ikpa capaian output - biro keuangan dan bmn

1

IKPA Capaian OutputSesuai PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk

Teknis Penilaian IKPA Belanja K/L

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANDIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

Direktorat Pelaksanaan Anggaran1 April 2021

OUTLINE

2

1 PENDAHULUAN

2

3

4 REFORMULASI IKPA CAPAIAN OUTPUT TAHUN 2021

PELAPORAN DATA CAPAIAN OUTPUT TAHUN 2021

MONEV CAPAIAN OUTPUT TAHUN 2020

5 SIMULASI

PENDAHULUAN

3

LATAR BELAKANG

Input Output OutcomeSASARAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN

• Perencanaan yang kurang baik.• Alokasi yang kurang wajar• Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal.• Realisasi tidak sesuai Rencana Penarikan Dana.

PermasalahanPelaksanaan

Anggaran

APBN

Menteri TeknisCOO

CFO

Check and

Balance

Monev PAPasal 131 PP 45/2013 jo

PP 50/2018

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Monev Pelaksanaan Anggaran: Memastikan Ketercapaian Output dan Outcome Belanja Pemerintah

• Penyerapan tidak Proporsional• Pencapaian output di bawah target• Pengelolaan keuangan yang tidak compliance• Kendala teknis operasional dan kebijakan

MenteriKeuangan

Proses

4

LANDASAN REGULASI DAN MANFAAT

5

1. Melekatkan penyampaian data Capaian Output pada proses bisnis pelaksanaan anggaran untuk menyelaraskanpenyerapan anggaran dengan kinerja pencapaian output-nya.

2. Meningkatkan kualitas data Capaian Output by system melalui Aplikasi SAS/SAKTI dan OM-SPAN yang dikonfirmasi olehKPPN.

3. Mendorong perbaikan kinerja melalui pemantauan dan pengawasan secara on-line oleh K/L dan BUN (sesuai user dankewenangan masing-masing).

4. Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi Capaian Output untuk peningkatan kualitas kebijakan perencanaan danpenganggaran melalui restrukturisasi output agar lebih terukur (real work/eye catching).

5. Menjadikan Capaian Output sebagai bagian dari monev kinerja Satker dan komunikasi publik “Belanja APBN Menjadi Apa?”

1

2

3

PP No. 45/2013 Jo. PP No. 50/2018

PMK No. 195/PMK.05/2018

Perdirjen Pb No. PER-4/2021

Menteri Keuangan selaku BUN melakukan monevpelaksanaan anggaran belanja K/L

Kualitas pelaksanaan anggaran diukur melaluiIndikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Capaian Output ditujukan untuk meningkatkankualitas data dan mendorong percepatan pencapaian output belanja pemerintah.

Manfaat

Landasan Regulasi


6


7

Mei Juni Juli Ags Sept Okt Nov Des

Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Tahun 2020S-537/PB/2020 tgl 23 Juni 2020

Juknis dan Pelaporan Data Capaian Output Satker SAS melalui e-Rekon&LKND-525/PB.2/2020 tgl 12 Juni 2020

Penyesuaian mekanisme integrasi data CapaianOutput e-Rekon&LK dengan SMART

*) Migrasi dan Transisi Pelaporan Data Capaian Output

- Simplifikasi pemrosesan dan alur data.

- Mengurangi potensi miskoordinasi antar pihak berkepentingan, baik di di level Satker maupun KPPN.

- Memperluas kewenangan validasi data oleh KPPN.

Penilaian IKPA KCO (Reaktivasi)S-614/PB/2020 tgl 17 Juli 2020

Migrasi dan Transisi Pelaporan Data Capaian Output pada OMSPAN*)

S-480/PB.2/2020 tgl 28 Des 2020

ISU TERKAIT KUALITAS PELAPORAN DATA CAPAIAN OUTPUT

8

10,8% 11,7%

0,2%

47,0%

0,7%

20,1%

4,3%

8,3%

16,6%

0,2%

48,1%

1,0%

26,5%

4,8%5,7%8,1%

0,3%

40,5%

1,4%

20,9%

5,1%

2,24% 2,46%0,19%

13,77%

0,04%

17,29%

4,79%

Kategori 1. Belum adaPenyerapan Anggaran

Kategori 2. PCO masihterisi 0%

Kategori 3. PCO lebih dari100%

Kategori 4. RVK masih 0 Kategori 5. RVK lebih dari100% Target

Kategori 6. KolomKeterangan Tidak Diisi

Kategori 7. KeteranganTidak Memadai (untuk

output refket 99)

September Oktober November Desember

Kualitas data capaian output tahun 2020 dinilailebih baik, meskipun isu validitas data masihperlu dibenahi.

Satker cenderung baru

mengakui RVK di

periode Desember

Sumber data:Periode September-November: e-Rekon&LK

Periode Desember: OMSPAN

RVK=0

Barang/jasa belum

terdeliver dan

memberikan manfaat

Validasi oleh KPPN

saat ini cenderung

fokus ke isian PCO

saja.

1

2

3

Keterangan kosong

→ tidak ada value

tambahan dari data

97,63% 97,81% 97,24%96,26%

155.050 154.986 155.821 151.257 *)

50.0 00

70.0 00

90.0 00

110 .000

130 .000

150 .000

170 .000

94, 00%

95, 00%

96, 00%

97, 00%

98, 00%

99, 00%

100 ,00%

SEPT OKT NOV DESTerkonfirmasi Jumlah Output masuk

Jumlah Output dan Persentase Output

Terkonfirmasi Sept-Des 2020

Sumber data: e-Rekon&LK &OMSPAN*) untuk pelaporan Des pada OMSPAN, hanya dihitung dari output yang dilaporkan saja.

Tantangan kepatuhan/partisipasi pelaporan capaian output setelah tidak lagi melalui mekanisme rekonsiliasi.

NASIONAL

RVK (2020) =RVRO (2021) PCO (2020) = PCRO (2021)

7 PERMASALAHAN KUALITAS PELAPORAN DATA TAHUN 2020

9

No. Hasil Evaluasi Penyebab

1.

Belum ada penyerapan

Anggaran (realisasi

anggaran nol persen

• Adanya indikasi kendala/ permasalahan teknis pelaksanaan anggaran yang

dihadapi oleh Satker.

• Adanya indikasi perubahan kebijakan fiskal secara umum maupun secara spesifik

berdasarkan kebijakan K/L masing-masing, seperti kondisi eksternal yang

diakibatkan adanya pandemi Covid-19.

2.

Progres Capaian Output

(PCO) masih terisi 0% (nol

persen)

• Gap masih dalam batas wajar sehingga PCO diisi 0.

• Belum ada realisasi anggaran sehingga Satker merasa tidak perlu mengisi PCO.

• Satker tidak mengisi/menarik seluruh ADK output dari Aplikasi SAS.

• Satker tidak/belum melakukan rekonsiliasi eksternal (pada saat masih

menggunakan e-Rekon&LK).

3.

Progres Capaian Output

(PCO) terisi lebih dari 100%

(seratus persen)

• Seluruh PPK pengelola output yang sama melaporkan data capaian outputnya

secara tidak terkonsolidasi pada PPK Induk.

• Pengisian data output yang dikelola lebih dari 1 PPK tidak sesuai juknis pengisian

capaian output.

4.Realisasi Volume Keluaran

(RVK) masih terisi 0 (nol)

• Satker hanya mengisi PCO untuk melewati persyaratan/ validasi data.

• Satker belum memahami prinsip pengisian RVK.

• Kondisi riil di mana memang belum ada RVK yang tercapai secara utuh.

ISU NASIONAL

RVK (2020) =RVRO (2021) PCO (2020) = PCRO (2021)

10

No. Hasil Evaluasi Penyebab

5.

Realisasi Volume Keluaran

(RVK) terisi lebih dari 100%

(seratus persen)

• Pengisian data output yang dikelola lebih dari 1 PPK tidak sesuai juknis pengisian

capaian output.

• Kondisi riil di mana RVK memang melebihi target dalam DIPA.

6. Kolom Keterangan Tidak Diisi

• Satker memilih referensi keterangan 01-08 pada Aplikasi SAS/SAKTI dan tidak

mengisi keterangan.

• Adanya indikasi moral hazard, untuk data yang tidak anomali kuantitatif agar

status datanya menjadi terkonfirmasi by system secara otomatis.

• Satker tidak mengisi/menarik seluruh ADK output dari Aplikasi SAS.

7.

Isian Kolom Keterangan Tidak

Memadai untuk output

anomali kuantitatif.

• Satker belum memahami kriteria pengisian keterangan yang memadai,

khususnya untuk output anomali.

• Adanya indikasi moral hazard dalam memproses data output atau proses

persetujuan/approval pada sistem tanpa konfirmasi secara memadai agar nilai

IKPA menjadi maksimal.

TUJUH PERMASALAHAN KUALITAS PELAPORAN DATA ISU NASIONAL

RVK (2020) =RVRO (2021) PCO (2020) = PCRO (2021)

11

Capaian IKPA Konfirmasi Capaian OutputKementerian Kesehatan

2020

Kinerja Konfirmasi CapaianOutput dihitung secarabulanan berdasarkan rasioantara jumlah data output yang terkonfirmasidibandingkan denganjumlah output yang dikelola oleh Satker. Output yang terkonfirmasi adalahdata output yang dinilaiwajar (rasional/tidakbersifat anomaliketerangan).

Jumlah Output Kementerian Kesehatan tahun 2020 adalahsebanyak 2.408 output,

Capaian nilai IndikatorKonfirmasi Capaian Output Tahun 2020 adalah 92,93 (Capaian Nasional 97,72).

Perlu upaya ekstra untukmendorong partisipasi dan validitas data dan meningkatkan

Bulan Jml Output TerkonfirmTdk

TerkonfirmRasio KCO Nilai

Juli 2.337 2.166 171 93 92,68

Agust 2.333 2.148 185 185 92,38

Sept 2.354 2.180 173 277 92,45

Okt 2.356 2.171 185 370 92,38

Nov 2.366 2.200 166 462 92,50

Des 2.408 2.289 35 558 92,93

PELAPORAN DATA CAPAIAN OUTPUT TA 2021

12

Jadwal Pelaporan Data Caput 2021

13

No. Data Capaian Output BulanPeriode Pelaporan

Buka Sistem Nasional*)(Open Period Reguler)

1. Januari 2021 8 s.d. 31 Maret 2021

2. Februari 2021 8 s.d. 31 Maret 2021

3. Maret 2021 1 s.d. 15 April 2021

4. April 2021 1 s.d. 19 Mei 2021

5. Mei 2021 1 s.d. 15 Juni 2021

6. Juni 2021 1 s.d. 14 Juli 2021

7. Juli 2021 1 s.d. 16 Agustus 2021

8. Agustus 2021 1 s.d. 14 September 2021

9. September 2021 1 s.d. 14 Oktober 2021

10. Oktober 2021 1 s.d. 12 November 2021

11. November 2021 1 s.d. 14 Desember 2021

12. Desember 2021 1 s.d. 14 Januari 2022

*) Sistem OM-SPAN akan tetap dibuka pada hari libur untuk menerima proses upload data dan konfirmasi capaian output.

OPEN PERIOD APLIKASI OM-SPAN

14

1 10 Hari Kerja Pertama Sisa Hari kalender Berikutnya 30

Open Period Sistem Nasional Open Period Sistem KPPN

Monitoring dan Konfirmasi Data Capaian Output

Pengisian dan Perbaikan Data Capaian Output(buka sistem nasional)

Approval/Penolakan data Capaian Output

Pengisian dan Perbaikan Data Capaian Output (periode tambahan oleh KPPN)

Pelaporan Data Capaian OutputPeriode Januari dan Februari 2021

15

Satker yang belum Berpartisipasi

NoKODE

SATKERNama Satker JAN FEB

1 069001 DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM X X

2 648428 BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI X X



5 149010 DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH X X

6 149013 DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH X X

7 229004 DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI X X

8 259006 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA X X

9 401735 DIREKTORAT KESEHATAN KELUARGA X V

10 415840 KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BITUNG X X

11 416160PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOMEDIS DAN TEKNOLOGI DASAR KESEHATAN X X

12 465915 BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN X V

13 466467 DIREKTORAT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA X X

14 632238 POLITEKNIK KESEHATAN TASIKMALAYA X X


16 465833 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG V X

404 402

15 14

JAN FEB

Sudah Berpartisipasi Belum Berpartisipasi

Jumlah Satker yang Berpartisipasi*) & Belum Berpartisipasi

Bulan TerkonfirmasiTidak

TerkonfirmasiTotal Output Dilaporkan

Jan 8.251 20 8.271

Feb 8.235 38 8.273 Data per 31 Maret 2021, pukul 22.00 WIB

Jumlah Output Terkonfirmasi vs Tidak Terkonfirmasi

*)Partisipasi: Satker telah melaporkan seluruh data capaian outputnya

Surat Dirjen PerbendaharaanS-2/PB/PB.2/2021 tanggal 8 Maret 2021

• Pelaporan data melalui OMSPAN (Satker pengguna Aplikasi SAS) bulan Januari dan Februari 2021 → tanggal 8 s.d. 31 Maret 2021, dan 10 hari kerja pertama bulanberikutnya.

• Juknis Pengisian, Pelaporan, dan Monitoring Data Capaian Output.

STRUKTUR ANGGARAN HASIL RSPP

16

Pelaporan Data Capaian Output berada di level Rincian Output (Suboutput)

Sebaran RO Satker Lingkup Kemenkes

17

DIPA 420 Satker

548

Klasifikasi Rincian Output

(KRO)

1.549

Rincian Output (RO)

Contoh: KRO-RO DIPA Satker Lingkup Kemenkes

18

NO.

KD

KEG/

KRO

KD

RONAMA RO VRO SATUAN

JUMLAH

SATKER

PAGU

(MILIAR)

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

Output Anggara

nOutput

Anggara

nOutput

Anggara

nOutput

Anggaran

1 5610QEA 001Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS

96.800.000 Orang 1 48.787,2 15% 15% 40% 40% 60% 60% 100% 90%

2 2090BAA 002Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Covid-19

252.357 Orang 1 17.664,9 15% 15% 40% 40% 60% 60% 100% 90%

3 2065QEC 515Paket Penyediaan Buffer Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Dasar

10 Provinsi 1 14.148,0 15% 15% 40% 40% 60% 60% 100% 90%

4 4817EAL 036Layanan Monev dan Pengelolaan Keuangan Badan PPSDM Kesehatan

11 Laporan 7 5.336,0 15% 15% 40% 40% 60% 60% 100% 90%

5 6388EAC 001 Layanan Pembayaran Remunerasi 75 Layanan 39 4.453,7 15% 15% 40% 40% 60% 60% 100% 90%

6 6388CCB 001 Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU 108 Paket 36 4.379,8 15% 15% 40% 40% 60% 60% 100% 90%

7 2069EAC 001Layanan Manajemen Laboratorium Litbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan

4 Layanan 4 4.004,1 15% 15% 40% 40% 60% 60% 100% 90%

8 6388CAB 003 Obat-Obatan dan BMHP 226 Paket 37 3.383,9 15% 15% 40% 40% 60% 60% 100% 90%

9 4813EAA 001 Layanan Gaji dan Tunjangan 86 Layanan 51 2.560,2 15% 15% 40% 40% 60% 60% 100% 90%

10 2058RAB 001Pengadaan alat dan bahan kesehatan penegahan dan pengendalian penyakit potensial KLB / Wabah

10 Paket 1 1.710,1 15% 15% 40% 40% 60% 60% 100% 90%

11 4817EAA 001 Gaji dan Tunjangan 67 Layanan 45 1.127,0 15% 15% 40% 40% 60% 60% 100% 90%

12 2060RAB 003Pengadaan Alat dan Bahan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB

8 Paket 1 1.065,0 15% 15% 40% 40% 60% 60% 100% 90%

13 2044CBH 001Prasarana Penanggulangan Krisis Kesehatan 9.702.926

Unit 1 995,2 15% 15% 40% 40% 60% 60% 100% 90%

14 2065QEC 516 Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Rutin 1 Orang 1 978,3 15% 15% 40% 40% 60% 60% 100% 90%

TARGET CAPAIAN

Contoh: KRO-RO DIPA Satker Lingkup Kemenkes

19

NO.

KD

KEG/

KRO

KD

RONAMA RO VRO SATUAN

JUMLAH

SATKER

PAGU

(MILIAR)

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

Output Anggara

nOutput

Anggara

nOutput

Anggara

nOutput

Anggaran

15 2065QEC 514Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS

1 Orang 1 877,0 15% 15% 40% 40% 60% 60% 100% 90%

16 2037EAA 002Gaji, Tunjangan dan Insentif Tenaga Kesehatan Strategis

1 Layanan 1 814,3 15% 15% 40% 40% 60% 60% 100% 90%

17 6388CAB 001 Gedung Layanan 64.340 M2 22 679,9 15% 15% 40% 40% 60% 60% 100% 90%

18 5234DBA 001 Internsip Dokter 12.000 Orang 1 657,2 15% 15% 40% 40% 60% 60% 100% 90%

19 6388CAB 002 Alat Kesehatan 7.775 Unit 30 611,1 15% 15% 40% 40% 60% 60% 100% 90%

20 4815EAA 001 Gaji dan tunjangan Satker 151 bulan 60 561,1 15% 15% 40% 40% 60% 60% 100% 90%

21 4813EAA 002 Layanan Operasional Perkantoran 96 Layanan 56 557,4 15% 15% 40% 40% 60% 60% 100% 90%

22 4817EAA 002Operasional dan PemeliharaanPerkantoran

78 Layanan 45 538,1 15% 15% 40% 40% 60% 60% 100% 90%

23 4250RAB 001 Pengadaan alat dan bahan laboratorium 110 Paket 10 462,5 15% 15% 40% 40% 60% 60% 100% 90%

24 2051RAB 001Pengembangan fasilitas rujukan Kawasan Indonesia Timur

2 Paket 1 448,9 15% 15% 40% 40% 60% 60% 100% 90%

25 5034BGC 001Tata Kelola Pendidikan Poltekkes Kemenkes

51 Lembaga 38 448,0 15% 15% 40% 40% 60% 60% 100% 90%

26 2065QEC 511Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB

1 Orang 1 412,4 15% 15% 40% 40% 60% 60% 100% 90%

27 2058RAB 002Alat dan bahan kesehatan pendukung imunisasi

9 Paket 1 402,7 15% 15% 40% 40% 60% 60% 100% 90%

28 2080QEA 005Balita yang ditingkatkan Asupan Gizi Seimbang dalam rangka Percepatan Penanggulangan TB

54.000 balita 1 380,1 15% 15% 40% 40% 60% 60% 100% 90%

29 5034CAA 001Sarana Pendidikan di Poltekkes Kemenkes

11.661 Paket 37 344,2 15% 15% 40% 40% 60% 60% 100% 90%

30 2065QEC 518 Paket Penyediaan obat gizi 1 Orang 1 291,7 15% 15% 40% 40% 60% 60% 100% 90%

TARGET CAPAIAN

PROSES BISNIS PELAPORAN DATA CAPAIAN OUTPUT TAHUN 2021

20

POKOK-POKOK PERUBAHAN PROBIS CAPUT 2021

21

Pengukuran Kinerja

Capaian Output dalam

Struktur Anggaran

RSPP

Reformulasi Penilaian

Kinerja IKPA Capaian

Output

Penyesuaian pengisian data di level

Rincian Output (RO)/suboutput

Penguatan Monev Kinerja Capaian

Output fokus pada Pencapaian

Progres dan Output Riil

1

2

Penyesuaian

Mekanisme Pengisian

Data

Penyelarasan Prinsip pengisian data Non

Akumulatif pada SAS-SAKTI-SMART untuk

memperkuat integrasi data dan single point of

truth

3

Mekanisme Konsolidasi Data Capaian

Output

Pemanfaatan data penyerapan

anggaran dari SAS/SAKTI untuk level RO

ALUR PELAPORAN DAN KONFIRMASI CAPUT 2021

22

Satker:Operator

PPK

KPPN:PDMS/MSKI

Database OM SPAN

Mengkonsolidasikandata RO

Memonitor data RO pada OMSPAN

Menganalisis data RO yang Tidak Terkonfirmasi

IKPA Capaian Output

Aplikasi SAS

Aplikasi OM SPAN

KonfirmasiStatus Data

ya

Mengirim pemberitahuan perbaikan data ke Satker

tidak

Approval

2

8a

9

10

ValidasiADK

tidak

ya

Validasi status data capaianoutput

4

5b

5a

6 7

Menyiapkan data transaksi dan mengisi

capaian RO1

Mengupload data RO

3

Mengidentifikasi Satker yang penyerapan KRO-nya

inkonsisten antara SAS dan SPAN

Merilis hasil monitoring perbedaan data

penyerapan ke Satker

11

12

8b

PENGISIAN & PELAPORAN DI LEVEL RINCIAN OUTPUT (RO)

23

KINERJA CAPAIAN

OUTPUT

Penyerapan AnggaranCapaian Output

Realisasi/Target Realisasi/Target

Level Rincian Output (RO)

-VS-

Pengukuran Kinerja

Capaian Output dilakukan

pada Level RO

PenilaianIKPA

Satker/Es I/K/L

Realisasi Penyerapan Anggaran level RO akan menggunakan data SAS/SAKTI.

RVRO PCROProgres Capaian Rincian Output (PCRO): persentaseyang menunjukkan tingkat penyelesaian dariberbagai tahapan atau aktivitas yang dilakukanSatker dalam mencapai suatu output (RincianOutput).

Realisasi Volume Rincian Output (RVRO): Capaiankeluaran (output) riil output berupa jumlah barangatau jasa yang dihasilkan oleh Satker ataspenggunaan anggarannya.

PEMANFAATAN DATA PENYERAPAN ANGGARAN LEVEL RO

24

Penyerapan Anggaran

SAS SPAN

KROKRO

RO1

RO2

dst

SP2D

SPP

SP2DSPP

RO1

RO2

dst

matching

SPM

SPM

Data penyerapan anggaran di SPAN berada pada level KRO, sedangkaninformasi di level RO belum tersediasecara langsung.

Data penyerapan anggaran level RO akan mengambil data dari SAS berdasarkan SP2D yang telah direkamoleh Satker.

TantanganPerekaman data SP2D di setiap PPK yang databasenya terpisah.

1

4

2

35

6

7

DATABASE TERPISAH

25

Database Terpisah: data transaksi tersimpan pada masing-masing perangkat komputer yang berbeda

Perekaman data transaksi harus dilakukan oleh setiap user di masing-masing perangkat yang digunakan untuk memastikan konsistensi data.

PPK 1

DIPA

SP2D

SSPB

Koreksi

PPK 1

DIPA

SP2D

SSPB

Koreksi

PPSPM

DIPA

SP2D

SSPB

Koreksi

PENGISIAN DATA NON KUMULATIF

26

Pengisian data capaian output tahun 2021 dilakukan dengan menginput penambahan capaian pada bulantersebut saja (sifatnya non kumulatif)

Capaian s.d. bulan Juni

RO berupa dokumen

2 dokumen

50,00%

RVRO

PCRO

Capaian s.d. bulan Juli

3 dokumen

60,00%

Yang diinput bulan Juli

1 dokumen

10,00%

(3 - 2 dokumen)

RVRO

PCRO (60% - 50%)

Berapa Angka yang diinputpada aplikasi SAS??

Penyesuaian Data Atas Perekaman PeriodeSebelumnya

27

PeriodePCRO Non

Kumulatif

PCRO

Kumulatif

Jan 5% 5%

Feb 15% 20%

Mar 10% 30%

Apr 8% 38%

Isian data s.d. April

Periode PCRO Non

Kumulatif

PCRO

Kumulatif

Jan 5% 5%

Feb 15% 20%

Mar 3% 23%

Apr 8% 31%

Mei 4% 35%

PeriodePCRO Non

Kumulatif

PCRO

KumulatifJan 5% 5%

Feb 15% 20%

Mar 10% 30%

Apr 8% 38%

Mei -3% 35%

Isian data yg diharapkan

Penyesuaian yang dilakukan di bulan Mei

Satker tidak bisa mengubahisian data periode yang sudahlalu pada OMSPAN.

Ditemukan bahwa PCRO nonkumulatif bulan Maret yang

seharusnya adalah 3% (bukan

10%).

Penyesuaian Datadilakukan di periodepelaporan yang akan datang

Data tidakberubah

Data yang disesuaikan

PCRO Non Kumulatif bulan Meisebesar 4%.

Saat pengisian data periode Mei……

MEKANISME KONSOLIDASI DATA CAPAIAN OUTPUT

28

Mengapa Perlu?

Mengaturpembagian pagu

antar PPK

Admin

Menentukan PPK yang menjadikonsolidator

Menerima dan Memonitor kirimandata capaian output

dari seluruh PPK

Memverifikasi data gabungan dari

seluruh PPK

Mengirim ADK Caput Konsolidasi ke

aplikasi OMSPAN

PPK 1(Konsolidator)

mengisi data capaian output

yang sesuaikewenangannya

Mengirim ADK Caput

PPK 2

mengisi data capaian output

yang sesuaikewenangannya

Mengirim ADK Caput

1. Menambahkan mekanisme

monitor/kontrol capaian kinerja untuk

seluruh data capaian output yang

tersebar di banyak PPK.

2. Memastikan ketepatan input capaian

PCRO dan RVRO untuk output yang

dikelola lebih dari 1 PPK untuk

menentukan GAP dan validasi capaian

output.

3. Simplifikasi proses unggah data capaian

output ke Aplikasi OMSPAN.

4. Memastikan terpenuhinya akurasi data

penyerapan anggaran di level RO.

1

2

33

4 4

56

7

*) PPK Konsolidator memiliki peran ganda, yakni sebagai sebagai PPK Anak yang harus merekam dan mengirim ADK capaian outputnya.

LANGKAH-LANGKAH PEREKAMAN

29

PPK Konsolidator

PPSPM

Admin, PPK, PPSPM 1

2

OPEN PERIOD REGULER

Seluruh PPK: 3

4

Lakukan update DIPA

• Rekam seluruh SP2D dariOMSPAN

• Rekam seluruh Pengembalian(SSPB) yang disetor

• Kirim SP2D & Pengembalian(SSPB) ke PPK*• Rekam SP2D dan Pengembalian

(SSPB) dari PPSPM*• Isi data seluruh RO• Kirim ADK ke PPK Konsolidator • Terima ADK dari seluruh PPK

• Cek ulang isian data konsolidasian• Kirim ADK Konsolidasian ke

OMSPAN• Cek status data• Pastikan kesesuaian penyerapan

anggaran.

dilakukan setelah seluruh SP2D bulanpelaporan terbit dan data tidak lagibergerak

dilakukan secara bertahap mulai dari update data DIPA, rekam SP2D, rekam Caput

Untuk Satker dengan banyak PPK dan database terpisah, agar memperkuatkoordinasi antar PPK dan PPSPM.

*Proses tidak perlu dilakukan apabila PPK dan PPSPM menggunakan database gabung.

Langkah perekaman data agar valid:

30

KOMPONEN PENGISIAN DATA CAPUT

No. Komponen

Pengisian

Sifat Ketentuan Umum

1. Realisasi Volume

Rincian Output

(RVRO)

Mandatory

- Nilai kumulatif maksimal sebesar 3 kali target

output.

2. Progres Capaian

Rincian Output

(PCRO)

Mandatory - Nilai kumulatif maksimal dapat diisi sebesar 100

(persen).

- Warning box apabila terdapat kondisi anomali.3. Keterangan Mandatory - Maksimal diisi 365 karakter.

- Informasi yang diisi agar memenuhi kriteria

keterangan yang memadai.4. Referensi Mandatory*) *)Muncul apabila terdapat kondisi anomali.

Keterangan diisi dengan informasi terkait capaian, tahapan aktivitas yang sudah dilaksanakan, permasalahan, tindak lanjut, metode perhitungan, dan/atau penjelasan lainnya.

Isian Keterangan

• Mencantumkan ulang progres dancapaian output sesuai isian data sertaperiode pengisian.

• Menyajikan tahapan atau aktivitas yang sudah dilalui.

Kriteria minimal

PENGISIAN DATA NON KUMULATIF

31

Isian Non Kumulatif:Diisi progres yang terlaksana dan CapaianRiil yang sudah tercapaipada bulan berkenaan

Informasi Kumulatif:Menyajikan Progres dan Capaian Riil sampaidengan bulan berkenaansebagai basis validasi.

PPK ANAK

Proses SIMPAN dapatdilakukan kapan saja.

Tombol KIRIM untukcreate ADK PPK Anak (.out) Tombol Kirim hanya aktifapabila seluruh data output telah diisi dan lengkap komponennya

KONSOLIDASI DATA PADA PPK KONSOLIDATOR

32

Tombol untuk menarik data/ADK dariPPK Anak

Tombol untuk create ADK .txt yang dapatdiunggah ke OMSPAN.Tombol Kirim hanya aktifapabila seluruh data output telah diisi dan lengkap komponennya.

Isian data dari ADK PPK Anak1) Data RO yang ADK-nya sudahditarik akan terisi.2) Data RO yang telah terisi dapatdimodifikasi oleh PPK Konsolidator.

PPK Konsolidator

No Kondisi Waning box

1 Jika pengisian PCRO lebih besar dari 100

Input Ditolak Isian data tidak valid

2 Jika pengisian RVRO: 1x< RVRO ≤3x nilai target RO

Input Diterima RVRO telah melebihi target RO (lebih dari 1 kali target dan <= 3 kali target)

3 Jika pengisian RVRO lebih dari 3 kali nilai target kinerja/volume

Input Ditolak Isian data tidak valid. Realisasi Volume Keluaran tidak boleh melebihi 3 kali Target Rincian Output

4 Jika Keterangan tidak diisi Input Ditolak Isian data tidak valid. Kolom Keterangan harus diisi.

5 Jika pengisian PCRO mengakibatkan nilai Gap lebih besar dari 20% (5% untuk output strategis)

Input Diterima Gap Progres Kinerja dengan Persentase Realisasi terlalu tinggi (Capaian Kinerja Terlalu Tinggi). Apakah anda yakin dengan isian datanya?

6 Jika pengisian PCRO mengakibatkan nilai Gap lebih kecil dari -20% (-5% untuk output strategis)

Input Diterima Gap Persentase Realisasi dengan Progres Kinerja terlalu tinggi (Capaian Kinerja Terlalu Rendah). Apakah anda yakin dengan isian datanya?

7 Jika RVRO atau PCRO tidak diisi Input Ditolak Data tidak valid.

8 Jika RVRO diisi lebih dari 0 (nol), namun PCRO diisi 0.

Input Ditolak Progres Capaian Output=0, namun Realisasi Target (Volume)>0

PENGEMBANGAN APLIKASI SAS

33

new

new

Validasi Pengisian Data

REFORMULASI IKPA CAPAIAN OUTPUT TAHUN 2021

34

Sesuai Perdirjen Perbendaharaan No. PER-4/PB/2021

35

POKOK-POKOK REFORMULASI IKPA

Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-

4/PB/2021 (mencabut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020)

Reformulasi Indikator Kinerja Capaian

Output

Penguatan kerangka regulasi.

✓ Perubahan nomenklatur dari Konfirmasi

Capaian Output menjadi Capaian Output.

✓ Dihitung berdasarkan rasio antara capaian

RO dengan target RO.

1

2

Penyesuaian Bobot 13 Indikator Kalibrasi bobot 13 indikator dalam IKPA.3

Ketentuan PeralihanPengaturan penilaian indikator Deviasi

Halaman III DIPA dan Capaian Output dimasa peralihan.

4

dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021

PENILAIAN INDIKATOR CAPAIAN OUTPUT

36

Nilai Kinerja RO = Capaian RO(kumulatif)

Target RO(kumulatif)

INPUT

DATA

PROSES

KONFIRMASI

Oleh Satker:

• Aplikasi SAS

• Aplikasi SAKTI

Oleh KPPN:

• Aplikasi OM-

SPANIKPA CRO = Jumlah NKROn

Jumlah RO

1. Realisasi Volume Rincian Output (RVRO)

2. Progres Capaian Rincian Output (PCRO)

3. Referensi Anomali

4. Keterangan

5. Target Realisasi PCRO/RVRO

Level RO

Level Satker

Penilaian kinerja Capaian Output berdasarkan pada data Progres Capaian (PCRO) atau Capaian RO (RVRO) sesuai dengan status tahapan pada periode pelaporan.

Tw IV: 100%

Target PCRODisesuaikan dengan

target penyerapan

anggaran triwulanan

Tw I: 15%

Tw II: 40%

Tw III: 60%

Target ROKhusus bulan Desember,

dihitung dari Target RO

pada DIPA

DATA

TERKONFIRMASI

Data valid → dihitungsesuai formulaTidak Terkonfirmasi →

Nilai NolSyarat data untuk penilaian IKPA

Trajektori Target Realisasi Anggaran & Capaian Output

37

TW I TW II TW III TW IV

PenyerapanAnggaran

Capaian Output

TargetRealisasi

TargetProgres

DIPA

Target Penyerapan Anggaran dan Target Pencapaian Output diproksikan sama setiap triwulan:

✓ Trajektori Target Penyerapan Anggaran: 15%-40%-60%-90%

✓ Trajektori Target Pencapaian Output: 15%-40%-60%-100%

15% 90%60%40%

15% 100%60%40%

TargetRealisasi

TargetProgres

TargetRealisasi

TargetProgres

TargetRealisasi

TargetProgres

38

SYARAT DATA CAPUT DALAM NILAI IKPA

SATKER

DATA CAPUT

Telah melaporkan seluruhdata Caput (RO) sesuai periode

pelaporan

Status TERKONFIRMASIoleh sistem & KPPN

Realisasi Anggaran dan CapaianRO telah terisi

39

STATUS TAHAPAN PENCAPAIAN OUTPUT

Persiapan/Proses PBJ

Proses Pelaksanaan

Selesai

0

%PCRO

%RVRO

(Jika: PCRO = 0%)

1

2

3

STATUS TAHAPAN (pada OM-SPAN)

1. Terdapat 3 status tahapan capaian output: a) Persiapan/Proses PBJ, b) Proses

Pelaksanaan; dan c) Selesai.

2. Target Capaian Output DIPA diproyeksikan sesuai dengan proksi Target

Penyerapan Anggaran.

(Jika: 0% < PCRO < 100%)

(Jika: PCRO = 100%)

BASIS NILAI

KINERJA RO

Tahapan pencapaian RO akan menentukan penilaian kinerja Capaian Output.

Kerangka Pikir Penentuan Formula

40

Target PCRO (kumulatif)

Realisasi PCRO (kumulatif)

Kinerja RO =

Target RO (kumulatif)

RVRO (kumulatif)

Kinerja RO =

Formula 1

Formula 2

Rincian Output

(RO)

Dapat diakui secara

proporsional

(satuan penuh)

Contoh/Ilustrasi:

Pengakuan Capaian

Rincian Output (RO)✓ Periode Triwulan I 2021

✓ Trajektori Capaian RO 15%

Barang

Jasa

Dapat diakui sesuai

tahapan/progres

(%progres)

Dapat diakui secara

penuh

(RO telah tercapai

seluruhnya)

Target RO:

10 Unit Komputer

Target RO:

1 Gedung

Target RO:

1 Mobil Dinas

Dapat diakui secara

proporsional

(satuan penuh)

Dapat diakui secara

tahapan/progres*)

Target RO:

5 Lembaga

Target RO:

10 Juta KPM

Target RO:

12 Bulan Layanan

RVRO:

5 Unit Komputer

PCRO:

(5/10)*100%=50%

RVRO:

0 Gedung (fisik)

PCRO:

20% (fisik)

RVRO:

1 Mobil Dinas

PCRO:

(1/1)*100%=100%

RVRO:

2 Lembaga

PCRO:

(2/5)*100%=40%

RVRO:

10 Juta KPM

PCRO:

(3/12)*100%=25%

RVRO:

3 Bulan Layanan

PCRO:

(3/12)*100%=25%

Kinerja RO:

(50%/15%)*100=

100 (maks)

Kinerja RO:

(20%/15%)*100=

100 (maks)

Kinerja RO:

(100%/15%)*100

= 100 (maks)

Kinerja RO:

(40%/15%)*100=

100 (maks)

Kinerja RO:

(25%/15%)*100=

100 (maks)

Kinerja RO:

(25%/15%)*100=

100 (maks)

Capaian s.d. bulan Maret 2021Pengakuan Target RO

*) Capaian RO Jasa dapat diakui secara penuh meskipun pencapaianoutput belum 100% (masih progres/tahapan pembayaran).

Keterangan:➢ RVRO: Realisasi Volume Rincian Output➢ PCRO: Progres Capaian Rincian Output

Ilustrasi Perhitungan Nilai Kinerja ROcontoh 1

42

Uraian RO Uraian Kinerja Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

ROUraian RO: Gaji TunjanganTarget RO: 1 Layanan

Target Capaian Triwulanan PCRO: 15% PCRO: 40% PCRO: 60% PCRO:100%, RVRO: 1 Layanan

Real PCRO (%, kumulatif) 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00

Real VRO (kumulatif)- - - - - - - - - -

-1

Status Tahapan (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3)

Nilai Kinerja Capaian RO 55,6 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 97,2 100,0 100,0 83,3 91,7 100,0

Target PCRO Triwulan I Target PCRO Triwulan II Target PCRO Triwulan III Target PCRO/RVRO Triwulan IV

Penilaian di Tw I-III, akan melihat terlebih dahulu status tahapannya. Apabila status tahapannya adalah 2 (Dalam Proses Pelaksanaan), maka Nilai Kinerja Capaian RO dihitung dari Target PCRO:

Kondisi Triwulan I, II, III:

Target PCRO (kumulatif)

Realisasi PCRO (kumulatif)

Kinerja RO =

Untuk bulan Desember, maka Nilai Kinerja Capaian RO dihitung dariTarget RVRO:

Kondisi Desember:

Target RVRO (kumulatif)

Realisasi RVRO (kumulatif)

Kinerja RO =

Tw I: 25%/15%*100 = 100 (Maks)

Tw II: 50%/40%*100 = 100 (Maks)

Tw III: 75%/60%*100 = 100 (Maks)Des: 1/1*100 = 100

Khusus bulan Des, dihitungdari Target RVRO

Nilai akhir kinerja pada akhir tahun

Ilustrasi Perhitungan Nilai Kinerja ROcontoh 2

43


ROUraian RO: Sistem aplikasiTarget RO: 3 Aplikasi

Target Capaian Triwulanan PCRO: N/A PCRO: 40% PCRO: 60%PCRO: 100%, RVRO: 3

Sistem AplikasiReal PCRO (%, kumulatif) N/A N/A N/A N/A 20,0 40,0 60,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Real VRO (kumulatif) N/A N/A N/A N/A 0 0 1 2 2 2 2 2

Status Tahapan N/A N/A N/A N/A (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3)Nilai Kinerja Capaian RO

N/A N/A N/A N/A 50,0 100,0 100,0 100,0 66,7 66,7 66,7 66,7

Target PCRO Triwulan I Target PCRO Triwulan II Target PCRO Triwulan III Target PCRO/RVRO Triwulan IV

N/A karena output belum masuk dalam DIPA

Kondisi Triwulan IKondisi Desember (Tw IV):

Tw I: (N/A) Tw II: 40%/40%*100 = 100

Tw III: 2/3*100 = 66,7

Khusus bulan Des, dihitungdari Target RVRO

Nilai akhir kinerja pada akhir tahun

Kondisi Triwulan II

Dihitung berdasarkanPCRO (status tahapan 2)

Kondisi Triwulan III

Dihitung berdasarkanRVRO terhadap targetRVRO (karena status tahapan sudah 3)

Dihitung berdasarkan RVROterhadap target RVRO (karenastatus tahapan sudah 3)

Des: 2/3*100 = 66,7


RO 1Uraian RO: Gaji TunjanganTarget RO: 1 Layanan

Target Capaian Triwulanan PCRO: 15% PCRO: 40% PCRO: 60% PCRO:100%, RVRO: 1 LayananReal PCRO (%, kumulatif) 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00Real VRO (kumulatif) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Status Tahapan (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3)Nilai Kinerja Capaian RO 1 55,6 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 97,2 100,0 100,0 83,3 91,7 100,0

RO 2Uraian RO: Pemeliharaan Peralatan dan MesinTarget RO: 5.467 unit

Target Capaian Triwulanan PCRO: 15% PCRO: 40% PCRO: 60% PCRO: 100%, RVK: 5.467 unitReal PCRO (%, kumulatif) 0,00 0,00 10,00 15,00 15,00 30,00 40,00 60,00 80,00 85,00 100,00 100,00

Real VRO (kumulatif)- - -

562 562 1.504 2.540 2.980 3.560 4.590 5.467 5.569

Status Tahapan (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3)

Nilai Kinerja Capaian RO 2- -

66,7 37,5 37,5 75,0 66,7 100,0 100,0 85,0 100,0 100,0

RO 3Uraian RO: Sistem aplikasiTarget RO: 3 Aplikasi

Target Capaian Triwulanan PCRO: N/A PCRO: 40% PCRO: 60%PCRO: 100%, RVK: 3 Sistem

AplikasiReal PCRO (%, kumulatif) N/A N/A N/A N/A 20,0 40,0 60,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0Real VRO (kumulatif) N/A N/A N/A N/A 0 0 1 2 2 2 2 2Status Tahapan N/A N/A N/A N/A (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3)Nilai Kinerja Capaian RO 3 N/A N/A N/A N/A 50,0 100,0 100,0 100,0 66,7 66,7 66,7 66,7

RO 4Uraian RO: Edukasi Satker Terkait Pengelolaan KeuanganTarget RO: 250 Satker

Target Capaian Triwulanan PCRO: 15% PCRO: 40% PCRO: 60% PCRO: 100%, RVK: 250 SatkerReal PCRO (%, kumulatif) 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 98,21Real VRO (kumulatif) 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00Status Tahapan (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)Nilai Kinerja Capaian RO 4 55,6 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 97,2 100,0 100,0 83,3 91,7 100,0

Kinerja Kumulatif 266,7 375,0 366,7 366,7

Jumlah RO Aktif 3 4 4 4

NILAI IKPA CAPAIAN OUTPUT 88,9 93,8 91,7 91,7

Ilustrasi: Perhitungan Nilai IKPA Caput Satker (4 RO)

44

RVRO melebihitarget, nilaikinerjamaks. 100

Output muncul di bulan Mei

Nilai IKPA Akhir Tahunakan optimal sepanjang capaianRO Tw IV tercapai sesuai target

Nilai IKPA Tw I-Tw III merupakan early warning apabilaterdapat capaian RO di bawah target triwulanan

+

+

:

=

=

BOBOT INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

45

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑰𝑲𝑷𝑨 =𝒏=1

13

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒐𝒓 𝒏 𝒙 𝑩𝒐𝒃𝒐𝒕 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒐𝒓 𝒏 ∶ 𝑲𝒐𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊 𝑩𝒐𝒃𝒐𝒕

No. Indikator Bobot 2019 Bobot 2020 Bobot 2021

1. Penyerapan Anggaran 20% 15% 15%

2. Data Kontrak 15% 15% 10%

3. Penyelesaian Tagihan 15% 12% 10%

4. Capaian Output - 10% 17%

5. Pengelolaan UP dan TUP 10% 8% 8%

6. Revisi DIPA 5% 5% 5%

7. Deviasi Halaman III DIPA 5% 5% 5%

8. LPJ Bendahara 5% 5% 5%

9. Renkas 5% 5% 5%

10. Kesalahan SPM 6% 5% 5%

11. Retur SP2D 6% 5% 5%

12. Pagu Minus 4% 5% 5%

13. Dispensasi SPM 4% 5% 5%

TOTAL 100% 100% 100%

MASA PERALIHAN

46

Khusus penilaian IKPA Tahun Anggaran 2021:

1. penilaian indikator kinerja Deviasi Halaman III DIPA; dan

2. indikator kinerja Capaian Output.

dimulai pada periode Triwulan II.

Dalam rangka penilaian indikator kinerja DeviasiHalaman III DIPA, didasarkan pada pemutakhiranRPD pada Revisi Halaman III DIPA yangdisampaikan oleh Satker paling lambat pada harikerja kesepuluh:a. bulan Februari untuk triwulan I;b. bulanApril untuk triwulan II;c. bulan Juli untuk triwulan III; dand. bulanOktober untuk triwulan IV

Dalam rangka penilaian indikator kinerja capaianoutput, Satker menyampaikan data capaianoutput paling lambat 10 hari kerja pada bulanberikutnya melalui Aplikasi OM-SPAN, meliputi::a. RealisasiVolume RincianOutput (RVRO)b. Progres Capaian RincianOutput (PCRO)c. Keterangan

LANGKAH-LANGKAH PENCAPAIAN KINERJA RO YANG OPTIMAL

47

- Menginventarisir daftar RO yang dikelola dan menyiapkan kertas kerja untuk menghitung dan

memonitor progres dan capaiannya dalam 1 tahun.

- Menyiapkan metode perhitungan capaian output (Rincian Output/RO) untuk setiap RO yang dikelola dan

melakukan:

• Mengidentifikasi berbagai aktivitas yang relevan dalam pencapaian output untuk diperhitungkan

dalam pencapaian progres (PCRO).

• Menentukan entry point kapan suatu output (RVRO) dapat diakui.

- Melakukan evaluasi pencapaian output secara berkala.

- Memperkuat koordinasi antar PPK, dan PPK dengan PPSPM dalam hal perekaman data transaksi (Revisi

DIPA, SP2D, Dll.).

- Melakukan pengisian data capaian output secara wajar, tepat, dan akurat dan menggungah data ke

OMSPAN sebelum batas akhir pelaporan (10 hari kerja bulan berikutnya).

- Aktif Berkoordinasi dengan KPPN apabila terdapat output yang Tidak Terkonfirmasi, dan segera

melakukan perbaikan data apabila diperlukan.

48

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANDIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

Temui kami di:

ditpa_djpb

hai.kemenkeu.go.id

LAMPIRAN

49

SIMULASI PENGISIAN DATA PADA APLIKASI SAS DAN PELAPORAN DATA PADA APLIKASI OMSPAN

PROSES PADA MASING-MASING USER

50

Satker SAS KPPN

Pengisian data

Upload ADK

Monitoring

Permohonan buka periode tambahan

Monitoring

Es I/K/L

Approval/PenolakanData

Persetujuan Buka periode

Kanwil Dit.PA

Konsolidasi Data

SETTING PPK KONSOLIDATOR

51

SIMPAN Untuk menetapkan PPK Konsolidator

ADMIN

PENGISIAN PADA APLIKASI SAS

52

SAS

Menu CapaianOutput untuk Input Data (SebagaiPPK Anak)


53

PPK ANAK

Isian Non Kumulatif:Diisi progres yang terlaksana dan CapaianRiil yang sudah tercapaipada bulan berkenaan

Informasi Kumulatif:Menyajikan Progres dan Capaian Riil sampaidengan bulan berkenaansebagai basis validasi.

Gunakan TombolSIMPAN secaraberkala.


54

Satker SAS KPPN

Pengisian data

Upload ADK

Monitoring


Monitoring

Es I/K/L



Kanwil Dit.PA

Konsolidasi Data


55

PPK KONS

Hanya dapat diaksesoleh PPK yang ditunjuk sebagaiKonsolidator

TERIMA ADK PPK ANAK

56

PPK KONS

Terima ADK:Untuk mentrasfer Data Capaian output dari SeluruhPPKEkstensi .out

SIMPANLakukan proses simpansecara berkala

Modifikasi DataPPK Konsolidator dapatmemodifikasi data untukoutput yang telah ditransferdari PPK Anak

CREATE ADK KONSOLIDASIAN

57

KIRIM DATAUntuk mengcreate ADK Konsolidator yang dikirim keOMSPAN

PPK KONS


58

Satker SAS KPPN

Pengisian data

Upload ADK

Monitoring


Monitoring

Es I/K/L



Kanwil Dit.PA

Konsolidasi Data

UPLOAD ADK KE OMSPAN

59

SAS


60

SAS


61

File data yang bisa diupload:- Ekstensi .txt- Periode pelaporannya sesuai

SAS


62

1 2

3

Apabila data berhasil diupload, maka akan muncul status “SELESAI”. Klik tombol SELESAI untuk menampilkan detil data output yang diterima OMSPAN.

Tombol untuk masuk ke Menu Rekapitulasi Kertas Kerja Capaian Output

menyajikan tanggal dan jam ADK capaian output diupload ke OMSPAN


63Komponen data isian dari SAS Tanggal create ADKKode PPK dalam ADK

Menu Upload ADK

Menampilkan detil data capaian output dari ADK yang berhasil diterima di OMSPAN.

1 2 3 4 5PCO

MENU KERTAS KERJA KONFIRMASI - Layer 1

64

Pilih Menu Kertas Kerja KCO

Layar akan Menampilkan Hasil Rekapitulasi Validasi Data

Hasil validasi by system: Menentukan jumlah output yang Terkonfirmasidan Tidak Terkonfirmasi

Rekapitulasi Kertas Kerja Capaian Output

Periode upload dibuka/ditutup

1 2 3 4 5 6 7

Pilih Parameter Periode


65

Status Validasi

Detil Kertas Kerja KonfirmasiMenu RekapKertas Kerja

Capaian Output

Isian data Satker

Cat. KPPN

Log data

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


66

Detil Kertas Kerja Konfirmasi

Pada Satker, Tombol Lihat Catatan akan menampilkan history catatan dari KPPN

SAS/SAKTI

ikpa capaian output - biro keuangan dan bmn

Documents