instruksi kerja auditee

7/25/2019 Instruksi Kerja Auditee

1/4

AMI STT-PLN SIKLUS III

Waktu Pelaksanaan : 7 Desember 2015 s/d 5 Februari 2016

Tujuan AMI Siklus III :

1 Memas!i"a# a$a"a% !emua# / re#&a#a !i#da"a# "'re"si $ada audi! si"(us sebe(um#)a

!e(a% di!i#da" (a#*u!i

2 Memas!i"a# "e(e#+"a$a# d'"ume# SPMI )a#+ ada di $r'di

, Meme!a"a# "esia$a# $r'di da(am me(a"sa#a"a# rea"redi!asi se(a#*u!#)a

Memas!i"a# "e(a#&ara# $e(a"sa#aa# $e#+e('(aa# $r'di

Ruang Lingkup AMI Siklus III:

D'"ume# / "e+ia!a# $eri'de 201-2015

STANDA. 1

STANDA. 2

STANDA. ,

STANDA.

STANDA. 5

STANDA. 6

STANDA. 7


2/4

INSTRUKSI KERJA AUDITEE

1. Pesiapan !isit AMI

a Audi!ee me#erima sura! $e(a"sa#aa# si"(us III

b Audi!ee me#erima DPS me(a(ui emai(& Audi!ee me#+isi DPS

d Audi!ee me#)era%"a# DPS isia# da(am be#!u" s'! &'$) da# %ard &'$)

e Audi!ee me#)ia$"a# d'"ume# / "e(e#+"a$a# sesuai isia# DPS Audi!ee me#+%adiri '$e#i#+ mee!i#+ sesuai *ada(

+ Audi!ee ber"''rdi#asi de#+a# Audi!'r !e#!a#+ *ada( isi! AMI

". Pelaksanan !isit AMI

a Audi!ee me#erima Tim Audi!'r sesuai *ada( )a#+ dise$a"a!ib Audi!ee me#a#)a"a# sura! !u+as Tim Audi!'r )a#+ me#+audi!

& Audi!ee me#a#da!a#+a#i da!ar %adir )a#+ dibaa '(e% Audi!'rd Audi!ee me#*aab $er!a#)aa# Audi!'r

e Audi!ee me#)era%"a# d'"ume# )a#+ dimi#!a '(e% Audi!'r

Audi!ee me#a#da!a#+a#i b'ra#+ "(arii"asi )a#+ suda% dise$a"a!i isi#)a de#+a# Audi!'r+ Me#+isi 'rmu(ir um$a# ba(i" u#!u" SPMA

% Me#+isi 'rmu(ir um$a# ba(i" u#!u" Audi!'r 1 3 2

#. Penutupan AMI

a Audi!ee me#+%adiri $e#u!u$a# AMI 4&('si#+ mee!i#+

b Audi!ee me#a#da!a#+a#i da!ar %adir& Audi!ee me#de#+ar"a# $a$ara# %asi( audi! '(e% Audi!'rd Audi!ee memberi !a#++a$a# a!as %asi( $e#i(aia# )a#+ diberi"a# '(e% Audi!'r

e Audi!ee me#)e!u*ui %asi( audi! )a#+ !e(a% di(a"sa#a"a#

Audi!ee me#a#da!a#+a#i (a$'ra# AMI+ Audi!ee me(e#+"a$i %asi( !emua# da# me(a$'r"a##)a "e$ada SPMA sesuai de#+a# a"!u

/ *ada( )a#+ !e(a% dibua!

INSTRUKSI KERJA AUDIT$R

1. Pesiapan !isit AMI

a Audi!'r me#erima SK Ke!ua STT-PLN u#!u" me(a"sa#a"a# AMI

b Audi!'r me#erima Sura! Tu+as dari SPMA

& Audi!'r me#+i"u!i s'sia(isasi/$e#)e+ara# $e(a"sa#aa# AMI da# me#erima AMI "i!


3/4

d Audi!'r memeri"sa DPS )a#+ suda% diisi '(e% Audi!ee

e Audi!'r me#+i"u!i ra$a!Desk Evaluation

Audi!'r ber"''rdi#asi de#+a# !im audi!'r

+ Audi!'r 4 Ke!ua !im audi!'r memas!i"a# ba%a b'ra#+ ea(uasi diri $r'+ram s!udi4DPS u#!u" Pr'di )a#+ a"a# di audi! !e(a% diisi

% Audi!'r me#+isi b'ra#+ "i#er*a Pr'di

i Audi!'r me#)ia$"a# ba%a# / &a!a!a# u#!u" '$e#i#+ mee!i#+

* Audi!'r me(a"sa#a"a# "''rdi#asi de#+a# audi!ee !e#!a#+ *ad1a( $e(a"sa#aa# AMI

". PelaksanaanAMI

a Audi!'r 4Ke!ua5 mem$er"e#a("a# a#++'!a !im audi!'r

b Audi!'r me#)era%"a# Sura! Tu+as

& Audi!'r rme#)am$ai"a# "emba(i !u*ua# da# rua#+ (i#+"u$ audi!

d Audi!'r me(a"u"a# 1a1a#&ara de#+a# "e!ua *urusa#/$r'di6 d'se#6 da# "ar)a1a#

e Audi!'r merumus"a# !emua# da# me#+"(asi0i"asi !emua# "eda(am "e!ida"sesuaia#4KTS5 ma)'r6 mi#'r6 a!au 'bser2asi 4785 da# memasu"a# "eda(am dra0! (a$'ra# audi!

Audi!'r me#)am$ai"a# !emua# da# membua! "ese$a"a!a# !e#!a#+ !emua# de#+a#

audi!ee

+ Audi!'r da# se(uru% $i%a" )a#+ %adir da(am $e(a"sa#aa# audi! me#a#da!a#+a#i da0!ar

%adir AMI

% Audi!'r ber$ami!a# "e$ada audi!ee

#. Penutupan AMI

a Audi!'r 4!im5 membua! (a$'ra# Audi!

b Audi!'r bersama audi!ee me(a"sa#a"a# $er!emua# $e#u!u$a# 49('si#+ Mee!i#+5 u#!u"me#)am$ai"a# !emua# da# membua! "ese$a"a!a# !e#!a#+ !emua# de#+a# !eraudi!

c. Audi!'r memi#!a !a#da !a#+a# Ke!ua Pe(a"sa#aa# AMI $ada 0'rmu(ir da0!ar %adir AMIda# me#)era%"a# (a$'ra# AMI "e$ada SPMA.


4/4

instruksi kerja auditee

Documents