No Kertas Kerja : KK-C.1Dibuat Oleh : DS, AS Tanggal : Direview Oleh: TR Tanggal :

Hasil Wawancara

Sumber : Informan 1 (D) ( PUMK DAMAS)Jenis Transaksi : Tunai

Penjelasan 1 :“Saya dan ibuk widya ini perawat.”

Penjelasan 2 :“Karna pasienya masih sedikit maka ada beberapa perawat yang ditempatkan di

admistrasi, kira-kira ada 27 perawat yang ditempatkan pada adminitrasi, sdm, dll

yang belum kembali pada pelayanan rumah sakit”

Penjelasan 3 :“Kasir 2014-februari 2015 itu saya, maret baru pindah ke mbak widya jadi Saya

mengetahui password brangkas, karena kalo misalanya mbak widya gak hadir

saya bisa gantiin biar proses nya gak terhambat”

Penjelasan :”saya PUMK DAMAS , mbak widya PUMK BOPTN”

No Kertas Kerja : KK-C.2Dibuat Oleh : DS, AS Tanggal : Direview Oleh: TR Tanggal :

Hasil Wawancara

Sumber : Informan 2 (W) ( PUMK BOPTN/KASIR) Jenis Transaksi : Tunai

Auditor :”pengeluaran paling besar berapa sih mbak?”

Penjelasan 1 :”itu yang paling besar 2 minggu yang lalu pengeluaran sebesar 12 juta untuk

perjalanan dinas”

Auditor :”Rata-rata pengeluaran berapa mbak nya perminggu?

Penjelasan 2 :”Rata-rata pengeluaran rutin perminggu hmmpp ya bisa dibilang 2 juta an

Auditor : ada gak mbak pengecakan atas sisa uang kas di brangkas oleh mbak indah atau

pihak terkait ?

Penjelasan 3 :”gak , tapi setiap hari membuat catatan pengeluaran perhari”

Penjelasan 4 :”Setelah SPJ diterima, maka akan diserahkan ke bagian pumk masing2 lalu akan

di input di kuesioner, terus pak leman akan mengirimnya ke UGM ,terus baru

diganti uangnya di masukin ke ke rek Kas BNI”

No Kertas Kerja : KK-C.3Dibuat Oleh : DS, AS Tanggal : Direview Oleh: TR Tanggal :

Hasil Wawancara

Sumber : informan 3 (DY) ( PUMK BOPTN) Jenis Transaksi : Definitif

Penjelasan 1 :”jadi ya yang membuat lama itu proses pengembalian atas kesalahan tanda

tangan, tanggal, yang tidak sesuai , yang berhubungan dengan RKAT nya itu”

No Kertas Kerja : KK-C.4Dibuat Oleh : DS, AS Tanggal : Direview Oleh: TR Tanggal :

Sumber : informan 4 (R) ( PUMK DAMAS) Jenis Transaksi : Definitif

Hasil Wawancara

Penjelasan 1 :”kendala yang sering terjadi adalah pengembalian form order yang salah”

Penjelasan 2 :”kadang rekanan sering mengkonfirmasi ke saya, kenapa belum ada pembayaran,

padahal form nya sudah saya dikirim kepusat. Jadi saya coba menjelaskan jika

form nya sudah dikirim ke pusat, dan saya juga mengkonfirmasi ke pusat tentang

statu form tersebut kenapa yang masih belum dibayar. Biasanya sih karna

berbarengan dengan permintaan yang lain, jika tidak, biasanya bisa cepat”

Penjelasan 3 :”ya overloud karena saya juga diikutkan dalam kegiatan-kegiatan lain seperti

akreditasi ikut rapat,saya harus kordinasi dengan pihak ke tiga, sehingga mengurangi waktu saya

untuk untuk mengurusi form ini (form pembayaran)

Penjelasan4 :”saya juga yang mengurusi pajak”

No Kertas Kerja : KK-C.5Dibuat Oleh : DS, AS Tanggal : Direview Oleh: TR Tanggal :

Hasil Wawancara

Sumber : informan 5 (I) ( KETUA BAGIAN KEUANGAN)

Penjelasan 1 :”Staff akuntansi kita masih kosong, untuk pembuatan laporan kemarin kita

dibantu oleh anak magang dari FEB dan vokasi”

Penjelasan 2 :”Transaksi lebih diarahkan pada pembayaran secara definif karena untuk

mengurangi resiko juga kan dari pada uang tunai”