20

 INTEAUDIT 20 JULI 2 

016 

RPRETAT INTER

2016 

ASI AUDNAL 

DIT SMK

PT. K

K3

KRAKATAU TISHEF

RTA INDUSTRF MUCHAWA

6/27/201

RI N 16 

  

CONT

 

INTERPR

1 

1.1 

Kriteria 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.1.5. 

1.2 

Kriteria 

ROL DOCUMENT

ETASI KRITE

Pembangun

Kebijakan K

Audit 

Terdapat keditandatangsecara jelasserta komit

Kebijakan dpengurus sedengan wa

Perusahaankepada selupelanggan, tepat 

Kebijakan kyang bersif

Kebijakan Kditinjau ulabahwa kebperubahan dalam pera

Tanggung J

Audit 

D

RIA AUDIT S

nan dan Pem

K3 

ebijakan K3 gani oleh pes menyatakatmen terhad

disusun olehetelah melakil tenaga ke

n mengkomuuruh tenaga dan pemaso

khusus dibuaat khusus. 

K3 dan kebijang secara beijakan tersebyang terjad

aturan perun

awab & Wew

INTER

ocument:

SMK3 (Lampi

meliharaan K

yang tertulisengusaha ataan tujuan dadap peningka

 pengusaha lui proses koerja 

unikasikan kkerja, tamuok dengan ta

at untuk mas

akan khususerkala untukbut sesuai di dalam perundang‐undan

wenang Unt

RPRETASI AU

AUDIT INTE

iran II) 

Komitmen 

s, bertanggaau pengurusn sasaran K3atan K3 

dan/atau onsultasi 

kebijakan K3 u, kontraktorata cara yan

salah K3 

s lainnya k menjamin engan usahaan danngan. 

tuk Bertinda

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

Kriteria Aterkait 

al, s, 3 

Perusahabertanggpernyatapelaksan

Proses korapat yandimana p(wakil tenatau serirapat pem

r, ng 

Bentuk kmelalui; ppagi, kartkontrak, pengumupengena

Kebijakankondisi tidengan liada), conbahan pe

n 

Ada mekkebijakanmanajemP2K3 atanama pekebijakantinjauan 

k 

Penjelasa

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

Audit dan Pe

aan membuagal dan isinyaan komitmeaan K3 di te

onsultasi bisng membahapeserta rapanaga kerja)/kat pekerja. mbahasan k

omunikasi kpenempelantu pengenal materi briefuman di pintlan (inductio

n K3 khusus ingkat risikointas departntoh kebijakaeledak, radia

anisme untun secara bermen review mu rapat lainnrusahaan, mn juga harus sebaiknya d

an dan Peme

e Review

20

M

SMK3

emenuhan/D

at kebijakan a mencakup en Perusahaampat kerja

a dalam benas perumusat bisa dari a/wakil departLihat pada nebijakan ini.

kebijakan K3 n, pembacaavisitor, lampfing bagi tamtu masuk, peon training) d

dibuat sesu perusahaantemen (tidakan mengenaasi, alcohol&

uk meninjaukala misal mmeeting  tahnya. Bila adamanajemen, vdirevisi. Jadicantumkan

enuhan /Dok

1

.07.2016

MKMS

Dokumen 

K3 tertulis,  tujuan dan an mengena

ntuk suatu an isi kebijaknggota P2K3temen dan notulensi . 

ini bisa an saat briefpiran dalam mu, papan elatihan dll 

ai dengan n atau terkaik wajib harusai penggunaa&drugs, dll 

 ulang isi melalui rapatunan, rapata perubahanvisi, dll makadwal waktu  

kumen terka

ai 

kan 3 

ing  

it s an 

t  n a 

ait

  

CONT

 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

1.2.6. 

1.2.7. 

ROL DOCUMENT

Tanggung jamengambilsemua pihabidang K3 tdidokumen

Penunjukanperaturan p

Pimpinan ubertanggunkerjanya. 

Pengusaha secara penuSMK3. 

Petugas yanpenanganadan menda

Perusahaanpara ahli didan/atau lu

Kinerja K3 tperusahaan

D

awab dan w tindakan daak yang terkatelah ditetapntasikan. 

n penanggunperundang‐u

unit kerja dalng jawab ata

atau penguuh untuk me

ng bertanggn keadaan dapatkan pela

n mendapatk bidang K3 yuar perusaha

termuat dalan atau lapora

INTER

ocument:

wewenang unan melaporkait dalam pepkan, diinfor

ng jawab K3 undangan. 

lam suatu peas kinerja K3 

rus bertanggenjamin pela

ung jawab udarurat telahatihan. 

kan saran‐sayang berasalaan. 

am laporan tan lain yang 

RPRETASI AU

AUDIT INTE

ntuk kan kepada erusahaan dirmasikan dan

harus sesua

erusahaan pada unit 

gung jawab aksanaan 

untuk h ditetapkan

aran dari  dari dalam 

tahunan setingkat. 

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

i n 

Ada dokujawab dadisahkandalam harepresentindakan bentuk dtanggungHarus dipmengeta

ai 

Ada bebesesuai peperusahaParamedSekretariregu tim 186/1999

Bisa dilihketerlibapenilaianunit dan 

Lihat tankebijakanBukti pelsampai 1tinjauan 

n Perusahapelatihanabsensi la

Bisa berukonsultanlaporan astudy banperusaha

Jelas. Kinkecelakaakecelakaa

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

umen yang man wewenan oleh manajal ini penunjutative (MR) dan melapookumen yaig jawab K3 dpastikan perhui hal ini 

erapa Penaneraturan peraan (Permendis (Permenais P2K3 ( Pertanggap dar9) 

at dalam jobtan misalnyan kinerja unitmemantau p

ggungjawabn K3, manuaaksaan dilih1.3.3 apakah manajemen

aan bisa dilihn, dokumentatihan. 

upa laporan n/pegawai paudit internanding /bencaan 

nerja K3 misaan (FR & SR)an, prestasi/

e Review

20

M

SMK3

menjelaskang seseorangemen perusukan manajeuntuk mengor mengenaitu job descrdalam manuarsonil yang te

nggung jawarundangan ynaker 01/MEaker 01/MENrmenaker 02rurat (Kepm

b descriptiona turut andilt K3, ikut serpencapaian 

b K3 manajemal SMK3 atauat pada kinesudah mela terkait den

hat dari sertitasi latihan d

kinerja K3 dpengawas (lual K3, inspekh marking, d

al meliputi a), jumlah kla/penghargaa

2

.07.2016

MKMS

 tanggung g yang sahaan, sepeemen gambil i K3, salah saiption/ al K3, dll. erkait 

b K3 yang yaitu; dokterEN/1976), N/ 1979), 2/MEN/1992enaker 

n, bukti l dalam rta rapat K3 kinerja unit 

men baik dau job descnyaerja 1.3.1 aksanakan gan SMK3 

ipikat darurat, 

ari uar) dan ksi K3, laporadll dari dalam

ngka im an K3, % 

erti 

atu 

r 

2), 

K3

ri a. 

an m 

  

CONT

 

1.3 

Audit Kr

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.4 

Audit Kr

1.4.1. 

ROL DOCUMENT

Tinjauan da

riteria 

Tinjauan tekebijakan, ppemantauadicatat dan

Hasil tinjautindakan m

Pengurus hSMK3 secardan efektiv

Keterlibata

riteria 

Keterlibatatenaga kerjdidokumenseluruh ten

D

an Evaluasi 

erhadap penperencanaanan dan evalun didokumen

an dimasukkmanajemen. 

arus meninjra berkala uvitas SMK3. 

n dan Konsu

n dan penjaja dengan wntasikan dannaga kerja. 

INTER

ocument:

erapan SMKn, pelaksanauasi telah dilantasikan. 

kan dalam p

jau ulang pentuk menila

ultasi dengan

dwalan konsakil perusah disebarluas

RPRETASI AU

AUDIT INTE

K3 meliputi aan, akukan, 

perencanaan

laksanaan i kesesuaian

n Tenaga Ke

sultasi haan skan ke 

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

pencapai

Kriteria Aterkait 

Terdapatperencanevaluasi d

n 

Lihat padmanajemcorrectivmasuk diberikutny

n 

Kegiatan tinjauan dengan latinjauan manajemdengan r

rja 

Kriteria Aterkait 

Ada dokutenaga kewakil perserikat pemengenakepengurperusahanotulenskegiatan.yang ditu

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

ian target, d

Audit dan Pe

t RTM yg menaan, pelaksdilengkapi A

da notulensi men bentuk te action yandalam progrya 

tinjauan ulamanajemenampiran PP manajemen

men dan tidarapat bulana

Audit dan Pe

umen tentanerja  (bukan rusahaan coekerja yang ai K3 atau terusan P2K3 yaan. Dokumei kegiatan, ja. Wakil peruunjuk oleh m

e Review

20

M

SMK3

ll. 

emenuhan/D

embahas kebanaan, pemAbsen & Not

rapat tinjautindakan perng akan dilakram kerja ta

ang ini dalam yang agend50 Tahun 20 ini dihadiri k dapat disan P2K3 

emenuhan/D

ng kegiatan kwakil tenagntohnya bisasalah satu anaga kerja dyang mewakentasi bisa dadwal atau tsahaan adal

manajemen p

3

.07.2016

MKMS

Dokumen 

bijakan, antauan danulen Rapat

uan rbaikan ataukukan apakahun 

m bentuk rapdanya sesuai012. Rapat oleh top amakan 

Dokumen 

konsultasi ga kerja) dana forum gendanya dengan kili dalam bentutime table ah personil perusahaan

n 

u h 

pat i 

n 

k 

  

CONT

 

1.4.2. 

1.4.3. 

1.4.4. 

1.4.5. 

1.4.6. 

1.4.7. 

1.4.8. 

1.4.9. 

ROL DOCUMENT

Terdapat pkonsultasi myang memp

Perusahaandengan per

Ketua P2K3pengurus. 

Sekretaris Pperaturan p

P2K3 menitpengembanmengendal

Susunan pediinformasi

P2K3 mengdan hasilny

P2K3 melapsesuai deng

D

rosedur yanmengenai pepunyai impli

n telah memraturan peru

3 adalah pim

P2K3 adalahperundang‐u

tikberatkan ngan kebijakikan risiko. 

engurus P2Kikan kepada 

gadakan pertya disebarlua

porkan kegiagan peratura

INTER

ocument:

g memudaherubahan‐pekasi terhada

mbentuk P2Kundang‐unda

mpinan punca

 ahli K3 sesuundangan. 

kegiatan padkan dan pros

3 didokumetenaga kerj

temuan secaaskan di tem

atannya secaan perundan

RPRETASI AU

AUDIT INTE

hkan erubahan ap K3. 

3 Sesuai angan. 

ak atau 

uai dengan 

da sedur 

ntasikan dana. 

ara teratur mpat kerja. 

ara teratur ng‐undangan

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

Proseduratau tatamasalah/kerja. Pekerja, carpekerja m

Buktinya penunjukTenaga K

SK penetDIRUT sb

SekretariPermenasertifikasahli K3 Upelatihanperatura

Lihat paddirencanselama inpengembperbaikadengan pdari hasil

n  Pengurusatau dap

Minimal sesuai keP2K3. Peyang sela

n.

Sesuai petiap 3 budilaporkamenggundisediaknperundan

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

r tersebut daa cara atau ta/issue K3 akirubahan yanra kerja, alatmembahaya

dapat berupkan/pengesaKerja setemp

apan sbg Mbg ketua P2K

is P2K3 haruaker 02/MENsi dan surat pmum karenannya salah san perundang

da program‐pakan atau seni. Apakah abangan ataun/ pengembpengendalianl penilaian ri

s P2K3 ditemat diemail ke

dilakukan 1 etentuan dalrhatikan padama ini suda

eraturan Perlan sekali kean ke Dinas snakan forman sesuai denngan 

e Review

20

M

SMK3

apat berupa ahapan penyibat perubahng dimaksudt dan bahan kan dirinya

pa dokumenahan P2K3 dpat 

R atau dapaK3 

us ahli K3 sesN/ 1992. Lihapenunjukan a Ahli K3 umatunya mengan 

program K3 edang dilaksda program  peninjauanbangan prosen risiko terkaisiko 

mpel dipapanepada para t

kali dalam sam proseduda notulensih berjalan.

rmenaker 04egiatan P2K3setempat mat pelaporangan peratut

4

.07.2016

MKMS

pedoman yampaian han ditempad bisa tempayang dirasa 

n surat ari Dinas 

t langsung 

suai dengan at pada AK3 sebaikn

mum genai 

yang sanakan mengenai  kebijakan dedur terkait ait temuan 

n informasi tenaga kerja

satu bulan atur mengenai  rapat P2K3 

4/MEN/19873 harus inimal  yang uran 

at at 

nya 

dan 

a 

tau 

7 

  

CONT

 

1.4.10. 

1.4.11. 

2 

2.1 

Kriteria 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

ROL DOCUMENT

Dibentuk kedari wakil‐wsebagai penkerjanya dasesuai deng

Susunan keterbentuk ddiinformasi

Pembuatan

Rencana st

Audit 

Terdapat pidentifikasi pengendali

Identifikasi pengendaliK3 dilakuka

Rencana stberdasarkabahaya, peperaturan pinformasi Kperusahaan

D

elompok‐kewakil tenagananggung jaan kepadanygan peratura

elompok‐kelodidokumentikan kepada 

n dan Pendo

rategi K3 

rosedur terdpotensi bahan risiko K3.

potensi bahan risiko K3 an oleh petu

rategi K3 sekn tinjauan anilaian, pengperundang‐uK3 lain baik dn. 

INTER

ocument:

lompok kerja kerja yang dwab K3 di teya diberikan an perundan

ompok kerjaasikan dan tenaga kerj

kumentasia

dokumentashaya, penilai. 

haya, penilaisebagai rengas yang be

kurang‐kurawal, identifigendalian risundangan sedari dalam m

RPRETASI AU

AUDIT INTE

a dan dipilihditunjuk empat pelatihan ng‐undangan

a yang telah 

a. 

n Rencana K

si untuk an, dan 

an, dan cana strategrkompeten.

ngya ikasi potensisiko, dan erta maupun luar 

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

h 

n.

Bila memlagi dengterkait desendiri khtanggap dbila penemisalnya

Bila dibendengan wmengena

K3 

Kriteria Aterkait 

Terdapat

gi 

Terdapatuntuk medi 2.1.1. PBentuk dprogram/program.dilihat dakerja yanrisiko tee

i Terdapatprogram perundan

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

mang dibentugan kondisi dengan efektihususnya dadarurat diseerapan SMK3 bidang kons

ntuk maka hwawancara aai struktur ke

Audit dan Pe

t Prosedur H

t rencana ataengendalikaPerhatikan  okumen dap/rencana K3. Untuk meliari pemantaung berkaitan ersebut 

t Rencana‐reK3 termasungan 

e Review

20

M

SMK3

uk, namun indidalam peruifitas peneraalam hal pemetiap unit/de3 di lokasi testruksi 

harus dicek kapakah mereelompok ker

emenuhan/D

HIRARC 

au program n risiko yangdetil rencanpat berupa 3 atau manajihat penerapuan/monitodengan pen

encana dan Pk pemenuha

5

.07.2016

MKMS

ni disesuaikausahaan apan SMK3 imbentukan tepartemen derpisah 

ke pekerja eka tahu rja ini 

Dokumen 

kegiatan g diidentifikaa tersebut. 

jemen pannya daparing programngendalian 

Program‐an peraturan

an 

tu tim dan 

asi 

at m 

n 

  

CONT

 

2.1.4. 

2.1.5. 

2.1.6. 

2.2 

Kriteria 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.3 

Kriteria 

ROL DOCUMENT

Rencana stdigunakan dengan medapat diukumenyediak

Rencana keberkaitan dtempat kerjmenetapkadiukur, menmenyediak

Rencana K3sistem man

Manual SM

Audit 

Manual SMrencana, prcatatan dantanggung jadalam peru

Terdapat mdengan protertentu. 

Manual SMpersonil da

Peraturan p

Audit 

D

rategi K3 yauntuk mengenetapkan tuur dan menjan sumber d

erja dan rencdengan prodja tertentu tan tujuan danetapkan waan sumber d

3 diselaraskanajemen per

MK3 

MK3 meliputirosedur K3, in tanggung jawab K3 untusahaan. 

manual khusuoduk, proses

MK3 mudah dlam perusah

perundanga

INTER

ocument:

ng telah ditegendalikan riujuan dan saadi prioritasdaya. 

cana khususuk, proses, ptelah dibuat n sasaran yaaktu pencapdaya. 

an dengan rerusahaan. 

 kebijakan, tinstruksi kerawab serta tuk semua ti

us yang berks, atau temp

didapat olehhaan sesuai 

n dan persya

RPRETASI AU

AUDIT INTE

etapkan siko K3 saran yang s serta 

 yang proyek atau dengan ang dapat paian dan 

encana 

tujuan, rja, formulir,wewenang ngkatan 

kaitan at kerja 

 semua kebutuhan.

aratan lain d

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

Terdapatuntuk medi 2.1.1. PBentuk dprogram/program.dilihat dakerja yanrisiko tee

Dilihat paK3 mencapelaksansumberd(dilihat d

Terintegr(menjadi

Penjelasa

, 

Dokumenlevel I, yarencana bentuk tebentuk msesuai str

Dokumenmanual uLimbah, Mpenanga

Manual ddiakses omembukdistribusi

dibidang K3

Penjelasa

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

t rencana ataengendalikaPerhatikan  okumen dap/rencana K3. Untuk meliari pemantaung berkaitan ersebut 

ada detil darakup tujuan/anya, jangkaaya (termasari hasil pen

rasi dg sistem 1 Sistem te

an dan Peme

n berupa maang mencakukerja (rencaerlampir), prmatrik korelaruktur organ

n berupa mauntuk pengeManual untunan bahan p

disimpan padoleh personektikannya dai manual 

an dan Peme

e Review

20

M

SMK3

au program n risiko yangdetil rencanpat berupa 3 atau manajihat penerapuan/monitodengan pen

ri tiap rencan/sasaran, siaa waktu pelasuk fasilitas) nilaian mana

m manajemerpadu) 

enuhan /Dok

anual SMK3 up kebijakanna terkini birosedur K3 basi prosedur nisasi yang te

anual khususlolaan Bahauk Ergonompeledak dll)

da lokasi yanel perusahaapat dilihat d

enuhan /Dok

6

.07.2016

MKMS

kegiatan g diidentifikaa tersebut. 

jemen pannya daparing programngendalian 

na/programapa aksanaan, serta prioritajemen risiko

en lain 

kumen terka

atau dokumn, tujuan, sa dalam bisa dalam serta job deercantum 

s (misal n Kimia, i, manual 

ng mudah an, untuk dari lembar 

kumen terka

asi 

at m 

 

tas o) 

ait

men 

ecs 

ait

  

CONT

 

2.3.1. 

2.3.2. 

2.3.3. 

2.3.4. 

2.4 

Kriteria 

2.4.1. 

3 

3.1 

Kriteria 

3.1.1. 

ROL DOCUMENT

Terdapat pmengidentidan memahundangan, persyaratanuntuk selur

Penanggunmendistribperaturan pteknis, dan 

Persyaratanundangan, persyaratandimasukkanpetunjuk‐p

Perubahan undangan, persyaratandigunakan prosedur d

Informasi K

Audit 

Informasi yK3 disebarlseluruh tenpelanggan, 

Pengendali

Pengendali

Audit 

Prosedur yamempertimbahaya, peyang dilakumodifikasi. 

D

rosedur yanifikasi, memhami peratustandar, pedn lain yang rruh tenaga k

g jawab untusikan informperundangapersyaratan

n pada peratstandar, pedn lain yang rn pada proseetunjuk kerj

pada peratustandar, pedn lain yang runtuk peninan petunjuk

K3 

yang dibutuhuaskan secanaga kerja, tadan pemaso

an Perancan

an Perancan

ang terdokumbangkan idnilaian, dan ukan pada ta

INTER

ocument:

g terdokumperoleh, meran perundadoman teknrelevan dibidkerja di peru

uk memelihmasi terbarun, standar, pn lain telah d

turan perundoman teknrelevan di bidedur‐prosedja. 

uran perunddoman teknrelevan di bidnjauan prosek‐petunjuk ke

hkan mengenara sistematiamu, kontraok. 

ngan dan Pe

ngan 

mentasi entifikasi popengendalia

ahap peranca

RPRETASI AU

AUDIT INTE

entasi untukemelihara ang‐is, dan dang K3 sahaan. 

ara dan u mengenai pedoman ditetapkan 

dang‐is, dan dang K3 dur dan 

dang‐is, dan dang K3 edur‐erja. 

nai kegiatanis kepada ktor, 

ninjauan Ko

otensi an risiko angan dan 

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

k 

ProsedurPengendPeratura

Terdapat

Didalam memasukperundan

Didalam memasuksaat peru

Penjelasa

  – Bentukfoto‐fotoemail,dll.prosedur

ntrak 

Penjelasa

Terdapatperancanbahaya drisiko). Litahapan dimasukk

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

r Pengendalialian rekamn Perundang

t SK PPD & o

Prosedur atkan Referenngan, pedom

Prosedur atkan Histrori ubahan pera

an dan Peme

knya bisa bero, poster, ver. Tata caranyr komunikas

an dan Peme

t dokumen tngan yang didan penilaianhat detil isi manajemenkan pada tah

e Review

20

M

SMK3

an Dokumean, Prosedugan 

orang tsb akt

au instruksi si buku‐bukman teknis y

au instruksi Dokumen teaturan perun

enuhan /Dok

rupa papan prbal dalam bya dapat dilii 

enuhan /Dok

ertulis berupidalamnya an risiko( manprosedurnyan risiko tersehap peranca

7

.07.2016

MKMS

n, Prosedur r Pemenuha

tif 

kerja u g terkait 

kerja ermasuk pd ndangan 

kumen terka

pengumumabriefing/apelhat dari 

kumen terka

pa prosedurda identifikanajemen a, bagaimanbut ngan? 

an 

ait

an, l, 

ait

r asi 

a 

  

CONT

 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.1.4. 

3.2 

Kriteria 

3.2.1 

3.2.2. 

ROL DOCUMENT

Prosedur, inproduk, peninstalasi, pelainnya yandikembangmodifikasi. 

Petugas yanverifikasi bamodifikasi mditetapkan rancangan.

Semua peruyang mempdiidentifikaulang dan dberwenang

Peninjauan

Audit 

Prosedur yamengidentibagi tenagadimana promemasok b

Identifikasi dilakukan pyang berko

D

nstruksi kerjngoperasianesawat atau ng berkaitan kan selama 

ng berkompahwa perancmemenuhi psebelum pe 

ubahan dan punyai impliasikan, didokdisetujui oleg sebelum pe

 Kontrak 

ang terdokuifikasi bahaya kerja, lingkosedur tersebarang dan j

bahaya danpada tinjauampeten. 

INTER

ocument:

ja dalam penn mesin dan proses sertadengan K3 tperancanga

eten melakucangan dan/persyaratan enggunaan h

modifikasi pkasi terhadakumentasikah petugas yaelaksanaan.

mentasi harya dan menilkungan, dan but digunakasa dalam su

n penilaian rin kontrak ol

RPRETASI AU

AUDIT INTE

nggunaan peralatan, a informasi telah n dan/atau 

ukan /atau K3 yang asil 

perancanganap K3 an, ditinjau ang 

rus mampu lai risiko K3 masyarakatkan pada saauatu kontrak

isiko eh petugas 

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

Saat peradibuat Wproduk/sdirancangpengend

Ada persverifikasirancangaperancanmelakukainternal (petugas pperusaha

n Lihat padmodifikanotulenskesesuaiatangan p3.1.3 

Penjelasa

, at k.

Terdapatproses idpenilaianmemasokkontrak. manajembarang dtersebut 

Persyarattersebut tersebut,manajembidangny

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

ancangan dilWI/prosedur sarana/proseg ulang berdalian risiko y

onil yang dit aspek K3 tean(lihat dalangan prasyaran perancan(misal ahli K3pengawas K3aan Jasa K3 y

da rekaman hsi/perancani reviw peraan desain deengesahan r

an dan Peme

t prosedur tedentifikasi pon risiko dilakk barang danBentuk reka

men risiko paan jasa sertatercakup da

tan personiltercakup dia, minimal temen risiko daya. 

e Review

20

M

SMK3

lakukan apakhusus untues yang dirandasarkan rekyang telah d

tunjuk untukelah dipenuhm tahapan prat personil yngan). Person3) atau ekte3, konsultasyang ditunju

hasil gan berupa ncangan, chengan aspekrancangan o

enuhan /Dok

ertulis yang otensi bahayukan pada kn jasa dalamamannya bisada aktifitas a muatan tealam kontrak

 yang melakatur didalamlah mendapan berpenga

8

.07.2016

MKMS

kah juga telauk ncang atau komendasi ditetapkan. 

k melakukanhi dalam prosedur yang nil ini bisa rnal (misal i atau uk) 

catatan atauhecklist k K3, tanda oleh petugas

kumen terka

mencakup ya dan kegiatan m suatu a hasil pemasokan ntang kegiatk 

kukan kegiatm prosedur at pelatihanlaman di 

ah 

dari 

n 

u 

 di 

ait

tan 

an 

n 

  

CONT

 

3.2.3. 

3.2.4 

4 

4.1 

Kriteria 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.3. 

4.1.4. 

4.2 

Kriteria 

ROL DOCUMENT

Kontrak ditpemasok dapelanggan. 

Catatan tinjdidokumen

Pengendali

Persetujuan

Audit 

Dokumen Kwewenang,modifikasi. 

Penerima ddokumen te

Dokumen Ksistematis p

Dokumen upenggunaayang disimptanda khus

Perubahan 

Audit 

D

injau ulang apat memen

jauan kontrantasikan. 

an Dokumen

n, Pengeluar

K3 mempuny, tanggal pen

distribusi dokersebut. 

K3 edisi terbpada tempat

usang segerannya sedangpan untuk keus. 

dan Modifik

INTER

ocument:

untuk menjanuhi persyar

ak dipelihara

n 

ran dan Peng

yai identifikangeluaran d

kumen terca

aru disimpat yang diten

a disingkirkagkan dokumeperluan ter

kasi Dokume

RPRETASI AU

AUDIT INTE

amin bahwaratan K3 bag

a dan 

gendalian D

asi status, an tanggal 

antum dalam

n secara tukan. 

n dari men usang rtentu diber

en 

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

 gi 

Bila 3.2.1kriteria inDisini kitapelanggaadalah isaspek K3dengan spenyediatanggungkecelakaa

Dokumenkontrak/cdalam su

okumen 

Penjelasa

Disini kitapengendDimana spenomorpersonil ytanggal pperubaha

m Dalam dodokumendaftar dis

Dokumenyang mem

i 

PerusahaK3 yang sterbaru/rdiberi tan

Penjelasa

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

1 sudah ada ni tentunya oa melihat apan telah terpi kontrak ter didalamnyaspesifikasi peaan perlengkgjawab dan gan kerja, asu

n berupa catchecklist peuatu kontrak

an dan Peme

a melihat daalian dokumstatus dokumran,wewenayang menyepengeluaran an 

okumen tercn tersebut destribusi pene

n K3 disimpamudahkan u

an harus mesedang bererevisi terakhnda misalkan

an dan Peme

e Review

20

M

SMK3

dan diterapotomatis akapakah persyapenuhi. Rekarsebut telaha secara jelaekerjaannyakapan alat pegugat terhaduransi kecela

tatan reviewmenuhan pe 

enuhan /Dok

ari acuan promen yang telamen bisa berang bisa beruetujui dokumdan modifik

cantum kepeengan mengerima dokum

an pada lokauntuk diakse

mastikan baedar adalah dhir. Bila disimn “obsolete”

enuhan /Dok

9

.07.2016

MKMS

kan maka an dipenuhiaratan K3 daamannya  memuat s sesuai , seperti elindung dirdap akaan dll. 

w ersyaratan K

kumen terka

osedur ah ditetapkarupa tata caupa siapa men, terdapakasi bila terja

emilikan gacu pada men. 

asi tertentu es. 

ahwa dokumdokumen mpan maka ” 

kumen terka

. ari 

ri, 

K3 

ait

an. ra 

at adi 

men 

ait

  

CONT

 

4.2.1 

4.2.2. 

4.2.3 

5 

5.1 

Kriteria 

5.1.1. 

5.1.2 

5.1.3. 

ROL DOCUMENT

Terdapat siperubahan 

Dalam hal tterjadinya pdokumen amenginform

Terdapat patau daftarmencantumtersebut, ddokumen y

Pembelian 

Spesifikasi 

Audit 

Terdapat pdapat menjinformasi ladiperiksa se

Spesifikasi produksi, zaspesifikasi yperaturan pK3. 

Konsultasi dpada saat kuntuk menedicantumkadiinformasi

D

stem untuk terhadap do

terjadi perubperubahan dtau lampiramasikan kep

rosedur penr seluruh dokmkan status alam upaya yang usang. 

dan Pengen

Pembelian B

rosedur yanjamin bahwaain yang releebelum kepu

pembelian uat kimia atauyang sesuai perundang‐u

dengan tenakeputusan peetapkan peran dalam speikan kepada 

INTER

ocument:

membuat, mokumen K3.

bahan diberdan tertera dnnya dan ada pihak te

ngendalian dkumen yangdari setiap dmencegah p

dalian Produ

Barang dan J

g terdokuma spesifikasi evan denganutusan untu

untuk setiap u jasa harus dengan persundangan da

aga kerja yanembelian, dirsyaratan K3esifikasi pemtenaga kerj

RPRETASI AU

AUDIT INTE

menyetujui 

ikan alasan dalam 

erkait. 

okumen  dokumen penggunaan

uk 

asa 

entasi yang teknik dan 

n K3 telah k membeli.

sarana dilengkapi syaratan an standar 

ng kompetenilakukan  yang mbelian dan a yang 

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

Terdapatyang mendan perse

Pada dokdilampirkyang dilamenyeturiwayat patau dibe

 

Terdapatdimana dpembuatdaftar yayang dipe(misalnyarevisinya

Penjelasa

Terdapatpembeliaspesifik Kdicantumproseduruntuk perelevan u

Kriteria in5.1.1. dimcontoh camemasuksecara je

n  Kegiatan isi prosedberupa nuser kepadalam Pu

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

t prosedur pncakup tahaetujuan peru

kumen yang kan keterangkukan, tgl mjui perubahaperubahan belakang doku

t prosedur pdidalamnya mtan masterlisng berisi semergunakan ta revisi terak) 

an dan Peme

t prosedur tean barang daK3 dan informmkan dalam sr tersebut sembelian bahuntuk pemeb

ni merupakamana perusaatatan purchkkan item K3las 

konsultasi idur 5.1.1. danotulensi meada pembeliurchasing Or

e Review

20

M

SMK3

engendalianapan proses ubahan doku

telah berubgan/alasan pmodifikasi daan tersebut biasanya terlumen terkai

engendalianmempersyarst dokumen mua judul doermasuk stakhir beserta 

enuhan /Dok

ertulis mengan jasa dimamasi lain yansalah satu klecara jelas, mhan kimia, inbelian alat p

an aplikasi daahaan dapathasing order3 saat pemb

ni dapat disean ditunjukkeeting/input ian dan ataurder 

10

.07.2016

MKMS

n dokumen pembuatan umen 

bah biasanyaperubahan an siapa yangatau daftar etak didepat 

n dokumen ratkan atau suatu okumen K3 atusnya tanggal 

kumen terka

genai prosedana ada ng terkait lausul misalnya MSnformasi yanelindung dir

ari kriteria  menunjukkr yang beliannya 

ebutkan dalaan bukti dari pihak u pengesaha

a 

g 

n 

ait

dur 

DS ng ri 

an 

am 

n 

  

CONT

 

5.1.4. 

5.1.5. 

5.2 

Kriteria 

5.2.1. 

5.3 

Kriteria 

5.3.1. 

5.4 

ROL DOCUMENT

menggunak

Kebutuhan diri dan perharus diperdan penggu

Persyaratanpertimbang

Sistem Veri

Audit 

Barang dankesesuaian

Pengendali

Audit 

Barang dansebelum digdiidentifikarisikonya damemeriksa

Kemampua

D

kannya. 

pelatihan, prubahan terhrtimbangkanunaannya. 

n K3 dievalugan dalam se

ifikasi Baran

n jasa yang dnya dengan 

an Barang d

n jasa yang dgunakan terasi potensi baan catatan t prosedur. 

an Telusur Pr

INTER

ocument:

pasokan alathadap prosen sebelum pe

asi dan meneleksi pemb

g dan Jasa Y

dibeli diperikspesifikasi p

dan Jasa Yang

dipasok pelanrlebih dahuluahaya dan dersebut dipe

roduk 

RPRETASI AU

AUDIT INTE

t pelindung edur kerja embelian 

njadi elian. 

Yang Telah D

ksa pembelian.

g Dipasok Pe

nggan, u dinilai elihara untu

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

Kebutuhadisebutkadapat diborder yanpeninjaupengesahpenilaianpembeliapembelia

Formulir dipilih yg(TatacaraPembelia

Dibeli 

Penjelasa

Setiap badiperiksadisetujui persetujugudang 

elanggan 

Penjelasa

k 

Barang dmaksudndipergununtuk kelagi kepakegiatan tersendirmanajem

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

an pelatihanan dalam prbuktikan berng telah lengan ulang daphan dalam pn produk ataan, misalnyaan alat pelin

Seleksi Suppg memenuhua seleksi masan) 

an dan Peme

arang dan jasa sesuai dengsebelumnyauan penerim

an dan Peme

an jasa yangnya barang/jnakan/diprosmudian seteda pelanggaini bisa dicari atau melalmen risiko se

e Review

20

M

SMK3

n, APD, dll inosedur pemrupa catatangkap item K3pat dalam bpurchasing ou jasa yang  penilaian ddung diri da

plier dan Subui persyaratasuk ke Prose

enuhan /Dok

sa yang masgan spesifikaa. Misalnya:dmaan barang 

enuhan /Dok

g dipasok peasa yang ses ditempatelah selesai dan. Bukti penntumkan dalui rekaman perti pada 2

11

.07.2016

MKMS

i bisa mbelian dan n purchase 3nya. Bentuentuk rder atau habaru sebelualam n lain‐lain 

bkon (CSMSan K3 edur 

kumen terka

suk harus asi yang teladokumen oleh pihak 

kumen terka

elanggan 

t kerja kita dikembalikanerapan alam prosedkegiatan 2.1.1. 

k 

asil m 

) 

ait

h 

ait

n 

ur 

  

CONT

 

Kriteria 

5.4.1. 

5.4.2. 

6 

6.1. 

Audit Kr

6.1.1. 

6.1.2. 

6.1.3. 

ROL DOCUMENT

Audit 

Semua prodproduksi daproduksi damasalah K3

Terdapat ppenelusuraterdapat popenggunaa

Keamanan 

Sistem Kerj

riteria 

Petugas yanbahaya, metimbul dari 

Apabila upamaka upayatingkat pen

Terdapat pterdokumeyang teridemasukan datenaga kerjorang yang

D

duk yang digapat diidentan instalasi, 3. 

rosedur yann produk yaotensi masalnnya. 

Bekerja Ber

a 

ng kompeteenilai dan mesuatu prose

aya pengenda tersebut dngendalian. 

rosedur atauntasi untuk entifikasi danari personil yja yang terka berwenang

INTER

ocument:

gunakan dalaifikasi di selujika terdapa

g terdokumang telah terlah K3 di dal

dasarkan SM

n telah menengendalikaes kerja. 

dalian risiko ditetapkan m

u petunjuk kmengendalin dibuat atasyang kompeait dan disahg di perusaha

RPRETASI AU

AUDIT INTE

am proses uruh tahapaat potensi 

entasi untukrjual, jika am 

MK3 

ngidentifikasan risiko yang

diperlukan, melalui 

kerja yang kan risiko s dasar eten serta hkan oleh aan. 

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

Penjelasa

n HIRARD pProduksi dipabrik)

k Prosedurterjual teK3 

Penjelasa

i g 

Perusahamelakukapenerapamanajemkerja. Kosertifikatrisiko, jobtrack recmanajemyang dite

Terdapattempat kwork perketinggiatergantukerja 

Terdapatsudah meberdasarprosedurpengendadminist

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

an dan Peme

produk, darisampai Sele 

r Kemampuaelah aman da

an dan Peme

aan telah mean manajemannya dapatmen risiko unmpetensi pet atau catatab decs atau word pengala

men risiko seetapkan 

t dokumen tkerja. Untuk rmit, confinean, penggaliang dari pros

t prosedur/Wempertimbarkan job safer/WI yang dialian risiko srasi control 

e Review

20

M

SMK3

enuhan /Dok

 Proses Persesai serta Pa

an Telusur Pran memenu

enuhan /Dok

enunjuk persmen risiko. But dilihat dari ntuk setiap tetugas ini diln pelatihan wewenangnman serta csuai tata car

ertulis proseijin kerja mied space peran/kedalamaes yang ada 

WI secara terangkan faktoety analysis. persyaratkasebagai pengharus dapat

12

.07.2016

MKMS

kumen terka

siapan, ckaging (jika

roduk yg telhi persyarat

kumen terka

sonil  untuk ukti catatan ahapan proslihat dari manajemennya atau dariatatan ra perhitung

edur/WI di salnya hot rmit, an, radiasai di tempat 

rtulis yang or K3 sepertiTerutama n dalam gendalian t ditunjukkan

ait

a 

ah tan 

ait

ses 

n i 

gan 

dll 

i 

n 

  

CONT

 

6.1.4. 

6.1.5 

6.1.6 

6.1.7 

6.1.8 

6.2 

Kriteria 

6.2.1. 

ROL DOCUMENT

Kepatuhan undangan, relevan dipmengembaatau petunj

Terdapat sitinggi. 

Alat pelindudan digunadipelihara d

Alat pelindutelah dinyastandar danundangan y

Upaya pengberkala apaperubahan 

Pengawasa

Audit 

Dilakukan psetiap pekedan mengikyang telah 

D

terhadap pestandar sert

perhatikan paangkan atau juk kerja. 

stem izin ke

ung diri disekan secara bdalam kondi

ung diri yangtakan layak n/atau peratyang berlaku

gendalian risabila terjadi pada proses

n 

pengawasanerjaan dilakskuti proseduditentukan. 

INTER

ocument:

eraturan perta pedoman ada saat melakukan 

erja untuk tu

ediakan sesubenar serta ssi layak paka

g digunakanpakai sesuaturan perunu. 

siko dievaluaketidaksesus kerja. 

 untuk menjanakan dengur dan petun

RPRETASI AU

AUDIT INTE

rundang‐teknis yang

modifikasi 

gas berisiko

ai kebutuhaselalu ai. 

 dipastikan i dengan dang‐

asi secara aian atau 

jamin bahwagan aman njuk kerja 

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

g 

Bila ada pterhadapperaturayang terkkita temudalam restandar/a

o Terdapatmenyediaramai, ketanah, ru

n Evaluasi disesuaiktatacara secara pe

Kesesuaipada speberdasarsertifikatMereka mmungkin ISO, dll dtahun 20

Terkait dresiko yaapabila te

Penjelasa

a Ada kegiapelaksanBiasanyaatau yangtanggungberupa c

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

pengembangp prosedur/Wn, standar akait. Biasanyukan pada koferensi terseacuan/perat

t pembatasaakan sistem etinggian, rauang tertutu

Kebutuhan Akan dg jenis pemeliharaaeriodik 

an APD dengesifikasi teknrkan informat uji kelayakamengacu ke lihat sertifikari APD tsb. 010 

engan 6.1.1ng telah dilaerjadi perub

an dan Peme

atan pengawaan pekerja menjadi tang setingkat. g jawabnya. atatan/log in

e Review

20

M

SMK3

gan dan atauWI maka metau ketentuya pada prosolom refereebut dicantuturan yang d

n area‐area Surat Ijin Kediasi, kedalap 

APD setiap Spekerjaan pannya dan in

gan standar/is dari pihakasi brosur maan yang suppstandar makasi produk mLihat Perme

. dimana peaksanakan dbahan pada p

enuhan /Dok

wasan terhadan di tempanggung jawaLihat pada uBukti dokumnspeksi hari

13

.07.2016

MKMS

u perubahanngacu pada an lainnya edur/WI dapnsi, dimana umkan sectiodiacu 

tertentu dgerja Spt.panaaman, bawa

Site ersonil tsb, nspeksi APD 

/Per UU dilihk supplier auapun plier kirimkana? Atau misal SNI, BSenaker 08 

ngendalian itinjau kembproses kerja

kumen terka

dap at kerja. ab supervisouraian men bisa an 

n 

pat 

on 

g as, h 

hat 

an. 

S, 

bali  

ait

r 

  

CONT

 

6.2.2. 

6.2.3. 

6.2.4. 

6.2.5. 

6.3 

Kriteria 

6.3.1. 

6.3.2. 

6.4. 

Kriteria 

6.4.1. 

ROL DOCUMENT

Setiap orankemampua

Pengawas/bahaya dan

Pengawas/melakukan laporan terpenyakit aklaporan danatau pengu

Pengawas/konsultasi. 

Seleksi dan

Audit 

Persyaratanpersyaratandipakai unttenaga kerj

Penugasan kemampuakewenanga

Area Terba

Audit 

Pengusaha risiko lingkudaerah‐daeizin masuk.

D

ng diawasi sean dan tingka

penyelia ikun membuat u

penyelia diikpenyelidikarhadap terjadkibat kerja sen saran‐saraurus. 

penyelia iku

 Penempata

n tugas terten kesehatantuk menyeleja. 

pekerjaan han dan keteraan yang dimi

tas 

atau penguungan kerja erah yang me 

INTER

ocument:

esuai denganat risiko tuga

ut serta dalamupaya penge

kutsertakan n dan pembdinya kecelaerta wajib mn kepada pe

ut serta dalam

an Personil 

entu termas diidentifikaksi dan men

harus berdasampilan sertiliki. 

rus melakukuntuk mengemerlukan p

RPRETASI AU

AUDIT INTE

n tingkat as. 

m identifikasendalian. 

dalam buatan akaan dan menyerahkanengusaha 

m proses 

uk si dan nempatkan 

sarkan ta 

kan penilaiangetahui pembatasan

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

Lihat kempada 6.2.bagi karytraining

si Idem denpenerapasumber b

n 

Pengawadan penyakibat kedan penydan itemjuga padapenyelidi

Proses koketerlibamembahpengawa

Penjelasa

Perusahadalam peproseduraktifitas pselama in

Idem denqualificatmencakupendidika

Penjelasa

n 

 

Adanya dditempatAtau cek dilihat da

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

mbali pada u.1 atau adanyawan baru a

ngan 6.2.1. lan berupa labahaya atau 

as terlibat dayelidikan kecerja. Lihat payelidikan kec pada 6.2.1.a dokumen pikan kecelak

onsultasi distan pengawas masalah‐asannya. 

an dan Peme

aan menetapenerimaan pr penerimaapemeriksaaani. 

ngan 6.3.1. dtion untuk seup minimal pan serta pen

an dan Peme

dokumen atat kerja yang langsung keari catatan m

e Review

20

M

SMK3

uraian tanggunya kegiatanatau program

iat job decsnaporan inspelainnya. 

alam kegiatacelakaan danada prosedurcelakaan ker (uraian job pelaporan dkaan yang pe

ini bisa beruwas dalam ra‐masalah K3 

enuhan /Dok

pkan syarat pegawai. Lihan pegawai dan kesehata

dan terdapatetiap jabataplatihan dan ngalaman 

enuhan /Dok

au daftar damemerlukane lapangan amanajemen r

14

.07.2016

MKMS

ungjawab  pemantauam on the job

nya. Bukti eksi/laporan 

an pelaporann penyakit r pelaporan rja (elemen 8desc). Lihat an hasil ernah terjad

upa pat yang dalam area 

kumen terka

kesehatan at pada dan data‐datn karyawan 

t job n yang latar belaka

kumen terka

erah‐daerahn ijin masukatau dapat jurisiko yang 

an b 

n 

8) 

i 

ait

a 

ang 

ait

h . uga 

  

CONT

 

6.4.2. 

6.4.3. 

6.4.4. 

6.5 

Kriteria 

6.5.1 

6.5.2. 

ROL DOCUMENT

Terdapat pedengan pem

Tersedianykerja sesuateknis. 

Rambu‐ramdengan sta

Pemelihara

Audit 

Penjadualasarana prodverifikasi alyang ditetaundangan, relevan. 

Semua catadari kegiataperbaikan dsarana dan dan dipelih

D

engendalianmbatasan izi

a fasilitas dai dengan sta

mbu K3 harusndar dan pe

aan, Perbaika

n pemeriksaduksi serta pat‐alat pengpkan oleh pstandar dan

atan yang man pemeriksdan perubahperalatan para. 

INTER

ocument:

n atas daerahin masuk. 

an layanan dandar dan pe

s dipasang sedoman tekn

an, dan Peru

aan dan pemperalatan megaman serta eraturan pen pedoman t

emuat data aan, pemelihan yang dilaproduksi haru

RPRETASI AU

AUDIT INTE

h/tempat 

di tempat edoman 

sesuai nis. 

ubahan Sara

meliharaan encakup persyaratan

erundang‐eknis yang 

secara rinci haraan, akukan atas us disimpan 

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

telah dila

Pada daepengendpengunci

Fasilitas dloker/ruakantin, sakerja sepdll. Layanbersih, la

Rambu Krambu APdipasangteknis/SN10 lux daserta me“exit” dia

na Produksi

Pemenuh

n 

Perusahajadwal pedipergundevice atmencakuchecklist produksi

Perusahapemelihadaftar riwbentuk so

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

akukan 

erah‐daerah alian yang dian, rambu‐r

disini yaitu kang ganti, Marana olahraperti tangga, nan yaitu peayanan maka

K3 (Safety sigPD, rambu Ag sesuai stanNI, mempunan berwarna mpunyai tanatasnya dan 

han/Dokume

aan mempunemeliharaannakan ditemptau alat‐alat up alat pengapemeriksaa

aan menyimaraan yang dwayat pemeoft copy ata

e Review

20

M

SMK3

tersebut dildapat beruparambu dll 

kamar mandushola, ruanaga, poliklinilantai ruangnyediaan airan, kesehata

gn, warning sAPAR dll) dandar berdasayai sinyal pehijau serta tnda bertulis menghadap

en terkait 

nyai dokumen sarana propat kerja mepengaman. aman dapat an masing‐m

pan catatandilakukan, beriksaan alat u hard copy

15

.07.2016

MKMS

akukan a ijin tertulis

i, wastafel, ng makan, k, alat bantug, transportar minum an dll 

sign, poster,n tanda pintrkan pedomenerangan mtulisan putih“keluar” atap koridor 

en berupa duksi yang encakup safeVerifikasi dilihat dari 

masing sarana

‐catatan erbentuk baik dalm  

s, 

u asi 

, u 

man min h au 

ety 

a 

  

CONT

 

6.5.3. 

6.5.4. 

6.5.5. 

6.5.6. 

6.5.7. 

ROL DOCUMENT

Sarana dansertifikat yapersyaratandan standa

Pemeriksaaperbaikan ddilakukan pberwenang

Terdapat pterjadi peruperalatan psesuai dengperundang‐teknis yang

Terdapat psarana dan K3 yang tidsegera dipe

Terdapat siperalatan ydigunakan 

D

 peralatan pang masih ben peraturan r. 

an, pemelihadan setiap ppetugas yangg. 

rosedur untubahan terhproduksi, pergan persyara‐undangan, g relevan. 

rosedur perperalatan pak memenuerbaiki. 

stem untuk yang sudah tatau sudah t

INTER

ocument:

produksi memerlaku sesuaperundang‐

araan, perawerubahan hag kompeten 

uk menjamiadap saranarubahan tersatan peraturstandar dan

mintaan pemproduksi denhi persyarat

penandaan idak aman latidak diguna

RPRETASI AU

AUDIT INTE

miliki ai dengan ‐undangan 

watan, arus dan 

n bahwa Jikaa dan sebut harus ran n pedoman 

meliharaan ngan kondisi tan dan perl

bagi agi untuk akan. 

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

Perusahayang mastsb antar01/MEN/(permena03/MEN/tahun 19lembar ojadwal mperalatanobyek pekadaluarsresertifik

Lihat komkegiatan (sertifikadilakukanCV beserproposal dibandinpenyeles

a TerdapatPerundanpada isi ptanyakandilakukan

u 

TerdapatpemelihaproduksiOrder Fo

Penandasedang ddituangkyang menatau prosrekamandengan p

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

aan memilikisih berlaku. ra lain bejan/1982), pesaaker 05/MEN/1999), Pesa930). Untuk tobyek pengawmonitoring pen perusahaaengawasan tsa sertifikaskasi 

mpetensi perperawatan t, lisensi, pen oleh pihakta sertifikat yang dikirimgkan dengansaian pekerja

t Prosedur Pngan. Untukperaturan pen apakah pern? 

t tahapan praraan dan pe. Contoh rekrm 

an pada meiperbaiki ataan dalam prncakup Locksedur LOTO  penandaanprosedurnya

e Review

20

M

SMK3

i sertifikat saBeberapa saa tekan (perawat angkat N/1985), Liftawat Uap (Petepatnya m,ewasan dan tenjadwalan tn yang masuermasuk jadi tsb beserta

rsonil yang msarana prodngalamanny ke 3 dapat pelaksana b

mkan kemudn laporan/beaan apakah s

emenuhan Pk detailnya derundangan.rnah ada per

osedur menemeriksanaakaman misal

sin/sarana pau rusak ini rosedur pemk Out dan Tabila terpisah yang ada ba. 

16

.07.2016

MKMS

arana produarana produrmenaker dan angkut t (Permenakeraturan Uaengacu padaterdapat terhadap uk dalam dwal a jadwal 

melakukan uksi tsb. ya), jika menunjukanberdasarkan dian erita acara sama? 

Peraturan apat dilihat . Atau rubahan yan

ngenai kegiatan sarana nya Work 

produski yandapat 

meliharaan g Out (LOTOh. Lihat andingkan 

ksi ksi 

ker p a 

n 

ng 

tan 

ng 

O) 

  

CONT

 

6.5.8. 

6.5.9. 

6.5.10. 

6.6. 

Kriteria 

6.6.1. 

ROL DOCUMENT

Apabila dippenguncianuntuk mencdihidupkan

Terdapat pkeselamataorang lain yperalatan ppemeriksaaperubahan

Terdapat pebahwa saraaman digunperawatan,

 Pelayanan 

Audit 

Apabila permenyediakstandar danmengenai Kuntuk menjpersyaratan

D

perlukan dilan pengoperacegah agar s sebelum sa

rosedur yanan dan kesehyang beradaproduksi padan, pemeliha. 

enanggung jana dan peranakan setela, perbaikan a

rusahaan dikan pelayanan peraturan K3, maka pejamin bahwan. 

INTER

ocument:

kukan peneasian (lock ousarana produaatnya. 

g dapat menhatan tenaga didekat sarda saat prosearaan, perba

jawab untukalatan produah proses peatau peruba

kontrak untuan yang tundperundang‐rlu disusun pa pelayanan

RPRETASI AU

AUDIT INTE

rapan sistemut system) uksi tidak 

njamin a kerja atau ana dan es aikan dan 

k menyetujuuksi telah meliharaan,ahan. 

uk duk pada ‐undangan prosedur  memenuhi 

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

m 

Terdapatbentuk/sterkait depemelihabila terpidaftar pedengan p

Didalam pemelihasarana daunsur K3 perundan

i 

, 

Mengacupemelihasarana yadigunakawork ordoleh userbentuk pberhak 

Penjelasa

PelayanaPJK3 (perPermenakonsultasreparasi pemerikspemeriksjasa audi

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

t mekanismesistem penguengan prosearaan/perbasah. Rekamaelaksanaan Lprosedurnya

prosedur praraan, perbaan peralatanyang memengan 

u pada prosearaan/perbaang diperbaian kembali. Bder form yanr setelah proencabutan L

an dan Peme

an atau jasa drusahaan jasaker 04/MENsi K3, jasa padan instalassaan dan pensaan dan pelt K3, dan jas

e Review

20

M

SMK3

e penguncianuncian yang edur ikan atau pran dapat dilLock Out dan 

roses pemeraikan dan pen produkis teenuhi peratu

edur permintikan untuk miki sudah amBukti rekamag telah ditanoses perbaikLOTO dari pe

enuhan /Dok

disini termasa K3) sesuaN 1995 yang abrikasi, pemi teknik K3, jngujian teknlayanan kesesa pembinaa

17

.07.2016

MKMS

n (lihat digunakan) 

rosedur LOTOihat pada n bandingkan

iksaan, erubahan erdapat unsuuran 

taan menjamin man. Untuk annya adalandatangani kan selesai dersonil yang 

kumen terka

suk dalam i dengan meliputi jasmeliharaan, jasa nbik, jasa ehatan kerjaan K3. 

O 

n 

ur‐

h 

an 

ait

sa 

a, 

  

CONT

 

6.6.2. 

6.7 

Kriteria 

6.7.1. 

6.7.2 

ROL DOCUMENT

Apabila perkontrak, dadan peratuperlu disuspelayanan 

Kesiapan U

Audit 

Keadaan dadan/atau ddiidentifikatelah didokagar diketatempat kerj

Penyediaandarurat berserta ditinjaberkompet

D

rusahaan diban pelayananran perundaun prosedurmemenuhi p

ntuk Menan

arurat yang pi luar tempaasi dan prosekumentasikahui oleh seluja. 

n alat/saranardasarkan haau secara ruen dan berw

INTER

ocument:

beri pelayann tunduk padang‐undangar untuk menjpersyaratan.

ngani Keadaa

potensial di at kerja telahedur keadaan dan diinfouruh orang y

a dan prosedasil identifikatin oleh petwenang. 

RPRETASI AU

AUDIT INTE

an melalui da standar an K3, maka jamin bahw. 

an Darurat 

dalam h n darurat ormasikan yang ada di 

dur keadaanasi dan diujiugas yang 

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

a 

Bila kita s(6.6.2) m(pada prodidetilkabarang dsurat pen6.6.2 perseleksi daaspek K3rekamanseleksi da

Penjelasa

Perusahadarurat yledakan, dibuktikaberupa pLihat pot(Keadaanyang adarisiko. Di dan di pr

n  

ProsedurmengetaJadwal sidalam sepelaksanProsedurpetugas ypihak luakebakarakebakaraterhadapperalatanuntuk set

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

sebagai pengmaka dapat dosedur pemn spesifikasian jasa. Spenunjukan PJKrusahaan diman evaluasi s menjadi pra dapat dilihaan evaluasi 

an dan Peme

aan telah meyang mungkibanjir, huruan dengan adprosedur keaensi keadaan Darurat) ba mengacu pinformasikaromosikan m

r tsb harus dhui sesuai amulasi palinetahun atau aan dalam pr KD dievaluayang kompear misal kerjaan jika berhuan). Evaluasi p skenario prn dan targettiap prosedu

e Review

20

M

SMK3

gguna jasa tilihat pada ebelian) dima K3 ini dalamsifikasi ini biK3 dari Depnminta memilsubkontraktasyarat didaat dari rekam

enuhan /Dok

engidentifikain terjadi (firu hara dll). Hdanya dokumadaan daruran darurat diandingkan dada catatan an ke dalam melalui banne

ilakuakan sitau efektif dng tidak dilakmengacu paprosedur KD asi/ditinjau ueten (bisa baasama dengaubungan denmencakup krosedur, kes kecepatan dur KD. 

18

.07.2016

MKMS

sb pelanggaelemen 5 ana sudah m pembelianisa berupa naker RI. Padiki proseduror dimana lamnya. Bukman kegiatan

kumen terka

asi keadaan re, spill, al ini men tertulisat perusahaa prosedur Kdengan kondmanajemenSafety Induker/stiker 

mulasi untuditerapkan. kukan 1 x ada frekuensitu sendiri. ulang oleh gian K3 atauan dinas ngan kesesuaian iapan dan ketepat

an 

n 

da r 

kti n 

ait

 an. D disi n ksi 

k 

si 

u 

tan 

  

CONT

 

6.7.3. 

6.7.4. 

6.7.5. 

6.7.6. 

6.7.7. 

ROL DOCUMENT

Tenaga kerjmengenai psesuai deng

Petugas peditetapkan serta diinfoyang ada di

Instruksi/prhubungan ksecara jelasseluruh ten

Peralatan, ddarurat disedipelihara speraturan ppedoman t

Jenis, jumlauntuk mendsesuai dengatau standaberkompet

D

ja mendapaprosedur keagan tingkat r

nanganan kedan diberika

ormasikan kei tempat ker

rosedur keadkeadaan dars dan menyonaga kerja di

dan sistem tediakan, dipsecara berkaperundang‐ueknis yang r

ah, penempadapatkan alagan peraturaar dan dinilaen dan berw

INTER

ocument:

t instruksi dadaan darurrisiko. 

eadaan daruan pelatihanepada selururja. 

daan darurarurat diperliholok serta dik perusahaan

tanda bahayperiksa, diuji ala sesuai deundangan, stelevan. 

atan dan kemat keadaan dan perundanai oleh petugwenang. 

RPRETASI AU

AUDIT INTE

an pelatihanrat yang 

urat n khusus uh orang 

at dan hatkan ketahui olehn. 

a keadaan dan 

engan tandar dan 

mudahan darurat telahng‐undangangas yang 

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

n 

Perusahadarurat dseluruh kdalam beadalah catenaga keyang sesu

Khusus pspesifik dtugasnyadan atau pelatihanmengacuStruktur ditempel

h 

Jelas. Verkondisi dpeta evakpintu kelberkump20 M meDimana ipada jaramemahakontak Koleh selu

Lihat paddan sertimaintenaSeperti pfire alarmlamp, emdll 

h n 

Jenis, Jumhidran, spdilihat, tikaryawanspesifikas

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

aan telah medan telah diikaryawan daentuk evakuaatatan evakuerja mengacuai dengan t

petugas darudarurat sesua. Rekaman dsertifikat pen terkait. Unu ke KepmenOrganisasi T dipapan inf

rifikasi dilakilapangan bkuasi, terdapuar terdekatpul terlihat jempunyai penstruksi tsb ak 20 M dan minya. Dan D terpampauruh tenaga 

da catatan‐cafikasi hasil pancenya besperalatan hydm, APAR, pommergency sho

mlah dan Popill kit, showdak terhalann. Termasuksi alat KD ya

e Review

20

M

SMK3

embuat instrnformasikanan memberkasi Drill. Bukuasi drill untcu kepada prtingkat risiko

urat telah dibai degan perdapat berupelatihan serttuk tim kebanaker 186/MTim Tanggapformasi dan 

ukan denganukti rekamapat arah pant dan aman elas dan teraenerangan mjelas, singkasemua tenahubungan Kng jelas) dankerja 

atatan inspepengujian daserta penjaddrant, sprinkmpa Hydranower, breath

sisi alat daruwer, kotak P3ng dan bertak ketepatan dng disediaka

19

.07.2016

MKMS

ruksi keadaan kepada an pelatihankti rekaman uk setiap rosedur  KD o 

beri pelatiharan dan a daftar hadta catatan akarandapat

MEN/1999. p Darurat media lainn

n melihat n yaitu IK, nah menuju menuju titikang pada jarmin 10 lux. at, terlihat aga kerja KD (Nomor n diketahui 

eksi, pengujian laporan walannya. kle, detektort, emergenching apparat

urat (APAR, 3K, dll) jelas anda jelas oldalam an 

an 

n 

an 

dir 

t 

nya

k ak 

an 

r, cy tus 

eh 

  

CONT

 

6.8 

Kriteria 

6.8.1. 

6.8.2. 

6.9 

Kriteria 

6.9.1. 

7. 

7.1 

Kriteria 

7.1.1. 

ROL DOCUMENT

Pertolonga

Audit 

Perusahaanmenjamin bmemenuhi standar dan

Petugas P3dengan per

Rencana da

Audit 

Prosedur umaupun samengalamidapat diterterjadinya kkerja. 

 Standar Pe

Pemeriksaa

Audit 

 Pemeriksadan cara ke

D

n Pertama P

n telah mengbahwa sistemperaturan pn pedoman t

K telah dilatraturan peru

an Pemuliha

ntuk pemulirana dan pe kerusakan trapkan sesegkecelakaan d

emantauan 

an Bahaya 

an/inspeksi erja dilaksan

INTER

ocument:

Pada Kecelak

gevaluasi alam P3K yang perundang‐uteknis. 

tih dan ditunundangan‐un

n Keadaan D

han kondisi eralatan prodtelah ditetapgera mungkidan penyaki

terhadap teakan secara

RPRETASI AU

AUDIT INTE

kan 

at P3K dan ada undangan, 

njuk sesuai ndangan. 

Darurat 

tenaga kerjaduksi yang pkan dan n setelah t akibat 

empat kerja  teratur. 

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

berdasar

Penjelasa

Ada kegiadari kotachecklist pemakaiaPermena

Ada petubisa dari yang dituP3K bagi Permena

Penjelasa

a 

Terdapatdarurat (kejadian 

Penjelasa

Ada jadwdilihat painspeksi adilakukanInspeksi csaftety adapat me

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

rkan potensi 

an dan Peme

atan penegek P3K biasantentang kelan, pengganaker no 15 ta

ugas P3K yankaryawan atunjuk sebagapetugas yanaker no 15 ta

an dan Peme

t Prosedur PKecelakaan berulang. 

an dan Peme

wal reguler kada tabel jadatau hasil lan beberapa wcara kerja danalysis dan iengacu kepa

e Review

20

M

SMK3

bahayanya.

enuhan /Dok

ecekan terhanya mengguenhkapan ontian dll. Sesahun 2008. 

ng ditunjuk. Ptau petugas ai petugas P3ng ditunjuk sahun 2008. 

enuhan /Dok

asca terjadin& PAK) untu

enuhan /Dok

egiatan inspdwal atau prporan inspewaktu sebelapat mengacinspeksi temada houseke

20

.07.2016

MKMS

. 

kumen terka

adap kondisinakan bat, jumlah uai dengan 

Petugas ini medis diklin3K. Pelatihasesuai denga

kumen terka

nya keadaanuk mencegah

kumen terka

peksi ini. Bisaosedur ksi yang telaumnya. cu kepada jo

mpat kerja eping 

ait

i isi 

nik n an 

ait

n h 

ait

a 

ah 

ob 

  

CONT

 

7.1.2. 

7.1.3. 

7.1.4. 

7.1.5. 

7.1.6. 

7.1.7. 

7.2 

Kriteria 

7.2.1. 

ROL DOCUMENT

Pemeriksaapetugas yanyang telah identifikasi 

Pemeriksaatenaga kerjyang diperi

Daftar perikdisusun untpemeriksaa

Laporan perekomendadiajukan kedengan keb

Pengusaha penanggunperbaikan dpemeriksaa

Tindakan ppemeriksaamenentuka

Pemantaua

Audit 

Pemantauadilaksanakadidokumenuntuk penil

D

an/inspeksi dng berkompmemperolehbahaya. 

an/inspeksi mja yang melaksa 

ksa (check lituk digunakaan/inspeksi. 

emeriksaan/iasi untuk tindepada pengubutuhan. 

atau pengug jawab untdari hasil lapan/inspeksi. 

erbaikan daan/inspeksi dan efektifitas

an/Pengukur

an/pengukuran secara terntasikan, diplaian dan pe

INTER

ocument:

dilaksanakaneten dan beh pelatihan 

mencari masakukan tugas

st) tempat kan pada saat

inspeksi berdakan perbaurus dan P2K

rus telah metuk pelaksanporan 

ri hasil lapordipantau untsnya. 

ran Lingkung

ran lingkungratur dan haelihara dan engendalian 

RPRETASI AU

AUDIT INTE

n oleh erwenang mengenai 

sukan dari s di tempat 

kerja telah t 

isi aikan dan K3 sesuai 

enetapkan aan tindaka

ran tuk 

gan Kerja 

gan kerja asilnya digunakan risiko. 

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

Inspeksi dpengurustelah mebahaya. Binspeksi s

Jelas. Inschecklist diluar cheapakah temelakuka

Jelas. Dotempat kkerjanya.

Lihat temmengacurencana t

n Penetaparutin diarpotensi b

Terdapatpenyelestemuan‐ttindakan dinilai kemenimbu

Penjelasa

Adanya dpemantapelaksanketentuapada UKL

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

dilakukan ses dan wakil kngikuti pelatBukti dapat siapa yang m

peksi bukantapi juga meecklist. Lihaterdapat masan tugas dite

kumen berukerja sesuai d. 

mbusan lapou pada prosetindakan pe

an tim Insperea kerja yanbahaya dan p

t catatan mosaian terhadatemuan inspperbaikan y

eefektifannyaulkan bahaya

an dan Peme

dokumentasuana lingkuaannya disean/standar yL dan UPL. 

e Review

20

M

SMK3

ecara bersamkaryawan detihan identifdilihat dari rmelakukan d

 saja hanya emberi ruant dari catatasukan dari pempat yang 

upa checklistdengan kond

ran inspeksi edur inspeksrbaikannya)

ksi dan jadwng mempunyprogram per

onitoring staap tindakan peksi dan keyang telah dia dalam arti a baru 

enuhan /Dok

i/laporan hangan kerja. esuaikan denang berlaku 

21

.07.2016

MKMS

ma oleh wakengan syaratfikasi potensrekaman hasan posisinya

mengacu pang masukan n inspeksi etugas yangberbeda 

t inspeksi disi tempat 

dengan i (terdapat  

wal Inspeksi yai tingkat rbaikannya

tus koreksi darimudian ilakukan telatidak 

kumen terka

asil Interval wakngan dapat melih

il t si sil a 

ada 

g 

i 

ah 

ait

ktu 

hat 

  

CONT

 

7.2.2. 

 

 

 

7.2.3. 

7.3 

Kriteria 

7.3.1. 

7.3.2 

7.4 

Kriteria 

ROL DOCUMENT

Pemantauameliputi fakdan psikolo

 

 

 

Pemantauadilakukan oberkompetdan/atau lu

Peralatan P

Audit 

Terdapat pmengenai idan penyimukur dan uj

Alat dipelihatau pihak dari dalam 

Pemantaua

Audit 

D

an/pengukurktor fisik, kimogi. 

an/pengukuroleh petugasen dan berwuar perusaha

Pemeriksaan

rosedur yandentifikasi, kmpanan untuji mengenai 

hara dan dikayang berkomdan/atau lu

an Kesehatan

INTER

ocument:

ran lingkungmia, biologi, 

ran lingkungs atau pihak wenang dari aan. 

n/Inspeksi, P

g terdokumkalibrasi, peuk alat pemeK3. 

alibrasi olehmpeten dan ar perusaha

n Tenaga Ke

RPRETASI AU

AUDIT INTE

gan kerja ergonomi 

gan kerja yang dalam 

engukuran d

entasi meliharaan eriksaan, 

 petugas berwenang an. 

rja 

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

Lihat padNilai Ambsuhu kerjradiasi ul

Lihat padtentang pditempat

Faktor biminum, pmakanan

Faktor radari BEPEIndonesia

Dapat dillain/persKemenakAhli dlm 

dan Pengujia

Penjelasa

Ada prosAlat ukur(kebisingdetector disediakamereka/smenunjudiidentifipembelia

Jelas. Lihkalibrasi pelatihan

Penjelasa

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

da Kepmenabang Batas Fja, getaran, gltraviolet) 

da Kepmenapengendaliat kerja. 

ologis misalpengawasann karyawan d

adiasi dapat ETEN (Badana 

akukan olehonil yang tekertrans (BeInspeksi ling

an 

an dan Peme

edur tertulisr disini misalgan), luxmete(gas‐gas kiman dari pihaksupplier/konkkan hasil pkasi pada saan jasa mere

at kualifikasalat tersebunnya. 

an dan Peme

e Review

20

M

SMK3

ker 51/MENFaktor Fisikagelombang 

ker 187/MEn bahan kim

nya nilai bakn, terhadap kdll 

mengacu pan Pengawas T

h PJK3 atau plah mendaprkompeten/gkungan Kerj

enuhan /Dok

s mengenai nya nanomeer(pencahaymia)dll. Bila ak luar maka ntraktor harengujiannyaaat tahap koeka. 

si petugas yaut atau catat

enuhan /Dok

22

.07.2016

MKMS

N/1999 tenta (Kebisinganmikro dan 

N/1999 mia berbahay

ku mutu air kualitas 

ada ketentuaTenaga Nuk

pihak atkan izin da/Bersertifikatja) 

kumen terka

hal tersebuteter yaan), gas alat‐alat 

us dapat a. Hal ini bisantrak dan 

ang melakukan 

kumen terka

ang n, 

ya 

an lir) 

ari t 

ait

t. 

a 

kan 

ait

  

CONT

 

7.4.1. 

7.4.2. 

7.4.3. 

7.4.4. 

7.4.5. 

8. 

8.1. 

Kriteria 

8.1.1. 

8.2 

Kriteria 

ROL DOCUMENT

Dilakukan pyang bekerjmengandundengan per

Pengusaha identifikasi kesehatan ttelah melakpemeriksaa

Pemeriksaaoleh dokterperaturan p

Perusahaankerja sesua

Catatan metenaga kerjperundang‐

Pelaporan d

Pelaporan B

Audit 

Terdapat pberhubungdiketahui o

Pelaporan K

Audit 

D

pemantauanja pada temng potensi braturan peru

atau pengukeadaan dimtenaga kerjaksanakan sisan ini. 

an kesehatanr pemeriksa perundang‐u

n menyediaki peraturan 

engenai pemja dibuat ses‐undangan. 

dan Perbaika

Bahaya 

rosedur pelaan dengan Koleh tenaga k

Kecelakaan 

INTER

ocument:

n kesehatan pat kerja yabahaya tinggundang‐unda

rus telah memana pemera perlu dilakstem untuk m

n tenaga keryang ditunjuundangan. 

kan pelayanaperundang‐

mantauan kesuai dengan 

an Kekurang

aporan bahaK3 dan prosekerja. 

RPRETASI AU

AUDIT INTE

tenaga kerjang i sesuai angan. 

elaksanakanriksaan ukan dan membantu 

rja dilakukanuk sesuai 

an kesehataundangan.

sehatan peraturan 

gan 

aya yang edur ini 

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

a 

Ada kegiakegiatan Terutamamisalnyakontaminkebisingapernapas

 Hasil idenpemeriksdilakukanpemeriks

n Dokter pPermenalatihan hymendapa

n Detil pelamengacutentang p

Jelas. Diwsetiap akmengacu

Penjelasa

Perusahasumber bcara pelaprosedurbahaya/k

Penjelasa

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

atan serta dpemantauaa pemeriksa pengecekannasi bahan kan, rontgen usan dll. 

ntifikasi dalasaan kesehatn dan tata casaaan keseh

erusahaan yaker 01/MENyperkes bagat surat penu

ayanan keseu pada Permpelayanan ke

wajibkan untktifitas pemeu Per.02/ME

an dan Peme

aan mempunbahaya dan taporan terser pelaporan, ketidaksesua

an dan Peme

e Review

20

M

SMK3

okumentasi n kesehatanaan kesehatn darah untukimia, audiomuntuk penya

am bentuk dtan karyawaara atau proatan tenaga

yang sesuai dN/1976 tentagi dokter perunjukan. 

ehatan yang enaker 03/Mesehatan TK

tuk membereriksaan keseN/1980 

enuhan /Dok

nyai prosedutenaga kerjaebut. Dokumformulir peaian 

enuhan /Dok

23

.07.2016

MKMS

mengenai n tenaga kerjtan khusus uk melihat metri untuk akit saluran 

daftar prograan yang sedur untuk kerja ini. 

dengan ang kewajibarusahaan da

diberikan MEN/1982 K 

rikan laporanehatan 

kumen terka

ur pelaporana tahu tata en berupa laporan 

kumen terka

ja. 

am 

k 

an n 

n 

ait

n 

ait

  

CONT

 

8.2.1. 

8.2.2. 

8.3 

Kriteria 

8.3.1. 

8.3.2. 

8.3.3. 

8.3.4. 

ROL DOCUMENT

Terdapat pmenjamin bpenyakit akpeledakan tempat kerjdengan per

Kecelakaandilaporkan peraturan p

Pemeriksaa

Audit 

Tempat kerprosedur pkecelakaan

Pemeriksaadilakukan oditunjuk seatau pihak berwenang

Laporan petentang sebrekomendapelaksanaa

Penangguntindakan pedan pengka

D

rosedur terdbahwa semukibat kerja, kserta kejadiaja dicatat daraturan peru

n dan penyaksebagaimanperundanga

an dan peng

rja/perusahaemeriksaan  kerja dan p

an dan pengoleh petugassuai peraturlain yang beg. 

emeriksaan dbab dan akibasi/saran dann usaha per

g jawab unterbaikan ataajian telah d

INTER

ocument:

dokumentasua kecelakaakebakaran atan berbahayan dilaporkaundang‐unda

kit akibat kena ditetapkan 

kajian Kecel

aan mempundan pengkaenyakit akib

kajian kecelas atau Ahli K3ran perundaerkompeten 

dan pengkajibat serta n jadwal warbaikan. 

uk melaksanas laporan peitetapkan. 

RPRETASI AU

AUDIT INTE

si yang an kerja, tau ya lainnya din sesuai angan. 

rja n oleh 

akaan 

nyai jian bat kerja. 

akaan kerja 3 yang ng‐undangadan 

ian berisi 

ktu 

nakan emeriksaan 

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

 

Dokumenpelaporaakibat ke

Ada dokuatau pensetempatperusahadalam  Petata caraKecelaka

Penjelasa

Dokumendijadikanpenyelidi

an Perusahaperusahapenyelidi

Perusahaperusahapenyelidipelatihandimilikiny

Lihat padpenangguApakah btanggung

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

n berupa pron kecelakaaerja 

umen pelapoyakit akibat t atau dalamaan ke Disnaermenaker N palaporan dan 

an dan Peme

nnya sama dn satu prosedikannya 

aan telah meaan perusahaikan. 

aan telah meaan yang akaikan. Kompen atau sertifiya. 

da dokumen ung jawab tibeliau sudahgjawabnya in

e Review

20

M

SMK3

osedur tata n kerja dan 

oran kecelakkerja kepad

m laporan triaker. KetentuNo.03/MEN/dan pemerik

enuhan /Dok

dengan 8.2.1dur yaitu pe

enetapkan paan akan me

enetapkan pan melakukaetensinya bisikasi pelatiha

laporan kecindakan perh diinformasini? 

24

.07.2016

MKMS

cara penyakit 

kaan kerja dada disnaker wulan P2K3 uan ini diatu/1998 tentanksaan 

kumen terka

1 dimana bislaporan dan

personil elakukan 

personil an sa dilihat padan yang tela

celakaan siapbaikan tsb? ikan mengen

an 

 ur ng 

ait

sa  

da ah 

pa 

nai 

  

CONT

 

8.3.5. 

8.3.6. 

8.4 

Kriteria 

8.4.1. 

9 

9.1 

Kriteria 

9.1.1. 

9.1.2. 

ROL DOCUMENT

Tindakan ptenaga kerjkecelakaan

Pelaksanaadidokumenseluruh ten

Penangana

Audit 

Terdapat pkeselamatasesuai dengyang berlak

Pengelolaa

Penangana

Audit 

Terdapat ppotensi bahberhubungmanual dan

Identifikasi dilaksanakadan berwen

D

erbaikan diija yang beke. 

n tindakan pntasikan dannaga kerja. 

n Masalah 

rosedur untan dan kesehgan peraturaku. 

n Material d

n Secara Ma

rosedur unthaya dan mean dengan pn mekanis. 

bahaya danan oleh petunang. 

INTER

ocument:

nformasikanerja di tempa

perbaikan di diinformasi

uk menangahatan yang tan perundan

dan Perpinda

anual dan M

uk mengideenilai risiko ypenanganan 

n penilaian riugas yang be

RPRETASI AU

AUDIT INTE

n kepada at terjadinya

ipantau, kan ke 

ani masalah timbul dan ng‐undangan

ahannya 

ekanis 

ntifikasi yang secara 

isiko erkompeten 

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

a 

Verifikasisaat penymelibatkinformasperbaikadengan ptandatan

Perusahatindakan laporan kstatus laptindakan Diinformpapan inf

Penjelasa

n 

Ada prosK3 ditemhal sepernyaman ddalam be

Penjelasa

Prosedurmanajemtetapi kripenangaBukti penpada keg

Verifikasiassesmen

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

i dilakukan dyelidikan dilaan tenaga kei atau saat mn yang akanpekerja yangngan peserta

aan melakukperbaikan ykecelakaan. poran (closeperbaikan yasikan melaformasi kpd 

an dan Peme

edur penyampat kerja. Mrti: Lingkungdan aman, cekerja atau k

an dan Peme

r yang dimakmen risiko seiteria ini lebinan bahn senerapan hasgiatan yang d

i petugas yant 

e Review

20

M

SMK3

dengan meliakukan. Apaerja saat memendiskusika dilakukan? g terkait ataua 

kan verifikasyang diusulkBentuknya ded) atau parayang selesai.lui media emsemua peke

enuhan /Dok

mpaian masMasalah ini bgan kerja yancara kerja, kekeluhan‐kelu

enuhan /Dok

ksud yaitu prperti 2.1.1 dih fokus padecara manuail laporan risdimaksud ini

ng melakuka

25

.07.2016

MKMS

hat proses akah engumpulkanan tindakan Cross checku sertakan 

i terhadap an dalam dapat berupaf pada . mail atau erja 

kumen terka

alh‐masalahisa berupa hng kurang essehatan uhan lainnya

kumen terka

rosedur dan 6.1.1. a kegiatan al dan mekansk assesmeni. 

an risk 

n 

k 

a 

ait

h hal‐

a. 

ait

nis. nt 

  

CONT

 

9.1.3. 

9.1.4. 

9.2 

Kriteria 

9.2.1. 

9.2.2. 

9.2.3. 

9.3 

ROL DOCUMENT

Pengusaha meninjau cberhubungmanual ata

Terdapat pmeliputi mekerusakan, 

Sistem Pen

Audit 

Terdapat pbahan disimyang aman perundang‐

Terdapat ppersyaratanrusak atau 

Terdapat pbahan dibudengan per

Pengendali

D

atau penguara pengendan dengan pu mekanis. 

rosedur untetode pencetumpahan d

gangkutan, 

rosedur yanmpan dan disesuai deng‐undangan. 

rosedur yann pengendalkadaluarsa. 

rosedur yanuang denganraturan peru

an Bahan Ki

INTER

ocument:

rus menerapdalian risiko penanganan 

uk penanganegahan terhadan/atau ke

Penyimpana

g menjaminpindahkan dgan peratura

g menjelasklian bahan y

g menjamin cara yang aundang‐unda

mia Berbaha

RPRETASI AU

AUDIT INTE

pkan dan yang secara 

nan bahan adap bocoran. 

an dan Pemb

 bahwa dengan cara an 

kan ang dapat 

 bahwa aman sesuai angan. 

aya (BKB) 

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

Verifikasitindakan assesmenrekamanprogram diambil 

Terdapatterhadapdan kebo

buangan 

Penjelasa

Semua krsuatu propenangadalam peprosedursifat bahaseperti ppencatatbahan sekondisi sidibuang dlingkungadengan cpembuanpenampucair ke PPpembuan

Bahan‐baperaturabahan petabung areaktif fla

Terdapatatau prosdari insta

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

i ke lapangapengendaliant diterapka yaitu terdapkerja dari p

t prosedur tep kemungkinocoran 

an dan Peme

riteria ini daosedur dan pnan bahan aenyimpanan r tsb mencakan khususnyengaturan pan masa kodesuai denganiap pakai serdengan caraan berikut jucara yang amngan limbahung yang mePLI dan lainnngan dilihat 

ahan yang dn perundangeledak, penytau bejana bammability d

t Subkon atases pembuaansi setempa

e Review

20

M

SMK3

n apakah rean risiko darn di tempatpat monitorengendalian

ertulis untuknan kerusaka

enuhan /Dok

pat ditunjukpenerapannyagar teratur (house keepkup penangaya kadaluarspenegeluarade bahan, pen sifat bahn, rta bila tidaka yang amanuga limbahnyman seperti u oli dipersyaempunyai ijinnya. Bukti pedari manifes

itangani sesgan seperti pyimpanan gabertekanan ydll 

au pihak yanngan sudah at 

26

.07.2016

MKMS

komendasi ri laporan ris kerja. Buktiing dari n risiko yang 

k penanganaan, tumpaha

kumen terka

kkan denganya mengenadan rapi ping), anan terhadaa bahan n dan enempatan bahan dalamk dipakai aka bagi ya dibuang untuk aratkan ke n dan limbahelaksanaan stnya 

uai dengan penyimpanaas‐gas dengayang bersiga

g menampumendapat iz

sk  

an an 

ait

n ai 

ap 

m an 

h 

an an at 

ung zin 

  

CONT

 

Kriteria 

9.3.1. 

9.3.2. 

9.3.3. 

9.3.4. 

9.3.5. 

10. 

10.1 

Kriteria 

ROL DOCUMENT

Audit 

Perusahaanmenerapkapenanganadengan perundangan, relevan. 

Terdapat Le(Material Sketerangansebagaimanperundang‐dapat diper

Terdapat sipemberian berbahaya.

Rambu perdengan perundangan d

Penanganaberkompet

Pengumpul

Catatan K3 

Audit 

D

n telah mendan prosedur n dan peminrsyaratan pestandar dan

embar Data afety Data Sn mengenai kna diatur pa‐undangan droleh. 

stem untuk label secara. 

ingatan bahrsyaratan pedan/atau sta

n BKB dilakuen dan berw

lan Dan Pen

INTER

ocument:

dokumentasmengenai pndahan BKB eraturan pern pedoman t

KeselamataSheets) melipkeselamatanda peraturadan dengan 

mengidentia jelas pada 

aya terpasaeraturan perandar yang r

ukan oleh pewenang. 

ggunaan Da

RPRETASI AU

AUDIT INTE

sikan dan enyimpanansesuai undang‐eknis yang 

n BKB puti n bahan n mudah 

fikasi dan bahan kimia

ng sesuai undang‐relevan. 

etugas yang 

ta 

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

Penjelasa

n, 

Ada proskegiatan Bisa beruterkait dePeraturano. 74 taBahan Ki

MSDS (Mtempat kdidapatk(Dipersyapembeliaditemukamaupun bersifat ksemua pi

a 

Ada pelapenting lbahan kimkimia mezat, sifat bila kead

Rambu pbahan kimMisalnyaperingatapoison dl

Pihak usemengenapemakaiaLihat padpelatihan

Penjelasa

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

an dan Peme

edur tertulistersebut unupaprosedurengan penggn yang menghun 2001 temia di temp

Material Safekerja mempuan dari pihaaratkan padaan bahan). Ran baik ditemmenggunakkomunikatif ihak. 

belan pada wabel ini dikemia. Buktinyempunyai labbahaya/ram

daan darurat

peringatan inmia yang ad: rambu sifaan seperti flall 

er telah menai bahaya baan yang amada catatan pen. 

an dan Peme

e Review

20

M

SMK3

enuhan /Dok

s mengenai ntuk bahan br atau instrugunaan bahagatur tentanentang Pengepat kerja 

ty Data Sheeunyainya dank supplier baa elemen 5 dRekaman MSmpat yang man. MSDS inartinya dim

wadah bahaetahui oleh pya semua wabel yang jelambu bahaya dt 

ni menjelaska ditempat kat bahan tsb,ammable, ex

ndapatkan pahan kimia sean dari bahaelatihan ata

enuhan /Dok

27

.07.2016

MKMS

kumen terka

kegiatan‐berbahaya. ksi kerja an kimia tsbng B3 yaitu Pendalian 

et) Seharusnn bisa ahan kimia. dalam SDS ini menyimpan ni sebaiknya engerti oleh

an kimia. Yanpara user adah bahan as yaitu namdan tindaka

an bahaya dkerja. , rambu xplosive, 

elatihan erta tat caran tersebut. u sertifikat 

kumen terka

ait

. PP 

nya 

h 

ng 

a n 

dari 

a 

ait

  

CONT

 

10.1.1. 

10.1.2. 

10.1.3. 

10.1.4. 

10.2 

Kriteria 

ROL DOCUMENT

Pengusaha mendokumprosedur ppengumpulpenyimpan

Peraturan ppedoman tpada tempa

Terdapat ppersyaratancatatan. 

Catatan komrehabilitasi

Data dan La

Audit 

D

atau pengumentasikan delaksanaan lan, pengarsnan dan peng

perundang‐ueknis K3 yanat yang mud

rosedur yann untuk men

mpensasi ke kesehatan t

aporan K3 

INTER

ocument:

rus telah dan menerapidentifikasi, sipan, pemelggantian cat

undangan, stng relevan didah didapat.

g menentuknjaga keraha

ecelakaan datenaga kerja

RPRETASI AU

AUDIT INTE

pkan 

liharaan, tatan K3. 

tandar dan ipelihara  

kan asiaan 

an a dipelihara.

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

Perusahamengatucatatan KproseduraplikasinyK3 yang mlokasi peK3 ini bermisal for

Tercakupdokumendokumenterdapat standar ddiaman sdapat dilpada daftpenyimp

Buktinya pengendyang memseperti bmenyimpcatatan yCheck Up

Catatan kasuransi catatan bsakit baikpenyakit pemindasementapleh pers

Penjelasa

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

aan telah mer pengelolaaK3 tsb. Buktir pengendaliya adalah teminimal mennyimpanan.rupa formulm kecelakaa

p didala prosn yaitu mengn eksternal, datar Undada pedomanselalu diupdaihat dari tantar tersebutanannya 

dapat kita lalian catatampersyaratkagaimana ppan dan memyang bersifatp 

kompensasi dan rehabiliberupa catatk akibat keceakibat kerjahan ketempra waktu atasonalia 

an dan Peme

e Review

20

M

SMK3

enetapkan pan terhadap rekamananian catatan derdapat mastncakup masa Dimana defir K3 yang suan, inspeksi, 

sedur pengegenai pengedimana apling‐Undang, n teknis yangate untuk mnggal penerbt dicantumka

ihat pada prn apakah terkan kerahasirosedur menmusnahkannt rahasia yai

kecelakaan itasi kesehattan penyembelakaan kerjaa termasuk rpat kerja lainau tetap bila

enuhan /Dok

28

.07.2016

MKMS

prosedur yan catatan‐ya yaitu dimana terlist catataa simpan dafinisi catatanudah terisi NCR audit, d

ndalian ndalian kasinya peraturan, g relevan engetahuinybitan dan jugan lokasi 

rosedur rdapat klausiaan catatanngaksesnya,nya. Contoh tu: Medical 

seperti tan yaitu buhan dari a maupun ekomendasin untuk a disarankan

kumen terka

ng 

an n n 

dll

ya ga 

sul n,  

i 

 

ait

  

CONT

 

10.2.1. 

10.2.2. 

11. 

11.1 

Kriteria 

11.1.1. 

11.1.2. 

ROL DOCUMENT

Data K3 yandianalisa. 

 Laporan rudisebarluas

Pemeriksaa

Audit Intern

Audit 

Audit interndilaksanakakegiatan peefektifitas k

Audit internyang indepberwenang

D

ng terbaru d

utin kinerja Kskan di dalam

an SMK3 

nal SMK3 

nal SMK3 yaan untuk meerencanaan kegiatan ters

nal SMK3 dilenden, berkg. 

INTER

ocument:

dikumpulkan

K3 dibuat dam tempat ke

ng terjadwaemeriksa kesdan untuk msebut. 

lakukan olehkompeten da

RPRETASI AU

AUDIT INTE

n dan 

n erja. 

al sesuaian menentukan 

h petugas an 

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

Data‐datdata keceMedical chasil inspprogram kerja (mimana kesmatriks, adalam beanalisa dmencari adata yangpada tind

Laporan berhubundidalam m

Penjelasa

Perusahainternal Sjadwal tsinternal. ada. Buktkriteria inmelihat epresenta

Petugas/kompetepemahamaudit SMlatihan/spada conIndependbagiannyno 18  ta

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

a K3 perusaelakaan kerjcost, laporanpeksi, data pK3, data pesalkan kebissemua data atau grafik aentuk pengoata mencakakar permasg dilakukan dakan koreks

rutin K3 misngan denganmonitoring t

an dan Peme

aan memilikiSMK3 dan tesb mengacu  Lihat pada ltinya harus dni telah diauefektifitasnysinya secara

/auditor inteen yakni telaman mengenK3 ini. Lihat ertifikat pelantoh hasil lapden yakni ia ya sendiri. Sehun 2008 

e Review

20

M

SMK3

haan dapat a minimal FRn penyakit kencapaian kmantauan lisingan, NAB,itu dianalisaatau yang lailahan data sup terhadapsalahan dari dan mencaksi maupun p

salnya: laporn kinerja K3 terhadap pro

enuhan /Dok

i jadwal kegielah dilaksankepada proaporan audidapat dipastudit dalam sea dapat diliha kuantitatif

rnal SMK3 hh dibekali denai isi SMK3 pada catataatihan auditporannya setidak mengaesuai dengan

29

.07.2016

MKMS

berupa: dataR dan SR, kerja, data %kinerja ngkungan , dll) yang a tabel, innya adalahsedangkan p analisa untpengolahankup sampai pencegahan

ran yang termasuknyogram K3 

kumen terka

iatan audit nakan sesuaisedur audit it internal yatikan 166 etahun, untuhat dari 

harus engan dan standaran t internal atalama ini. audit n Permenake

a‐

% 

h 

tuk n 

ya 

ait

i 

ang 

uk 

r 

au 

er 

  

CONT

 

11.1.3. 

12 

12.1 

Kriteria 

12.1.1. 

12.1.2. 

12.1.3. 

12.1.4. 

12.1.5. 

ROL DOCUMENT

Laporan aupengusaha yang berkemenjamin d

Pengemban

Strategi Pel

Audit 

Analisis kebpersyaratantelah dilaku

Rencana petelah disusu

Jenis pelatidisesuaikanpengendali

Pelatihan dyang berkoperaturan p

Terdapat fauntuk pelak

D

dit didistribatau pengupentingan ddilakukannya

ngan Ketram

latihan 

butuhan pelan peraturan ukan. 

elatihan K3 bun. 

han K3 yangn dengan keban potensi b

dilakukan olempeten danperundang‐u

asilitas dan sksanaan pela

INTER

ocument:

usikan keparus dan petudan dipantaua tindakan p

mpilan dan K

atihan K3 seperundang‐

bagi semua t

g dilakukan hbutuhan untbahaya. 

eh orang atan berwenangundangan. 

sumber dayaatihan yang 

RPRETASI AU

AUDIT INTE

da ugas lain u untuk perbaikan. 

emampuan

esuai ‐undangan 

tingkatan 

harus tuk 

u badan g sesuai 

a memadai efektif. 

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

Lihat padapakah abahwa tidilaksanadapat kitrekapitulapakah tiline atau jika belum

Penjelasa

TerdapatmencakuLihat  pad

Lihat padperusahapelatihan

Lihat kemdengan ddan disesbekerja. yang dipeoperatorakli K3. 

Kriteria indigunakapelatihanNo.04/MKesesuaipembelia

Perusahaboard, Odana) unpelatihan

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

da laporan keda tanda pendakan perbakan. Prioritaa lihat pada asi tindakanindakan pertidak, kemum terlaksana

an dan Peme

t TNA (Trainiup mengenaida matriks t

da program paan kemudiannya. 

mbali pada mdisesuaikan dsuaikan dg pPerhatian khersyaratkan  forklift cran

ni terkait dean jasanya unn. Hal ini diatMEN/1994 tean ini bisa dan jasa. 

aan menyedHP, LCD dll) tuk kegiatann bersifat int

e Review

20

M

SMK3

etidaksesuaenegesahan/baikan telah as temuan alembar mon

n perbaikan hbaikan sesuaudian lihat kea atau ditutu

enuhan /Dok

ing need anai kebutuhan raining 

pelatihan taan komposis

matriks pelatdengan job qpotensi bahahusus untuk oleh per UUne, regu keb

ngan pihak kntuk mengatur dalam Pentang Perusipastikan da

iakan fasilitadan sumbern pelatihan (ternal) 

30

.07.2016

MKMS

ian/NCR aud/persetujuanselesai 

audit juga nitoring hasil audit ai dengan daeterangannyup 

kumen terka

alysis) yang pelatihan K

hunan i peserta 

tihan K3 qualifikasinyaya tempat pelatihan 

U seperti akaran dan 

ketiga yang dakan ermenaker ahaan Jasa Kalam kontrak

as (kelas, r daya (train(khususnya b

dit n 

ate ya 

ait

K3. 

ya 

K3. k 

er, bila 

  

CONT

 

12.1.6. 

12.1.7. 

12.2 

Kriteria 

12.2.1. 

12.2.2. 

12.3 

Kriteria 

12.3.1. 

ROL DOCUMENT

Pengusaha dan menyim

Program pemenjamin a

Pelatihan B

Audit 

Anggota maberperan semencakup hukum danK3. 

Manajer dapelatihan ytanggung ja

Pelatihan b

Audit 

Pelatihan dtermasuk tedipindahkatugasnya se

D

atau pengumpan catata

elatihan ditinagar tetap re

Bagi Manajem

anajemen eerta dalam ppenjelasan tn prinsip‐prin

an pengawasyang sesuai dawab merek

bagi Tenaga K

diberikan kepenaga kerja n agar mereecara aman.

INTER

ocument:

rus mendokan seluruh pe

njau secara televan dan e

men dan Pen

ksekutif danpelatihan yatentang kewnsip serta pe

s/penyelia mdengan peraka. 

Kerja 

pada semua baru dan yaeka dapat me 

RPRETASI AU

AUDIT INTE

kumentasikaelatihan. 

teratur untuefektif. 

nyelia 

n pengurus ng 

wajiban elaksanaan 

menerima n dan 

tenaga kerjang elaksanakan

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

n Catatan pdll disimppelatihan

uk 

Pada prosemua prdievaluasrelevan aTermasuyang tela

Penjelasa

Manajempelatihandalam petentang kserta pelyaitu cataatau kegi

Pelatihansesuai deberhubunKesesuaiqualifikasmereka. sertifikat

Penjelasa

a 

n 

Setiap tepelatihantermasuktenaga kebaru. Lihapelatihan

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

pelatihan sepan dan difiln per karyaw

osedur pelatirogram pelasi untuk menatau perlu pek prosentasiah diikuti. 

an dan Peme

men senir tern K3. Terlibaelatihan, minkewajiban haksanaan K3atan pelatihiatan yang d

n disini bukaengan peranngan denganan dapat dilsinya dan atBuktinya liht atau daftar

an dan Peme

naga kerja bn bagaimanak pengenalaerja yang dipat pada prosn. 

e Review

20

M

SMK3

perti daftar e termasuk 

wan 

ihan ada tahtihan selamnentukan apeningkatan li keberhasila

enuhan /Dok

rlibat dalam t disini termnimal pelatihukum dan p3. Dokumen an, sertifikadiikuti sepert

n hanya pel dan tugasnyn kompetenihat pada joau amatrik pat rekaman  riwayat pel

enuhan /Dok

baru mendapa bekerja den mengenai pindah ke basedur pelatih

31

.07.2016

MKMS

hadir, jadwadaftar riway

hap[an dimaa setahun pakah masih ebih lanjut. an pelatihan

kumen terka

kegiatan masuk ikut sehan penjelasrinsip‐prinsiyang dilihatt (jika ada) ti seminar dl

atihan K3 ya namun jusi pekerjabyb pelatihan pelatihan daatihan mere

kumen terka

patkan ngan aman K3 begitupuagian yang han, catatan

al yat 

na 

 

ait

erta san p t 

ll 

uga ya. 

ari eka

ait

ula 

n 

  

CONT

 

12.3.2. 

12.3.3. 

12.4 

Kriteria 

12.4.1. 

12.5 

Kriteria 

12.5.1. 

 

       

ROL DOCUMENT

Pelatihan dapabila di tsarana prodproduksi at

Pengusaha pelatihan pkerja. 

Pelatihan P

Audit 

Terdapat ppersyaratan(briefing) keguna menja

Pelatihan K

Audit 

Perusahaankepatuhan kualifikasi sperundangakhusus, memengopera

D

diberikan kepempat kerjaduksi atau ptau proses 

atau pengupenyegaran k

Pengenalan d

rosedur yann untuk memepada penguamin K3. 

Keahlian Khu

n mempunyaterhadap pesesuai dengaan untuk meelaksanakan asikan perala

INTER

ocument:

pada tenagaanya terjadi proses.perub

rus memberkepada sem

dan Pelatiha

g menetapkmberikan takunjung dan 

usus 

ai sistem yanersyaratan lian peraturanelaksanakanpekerjaan aatan. 

RPRETASI AU

AUDIT INTE

 kerja perubahan bahan sarana

rikan ua tenaga 

n Untuk Pen

kan klimat mitra kerja 

ng menjaminsensi atau n  tugas tau 

   

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

a 

Perubahamenimbuharus diin

Pelatihankebutuhapelatihanpelatihan

ngunjung da

Penjelasa

Ada progtenaga kejadwal pepengena

Penjelasa

n 

PelatihankebutuhadipersyarLihat padada. BebPermenaperusahaOperatorOperator09/MEN/186/MENOperator

Cilegon, 20

Shef MuLead A

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

an sarana prulkan bahayanformasikan

n penyegaraan/persyaratn tanggap dan P3K, pelati

n Kontrakto

an dan Peme

gram pelatiherja. Lihat paelatihan danlan K3 

an dan Peme

n melakukanan pelatihanratkan dalamda TNA atau erapa pelatiaker 02/MENaan : Permenr Uap : Permr angkat ang/2010, Regu N/1999, Ahlir alat angkat

0 Juli 2016 

chawan uditor 

e Review

20

M

SMK3

roduksi ataua baru makan mengenai b

n ini terganttan yang adaarurat 1 tahuhan B3 dll 

or 

enuhan /Dok

an pengenaada materi pn absensi pel

enuhan /Dok

n identifikasin yang memam peraturan matriks pelahan tsb yaitN/1992, Doktnaker 01/MEmenaker 01/Mgkut : PermeKebakaran  Kimia K3, Jut angkut, Par

32

.07.2016

MKMS

 proses dapaa tenaga kerjbahaya ini.

tung a. Misalnya un sekali, 

kumen terka

lan K3 bagi pelatihan, latihan 

kumen terka

 terhadap ang perundangaatihan yang u : Ahli K3 : ter EN/1976, MEN/1998, naker : Kepmenakuru Las, ramedis 

at ja 

ait

ait

an. 

er 

  

CONT

 

ROL DOCUMENT

D

INTER

ocument:

RPRETASI AU

AUDIT INTE

 

UDIT SMK3

ERNAL 

INTERP

PageNo. R

Tgl

Unit

PRETASI AUDIT S

e Review

20

M

SMK3

33

.07.2016

MKMS