halaman judul sakip... · 2019. 7. 16. · title: halaman judul author: wiwit created date:...

Keterkaitan dengan RPJMD 2018-2022

Misi

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan

Tuju

an

Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas, merata dan berkelanjutan berbasis kemandirian dan produktifitas desa/kelurahan melalui pembangunan infrastruktur dari wilayah pinggiran

guna memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial untuk mewujudkan batu kota berkarakter Indikator : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Sasaran

Meningkatkan penataan ruang dan infrastruktur kota yang terpadu dan berkelanjutan

Meningkatkan infrastruktur daerah guna pemerataan pendapatan masyarakat

Ind

ikato

r Tu

juan

PD

% Jalan& Jembatan

dlm kondisi baik

% Jaringan

Irigasi

Indeks Aksesibilitas

Indeks Kualitas Permukiman

% RTH

Tingkat Pelanggara

n thd RTRW

Angka Ketahanan

Sosial

Angka Ketahanan Ekonomi

Angka ketahanan

Ekologi

OP

D

Pe

nd

uk

un

g

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman

dan Pertanahan

2

3

Renstra Dinas Perumahan KPP Meningkatnya akses dan fasilitas masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman

yang layak

Indeks Kualitas Permukiman

Meningkatnya infrastruktur kota dan kawasan

permukiman yang layak

Persentase bangunan

gedung negara yang sesuai persyaratan

teknis

Persentase rumah tinggal

bersanitasi

Persentase penduduk

berakses air bersih

Persentase jalan

lingkungan permukiman

dalam kondisi baik

Meningkatnya penatagunaan tanah dan sarana prasarana

pemakaman

Persentase Pemakaman

dengan sarana Prasarana layak

Meningkatnya akses perumahan yang layak

untuk masyarakat

Cakupan Ketersediaan rumah layak

huni

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung

dengan PSU

Tuju

an

Ind

ikat

or

Tuju

an

Sas

aran

S

trat

eg

is

IKU

1 2 3

MATRIKS RENSTRA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN PERTANAHAN KOTA

BATU 2018-2022

Sasaran Indikator kinerja sasaran

Formulasi perhitungan Kodisi awal 2017

Target Tahun

2018 2019 2020 2021 2022

Meningkatnya akses

perumahan yang layak untuk masyarakat

Cakupan Ketersediaan rumah layak

huni

Jumlah rumah layak huni / jumlah rumah x 100 99.08% 99.11% 99.12% 99.13% 99.14% 99.15%

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman

yang didukung dengan PSU

Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu/ jumlah lingkungan

perumahan pada kurun waktu tertentu x100

4

Sasaran Indikator kinerja sasaran


Target Tahun

2018 2019 2020 2021 2022

Meningkatnya infrastruktur kota dan kawasan permukiman yang layak

Persentase penduduk

berakses air bersih

penduduk berakses air bersih / jumlah penduduk x 100

82 % 84.49% 86.98% 89.47% 91.96% 94.45%

Persentase rumah tinggal

bersanitasi

Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi / jumlah rumah tinggal x100

85.16 % 86.96% 90.16% 93.33% 96.51% 99.65%

Persentase jalan

lingkungan permukiman dalam kondisi

baik

panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik/panjang jalan lingkungan permukiman x 100

60 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 %

Presentase bangunan

gedung negara yang sesuai persyaratan

teknis

Jumlah bangunan gedung negara yang sesuai persyaratan / jumlah seluruh bangunan gedung

negara yang ada 80 % 84 % 86 % 88 % 90.00% 90.00%

5

...lanjutan

...lanjutan

Sasaran Indikator

kinerja sasaran


Target Tahun

2018 2019 2020 2021 2022

Meningkatnya penatagunaan tanah dan sarana prasarana pemakaman

Persentase luas lahan

bersertifikat

Jumlah fasilitasi sertifikasi tanah yang terselesaikan/Jumlah fasilitasi

sertifikasi tanah x 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Persentase tempat

pemakaman dengan sarana

prasarana yang layak

jumlah tempat pemakaman yang layak / jumlah seluruh tempat

pemakaman 0 10% 20% 30% 40% 50%

6

Cascading Kinerja PD

7

Meningkatnya akses dan fasilitas masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak Indikator : Indeks Kualitas Pemukiman

Meningkatnya akses perumahan yang layak untuk masyarakat Indikator : Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni

1. Program Pengembangan, Pengelolaan Perumahan dan Permukiman

Indikator : • Cakupan Ketersediaan

Rumah Layak Huni

Pembangunan/Penyediaan perumahan swadaya/formal Indikator : Jumlah kajian dan data

perumahan

235.099.000,-

Tujuan Sasaran 3 Program Kegiatan Anggaran

8

Meningkatnya akses dan fasilitas masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak Indikator : Indeks Kualitas Pemukiman

Meningkatnya infrastruktur kota dan kawasan permukiman yang layak Indikator : • Persentase

penduduk berakses air bersih

• Persentase rumah tinggal bersanitasi

• Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik

• Presentase bangunan gedung negara yang sesuai persyaratan teknis

1. Program Penataan dan pengendalian bangunan

Indikator : • Persentase penduduk

berakses air minum • Persentase akses jalan

lingkungan permukiman

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Indikator : Jumlah bangunan tandon, jaringan

transmisi dan meterisasi HIPAM

2.653.772.500,-

Pembangunan Jalan, drainase dan plengsengan lingkungan permukiman Indikator : Panjang jalan lingkungan yang terbangun

1.265.293.234,78

Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi Indikator : Jumlah IPAL Komunal terbangun

2.125.715.000,-

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PAL Indikator : Jumlah rumah/bangunan terlayani

penyedotan

1.635.200.720,-

Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Indikator : Jumlah bangunan pelayanan publik yang

terbangun 15.735.112.095,-

Pembangunan Gedung Kantor/Rumah Dinas Indikator : Jumlah sarana prasarana gedung kantor terbangun

4.136.208.145,22

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor/Rumah Dinas Indikator : Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik

4.960.108.503,-


...lanjutan

9


Meningkatnya akses dan fasilitas masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak Indikator : Cakupan Kawasan permukiman sehat

Meningkatnya penatagunaan tanah dan sarana prasarana pemakaman Indikator : • Persentase luas

lahan bersertifikat • Persentase tempat

pemakaman dengan sarana prasarana yang layak

1. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Indikator :

Pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana pemakaman Indikator : Jumlah bidang tanah tersertifikasi

1.825.666.189,-

TOTAL ANGGARAN 5.243.661.431

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN

DAN PERTANAHAN KOTA BATU

UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BATU TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan

rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan. FUNGSI : 1. perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan; 2. penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman,dan pertanahan; 3. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan; 4. penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan

pertanahan; 5. pelaksanaan Administrasi dinas di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan; 6. penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan

pertanahan.

NO1 SASARAN

( KINERJA UTAMA) INDIKATOR KINERJA

UTAMA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN

PENANGGUNG JAWAB

1.

Meningkatnya akses dan fasilitas masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak

Indeks Kualitas Pemukiman

Jumlah % air bersih x 0.1

% Akses air limbah x 0.2 % Jalan Lingkungan x 0.2

% gedung pemerintah/negara x 0.2 % ketersediaan rumah layak huni x 0.2

% pemakaman x 0.1

Kepala Dinas

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

BIDANG PERUMAHAN dan PERMUKIMAN

UNIT KERJA : BIDANG PERUMAHAN dan PERMUKIMAN TUGAS POKOK : merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perumahan, permukiman, dan

pengawasan. FUNGSI : 1. perencanaan program bidang perumahan dan permukiman; 2. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang perumahan dan permukiman; 3. penyusunan standar operasional prosedur bidang perumahan, permukiman, dan pengawasan; 4. pengendalian data informasi bidang perumahan, permukiman, dan pengawasan; 5. perumusan kebijakan teknis perumahan, permukiman, dan pengawasan; 6. pemberian rekomendasi ijin terkait pembangunan serta pengembangan perumahan dan permukiman; 7. perumusan kebijakan kerja sama dan koordinasi dengan badan atau lembaga keuangan; 8. perumusan kebijakan teknis pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan, serta permukiman; 9. perumusan kebijakan teknis pengawasan kawasan perumahan dan kawasan permukiman; 10. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang penggelolaan

perumahan serta permukiman; 11. perumusan kebijakan teknis pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dan Rumah Susun Milik (Rusunami); 12. pelaksanaan fasilitasi dan rehabilitasi penyediaan rumah korban bencana atau relokasi program Pemerintah Kota; 13. pelaksanaan pengelolaan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; 14. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang perumahan dan permukiman.

NO1 SASARAN



PENANGGUNG JAWAB

1. Meningkatnya akses perumahan yang layak untuk masyarakat

Cakupan Ketersediaan rumah layak huni

Jumlah rumah layak huni

Jumlah rumah

Bidang Perumahan dan

Permukiman

Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan

PSU

Jumlah lingkungan yang didukung PSU

pada kurun waktu tertentu Jumlah lingkungan perumahan

pada kurun waktu tertentu

Bidang Perumahan dan

Permukiman

X 100

X 100


BIDANG CIPTA KARYA

UNIT KERJA : BIDANG CIPTA KARYA

TUGAS POKOK : merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang infrastruktur dan penataan

bangunan, serta air bersih, dan sanitasi lingkungan. FUNGSI : 1.perencanaan program bidang permukiman; 2.perumusan rencana kerja dan anggaran bidang cipta karya; 3.penyusunan standar operasional prosedur bidang infrastruktur dan penataan bangunan, serta air bersih dan sanitasi

lingkungan; 4.pengendalian data informasi bidang infrastruktur dan penataan bangunan, serta air bersih dan sanitasi lingkungan; 5.perumusan kebijakan teknis penataan bangunan gedung pemerintah; 6.perumusan kebijakan pengelolaan dan fasilitasi penataan bangunan dan lingkungan termasuk gedung dan rumah negara; 7.pelaksanaan rekomendasi ijin prinsip tata ruang dan rekomendasi ijin mendirikan bangunan (IMB), sertifikat laik fungsi (SLF)

bangunan gedung, serta ijin penyehatan lingkungan; 8.pembinaan dan koordinasi pengembangan sarana prasarana infrastruktur permukiman; 9.pembinaan dan koordinasi penggunaan sarana prasarana air bersih serta penyehatan lingkungan; 10.pembinaan dan koordinasi sarana prasarana air bersih, sampah dan air limbah; 11.pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan pemanfaatan lahan, sarana, dan prasarana TPS dan TPA; 12.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang permukiman.


BIDANG CIPTA KARYA

UNIT KERJA : BIDANG CIPTA KARYA

TUGAS POKOK : merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang infrastruktur dan penataan

bangunan, serta air bersih, dan sanitasi lingkungan.

NO1 SASARAN



PENANGGUNG JAWAB

1. Meningkatnya infrastruktur kota dan lingkungan kawasan permukiman yang layak

Presentase bangunan gedung negara yang sesuai persyaratan teknis

Jumlah bangunan gedung negara yang sesuai dengan persyaratan teknis

Jumlah seluruh bangunan gedung negara

Bidang Cipta Karya

Presentase penduduk terlayani air bersih

Jumlah penduduk terlayani air bersih

Jumlah penduduk

Bidang Cipta Karya

Presentase rumah tinggal bersanitasi

Jumlah rumah tangga terlayani layak sanitasi

Jumlah seluruh rumah tangga

Bidang Cipta Karya

Presentase akses jalan dan drainase lingkungan permukiman

Panjang jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik

Panjang jalan dan drainase lingkungan

Bidang Cipta Karya

X 100

X 100

X 100

X 100


BIDANG PERTANAHAN DAN PEMAKAMAN

UNIT KERJA : BIDANG PERTANAHAN DAN PEMAKAMAN

TUGAS POKOK : merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengaturan, penatagunaan, penguasaan tanah, dan penyelesaian sengketa tanah.

FUNGSI :

1. perencanaan program bidang pertanahan; 2. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pertanahan; 3. penyusunan standar operasional prosedur bidang pengaturan, penatagunaan, penguasaan tanah, dan penyelesaian

sengketa tanah; 4. pengendalian data informasi bidang pengaturan, penatagunaan, penguasaan tanah, dan penyelesaian sengketa tanah; 5. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan koordinasi pengaturan, penatagunaan, penguasaan tanah, dan penyelesaian

sengketa tanah; 6. perumusan kebijakan teknis kerja sama pengaturan, penatagunaan, penguasaan tanah, dan penyelesaian sengketa

tanah.; 7. perumusan kebijakan penyelenggaraan program daerah agraria (PRODA) dan program nasional agraria (PRONA); 8. pemberian rekomendasi izin terkait pemanfaatan tata guna tanah; 9. perumusan kebijakan pengelolaan pemakaman; 10. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pertanahan.

NO SASARAN

( KINERJA PROGRAM) INDIKATOR PROGRAM PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA

1.

Meningkatnya penatagunaan tanah dan sarana prasarana pemakaman

Persentase luas lahan bersertifikat Luas lahan bersertifikat

Luas Lahan yang seharusnya bersertifikat

Bidang Pertanahan dan

Pemakaman

Persentase tempat pemakaman dengan sarana prasarana layak

Jumlah tempat pemakaman layak

Jumlah seluruh tempat pemakaman

Bidang Pertanahan dan

Pemakaman

X 100

X 100

Tahun 2019 SASARAN

INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN

PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meningkatnya

akses perumahan

yang layak untuk

masyarakat

Cakupan

ketersediaan

rumah layak

huni

20% 30% 30% 20%

Program

Pengembangan dan

Pengelolaan

Perumahan

Persentase

kawasan

permukiman

tertata

235,099,000

Kepala Bidang

Perumahan

Pembangunan/

Penyediaan

Perumahan

Swadaya/Formal

Jumlah Kajian

dan data

perumahan

3 Kajian / data

235,099,000

Kasi. Pengawasan

Perumahan dan

Permukiman

Kajian

Pembangunan

Perumahan PNS

Kajian Penyusunan

Standar PSU

Perumahan

Pendataan Prasarana

dan sarana kawasan

permukiman

Meningkatnya

infrastruktur

kota dan

kawasan

permukiman

yang layak

20% 40% 20% 20%

Program Penataan

dan pengendalian

bangunan

Lingkungan

permukiman

yang sehat

32,511,410,198

Kepala Bidang

Cipta Karya

Persentase

penduduk

berakses air

bersih

Pembangunan sarana

dan prasarana air

bersih pedesaan

Jumlah jaringan

perpipaan

terbangun

6 lokasi

2,653,772,500

Kasi. Penataan

bangunan

lingkungan dan bina

konstruksi

Pengembangan

jaringan dan

revitalisasi jaringan

pipa air bersih

18

SASARAN INDIKATOR

KINERJA


KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Persentase

jalan

lingkungan

permukiman

dalam kondisi

baik

Pembangunan jalan,

drainase dan

plengsengan

lingkungan

permukiman

Jumlah databse

jalan

lingkungan

permukiman,

panjang jalan

lingkungan

terbangun

3 database, 1510 m

jalan lingkungan

1,265,293,234.78

Kasi.Pengawasan

perumahan dan

permukiman

Penyusunan

database jalan

lingkungan di 3

Kecamatan

Pembangunan jalan

paving di 10 lokasi

Persentase

rumah tinggal

bersanitasi

Penyediaan prasarana

dan sarana sanitasi

Jumlah IPAL

Komunal dam

TPS3R

terbangun

4 Bangunan

2,125,715,000

Kasi. Penataan

bangunan

lingkungan dan bina

konstruksi

Pembangunan IPAL

Komunal Ds.

Pesanggrahan

Pembangunan IPAL

Komunal Ds.

Pendem

Pembangunan IPAL

Komunal Ds.

Punten

Pembangunan IPAL

Komunal Ds. Oro-

oro ombo

Peningkatan Operasi

dan Pemeliharaan

Prasarana dan Sarana

PAL

Jumlah

rumah/banguna

n terlayani

penyedotan dan

jumlah rumah

terdata

100

rumah/bangunan

terlayani

penyedotan; 4000

rumah terdata

1,635,200,720

Kasi.Pengawasan

perumahan dan

permukiman

19

SASARAN INDIKATOR

KINERJA


KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Presentase

bangunan

gedung

negara yang

sesuai

persyaratan

teknis

Pembangunan/pening

katan Infrastruktur

Jumlah

infrastruktur

permukiman

terbangun

4 bangunan

15,735,112,095

Kasi.Pengawasan

perumahan dan

permukiman

Pembangunan Balai

RW.08 Kel. Sisir

Pembangunan pasar

sayur Kota Batu

Tahap II

Pembangunan

fasilitas penunjang

pasar sayur Kota

Batu

Pembangunan

museum HAM

Pembangunan gedung

kantor/rumah dinas

Jumlah gedung

kantor

terbangun

1 bangunan

4,136,208,145.22

Kasi.Pengawasan

perumahan dan

permukiman

Pembangunan

Hanggar/garasi

pemadam kebakaran

tahap II

20

SASARAN INDIKATOR

KINERJA


KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rehabilitasi

sedang/berat gedung

kantor /rumah dinas

Jumlah gedung

kantor/rumah

dinas yang

direhab/renovasi

6 bangunan

4,960,108,503

Kasi.Pengawasan

perumahan dan

permukiman

Rehabilitasi gedung

kantor DPRD

Rehabilitasi gedung

Bina Praja

Renovasi kantor

Kelurahan Temas

Rehab rumah dinas

Camat Bumiaji

Renovasi Rumah

dinas Walikota

Renovasi rumah

dinas Wawalikota

Meningkatnya

penatagunaan

tanah dan sarana

prasarana

pemakaman

Persentase luas

lahan

bersertifikat

15% 15% 20% 50%

Program Penataan,

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Pemakaman

dengan sarana

prasrana layak

1,825,666,189

Kepala Bidang

Pertanahan

Pengelolaan dan

penyediaan sarana

dan prasarana

pemakaman

Jumlah sarana

prasarana

pemakaman

tersedia

4 TPU Pembangunan

Sarpras TPU

1,825,666,189

Jumlah makam

terkelola dan

terpelihara

93 TPU Insentif juru kunci

Terinventarisirn

ya data

pemakamn

beretribusi

1 data TPU

beretribusi

inventarisasi dta

pemakaman

beretribusi

halaman judul sakip... · 2019. 7. 16. · title: halaman judul author: wiwit created date:...

Documents