f_

'--1

INSTRUKSI KER]A

PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MUTU

I€EfyIE|\*-FEFIIitIU FEI(ERJATAIfI| LJl-qUF'.tDIREKTORAT JEHDERAL BIHA F{ARGA

FEN$EfiTH$I

IHSTRUiSI I{E&}frFElnn StIt**H IIOHITFIHN SISTE]I{ F{UTU

rL'o* 'bsril ,upt Tf+ rf;*;*. a;o*r.eoti - I trri* .

1niT$. rt{irIr* **r5*r.*ltlt }PrS

uEtlAst r*n* * JtttTrffi Tff{EATff*irfrr TAI*TfTL

n6u{i$H&EH

R SIS{AfiSl, il.$cw€tffrjE BruTtt${tru /FEIEHIiSAti ESNtUtiEH E$ElOt-l I *"'

gt/*'tl

srPEftl|ffi*CI*.EH

H" t1.ElEffi*,Elfrr$cSESO{TJEN BI}S MARGA'LIII*X{L *H!{A.IEIffiH E$CLOH I tr o%'s

tlrsAlu{*il{&€H

H- BIffGE mffi,nttT{}, n"tcE{NffiffUft ,ET*UER*T BII*A T*ARGAJPilTPttlAH PIJhEAI( ESELOH I

t#hs e;Bt 'tl{*

Dilanng nnmprbanpkdokurten ini bnn fi'in Psgendali Mutrw, DfrcltuntlM*al Sina llaqa

a

KEMENTEFIIAN PET<ETl-IAAN L.lMtJMDIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

INSTRUKSI KER'APENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MUTU

No. Dok : DJBii/SMM/ll(01

No. Rev :01

Tgl. Diterbitkan : 28Agustus2013

Tgt. lGji Ulang : 28 Agustus 2015

Haf :211?

Paraf :

DAFTAR ISI

URAIANPENGESAHAN

DAFTAR ISI

SEJARAH DOKUMEN

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

1. Ruang Lingkup

2. Tujuan

3. Acuan

4. Definisi

4.1. Dokumen Eksternal (DE)

4.2. Dokumen lnternal (Dl)

4.3. Dokumen Sistem Mutu (DSM)

4.4. lnstruksi Kerja (lK)

4.5. Petunjuk Pelaksanaan (PP)

4.6. Prosedur

4.7. Prosedur Mutu (PR)

5. Tata Cara/ Bagan Alir

5.1. ldentifikasi Kebutuhan Dokumen Sistem Mutu

5.2. Usulan Perbaikan/Penerbitan Dokumen Sistem Mufu.

5.3. Membuat Konsep Fonnat Dokumen.

5.4. Menyusun Dokumen Sistem Mutu.

5.5. Penyampaian Konsep Dokumen Sistem Mutu

5.6. Bagan Alir Perbaikan/ Penerbitan Dokumen Sistem Mutu.

6. Bukti Keria

7. Lampirran

Usulan Perbaikan/Penerbitan Dokumen Sistem Mutu.

Hal.

1

2

3

5

6

6

6

6

6

o

7

7

7

7

7

7

7

I8

10

11

12

13

13

14

DbnrE nempetfunpk dokuman ini, bnp ijin tuat kngendali Mcumen tllrd<Wtlmderal &na Marya

7

KEME]\I-TERIAN PEKERJAAN L.lML.lMDIREKTORAT ]ENDERAL BINA MARGA

INSTRUI(SI KERIAPENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MUTU

No. Dok. : DJBttrl/SMIvl/11(01

No. Rev : O1

Tgl. Diterbitkan : 28 Aguslns 2013

T9l. Kaji Uhng : 28 Agustus 2015

Hal :3113

Paraf :

SEJARAH DOKUTIIE]I

TANGGAL CATATAN PERUBAHAN KETERANGAN

21Maret?Q11

21Maret2O13

lnstruksi Kerja Penyusunan

Dokumen Sistem Mutu ini

Diterbitkan PERDANA.

lnstruksi Kerja Penyusunan

Dokumen Sistem Mutu initelah

mengalami ADDENDUil.

Telah dilakukan kaji ulang

dan Addendum terhadap

lnstruksi Kerja, pada butir-

butir:

1. Menambah lembar

halaman Daftar lsi.

2. 1. Ruang Lingkup

hanya berlaku untuk

Unit Kerja.

3. 3.2. menambahkan

acuan ManualMutu

Direktorat Jenderal

Bina Marga,

DJBM/SMM/MM, Rev.

01, Tanggal 26

Agustus 2013.

4. 3.3. menambahkan

Prosedur

Pengendalian

Dokumen Direktorat

Jenderal Bina Marga,

DJBM/SMM/PFUOI,

Dlbnng nnmprbanyak dokunwr lnl tanpa ijin htat Peryadali blcunen Dfrel,tqat leMeal Bina hla;ga

7_

KEMENTER.TA]V PEKER.JAAN UML,MDIREKTORAT ]ENDERAL BINA MARGA

INSTRUKSI KERIAPENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MUTU

No. Dok. : DJB[4/SMM/|I(01

No. Rev :01

Tgl. I}terbitl€n : 2SAgustus 2013

Tgl. t(aii Uhng : 28 Agustus 2015

Hal :4113

Paral :

TANGGAL CATATAN PERUBAHAN KETERANGAN

5.

Rev. 01, Tanggal 27

Agustus 2013.

4. Definisi; dilakukan

perubahan susunan,

yang semula tidak

beraturan, menjadi

beraturan sesuai

dengan abjad.

4. Definisi;

Menghilangkan

Dokumen Mutu.

4. Definisi Prosedur

dan Petunjuk

Pelaksana dipisahkan.

5. Perubahan secar€r

menyeluruh terhadap

seluruh isitermasuk

butir 6. Butir Kerja,

dan7. Lampiran.

Penambahan

Lampiran Usulan

PerbaikanlPenerbitan

Dokumen Sistem

Mutu.

7.

Dilanng nemprfunpkdokumen inl, tanp ijin Rmtturyendali Dokumen DfifuatJendenl Blna Malga

r

KEMEN-TERIANDIREKTORAT JE

PEKERJAAN UML'MNDERAL BINA MARGA

INSTRUKSI KERTAPENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MUTU

No, Dok. : DJB[rVSMfWlK0l

No. Rev :01

Tgl. Diterbitkan : 28 Agustus 2013

Tgl, Kaji Ulang : 28Agustus 2015

Hal i 5113

Paral :

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUME]I DATI I{OTASI

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat, Balai Besar/Balai PelaksanaanJalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan NOTASIpada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

NOMORUNIT

KERJAUNIT KERJA NOTASI

001 Sekretariat Ditjen BM SDBM

002 Direktorat Bina Program DITBP

003 Direktorat Bina Teknik DITBT

004 Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I DITBPW{

005 Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah ll DITBPW]I

006 Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah lll DITBPW-III

007 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasionall BBPJN I

008 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional ll BBPJN II

009 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional !ll BBPJN III

010 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional lV BBPJN IV

011 Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalV BBPJN V

012 Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalVl BBPJN VI

013 Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalVll BBPJN VII

AM Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Vlll BPJN VIII

015 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional lX BPJN IX

016 Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalX BBPJN X

017 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Xl BPJN XI

Nlanng nremperbanyak dokumen ini, bn@ iiin Ptat Pengendali Dokumen DireA:tontlstdenl Blna Ma.tga

L-

T<EME]V-TERIAN PEKERJAA]\ L'MLIMDIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

INSTRUKSI KERIAPENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MUTU

No.Dok. :DJBItiUSMM/llfi)l

No. Rev :01

Tgl. Diterbitkan : 28 Agustus 2013

Tgl. Kaji Ulang : 28 Agustus 2015

Hal :6/13Paral :

{. Ruang Lingkup.

Instruksi Kerja ini berlaku untuk seluruh Unit Kerja yang menjadi tugas dan

fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

2. Tujuan.

Agar seluruh Unit Keria di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga memiliki

pedoman dan acuan yang sama dalam penyusunan Dokumen Sistem Mutu

meliputi Prosedur Mutu (PR), Petunjuk Pelaksanaan (PP) dan lnstruksi Kerja

(1K).

3. Acuan.

3.1. Peraturan Menteri PU No. 04/PRT/MI2O09, tanggal 16 Maret 2009,

tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum.

3.2. Manual Mutu Direktorat Jenderal Bina Marga, DJBM/SMM/MM, Rev. 01,

Tanggal 26 Agustus 2A13.

3.3. Prosedur Pengendalian Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga,

DJBM/SMM/PR/01, Rev. 01 , Tanggal 27 Agustus 2013.

Definisi.

4.1. Dokumen Eksternal(DE) :

Dokumen yang berasal dari pihak luar Kementerian Pekerjaan Umum

yang digunakan sebagai acuan kegiatan yang antara lain meliputi :

Perundangan, Standar lnternasional, Perda, dan sebagainya.

4.2. Dokumen lntemal(Dl) :

Dokumen yang diterbitkan oleh Peiabat Struktural di lingkungan

Kementerian PU dan Direktorat Jenderal Bina Marga yang digunakan

sebagai acuan kegiatan yang antara lain meliputi : Keputusan Menteri,

Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, SK Dirjen dan Surat Edaran

Dirjen yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen

Dilanng monpefianyak dokunren ini bnp ijin hmt turyadali hkumen DtrektontJendenl 9im llarga

}<EMENTER.IAI\I PEKER.JAAN tJML'MDIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

INSTRUI(SI KER]APENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MUTU

No. Dok. : DJBttiUSMtvl/ll(O1

No. Rev :01

Tgl. DiErbi0tan : 28 Agustus 2013

Tgl. t(aji Uhng : 28 Aguslus 2015

Hal

Parat

7113

4.3.

Mutu dan Standar ke-Bina Marga-an. Ditingkat Unit Keda Dokumen

lnternal mencakup juga SK Setditjen/Direktur/Ka. Balai.

Dokumen Sistem Mutu (DSM):

Dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga atau Unit

Kerja di lingkungannya, unhrk dijadikan acuan dalam kegiatan

operasional yang berupa Prosedur Mutu Wajib, Petunjuk Pelaksanaan

(PP), lnstruksi Kerja (lK), Catatan Mutu, Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Pekerjaan, Standard Teknis Pekerjaan dan Material, Daftar Simak

Pemeriksaan serta Daftar Simak Pengujian.

lnstruksi Kerja (lK) :

Dokumen yang berisikan petunjuk suatu kegiatan yang spesifik dan

memerlukan pengaturan agar memenuhi persyaratan mutu.

Petunjuk Pelaksanaan (PP) :

Dokumen standar kerja yang dibutuhkan oleh tiap-tiap Unit Kerja untuk

memastikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses

dilakukan secara efektif sesuai SMM.

Prosedur:

Cara tertentu untuk melaksanakan suatu kegiatan atau proses.

Prosedur Mutu (PR) :

Prosedur Mutu adalah dokumen wajib yang menjelaskan metoda dan

tindakan tertentu yang dipersyaratkan dalam sMM dan wajib dilaksanakan

di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

5. Tata CaralBagan Alir.

5.1. tdentifikasi Kebutuhan Dokumen Sistem Mutu.

Penyusun melakukan identifikasi kebutuhan Dokumen Sistem Mutu,

Petunjuk Pelaksanaan (PP), lnstruksi Kerja (lK) dan Daftar Simak sesuai

dengan Tugas dan Fungsi (TUSI).

Dllanng nremperbanyak dokumen lni, tan@ ijin hmt Petpandali Dokumen Direltbratletdenl frna Marga

7

5.2. Usulan PerbaikanlPenerbitan Dokumen Sistem Mutu.

Penyusun menyampaikan Usulan Perbaikan/Penebitan Dokumen Sistem

Mutu kepada Pimpinan Puncak melaluiWakil Manajemen di Unit Kerjanya

masing-masing dengan menggunakan Formulir F:01/DJBMISMM/11V01

Rev.:01

Jika usulan tersebut berupa perbaikan maka penyusun dapat langsung

menyusunnya (lihat butir 5.4), jika usulan tersebut berupa penerbitan

maka penyusun membuat Konsep Format Dokumen terlebih dahulu. (lihat

butir 5.3)

5.3. Membuat Konsep Format Dokumen.

Format lsi Dokumen Sistem Mutu (DSM) diatur sebagai berikut;

a) Prosedur Mutu (PR), Petunjuk Pelaksanaan (PP).

1. Ruang Lingkup.

Berisikan penjelasan jangkauan penerapan dalam organisasi.

2. Tujuan.

Berisikan penjelasan sasaran diberlakukannya penggunaan

Prosedur dan Petunjuk Pelaksanaan.

3. Acuan.

Berisikan referensi dokumen yang dipakai untuk melaksanakan

kegiatan sebagaimana yang diatur dalam Prosedur maupun

Petunjuk Pelaksanaan dirnaksud.

4. Definisi.

Berisikan penjelasan pada kata atau kalimat yang dianggap

belum banyak dikenal atau yang perlu diuraikan lebih detiail,

untuk memberikan arti yang sama kepada setiap pemakai

dokumen dimaksud.

5. Ketentuan Umum^

Berisikan ketentuan atau persyaratan yang harus dipenuhi

didalam melaksanakan proses atau kegiatan. Ketentuan atau

Dilanng nnmperbanyak dokuman inl, tanp [jin Rtat Perywdall bkumen Direl<tmt]qdenl llna I'tarya

KEMEN-TERIAN PEKEFLf AAI\I L'MTJMDIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

INSTRUKSI KERIAPENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MUTU

No. Dok. : DJBM/SMM/|I@1

No. Rev :01

Tgl. Diterbitkan : 28 Agustus 2013

Tgl. tGji Ulang : 28 Agustus 2015

Hal :8/13

Paraf :

KEMENTER.IAI\ PEKER.JAAN L,MIJMDIREKTORAT ]ENDERAL BINA MARGA

INSTRUKSI KERIAPENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MUTU

No. Dok. : DJBfvUSMM/ll(O1

No. Rev :01

Tgl. Diterbitkan : 28 Agustus 2013

Tgl. l(aji Ulang : 28 Agustus 2015

Hal :9/13Paral :

persyaratan tersebut dapat diambil dari ketentuan atau

persyaratan acuan.

6. KondisiKhusus.

Berisikan uraian mengenai hal-hal khusus dapat berupa

pengecualian pada ketentuan yang telah dituangkan dalam

ketentuan sebelumnya, atau pengaturan dimana Petunjuk

Pelaksanaan ini tidak dapat diterapkan

Tata Cara/Bagan Alir, Tugas, Tanggung Jawab & Wewenang.

7.1. Tata Cara/Bagan Alir.

Berisikan Bagan Alir/Alur Proses yang memuat interaksi

proses antar kegiatan yang menunjukkan alur kegiatan

secara berurutan dari awal hingga akhir kegiatan

dilakukan.

7.2. Tugas, tanggung jawab dan wewenang.

Berisikan uraian mengenai pembagian tugas, tanggung

jawab dan wewenang, sesuai dengan banyaknya proses

yang dilakukan. Harus dipastikan pada setiap proses telah

ada petugas yang melaksanakannya.

Bukti Kerja.

Berisikan uraian tentang jenis bukti kerja yang harus

dikendalikan, sehubungan dilaksanakannya kegiatan sebagai

bukti bahwa Prosedur maupun Petunjuk Pelaksanaan

diterapkan.

Lampiran.

Berisikan informasi tambahan atau contoh format yang

dibutuhkan untuk melengkapi isi Prosedur/Petunjuk

Pelaksanaan dimaksud.

7.

Dilanng memprbnyakdokumen ini tanp ijin Pusttungadali fukumen Dir*Watladenl Bina lla.rga

KEMENT ER.IAN PEI<EFIJA/Ah| UMUMDIREKTORAT ]ENDERAL BINA MARGA

INSTRUKSI KERIAPENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MUTU

No. Dok, : tNBtl/SMM/llfl)lNo. Rev : Oi

Tgl. Dilerbiftan : 28 Agustus 2013

Tgl. Kaji Ulang : 28 Agustus 2015

Hal

Paraf

10t13

b) lnstruksi Kerja (lK).

1. Ruang Lingkup.

Berisikan penjelasan jangkauan penerapan dalam organisasi.

2. Tujuan.

Berisikan penjelasan sasaran diberlakukannya penggunaan

lnstruksi Kerja.

3. Acuan.

Berisikan referensi dokumen yang dipakai untuk melaksanakan

kegiatan sebagaimana yang diatur dalam lnstruksi Kerja.

4. Definisi.

Berisikan penjelasan pada kata atau kalimat yang dianggap

belum banyak dikenal atau yang perlu diuraikan lebih detai!,

untuk memberikan arti yang sama kepada setiap pemakai

dokumen dimaksud.

5. Tata Cara/Bagan Alir.

Berisikan uraian tentang bagaimana lnstruksi Keria tercebut

dilaksanakan.

6. Bukti Kerja.

Berisikan uraian tentang jenis bukti kerja yang harus

dikendalikan, sehubungan dilaksanakannya kegiatan sebagai

bukti bahwa lnstruksi Keria telah diterapkan.

7. Lampiran.

Berisikan informasi tambahan atau contoh format yang

dibutuhkan untuk melengkapi isi lnstruksi Kerja dimaksud.

5.4. Menyusun Dokumen Sistem Mutu.

Penyusun melakukan penyusunan dokumen sistem mutu berdasarkan

peraturan-peraturan yang berlaku, informasidan data yang akurat.

Dilanng memperbanyak d*unen inl bnpa lJin Rtst turyendall Dokumen Dir*Wat-tenfunl tha Mqrga

7

KEM ENTER.IAN PEKER.J A/ANI L, M LJMDIREKTORAT ]ENDERAL BINA MARGA

INSTRUKSI KER]APENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MUTU

No. Dok. : DJBM/SMM/|I(O1

No. Rev :01

Tgl. Diterbitkan : 28 Agustus 2013

Tgl. Kaji Ulang : 28 Agufirs 2015

Hal :1'i'113

Paraf :

5.5. Penyampaian Konsep Dokumen Sistem Mutu.

Penyusun menyerahkan konsep Dokumen Sistem Mutu kepada Pimpinan

Puncak di Unit Kerjanya masing-masing. Pimpinan Puncak melalui Wakil

Manajemen memiliki tugas yang salah satunya adalah menyusun

Prosedur Mutu, Petunjuk Pelaksanhan, dan lnstruksi Keda.

Ditlanry trcnptbnyakd*umq lnl bnpalfin tustturAmdallMwra D*e*bratJada-alBlnaltbtw

7r!-

KEMEN-TERTA]\I PEKER.JAA]\ tJMtJMDIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

INSTRUI(SI KERIAPENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MUTU

No. Dok. ; DJBtttl/SMltrUll(01

No. Rev : O1

Tgl. Diterbi0en : 28 Agustus 2013

T9l. lGii Ulang : 28Agustus 2015

Hal :12113

Paraf :

5.6. Bagan Alir Perbaikan/Penerbitan Dokumen Sistem Mutu

-tI

--\-atldt- ----prm-y---_-'-q*y--

Yl. p€nst E BiuJ

Msr&/at rolsFamt *"-"n * |&nggl k€lsntEn A fberil r."

T- l'1------

I

-L_ ,_ruaryuso*rm*mmur*l l

1lI

it ay€6t*'l Ddom *

""r t*"*l

xflpin4l F,lrcsk d tht -O rr**{Y{]'*---T-'--

Dilarang memperfunpkdokurcn ini bnp ijin Rmttungalali Dokumen Dlrefitwat-lstM Elna Marya

I iim-,rrnuauuaxr It +1 01 Ril.:01

I

i l- -- ---J.t--t

7

7.

Buktl KerJa.

Usulan Perbaikan/Penerbitan Dokumen Sistem Mutu, sesuai Lampiran.

Lamplran.

Usu la n Perba ikan/Penerbitran Dokunien S istem M utu. F : 0 1 /DJ BM/SMM/I KlOl

Rev.:01.

KEMENTER,IAN PEKEFTJAA]\I TJMTJMDIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

INSTRUKSI KERIAPENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MUTU

No. Dok. : DJBilUSMtrtUlt(Ol

No. Rev :01

Tgl. Diterbifl<an :28Agustus 2013

Tgl. lGii Ulang : 28 Aguetus 2015

Hal :1U13

Paral :

Dhnry memptbanpkddcunan N, bnp lJht hsatfrryailall Moma lfltd<ffit-lendenl g,E f,rarg