 94

No

UrutProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja


Perkantoran

Kegiatan 16 16 100

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 722,640,000.00 669,368,440 92.63

Keluaran Tersedianya Perawatan

Kendaraan Bermotor

Kendaraan 72 72 100


Perkantoran

Kegiatan 16 16 100

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 203,250,000 202,666,250 99.71 Keluaran Terpeliharanya Peralatan Mesin Pemeliharaan 5 5 100


Perkantoran

Kegiatan 16 16 100

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 116,340,000 116,340,000 100 Keluaran Tersedianya Makan dan Minum Orang 840 840 100


Perkantoran

Kegiatan 16 16 100


Keluaran Tersedianya Cetak dan

Penggandaan

Jenis Cetakan 2 2 100


Perkantoran

Kegiatan 16 16 100


Keluaran Tersedia Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

Perjalanan

Dinas

1,160 1,160 100


Perkantoran

Kegiatan 16 16 100


Keluaran Tersedianya Belanja Modal Jenis Belanja

Modal

2 2 100


Perkantoran

Kegiatan 16 16 100


Keluaran Tersedianya Gedung/Kantor

Keswasdal

Gedung 1 1 100


Perkantoran

Kegiatan 16 16 100

Belanja Perawatan

Kendaraan Bermotor

Belanja Pemeliharaan

Belanja Makan dan

Minum

Belanja Cetak dan

Penggandaan

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Modal

Belanja Sewa Gedung



1 2 3 5 6 7 8 94

No

UrutProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja


Keluaran Terlaksananya Sosialisasi Pekan

Keselamatan Hari Perhubungan

Nasional Tingkat Kota Tangerang

Selatan

Kegiatan 1 1 100

Hasil Terlaksananya Kegiatan

Pengembangan Sumber Daya

Aparatur

Kegiatan 1 1 100


Keluaran Tersedianya Penyusunan

Dokumen Laporan Register SP2D,

SPM BKU DTH dan SPJ Fungsional

Tahun 2018

Dokumen 1 1 100

Hasil Jumlah Laporan Keuangan Dokumen 13 13 100



Dokumen Laporan Prognosis

Tahun 2018

Dokumen 1 1 100



Keluaran Tersedianya Evaluasi Persiapan

Laporan Akhir Tahun 2018

Dokumen 1 1 100





Dokumen 1 1 100




Laporan Pajak

Dokumen 1 1 100




Laporan Pajak

Dokumen 1 1 100


Penyusunan Laporan Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 5,530,000 5,530,000 100

Pengembangan

Sistem

Manajemen

Sumber Daya

Aparatur

Pekan Keselamatan Hari

Perhubungan

Penyusunan Laporan

Akhir Tahun 2018

Penyusunan Laporan

Pajak

Fasilitasi Penyusunan

Laporan Pertanggung

Jawaban Kegiatan TA.

2018

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Penyusunan Dokumen

Laporan Register SP2D,

SPM, BKU, DTH dan SPJ

Fungsional Tahun 2018

Penyusunan Dokumen

Laporan Prognosis Tahun

2018

Evaluasi Persiapan




1 2 3 5 6 7 8 94

No

UrutProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja

Akhir Tahun Bendahara

Penerimaan


Laporan Akhir Tahun Bendahara

Penerimaan

Dokumen 1 1 100




Laporan Persediaan Pakai Habis

Dokumen 1 1 100




Laporan Aset

Dokumen 1 1 100



Keluaran Tersedianya Fasilitasi Rekonsiliasi

Laporan Keuangan dan Aset

Dinas Perhubungan

Dokumen 1 1 100



Keluaran Tersedianya Evaluasi Penyusunan

Laporan Pendapatan Retribusi

Tahun 2018

Dokumen 1 1 100




Rencana Kebutuhan Pengadaan

Barang Milik Daerah

Dokumen 1 1 100




Rencana Kebutuhan

Pemeliharaan Barang Milik

Daerah

Dokumen 1 1 100


Penyusunan Laporan

Persediaan Pakai Habis

Penyusunan Laporan

Aset

Fasilitasi Rekonsiliasi

Laporan Keuangan dan

Aset Dinas Perhubungan

Evaluasi Penyusunan

Laporan Pendapatan

Retribusi Tahun 2018

Penyusunan Rencana

Kebutuhan Pengadaan

Barang Milik Daerah

Penyusunan Rencana

Kebutuhan

Pemeliharaan Barang

Milik Daerah



1 2 3 5 6 7 8 94

No

UrutProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja


Keluaran Tersedianya Dokumen Laporan

Realisasi Fisik dan Keuangan

Tahun 2018

Dokumen 1 1 100

Hasil Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen 38 38 100


Keluaran Tersedianya Laporan TEPRA

Tahun 2018

Dokumen 1 1 100



Keluaran Tersedianya Rencana Umum

Pengadaan (RUP) Barang/Jasa

Tahun 2018

Dokumen 1 1 100




Pengadaan (RUP) Perubahan

Barang/Jasa Tahun 2018

Dokumen 1 1 100


Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 2,900,000.00 2,880,000 99.31

Keluaran Tersedianya Laporan Realisasi


Dokumen 1 1 100



Keluaran Tersedianya Dokumen Monev

Tahun 2018

Dokumen 1 1 100



Keluaran Tersedianya Dokumen Analisis

Resiko Perubahan Tahun 2018

Dokumen 1 1 100

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Penyusunan Dokumen

Laporan Realisasi Fisik

dan Keuangan Tahun

2018

Penyusunan Laporan

TEPRA Tahun 2018

Penyusunan Rencana

Umum Pengadaan (RUP)


Penyusunan Rencana


Perubahan Barang/Jasa

Tahun 2018

Penyusunan Laporan

Realisasi Barang/Jasa

Tahun 2018

Penyusunan Dokumen

Monev Tahun 2018

Penyusunan Dokumen

Analisis Resiko Perubahan

Tahun 2018



1 2 3 5 6 7 8 94

No

UrutProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja




Resiko Tahun 2019

Dokumen 1 1 100



Keluaran Tersedianya Dokumen Indikator

Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019

dan Perjanjian Kinerja (PERKIN)

Tahun 2018

Dokumen 1 1 100



Keluaran Tersedianya Dokumen Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

Dokumen 1 1 100




Pertanggungjawaban (LKPJ)

Tahun 2017

Dokumen 1 1 100



Keluaran Terselenggaranya Forum

OPD/Musrenbang Tahun 2018

Pelaksanaan 1 1 100



Keluaran Tersedianya Draft Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah

(LAPKIN) Tahun 2017

Dokumen 1 1 100

Penyusunan Dokumen

Analisis Resiko Tahun 2019

Penyusunan Dokumen

Indikator Kinerja Utama

(IKU) Tahun 2019 dan

Perjanjian Kinerja

(PERKIN) Tahun 2018

Penyusunan Draft

Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LAPKIN)

Tahun 2017

Penyusunan Dokumen

Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) Tahun 2018

Penyusunan Dokumen

Laporan

Pertanggungjawaban

(LKPJ) Tahun 2017

Penyelenggaraan Forum

OPD/Musrenbang Tahun

208



1 2 3 5 6 7 8 94

No

UrutProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja





(LAPKIN) Tahun 2017

Dokumen 1 1 1



Keluaran Tersedianya Lporan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) Tahun 2017

Dokumen 1 1 100



Keluaran Tersedianya Laporan Sistem


(SPIP) Tahun 2018

Dokumen 1 1 100




Penyelenggaran Pemerintahan

Daerah (LPPD)

Dokumen 1 1 100




Kinerja Kunci (IKK)

Dokumen 1 1 100




Kerja (Renja) Perubahan Tahun

2018

Dokumen 1 1 100


Penyusunan Dokumen

Rencana Kerja (Renja)

Perubahan Tahun 2018

Penyusunan Laporan

Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP)

Tahun 2017

Penyusunan Laporan

Sistem Pengendalian


Tahun 2018

Penyusunan Dokumen

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

(LPPD)

Penyusunan Dokumen

Indikator Kinerja Kunci

(IKK)

Penyusunan Laporan

Kinerja Instansi

Pemerintah (LAPKIN)

Tahun 2017



1 2 3 5 6 7 8 94

No

UrutProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja



Rancangan Awal Rencana Kerja

Tahun 2019

Dokumen 1 1 100




Rancangan Akhir Rencana

Kerja(Renja) Tahun 2019

Dokumen 1 1 100



Keluaran Tersedianya Data Pembangunan

Daerah Dishub (Pengumpulan

Data, Analisis Data dan

Pelaporan Dokumen) Tahun 2018

Dokumen 3 3 100



Keluaran Tersedianya Laporan Capaian

Rencana Kerja (Renja) dan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Perhubungan Tahun 2018

Dokumen 1 1 100




Kinerja Dinas Perhubungan

Tahun 2017

Dokumen 1 1 100



Keluaran Tersedianya RDPPA/DPPA Dokumen 1 1 100


Penyusunan Dokumen

Rancangan Awal

Rencana Kerja Tahun

2019

Penyusunan Dokumen

Rancangan Akhir


Tahun 2019

Penyusunan Data

Pembangunan Daerah

Dishub (Pengumpulan


Pelaporan Dokumen)

Tahun 2018

Penyusunan Laporan

Capaian Rencana Kerja

(Renja) dan Rencana

Strategis (Renstra) Dinas


Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja Dinas


Penyusunan

RDPPA/DPPA Tahun 2018



1 2 3 5 6 7 8 94

No

UrutProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja


Keluaran Terlaksananya Verifikasi


Pelaksanaan 1 1 100




Daftar Rencana Program

Kegiatan (DRPK) Perubahan

Tahun 2018

Dokumen 1 1 100





Kegiatan (DRPK) Tahun 2019

Dokumen 1 1 100




Rencana Operasional Kerja

(ROK) dan Time Table Tahun 2018

Dokumen 1 1 100


Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 2,830,000 - -

Keluaran Tersedianya Laporan Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Pendapatan

Dokumen 1 - -

Hasil Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen 38 - -




Reguler

Dokumen 1 1 100


Penyusunan Laporan

Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP)

Reguler

Penyusunan Dokumen

Laporan Daftar Rencana

Program Kegiatan (DRPK)


Penyusunan Dokumen



Tahun 2019

Penyusunan Dokumen

Laporan Rencana

Operasional Kerja (ROK)

dan Time Table Tahun

2018

Penyusunan Laporan

Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP)

Pendapatan

Verifikasi RDPPA/DPPA

Tahun 2018



1 2 3 5 6 7 8 94

No

UrutProgram

Kegiatan

Indikator Kinerja



Pelayanan/Inormasi Publik

Dokumen 1 1 100



Keluaran Tersedianya Dokumen RKA/DPA

Tahun 2019

Dokumen 1 1 100



Keluaran Terlaksananya Verifikasi RKA/DPA

Tahun 2019

Pelaksanaan 1 1 100



Keluaran Tersedianya Laporan Evaluasi

RPJMD

Dokumen 1 1 100



Keluaran Tersedianya Dokumen Draft


Dokumen 1 1 100


Penyusunan Dokumen

Pelayanan/Inormasi

Publik

Penyusunan Dokumen

RKA/DPA Tahun 2019

Verifikasi RKA/DPA Tahun

2019

Penyusunan Laporan

Evaluasi RPJMD

Penyusunan Dokumen

Draft Laporan Akhir

Tahun 2018

Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian SatuanRencana Tingkat

Capaian (Target)1 2 3 4 5 6 7 9 10

1 Unit 36,000 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM 379,050,000

Keluaran Tersedianya Plat Uji, Buku Uji,

dan Belanja Cetak Kendaraan

Bermotor

Plat Uji 45,000

Hasil Jumlah Kendaraan yang diuji Unit 36,000

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 89,450,000

Keluaran Terpeliharanya dan

Terkalibrasinya Alat Pengujian

Kendaraan Bermotor

Kegiatan 4.00



Keluaran Terpeliharanya SIM PKB Kegiatan 4



Keluaran Terlayaninya Pengujian

Kendaraan Bermotor

Unit 36,000



Keluaran Tersedianya Alat Uji dan

Pendukung Alat Uji

Unit 5



Keluaran Tersosialisasikannya Peraturan

Walikota Tangerang Selatan

tentang Pembentukan UPT

Pengujian Kendaraan Bermotor


Kegiatan 3



Keluaran Tersusunnya Pengukuran Faktor

Muat (Load Factor) Angkuta

Kota

Dokumen 1

8

Penyusunan Peraturan

Walikota Tangerang

Selatan tentang

Pembentukan UPT

Pengujian Kend.

Bermotor

Pengukuran Faktor Muat

(Load Factor) Angkutan

Kota

RENCANA KINERJA TAHUNANDINAS PERHUBUNGAN

TAHUN 2018

No

Urut

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Belanja Modal Alat Uji

dan Pendukung Alat Uji

Pelayanan Pengujian

Kendaraan Bermotor

Belanja Jasa Tenaga Ahli

Pemeliharaan SIM PKB

Pemeliharaan dan

Kalibrasi Alat Pengujian

Kendaraan Bermotor

Pengadaan Plat Uji, Buku

Uji, Belanja Cetak

Kendaraan Bermotor

Terwujudnya

pengembangan

pelayanan angkutan

yang selamat


Pengujian KIR yang

memadai serta

meningkatnya kualitas

laik jalan kendaraan

Pengembangan

Pelayanan

Angkutan


Capaian (Target)1 2 3 4 5 6 7 9 108

No

Urut

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja




Angkutan

% 20


Keluaran Tersusunnya Data dan Informasi

(Datin) Angkutan Umum di Kota

Tangerang Selatan

Dokumen 1




Angkutan

% 20



Penyelenggaraan Mudik Gratis

Angkutan Lebaran

Kali

Pelaksanaan

1




Angkutan

% 20



Penyelenggaraan Angkutan

Lebaran

Dokumen 1




Angkutan

% 20


Keluaran Tersusunya Laporan Angkutan

Pariwisata di Kota Tangerang

Selatan

Dokumen 1




Angkutan

% 20




Tangerang Selatan

Dokumen 1




Angkutan

% 20

Data dan Informasi

(Datin) Angkutan Umum

di Kota Tangerang

Selatan

Laporan

Penyelenggaraan Mudik

Gratis Angkutan Lebaran

Laporan

Penyelenggaraan

Angkutan Lebaran

Updating Laporan


Tangerang Selatan

Laporan Angkutan

Pariwisata di Kota

Tangerang Selatan


Capaian (Target)1 2 3 4 5 6 7 9 108

No

Urut

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja



Angkutan Antar Kota Antar

Provinsi AKAP di Kota Tangerang

Selatan

Dokumen 1




Angkutan

% 20


Keluaran Tersusunnya Laporan Retribusi

Izin Trayek Angkutan Kota

Tangerang Selatan Tahun 2018

Dokumen 4




Angkutan

% 20



Angkutan Antar Jemput Antar

Provinsi (AJAP) di Kota

Tangerang Selatan

Dokumen 1




Angkutan

% 20



Angkutan Antar Kota Dalam

Provinsi (AKDP) di Kota

Tangerang Selatan

Dokumen 1




Angkutan

% 20


Keluaran Terpeliharanya ISO 9001 Kegiatan 1


Perencanaan dan Peningkatan

Pelayanan Uji Kir

% 20

Audit Manajemen Mutu

(Survilience) ISO

9001:2015

Updating Laporan

Angkutan Antar Kota

Dalam Provinsi (AKDP) di


Updating Laporan

Angkutan Antar Jemput

Antar Provinsi (AJAP) di


Laporan Retribusi Izin

Trayek Angkutan Kota

Tangerang Selatan

Tahun 2018

Updating Laporan

Angkutan Antar Kota

Antar Provinsi (AKAP) di



Capaian (Target)1 2 3 4 5 6 7 9 108

No

Urut

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

2 Meningkatnya

Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

di Simpang dan Ruas

Jalan

Jumlah Titik

Pengendalian dan


Titik 40 Pengendalian dan

Pengamanan Lalu

Lintas

Bimbingan Keselamatan

Jalan Sejak Usia Dini di



Keluaran Terbimbingnya Kesadaran Tertib

Berlalu Lintas Sejak Usia Dini

Sekolah 7

Hasil Jumlah TK/SD yang dilakukan

Pembinaan Keselamatan Jalan

Sekolah 7

Pemilihan Pelajar Pelopor

Keselamatan Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan


Keluaran Terpilihnya Pelajar Pelopor

Keselamatan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

Kegiatan 1

Hasil Jumlah Kegiatan Pemilihan

Pelajar Pelopor Keselamatan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kegiatan 2

Sosialisasi Zona Selamat

Sekolah

Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 20,702,000

Keluaran Tersosialisasikannya Zona

Selamat Sekolah

Sekolah 2

Hasil Jumlah Pembinaan Sekolah

Terhadap Zoss

Sekolah 2

Rapat Koordinasi

Pendataan dan

Penanganan

Kecelakaan Lalu Lintas


Keluaran Terdatanya Kecelakaan Lalu

Lintas di Kota Tangerang Selatan

Kegiatan 2

Hasil Jumlah Dokumen Inventarisasi

Daerah Rawan Kecelakaan

Dokumen 1

Pengendalian

Operasional di Ruas

Jalan dan Simpang

Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 7,040,250,000

Keluaran Terurainya Pengendalian

Operasional di Ruas Jalan dan


Selatan

Titik Lokasi 40



Titik Lokasi 40


Capaian (Target)1 2 3 4 5 6 7 9 108

No

Urut

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Rapat Monitoring dan

Evaluasi


Keluaran Terlaksananya Monitoring dan

Evaluasi di Ruas Jalan dan


Selatan

Kali

Pelaksanaan

5



Titik Lokasi 40

Pengendalian

Operasional MTQ Ke 9




Pengendalian Operasional MTQ

Ke 9 Kota Tangsel

% 100




Kegiatan 149

Kegiatan MTQ Tingkat

Propinsi Banten


Keluaran Terlaksananya Kegiatan MTQ

Pada Propinsi Banten

% 100




Kegiatan 149

Pengendalian

Operasional Pada

Angkutan Lebaran 1439

H




Angkutan Lebaran 1439 H

% 100




Kegiatan 149

Pengendalian

Operasional Pada HUT

Kemerdekaan RI Tahun

2018




HUT Kemerdekaan RI

% 100


Capaian (Target)1 2 3 4 5 6 7 9 108

No

Urut

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja




Kegiatan 149

Pengendalian

Operasional Pada HUT Ke

10 Kota Tangerang

Selatan




HUT Ke 10 Kota Tangsel

% 100




Kegiatan 149

Pengendalian

Operasional Pada

Angkutan Natal Tahun

2018




Angkutan Natal Tahun 2018

% 100




Kegiatan 149

Pengendalian

Operasional Pada Tahun

2019




Tahun Baru 2019

% 100




Kegiatan 149

Pengendalian

Operasional Pada Car

Free Day Tahun 2018




Car Free Day Tahun 2018

% 100


Capaian (Target)1 2 3 4 5 6 7 9 108

No

Urut

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja




Kegiatan 149

Pengendalian

Operasional Pada

Kegiatan OPD Tahun

2018


Keluaran Terlaksananya Pengendalian

Operasional Pada Kegiatan OPD

Tahun 2018

% 100




Kegiatan 149

Penertiban Angkutan

Penumpang dan

Angkutan Barang di Ruas

Jalan Kota Tangerang

Selatan


Keluaran Terlaksananya Penertiban


Angkutan Barang di (Jl.

Boulevard Timur, Raya Puspiptek,

Raya Siliwangi, RE.

Marthadinata, Raya Bintaro,

Ciputat-Batas DKI, Taman Tekno,

Letjen Sutopo)

Titik 8

Hasil Jumlah Pelaksanaan Penertiban


Angkutan Barang

Ruas Jalan 22

3 % 75 Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 58,855,000

Keluaran Terpeliharanya Rambu-Rambu

Lalu Lintas

Paket 1



% 80


Keluaran Terpeliharanya Rambu

Pendahulu Petunjuk Jurusan

Paket 1



% 80


n Papan Nama Jalan


Meningkatnya

Rehabilitasi /

Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan

Persentase Sarana

Prasarana Lalu Lintas

yang Dapat Berfungsi

Rehabilitasi /

Pemeliharaan

Prasarana dan

Fasilitas

Perhubungan


n Rambu-Rambu Lalu

Lintas


n Rambu Pendahulu

Putunjuk Jurusan


Capaian (Target)1 2 3 4 5 6 7 9 108

No

Urut

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Terpeliharanya Papan Nama

Jalan

Paket 1



% 80


Keluaran Terpeliharanya Cermin Tikungan Paket 1



% 85


Keluaran Terpeliharanya APILL Paket 1


Traffic Light/APILL

% 100


Keluaran Terpeliharanya ATCS Paket 1


Pengendali Lalu Lintas Berbasis

ITS

% 100



dan Pelaporan


Rambu Lalu Lintas

Dokumen 1




% 20



dan Pelaporan


Rambu Pendahulu Petunjuk

Jurusan

Dokumen 1




% 20



dan Pelaporan


Papan nama Jalan

Dokumen 1




% 20

Monitoring. Evaluasi dan Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 3,910,000


n Cermin Tikungan


n APILL


n ATCS


Pelaporan


n Papan Nama Jalan


Pelaporan

Rehabilitasi/Pemeliharan

Rambu Pendahulu

Petunjuk Jurusan


Pelaporan


n Rambu Lalu Lintas


Capaian (Target)1 2 3 4 5 6 7 9 108

No

Urut

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Pelaporan


n Cermin Tikungan


dan Pelaporan


Cermin Tikungan

Dokumen 1




% 20



dan Pelaporan

Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL

Dokumen 1




% 20



dan Pelaporan

Rehabilitasi/Pemeliharaan ITS

Dokumen 1




% 20

4 % Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 50,450,000


Manajemen Rekayasa Lalu

Lintas Simpang Sevilla

Dokumen 1



% 20



Manajemen Rekayasa Lalu

Lintas Simpang Bukit Serua

Dokumen 1



% 20


Keluaran Tersedianya Fasilitas Manajemen

Lalu Lintas

Unit 1



% 20

Fasilitas Manajemen Lalu

Lintas

Meningkatnya

Pembangunan Prasarana

Perhubungan dan Fasilitas

Pendukung Lalu Lintas

Jalan

Rasio Peningkatan

Jumlah Sarana

Prasarana Lalu Lintas

33 Pembangunan

Prasarana dan

Fasilitas

Perhubungan

Kajian Manajemen


Simpang Sevilla

Kajian Manajemen


Simpang Bukit Sarua


Pelaporan


n Intellegent Transport

System


Pelaporan


n APILL


Capaian (Target)1 2 3 4 5 6 7 9 108

No

Urut

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja




Pelaporan Andalalin

Pembangunan Pusat Kegiatan

Dokumen 1




% 20




Pelaporan Andalalin

Pembangunan Pemukiman

Dokumen 1




% 20




Pelaporan Andalalin

Pembangunan Infrastruktur

Dokumen 1




% 20




Pelaporan Andalalin

Pembangunan Bangunan

Lainnya

Dokumen 1




% 20





Simpang

Dokumen 1


Pelaporan Manajemen


Penanganan Simpang


Pelaporan Analisis

Dampak Lalu Lintas

Pembangunan Pusat

Kegiatan


Pelaporan Analisis

Dampak Lalu Lintas

Pembangunan

Pemukiman


Pelaporan Analisis

Dampak Lalu Lintas

Pembangunan

Infrastruktur


Pelaporan Analisis

Dampak Lalu Lintas

Pembangunan

Bangunan Lainnya


Capaian (Target)1 2 3 4 5 6 7 9 108

No

Urut

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja




% 20





Ruas

Dokumen 1




% 20



Lintas Ke-1

Pelaksanaan 1




% 20



Lintas Ke-2

Pelaksanaan 1




% 20


Keluaran Zona Selamat Sekolah Lokasi 2



Titik 2


Keluaran Dokumen Pengawasan Zona

Selamat Sekolah

Dokumen 1



Titik 2


Keluaran Tersedianya Rambu-rambu Lalu

Lintas

Unit 41


rambu Lalu Lintas

% 20

Pengadaan dan Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 99,044,400


Pelaporan Manajemen


Penanganan Ruas Jalan


Angkutan Jalan Kota



Angkutan Jalan Kota



Pengawasan Zona

Selamat Sekolah

Pengadaan dan

Pemasangan Rambu-

rambu Lalu Lintas


Capaian (Target)1 2 3 4 5 6 7 9 108

No

Urut

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Tersedianya Rambu Pendahulu

Petunjuk Jurusan

Unit 7


rambu Lalu Lintas

% 20


Keluaran Tersedianya Papan Nama Jalan Unit 30


rambu Lalu Lintas

% 20


Keluaran Tersedianya Cermin Tikungan Unit 15



% 20


Keluaran Tersedianya Road Barier Unit 45



% 20


Keluaran Tersedianya Marka Jalan m² 1,490


Jalan

% 20



Pengawasan Marka Jalan

Dokumen 1


Jalan

% 20

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 1,187,254,100

Keluaran Tersedianya Area Traffic Control

System

Paket 1


Pengendalian Lalu Lintas

Berbasis ITS

% 22


Keluaran Tersedianya Dokumen Area

Traffic Control System

Dokumen 1


Pengendalian Lalu Lintas

Berbasis ITS

% 22


Keluaran Pembinaan Para Pengelola

Parkir

Kali

Pelaksanaan

1



% 100


Pengadaan dan

Pemasangan Intellegent

Transport System (ITS)

Pengawasan ATCS

Bimbingan Teknis Para

Pengelola Parkir


Pengadaan dan

Pemasangan Papan

Nama Jalan

Pengadaan dan

Pemasangan Cermin

Tikungan

Pengadaan Road Barier

Pengadaan dan

Pemasangan Marka

Jalan

Pengawasan Marka

Jalan

Pemasangan Rambu

Pendahulu Petunjuk

Jurusan


Capaian (Target)1 2 3 4 5 6 7 9 108

No

Urut

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran Tercetaknya Karcis Parkir Buku 3,544



% 100


Keluaran Pengadaan Pakaian Kerja

Lapangan Untuk Juru Parkir

Buah 492

Hasil Tingkat Ketersediaan Prasarana

Wasdal Parkir dan Terminal

% 28


Keluaran Terselenggaranya Fasilitasi


Pelaksanaan 7

Hasil Tingkat Fasilitasi Rekayasa Lalu

Lintas

% 20



Evaluasi Pengelolaan Parkir On

Street

Dokumen 1



% 21



Evaluasi Pengelolaan Parkir Off

Street

Dokumen 1



% 21

5 % 48 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 105,620,000

Keluaran Terlaksananya Pengukuran Tarif

Angkuta Kota

Dokumen 1





% 25


Keluaran Terlaksananya Penyusunan

Regulasi Rencana Induk Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan

(LLAJ)

Dokumen 1

Penyusunan Regulasi

Rencana Induk Lalu

Lintas dan Angkutan

Jalan (LLAJ)


Terwujudnya Peningkatan

Transportasi Masal yang

Terintegrasi dan

Berkelanjutan

Rasio Peningkatan

Sarana Prasarana

Transportasi Massal

Pengembangan

Transportasi Masal

Pengukuran Tarif

Angkutan Kota


Pelaksanaan Parkir Off

Street


Pelaksanaan Parkir On

Street

Fasilitasi Rekayasa Lalu

Lintas

Penyediaan Fasilitas

Penunjang Perparkiran


Capaian (Target)1 2 3 4 5 6 7 9 108

No

Urut

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja





% 25


Keluaran Terlaksananya Pengukuran

Kinerja Trans Anggrek Circle

Tangsel

Dokumen 1





% 25


Keluaran Terpeliharanya Halte % 100

Hasil Tingkat Ketersediaan Halte

Angkutan Umum

% 22



dan Pelaporan Prasarana

Angkutan

Dokumen 1




% 100


Keluaran Dokumen Inventarisasi JPO dan

Kebutuhan Fasilitas

Penyebrangan

Dokumen 1




% 100


Keluaran Dokumen Inventarisasi Lokasi

Tempat Pemberhentian

Kendaraan Penumpang Umum

(TPKPU)

Dokumen 1




% 100

Inventarisasi dan Masukan Dana/Anggaran, Waktu, SDM Rupiah 22,990,000

Pengkuran Kinerja Trans

Anggrek Circle Tangsel

Pemeliharaan Halte


Pelaporan Prasarana

Angkutan

Inventarisasi JPO &

Identifikasi Kebutuhan

Fasilitas Penyebrangan

Inventarisasi Tempat

Pemberhentian

Kendaraan Penumpang

Umum (TPKPU)


Capaian (Target)1 2 3 4 5 6 7 9 108

No

Urut

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Monitoring Prasarana

Pool Angkutan Umum

Keluaran Dokumen Inventarisasi dan

Terbinanya Pool Kendaraan

Umum

Dokumen 1




% 100


Keluaran Terselenggaranya Kegiatan

Awak Angkutan Umum

Kegiatan 1




% 100


Keluaran Abdi Yasa Teladan Tahun 2018

Tingkat Kota Tangerang Selatan

Kegiatan 1




% 100

6 % 100 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 4,391,600,000

Keluaran Tersedianya Jasa Keamanan,

Pramubakti, Pengemudi dan

Pelaksana Administrasi

Orang 159

Hasil Terpenuhinya Sarana

Administrasi Perkantoran

Kegiatan 16

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 1,175,288,800

Keluaran Tersedianya Bahan Pakai Habis Jeni Belanja

Pakai

7



Kegiatan 16


Keluaran Tersedianya Jasa Kantor Jasa Kantor 7



Kegiatan 16


Keluaran Tersedianya Premi Asuransi Jenis Asuransi 3



Kegiatan 16

Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 722,640,000.00

Keluaran Tersedianya Perawatan

Kendaraan Bermotor

Kendaraan 72

Belanja Perawatan

Kendaraan Bermotor

Belanja Bahan Pakai

Habis

Balanja Jasa Kantor

Belanja Premi Asuransi

Pembinaan Awak

Angkutan Umum

Pemilihan Awak

Kendaraan Umum

Teladan/Abdi Yasa

Teladan Tahun 2018

Terwujudnya akuntabilitas

dan transparansi


perhubungan

Cakupan Pelayanan


Pelayanan

Administrasi dan

Sarana Prasarana

Perkantoran

Belanja Pegawai


Capaian (Target)1 2 3 4 5 6 7 9 108

No

Urut

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja



Kegiatan 16


Keluaran Terpeliharanya Peralatan Mesin Pemeliharaa

n

5



Kegiatan 16


Keluaran Tersedianya Makan dan Minum Orang 840



Kegiatan 16


Keluaran Tersedianya Cetak dan

Penggandaan

Jenis

Cetakan

2



Kegiatan 16


Keluaran Tersedia Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

Perjalanan

Dinas

1,160



Kegiatan 16


Keluaran Tersedianya Pakaian Dinas

Harian

Stell 194



Kegiatan 16


Keluaran Tersedianya Belanja Modal Jenis Belanja

Modal

2



Kegiatan 16


Keluaran Tersedianya Gedung/Kantor

Keswasdal

Gedung 1



Kegiatan 16

% 100 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 97,732,000

Keluaran Terlaksananya Sosialisasi Pekan

Keselamatan Hari Perhubungan

Nasional Tingkat Kota

Tangerang Selatan

Kegiatan 1

Belanja Sewa Gedung

Cakupan

Pengembangan Sumber

Daya Aparatur di SKPD

Pengembangan

Sistem

Manajemen

Sumber Daya

Aparatur

Pekan Keselamatan Hari

Perhubungan

Belanja Cetak dan

Penggandaan

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Pakaian Dinas

dan Atributnya

Belanja Modal

Belanja Pemeliharaan

Belanja Makan dan

Minum


Capaian (Target)1 2 3 4 5 6 7 9 108

No

Urut

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Hasil Terlaksananya Kegiatan

Pengembangan Sumber Daya

Aparatur

Kegiatan 1

% 100 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 8,040,000


Dokumen Laporan Register

SP2D, SPM BKU DTH dan SPJ


Dokumen 1

Hasil Jumlah Laporan Keuangan Dokumen 13



Dokumen Laporan Prognosis

Tahun 2018

Dokumen 1



Keluaran Tersedianya Evaluasi Persiapan


Dokumen 1





Dokumen 1




Laporan Pajak

Dokumen 1




Laporan Pajak

Dokumen 1




Laporan Akhir Tahun Bendahara

Penerimaan

Dokumen 1




Laporan Persediaan Pakai Habis

Dokumen 1


Penyusunan Laporan Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 5,570,000

Evaluasi Persiapan


Penyusunan Laporan

Akhir Tahun 2018

Cakupan Laporan

Keuangan di SKPD Sesuai

Ketentuan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Penyusunan Dokumen

Laporan Register SP2D,

SPM, BKU, DTH dan SPJ


Penyusunan Dokumen

Laporan Prognosis Tahun

2018

Fasilitasi Penyusunan

Laporan Pertanggung

Jawaban Kegiatan TA.

2018

Penyusunan Laporan

Pajak

Penyusunan Laporan

Persediaan Pakai Habis

Penyusunan Laporan

Akhir Tahun Bendahara

Penerimaan


Capaian (Target)1 2 3 4 5 6 7 9 108

No

Urut

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Aset Keluaran Tersedianya Penyusunan

Laporan Aset

Dokumen 1



Keluaran Tersedianya Fasilitasi Rekonsiliasi

Laporan Keuangan dan Aset

Dinas Perhubungan

Dokumen 1



Keluaran Tersedianya Evaluasi

Penyusunan Laporan

Pendapatan Retribusi Tahun

2018

Dokumen 1




Rencana Kebutuhan

Pengadaan Barang Milik Daerah

Dokumen 1




Rencana Kebutuhan

Pemeliharaan Barang Milik

Daerah

Dokumen 1


% 100 Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 2,920,100.00


Realisasi Fisik dan Keuangan

Tahun 2018

Dokumen 1

Hasil Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen 38


Keluaran Tersedianya Laporan TEPRA

Tahun 2018

Dokumen 1




Pengadaan (RUP) Barang/Jasa

Tahun 2018

Dokumen 1

Cakupan Perencanaan

Pembangunan di Setiap


Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Penyusunan Dokumen

Laporan Realisasi Fisik

dan Keuangan Tahun

2018

Penyusunan Rencana

Kebutuhan

Pemeliharaan Barang

Milik Daerah

Penyusunan Rencana

Kebutuhan Pengadaan

Barang Milik Daerah

Evaluasi Penyusunan

Laporan Pendapatan

Retribusi Tahun 2018

Fasilitasi Rekonsiliasi

Laporan Keuangan dan

Aset Dinas Perhubungan

Penyusunan Laporan

TEPRA Tahun 2018

Penyusunan Rencana




Capaian (Target)1 2 3 4 5 6 7 9 108

No

Urut

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja




Pengadaan (RUP) Perubahan


Dokumen 1



Keluaran Tersedianya Laporan Realisasi


Dokumen 1



Keluaran Tersedianya Dokumen Monev

Tahun 2018

Dokumen 1




Resiko Perubahan Tahun 2018

Dokumen 1




Resiko Tahun 2019

Dokumen 1




Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019

dan Perjanjian Kinerja (PERKIN)

Tahun 2018

Dokumen 1




Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

Dokumen 1


Penyusunan Dokumen Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 3,420,000.00

Penyusunan Dokumen

Analisis Resiko Tahun 2019

Penyusunan Dokumen

Indikator Kinerja Utama

(IKU) Tahun 2019 dan

Perjanjian Kinerja

(PERKIN) Tahun 2018

Penyusunan Dokumen

Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) Tahun

2018

Penyusunan Rencana


Perubahan Barang/Jasa

Tahun 2018

Penyusunan Laporan

Realisasi Barang/Jasa

Tahun 2018

Penyusunan Dokumen

Monev Tahun 2018

Penyusunan Dokumen

Analisis Resiko Perubahan

Tahun 2018


Capaian (Target)1 2 3 4 5 6 7 9 108

No

Urut

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Laporan

Pertanggungjawaban

(LKPJ) Tahun 2017


Pertanggungjawaban (LKPJ)

Tahun 2017

Dokumen 1



Keluaran Terselenggaranya Forum

OPD/Musrenbang Tahun 2018

Pelaksanaan 1





(LAPKIN) Tahun 2017

Dokumen 1



Keluaran Tersedianya Lporan Sistem


(SPIP) Tahun 2017

Dokumen 1





(SPIP) Tahun 2018

Dokumen 1



Keluaran Tersedianya Dokumen Evaluasi

Internal Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) Tahun

2018

Dokumen 1





(SPIP) Tahun 2019

Dokumen 1


Penyusunan Dokumen Masukan Dana/Anggaran,Waktu,SDM Rupiah 3,760,000.00

Penyusunan Laporan

Sistem Pengendalian


Tahun 2017

Penyusunan Laporan

Sistem Pengendalian


Tahun 2018

Penyusunan Dokumen

Evaluasi Internal Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) Tahun

2018

Penyusunan Laporan

Sistem Pengendalian


Tahun 2019

Penyelenggaraan Forum

OPD/Musrenbang Tahun

208

Penyusunan Draft

Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LAPKIN)

Tahun 2017


Capaian (Target)1 2 3 4 5 6 7 9 108

No

Urut

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

(LPPD)


Penyelenggaran Pemerintahan

Daerah (LPPD)

Dokumen 1




Kinerja Kunci (IKK)

Dokumen 1




Kerja (Renja) Perubahan Tahun

2018

Dokumen 1




Rancangan Awal Rencana Kerja

Tahun 2019

Dokumen 1




Rancangan Akhir Rencana

Kerja(Renja) Tahun 2019

Dokumen 1



Keluaran Tersedianya Data

Pembangunan Daerah Dishub

(Pengumpulan Data, Analisis

Data dan Pelaporan Dokumen)

Tahun 2018

Dokumen 3




Rencana Kerja (Renja) dan

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Perhubungan Tahun 2018

Dokumen 1

Penyusunan Dokumen

Indikator Kinerja Kunci

(IKK)

Penyusunan Dokumen



Penyusunan Dokumen

Rancangan Awal

Rencana Kerja Tahun

2019

Penyusunan Laporan

Capaian Rencana Kerja

(Renja) dan Rencana

Strategis (Renstra) Dinas

Perhubungan

Penyusunan Dokumen

Rancangan Akhir


Tahun 2019

Penyusunan Data

Pembangunan Daerah

Dishub (Pengumpulan


Pelaporan Dokumen)

Tahun 2018


Capaian (Target)1 2 3 4 5 6 7 9 108

No

Urut

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Tahun 2018 Hasil Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen 38



Kinerja Dinas Perhubungan

Tahun 2017

Dokumen 1



Keluaran Tersedianya RDPPA/DPPA Dokumen 1





Pelaksanaan 1





Kegiatan (DRPK) Perubahan

Tahun 2018

Dokumen 1





Kegiatan (DRPK) Tahun 2019

Dokumen 1




Rencana Operasional Kerja

(ROK) dan Time Table Tahun

2018

Dokumen 1





Pendapatan

Dokumen 1


Penyusunan Laporan

Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP)

Pendapatan

Penyusunan Dokumen

Laporan Rencana

Operasional Kerja (ROK)

dan Time Table Tahun

2018

Penyusunan Dokumen



Tahun 2019

Penyusunan Dokumen




Verifikasi RDPPA/DPPA

Tahun 2018

Penyusunan RDPPA/DPPA

Tahun 2018

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja Dinas



Capaian (Target)1 2 3 4 5 6 7 9 108

No

Urut

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja




Reguler

Dokumen 1




Pelayanan/Inormasi Publik

Dokumen 1



Keluaran Tersedianya Dokumen RKA/DPA

Tahun 2019

Dokumen 1




RKA/DPA Tahun 2019

Pelaksanaan 1



Keluaran Tersedianya Laporan Evaluasi

RPJMD

Dokumen 1



Keluaran Tersedianya Dokumen Draft


Dokumen 1


Penyusunan Dokumen

Draft Laporan Akhir

Tahun 2018

Penyusunan Laporan

Evaluasi RPJMD

Verifikasi RKA/DPA Tahun

2019

Penyusunan Dokumen

RKA/DPA Tahun 2019

Penyusunan Dokumen

Pelayanan/Inormasi

Publik

Penyusunan Laporan

Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP)

Reguler

kata pengantar -...

Documents