formulir 1 dan 2 rencana kerja kementerian/lembaga

TAHUN ANGGARAN 2015RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

I. VISI

FORMULIR 1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

II. MISI

III. SASARAN STRATEGIS

No Uraian Visi

No Uraian MisiMencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat.01 Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent.02 Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum03 Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif.04 Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.05No Uraian Sasaran StrategisTingkat pendapatan yang optimal01 Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal02 Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi03 Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel04 Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara.05 Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah06 Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.07

Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien.08 Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel.09Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal.10 Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.11 Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara.12 Optimalisasi pengelolaan kas.13 Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya.14 Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU.15 Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.16 Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu.17 Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal18 Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel19 Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use20 Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara21 Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel22 Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional23 Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif.24 Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal.25 Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, resilience dan liquid.26 Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (fairness and transparency).27 Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional.28

Formulir 1.1 - 1

No Uraian Sasaran StrategisTerwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi29 Terwujudnya organisasi yang handal dan modern30 Terwujudnya good governance31 Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi32 Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan33

Formulir 1.1 - 2

1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN KEUANGAN:2. Nama Unit Organisasi Sekretariat Jenderal:I. UMUM


015.01.015. Kode Program :7. Pendanaan (Juta Rupiah)

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

7.048.626,7 7.565.353,2 7.943.620,9 8.340.801,9JUMLAH

a. Pendampingb. Non PendampingAlokasi Tahun

2014 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

4. Sasaran Strategis :

7.205.099,4

3.000,0

7.208.099,4

0,07.205.099,4Usulan Tahun

2015Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan6. Nama Program :

3. Misi Unit Organisasi :

Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)Terwujudnya Tata Kelola yang Baik dan Kualitas Layanan dan Dukungan yang Tinggi Pada Semua Eselon I di Kementerian Keuangan01 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal01 Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan BA 01502 Indeks Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan03 Persentase Integrasi TIK Kementerian Keuangan04

No Mendukung Sasaran StrategisTerwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi29 Terwujudnya organisasi yang handal dan modern30 Terwujudnya good governance31 Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi32 Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan33

No MisiMelakukan Inisiasi Dalam Tata Kelola yang Bersih dan Baik di Bidang Organisasi, SDM, Hukum, Perencanaan Keuangan, BMN, Teknologi dan Manajemen Informasi, Administrasi Umum serta Dukungan Kebijakan Lainnya Secara Pro Aktif dan Berkesinambungan01Mengoptimalkan Pembinaan dan Koordinasi Dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi SDA Kementeian Keuangan02Memberikan Konsoltasi Dalam Perencanaan Strategik, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Negara, serta Bidang Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan03

Formulir 2.1 - 1

1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN KEUANGAN:2. Nama Unit Organisasi Inspektorat Jenderal:I. UMUM




1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

109.044,9 107.236,2 112.598,0 117.664,9JUMLAH




102.129,7

0,0

102.129,7

0,0102.129,7Usulan Tahun


FORMULIR 2

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan6. Nama Program :


Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)Terwujudnya Pengawasan yang Memberi Nilai Tambah Melalui Peningkatan Efektivitas Proses Manajemen Risiko, Pengendalian, dan Tata Kelola Serta Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Lingkungan Kementerian Keuangan01 Persentase Policy Recommendation Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti01 Persentase Investigasi yang Terbukti02 Tingkat Penerapan Pengendalian Intern03 Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja04 Persentase Penerapan Audit Teknologi Informasi05

No Mendukung Sasaran StrategisTerwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi29 Terwujudnya organisasi yang handal dan modern30 Terwujudnya good governance31 Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan33

No MisiTata Kelola; Mewujudkan Sistem Pengendalian Intern, Menajemen Risiko, dan Tata Kelola yang Baik01Efisiensi dan Efektivitas; Mendorong Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Kementerian Keuangan02Kepatuhan; Mendorong Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan03 Akuntabilitas; Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas, Transparan, dan Dapat Dipertanggungjawabkan04Pelayanan; Mendukung Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik05 Integritas; Mencegah dan Menindak Penyimpangan dan Penyalahgunaan Wewenang06

Formulir 2.1 - 1

1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN KEUANGAN:2. Nama Unit Organisasi Ditjen Anggaran:I. UMUM




1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

171.781,4 157.667,0 165.465,8 173.729,9JUMLAH




162.728,5

0,0

162.728,5



FORMULIR 2

Program Pengelolaan Anggaran Negara6. Nama Program :


Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah01 Terwujudnya Pengelolaan Anggaran Negara yang Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel01

No Mendukung Sasaran StrategisAlokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel04 Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara.05 Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah06Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.07

No MisiMengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati (Prudent), dan Bertanggungjawab01

Formulir 2.1 - 1

1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN KEUANGAN:2. Nama Unit Organisasi Ditjen Pajak:I. UMUM




1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

5.460.890,2 9.774.912,0 10.070.730,0 10.167.128,7JUMLAH




5.038.581,6

0,0

5.038.581,6



FORMULIR 2

Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak6. Nama Program :


Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)Peningkatan Penerimaan Pajak Negara yang Optimal01 Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak01 Rasio Kepatuhan formal SPT terhadap Wajib Pajak terdaftar02

No Mendukung Sasaran StrategisTingkat pendapatan yang optimal01 Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal02Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi03

No MisiMeningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan mengumpulkan penerimaan dan menegakkan hukum dengan setara ke seluruh wajib pajak01Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan memudahkan wajib pajak untuk patuh02 Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan selalu terdepan dalam teknologi yang relevan03Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan menarik dan mengembangkan best-in-class talent04

Formulir 2.1 - 1

1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN KEUANGAN:2. Nama Unit Organisasi Ditjen Bea dan Cukai:I. UMUM




1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

2.809.268,4 3.702.056,8 4.193.116,7 4.626.527,7JUMLAH




2.647.773,7

0,0

2.647.773,7



FORMULIR 2

Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai6. Nama Program :


Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Memberikan Fasilitasi Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan01 Indeks kepuasan pengguna layanan01 Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)02 Persentase jumlah penerimaan bea dan cukai03

No Mendukung Sasaran StrategisTingkat pendapatan yang optimal01 Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal02Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi03

No MisiMengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati (Prudent), dan Bertanggungjawab01Memungut penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional dan cukai02 Memberikan pelayanan terbaik di bidang kepabeanan dan cukai yang sederhana dengan berbasis teknologi informasi03Mengembangkan pengawasan yang efektif dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai serta perlindungan masyarakat.04Mengembangkan institusi kepabeanan dan cukai yang berdaya guna dan berhasil guna.05 Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi.06 Mengembangkan kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai.07

Formulir 2.1 - 1

1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN KEUANGAN:2. Nama Unit Organisasi Ditjen Perimbangan Keuangan:I. UMUM




1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

101.961,5 119.300,1 125.261,9 130.898,7JUMLAH




113.616,3

0,0

113.616,3



FORMULIR 2

Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah6. Nama Program :


Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah01 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah01 Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan02 Persentase penyajian informasi keuangan daerah tepat waktu03

No Mendukung Sasaran StrategisAlokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel04 Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara.05 Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah06Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.07

No MisiMisi Fiskal adalah Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati (Prudent), dan Bertanggungjawab01

Formulir 2.1 - 1

1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN KEUANGAN:2. Nama Unit Organisasi Ditjen Pengelolaan Utang:I. UMUM




1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

78.934,7 81.387,7 85.457,1 89.729,9JUMLAH




77.512,1

0,0

77.512,1



FORMULIR 2

Program Pengelolaaan dan Pembiayaan Utang6. Nama Program :


Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)Mengoptimalkan Pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) Maupun Pinjaman Untuk Mengamankan Pembiayaan APBN;01 Persentase realisasi pengadaan utang terhadap kebutuhan pembiayaan01 Persentase pencapaian tingkat likuiditas pasar SBN (Turn Over Ratio)02 Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang03 Tingkat Akurasi Pembayaran Kewajiban Utang04

No Mendukung Sasaran StrategisTerpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien.08 Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel.09Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal.10 Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.11

No MisiMewujudkan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel01Mengendalikan pengadaan/penerbitan utang melalui penetapan kapasitas beruttang yang mendukung stabilitas fiskal02Mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional melalui upaya mengedepankan sumber-sumber dalam negeri dan pengembangan pasar keuangan domestik yang efisien dan stabil03Mewujudkan kerjasama internasional dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan alternatif sekaligus mendukung stabilitas pasar keuangan regional04

Formulir 2.1 - 1

1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN KEUANGAN:2. Nama Unit Organisasi Ditjen Perbendaharaan:I. UMUM




1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

1.615.020,4 1.740.097,3 1.808.458,1 1.878.949,6JUMLAH




1.636.267,7

30.960,0

1.667.227,7



FORMULIR 2

Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara6. Nama Program :


Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)Meningkatkan Pengelolaan Perbendaharaan Negara Secara Profesional, Transparan, dan Akuntabel Sesuai Dengan Ketentuan01 Persentase (%) penyerapan belanja negara dalam DIPA K/L01 Jumlah Penerimaan dari Pengelolaan Kas02 Persentase (%) Tingkat Akurasi Rencana Penyediaan Dana dengan Pengeluaran Dana pada Rekening Kas Negara03Persentase Pencapaian Target Penerimaan Pokok dan Bunga Pinjaman dari Penerusan Pinjaman dan Hasil Restrukturisasi Penerusan Pinjaman04Penyelesaian LKPP dan Rancangan Undang-Undang PP APBN Secara Tepat Waktu05 Jumlah LK-KL dan LK BUN yang mendapat opini 06

No Mendukung Sasaran StrategisEfisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara.12 Optimalisasi pengelolaan kas.13 Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya.14 Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU.15 Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.16 Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu.17

No MisiMenciptakan fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif.01 Mewujudkan pengelolaan kas yang efisien dan optimal.02 Menciptakan sistem manajemen investasi yang tepat sasaran.03 Mewujudkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang fleksibel, efektif, dan akuntabel.04Mewujudkan akuntansi keuangan negara yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan akurat.05 Mewujudkan dukungan teknis perbendaharaan yang handal, terintegrasi, terotomasi, dan mudah diterapkan.06Menyempurnakan proses bisnis sistem perbendaharaan sesuai best practice.07 Melaksanakan pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara optimal.08

Formulir 2.1 - 1

Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)WTP/WDP dari BPKPersentase (%) Akurasi Perencanaan Kas07

Formulir 2.1 - 2

1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN KEUANGAN:2. Nama Unit Organisasi Ditjen Kekayaan Negara:I. UMUM




1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

633.719,9 665.020,7 698.271,7 733.185,3JUMLAH




633.353,0

0,0

633.353,0



FORMULIR 2

Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang6. Nama Program :


Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal Serta Mampu Membangun Citra Baik Bagi Stakeholder.01 Ratio utilisasi aset terhadap total aset tetap01 Jumlah Penerimaan Kembali (Recovery) yang Berasal Dari Pengeluaran Pembiayaan APBN02 Jumlah Piutang Negara yang Dapat di Selesaikan (PNDS)03 Jumlah pokok lelang04

No Mendukung Sasaran StrategisTerlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal18 Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel19 Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use20 Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara21 Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel22

No MisiMewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara01Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum02 Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah03 Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan04Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel05 Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat06

Formulir 2.1 - 1

1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN KEUANGAN:2. Nama Unit Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan:I. UMUM




1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

632.134,5 932.642,0 787.691,4 831.154,7JUMLAH




495.395,6

119.516,6

614.912,2



FORMULIR 2

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara6. Nama Program :


Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi01 Persentase Peningkatan Kompetensi SDM01 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan02 Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik03

No Mendukung Sasaran StrategisTerwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi29

No MisiMembangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik Sesuai dengan Tuntutan Masyarakat.01Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi dan bertanggung jawab.02Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi Keuangan yang Modern dan Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya.03Mewujudkan Tata Kelola yang Baik Di BPPK04

Formulir 2.1 - 1

1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN KEUANGAN:2. Nama Unit Organisasi Badan Kebijakan Fiskal:I. UMUM




1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

139.428,6 150.839,7 139.733,8 142.726,2JUMLAH




140.093,1

0,0

140.093,1



FORMULIR 2

Program Perumusan Kebijakan Fiskal6. Nama Program :


Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)Terwujudnya Kebijakan Fiskal yang Sustainable Dengan Beban Risiko Fiskal yang Terukur Dalam Rangka Stabilisasi dan Mendorong Pertumbuhan Perekonomian01 Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan01 Deviasi proyeksi indikator kebijakan fiskal02 Persentase usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional03

No Mendukung Sasaran StrategisTingkat pendapatan yang optimal01 Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal02Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi03 Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel04 Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara.05 Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah06Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.07Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien.08 Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel.09Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal.10 Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.11

No MisiMenjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.01

Formulir 2.1 - 1

Kode

( 1 ) (11)( 2 )Penanggung

Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAANA. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

Nama Kegiatan

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN

(9)PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )Target

2015

( 4 )Prakiraan Target

2016 2017 2018( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)Dukungan (PPP/ARG/KSST/MPI)Satuan( 8 )1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum Biro Bantuan HukumEfektifitas Dalam Pelayanan dan Penyelesaian Masalah Hukum01

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Hak Uji Materiil UU yang Dimenangkan001 85 85 85 85 0 : 0 ARG-%Tingkat Kepercayaan stakeholder yang tinggi dalam pelayanan dan penyelesaian masalah hukum02

Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Telaahan Kasus Hukum002 75 75 75 75 0 : 0 -IndeksIndeks Ketepatan Waktu Pemberian Konsultasi Hukum Kepada Saksi atau Ahli003 75 75 75 75 0 : 0 -Indeks

1626 Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan di Bidang Keuangan Negara Biro Komunikasi dan Layanan InformasiTercapainya Peningkatan Persepsi Positif Kemenkeu di Mata Publik01

Persentase Opini Positif Pemberitaan Kementerian Keuangan pada Media001 80 80 80 80 0 : 0 -%1627 Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan Biro HukumEfektifitas Dalam Penelaahan dan Perumusan Hukum01 Waktu Rata-rata Penyelesaian RPMK/RKMK001 7 7 7 7 0 : 0 -Hari KerjaTingkat Kepercayaan stakeholder yang tinggi dalam pelayanan dan penyelesaian masalah hukum02 Waktu Rata-rata Pengunggahan PMK ke website JDIH002 4 4 4 4 0 : 0 -Hari Kerja1628 Pembinaan dan Penataan Organisasi,Tata Laksana dan Jabatan Fungsional Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

Mewujudkan Organisasi,Ketalaksanaan dan Jabatan Fungsional yang Tepat, Efektif dan Efisien Pada Semua Satuan Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan01

Persentase Penyelesaian Penataan/Modernisasi Organisasi Kemenkeu001 100 100 100 100 0 : 0 -%Jumlah SOP Link Kemenkeu002 18 18 18 18 0 : 0 -SOPPersentase Pengembangan Jabatan Fungsional003 100 100 100 100 0 : 0 -%1629 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran Biro Perencanaan dan KeuanganMewujudkan organisasi, ketatalaksanaan dan jabatan fungsional yang tepat, efektif, dan efisien pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan

01Indeks Opini BPK atas LK-BA 015001 4 4 4 4 0 : 0 -Opini Formulir 2.2 - 1

Kode


Jawab


Nama Kegiatan



( 3 )Target

2015


2016 2017 2018( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)Dukungan (PPP/ARG/KSST/MPI)Satuan( 8 )WTPPenyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja Kementerian Keuangan002 95 95 95 95 0 : 0 ARG-%

1630 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Biro PerlengkapanEfektifitas Layanan dan Dukungan Dalam Pengelolaan Perlengkapan01Persentase hasil analisis pemenuhan kebutuhan BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagai dasar penyusunan anggaran Kementerian Keuangan001 60 60 60 60 0 : 0 -%Rasio Utilisasi aset Kementerian Keuangan terhadap total aset003 25 25 25 25 0 : 0 -%

Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dalam layanan pengelolaan perlengkapan02Persentase paket tender yang dilaksanakan ULP Kantor Pusat Sekretariat Jenderal yang mendapatkan pemenang002 75 75 75 75 0 : 0 -%

1631 Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM Biro SDMEfektivitas Layanan dan Dukungan di Bidang Kepegawaian, Serta Tingkat Kepercayaan Stakeholder yang Tinggi Dalam Layanan Kepegawaian01

Persentase Jumlah Pegawai Baru Sesuai Kebutuhan Kebutuhan001 90 90 90 90 0 : 0 -%Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatannya002 85 85 85 85 0 : 0 -%

1632 Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian Biro UmumEfektivitas dan Efisiensi Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan01Persentase Pemeliharaan fisik gedung dan sarananya di lingkungan Kantor pusat kementerian keuangan001 100 100 100 100 0 : 0%Persentase pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat Jenderal002 95 95 95 95 0 : 0 -%Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat Jenderal003 98 98 98 98 0 : 0 -%1633 Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan

Efektivitas Pengelolaan Administrasi Kebijakan dan Layanan Kesekretariatan Menteri Keuangan01Indeks Kepuasan Menteri Keuangan001 76 76 76 76 0 : 0 ARG-IndeksEfektivitas Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan 02 Formulir 2.2 - 2

Kode


Jawab


Nama Kegiatan



( 3 )Target

2015


2016 2017 2018( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)Dukungan (PPP/ARG/KSST/MPI)Satuan( 8 )Program dan Kegiatan Serta Pelaksanaan Kebijakan Menteri KeuanganPersentase Penyelesaian Tindak Lanjut Kebijakan Menteri Keuangan Hasil Rapat Pimpinan002 88 88 88 88 0 : 0 -%

Efektivitas Implementasi Startegi dan Kinerja Kementerian Keuangan03Tingkat Efektifitas Implementasi Strategi (Skala 6)003 4 4 4,25 4,5 0 : 0 -Indeks1634 Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi

Efektifitas Layanan dan Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kekayaan Negara01Persentase Integrasi TIK Kementerian Keuangan001 100 100 100 100 0 : 0 ARG-%Peningkatan Kepercayaan Stakeholder Dalam Layanan TIK02Persentase Pencapaian Layanan terhadap Ketentuan yang Disepakati pada Katalog Layanan002 96 96 96 96 0 : 0 -%

1635 Pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat Investasi PemerintahMeningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana Investasi Pemerintah01Jumlah Penyaluran Investasi Reguler001 2,09 2,09 2,09 2,09 0 : 0 -TriliunPencapaian Target PNBP002 100 100 100 100 0 : 0 -%1636 Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Instansi Pemerintah Lain01Indeks Kepuasan Pengguna Layanan LPSE Kementerian Keuangan (Skala 5)001 4,02 4,02 4,02 4,02 0 : 0 -Persentase Pengembangan Kebijakan dan Sistem Pengadaan002 100 100 100 100 0 : 0 -%

Tercapainya Good Governance Guna Mendukung Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan02Persentase Penyelesaian Layanan dan Dukungan Bagi Proses Penyempurnaan Manajemen Keuangan Pemerintah Serta Terlaksananya Pengembangan Sistem Manajemen Keuangan Pemerintah

003 100 100 100 100 0 : 0 -%1637 Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik Pusat Pembinaan Meningkatkan Kualitas Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik yang Akuntabel01

Formulir 2.2 - 3

Kode


Jawab


Nama Kegiatan



( 3 )Target

2015


2016 2017 2018( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)Dukungan (PPP/ARG/KSST/MPI)Satuan( 8 ) Akuntan dan Jasa PenilaiIndeks Kepuasan Pengguna Layanan PPAJP (skala 5)001 4,02 4,04 4,05 4,06 0 : 0 -Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder yang Tinggi02 Persentase Tindak Lanjut atas Pelanggaran oleh Akuntan, Kantor Jasa Akuntansi, Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, Penilai Publik, Kantor Jasa Penilai Publik, Aktuaris dan Kantor Jasa Aktuaria terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-

002 91 92 93 94 0 : 0 -%1638 Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN GKN Unit In Charge : Biro PerlengkapanTingkat Kepercayaan yang Tinggi Dari Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN Terhadap Layanan Pengelolaan GKN01

Persentase Penyelesaian Layanan Kepada Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN001 98 98 98 98 0 : 0 -%1639 Penyelesaian Sengketa Pajak Sekretariat Pengadilan PajakKualitas Layanan dan Dukungan yang Tinggi Terhadap Penyelenggaraan Persidangan Sengketa Pajak01

Persentase Penyelesaian Kerangka Putusan001 82 84 86 88 0 : 0 -%Tingkat Kepercayaan Stakeholders yang Tinggi Dalam Administrasi Sengketa Pajak dan Sistem Manajemen Kasus02Waktu Rata-rata untuk Pemenuhan Administrasi dan Pengiriman Putusan ke Praa Pihak yang Bersengketa002 30 30 30 30 0 : 0 -Hari

5170 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan Sekretariat Komisi Pengawas PerpajakanTercapainya Peningkatan Kepercayaan Masyarakat terhadap Instansi Perpajakan01

Persentase Penyelesaian Usulan Kajian dan Saran/Rekomendasi kepada Menteri Keuangan001 100 100 100 100 0 : 0 -%5171 Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Terjaminnya Keberlangsungan Pendanaan bagi Program Pendidikan dan Tersalurkannya Dana Cadangan Pendidikan untuk Mengantisipasi Keperluan Rehabilitasi01

Persentase Pencapaian Target Layanan Penyaluran Dana Pengembangan Pendiidkan Nasional001 80 80 80 80 0 : 0 -%Persentase Dana Pendapatan002 100 100 100 100 0 : 0 -%

Formulir 2.2 - 4

Kode


Jawab


Nama Kegiatan



( 3 )Target

2015


2016 2017 2018( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)Dukungan (PPP/ARG/KSST/MPI)Satuan( 8 )Keterangan :Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan PrioritasKolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender

Formulir 2.2 - 5

Kode


Jawab


Nama Kegiatan

(03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KEUANGAN


( 3 )Target

2015


2016 2017 2018( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)Dukungan (PPP/ARG/KSST/MPI)Satuan( 8 )1640 Pelaksanaan Audit Investigasi dan Edukasi Anti KKN Inspektorat Bidang InvestigasiMeningkatkan Efektifitas Pencegahan dan Penindakan Praktik KKN01

Presentase investigasi yang terbukti001 92 92 92 92 0 : 0 -%1641 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan Inspektorat I, II, III, IV, V, VITerwujudnya Pengawasan yang Memberi Nilai Tambah Melalui Peningkatan Efektifitas Proses Manajemen Resiko, Pengendalian, dan Tata Kelola Serta Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Lingkungan Kementerian Keuangan01

Persentase Policy Recommendation Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti001 90 90 90 90 0 : 0 -%1647 Pelaksanaan Program Transformasi Pengawasan Inspektorat VIIMendorong Itjen Kementerian Keuangan Sebagai Benchmark Bagi APIP Lainnya01

Tingkat Penerapan Pengendalian Intern001 2 2 2 2 0 : 0 -Indeks1648 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jendral Sekretariat Inspektorat JenderalTerwujudnya Layanan Administrasi yang Prima Kepada Seluruh Unsur Itjen Dalam Rangka Memperlancar Pelaksanaan Tugas Pengawasan01Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja001 95 95 95 95 0 : 0 ARG--%Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan002 90 90 90 90 0 : 0 -%Persentase Penerapan Audit Teknologi Informasi003 60 70 85 100 0 : 0 -%Keterangan :Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan PrioritasKolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender

Formulir 2.2 - 1

Kode


Jawab


Nama Kegiatan

(07) PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA


( 3 )Target

2015


2016 2017 2018( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)Dukungan (PPP/ARG/KSST/MPI)Satuan( 8 )1649 Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) Direktorat Anggaran I, Anggaran II, dan Anggaran III

Terlaksananya Kebijakan Penganggaran yang Transparan dan Akuntabel01Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L001 20 20 20 20 N : 05 -%

1650 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BSBL) Direktorat Anggaran IIITersusunnya Laporan Keuangan Bsbl yang Transaparan dan Akuntabel01Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) yang Lengkap001 100 100 100 100 N : 05 -%

1651 Penyusunan Rancangan APBN Direktorat Penyusunan APBNTersusunnya Apbn yang Sehat, Kredibel dan Berkelanjutan01Akurasi Perencanaan APBN001 80 80 80 80 B : 03 -%1652 Pengelolaan PNBP dan Subsidi Direktorat PNBPMengoptimalkan Keuangan Negara di Bidang Pnbp Dengan Tetap Menjaga Pelayanan Kepada Masyarakat01Persentase Penyelesaian Peraturan di bidang PNBP dan Subsidi Energi001 100 100 100 100 B : 03 -%

1653 Pengembangan Sistem Penganggaran Direktorat Sistem PenganggaranTerlaksananya Penerapan Sistem Penganggaran Berorientasi Kinerja dan Penerapan Mtef01Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Juknis/Norma Penganggara001 100 100 100 100 B : 03 -%

1654 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Anggaran Sekretariat Ditjen AnggaranTerlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, dan Dukungan Manajemen Dalam Pelaksanaan Tugas Dja01Persentase Penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja001 95 95 95 95 0 : 0 -%Persentase jumlah pegawai yang memenuhi standar jamlat002 85 85 85 85 0 : 0 ARG--%

5095 Harmonisasi Peraturan Penganggaran Direktorat Harmonisasi Peraturan PenganggaranTerlaksananya Perumusan serta Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Harmonisasi Peraturan Penganggaran01

Persentase Persetujuan atas Rekomendasi Harmonisasi Peraturan/Kebijakan Bidang Penganggaran001 80 80 80 80 0 : 0 -%Formulir 2.2 - 1

Kode


Jawab


Nama Kegiatan

(07) PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA


( 3 )Target

2015



Formulir 2.2 - 2

Kode


Jawab


Nama Kegiatan

(12) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK


( 3 )Target

2015


2016 2017 2018( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)Dukungan (PPP/ARG/KSST/MPI)Satuan( 8 )1655 Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan01 Indeks kepuasan pengguna layanan001 3,94 3,94 3,94 3,94 B : 03Poin1656 Pembinaan, Pemantauan dan Dukungan Teknis di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi Perpajakan Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan

Sistem Manajemen yang Handal01 Jumlah Wajib Pajak yang menyampaian SPT melalui e-filing001 700000 700000 700000 700000 0 : 0 -WP1657 Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis Direktorat Transformasi Proses BisnisPenataan Struktur Organisasi yang efektif01 Indeks Kepuasan Stakeholder001 70 70 70 70 B : 03 -Poin1658 Peningkatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Perpajakan Direktorat Ekstensifikasi dan PenilaianPeningkatan efektivitas pengawasan01 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari WP Baru Terhadap Target Penerimaan Pajak Dari WP Baru001 100 100 100 100 0 : 0 -Persen (%)1659 Peningkatan Kegiatan Intelijen dan Efektivitas Penyidikan Perpajakan Direktorat Intelijen dan PenyidikanPeningkatan efektivitas penegakan hukum01 Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)001 50 50 50 50 0 : 0 -Persen (%)1660 Peningkatan Pelayanan di Bidang Penyelesaian Keberatan dan Banding Direktorat Keberatan dan BandingPeningkatan Pelayanan yang Berkualitas01 Persentase realisasi jumlah keputusan keberatan dan non keberatan yang telah dilakukan peer review001 100 100 100 100 0 : 0 -Persen (%)1661 Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan SDM, dan Pengembangan Organisasi Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Penataan Struktur Organisasi yang Efektif01 Persentase penyelesaian penyempurnaan organisasi001 100 100 100 100 0 : 0 -Persen (%)Peningkatan Kapasitas Lembaga02 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan002 81 81 81 81 0 : 0 -Persen (%)1662 Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan Direktorat Pemeriksaan dan PenagihanPeningkatan Efektivitas Pengawasan01 Rasio Cakupan Pemeriksaan (ACR)002 100 100 100 100 B : 03 -Persen (%)Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum02

Formulir 2.2 - 1

Kode


Jawab


Nama Kegiatan



( 3 )Target

2015


2016 2017 2018( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)Dukungan (PPP/ARG/KSST/MPI)Satuan( 8 )Persentase pencairan piutang pajak001 35 35 35 35 B : 03 -Persen (%)1663 Perumusan Kebijakan, Standardisasi dan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Analisis dan Evaluasi Penerimaan Perpajakan Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan

Penerimaan Pajak Negara yang Optimal01 Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak001 100 100 100 100 0 : 0 -Persen (%)Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi02 Persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak002 70 70 70 70 0 : 0 -Persen (%)1664 Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai Direktorat Peraturan Perpajakan IPeningkatan Efektifitas kerjasama atara lembaga01 Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan dan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan001 100 100 100 100 B : 03 -Persen (%)

Persentase penyelesaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran DirekturJenderal Pajak002 100 100 100 100 B : 03 -Persen (%)1665 Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjanjian Kerja Sama Perpajakan Internasional Direktorat Peraturan Perpajakan IIPeningkatan Efektifitas kerjasama atara lembaga01 Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan dan Rancangan Keputusan MenteriKeuangan

001 100 100 100 100 B : 03 -Persen (%)Persentase penyelesaianPeraturan Direktur JenderalPajak, Keputusan DirekturJenderal Pajak, dan Surat EdaranDirekturJenderal Pajak

002 100 100 100 100 B : 03 -Persen (%)1666 Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi

Sistem Manajemen yang handal01 Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi001 100 100 100 100 B : 03 -Persen (%)1667 Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan di Daerah Kanwil DJPPenerimaan Pajak negara yang Optimal01 Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak001 100 100 100 100 0 : 0 -Persen (%)Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi02 Formulir 2.2 - 2

Kode


Jawab


Nama Kegiatan



( 3 )Target

2015


2016 2017 2018( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)Dukungan (PPP/ARG/KSST/MPI)Satuan( 8 )Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak002 70 70 70 70 0 : 0 -Persen (%)1668 Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan di Daerah KPP dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan

Penerimaan Pajak negara yang Optimal01 Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak001 100 100 100 100 0 : 0 -Persen (%)Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi021669 Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data Eksternal

Sistem Manajemen yang handal01 Persentase penyelesaian jumlah data yang di transfer001 88 88 88 88 B : 03 -persen (%)

1670 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJP Sekretariat DJPPenataan Struktur Organisasi yang Efektif01Peningkatan Kapasitas Lembaga02 Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat001 50 50 50 50 0 : 0 -Persen (%)Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja002 95 95 95 95 0 : 0 -Persen (%)5236 Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Umum Perpajakan dan Pengelolaan Pengaduan Kantor Layanan Informasi dan Peningkatan Pelayanan yang Berkualitas01 Persentase panggilan call centerterjawab001 82 82 82 82 0 : 0 -Persen (%)

Formulir 2.2 - 3

Kode


Jawab


Nama Kegiatan



( 3 )Target

2015



Formulir 2.2 - 4

Kode


Jawab


Nama Kegiatan

(13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI


( 3 )Target

2015


2016 2017 2018( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)Dukungan (PPP/ARG/KSST/MPI)Satuan( 8 )1671 Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah BPIBTerciptanya Pelayanan yang Efisien Kepada Pengguna Jasa Baik Internal Maupun External Dalam Rangka Identifikasi Barang dan Pengklasifikasian01

Persentase jumlah pengajuan yang dapat terlayani untuk pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang001 75 80 80 80 0 : 0 -%1672 Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai Direktorat AuditTerwujudnya Audit Kepabeanan dan Audit Cukai yang Dapat Mendukung Peran DJBC Dalam Mengamankan Hak Negara01

Indeks penyelesaian rumusan kebijakan di bidang audit001 3 3 3 3 0 : 0 -IndeksIndeks efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai002 4 4 4 4 0 : 0 -IndeksPersentase perencanaan dan evaluasi audit yang tepat waktu003 85 90 90 90 0 : 0 -%

1673 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Cukai Direktorat CukaiTerwujudnya Pengendalian konsumsi dan produksi barang kena cukai dengan tetap mempertimbangkan aspek penerimaan cukai serta terciptanya institusi yang dapat memberikan pengawasan efektif dan pelayanan terbaik01

Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang cukai001 3 3 3 3 0 : 0 -IndeksIndeks kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor002 3,8 3,8 3,8 3,8 0 : 0 -IndeksRata-rata waktu pelayanan pengambilan pita cukai003 90 90 90 90 0 : 0Menit1674 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan Direktorat Fasilitas KepabeananTerciptanya Administrator di Bidang Fasilitas Kepabeanan yang Dapat Memberikan Dukungan Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Pendapatan

01Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan001 3 3 3 3 B : 03 -IndeksRata-rata persentase realisasi dari janji layanan fasilitas kepabeanan002 92 92 92 92 B : 03 -%

1675 Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai Direktorat Informasi Kepabeanan dan CukaiTerciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik berbasis teknologi informasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan

01Formulir 2.2 - 1

Kode


Jawab


Nama Kegiatan



( 3 )Target

2015


2016 2017 2018( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)Dukungan (PPP/ARG/KSST/MPI)Satuan( 8 )Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai001 70 70 70 70 B : 03 -%

Persentase downtime sistem pelayanan002 1 1 1 1 B : 03 ARG--%Persentase pengembangan sistem aplikasi sesuai dengan proses bisnis003 85 85 85 85 B : 03 -%1676 Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Internasional Direktorat Kepabeanan InternasionalTerciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan, Sesuai Dengan Standar Internasional

01Indeks penyelesaian rumusan kebijakan kerjasama internasional001 3 3 3 3 0 : 0 -IndeksPersentase partisipasi dalam rangka pembahasan kerjasama internasional di Bidang Kepabeanan dan Cukai002 90 90 90 90 0 : 0 -%

1677 Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan CukaiTerciptanya Administrasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang Tertib dan Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan

01Persentase penyelesaian peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai001 100 100 100 100 B : 03 -%Persentase penyelesaian piutang Bea dan Cukai yang diselesaikankepabeanan dan cukai002 78 78 78 78 B : 03 -%Persentase penanganan bantuan hukum, perkara, dan keberatan banding003 77 77 78 78 B : 03 -%Persentase berita negatif oleh media nasional yang terpercaya004 18 18 18 18 B : 03%

1678 Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai Direktorat Penyidikan dan PenindakanTerciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan

01Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)001 60 60 60 60 B : 03 -%Persentase operasi yang menghasilkan penindakan NPP (Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor)002 55 55 55 55 B : 03 -%Persentase operasi pengawasan yang menghasilkan 003 75 75 75 75 B : 03 -% Formulir 2.2 - 2

Kode


Jawab


Nama Kegiatan



( 3 )Target

2015


2016 2017 2018( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)Dukungan (PPP/ARG/KSST/MPI)Satuan( 8 )penindakan barang larangan dan pembatasan1679 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan Direktorat Teknis KepabeananTerwujudnya Pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif serta terciptanya pelayanan yang pasti di bidang kepabeanan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)

01Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang teknis kepabeanan001 3 3 3 3 N : 07 -IndeksIndeks Ketepatan waktu Pemutakhiran Database Nilai Pabean002 3,1 3,1 3,1 3,1 N : 07 -%Persentase jumlah pelaksanaan validasi terhadap jumlah permohonan pengakuan sebagai AEO yang memenuhi syarat administrasi003 50 50 50 50 N : 07%

1680 Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah Kantor WilayahTerciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan01

Persentase jumlah penerimaan Kepabeanan dan Cukai001 100 100 100 100 0 : 0 -%Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)002 60 60 60 60 0 : 0%

1681 Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah KPPBCTerciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat01Persentase jumlah penerimaan kepabeanan dan Cukai001 100 100 100 100 0 : 0 -%Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai002 80 80 80 80 0 : 0 -%

1682 Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai Utama KPUOptimalisasi Fungsi Utama DJBC Sebagai Fasilitator Perdagangan, Dukungan Industri, Penghimpunan Penerimaan dan Pelindung Masyarakat.01Persentase Jumlah Penerimaan Kepabeanan dan Cukai001 100 100 100 100 0 : 0 -%Waktu penyelesaian proses kepabeanan (Customs clearance time)002 3 3 3 3 0 : 0 -hariPersentase tindak lanjut atas temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai003 80 80 80 80 0 : 0%

Formulir 2.2 - 3

Kode


Jawab


Nama Kegiatan



( 3 )Target

2015


2016 2017 2018( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)Dukungan (PPP/ARG/KSST/MPI)Satuan( 8 )1683 Peningkatan Pelayanan Pangkalan Sarana Operasi PangsaropPeningkatan Produktivitas Sarana Pengawasan Untuk Kegiatan Intelijen, Penindakan dan Penyidikan01

Persentase jumlah kapal patroli yang laik laut001 75 75 75 75 0 : 0 -%Indeks kepuasan unit pengguna sarana operasi002 3,8 3,8 3,8 3,8 0 : 0Indeks1684 Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan Luar Negeri Perwakilan LNTerciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan, Sesuai Dengan Standar Internasional01

Persentase rumusan masukan untuk kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai001 80 80 80 80 0 : 0 -%1685 Perumusan Kebijakan di Bidang Kepatuhan Internal Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai

Peningkatan kepercayaan terhadap kinerja dan citra DJBC01Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang kepatuhan internal001 3 3 3 3 0 : 0 -IndeksRata-rata persentase tingkat efektivitas kegiatan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal002 85 85 85 85 0 : 0 -%

1686 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC Sekretariat Ditjen Bea dan CukaiTerciptanya Kinerja Kesekretariatan DJBC yang Efisien01Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja001 95 95 95 95 0 : 0 -%Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan002 100 100 100 100 0 : 0 -%Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat003 50 50 50 50 0 : 0 -%Keterangan :Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan PrioritasKolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender

Formulir 2.2 - 4

Kode


Jawab


Nama Kegiatan

(08) PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH


( 3 )Target

2015


2016 2017 2018( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)Dukungan (PPP/ARG/KSST/MPI)Satuan( 8 )1687 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah Direktorat Dana PerimbanganPeningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Transfer01

Indeks Pemerataan Keuangan Antar daerah (Indeks Williamson)001 0,76 0,76 0,76 0,76 N : 01indeksPersentase ketepatan jumlah transfer ke daerah002 99 99 99 99 N : 01 -Persentase1688 Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Efesiensi dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desentralisasi, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas Pembantuan01

Persentase penyajian informasi keuangan daerah tepat waktu001 100 100 100 100 B : 03 -persentasePersentase penyelesaian laporan hasil evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan serta perekonomian daerah sesuai rencana002 100 100 100 100 B : 03 -persentase

Persentase Pemda yang Menyampaikan LRA, Laporan Neraca, LO, dan GFS003 50 50 50 50 B : 03 -persentase1689 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di Bidang PDRD Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi DaerahOptimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah01 Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan001 90 90 90 90 N : 01 -persentase1690 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas DaerahPeningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Pinjaman Daerah, Hibah Daerah, Obligasi Daerah, dan Investasi Daerah01

Persentase jumlah kebijakan pembiayaan dan kapasitas daerah yang direalisasikan001 100 100 100 100 B : 03 -PersentasePersentase penyaluran dan hibah ke daerah sesuai rencana002 100 100 100 100 B : 03 -PersentasePersentase kelulusan peserta KKD/KKDK yang bersertifikat003 95 95 95 95 B : 03 ARG--Persentase1691 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perimbangan Keuangan Sekretariat Ditjen PerimbanganTingkat Efektifitas dan Efisiensi yang Tinggi Pada Semua Unit Eselon II di Ditjen Perimbangan Keuangan Dalam Rangka Menunjang Tercapainya Pencapaian Tujuan Strategis Ditjen Perimbangan Keuangan01

Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian 001 95 95 95 95 0 : 0 -Persentas Formulir 2.2 - 1

Kode


Jawab


Nama Kegiatan

(08) PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH


( 3 )Target

2015


2016 2017 2018( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)Dukungan (PPP/ARG/KSST/MPI)Satuan( 8 )output belanja ePersentase pegawai yang memenuhi standard jamlat002 50 50 50 50 0 : 0 -PersentaseRasio Penyelesaian pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana003 100 100 100 100 0 : 0 -PersentaseKeterangan :Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan PrioritasKolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender

Formulir 2.2 - 2

Kode


Jawab


Nama Kegiatan

(14) PROGRAM PENGELOLAAAN DAN PEMBIAYAAN UTANG


( 3 )Target

2015


2016 2017 2018( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)Dukungan (PPP/ARG/KSST/MPI)Satuan( 8 )1692 Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Utang Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen

Terwujudnya Pelaksanaan Penyelesaian Transaksi, Pencatatan, dan Pelaporan Utang Pemerintah yang Profesional, Efektif, Transparan, dan Akuntabel01Tingkat akurasi pembayaran kewajiban utang001 100 100 100 100 B : 03 -%1693 Pengelolaan Pembiayaan Syariah Direktorat Pembiayaan SyariahTerpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan APBN yang Aman Bagi Kesinambungan Fiskal Melalui Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (Sbsn)01Persentase penerbitan SBSN sesuai kebutuhan pembiayaan001 100 100 100 100 B : 03 ARG--%

1694 Pengelolaan Pinjaman Direktorat Pinjaman dan HibahTerpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan APBN yang Aman Melalui Pengadaan Pinjaman01Persentase pengadaan pinjaman program sesuai kebutuhan pembiayaan001 100 100 100 100 B : 03 -%

1695 Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Strategi dan Portofolio UtangPenyediaan Strategi Pengelolaan Utang yang Mempertimbangkan Aspek Biaya dan Risiko01

Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang.001 100 100 100 100 B : 03 -%1696 Pengelolaan Surat Utang Negara Direktorat Surat Utang NegaraTerpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan Apbn yang Aman Bagi Kesinambungan Fiskal Melalui Pengelolaan Surat Utang Negara (Sun)01

Persentase penerbitan SUN sesuai kebutuhan pembiayaan001 100 100 100 100 B : 03 ARG--%1697 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Utang Sekretariat Ditjen Pengelolaan Utang

Terwujudnya Pelayanan Teknis dan Administratif Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel01Indeks kepuasan pengguna layanan Setditjen.001 3,5 3,5 3,5 3,5 0 : 0 -IndeksPersentase penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja002 95 95 95 95 0 : 0 -%Persentase pegawai DJPU yang telah memenuhi standar hard competency dan soft competency003 85,5 85,5 85,5 85,5 0 : 0 -%

Keterangan :Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan PrioritasKolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender Formulir 2.2 - 1

Kode


Jawab


Nama Kegiatan

(09) PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA


( 3 )Target

2015


2016 2017 2018( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)Dukungan (PPP/ARG/KSST/MPI)Satuan( 8 )1698 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Direktorat Akuntansi dan PelaporanMenjamin Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Keuangan Negara01

Indeks Penyelesaian UU PP APBN Secara Tepat Waktu001 3 3 3 3 B : 03 -IndeksIndeks Jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal dengan opini audit yang baik002 3,88 3,88 3,88 3,88 B : 03 -IndeksPersentase (%) Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti003 100 100 100 100 B : 03 -%

1699 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pelaksanaan AnggaranMenjamin Kelancaran Pelaksanaan Apbn01 Persentase (%) penyerapan belanja negara dalam DIPA K/L001 91 91 91 90 B : 03 -%Indeks ketepatan waktu penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Spending Review002 3 3 3 3 B : 03 -IndeksPersentase (%) Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi Terkait Pelaksanaan Anggaran003 90 90 90 90 B : 03 -%

1700 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BluMewujudkan Penerapan Pengelolaan Keuangan Secara Efektif dan Efisien Oleh Satker Blu Sehingga Dapat Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanannya Kepada Masyarakat

01Persentase (%) Satker BLU yang Kinerjanya Baik001 94 94 94 94 0 : 0 -%Persentase (%) Penyelesaian Rancangan Penetapan Satker BLU002 100 100 100 100 0 : 0 -%Persentase (%) Satker BLU yang Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan003 100 100 100 100 0 : 0 -%

1701 Peningkatan Pengelolaan Kas Negara Direktorat Pengelolaan Kas NegaraOptimalisasi Idle Cash Pemerintah Menutup Cost Of Fund Pemerintah Dalam Pembiayaan Defisit Apbn01Jumlah Penerimaan dari Pengelolaan Kas001 2,6 2,6 2,6 2,6 B : 03 -Triliun RupiahIndeks Deviasi realisasi terhadap Perencanaan Saldo TSA Bulanan002 3 3 3 3 B : 03 -IndeksPersentase (%) Ketepatan Jumlah Penyediaan Dana Untuk Membiayai Pengeluaran Negara003 97 97 97 97 B : 03 -Persentase1702 Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman Direktorat Sistem Manajemen Mengoptimalkan Penerimaan APBN Hasil Penerusan Pinjaman Sehingga Mampu Mendukung Pengelolaan Keuangan Negara yang Berkelanjutan01

Formulir 2.2 - 1

Kode


Jawab


Nama Kegiatan



( 3 )Target

2015


2016 2017 2018( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)Dukungan (PPP/ARG/KSST/MPI)Satuan( 8 ) InvestasiPersentase Pencapaian Target Penerimaan Pokok dan Bunga Pinjaman dari Penerusan Pinjaman dan Hasil Restrukturisasi Penerusan Pinjaman001 90 90 90 90 B : 03 -%

Persentase (%) Penyediaan Dana Investasi Pemerintah, Penerusan Pinjaman, Kredit Program dan Pembiayaan Lainnya yang Disetujui secara Optimal002 100 100 100 100 B : 03 -%

Persentase (%) Penyaluran Dana di Bidang Investasi, Subsidi, dan Pembiayaan secara Optimal003 90 90 90 90 B : 03 -%1703 Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis Perbendaharaan Direktorat Sistem Perbendaharaan

Tersedianya sistem perbendaharaan yang mudah dan akuntabel serta sesuai dengan kebijakan pengelolaan perbendaharaan negara bagi stakeholder01

Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Harmonisasi Peraturan di Bidang Perbendaharaan Sesuai Dengan Penyelesaian Permasalahan dan Perkembnagan Proses Bisnis002 95 95 95 95 0 : 0 -%

Persentase (%) Jumlah Sistem Perbendaharaan yang Dihasilkan sesuai dengan Kebutuhan Stakeholders003 97 97 97 97 0 : 0 -%Persentase (%) Jumlah Peserta Diklat yang Lulus Ujian Sertifikasi Penyuluh Perbendaharaan004 85 85 85 85 0 : 0 -%

1704 Pengembangan Sistem Perbendaharaan Direktorat Transformasi PerbendaharaanMewujudkan Sistem Perbendaharaan Negara yang Modern01

Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Perangkat Regulasi yang Mendukung SPAN dan SAKTI001 100 100 100 100 B : 03 -100Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Aplikasi SPAN dan SAKTI002 100 100 100 100 B : 03 -%Persentase (%) Implementasi Strategi Pengelolaan Perubahan dalam rangka SPAN003 100 100 100 100 B : 03 -%

1705 Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaraMempercepat Penyaluran Dana APBN Kepada Stakeholders01

Persentase (%) SP2D yang Diterbitkan Tepat Waktu001 100 100 100 100 0 : 0 -%Nilai Kualitas LKPP Kuasa BUN KPPN002 92 92 92 92 0 : 0 -NilaiPersentase (%) Pemenuhan Sarana dan Prasarana 003 90 90 90 90 0 : 0 -% Formulir 2.2 - 2

Kode


Jawab


Nama Kegiatan



( 3 )Target

2015


2016 2017 2018( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)Dukungan (PPP/ARG/KSST/MPI)Satuan( 8 )sesuai Standarisasi1706 Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah Kanwil Ditjen.Meningkatkan Pemahaman Stakeholders Terhadap Ketentuan Pengelolaan Perbendaharaan01

Nilai Kualitas LKPP Tingkat Kanwil/UAPPA-W001 92 92 92 92 0 : 0 -NilaiPersentase (%) Penyerapan Belanja Negara Dalam DIPA K/L002 91 91 91 91 0 : 0 -%Persentase (%) Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai Standarisasi003 90 90 90 90 0 : 0 -%1707 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perbendaharaan Sekretariat Ditjen Perbendaharaan

Meningkatkan Pelayanan Kepada Stakeholders Dalam Proses Pencairan Dana Melalui Kppn Percontohan Sehingga Mendukung Pelaksanaan Belanja Negara Secara Optimal Kepada K/L01

Persentase (%) Jumlah Pejabat yang telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatannya001 95 95 95 95 0 : 0 -%Persentase (%) Jumlah Bisnis Proses yang telah Memiliki SOP002 90 90 90 90 0 : 0 -%Persentase (%) PenyerapanAnggaran dan Pencapaian Output Belanja Ditjen Perbendaharaan003 95 95 95 95 0 : 0 -%

Keterangan :Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan PrioritasKolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender

Formulir 2.2 - 3

Kode


Jawab


Nama Kegiatan

(10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG


( 3 )Target

2015


2016 2017 2018( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)Dukungan (PPP/ARG/KSST/MPI)Satuan( 8 )1708 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis dan Evaluasi di Bidang Barang Milik Negara Direktorat Barang Milik NegaraTerselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Negara yang Professional, Tertib, Optimal Serta Akuntabel01

Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang BMN001 100 100 100 100 B : 03%Deviasi nilai aset tetap antara LBMN dengan LKPP002 2 1,8 1,5 1,3 B : 03%Persentase Kepatuhan pelaporan BMN oleh K/L003 100 100 100 100 B : 03%1709 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi, dan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan

Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan yang Professional, Tertib, Optimal Serta Akuntabel01Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang KND001 100 100 100 100 B : 03%Indeks kinerja BUMN di bawah Kementerian Keuangan002 90 90 90 92 B : 03%Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan tepat waktu003 95 100 100 100 B : 03%

1710 Perumusan Peraturan Perundangan, Pemberian Bantuan Hukum serta Penyediaan Informasi Direktorat Hukum dan Hubungan dan MasyarakatMewujudkan Harmonisasi Peraturan, Pemberian Bantuan Hukum, Pendapat Hukum yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Djkn Serta Mampu Menjadi Penyedia Layanan Kepentingan Djkn dan Mitra Strategis di Lingkungan Kementerian Keuangan

01Persentase penyelesaian harmonisasi peraturan001 100 100 100 100 0 : 0%Persentase penyelesaian permohonan bantuan hukum dan pendapat hukum002 100 100 100 100 0 : 0%Indeks Kepuasan pengguna layanan kehumasan003 4,04 4,04 4,04 4,04 0 : 0Indeksasi1711 Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara Secara Professional, Efektif, Efisien, Transparan dan Dapat Dipertanggung-Jawabkan Sekaligus Mampu memberikan layanan informasi yang terpercaya bagi pemangku kepentingan DJKN dan mitra strategis dilingkungan Ke01

Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi001 90 95 100 105 B : 03Triliun RupiahJumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN002 350 325 300 183 B : 03Miliar RupiahPersentase penyelesaian pembangunan sistem 003 80 85 90 95 B : 03% Formulir 2.2 - 1

Kode


Jawab


Nama Kegiatan



( 3 )Target

2015


2016 2017 2018( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)Dukungan (PPP/ARG/KSST/MPI)Satuan( 8 )informasi pengelolaan kekayaan negara1712 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Lelang Direktorat LelangTerselenggaranya pelayanan lelang yang professional, tertib, tepat guna dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder01

Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang lelang001 100 100 100 100 0 : 0%Jumlah Pokok Lelang002 8,92 10,71 12,85 15,42 0 : 0Triliun RupiahJumlah Bea Lelang003 210 252 302,4 362,88 0 : 0 Miliar Rupiah1713 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Analisis, Supervisi, Evaluasi dan Rekomendasi Penilaian Direktorat PenilaianTerselenggaranya pelaksanaan penilaian kekayaan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan01Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang penilaian001 100 100 100 100 0 : 0%Persentase Penyelesaian Permohonan Penilaian BMN tepat waktu002 100 100 100 100 0 : 0%Persentase penilai internal DJKN yang bersertifikat pelatihan keahlian khusus003 30 50 65 75 0 : 0%

1714 Perumasan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lainDirektorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain

Terselenggaranya Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara yang Professional, Tertib, Tepat Guna dan Optimal Serta Mampu Membangun Citra Baik Bagi Stakeholder Serta Mampu Menyediakan Data Piutang Negara Secara Komprehensif dan kekayaan negara lain lain01

Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain001 100 100 100 100 B : 03%Recovery rate piutang K/L002 11 12 13 14 B : 03%Jumlah penerimanaan negara dari biaya administrasi pengurusan piutang negara dan pengelolaan kekayaan negara003 47,17 43,54 47,36 52,16 B : 03Miliar Rupiah

1715 Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja Kanwil DJKN Kantor WilayahTerselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal Serta Stakeholder di Wilayah 01

Formulir 2.2 - 2

Kode


Jawab


Nama Kegiatan



( 3 )Target

2015


2016 2017 2018( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)Dukungan (PPP/ARG/KSST/MPI)Satuan( 8 )Kerja Kanwil DjknNilai kekayaan negara yang diutilisasi001 2 2,5 3 3,5 0 : 0Triliun RupiahJumlah penerimaan negara dari biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang002 244,66 279,92 330,24 390,64 0 : 0Miliar RupiahPiutang Negara yang dapat diselesaikan (PNDS) dan Pokok Lelang003 9,27 11,06 13,2 15,77 0 : 0Triliun Rupiah1716 Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja KPKNL KPKNLTerselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal Serta Stakeholder Wilayah Kerja Kpknl

01Nilai kekayaan negara yang diutilisasi001 3 3,5 4 4,5 0 : 0Triliun RupiahJumlah penerimaan negara dari biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang002 229,48 261,71 308,39 364,42 0 : 0Miliar RupiahJumlah Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) dan pokok lelang003 6,09 7,23 8,61 10,26 0 : 0Triliun Rupiah1717 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Negara Sekretariat Ditjen Kekayaan Negara

Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Semua Unsur Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Memperlancar Pelaksanaan Tugas01Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat001 50 50 50 50 0 : 0 ARG-%Indeks kepuasan pengguna layanan002 75 75 75 75 0 : 0IndeksasiPersentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja003 95 95 95 95 0 : 0%


Formulir 2.2 - 3

Kode


Jawab


Nama Kegiatan

(04) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DI BIDANG KEUANGAN NEGARA


( 3 )Target

2015


2016 2017 2018( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)Dukungan (PPP/ARG/KSST/MPI)Satuan( 8 )1731 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi01Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan001 0,88 0,94 1 1,06 0 : 0 -%Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik002 86 86 87 87 0 : 0 -%

1732 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Pusdiklat Anggaran dan PerbendaharaanMengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi01

Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan001 0,18 0,2 0,21 0,22 0 : 0 -%Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik002 90,5 91 91,5 92 0 : 0 -%Persentase Peningkatan Kompetensi SDM003 10 12 15 15 0 : 0 -%1733 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai Pusdiklat Bea dan CukaiMengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi01Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan001 0,36 0,52 0,56 0,59 0 : 0 -%Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik002 90,5 91 91,5 92 0 : 0 -%Persentase Peningkatan Kompetensi SDM003 10 12 15 15 0 : 0 -%1734 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi01Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan001 0,15 0,21 0,22 0,23 0 : 0 -%Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik002 90,5 91 91,5 92 0 : 0 -%Persentase Peningkatan Kompetensi SDM003 10 12 15 15 0 : 0 -%1735 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

Pusdiklat Keuangan UmumMengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi01Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan001 0,34 0,36 0,39 0,41 0 : 0 -%Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik002 87 88 89 90 0 : 0 -%Persentase Peningkatan Kompetensi SDM003 10 12 15 15 0 : 0 -Persen Formulir 2.2 - 1

Kode


Jawab


Nama Kegiatan

(04) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DI BIDANG KEUANGAN NEGARA


( 3 )Target

2015


2016 2017 2018( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)Dukungan (PPP/ARG/KSST/MPI)Satuan( 8 )(%)1736 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan Pusdiklat PajakMengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi01

Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan001 0,68 0,73 0,78 0,85 0 : 0 -%Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik002 90,5 91 91,5 92 0 : 0 -%Persentase Peningkatan Kompetensi SDM003 10 12 15 15 0 : 0 -%1737 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pasca Sarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan Pusdiklat Pengembangan SDMMengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi01Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan001 0,92 0,79 0,84 0,89 0 : 0 ARG-%Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik002 97 97 97 98 0 : 0 -%Persentase Peningkatan Kompetensi SDM003 10 12 15 15 0 : 0 -%1738 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi01Persentase lulusan Program Diploma Keuangan dengan Predikat Minimal Baik001 90 90 90 90 0 : 0 ARG-%Persentase Realisasi Layanan BLU002 95 95 95 95 0 : 0 -%1739 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi01Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat001 82 83 84 85 0 : 0 -%Persentase Pegawai yg Memenuhi Standar Jamlat002 50 50 50 50 0 : 0 ARG-%Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja003 95 95 95 95 0 : 0 -%


Formulir 2.2 - 2

Kode


Jawab


Nama Kegiatan

(11) PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL


( 3 )Target

2015


2016 2017 2018( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)Dukungan (PPP/ARG/KSST/MPI)Satuan( 8 )1740 Perumusan Kebijakan APBN Pusat Kebijakan APBNTersedianya Rekomendasi Kebijakan APBN yang Sustainable Untuk Mendukung Pembangunan Nasional01

Persentase rekomendasi kebijakan APBN yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan001 82 82 82 82 B : 03 -%Deviasi proyeksi indikator kebijakan APBN002 5 5 5 5 B : 03 -%1741 Perumusan Kebijakan Ekonomi Pusat Kebijakan Ekonomi Makro

Terwujudnya Kebijakan Ekonomi Makro yang Antisipatif dan Responsif yang Dapat Mendukung Stabilisasi dan Mendorong Pertumbuhan Perekonomian01

Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi makro yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan001 83 83 83 83 B : 03 -%Deviasi proyeksi indikator kebijakan ekonomi makro002 5 5 5 5 B : 03 -%

1742 Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan MultilateralTersedianya Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Kerja sama Multilateral yang terpercaya dan optimal dalam rangka mendukung terwujudnya stabilitas ekonomi nasional

01Persentase rekomendasi kebijakan pembiayaan perubahan iklim dan multilateral yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan001 81 81 81 81 0 : 0 -%Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional002 25 25 25 25 0 : 0 -%

1743 Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBP Pusat Kebijakan Pendapatan NegaraTersedianya Rekomendasi dan Rumusan Kebijakan Pendapatan Negara yang Mendukung Terwujudnya Kebijakan Fiskal01

Persentase rekomendasi kebijakan pendapatan negara yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan001 82 82 82 82 B : 03 -%1744 Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan Pusat Pengelolaan Risiko FiskalTerwujudnya Pengelolaan Risiko Fiskal yang Antisipatif dan Responsif yang Dapat Mendukung Stabilisasi Serta Mendorong Pertumbuhan Perekonomian

01Persentase rekomendasi kebijakan pengelolaan risiko fiskal yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan001 86 86 86 86 B : 03%

Formulir 2.2 - 1

Kode


Jawab


Nama Kegiatan

(11) PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL


( 3 )Target

2015


2016 2017 2018( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)Dukungan (PPP/ARG/KSST/MPI)Satuan( 8 )Jumlah rekomendasi kebijakan dalam rangka mitigasi risiko fiskal002 23 23 23 23 B : 03rekomendasi1745 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kebijakan Fiskal Sekretariat BKFTerwujudnya Organisasi BKF yang Efektif Dengan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan dan Dukungan Pelayanan Prima01

Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja001 95 95 95 95 0 : 0 -%Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat002 60 60 60 60 0 : 0 -%Tingkat Kepuasan Layanan Kesekretariatan003 3,3 3,3 3,3 3,3 0 : 0 -Indeks5135 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral

Tersedianya Kebijakan dan Program Kerja sama Internasional, Regional dan Bilateral yang terpercaya dan optimal dalam rangka mendukung terwujudnya stabilitas01

Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan regional dan bilateral001 25 25 25 25 0 : 0%Keterangan :Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan PrioritasKolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender

Formulir 2.2 - 2

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)

B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)Lokasi

Rupiah (11) (13)(12)PLN+PDN JumlahAlokasi


2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)

1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

0,0 7.353,7 7.721,4 8.107,57.353,7 8.512,90,06.913,5 0,0

Efektifitas Dalam Pelayanan dan Penyelesaian Masalah Hukum 0,0 6.913,5 7.259,1 7.622,16.913,5 8.003,20,06.913,5 0,001 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Hak Uji Materiil UU yang Dimenangkan 0,0 6.913,5 7.259,1 7.622,16.913,5 8.003,20,06.913,5 0,0001Layanan Bantuan Hukum 0,0 6.857,3 7.200,2 7.560,26.857,3 7.938,20,06.857,3OU 0,0001

0,0 6.857,3 7.200,2 7.560,26.857,3 7.938,20,06.857,3 Pusat0,0Laporan Kegiatan dan Pembinaan 0,0 56,1 58,9 61,956,1 65,00,056,1OP 0,00020,0 56,1 58,9 61,956,1 65,00,056,1 Pusat0,0Tingkat Kepercayaan stakeholder yang tinggi dalam pelayanan dan penyelesaian masalah hukum 0,0 440,3 462,3 485,4440,3 509,70,00,0 0,002

Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Telaahan Kasus Hukum 0,0 196,4 206,2 216,5196,4 227,30,00,0 0,0002 Layanan Telaahan Hukum 0,0 196,4 206,2 216,5196,4 227,30,00,0OU 0,0xx10,0 196,4 206,2 216,5196,4 227,30,00,0 Pusat0,0Indeks Ketepatan Waktu Pemberian Konsultasi Hukum Kepada Saksi atau Ahli 0,0 243,9 256,1 268,9243,9 282,30,00,0 0,0003

Layanan Konsultasi Hukum 0,0 243,9 256,1 268,9243,9 282,30,00,0OU 0,0xx20,0 243,9 256,1 268,9243,9 282,30,00,0 Pusat0,0

1626 Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan di Bidang Keuangan Negara

0,0 28.696,4 30.131,2 31.637,828.696,4 33.219,70,026.748,7 0,0

Tercapainya Peningkatan Persepsi Positif Kemenkeu di Mata Publik 0,0 28.696,4 30.131,2 31.637,828.696,4 33.219,70,026.748,7 0,001Persentase Opini Positif Pemberitaan Kementerian Keuangan pada Media 0,0 28.696,4 30.131,2 31.637,828.696,4 33.219,70,026.748,7 0,0001 Laporan Analisis dan Strategi Komunikasi 0,0 3.252,4 3.415,0 3.585,83.252,4 3.765,10,00,0OU 0,0001

0,0 3.252,4 3.415,0 3.585,83.252,4 3.765,10,00,0 Pusat0,0Laporan Pengendalian Program Komunikasi 0,0 709,8 745,3 782,5709,8 821,70,02.014,5OU 0,0002Formulir 2.3 - 1

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 709,8 745,3 782,5709,8 821,70,02.014,5 Pusat0,0Layanan Komunikasi dan Informasi 0,0 24.734,2 25.970,9 27.269,524.734,2 28.632,90,024.734,2OU 0,00030,0 24.734,2 25.970,9 27.269,524.734,2 28.632,90,024.734,2 Pusat0,0

1627 Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan

0,0 5.301,6 5.566,7 5.845,05.301,6 6.137,30,05.301,6 0,0

Efektifitas Dalam Penelaahan dan Perumusan Hukum 0,0 4.902,2 5.147,3 5.404,74.902,2 5.674,90,04.902,2 0,001Waktu Rata-rata Penyelesaian RPMK/RKMK 0,0 4.902,2 5.147,3 5.404,74.902,2 5.674,90,04.902,2 0,0001 Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Pajak dan Kepabeanan 0,0 1.087,3 1.141,7 1.198,81.087,3 1.258,70,01.087,3OU 0,0001

0,0 1.087,3 1.141,7 1.198,81.087,3 1.258,70,01.087,3 Pusat0,0Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan PNBP0,0 1.051,8 1.104,3 1.159,61.051,8 1.217,50,01.051,8OU 0,00020,0 1.051,8 1.104,3 1.159,61.051,8 1.217,50,01.051,8 Pusat0,0Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Kekayaan Negara dan Perusahaan 0,0 652,6 685,3 719,5652,6 755,50,0652,6OU 0,00030,0 652,6 685,3 719,5652,6 755,50,0652,6 Pusat0,0Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Pengelolaan Utang 0,0 1.058,0 1.110,9 1.166,41.058,0 1.224,80,01.058,0OU 0,00040,0 1.058,0 1.110,9 1.166,41.058,0 1.224,80,01.058,0 Pusat0,0Layanan Biro Hukum di Bidang Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian 0,0 1.052,5 1.105,1 1.160,41.052,5 1.218,40,01.052,5OU 0,00050,0 1.052,5 1.105,1 1.160,41.052,5 1.218,40,01.052,5 Pusat0,0Tingkat Kepercayaan stakeholder yang tinggi dalam pelayanan dan penyelesaian masalah hukum 0,0 399,4 419,3 440,3399,4 462,30,0399,4 0,002

Waktu Rata-rata Pengunggahan PMK ke website JDIH 0,0 399,4 419,3 440,3399,4 462,30,0399,4 0,0002 Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 0,0 399,4 419,3 440,3399,4 462,30,0399,4OP 0,0007Formulir 2.3 - 2

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 399,4 419,3 440,3399,4 462,30,0399,4 Pusat0,0

1628 Pembinaan dan Penataan Organisasi,Tata Laksana dan Jabatan Fungsional

0,0 7.685,2 8.069,4 8.472,97.685,2 8.896,50,07.685,2 0,0Mewujudkan Organisasi,Ketalaksanaan dan Jabatan Fungsional yang Tepat, Efektif dan Efisien Pada Semua Satuan Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan0,0 7.685,2 8.069,4 8.472,97.685,2 8.896,50,07.685,2 0,001

Persentase Penyelesaian Penataan/Modernisasi Organisasi Kemenkeu 0,0 5.332,2 5.598,8 5.878,85.332,2 6.172,70,05.332,2 0,0001 Dokumen Organisasi 0,0 664,8 698,1 733,0664,8 769,60,0664,8OU 0,00010,0 664,8 698,1 733,0664,8 769,60,0664,8 Pusat0,0Dokumen Uraian Jabatan dan Analisis Beban Kerja 0,0 1.127,2 1.183,5 1.242,71.127,2 1.304,80,01.127,2OU 0,00020,0 1.127,2 1.183,5 1.242,71.127,2 1.304,80,01.127,2 Pusat0,0Layanan Keorganisasian 0,0 3.540,2 3.717,2 3.903,13.540,2 4.098,30,03.540,2OU 0,00070,0 3.540,2 3.717,2 3.903,13.540,2 4.098,30,03.540,2 Pusat0,0Jumlah SOP Link Kemenkeu 0,0 1.611,1 1.691,7 1.776,31.611,1 1.865,10,01.611,1 0,0002 Dokumen Ketatalaksanaan 0,0 1.611,1 1.691,7 1.776,31.611,1 1.865,10,01.611,1OU 0,00030,0 1.611,1 1.691,7 1.776,31.611,1 1.865,10,01.611,1 Pusat0,0Persentase Pengembangan Jabatan Fungsional 0,0 741,8 778,9 817,8741,8 858,70,0741,8 0,0003 Dokumen Jabatan Fungsional 0,0 324,4 340,6 357,7324,4 375,50,0324,4OU 0,00040,0 324,4 340,6 357,7324,4 375,50,0324,4 Pusat0,0Dokumen Percepatan Pemberantasan Korupsi 0,0 417,4 438,3 460,2417,4 483,20,0417,4OU 0,00060,0 417,4 438,3 460,2417,4 483,20,0417,4 Pusat0,0

1629 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran

0,0 61.896,3 64.990,0 68.239,561.896,3 71.651,40,065.225,5 0,0

Mewujudkan organisasi, ketatalaksanaan dan jabatan fungsional yang tepat, efektif, dan efisien pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan0,0 61.896,3 64.990,0 68.239,561.896,3 71.651,40,065.225,5 0,001

Indeks Opini BPK atas LK-BA 015 0,0 3.250,5 3.413,0 3.583,73.250,5 3.762,90,03.250,5 0,0001 Formulir 2.3 - 3

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)Dokumen Laporan Keuangan Kementerian Keuangan 0,0 3.250,5 3.413,0 3.583,73.250,5 3.762,90,03.250,5OU 0,0006

0,0 3.250,5 3.413,0 3.583,73.250,5 3.762,90,03.250,5 Pusat0,0Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja Kementerian Keuangan 0,0 58.645,8 61.576,9 64.655,858.645,8 67.888,60,061.975,0 0,0002 Dokumen Perencanaan Kementerian Keuangan 0,0 1.661,7 1.744,8 1.832,01.661,7 1.923,60,01.661,7OU 0,00020,0 1.661,7 1.744,8 1.832,01.661,7 1.923,60,01.661,7 Pusat0,0Dokumen Penganggaran Kementerian Keuangan 0,0 4.822,3 5.063,4 5.316,64.822,3 5.582,40,05.913,9OU 0,00030,0 4.822,3 5.063,4 5.316,64.822,3 5.582,40,05.913,9 Pusat0,0Dokumen Perbendaharaan Kementerian Keuangan 0,0 2.365,1 2.483,4 2.607,52.365,1 2.737,90,02.365,1OU 0,00040,0 2.365,1 2.483,4 2.607,52.365,1 2.737,90,02.365,1 Pusat0,0Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0304,5OU 0,00050,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0304,5 Pusat0,0Layanan Dukungan Manajemen 0,0 49.796,6 52.285,3 54.899,649.796,6 57.644,60,051.729,9OP 0,00070,0 49.796,6 52.285,3 54.899,649.796,6 57.644,60,051.729,9 Pusat0,0

1630 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan

0,0 7.403,0 7.773,2 8.161,97.403,0 8.570,00,07.403,0 0,0Efektifitas Layanan dan Dukungan Dalam Pengelolaan Perlengkapan 0,0 5.382,0 5.651,1 5.933,75.382,0 6.230,30,05.382,0 0,001Persentase hasil analisis pemenuhan kebutuhan BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagai dasar penyusunan anggaran Kementerian Keuangan

0,0 2.035,8 2.137,6 2.244,42.035,8 2.356,70,02.035,8 0,0001Dokumen Perencanaan Barang Milik Negara 0,0 2.035,8 2.137,6 2.244,42.035,8 2.356,70,02.035,8OU 0,0001

0,0 2.035,8 2.137,6 2.244,42.035,8 2.356,70,02.035,8 Pusat0,0Rasio Utilisasi aset Kementerian Keuangan terhadap total aset 0,0 3.346,2 3.513,5 3.689,23.346,2 3.873,70,03.346,2 0,0003 Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara 0,0 1.526,5 1.602,8 1.683,01.526,5 1.767,10,01.526,5OU 0,00030,0 1.526,5 1.602,8 1.683,01.526,5 1.767,10,01.526,5 Pusat0,0 Formulir 2.3 - 4

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)Dokumen Penatausahaan Barang Milik Negara 0,0 1.819,7 1.910,7 2.006,21.819,7 2.106,50,01.819,7OU 0,0004

0,0 1.819,7 1.910,7 2.006,21.819,7 2.106,50,01.819,7 Pusat0,0Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dalam layanan pengelolaan perlengkapan 0,0 2.021,0 2.122,1 2.228,22.021,0 2.339,60,02.021,0 0,002Persentase paket tender yang dilaksanakan ULP Kantor Pusat Sekretariat Jenderal yang mendapatkan pemenang

0,0 2.021,0 2.122,1 2.228,22.021,0 2.339,60,02.021,0 0,0002Dokumen Layanan Pengadaan 0,0 2.021,0 2.122,1 2.228,22.021,0 2.339,60,02.021,0OU 0,0002

0,0 2.021,0 2.122,1 2.228,22.021,0 2.339,60,02.021,0 Pusat0,0

1631 Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM

0,0 33.579,0 35.257,9 37.020,833.579,0 38.871,90,034.370,5 0,0Efektivitas Layanan dan Dukungan di Bidang Kepegawaian, Serta Tingkat Kepercayaan Stakeholder yang Tinggi Dalam Layanan Kepegawaian0,0 33.579,0 35.257,9 37.020,833.579,0 38.871,90,034.370,5 0,001

Persentase Jumlah Pegawai Baru Sesuai Kebutuhan Kebutuhan 0,0 22.269,2 23.382,7 24.551,822.269,2 25.779,40,022.269,2 0,0001 Dokumen Perencanaan dan Pengadaan SDM 0,0 22.269,2 23.382,7 24.551,822.269,2 25.779,40,022.269,2OU 0,00010,0 22.269,2 23.382,7 24.551,822.269,2 25.779,40,022.269,2 Pusat0,0Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatannya 0,0 11.309,8 11.875,2 12.469,011.309,8 13.092,50,012.101,2 0,0002 Dokumen Pengembangan SDM 0,0 6.340,8 6.657,8 6.990,76.340,8 7.340,20,07.132,3OU 0,00020,0 6.340,8 6.657,8 6.990,76.340,8 7.340,20,07.132,3 Pusat0,0Layanan Data dan Informasi SDM 0,0 1.518,5 1.594,4 1.674,21.518,5 1.757,90,01.518,5OU 0,00030,0 1.518,5 1.594,4 1.674,21.518,5 1.757,90,01.518,5 Pusat0,0Dokumen Mutasi Pangkat dan Pensiun 0,0 1.430,3 1.501,8 1.576,91.430,3 1.655,80,01.430,3OU 0,00040,0 1.430,3 1.501,8 1.576,91.430,3 1.655,80,01.430,3 Pusat0,0Dokumen Penegakan Disiplin dan Administrasi Umum 0,0 2.020,2 2.121,2 2.227,32.020,2 2.338,60,02.020,2OU 0,00050,0 2.020,2 2.121,2 2.227,32.020,2 2.338,60,02.020,2 Pusat0,0 Formulir 2.3 - 5

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


1632 Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian

0,0 5.622.911,3 5.904.056,8 6.199.259,75.622.911,3 6.509.222,70,05.602.374,9 0,0

Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan 0,0 5.622.911,3 5.904.056,8 6.199.259,75.622.911,3 6.509.222,70,05.602.374,9 0,001Persentase Pemeliharaan fisik gedung dan sarananya di lingkungan Kantor pusat kementerian keuangan 0,0 5.568.601,2 5.847.031,2 6.139.382,85.568.601,2 6.446.352,00,05.568.601,2 0,0001 Layanan Perkantoran 0,0 5.467.928,2 5.741.324,6 6.028.390,95.467.928,2 6.329.810,50,05.467.928,2OU 0,0994

0,0 5.467.928,2 5.741.324,6 6.028.390,95.467.928,2 6.329.810,50,05.467.928,2 Pusat0,0Gedung/Bangunan 0,0 100.672,9 105.706,6 110.991,9100.672,9 116.541,50,0100.672,9OU 0,09980,0 100.672,9 105.706,6 110.991,9100.672,9 116.541,50,0100.672,9 Pusat0,0Persentase pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat Jenderal 0,0 37.727,5 39.613,8 41.594,537.727,5 43.674,20,017.191,1 0,0002

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 2.155,9 2.263,7 2.376,92.155,9 2.495,70,02.155,9OU 0,09960,0 2.155,9 2.263,7 2.376,92.155,9 2.495,70,02.155,9 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 35.571,6 37.350,1 39.217,635.571,6 41.178,50,015.035,2OU 0,09970,0 35.571,6 37.350,1 39.217,635.571,6 41.178,50,015.035,2 Pusat0,0Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat Jenderal 0,0 16.582,6 17.411,7 18.282,316.582,6 19.196,40,016.582,6 0,0003 Dokumen Keuangan 0,0 3.219,1 3.380,0 3.549,13.219,1 3.726,50,03.219,1OU 0,00030,0 3.219,1 3.380,0 3.549,13.219,1 3.726,50,03.219,1 Pusat0,0Laporan Kegiatan dan Pembinaan 0,0 13.363,5 14.031,7 14.733,313.363,5 15.469,90,013.363,5OU 0,00070,0 13.363,5 14.031,7 14.733,313.363,5 15.469,90,013.363,5 Pusat0,0

1633 Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan

0,0 8.701,9 9.137,0 9.593,88.701,9 10.073,60,08.473,5 0,0

Efektivitas Pengelolaan Administrasi Kebijakan dan Layanan Kesekretariatan Menteri Keuangan 0,0 6.472,6 6.796,3 7.136,16.472,6 7.492,90,06.387,3 0,001Indeks Kepuasan Menteri Keuangan 0,0 6.472,6 6.796,3 7.136,16.472,6 7.492,90,06.387,3 0,0001 Layanan Pengembangan dan 0,0 274,0 287,7 302,1274,0 317,20,066,8OU 0,0003 Formulir 2.3 - 6

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)Peningkatan Kapasitas SDM

0,0 274,0 287,7 302,1274,0 317,20,066,8 Pusat0,0Layanan Perkantoran 0,0 6.058,5 6.361,5 6.679,56.058,5 7.013,50,06.058,5OP 0,09940,0 6.058,5 6.361,5 6.679,56.058,5 7.013,50,06.058,5 Pusat0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 50,0 52,5 55,150,0 57,90,0162,0OP 0,09960,0 50,0 52,5 55,150,0 57,90,0162,0 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 90,1 94,6 99,390,1 104,30,0100,0OP 0,09970,0 90,1 94,6 99,390,1 104,30,0100,0 Pusat0,0Efektivitas Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Serta Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan 0,0 1.903,5 1.998,7 2.098,61.903,5 2.203,60,01.832,1 0,002

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Kebijakan Menteri Keuangan Hasil Rapat Pimpinan 0,0 1.903,5 1.998,7 2.098,61.903,5 2.203,60,01.832,1 0,0002 Laporan Pelaksanaan Kebijakan 0,0 1.903,5 1.998,7 2.098,61.903,5 2.203,60,01.832,1OU 0,00020,0 1.903,5 1.998,7 2.098,61.903,5 2.203,60,01.832,1 Pusat0,0Efektivitas Implementasi Startegi dan Kinerja Kementerian Keuangan 0,0 325,8 342,0 359,1325,8 377,10,0254,1 0,003

Tingkat Efektifitas Implementasi Strategi (Skala 6) 0,0 325,8 342,0 359,1325,8 377,10,0254,1 0,0003 Laporan Pengelolaan Kinerja Kementerian Keuangan 0,0 325,8 342,0 359,1325,8 377,10,0254,1OU 0,00050,0 325,8 342,0 359,1325,8 377,10,0254,1 Pusat0,0

1634 Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

0,0 366.728,0 385.064,4 404.317,6366.728,0 424.533,50,0370.094,9 0,0

Efektifitas Layanan dan Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kekayaan Negara0,0 271.676,3 285.260,1 299.523,1271.676,3 314.499,30,0271.676,3 0,001

Persentase Integrasi TIK Kementerian Keuangan 0,0 271.676,3 285.260,1 299.523,1271.676,3 314.499,30,0271.676,3 0,0001 Integrasi Sistem Manajemen Keuangan Negara dan Dukungan Transformasi Kelembagaan 0,0 271.676,3 285.260,1 299.523,1271.676,3 314.499,30,0271.676,3OU 0,0008Formulir 2.3 - 7

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)Bidang TIK

0,0 271.676,3 285.260,1 299.523,1271.676,3 314.499,30,0271.676,3 Pusat0,0Peningkatan Kepercayaan Stakeholder Dalam Layanan TIK 0,0 95.051,7 99.804,3 104.794,595.051,7 110.034,30,098.418,6 0,002Persentase Pencapaian Layanan terhadap Ketentuan yang Disepakati pada Katalog Layanan 0,0 95.051,7 99.804,3 104.794,595.051,7 110.034,30,098.418,6 0,0002 Tata Kelola di Bidang Teknologi Informasi Komunikasi 0,0 2.842,5 2.984,7 3.133,92.842,5 3.290,60,02.842,5OU 0,0002

0,0 2.842,5 2.984,7 3.133,92.842,5 3.290,60,02.842,5 Pusat0,0Layanan Teknologi Informasi Komunikasi 0,0 63.302,1 66.467,2 69.790,563.302,1 73.280,10,063.302,1OU 0,00030,0 63.302,1 66.467,2 69.790,563.302,1 73.280,10,063.302,1 Pusat0,0Layanan Penilaian Angka Kredit Fungsional Pranata Komputer 0,0 1.003,7 1.053,9 1.106,61.003,7 1.161,90,01.003,7OU 0,00040,0 1.003,7 1.053,9 1.106,61.003,7 1.161,90,01.003,7 Pusat0,0Layanan Perkantoran 0,0 27.419,9 28.790,8 30.230,427.419,9 31.741,90,031.135,7OP 0,09940,0 27.419,9 28.790,8 30.230,427.419,9 31.741,90,031.135,7 Pusat0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 349,0 366,4 384,8349,0 404,00,00,0OU 0,09960,0 349,0 366,4 384,8349,0 404,00,00,0 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 134,6 141,3 148,3134,6 155,80,0134,6OP 0,09970,0 134,6 141,3 148,3134,6 155,80,0134,6 Pusat0,0

1635 Pengelolaan Investasi Pemerintah 52.143,7 54.226,5 56.937,9 59.784,82.082,7 62.774,00,054.156,1 0,0Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana Investasi Pemerintah 52.143,7 54.226,5 56.937,9 59.784,82.082,7 62.774,00,054.156,1 0,001Jumlah Penyaluran Investasi Reguler 41.300,2 43.383,0 45.552,2 47.829,82.082,7 50.221,30,043.312,6 0,0001 Layanan Investasi 33.544,6 33.544,6 35.221,9 36.982,90,0 38.832,10,033.544,6OU 0,0007

33.544,6 33.544,6 35.221,9 36.982,90,0 38.832,10,033.544,6 Pusat0,0Layanan Perkantoran 7.332,1 9.414,9 9.885,7 10.380,02.082,7 10.898,90,09.344,5OP 0,09947.332,1 9.414,9 9.885,7 10.380,02.082,7 10.898,90,09.344,5 Pusat0,0Perangkat Pengolah Data dan 369,5 369,5 388,0 407,40,0 427,70,0369,5OP 0,0996 Formulir 2.3 - 8

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)Komunikasi

369,5 369,5 388,0 407,40,0 427,70,0369,5 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 54,0 54,0 56,7 59,50,0 62,50,054,0OP 0,099754,0 54,0 56,7 59,50,0 62,50,054,0 Pusat0,0Pencapaian Target PNBP 10.843,5 10.843,5 11.385,7 11.954,90,0 12.552,70,010.843,5 0,0002 Layanan Dukungan Manajemen 10.843,5 10.843,5 11.385,7 11.954,90,0 12.552,70,010.843,5OP 0,0002

10.843,5 10.843,5 11.385,7 11.954,90,0 12.552,70,010.843,5 Pusat0,0

1636 Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

0,0 27.497,4 25.722,3 27.008,424.497,4 28.358,93.000,019.872,5 0,0

Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Instansi Pemerintah Lain0,0 23.105,7 24.260,9 25.474,023.105,7 26.747,70,015.813,5 0,001

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan LPSE Kementerian Keuangan (Skala 5) 0,0 22.063,1 23.166,3 24.324,622.063,1 25.540,90,014.385,1 0,0001 Layanan Registrasi dan Verifikasi 0,0 246,1 258,4 271,3246,1 284,90,0246,1OU 0,00030,0 246,1 258,4 271,3246,1 284,90,0246,1 Pusat0,0Layanan Sertifikasi Digital 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0219,6OU 0,00040,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0219,6 Pusat0,0Laporan Monitoring dan 0,0 690,9 725,4 761,7690,9 799,80,0690,9OU 0,00050,0 690,9 725,4 761,7690,9 799,80,0690,9 Pusat0,0Laporan Layanan Pengguna 0,0 91,7 96,2 101,091,7 106,10,091,7OU 0,00100,0 91,7 96,2 101,091,7 106,10,091,7 Pusat0,0Layanan Publikasi dan Kerjasama 0,0 683,3 717,5 753,3683,3 791,00,0683,3OU 0,00110,0 683,3 717,5 753,3683,3 791,00,0683,3 Pusat0,0Layanan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,0 600,7 630,8 662,3600,7 695,40,0600,7OU 0,00120,0 600,7 630,8 662,3600,7 695,40,0600,7 Pusat0,0Laporan Pembinaan Penerapan LPSE di Daerah 0,0 3.997,8 4.197,7 4.407,63.997,8 4.628,00,03.997,8OU 0,0013

Formulir 2.3 - 9

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 3.997,8 4.197,7 4.407,63.997,8 4.628,00,03.997,8 Pusat0,0Laporan Kegiatan dan Pembinaan 0,0 12,0 12,6 13,212,0 13,90,012,0OU 0,00190,0 12,0 12,6 13,212,0 13,90,012,0 Pusat0,0Layanan Perkantoran 0,0 8.796,3 9.236,1 9.697,98.796,3 10.182,80,06.614,5OP 0,09940,0 8.796,3 9.236,1 9.697,98.796,3 10.182,80,06.614,5 Pusat0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 612,8 643,4 675,6612,8 709,40,0906,1OP 0,09960,0 612,8 643,4 675,6612,8 709,40,0906,1 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 322,4 338,5 355,4322,4 373,20,0322,4OP 0,09970,0 322,4 338,5 355,4322,4 373,20,0322,4 Pusat0,0Laporan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen (SPAM KODOK) 0,0 317,5 333,4 350,0317,5 367,50,00,0OU 0,0xx10,0 317,5 333,4 350,0317,5 367,50,00,0 Pusat0,0Laporan Pembinaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) 0,0 5.691,6 5.976,2 6.275,05.691,6 6.588,80,00,0OU 0,0xx20,0 5.691,6 5.976,2 6.275,05.691,6 6.588,80,00,0 Pusat0,0Persentase Pengembangan Kebijakan dan Sistem Pengadaan 0,0 1.042,5 1.094,6 1.149,41.042,5 1.206,80,01.428,4 0,0002 Kebijakan e-procurement 0,0 746,2 783,5 822,6746,2 863,80,0937,6OU 0,00060,0 746,2 783,5 822,6746,2 863,80,0937,6 Pusat0,0Laporan Sistem Aplikasi dan Infrastruktur Sistem 0,0 296,3 311,2 326,7296,3 343,10,0490,8OU 0,00070,0 296,3 311,2 326,7296,3 343,10,0490,8 Pusat0,0Tercapainya Good Governance Guna Mendukung Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan 0,0 4.391,8 1.461,4 1.534,41.391,8 1.611,23.000,04.059,0 0,002

Persentase Penyelesaian Layanan dan Dukungan Bagi Proses Penyempurnaan Manajemen Keuangan Pemerintah Serta Terlaksananya Pengembangan Sistem Manajemen Keuangan Pemerintah0,0 4.391,8 1.461,4 1.534,41.391,8 1.611,23.000,04.059,0 0,0003

Layanan PSSU - GFMRAP 0,0 1.204,7 1.264,9 1.328,11.204,7 1.394,60,01.204,7OU 0,0015 Formulir 2.3 - 10

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 1.204,7 1.264,9 1.328,11.204,7 1.394,60,01.204,7 Pusat0,0Layanan Kegiatan PSSU - GFMRAP 0,0 174,7 183,5 192,6174,7 202,30,0174,7OU 0,00160,0 174,7 183,5 192,6174,7 202,30,0174,7 Pusat0,0Konsultan Kerjasama International 0,0 3.012,4 13,0 13,712,4 14,43.000,02.679,6OU 0,00170,0 3.012,4 13,0 13,712,4 14,43.000,02.679,6 Pusat0,0

1637 Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik

0,0 20.660,6 21.693,6 22.778,320.660,6 23.917,20,019.984,7 0,0

Meningkatkan Kualitas Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik yang Akuntabel 0,0 8.937,4 9.384,3 9.853,58.937,4 10.346,20,08.261,5 0,001 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan PPAJP (skala 5) 0,0 8.937,4 9.384,3 9.853,58.937,4 10.346,20,08.261,5 0,0001 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 0,0 876,2 920,0 966,0876,2 1.014,30,0876,2OU 0,00020,0 876,2 920,0 966,0876,2 1.014,30,0876,2 Pusat0,0Layanan Peningkatan dan Pengembangan SDM 0,0 454,5 477,3 501,1454,5 526,20,0454,5OU 0,00050,0 454,5 477,3 501,1454,5 526,20,0454,5 Pusat0,0Peraturan di Bidang Akuntansi, Penilaian, dan Aktuaria 0,0 851,8 894,4 939,1851,8 986,00,0851,8OU 0,00060,0 851,8 894,4 939,1851,8 986,00,0851,8 Pusat0,0Layanan Perkantoran 0,0 6.556,8 6.884,7 7.228,96.556,8 7.590,30,05.880,9OP 0,09940,0 6.556,8 6.884,7 7.228,96.556,8 7.590,30,05.880,9 Pusat0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 152,6 160,2 168,2152,6 176,60,0152,6OP 0,09960,0 152,6 160,2 168,2152,6 176,60,0152,6 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 45,6 47,9 50,345,6 52,80,045,6OP 0,09970,0 45,6 47,9 50,345,6 52,80,045,6 Pusat0,0Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder yang Tinggi 0,0 11.723,2 12.309,3 12.924,811.723,2 13.571,00,011.723,2 0,002

Persentase Tindak Lanjut atas Pelanggaran oleh Akuntan, Kantor Jasa Akuntansi, Akuntan Publik, 0,0 11.723,2 12.309,3 12.924,811.723,2 13.571,00,011.723,2 0,0002Formulir 2.3 - 11

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)Kantor Akuntan Publik, Penilai Publik, Kantor Jasa Penilai Publik, Aktuaris dan Kantor Jasa Aktuaria terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undanganLaporan Pembinaan dan Pemeriksanaan Akuntan, KJA, AP, KAP, PP, KJPP, Aktuaris, dan Kantor Jasa Aktuaris

0,0 11.723,2 12.309,3 12.924,811.723,2 13.571,00,011.723,2OU 0,00070,0 11.723,2 12.309,3 12.924,811.723,2 13.571,00,011.723,2 Pusat0,0

1638 Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN

0,0 180.094,5 189.099,2 198.554,2180.094,5 208.481,90,0180.094,5 0,0

Tingkat Kepercayaan yang Tinggi Dari Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN Terhadap Layanan Pengelolaan GKN0,0 180.094,5 189.099,2 198.554,2180.094,5 208.481,90,0180.094,5 0,001

Persentase Penyelesaian Layanan Kepada Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN 0,0 180.094,5 189.099,2 198.554,2180.094,5 208.481,90,0180.094,5 0,0001 Layanan Perkantoran 0,0 120.783,0 126.822,2 133.163,3120.783,0 139.821,40,0120.783,0OU 0,09940,0 120.783,0 126.822,2 133.163,3120.783,0 139.821,40,0120.783,0 Pusat0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 31,5 33,1 34,731,5 36,50,031,5OU 0,09960,0 31,5 33,1 34,731,5 36,50,031,5 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 17.839,4 18.731,4 19.668,017.839,4 20.651,40,017.839,4OU 0,09970,0 17.839,4 18.731,4 19.668,017.839,4 20.651,40,017.839,4 Pusat0,0Gedung/Bangunan 0,0 41.440,6 43.512,6 45.688,241.440,6 47.972,60,041.440,6OU 0,09980,0 41.440,6 43.512,6 45.688,241.440,6 47.972,60,041.440,6 Pusat0,0

1639 Penyelesaian Sengketa Pajak 0,0 46.440,2 48.762,2 51.200,346.440,2 53.760,30,041.822,2 0,0Kualitas Layanan dan Dukungan yang Tinggi Terhadap Penyelenggaraan Persidangan Sengketa Pajak 0,0 44.309,7 46.525,2 48.851,544.309,7 51.294,00,038.287,7 0,001Persentase Penyelesaian Kerangka Putusan 0,0 44.309,7 46.525,2 48.851,544.309,7 51.294,00,038.287,7 0,0001 Layanan Persidangan 0,0 5.404,0 5.674,2 5.957,95.404,0 6.255,80,05.404,0OU 0,0002 Formulir 2.3 - 12

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 5.404,0 5.674,2 5.957,95.404,0 6.255,80,05.404,0 Pusat0,0Layanan Informasi dan Kehumasan 0,0 200,0 210,0 220,5200,0 231,50,0246,9OU 0,00030,0 200,0 210,0 220,5200,0 231,50,0246,9 Pusat0,0Layanan Pengembangan Pegawai 0,0 485,0 509,2 534,7485,0 561,40,01.099,0OP 0,00040,0 485,0 509,2 534,7485,0 561,40,01.099,0 Pusat0,0Layanan Perkantoran 0,0 38.120,0 40.026,0 42.027,338.120,0 44.128,60,031.429,9OP 0,09940,0 38.120,0 40.026,0 42.027,338.120,0 44.128,60,031.429,9 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 100,8 105,8 111,1100,8 116,70,0108,0OP 0,09970,0 100,8 105,8 111,1100,8 116,70,0108,0 Pusat0,0Tingkat Kepercayaan Stakeholders yang Tinggi Dalam Administrasi Sengketa Pajak dan Sistem Manajemen Kasus 0,0 2.130,5 2.237,0 2.348,92.130,5 2.466,30,03.534,5 0,002

Waktu Rata-rata untuk Pemenuhan Administrasi dan Pengiriman Putusan ke Praa Pihak yang Bersengketa 0,0 2.130,5 2.237,0 2.348,92.130,5 2.466,30,03.534,5 0,0002Laporan Reformasi Administrasi Sengketa Pajak 0,0 892,0 936,6 983,5892,0 1.032,60,01.050,9OU 0,0005

0,0 892,0 936,6 983,5892,0 1.032,60,01.050,9 Pusat0,0Layanan Dukungan Manajemen 0,0 1.060,0 1.113,0 1.168,61.060,0 1.227,00,01.288,1OU 0,00060,0 1.060,0 1.113,0 1.168,61.060,0 1.227,00,01.288,1 Pusat0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 178,5 187,4 196,8178,5 206,60,01.195,5OP 0,09960,0 178,5 187,4 196,8178,5 206,60,01.195,5 Pusat0,0

5170 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan

0,0 12.383,7 13.002,9 13.653,012.383,7 14.335,70,08.271,0 0,0

Tercapainya Peningkatan Kepercayaan Masyarakat terhadap Instansi Perpajakan 0,0 12.383,7 13.002,9 13.653,012.383,7 14.335,70,08.271,0 0,001 Persentase Penyelesaian Usulan Kajian dan Saran/Rekomendasi kepada Menteri Keuangan 0,0 12.383,7 13.002,9 13.653,012.383,7 14.335,70,08.271,0 0,0001Usulan Kajian dan Usulan Saran/Rekomendasi 0,0 4.472,6 4.696,3 5.218,54.472,6 5.479,40,04.472,6OU 0,0001

Formulir 2.3 - 13

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 4.472,6 4.696,3 5.218,54.472,6 5.479,40,04.472,6 Pusat0,0Kegiatan Dukungan Manajemen 0,0 3.462,9 3.636,1 4.105,33.462,9 4.310,60,00,0OU 0,00020,0 3.462,9 3.636,1 4.105,33.462,9 4.310,60,00,0 Pusat0,0Layanan Perkantoran 0,0 2.991,5 3.141,0 3.585,52.991,5 3.764,80,02.285,2OP 0,09940,0 2.991,5 3.141,0 3.585,52.991,5 3.764,80,02.285,2 Pusat0,0Kendaraan Bermotor 0,0 1.303,6 1.368,8 0,01.303,6 0,00,01.360,1OP 0,09950,0 1.303,6 1.368,8 0,01.303,6 0,00,01.360,1 Pusat0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 58,7 61,6 352,258,7 369,80,058,7OP 0,09960,0 58,7 61,6 352,258,7 369,80,058,7 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 94,4 99,1 391,594,4 411,10,094,4OP 0,09970,0 94,4 99,1 391,594,4 411,10,094,4 Pusat0,0

5171 Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

716.539,9 716.539,9 752.367,0 789.985,30,0 829.484,50,0589.834,3 0,0

Terjaminnya Keberlangsungan Pendanaan bagi Program Pendidikan dan Tersalurkannya Dana Cadangan Pendidikan untuk Mengantisipasi Keperluan Rehabilitasi716.539,9 716.539,9 752.367,0 789.985,30,0 829.484,50,0589.834,3 0,001

Persentase Pencapaian Target Layanan Penyaluran Dana Pengembangan Pendiidkan Nasional 710.123,6 710.123,6 745.629,8 782.911,30,0 822.056,80,0589.258,9 0,0001 Layanan Dukungan Manajemen 9.592,0 9.592,0 10.071,6 10.575,20,0 11.104,00,08.481,5OP 0,00019.592,0 9.592,0 10.071,6 10.575,20,0 11.104,00,08.481,5 Pusat0,0Laporan Penyaluran Dana 684.678,1 684.678,1 719.966,3 755.964,60,0 793.762,70,0562.927,2OU 0,0005

684.678,1 684.678,1 719.966,3 755.964,60,0 793.762,70,0562.927,2 Pusat0,0Layanan Perkantoran 14.849,4 14.849,4 15.591,9 16.371,50,0 17.190,10,017.389,3OP 0,099414.849,4 14.849,4 15.591,9 16.371,50,0 17.190,10,017.389,3 Pusat0,0Kendaraan Bermotor 1.004,0 1.004,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0OP 0,0995

1.004,0 1.004,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0460,9OP 0,09960,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0460,9 Pusat0,0 Formulir 2.3 - 14

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)Persentase Dana Pendapatan 6.416,3 6.416,3 6.737,1 7.074,00,0 7.427,70,0575,4 0,0002 Layanan Pengembangan Dana 6.416,3 6.416,3 6.737,1 7.074,00,0 7.427,70,0575,4OU 0,0006

6.416,3 6.416,3 6.737,1 7.074,00,0 7.427,70,0575,4 Pusat0,0

TOTAL 768.683,7 7.208.099,4 7.565.353,2 7.943.620,96.436.415,7 8.340.801,93.000,07.048.626,7Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)0,0

Formulir 2.3 - 15

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)

B. SUMBER PENDANAAN (03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KEUANGAN



(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


1640 Pelaksanaan Audit Investigasi dan Edukasi Anti KKN

0,0 3.830,8 4.022,3 4.223,53.830,8 4.413,50,03.655,6 0,0

Meningkatkan Efektifitas Pencegahan dan Penindakan Praktik KKN 0,0 3.830,8 4.022,3 4.223,53.830,8 4.413,50,03.655,6 0,001 Presentase investigasi yang terbukti 0,0 3.830,8 4.022,3 4.223,53.830,8 4.413,50,03.655,6 0,0001 Laporan Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi 0,0 3.830,8 4.022,3 4.223,53.830,8 4.413,50,03.655,6OU 0,00010,0 3.830,8 4.022,3 4.223,53.830,8 4.413,50,03.655,6 Pusat0,0

1641 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan

0,0 26.996,6 28.346,4 29.763,726.996,6 31.103,10,025.760,8 0,0

Terwujudnya Pengawasan yang Memberi Nilai Tambah Melalui Peningkatan Efektifitas Proses Manajemen Resiko, Pengendalian, dan Tata Kelola Serta Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Lingkungan Kementerian Keuangan0,0 26.996,6 28.346,4 29.763,726.996,6 31.103,10,025.760,8 0,001

Persentase Policy Recommendation Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti 0,0 26.996,6 28.346,4 29.763,726.996,6 31.103,10,025.760,8 0,0001 Laporan Pengawasan Inspektorat I 0,0 5.285,6 5.549,9 5.827,45.285,6 6.089,60,05.003,3OU 0,00010,0 5.285,6 5.549,9 5.827,45.285,6 6.089,60,05.003,3 Pusat0,0Laporan Pengawasan Inspektorat II 0,0 4.401,0 4.621,1 4.852,14.401,0 5.070,50,04.199,6OU 0,00020,0 4.401,0 4.621,1 4.852,14.401,0 5.070,50,04.199,6 Pusat0,0Laporan Pengawasan Inspektorat III 0,0 4.327,4 4.543,8 4.770,94.327,4 4.985,60,05.021,0OU 0,00030,0 4.327,4 4.543,8 4.770,94.327,4 4.985,60,05.021,0 Pusat0,0Laporan Pengawasan Inspektorat IV 0,0 4.351,0 4.568,5 4.796,94.351,0 5.012,80,03.736,3OU 0,00040,0 4.351,0 4.568,5 4.796,94.351,0 5.012,80,03.736,3 Pusat0,0Laporan Pengawasan Inspektorat V 0,0 4.128,5 4.334,9 4.551,64.128,5 4.756,50,03.545,9OU 0,00050,0 4.128,5 4.334,9 4.551,64.128,5 4.756,50,03.545,9 Pusat0,0Laporan Pengawasan 0,0 4.503,2 4.728,3 4.964,74.503,2 5.188,10,04.254,7OU 0,0006 Formulir 2.3 - 1

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)Inspektorat VI

0,0 4.503,2 4.728,3 4.964,74.503,2 5.188,10,04.254,7 Pusat0,0

1647 Pelaksanaan Program Transformasi Pengawasan

0,0 3.534,4 3.711,1 3.896,63.534,4 4.072,00,09.809,5 0,0

Mendorong Itjen Kementerian Keuangan Sebagai Benchmark Bagi APIP Lainnya 0,0 3.534,4 3.711,1 3.896,63.534,4 4.072,00,09.809,5 0,001 Tingkat Penerapan Pengendalian Intern 0,0 3.534,4 3.711,1 3.896,63.534,4 4.072,00,09.809,5 0,0001 Laporan Pengawasan Inspektorat VII 0,0 3.534,4 3.711,1 3.896,63.534,4 4.072,00,04.024,2OU 0,00010,0 3.534,4 3.711,1 3.896,63.534,4 4.072,00,04.024,2 Pusat0,0Diklat AKSI UKI 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,05.785,3OU 0,00020,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,05.785,3 Pusat0,0

1648 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jendral

0,0 67.768,0 71.156,4 74.714,267.768,0 78.076,30,069.819,0 0,0Terwujudnya Layanan Administrasi yang Prima Kepada Seluruh Unsur Itjen Dalam Rangka Memperlancar Pelaksanaan Tugas Pengawasan0,0 67.768,0 71.156,4 74.714,267.768,0 78.076,30,069.819,0 0,001

Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja 0,0 55.235,5 57.997,3 60.897,255.235,5 63.637,50,055.874,2 0,0001 Dokumen Perencanaan dan Keuangan 0,0 2.521,0 2.647,1 2.779,42.521,0 2.904,50,02.301,4OU 0,00010,0 2.521,0 2.647,1 2.779,42.521,0 2.904,50,02.301,4 Pusat0,0Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan 0,0 1.998,3 2.098,2 2.203,11.998,3 2.302,20,01.985,5OU 0,00020,0 1.998,3 2.098,2 2.203,11.998,3 2.302,20,01.985,5 Pusat0,0Dokumen Monitoring dan Evaluasi 0,0 578,2 607,1 637,5578,2 666,20,0619,2OU 0,00040,0 578,2 607,1 637,5578,2 666,20,0619,2 Pusat0,0Dokumen Sistem Informasi 0,0 1.358,2 1.426,1 1.497,41.358,2 1.564,80,01.375,2OU 0,00050,0 1.358,2 1.426,1 1.497,41.358,2 1.564,80,01.375,2 Pusat0,0Dokumen Manajemen Perkantoran 0,0 5.283,1 5.547,2 5.824,65.283,1 6.086,70,04.773,4OU 0,00120,0 5.283,1 5.547,2 5.824,65.283,1 6.086,70,04.773,4 Pusat0,0 Formulir 2.3 - 2

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)Laporan Dukungan Pengawasan Tujuan Tertentu 0,0 458,0 480,9 504,9458,0 527,70,0888,3OU 0,0013

0,0 458,0 480,9 504,9458,0 527,70,0888,3 Pusat0,0Layanan Perkantoran 0,0 40.802,8 42.843,0 44.985,140.802,8 47.009,50,039.695,2OU 0,09940,0 40.802,8 42.843,0 44.985,140.802,8 47.009,50,039.695,2 Pusat0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 2.093,9 2.198,6 2.308,52.093,9 2.412,40,02.642,7OU 0,09960,0 2.093,9 2.198,6 2.308,52.093,9 2.412,40,02.642,7 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 142,0 149,1 156,6142,0 163,60,01.593,4OU 0,09970,0 142,0 149,1 156,6142,0 163,60,01.593,4 Pusat0,0Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan 0,0 6.832,4 7.174,1 7.532,86.832,4 7.871,70,06.772,9 0,0002 Dokumen Kepegawaian 0,0 2.226,3 2.337,6 2.454,52.226,3 2.565,00,02.277,3OU 0,00030,0 2.226,3 2.337,6 2.454,52.226,3 2.565,00,02.277,3 Pusat0,0Layanan Peningkatan Kompetensi Pegawai 0,0 4.606,1 4.836,4 5.078,24.606,1 5.306,80,04.495,6OU 0,00060,0 4.606,1 4.836,4 5.078,24.606,1 5.306,80,04.495,6 Pusat0,0Persentase Penerapan Audit Teknologi Informasi 0,0 5.700,0 5.985,0 6.284,35.700,0 6.567,00,07.171,9 0,0003 Laporan Pengembangan Audit Teknologi Informasi 0,0 5.700,0 5.985,0 6.284,35.700,0 6.567,00,07.171,9OU 0,00140,0 5.700,0 5.985,0 6.284,35.700,0 6.567,00,07.171,9 Pusat0,0

TOTAL 0,0 102.129,7 107.236,2 112.598,0102.129,7 117.664,90,0109.044,9Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)0,0

Formulir 2.3 - 3

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8) 05 Juni 2014

A.N. MENTERI KEUANGANKIAGUS AHMAD BADARUDDINNIP : 195703291978031001

A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA

Formulir 2.3 - 4

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)

B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA



(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


1649 Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)

0,0 7.337,5 7.784,9 8.089,57.337,5 8.494,00,07.887,9 0,0

Terlaksananya Kebijakan Penganggaran yang Transparan dan Akuntabel 0,0 7.337,5 7.784,9 8.089,57.337,5 8.494,00,07.887,9 0,001 Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L 0,0 7.337,5 7.784,9 8.089,57.337,5 8.494,00,07.887,9 0,0001 Peraturan Pelaksanaan di bidang Penganggaran 0,0 962,8 1.091,4 1.061,4962,8 1.114,50,0987,5OU 0,00010,0 962,8 1.091,4 1.061,4962,8 1.114,50,0987,5 Pusat0,0Laporan/Monev Kegiatan 0,0 6.374,7 6.693,5 7.028,16.374,7 7.379,50,06.900,4OU 0,00020,0 6.374,7 6.693,5 7.028,16.374,7 7.379,50,06.900,4 Pusat0,0

1650 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BSBL)

0,0 1.454,3 1.856,7 1.949,61.454,3 2.047,00,01.454,3 0,0

Tersusunnya Laporan Keuangan Bsbl yang Transaparan dan Akuntabel 0,0 1.454,3 1.856,7 1.949,61.454,3 2.047,00,01.454,3 0,001 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) yang Lengkap0,0 1.454,3 1.856,7 1.949,61.454,3 2.047,00,01.454,3 0,0001

Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain 0,0 1.454,3 1.856,7 1.949,61.454,3 2.047,00,01.454,3OU 0,00010,0 1.454,3 1.856,7 1.949,61.454,3 2.047,00,01.454,3 Pusat0,0

1651 Penyusunan Rancangan APBN 0,0 5.459,5 5.732,5 6.019,05.459,5 6.319,90,05.601,2 0,0Tersusunnya Apbn yang Sehat, Kredibel dan Berkelanjutan 0,0 5.459,5 5.732,5 6.019,05.459,5 6.319,90,05.601,2 0,001 Akurasi Perencanaan APBN 0,0 5.459,5 5.732,5 6.019,05.459,5 6.319,90,05.601,2 0,0001 Nota Keuangan beserta RUU APBN dan RUU APBN-P 0,0 2.801,8 2.941,9 3.089,02.801,8 3.243,40,02.873,7OU 0,00010,0 2.801,8 2.941,9 3.089,02.801,8 3.243,40,02.873,7 Pusat0,0Laporan analisis, kegiatan dan proyeksi kebijakan APBN 0,0 2.657,7 2.790,5 2.930,02.657,7 3.076,50,02.727,5OU 0,00020,0 2.657,7 2.790,5 2.930,02.657,7 3.076,50,02.727,5 Pusat0,0

1652 Pengelolaan PNBP dan Subsidi 0,0 5.785,3 6.074,5 6.378,25.785,3 6.697,10,05.935,4 0,0Mengoptimalkan Keuangan Negara di 0,0 5.785,3 6.074,5 6.378,25.785,3 6.697,10,05.935,4 0,001 Formulir 2.3 - 1

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)Bidang Pnbp Dengan Tetap Menjaga Pelayanan Kepada MasyarakatPersentase Penyelesaian Peraturan di bidang PNBP dan Subsidi Energi 0,0 5.785,3 6.074,5 6.378,25.785,3 6.697,10,05.935,4 0,0001 Peraturan di bidang PNBP dan Subsidi Energi 0,0 2.636,7 2.768,5 2.906,92.636,7 3.052,20,02.704,3OU 0,0001

0,0 2.636,7 2.768,5 2.906,92.636,7 3.052,20,02.704,3 Pusat0,0Laporan Monev/Kegiatan 0,0 3.148,6 3.306,0 3.471,33.148,6 3.644,90,03.231,1OU 0,00020,0 3.148,6 3.306,0 3.471,33.148,6 3.644,90,03.231,1 Pusat0,0

1653 Pengembangan Sistem Penganggaran 0,0 8.625,9 9.057,2 9.510,18.625,9 9.985,50,08.849,8 0,0Terlaksananya Penerapan Sistem Penganggaran Berorientasi Kinerja dan Penerapan Mtef 0,0 8.625,9 9.057,2 9.510,18.625,9 9.985,50,08.849,8 0,001Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Juknis/Norma Penganggara 0,0 8.625,9 9.057,2 9.510,18.625,9 9.985,50,08.849,8 0,0001 Peraturan bidang Penganggaran 0,0 4.596,8 4.826,7 5.068,04.596,8 5.321,40,04.714,7OU 0,0001

0,0 4.596,8 4.826,7 5.068,04.596,8 5.321,40,04.714,7 Pusat0,0Sistem Aplikasi Bidang Penganggaran 0,0 2.055,5 2.158,2 2.266,12.055,5 2.379,40,02.108,2OU 0,00030,0 2.055,5 2.158,2 2.266,12.055,5 2.379,40,02.108,2 Pusat0,0Laporan Kajian/Monev/Kegiatan 0,0 1.973,6 2.072,3 2.175,91.973,6 2.284,70,02.026,9OU 0,00040,0 1.973,6 2.072,3 2.175,91.973,6 2.284,70,02.026,9 Pusat0,0

1654 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Anggaran

0,0 130.160,5 123.060,4 129.213,5130.160,5 135.665,20,0138.045,9 0,0Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, dan Dukungan Manajemen Dalam Pelaksanaan Tugas Dja 0,0 130.160,5 123.060,4 129.213,5130.160,5 135.665,20,0138.045,9 0,001Persentase Penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja 0,0 124.021,8 116.614,6 122.445,5124.021,8 128.558,80,0131.749,8 0,0001 Dokumen Perencanaan dan Keuangan 0,0 1.330,3 1.396,8 1.466,61.330,3 1.539,90,01.333,6OU 0,0001

0,0 1.330,3 1.396,8 1.466,61.330,3 1.539,90,01.333,6 Pusat0,0Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan 0,0 4.875,0 5.118,8 5.374,74.875,0 5.634,40,05.000,0OU 0,0002Formulir 2.3 - 2

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 4.875,0 5.118,8 5.374,74.875,0 5.634,40,05.000,0 Pusat0,0Dokumen Kepegawaian 0,0 184,9 194,1 203,8184,9 214,00,0189,6OU 0,00030,0 184,9 194,1 203,8184,9 214,00,0189,6 Pusat0,0Dokumen Kepatuhan dan Bantuan Hukum 0,0 799,5 839,5 881,4799,5 925,60,0799,5OU 0,00080,0 799,5 839,5 881,4799,5 925,60,0799,5 Pusat0,0Laporan Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis Lainnya DJA 0,0 8.287,5 8.372,2 8.790,88.287,5 9.230,30,016.296,0OU 0,00090,0 8.287,5 8.372,2 8.790,88.287,5 9.230,30,016.296,0 Pusat0,0Dokumen DIPA 0,0 5.621,0 5.902,1 6.197,25.621,0 6.507,10,00,0OU 0,00110,0 5.621,0 5.902,1 6.197,25.621,0 6.507,10,00,0 Pusat0,0Layanan Perkantoran 0,0 79.603,7 83.583,8 87.763,079.603,7 92.151,10,074.368,2OU 0,09940,0 79.603,7 83.583,8 87.763,079.603,7 92.151,10,074.368,2 Pusat0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 4.535,0 4.761,8 4.999,94.535,0 5.249,90,02.750,0OU 0,09960,0 4.535,0 4.761,8 4.999,94.535,0 5.249,90,02.750,0 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 4.685,0 6.445,7 6.768,04.685,0 7.106,40,08.625,0OU 0,09970,0 4.685,0 6.445,7 6.768,04.685,0 7.106,40,08.625,0 Pusat0,0Bangunan 0,0 14.100,0 0,0 0,014.100,0 0,00,022.387,9OU 0,09980,0 14.100,0 0,0 0,014.100,0 0,00,022.387,9 Pusat0,0Persentase jumlah pegawai yang memenuhi standar jamlat 0,0 6.138,8 6.445,7 6.768,06.138,8 7.106,40,06.296,1 0,0002 Layanan Peningkatan Kompetensi Pegawai 0,0 6.138,8 6.445,7 6.768,06.138,8 7.106,40,06.296,1OU 0,00050,0 6.138,8 6.445,7 6.768,06.138,8 7.106,40,06.296,1 Pusat0,0

5095 Harmonisasi Peraturan Penganggaran 0,0 3.905,5 4.100,8 4.305,83.905,5 4.521,10,04.006,9 0,0Terlaksananya Perumusan serta Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Harmonisasi Peraturan Penganggaran0,0 3.905,5 4.100,8 4.305,83.905,5 4.521,10,04.006,9 0,001

Persentase Persetujuan atas Rekomendasi Harmonisasi Peraturan/Kebijakan Bidang 0,0 3.905,5 4.100,8 4.305,83.905,5 4.521,10,04.006,9 0,0001Formulir 2.3 - 3

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)PenganggaranRekomendasi Kebijakan Penganggaran 0,0 3.905,5 4.100,8 4.305,83.905,5 4.521,10,04.006,9OU 0,0001

0,0 3.905,5 4.100,8 4.305,83.905,5 4.521,10,04.006,9 Pusat0,0


05 Juni 2014A.N. MENTERI KEUANGAN

KIAGUS AHMAD BADARUDDINNIP : 195703291978031001


Formulir 2.3 - 4

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)

B. SUMBER PENDANAAN (12) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK



(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


1655 Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan

0,0 73.525,2 132.342,0 138.715,573.525,2 145.401,20,085.491,1 0,0

Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan 0,0 73.525,2 132.342,0 138.715,573.525,2 145.401,20,085.491,1 0,001 Indeks kepuasan pengguna layanan 0,0 73.525,2 132.342,0 138.715,573.525,2 145.401,20,085.491,1 0,0001 Layanan di bidang Penyuluhan dan Kehumasan 0,0 73.525,2 132.342,0 138.715,573.525,2 145.401,20,00,0OU 0,00020,0 73.525,2 132.342,0 138.715,573.525,2 145.401,20,00,0 Pusat0,0Layanan di bidang Penyuluhan dan Kehumasan DJP (UP) 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,085.491,1OU 0,00060,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,085.491,1 Pusat0,0

1656 Pembinaan, Pemantauan dan Dukungan Teknis di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi Perpajakan

0,0 107.742,8 131.945,9 138.411,2107.742,8 145.193,40,0103.184,5 0,0

Sistem Manajemen yang Handal 0,0 107.742,8 131.945,9 138.411,2107.742,8 145.193,40,0103.184,5 0,001 Jumlah Wajib Pajak yang menyampaian SPT melalui e-filing 0,0 107.742,8 131.945,9 138.411,2107.742,8 145.193,40,0103.184,5 0,0001 Layanan Teknologi Informasi Perpajakan 0,0 107.742,8 131.945,9 138.411,2107.742,8 145.193,40,00,0OU 0,00010,0 107.742,8 131.945,9 138.411,2107.742,8 145.193,40,00,0 Pusat0,0Layanan Teknologi Informasi Perpajakan (UP) 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0103.184,5OU 0,00030,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0103.184,5 Pusat0,0

1657 Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis 0,0 1.369,8 7.253,1 7.570,51.369,8 7.903,40,02.951,2 0,0Penataan Struktur Organisasi yang efektif 0,0 1.369,8 7.253,1 7.570,51.369,8 7.903,40,02.951,2 0,001 Indeks Kepuasan Stakeholder 0,0 1.369,8 7.253,1 7.570,51.369,8 7.903,40,02.951,2 0,0001 Dok. Kegiatan pelaksanaan reformasi proses bisnis 0,0 958,6 2.772,6 2.908,5958,6 3.051,00,00,0OU 0,0***0,0 958,6 2.772,6 2.908,5958,6 3.051,00,00,0 Pusat0,0Dok. Organisasi dan Ketatalaksanaan 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.633,0OU 0,00010,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.633,0 Pusat0,0Laporan atas kegiatan pelaksanaan reformasi proses 0,0 411,2 4.480,5 4.662,0411,2 4.852,40,01.318,2OU 0,0002

Formulir 2.3 - 1

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)bisnis

0,0 411,2 4.480,5 4.662,0411,2 4.852,40,01.318,2 Pusat0,0

1658 Peningkatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Perpajakan

0,0 4.751,7 9.664,5 9.664,54.751,7 9.664,50,04.077,9 0,0

Peningkatan efektivitas pengawasan 0,0 4.751,7 9.664,5 9.664,54.751,7 9.664,50,04.077,9 0,001 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari WP Baru Terhadap Target Penerimaan Pajak Dari WP Baru 0,0 4.751,7 9.664,5 9.664,54.751,7 9.664,50,04.077,9 0,0001 Dok. Di bidang ekstensifikasi dan penilaian 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0999,4OU 0,00010,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0999,4 Pusat0,0Laporan atas kegiatan di bidang ekstensifikasi dan penilaian 0,0 4.751,7 8.983,5 8.983,54.751,7 8.983,50,03.078,5OU 0,00020,0 4.751,7 8.983,5 8.983,54.751,7 8.983,50,03.078,5 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 0,0 681,0 681,00,0 681,00,00,0OU 0,09970,0 0,0 681,0 681,00,0 681,00,00,0 Pusat0,0

1659 Peningkatan Kegiatan Intelijen dan Efektivitas Penyidikan Perpajakan

0,0 8.164,3 18.717,7 19.634,98.164,3 20.597,00,09.388,0 0,0

Peningkatan efektivitas penegakan hukum 0,0 8.164,3 18.717,7 19.634,98.164,3 20.597,00,09.388,0 0,001 Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) 0,0 8.164,3 18.717,7 19.634,98.164,3 20.597,00,09.388,0 0,0001 Dokumen di bidang Intelijen dan Penyidikan 0,0 8.164,3 18.717,7 19.634,98.164,3 20.597,00,09.388,0OU 0,00010,0 8.164,3 18.717,7 19.634,98.164,3 20.597,00,09.388,0 Pusat0,0

1660 Peningkatan Pelayanan di Bidang Penyelesaian Keberatan dan Banding

0,0 5.439,8 8.364,4 8.455,25.439,8 8.550,50,05.864,6 0,0

Peningkatan Pelayanan yang Berkualitas 0,0 5.439,8 8.364,4 8.455,25.439,8 8.550,50,05.864,6 0,001 Persentase realisasi jumlah keputusan keberatan dan non keberatan yang telah dilakukan peer review 0,0 5.439,8 8.364,4 8.455,25.439,8 8.550,50,05.864,6 0,0001Laporan keberatan dan banding 0,0 5.439,8 8.364,4 8.455,25.439,8 8.550,50,05.864,6OU 0,0001

0,0 5.439,8 8.364,4 8.455,25.439,8 8.550,50,05.864,6 Pusat0,0

1661 Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan 0,0 12.266,9 34.745,5 35.162,312.266,9 35.599,60,016.568,9 0,0 Formulir 2.3 - 2

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


SDM, dan Pengembangan OrganisasiPenataan Struktur Organisasi yang Efektif 0,0 320,4 436,2 437,3320,4 438,60,01.235,1 0,001 Persentase penyelesaian penyempurnaan organisasi 0,0 320,4 436,2 437,3320,4 438,60,01.235,1 0,0001 Dok. Perencanaan 0,0 320,4 436,2 437,3320,4 438,60,00,0OU 0,0***0,0 320,4 436,2 437,3320,4 438,60,00,0 Pusat0,0Dok. Renstra 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.235,1OU 0,00010,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.235,1 Pusat0,0Peningkatan Kapasitas Lembaga 0,0 11.946,5 34.309,4 34.725,011.946,5 35.161,00,015.333,8 0,002 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 0,0 11.946,5 34.309,4 34.725,011.946,5 35.161,00,015.333,8 0,0002 Layanan Kepatuhan Internal 0,0 6.102,5 18.714,2 18.940,96.102,5 19.178,70,00,0OU 0,0**0,0 6.102,5 18.714,2 18.940,96.102,5 19.178,70,00,0 Pusat0,0Layanan Peningkatan Kapasitas SDM 0,0 5.844,0 15.595,2 15.784,15.844,0 15.982,30,00,0OU 0,0***0,0 5.844,0 15.595,2 15.784,15.844,0 15.982,30,00,0 Pusat0,0Layanan Peningkatan Kapasitas SDM 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,015.333,8OU 0,00020,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,015.333,8 Pusat0,0

1662 Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan

0,0 10.595,5 13.683,3 14.353,810.595,5 15.057,10,013.044,2 0,0

Peningkatan Efektivitas Pengawasan 0,0 6.908,7 8.922,1 9.359,26.908,7 9.817,80,00,0 0,001 Rasio Cakupan Pemeriksaan (ACR) 0,0 6.908,7 8.922,1 9.359,26.908,7 9.817,80,00,0 0,0002 Dok di bidang pemeriksaaan 0,0 6.908,7 8.922,1 9.359,26.908,7 9.817,80,00,0OU 0,0***0,0 6.908,7 8.922,1 9.359,26.908,7 9.817,80,00,0 Pusat0,0Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum 0,0 3.686,8 4.761,3 4.994,63.686,8 5.239,30,013.044,2 0,002 Persentase pencairan piutang pajak 0,0 3.686,8 4.761,3 4.994,63.686,8 5.239,30,013.044,2 0,0001 Dok di bidang penagihan 0,0 3.686,8 4.761,3 4.994,63.686,8 5.239,30,00,0OU 0,0***0,0 3.686,8 4.761,3 4.994,63.686,8 5.239,30,00,0 Pusat0,0Dok. Di bidang pemeriksaaan dan penagihan 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,013.044,2OU 0,0001

Formulir 2.3 - 3

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,013.044,2 Pusat0,0

1663 Perumusan Kebijakan, Standardisasi dan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Analisis dan Evaluasi Penerimaan Perpajakan

0,0 3.058,5 12.602,6 13.220,13.058,5 13.867,90,06.040,5 0,0

Penerimaan Pajak Negara yang Optimal 0,0 1.464,2 6.033,1 6.328,71.464,2 6.638,80,06.040,5 0,001 Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak 0,0 1.464,2 6.033,1 6.328,71.464,2 6.638,80,06.040,5 0,0001 Laporan atas kegiatan di bidang potensi dan penerimaan 0,0 1.464,2 6.033,1 6.328,71.464,2 6.638,80,00,0OU 0,0***0,0 1.464,2 6.033,1 6.328,71.464,2 6.638,80,00,0 Pusat0,0Laporan atas kegiatan di bidang potensi kepatuhan dan penerimaan 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,06.040,5OU 0,00010,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,06.040,5 Pusat0,0Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi 0,0 1.594,3 6.569,5 6.891,41.594,3 7.229,10,00,0 0,002 Persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak 0,0 1.594,3 6.569,5 6.891,41.594,3 7.229,10,00,0 0,0002 Laporan atas kegiatan di bidang peningkatan kepatuhan wajib pajak 0,0 1.594,3 6.569,5 6.891,41.594,3 7.229,10,00,0OU 0,0***0,0 1.594,3 6.569,5 6.891,41.594,3 7.229,10,00,0 Pusat0,0

1664 Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai

0,0 3.279,4 13.058,7 13.698,63.279,4 14.369,90,09.495,4 0,0

Peningkatan Efektifitas kerjasama atara lembaga 0,0 3.279,4 13.058,7 13.698,63.279,4 14.369,90,09.495,4 0,001 Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan dan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan0,0 2.971,1 11.831,2 12.411,02.971,1 13.019,10,08.040,8 0,0001

Rancangan Peraturan di bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai 0,0 2.971,1 11.831,2 12.411,02.971,1 13.019,10,00,0OU 0,0***0,0 2.971,1 11.831,2 12.411,02.971,1 13.019,10,00,0 Pusat0,0Peraturan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,08.040,8OU 0,0001

Formulir 2.3 - 4

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,08.040,8 Pusat0,0 Persentase penyelesaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran DirekturJenderal Pajak0,0 308,3 1.227,5 1.287,7308,3 1.350,80,01.454,6 0,0002

Laporan atas kegiatan di bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai 0,0 308,3 1.227,5 1.287,7308,3 1.350,80,00,0OU 0,0***0,0 308,3 1.227,5 1.287,7308,3 1.350,80,00,0 Pusat0,0Laporan atas kegiatan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.454,6OU 0,00020,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.454,6 Pusat0,0

1665 Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjanjian Kerja Sama Perpajakan Internasional

0,0 11.151,1 19.652,4 20.615,411.151,1 21.625,60,013.039,4 0,0

Peningkatan Efektifitas kerjasama atara lembaga 0,0 11.151,1 19.652,4 20.615,411.151,1 21.625,60,013.039,4 0,001Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan dan Rancangan Keputusan MenteriKeuangan

0,0 8.733,9 12.216,8 12.815,48.733,9 13.443,40,08.165,2 0,0001Rancangan Peraturan di bidang PPh dan perjanjian Kerjasama Internasional 0,0 8.733,9 12.082,4 12.674,48.733,9 13.295,50,00,0OU 0,0***

0,0 8.733,9 12.082,4 12.674,48.733,9 13.295,50,00,0 Pusat0,0Peraturan di bidang PPh dan perjanjian Kerjasama Internasional 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,08.165,2OU 0,00010,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,08.165,2 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 0,0 134,4 141,00,0 147,90,00,0OU 0,09970,0 0,0 134,4 141,00,0 147,90,00,0 Pusat0,0Persentase penyelesaianPeraturan Direktur JenderalPajak, Keputusan DirekturJenderal Pajak, dan Surat Edaran0,0 2.417,1 7.435,6 7.800,02.417,1 8.182,20,04.874,2 0,0002

Formulir 2.3 - 5

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)DirekturJenderal PajakLaporan atas kegiatan di bidang PPh dan perjanjian Kerjasama Internasional 0,0 2.417,1 7.435,6 7.800,02.417,1 8.182,20,04.874,2OU 0,0002

0,0 2.417,1 7.435,6 7.800,02.417,1 8.182,20,04.874,2 Pusat0,0

1666 Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi

0,0 174.271,9 289.079,1 303.185,5174.271,9 317.983,10,0146.022,9 0,0

Sistem Manajemen yang handal 0,0 174.271,9 289.079,1 303.185,5174.271,9 317.983,10,0146.022,9 0,001 Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi0,0 174.271,9 289.079,1 303.185,5174.271,9 317.983,10,0146.022,9 0,0001

Sistem Informasi di Bidang Perpajakan 0,0 174.072,2 289.079,1 303.185,5174.072,2 317.983,10,057.317,1OU 0,00010,0 174.072,2 289.079,1 303.185,5174.072,2 317.983,10,057.317,1 Pusat0,0Aplikasi Modernisasi Perpajakan 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,02.146,7OU 0,00030,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,02.146,7 Pusat0,0Lisensi Software 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,027.896,6OU 0,00040,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,027.896,6 Pusat0,0Sistem Informasi di Bidang Perpajakan (UP) 0,0 199,7 0,0 0,0199,7 0,00,058.662,5OU 0,00050,0 199,7 0,0 0,0199,7 0,00,058.662,5 Pusat0,0

1667 Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan di Daerah

0,0 429.216,5 757.963,6 776.625,1429.216,5 789.521,00,0506.163,0 0,0

Penerimaan Pajak negara yang Optimal 0,0 375.207,5 667.803,4 682.598,2375.207,5 693.024,50,0442.746,2 0,001 Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak 0,0 375.207,5 667.803,4 682.598,2375.207,5 693.024,50,0442.746,2 0,0001 Sarana dan Prasarana Lingkungan Gedung 0,0 0,0 311,2 323,30,0 335,90,00,0OU 0,00030,0 0,0 311,2 323,30,0 335,90,00,0 Pusat0,0Layanan Kerjasama Perpajakan dan Pemberian Bantuan Hukum 0,0 0,0 36,7 38,50,0 40,40,010,0OU 0,00090,0 0,0 36,7 38,50,0 40,40,010,0 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 6

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)Dukungan Layanan Perkantoran (UP) 0,0 15.257,6 36.527,1 38.218,615.257,6 39.607,80,033.302,6OU 0,0011

0,0 15.257,6 36.527,1 38.218,615.257,6 39.607,80,033.302,6 Pusat0,0Layanan Perkantoran 0,0 359.949,9 514.704,4 522.234,5359.949,9 525.426,10,0398.308,7OU 0,09940,0 359.949,9 514.704,4 522.234,5359.949,9 525.426,10,0398.308,7 Pusat0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 0,0 1.402,8 1.471,50,0 1.543,50,00,0OU 0,09960,0 0,0 1.402,8 1.471,50,0 1.543,50,00,0 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 0,0 55.271,5 57.853,10,0 60.561,00,0216,3OU 0,09970,0 0,0 55.271,5 57.853,10,0 60.561,00,0216,3 Pusat0,0Gedung Bangunan 0,0 0,0 59.549,6 62.458,70,0 65.509,80,010.908,6OU 0,09980,0 0,0 59.549,6 62.458,70,0 65.509,80,010.908,6 Pusat0,0Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi 0,0 54.008,9 90.160,2 94.026,954.008,9 96.496,50,063.416,8 0,002 Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak 0,0 54.008,9 90.160,2 94.026,954.008,9 96.496,50,063.416,8 0,0002 Layanan Penyuluhan dan Kehumasan 0,0 54.008,9 90.160,2 94.026,954.008,9 96.496,50,063.416,8OU 0,00070,0 54.008,9 90.160,2 94.026,954.008,9 96.496,50,063.416,8 Pusat0,0

1668 Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan di Daerah

0,0 2.467.937,4 5.474.334,5 5.677.108,62.467.937,4 5.682.845,50,02.859.026,8 0,0

Penerimaan Pajak negara yang Optimal 0,0 2.467.937,4 5.474.334,5 5.677.108,62.467.937,4 5.682.845,50,02.859.026,8 0,001 Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak 0,0 2.467.937,4 5.474.334,5 5.677.108,62.467.937,4 5.682.845,50,02.859.026,8 0,0001 Dukungan Layanan Perkantoran 0,0 25.193,0 34.081,3 35.662,025.193,0 36.803,40,00,0OU 0,0***0,0 25.193,0 34.081,3 35.662,025.193,0 36.803,40,00,0 Pusat0,0Tanah 0,0 0,0 141.728,6 148.556,40,0 155.714,20,01.074,1OU 0,00030,0 0,0 141.728,6 148.556,40,0 155.714,20,01.074,1 Pusat0,0Sarana dan Prasarana Lingkungan Gedung 0,0 0,0 4.600,7 3.112,10,0 3.227,20,02.002,7OU 0,00040,0 0,0 4.600,7 3.112,10,0 3.227,20,02.002,7 Pusat0,0Sarana dan Prasarana Lingkungan Gedung 0,0 0,0 642,2 673,60,0 706,70,0214,0OU 0,0005

Formulir 2.3 - 7

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 0,0 642,2 673,60,0 706,70,0214,0 Pusat0,0Perlengkapan Sarana Gedung 0,0 0,0 1.459,4 1.488,30,0 1.518,50,01.245,4OU 0,00070,0 0,0 1.459,4 1.488,30,0 1.518,50,01.245,4 Pusat0,0Database Perpajakan 0,0 0,0 1.358,3 1.396,60,0 6.620,80,00,0OU 0,00080,0 0,0 1.358,3 1.396,60,0 6.620,80,00,0 Pusat0,0Dukungan Layanan Perkantoran (UP) 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,028.031,9OU 0,00090,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,028.031,9 Pusat0,0Database Perpajakan (UP) 0,0 0,0 224.483,8 235.413,00,0 232.259,00,0116.606,2OU 0,00160,0 0,0 224.483,8 235.413,00,0 232.259,00,0116.606,2 Pusat0,0Layanan Perkantoran 0,0 2.442.744,4 3.893.882,9 3.955.646,72.442.744,4 4.004.664,10,02.619.695,3OU 0,09940,0 2.442.744,4 3.893.882,9 3.955.646,72.442.744,4 4.004.664,10,02.619.695,3 Pusat0,0Kendaraan Bermotor 0,0 0,0 9.040,4 9.484,00,0 9.948,10,00,0OU 0,09950,0 0,0 9.040,4 9.484,00,0 9.948,10,00,0 Pusat0,0Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi 0,0 0,0 25.667,0 26.909,20,0 28.212,20,0104,5OU 0,09960,0 0,0 25.667,0 26.909,20,0 28.212,20,0104,5 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 0,0 470.357,2 582.763,50,0 510.848,80,06.117,9OU 0,09970,0 0,0 470.357,2 582.763,50,0 510.848,80,06.117,9 Pusat0,0Gedung Bangunan 0,0 0,0 667.032,8 676.003,30,0 692.322,50,083.934,9OU 0,09980,0 0,0 667.032,8 676.003,30,0 692.322,50,083.934,9 Pusat0,0

1669 Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan 0,0 45.055,7 177.226,3 181.302,245.055,7 185.571,00,066.161,2 0,0Sistem Manajemen yang handal 0,0 45.055,7 177.226,3 181.302,245.055,7 185.571,00,066.161,2 0,001 Persentase penyelesaian jumlah data yang di transfer 0,0 45.055,7 177.226,3 181.302,245.055,7 185.571,00,066.161,2 0,0001 Dukungan Layanan Perkantoran 0,0 605,8 664,2 696,8605,8 730,90,00,0OP 0,0***0,0 605,8 664,2 696,8605,8 730,90,00,0 Pusat0,0Perlengkapan Sarana Gedung 0,0 0,0 112,4 117,90,0 123,70,00,0OU 0,00070,0 0,0 112,4 117,90,0 123,70,00,0 Pusat0,0Dukungan Layanan Perkantoran (UP) 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0744,0OU 0,0009

Formulir 2.3 - 8

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0744,0 Pusat0,0Layanan Perkantoran 0,0 44.449,9 104.100,7 104.593,444.449,9 105.103,50,065.373,8OU 0,09940,0 44.449,9 104.100,7 104.593,444.449,9 105.103,50,065.373,8 Pusat0,0Kendaraan Bermotor 0,0 0,0 42,0 44,00,0 46,20,00,0OU 0,09950,0 0,0 42,0 44,00,0 46,20,00,0 Pusat0,0Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi 0,0 0,0 5.154,0 5.406,60,0 5.671,50,010,0OU 0,09960,0 0,0 5.154,0 5.406,60,0 5.671,50,010,0 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 0,0 67.112,7 70.401,20,0 73.850,80,033,4OU 0,09970,0 0,0 67.112,7 70.401,20,0 73.850,80,033,4 Pusat0,0Gedung Bangunan 0,0 0,0 40,4 42,40,0 44,40,00,0OU 0,09980,0 0,0 40,4 42,40,0 44,40,00,0 Pusat0,0

1670 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJP

0,0 1.672.572,1 2.663.544,9 2.701.866,71.672.572,1 2.741.816,80,01.601.949,6 0,0

Peningkatan Kapasitas Lembaga 0,0 1.672.572,1 2.663.544,9 2.701.866,71.672.572,1 2.741.816,80,01.601.949,6 0,002 Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat 0,0 10.899,4 11.943,3 12.528,510.899,4 13.142,40,012.620,8 0,0001 Dok. Kepegawaian 0,0 10.899,4 11.943,3 12.528,510.899,4 13.142,40,012.620,8OU 0,00030,0 10.899,4 11.943,3 12.528,510.899,4 13.142,40,012.620,8 Pusat0,0Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja 0,0 1.661.672,7 2.651.601,6 2.689.338,21.661.672,7 2.728.674,40,01.589.328,9 0,0002 Dok. Perencanaan dan Penganggaran 0,0 3.981,7 6.384,6 6.667,63.981,7 6.963,30,03.981,7OU 0,00020,0 3.981,7 6.384,6 6.667,63.981,7 6.963,30,03.981,7 Pusat0,0Dok. Organisasi dan Ketatalaksanaan 0,0 2.933,2 6.176,3 6.478,12.933,2 6.794,70,00,0OU 0,00040,0 2.933,2 6.176,3 6.478,12.933,2 6.794,70,00,0 Pusat0,0Dok. Perlengkapan 0,0 99.668,6 194.127,8 203.233,799.668,6 212.785,70,00,0OU 0,00050,0 99.668,6 194.127,8 203.233,799.668,6 212.785,70,00,0 Pusat0,0Dok. Keuangan dan Kinerja 0,0 4.674,8 4.970,9 5.214,54.674,8 5.470,00,04.738,7OU 0,00060,0 4.674,8 4.970,9 5.214,54.674,8 5.470,00,04.738,7 Pusat0,0Perlengkapan Sarana Gedung 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,011.804,6OU 0,0013 Formulir 2.3 - 9

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,011.804,6 Pusat0,0Dukungan Layanan Perkantoran (UP) 0,0 0,0 11.831,0 12.410,70,0 13.018,90,011.278,4OU 0,00140,0 0,0 11.831,0 12.410,70,0 13.018,90,011.278,4 Pusat0,0Dok. Organisasi dan Ketatalaksanaan (UP) 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,04.929,5OU 0,00170,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,04.929,5 Pusat0,0Dok. Perlengkapan (UP) 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0104.919,2OU 0,00180,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0104.919,2 Pusat0,0Layanan Perkantoran 0,0 1.550.414,4 2.234.151,5 2.251.875,21.550.414,4 2.270.219,20,01.219.183,6OU 0,09940,0 1.550.414,4 2.234.151,5 2.251.875,21.550.414,4 2.270.219,20,01.219.183,6 Pusat0,0Kendaraan Bermotor 0,0 0,0 107.646,4 112.921,00,0 118.454,20,00,0OU 0,09950,0 0,0 107.646,4 112.921,00,0 118.454,20,00,0 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 0,0 47.775,7 50.111,70,0 52.561,90,03.995,6OU 0,09970,0 0,0 47.775,7 50.111,70,0 52.561,90,03.995,6 Pusat0,0Gedung Bangunan 0,0 0,0 38.537,4 40.425,70,0 42.406,60,0224.497,6OU 0,09980,0 0,0 38.537,4 40.425,70,0 42.406,60,0224.497,6 Pusat0,0

5236 Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Umum Perpajakan dan Pengelolaan Pengaduan

0,0 8.183,1 10.733,5 11.139,88.183,1 11.561,40,012.421,1 0,0

Peningkatan Pelayanan yang Berkualitas 0,0 8.183,1 10.733,5 11.139,88.183,1 11.561,40,012.421,1 0,001 Persentase panggilan call centerterjawab 0,0 8.183,1 10.733,5 11.139,88.183,1 11.561,40,012.421,1 0,0001 Dukungan Layanan Perkantoran 0,0 117,0 0,0 0,0117,0 0,00,00,0OU 0,0***0,0 117,0 0,0 0,0117,0 0,00,00,0 Pusat0,0Layanan Perkantoran 0,0 8.066,1 10.386,1 10.775,38.066,1 11.179,10,08.390,9OU 0,09940,0 8.066,1 10.386,1 10.775,38.066,1 11.179,10,08.390,9 Pusat0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 0,0 304,2 319,10,0 334,80,02.495,7OU 0,09960,0 0,0 304,2 319,10,0 334,80,02.495,7 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 0,0 43,2 45,30,0 47,60,01.534,5OU 0,0997

Formulir 2.3 - 10

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 0,0 43,2 45,30,0 47,60,01.534,5 Pusat0,0

TOTAL 0,0 5.038.581,6 9.774.912,0 10.070.730,0

5.038.581,6 10.167.128,7

0,05.460.890,2

Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)0,0




Formulir 2.3 - 11

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)

B. SUMBER PENDANAAN (13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI



(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


1671 Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

0,0 11.396,3 29.953,4 35.713,411.396,3 34.083,40,017.282,5 0,0

Terciptanya Pelayanan yang Efisien Kepada Pengguna Jasa Baik Internal Maupun External Dalam Rangka Identifikasi Barang dan Pengklasifikasian0,0 11.396,3 29.953,4 35.713,411.396,3 34.083,40,017.282,5 0,001

Persentase jumlah pengajuan yang dapat terlayani untuk pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang 0,0 11.396,3 29.953,4 35.713,411.396,3 34.083,40,017.282,5 0,0001Layanan Identifikasi dan Klasifikasi Barang 0,0 100,0 200,0 260,0100,0 330,00,00,0OU 0,0001

0,0 70,0 100,0 120,070,0 150,00,00,0 Jakarta Pusat0,0

0,0 15,0 50,0 70,015,0 90,00,00,0 Kota Surabaya0,0

0,0 15,0 50,0 70,015,0 90,00,00,0 Kota Medan0,0Layanan Perkantoran 0,0 11.296,3 18.396,3 22.096,311.296,3 26.396,30,011.396,3OU 0,09940,0 7.073,6 11.143,6 13.143,67.073,6 17.143,60,07.143,6 Jakarta Pusat0,0

0,0 1.997,0 4.012,0 5.012,01.997,0 5.012,00,02.012,0 Kota Surabaya0,0

0,0 2.225,7 3.240,7 3.940,72.225,7 4.240,70,02.240,7 Kota Medan0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 0,0 1.357,0 1.357,00,0 1.357,00,01.332,3OP 0,09970,0 0,0 1.257,0 1.257,00,0 1.257,00,01.257,0 Kota Surabaya0,0

0,0 0,0 100,0 100,00,0 100,00,075,3 Kota Medan0,0Gedung/Bangunan 0,0 0,0 10.000,0 12.000,00,0 6.000,00,04.553,9OP 0,09980,0 0,0 5.000,0 6.000,00,0 0,00,0166,1 Kota Surabaya0,0

0,0 0,0 5.000,0 6.000,00,0 6.000,00,04.387,8 Kota Medan0,0

1672 Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai

0,0 38.264,5 92.264,5 97.264,538.264,5 108.264,50,038.264,5 0,0

Terwujudnya Audit Kepabeanan dan Audit Cukai yang Dapat Mendukung Peran DJBC Dalam Mengamankan Hak Negara 0,0 38.264,5 92.264,5 97.264,538.264,5 108.264,50,038.264,5 0,001Indeks penyelesaian rumusan kebijakan di bidang audit 0,0 393,9 393,9 393,9393,9 393,90,0393,9 0,0001 'Kebijakan pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai 0,0 393,9 393,9 393,9393,9 393,90,0393,9OP 0,0002

0,0 393,9 393,9 393,9393,9 393,90,0393,9 Pusat0,0 Formulir 2.3 - 1

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)Indeks efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai 0,0 36.773,0 90.773,0 95.773,036.773,0 106.773,00,036.773,0 0,0002 Laporan Hasil Audit 0,0 36.773,0 90.773,0 95.773,036.773,0 106.773,00,036.773,0OP 0,0001

0,0 36.773,0 90.773,0 95.773,036.773,0 106.773,00,036.773,0 Pusat0,0Persentase perencanaan dan evaluasi audit yang tepat waktu 0,0 1.097,5 1.097,5 1.097,51.097,5 1.097,50,01.097,5 0,0003 Dokumen perencanaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi audit 0,0 1.097,5 1.097,5 1.097,51.097,5 1.097,50,01.097,5OP 0,00040,0 1.097,5 1.097,5 1.097,51.097,5 1.097,50,01.097,5 Pusat0,0

1673 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Cukai

0,0 354.161,3 385.161,4 404.161,4354.161,3 407.161,40,0328.305,0 0,0

Terwujudnya Pengendalian konsumsi dan produksi barang kena cukai dengan tetap mempertimbangkan aspek penerimaan cukai serta terciptanya institusi yang dapat memberikan pengawasan efektif dan pelayanan terbaik0,0 354.161,3 385.161,4 404.161,4354.161,3 407.161,40,0328.305,0 0,001

Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang cukai 0,0 479,9 479,9 479,9479,9 479,90,0535,9 0,0001 Rumusan Peraturan 0,0 479,9 479,9 479,9479,9 479,90,0535,9OP 0,00010,0 479,9 479,9 479,9479,9 479,90,0535,9 Pusat0,0Indeks kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor 0,0 3.784,2 3.784,2 3.784,23.784,2 3.784,20,03.784,2 0,0002 Laporan sosialisasi, workshop, monitoring, dan asistensi 0,0 3.784,2 3.784,2 3.784,23.784,2 3.784,20,03.784,2OU 0,00030,0 3.784,2 3.784,2 3.784,23.784,2 3.784,20,03.784,2 Pusat0,0Rata-rata waktu pelayanan pengambilan pita cukai 0,0 349.897,2 380.897,2 399.897,2349.897,2 402.897,20,0323.984,8 0,0003 Pita Cukai 0,0 349.897,2 380.897,2 399.897,2349.897,2 402.897,20,0323.984,8OU 0,00020,0 349.897,2 380.897,2 399.897,2349.897,2 402.897,20,0323.984,8 Pusat0,0

1674 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan

0,0 969,6 2.971,6 3.071,6969,6 4.101,60,0969,6 0,0

Terciptanya Administrator di Bidang Fasilitas Kepabeanan yang Dapat Memberikan Dukungan Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta 0,0 969,6 2.971,6 3.071,6969,6 4.101,60,0969,6 0,001

Formulir 2.3 - 2

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)Optimalisasi PendapatanIndeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan 0,0 771,6 971,6 1.071,6771,6 1.101,60,0771,6 0,0001 Rumusan peraturan dan kebijakan teknis fasilitas kepabeanan 0,0 542,7 542,7 542,7542,7 542,70,0422,7OP 0,0001

0,0 542,7 542,7 542,7542,7 542,70,0422,7 Pusat0,0Laporan sosialisasi, workshop, monitoring, dan asistensi 0,0 228,9 428,9 528,9228,9 558,90,0348,9OU 0,00020,0 228,9 428,9 528,9228,9 558,90,0348,9 Pusat0,0Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan fasilitas kepabeanan 0,0 198,0 2.000,0 2.000,0198,0 3.000,00,0198,0 0,0002 Dokumen fasilitas kepabeanan 0,0 198,0 2.000,0 2.000,0198,0 3.000,00,0198,0OU 0,00030,0 198,0 2.000,0 2.000,0198,0 3.000,00,0198,0 Pusat0,0

1675 Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai

0,0 158.592,5 226.836,8 261.336,8158.592,5 288.336,80,0171.608,3 0,0

Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik berbasis teknologi informasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan0,0 158.592,5 226.836,8 261.336,8158.592,5 288.336,80,0171.608,3 0,001

Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai 0,0 20.517,5 26.015,9 36.015,920.517,5 46.015,90,013.015,9 0,0001 Perangkat infrastruktur TIK 0,0 20.517,5 26.015,9 36.015,920.517,5 46.015,90,013.015,9OU 0,00040,0 20.517,5 26.015,9 36.015,920.517,5 46.015,90,013.015,9 Pusat0,0Persentase downtime sistem pelayanan 0,0 136.737,1 190.821,0 213.321,0136.737,1 236.321,00,0157.254,5 0,0002 Layanan pemeliharaan jaringan sistem informasi 0,0 1.916,1 3.000,0 3.500,01.916,1 3.500,00,0119.453,0OP 0,00050,0 1.916,1 3.000,0 3.500,01.916,1 3.500,00,0119.453,0 Pusat0,0Layanan pemeliharaan sarana dan prasarana komputerisasi 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,037.801,5OP 0,00060,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,037.801,5 Pusat0,0Layanan Perkantoran 0,0 134.821,0 187.821,0 209.821,0134.821,0 232.821,00,00,0OU 0,0994 Formulir 2.3 - 3

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 134.821,0 187.821,0 209.821,0134.821,0 232.821,00,00,0 Pusat0,0Persentase pengembangan sistem aplikasi sesuai dengan proses bisnis 0,0 1.337,9 10.000,0 12.000,01.337,9 6.000,00,01.337,9 0,0003 Dokumen Proses bisnis 0,0 1.337,9 10.000,0 12.000,01.337,9 6.000,00,01.337,9OP 0,00070,0 1.337,9 10.000,0 12.000,01.337,9 6.000,00,01.337,9 Pusat0,0

1676 Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Internasional

0,0 2.263,3 7.200,0 8.700,02.263,3 10.200,00,02.263,3 0,0

Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan, Sesuai Dengan Standar Internasional0,0 2.263,3 7.200,0 8.700,02.263,3 10.200,00,02.263,3 0,001

Indeks penyelesaian rumusan kebijakan kerjasama internasional 0,0 1.372,4 6.000,0 7.200,01.372,4 7.200,00,01.372,4 0,0001 Rumusan kebijakan kerjasama internasonal 0,0 777,2 5.000,0 6.000,0777,2 6.000,00,0777,2OU 0,00010,0 777,2 5.000,0 6.000,0777,2 6.000,00,0777,2 Pusat0,0Laporan sosialisasi, workshop, monitoring, dan asistensi 0,0 595,2 1.000,0 1.200,0595,2 1.200,00,0595,2OP 0,00020,0 595,2 1.000,0 1.200,0595,2 1.200,00,0595,2 Pusat0,0Persentase partisipasi dalam rangka pembahasan kerjasama internasional di Bidang Kepabeanan dan Cukai 0,0 890,9 1.200,0 1.500,0890,9 3.000,00,0890,9 0,0002

Dokumen laporan dan kerjasama internasional 0,0 890,9 1.200,0 1.500,0890,9 3.000,00,0890,9OU 0,00030,0 890,9 1.200,0 1.500,0890,9 3.000,00,0890,9 Pusat0,0

1677 Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai

0,0 21.834,4 41.953,0 64.700,021.834,4 99.000,00,026.762,5 0,0

Terciptanya Administrasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang Tertib dan Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan0,0 21.834,4 41.953,0 64.700,021.834,4 99.000,00,026.762,5 0,001

Persentase penyelesaian peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai 0,0 3.690,4 6.000,0 7.500,03.690,4 10.000,00,02.913,7 0,0001Peraturan perundang-undangan 0,0 1.856,8 3.000,0 4.000,01.856,8 5.000,00,01.768,2OP 0,0004 Formulir 2.3 - 4

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)kepabeanan dan cukai

0,0 1.856,8 3.000,0 4.000,01.856,8 5.000,00,01.768,2 Pusat0,0Laporan sosialisasi, workshop, monitoring, dan asistensi 0,0 1.833,6 3.000,0 3.500,01.833,6 5.000,00,01.145,6OU 0,00050,0 1.833,6 3.000,0 3.500,01.833,6 5.000,00,01.145,6 Pusat0,0Persentase penyelesaian piutang Bea dan Cukai yang diselesaikankepabeanan dan cukai 0,0 2.953,0 2.953,0 4.000,02.953,0 5.000,00,02.528,8 0,0002 Laporan rekonsiliasi data penerimaan dan piutang 0,0 2.953,0 2.953,0 4.000,02.953,0 5.000,00,02.528,8OP 0,00060,0 2.953,0 2.953,0 4.000,02.953,0 5.000,00,02.528,8 Pusat0,0Persentase penanganan bantuan hukum, perkara, dan keberatan banding 0,0 2.891,1 3.000,0 3.200,02.891,1 4.000,00,01.302,0 0,0003 Laporan penanganan bantuan hukum, perkara, keberatan banding, dan peningkatan kesadaran hukum pegawai0,0 2.891,1 3.000,0 3.200,02.891,1 4.000,00,01.302,0OP 0,00070,0 2.891,1 3.000,0 3.200,02.891,1 4.000,00,01.302,0 Pusat0,0Persentase berita negatif oleh media nasional yang terpercaya 0,0 12.299,8 30.000,0 50.000,012.299,8 80.000,00,020.017,9 0,0004 Laporan publikasi dan kehumasan 0,0 12.299,8 30.000,0 50.000,012.299,8 80.000,00,020.017,9OP 0,00080,0 12.299,8 30.000,0 50.000,012.299,8 80.000,00,020.017,9 Pusat0,0

1678 Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai

0,0 745.588,0 833.216,4 862.216,4745.588,0 882.216,40,0716.817,4 0,0

Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan0,0 745.588,0 833.216,4 862.216,4745.588,0 882.216,40,0716.817,4 0,001

Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) 0,0 4.189,8 6.000,0 8.000,04.189,8 10.000,00,0582,5 0,0001Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyidikan 0,0 4.189,8 6.000,0 8.000,04.189,8 10.000,00,0582,5OP 0,0005

Formulir 2.3 - 5

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 4.189,8 6.000,0 8.000,04.189,8 10.000,00,0582,5 Pusat0,0Persentase operasi yang menghasilkan penindakan NPP (Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor)0,0 738.549,0 807.216,4 829.216,4738.549,0 842.216,40,0608.568,4 0,0002

Sarana operasi 0,0 646.837,3 682.216,4 682.216,4646.837,3 682.216,40,0604.568,4OP 0,00070,0 646.837,3 682.216,4 682.216,4646.837,3 682.216,40,0604.568,4 Pusat0,0Laporan Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan NPP 0,0 1.020,5 5.000,0 7.000,01.020,5 10.000,00,04.000,0OU 0,00080,0 1.020,5 5.000,0 7.000,01.020,5 10.000,00,04.000,0 Pusat0,0Layanan Perkantoran 0,0 90.691,2 120.000,0 140.000,090.691,2 150.000,00,00,0OU 0,09940,0 90.691,2 120.000,0 140.000,090.691,2 150.000,00,00,0 Pusat0,0Persentase operasi pengawasan yang menghasilkan penindakan barang larangan dan pembatasan 0,0 2.849,3 20.000,0 25.000,02.849,3 30.000,00,0107.666,5 0,0003

Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penindakan 0,0 2.849,3 20.000,0 25.000,02.849,3 30.000,00,0107.666,5OP 0,00090,0 2.849,3 20.000,0 25.000,02.849,3 30.000,00,0107.666,5 Pusat0,0

1679 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan

0,0 2.441,6 5.900,0 8.000,02.441,6 11.000,00,02.141,6 0,0

Terwujudnya Pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif serta terciptanya pelayanan yang pasti di bidang kepabeanan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)0,0 2.441,6 5.900,0 8.000,02.441,6 11.000,00,02.141,6 0,001

Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang teknis kepabeanan 0,0 2.076,4 3.000,0 4.500,02.076,4 7.000,00,02.103,8 0,0001 Rumusan peraturan dan kebijakan 0,0 626,5 1.000,0 1.500,0626,5 2.000,00,0659,3OP 0,00010,0 626,5 1.000,0 1.500,0626,5 2.000,00,0659,3 Pusat0,0Laporan sosialisasi, workshop, monitoring, dan asistensi 0,0 1.449,9 2.000,0 3.000,01.449,9 5.000,00,01.444,5OU 0,00020,0 1.449,9 2.000,0 3.000,01.449,9 5.000,00,01.444,5 Pusat0,0Indeks Ketepatan waktu Pemutakhiran Database Nilai Pabean 0,0 65,2 1.000,0 1.500,065,2 2.000,00,037,8 0,0002 Formulir 2.3 - 6

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)Laporan updating database nilai pabean 0,0 65,2 1.000,0 1.500,065,2 2.000,00,037,8OU 0,0003

0,0 65,2 1.000,0 1.500,065,2 2.000,00,037,8 Pusat0,0Persentase jumlah pelaksanaan validasi terhadap jumlah permohonan pengakuan sebagai AEO yang memenuhi syarat administrasi0,0 300,0 1.900,0 2.000,0300,0 2.000,00,00,0 0,0003

Laporan pelaksanaan validasi, monitoring dan evaluasi, serta sosialisasi AEO 0,0 300,0 1.900,0 2.000,0300,0 2.000,00,00,0OU 0,00040,0 300,0 1.900,0 2.000,0300,0 2.000,00,00,0 Pusat0,0

1680 Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

0,0 215.352,3 383.553,6 460.053,6215.352,3 543.953,60,0242.399,9 0,0Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan0,0 215.352,3 383.553,6 460.053,6215.352,3 543.953,60,0242.399,9 0,001

Persentase jumlah penerimaan Kepabeanan dan Cukai 0,0 212.352,3 327.553,6 392.053,6212.352,3 463.953,60,0242.399,9 0,0001 Layanan Perkantoran 0,0 212.352,3 278.353,6 341.353,6212.352,3 412.353,60,0215.352,4OU 0,09940,0 14.498,8 20.000,0 25.000,014.498,8 32.000,00,015.998,8 Jakarta Pusat0,0

0,0 10.356,0 12.356,0 15.356,010.356,0 17.356,00,010.356,0 Kota Bandung0,0

0,0 14.278,0 18.278,0 24.278,014.278,0 28.278,00,014.278,0 Kota Semarang0,0

0,0 8.006,0 10.506,0 18.506,08.006,0 25.506,00,08.506,0 Kota Malang0,0

0,0 14.973,6 20.973,6 25.973,614.973,6 35.973,60,015.973,6 Kota Surabaya0,0

0,0 8.462,2 10.462,2 12.462,28.462,2 14.462,20,08.462,2 Kota Banda Aceh0,0

0,0 15.607,2 18.607,2 21.607,215.607,2 25.607,20,015.607,2 Kota Medan0,0

0,0 8.063,2 11.063,2 13.063,28.063,2 18.063,20,08.063,2 Kota Pekanbaru0,0

0,0 9.124,0 13.124,0 16.124,09.124,0 19.124,00,09.124,0 Kota Palembang0,0

0,0 9.824,6 11.824,6 14.824,69.824,6 19.824,60,09.824,6 Kota Pontianak0,0

0,0 8.788,2 11.788,2 14.788,28.788,2 16.788,20,08.788,2 Kota Balikpapan0,0

0,0 9.600,9 11.600,9 14.600,99.600,9 17.600,90,09.600,9 Kota Makassar0,0

0,0 8.895,7 11.895,7 13.895,78.895,7 16.895,70,08.895,7 Kota Ambon0,0 Formulir 2.3 - 7

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 7.712,6 9.712,6 11.712,67.712,6 13.712,60,07.712,6 Kota Denpasar0,0

0,0 10.946,7 12.946,7 15.946,710.946,7 17.946,70,010.946,7 Kota Tangerang0,0

0,0 53.214,9 73.214,9 83.214,953.214,9 93.214,90,053.214,9 Kab. Karimun0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 0,0 4.100,0 5.000,00,0 5.000,00,01.632,0OP 0,09960,0 0,0 400,0 1.000,00,0 1.000,00,0109,0 Kota Bandung0,0

0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0169,5 Kota Malang0,0

0,0 0,0 200,0 200,00,0 200,00,0103,8 Kota Surabaya0,0

0,0 0,0 200,0 200,00,0 200,00,03,0 Kota Banda Aceh0,0

0,0 0,0 400,0 400,00,0 400,00,0343,0 Kota Medan0,0

0,0 0,0 200,0 200,00,0 200,00,0127,5 Kab. Pontianak0,0

0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0540,7 Kota Makassar0,0

0,0 0,0 500,0 500,00,0 500,00,0200,5 Kota Ambon0,0

0,0 0,0 200,0 500,00,0 500,00,035,0 Kota Tangerang0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 0,0 5.100,0 5.700,00,0 6.600,00,01.822,5OP 0,09970,0 0,0 500,0 500,00,0 1.000,00,055,0 Jakarta Pusat0,0

0,0 0,0 50,0 50,00,0 50,00,030,5 Kota Bandung0,0

0,0 0,0 500,0 1.000,00,0 1.100,00,0178,6 Kota Semarang0,0

0,0 0,0 500,0 500,00,0 500,00,0100,0 Kota Malang0,0

0,0 0,0 200,0 200,00,0 200,00,010,5 Kota Banda Aceh0,0

0,0 0,0 500,0 500,00,0 500,00,0327,0 Kota Medan0,0

0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0307,5 Kota Pekanbaru0,0

0,0 0,0 500,0 500,00,0 500,00,0127,1 Kota Palembang0,0

0,0 0,0 200,0 300,00,0 500,00,0123,3 Kota Pontianak0,0

0,0 0,0 500,0 500,00,0 600,00,0168,2 Kota Balikpapan0,0

0,0 0,0 500,0 500,00,0 500,00,0305,0 Kota Makassar0,0

0,0 0,0 150,0 150,00,0 150,00,089,9 Kota Ambon0,0Gedung/Bangunan 0,0 0,0 40.000,0 40.000,00,0 40.000,00,023.593,0OP 0,09980,0 0,0 5.000,0 5.000,00,0 5.000,00,01.081,4 Kota Balikpapan0,0 Formulir 2.3 - 8

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 0,0 5.000,0 5.000,00,0 5.000,00,02.910,7 Kota Makassar0,0

0,0 0,0 5.000,0 5.000,00,0 5.000,00,02.553,9 Kota Denpasar0,0

0,0 0,0 25.000,0 25.000,00,0 25.000,00,017.047,0 Kab. Karimun0,0Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) 0,0 3.000,0 56.000,0 68.000,03.000,0 80.000,00,00,0 0,0002 Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai 0,0 3.000,0 56.000,0 68.000,03.000,0 80.000,00,00,0OU 0,00070,0 500,0 6.000,0 8.000,0500,0 10.000,00,00,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 1.000,0 20.000,0 25.000,01.000,0 30.000,00,00,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 1.500,0 30.000,0 35.000,01.500,0 40.000,00,00,0 Kab. Karimun0,0

1681 Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

0,0 593.630,5 916.095,3 1.109.238,2593.630,5 1.280.219,20,0683.553,4 0,0

Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat0,0 593.630,5 916.095,3 1.109.238,2593.630,5 1.280.219,20,0683.553,4 0,001

Persentase jumlah penerimaan kepabeanan dan Cukai 0,0 585.630,5 866.095,3 1.034.238,2585.630,5 1.190.219,20,0683.553,4 0,0001 Layanan Perkantoran 0,0 585.630,5 749.184,3 895.026,2585.630,5 1.046.726,20,0594.184,3OU 0,09940,0 27.604,3 29.158,1 32.000,027.604,3 33.000,00,029.158,1 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 62.565,6 73.565,6 78.565,662.565,6 83.565,60,063.565,6 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 43.398,7 48.398,7 54.398,743.398,7 64.398,70,044.398,7 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 7.478,2 9.478,2 11.478,27.478,2 13.478,20,07.478,2 Kota Yogyakarta0,0

0,0 85.530,8 108.530,8 128.530,885.530,8 138.530,80,088.530,8 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 12.909,6 17.909,6 22.909,612.909,6 32.909,60,012.909,6 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 44.086,7 55.086,7 75.086,744.086,7 85.086,70,045.086,7 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 4.760,0 4.760,0 4.760,04.760,0 4.760,00,04.760,0 Kota Padang0,0

0,0 27.864,2 48.864,2 68.864,227.864,2 78.864,20,028.864,2 Provinsi Riau0,0

0,0 8.281,4 10.281,4 11.281,48.281,4 12.281,40,08.281,4 Kota Jambi0,0 Formulir 2.3 - 9

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 7.571,5 9.571,5 11.571,57.571,5 13.571,50,07.571,5 Kota Palembang0,0

0,0 11.596,4 15.596,4 19.596,411.596,4 21.596,40,011.596,4 Kota Bandar Lampung

0,0

0,0 20.143,7 25.143,7 32.143,720.143,7 42.143,70,020.143,7 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 6.521,0 8.521,0 10.521,06.521,0 12.521,00,06.521,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 9.684,4 11.684,4 13.684,49.684,4 15.684,40,09.684,4 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 23.521,5 33.521,5 39.521,523.521,5 43.521,50,023.521,5 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 8.199,6 14.199,6 17.199,68.199,6 25.199,60,08.199,6 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 6.558,4 10.558,4 12.558,46.558,4 16.558,40,06.558,4 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 13.997,2 16.997,2 18.997,213.997,2 25.997,20,013.997,2 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 5.603,4 8.603,4 11.603,45.603,4 15.603,40,05.603,4 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 4.637,8 7.637,8 9.637,84.637,8 11.637,80,04.637,8 Provinsi Maluku0,0

0,0 13.250,6 15.250,6 17.250,613.250,6 19.250,60,013.250,6 Provinsi Bali0,0

0,0 5.554,4 7.554,4 9.554,45.554,4 11.554,40,05.554,4 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 7.724,5 9.724,5 11.724,57.724,5 13.724,50,07.724,5 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 10.100,6 12.100,6 15.100,610.100,6 17.100,60,010.100,6 Provinsi Papua0,0

0,0 2.328,3 3.328,3 4.328,32.328,3 5.328,30,02.328,3 Kota Bengkulu0,0

0,0 3.395,0 6.395,0 8.395,03.395,0 9.395,00,03.395,0 Kota Ternate0,0

0,0 61.044,5 81.044,5 91.044,561.044,5 121.044,50,061.044,5 Kota Tangerang0,0

0,0 4.695,9 5.695,9 6.695,94.695,9 7.695,90,04.695,9 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 2.564,9 3.564,9 4.564,92.564,9 5.264,90,02.564,9 Kota Gorontalo0,0

0,0 23.142,9 26.142,9 29.142,923.142,9 31.142,90,023.142,9 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

Formulir 2.3 - 10

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 9.314,5 10.314,5 12.314,59.314,5 14.314,50,09.314,5 Provinsi Papua Barat0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 0,0 11.857,0 13.401,00,0 14.865,00,05.130,1OP 0,09960,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0318,9 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0380,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0350,4 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0158,5 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 0,0 2.000,0 2.000,00,0 2.000,00,0452,3 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 0,0 500,0 500,00,0 500,00,0234,1 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 0,0 1.500,0 1.500,00,0 1.500,00,0890,8 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 0,0 500,0 600,00,0 800,00,0127,5 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 0,0 200,0 250,00,0 500,00,0194,2 Provinsi Riau0,0

0,0 0,0 30,0 40,00,0 50,00,026,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 0,0 350,0 400,00,0 450,00,0291,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 0,0 120,0 150,00,0 180,00,097,1 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 0,0 140,0 160,00,0 180,00,0113,8 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 0,0 70,0 90,00,0 110,00,050,0 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 0,0 330,0 360,00,0 390,00,0292,1 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 0,0 35,0 39,00,0 43,00,031,4 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 0,0 120,0 150,00,0 180,00,086,7 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 0,0 200,0 250,00,0 300,00,0159,1 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 0,0 200,0 250,00,0 300,00,0159,4 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

Formulir 2.3 - 11

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 0,0 162,0 172,00,0 182,00,0152,1 Provinsi Bali0,0

0,0 0,0 100,0 300,00,0 300,00,090,4 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 0,0 500,0 1.000,00,0 1.300,00,020,0 Provinsi Papua0,0

0,0 0,0 200,0 500,00,0 700,00,0139,5 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 0,0 200,0 200,00,0 300,00,023,5 Provinsi Banten0,0

0,0 0,0 100,0 100,00,0 200,00,072,1 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 0,0 250,0 300,00,0 300,00,0186,0 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 0,0 50,0 90,00,0 100,00,033,3 Provinsi Papua Barat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 0,0 15.884,0 18.406,00,0 21.338,00,09.881,8OP 0,09970,0 0,0 200,0 500,00,0 500,00,0114,3 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0197,1 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0411,3 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 0,0 100,0 100,00,0 100,00,065,7 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 0,0 2.000,0 2.000,00,0 2.000,00,0713,1 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0612,5 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 0,0 3.000,0 3.000,00,0 3.500,00,02.060,9 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 0,0 20,0 25,00,0 50,00,03,3 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 0,0 1.000,0 1.200,00,0 1.500,00,0946,2 Provinsi Riau0,0

0,0 0,0 24,0 26,00,0 28,00,022,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 0,0 170,0 250,00,0 310,00,084,4 Provinsi Lampung0,0


0,0

0,0 0,0 210,0 250,00,0 290,00,0182,8 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

Formulir 2.3 - 12

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 0,0 380,0 400,00,0 420,00,0360,0 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 0,0 100,0 130,00,0 160,00,067,9 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 0,0 120,0 150,00,0 180,00,084,7 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 0,0 250,0 280,00,0 310,00,0220,8 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 0,0 250,0 280,00,0 310,00,0220,4 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0


0,0

0,0 0,0 160,0 200,00,0 240,00,0143,3 Provinsi Maluku0,0

0,0 0,0 500,0 515,00,0 530,00,0489,4 Provinsi Bali0,0

0,0 0,0 130,0 150,00,0 170,00,0118,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0299,3 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 0,0 600,0 1.000,00,0 1.400,00,0373,4 Provinsi Papua0,0

0,0 0,0 50,0 100,00,0 160,00,010,0 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 0,0 1.000,0 1.500,00,0 2.000,00,0789,5 Provinsi Banten0,0

0,0 0,0 100,0 140,00,0 180,00,067,6 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 0,0 100,0 150,00,0 200,00,066,5 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 0,0 200,0 400,00,0 600,00,0167,3 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 0,0 600,0 1.000,00,0 1.500,00,0408,6 Provinsi Papua Barat0,0Gedung/Bangunan 0,0 0,0 89.170,0 107.405,00,0 107.290,00,074.357,2OP 0,09980,0 0,0 7.000,0 7.000,00,0 8.000,00,04.092,6 Provinsi Jawa

Tengah0,0

0,0 0,0 10.000,0 10.000,00,0 10.000,00,08.415,7 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 0,0 10.000,0 10.000,00,0 10.000,00,07.058,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

Formulir 2.3 - 13

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 0,0 30.000,0 40.000,00,0 30.000,00,028.094,3 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 0,0 600,0 750,00,0 800,00,0476,4 Provinsi Riau0,0

0,0 0,0 1.100,0 1.400,00,0 1.700,00,0992,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 0,0 130,0 190,00,0 250,00,062,9 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 0,0 900,0 1.100,00,0 1.300,00,0700,2 Provinsi Lampung0,0


0,0

0,0 0,0 2.200,0 2.300,00,0 2.400,00,02.101,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 0,0 5.500,0 5.900,00,0 6.300,00,05.121,6 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 0,0 2.000,0 2.300,00,0 2.600,00,01.758,2 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 0,0 15.000,0 20.000,00,0 25.000,00,010.196,5 Provinsi Sulawesi Utara

0,0


0,0

0,0 0,0 750,0 765,00,0 780,00,0737,8 Provinsi Maluku0,0

0,0 0,0 200,0 220,00,0 240,00,0182,6 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 0,0 1.500,0 1.500,00,0 2.000,00,0919,8 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 0,0 500,0 800,00,0 1.100,00,0323,4 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 0,0 500,0 1.000,00,0 1.500,00,0200,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 0,0 600,0 1.200,00,0 2.000,00,02.320,7 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 0,0 250,0 500,00,0 800,00,0197,8 Provinsi Papua Barat0,0Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai 0,0 8.000,0 50.000,0 75.000,08.000,0 90.000,00,00,0 0,0002 Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai 0,0 8.000,0 50.000,0 75.000,08.000,0 90.000,00,00,0OU 0,00070,0 8.000,0 50.000,0 75.000,08.000,0 90.000,00,00,0 Pusat0,0 Formulir 2.3 - 14

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


1682 Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai Utama

0,0 114.603,8 213.683,0 260.693,0114.603,8 305.723,00,0128.904,9 0,0

Optimalisasi Fungsi Utama DJBC Sebagai Fasilitator Perdagangan, Dukungan Industri, Penghimpunan Penerimaan dan Pelindung Masyarakat.0,0 114.603,8 213.683,0 260.693,0114.603,8 305.723,00,0128.904,9 0,001

Persentase Jumlah Penerimaan Kepabeanan dan Cukai 0,0 113.963,8 168.683,0 197.693,0113.963,8 214.723,00,0128.904,9 0,0001 Layanan Perkantoran 0,0 113.963,8 154.563,8 183.573,8113.963,8 200.603,80,0114.603,8OU 0,09940,0 89.357,2 119.857,2 138.857,289.357,2 149.887,20,089.887,2 Jakarta Utara0,0

0,0 24.606,6 34.706,6 44.716,624.606,6 50.716,60,024.716,6 Kota Batam0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 0,0 6.887,7 6.887,70,0 6.887,70,06.887,7OP 0,09960,0 0,0 6.887,7 6.887,70,0 6.887,70,06.887,7 Jakarta Utara0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 0,0 500,0 500,00,0 500,00,0681,9OP 0,09970,0 0,0 500,0 500,00,0 500,00,0282,5 Jakarta Utara0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0399,4 Kota Batam0,0Gedung/Bangunan 0,0 0,0 6.731,5 6.731,50,0 6.731,50,06.731,5OP 0,09980,0 0,0 6.731,5 6.731,50,0 6.731,50,06.731,5 Kota Batam0,0Waktu penyelesaian proses kepabeanan (Customs clearance time) 0,0 40,0 5.000,0 8.000,040,0 16.000,00,00,0 0,0002 Laporan penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance) 0,0 40,0 5.000,0 8.000,040,0 16.000,00,00,0OP 0,00080,0 30,0 3.000,0 5.000,030,0 10.000,00,00,0 Jakarta Utara0,0

0,0 10,0 2.000,0 3.000,010,0 6.000,00,00,0 Kota Batam0,0Persentase tindak lanjut atas temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai 0,0 600,0 40.000,0 55.000,0600,0 75.000,00,00,0 0,0003Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai 0,0 600,0 40.000,0 55.000,0600,0 75.000,00,00,0OU 0,0007

0,0 500,0 25.000,0 35.000,0500,0 50.000,00,00,0 Jakarta Utara0,0

0,0 100,0 15.000,0 20.000,0100,0 25.000,00,00,0 Kota Batam0,0

1683 Peningkatan Pelayanan Pangkalan Sarana 0,0 82.321,1 169.233,9 207.233,982.321,1 227.233,90,0115.269,9 0,0 Formulir 2.3 - 15

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


OperasiPeningkatan Produktivitas Sarana Pengawasan Untuk Kegiatan Intelijen, Penindakan dan Penyidikan 0,0 82.321,1 169.233,9 207.233,982.321,1 227.233,90,0115.269,9 0,001Persentase jumlah kapal patroli yang laik laut 0,0 300,0 10.000,0 25.000,0300,0 30.000,00,00,0 0,0001 Laporan pelaksanaan patroli laut 0,0 300,0 10.000,0 25.000,0300,0 30.000,00,00,0OU 0,0007

0,0 300,0 10.000,0 25.000,0300,0 30.000,00,00,0 Kab. Karimun0,0Indeks kepuasan unit pengguna sarana operasi 0,0 82.021,1 159.233,9 182.233,982.021,1 197.233,90,0115.269,9 0,0002 Layanan Perkantoran 0,0 82.021,1 124.321,1 147.321,182.021,1 162.321,10,082.321,0OU 0,09940,0 7.969,5 9.969,5 11.969,57.969,5 12.969,50,07.969,5 Jakarta Utara0,0

0,0 19.354,7 25.354,7 34.354,719.354,7 38.354,70,019.354,7 Kota Palu0,0

0,0 43.007,0 73.307,0 83.307,043.007,0 89.307,00,043.307,0 Kab. Karimun0,0

0,0 11.689,9 15.689,9 17.689,911.689,9 21.689,90,011.689,9 Kota Batam0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 0,0 2.700,0 2.700,00,0 2.700,00,01.867,4OP 0,09960,0 0,0 500,0 500,00,0 500,00,0141,0 Jakarta Utara0,0

0,0 0,0 2.000,0 2.000,00,0 2.000,00,01.626,4 Kab. Karimun0,0

0,0 0,0 200,0 200,00,0 200,00,0100,0 Kota Batam0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 0,0 3.700,0 3.700,00,0 3.700,00,02.568,6OP 0,09970,0 0,0 100,0 100,00,0 100,00,015,0 Jakarta Utara0,0

0,0 0,0 100,0 100,00,0 100,00,011,5 Kota Palu0,0

0,0 0,0 3.000,0 3.000,00,0 3.000,00,02.094,9 Kab. Karimun0,0

0,0 0,0 500,0 500,00,0 500,00,0447,2 Kota Batam0,0Gedung/Bangunan 0,0 0,0 28.512,8 28.512,80,0 28.512,80,028.512,8OP 0,09980,0 0,0 28.512,8 28.512,80,0 28.512,80,028.512,8 Kab. Karimun0,0

1684 Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan Luar Negeri

0,0 8.714,5 8.714,5 8.714,58.714,5 8.714,50,08.714,5 0,0

Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri, 0,0 8.714,5 8.714,5 8.714,58.714,5 8.714,50,08.714,5 0,001Formulir 2.3 - 16

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan, Sesuai Dengan Standar InternasionalPersentase rumusan masukan untuk kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai 0,0 8.714,5 8.714,5 8.714,58.714,5 8.714,50,08.714,5 0,0001 Layanan Perkantoran 0,0 8.714,5 8.714,5 8.714,58.714,5 8.714,50,08.714,5OP 0,0994

0,0 1.867,7 1.867,7 1.867,71.867,7 1.867,70,01.867,7 Brussel Pri0,0

0,0 1.827,0 1.827,0 1.827,01.827,0 1.827,00,01.827,0 Asia Tengah Dan Timur

0,0

0,0 2.459,6 2.459,6 2.459,62.459,6 2.459,60,02.459,6 Tokyo0,0

0,0 2.560,2 2.560,2 2.560,22.560,2 2.560,20,02.560,2 Singapura0,0

1685 Perumusan Kebijakan di Bidang Kepatuhan Internal

0,0 3.324,4 8.057,9 11.057,93.324,4 12.057,90,03.324,4 0,0

Peningkatan kepercayaan terhadap kinerja dan citra DJBC 0,0 3.324,4 8.057,9 11.057,93.324,4 12.057,90,03.324,4 0,001 Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang kepatuhan internal 0,0 1.264,7 5.057,9 6.057,91.264,7 6.057,90,01.264,7 0,0001Rumusan Peraturan 0,0 57,9 57,9 57,957,9 57,90,057,9OP 0,0001

0,0 57,9 57,9 57,957,9 57,90,057,9 Pusat0,0Laporan sosialisasi, workshop, asistensi, koordinasi 0,0 1.206,9 5.000,0 6.000,01.206,9 6.000,00,01.206,9OP 0,00040,0 1.206,9 5.000,0 6.000,01.206,9 6.000,00,01.206,9 Pusat0,0Rata-rata persentase tingkat efektivitas kegiatan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal 0,0 2.059,7 3.000,0 5.000,02.059,7 6.000,00,02.059,7 0,0002 Laporan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal 0,0 2.059,7 3.000,0 5.000,02.059,7 6.000,00,02.059,7OP 0,00050,0 2.059,7 3.000,0 5.000,02.059,7 6.000,00,02.059,7 Pusat0,0

1686 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC

0,0 294.315,7 377.261,7 390.961,7294.315,7 404.261,70,0322.686,7 0,0Terciptanya Kinerja Kesekretariatan DJBC yang Efisien 0,0 294.315,7 377.261,7 390.961,7294.315,7 404.261,70,0322.686,7 0,001Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja 0,0 282.606,8 359.880,6 372.080,6282.606,8 378.880,60,0268.516,7 0,0001 Formulir 2.3 - 17

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

0,0 1.813,1 13.293,3 14.293,31.813,1 15.293,30,013.519,8OU 0,00090,0 1.813,1 13.293,3 14.293,31.813,1 15.293,30,013.519,8 Pusat0,0Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemusnahan arsip 0,0 1.026,7 2.000,0 3.000,01.026,7 5.000,00,047.074,0OP 0,00100,0 1.026,7 2.000,0 3.000,01.026,7 5.000,00,047.074,0 Pusat0,0Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan BMN 0,0 179,8 1.000,0 1.200,0179,8 2.000,00,028.729,6OP 0,00110,0 179,8 1.000,0 1.200,0179,8 2.000,00,028.729,6 Pusat0,0Layanan Perkantoran 0,0 279.587,2 299.587,2 309.587,2279.587,2 311.587,20,0148.494,5OP 0,09940,0 279.587,2 299.587,2 309.587,2279.587,2 311.587,20,0148.494,5 Pusat0,0Kendaraan Bermotor 0,0 0,0 20.000,0 20.000,00,0 20.000,00,011.325,7OP 0,09950,0 0,0 20.000,0 20.000,00,0 20.000,00,011.325,7 Pusat0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 0,0 20.000,0 20.000,00,0 20.000,00,017.373,2OP 0,09960,0 0,0 20.000,0 20.000,00,0 20.000,00,017.373,2 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 0,0 4.000,0 4.000,00,0 5.000,00,02.000,0OP 0,09970,0 0,0 4.000,0 4.000,00,0 5.000,00,02.000,0 Pusat0,0Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan 0,0 2.327,8 5.000,0 5.500,02.327,8 6.000,00,02.327,8 0,0002 Dokumen penyelesaian / penyempurnaan SOP 0,0 2.327,8 5.000,0 5.500,02.327,8 6.000,00,02.327,8OU 0,00120,0 2.327,8 5.000,0 5.500,02.327,8 6.000,00,02.327,8 Pusat0,0Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat 0,0 9.381,1 12.381,1 13.381,19.381,1 19.381,10,051.842,3 0,0003 Laporan pembinaan SDM 0,0 9.381,1 12.381,1 13.381,19.381,1 19.381,10,051.842,3OP 0,00150,0 9.381,1 12.381,1 13.381,19.381,1 19.381,10,051.842,3 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 18

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


TOTAL 0,0 2.647.773,7 3.702.056,8 4.193.116,72.647.773,7 4.626.527,70,02.809.268,4Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)0,0




Formulir 2.3 - 19

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)

B. SUMBER PENDANAAN (08) PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH



(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


1687 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah

0,0 9.450,0 9.922,5 10.418,69.450,0 10.887,50,09.698,7 0,0

Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Transfer 0,0 9.450,0 9.922,5 10.418,69.450,0 10.887,50,09.698,7 0,001 Indeks Pemerataan Keuangan Antar daerah (Indeks Williamson) 0,0 8.630,8 9.062,4 9.515,58.630,8 9.943,70,08.741,2 0,0001 Peraturan di bidang transfer ke daerah 0,0 4.564,9 4.793,2 5.032,84.564,9 5.259,30,05.233,3OU 0,00010,0 4.564,9 4.793,2 5.032,84.564,9 5.259,30,05.233,3 Pusat0,0Laporan Kegiatan dan Pembinaan di bidang transfer ke daerah 0,0 2.902,8 3.047,9 3.200,32.902,8 3.344,40,03.507,9OP 0,00020,0 2.902,8 3.047,9 3.200,32.902,8 3.344,40,03.507,9 Pusat0,0Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transfer ke Daerah 0,0 1.163,1 1.221,3 1.282,31.163,1 1.340,00,00,0OP 0,00030,0 1.163,1 1.221,3 1.282,31.163,1 1.340,00,00,0 Pusat0,0Persentase ketepatan jumlah transfer ke daerah 0,0 819,2 860,2 903,2819,2 943,80,0957,5 0,0002 Dokumen Transfer ke Daerah 0,0 819,2 860,2 903,2819,2 943,80,0957,5OU 0,00040,0 819,2 860,2 903,2819,2 943,80,0957,5 Pusat0,0

1688 Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

0,0 10.955,7 11.503,5 12.078,710.955,7 12.622,20,09.769,6 0,0

Efesiensi dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desentralisasi, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas Pembantuan 0,0 10.955,7 11.503,5 12.078,710.955,7 12.622,20,09.769,6 0,001Persentase penyajian informasi keuangan daerah tepat waktu 0,0 3.500,0 3.675,0 3.858,83.500,0 4.032,40,06.038,3 0,0001 Layanan penyajian informasi 0,0 1.412,1 1.482,7 1.556,81.412,1 1.626,90,0592,4OU 0,0001

0,0 1.412,1 1.482,7 1.556,81.412,1 1.626,90,0592,4 Pusat0,0Aplikasi Teknologi Informasi 0,0 2.087,9 2.192,3 2.301,92.087,9 2.405,50,05.445,9OP 0,00050,0 2.087,9 2.192,3 2.301,92.087,9 2.405,50,05.445,9 Pusat0,0Persentase penyelesaian laporan hasil 0,0 6.655,7 6.988,5 7.337,96.655,7 7.668,10,03.440,9 0,000 Formulir 2.3 - 1

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan serta perekonomian daerah sesuai rencana

2Rekomendasi Kebijakan di Bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah 0,0 2.000,0 2.100,0 2.205,02.000,0 2.304,20,02.169,8OU 0,0002

0,0 2.000,0 2.100,0 2.205,02.000,0 2.304,20,02.169,8 Pusat0,0Laporan Kegiatan dan Pembinaan di Bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah0,0 4.655,7 4.888,5 5.132,94.655,7 5.363,90,01.271,1OP 0,00030,0 4.655,7 4.888,5 5.132,94.655,7 5.363,90,01.271,1 Pusat0,0Persentase Pemda yang Menyampaikan LRA, Laporan Neraca, LO, dan GFS 0,0 800,0 840,0 882,0800,0 921,70,0290,4 0,0003

Dokumen Akuntansi dan pelaporan Transfer ke Daerah 0,0 800,0 840,0 882,0800,0 921,70,0290,4OU 0,00040,0 800,0 840,0 882,0800,0 921,70,0290,4 Pusat0,0

1689 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di Bidang PDRD

0,0 2.140,6 2.250,6 2.360,02.140,6 2.466,20,03.007,0 0,0

Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0,0 2.140,6 2.250,6 2.360,02.140,6 2.466,20,03.007,0 0,001 Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 0,0 2.140,6 2.250,6 2.360,02.140,6 2.466,20,03.007,0 0,0001Peraturan di bidang PDRD 0,0 299,7 314,7 330,4299,7 345,30,00,0OP 0,0001

0,0 299,7 314,7 330,4299,7 345,30,00,0 Pusat0,0Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0,0 599,4 629,3 660,8599,4 690,50,01.957,3OU 0,00020,0 599,4 629,3 660,8599,4 690,50,01.957,3 Pusat0,0Laporan Kegiatan dan Pembinaan di bidang PDRD 0,0 1.241,6 1.306,6 1.368,81.241,6 1.430,40,01.049,7OP 0,00030,0 1.241,6 1.306,6 1.368,81.241,6 1.430,40,01.049,7 Pusat0,0

1690 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di Bidang

0,0 16.259,3 17.072,2 17.925,816.259,3 18.732,50,017.416,3 0,0

Formulir 2.3 - 2

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


Pembiayaan dan Kapasitas DaerahPeningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Pinjaman Daerah, Hibah Daerah, Obligasi Daerah, dan Investasi Daerah0,0 16.259,3 17.072,2 17.925,816.259,3 18.732,50,017.416,3 0,001

Persentase jumlah kebijakan pembiayaan dan kapasitas daerah yang direalisasikan 0,0 2.696,7 2.831,6 2.973,12.696,7 3.106,90,03.615,5 0,0001Peraturan di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah 0,0 148,0 155,4 163,2148,0 170,50,083,7OU 0,0001

0,0 148,0 155,4 163,2148,0 170,50,083,7 Pusat0,0Rekomendasi kebijakan di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah 0,0 786,5 825,9 867,2786,5 906,20,0554,6OP 0,00020,0 786,5 825,9 867,2786,5 906,20,0554,6 Pusat0,0Laporan kegiatan dan pembinaan di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah0,0 1.762,2 1.850,3 1.942,81.762,2 2.030,20,02.977,2OP 0,00030,0 1.762,2 1.850,3 1.942,81.762,2 2.030,20,02.977,2 Pusat0,0Persentase penyaluran dan hibah ke daerah sesuai rencana 0,0 27,3 28,6 30,127,3 31,40,027,7 0,0002 Dokumen Hibah dan Pinjaman Daerah 0,0 27,3 28,6 30,127,3 31,40,027,7OU 0,00040,0 27,3 28,6 30,127,3 31,40,027,7 Pusat0,0Persentase kelulusan peserta KKD/KKDK yang bersertifikat 0,0 13.535,3 14.212,1 14.922,713.535,3 15.594,20,013.773,0 0,0003 Layanan diklat keuangan daerah 0,0 13.535,3 14.212,1 14.922,713.535,3 15.594,20,013.773,0OU 0,00050,0 13.535,3 14.212,1 14.922,713.535,3 15.594,20,013.773,0 Pusat0,0

1691 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perimbangan Keuangan

0,0 74.810,7 78.551,2 82.478,874.810,7 86.190,30,062.069,9 0,0

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi yang Tinggi Pada Semua Unit Eselon II di Ditjen Perimbangan Keuangan Dalam Rangka Menunjang Tercapainya Pencapaian Tujuan Strategis Ditjen Perimbangan Keuangan0,0 74.810,7 78.551,2 82.478,874.810,7 86.190,30,062.069,9 0,001

Formulir 2.3 - 3

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja 0,0 23.539,5 24.716,5 25.952,323.539,5 27.120,10,018.399,5 0,0001 Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Keuangan 0,0 4.905,5 5.150,8 5.408,34.905,5 5.651,70,04.025,2OU 0,0001

0,0 4.905,5 5.150,8 5.408,34.905,5 5.651,70,04.025,2 Pusat0,0Dokumen Organisasi dan Tata Laksana 0,0 6.989,4 7.338,9 7.705,86.989,4 8.052,60,02.574,6OP 0,00020,0 6.989,4 7.338,9 7.705,86.989,4 8.052,60,02.574,6 Pusat0,0Laporan Penguatan Kelembagaan dan Monev DAK (P2D2) 0,0 11.644,6 12.226,8 12.838,111.644,6 13.415,90,011.799,6OP 0,00060,0 11.644,6 12.226,8 12.838,111.644,6 13.415,90,011.799,6 Pusat0,0Persentase pegawai yang memenuhi standard jamlat 0,0 6.358,9 6.676,9 7.010,76.358,9 7.326,20,02.971,4 0,0002 Dokumen pengelolaan sumber daya manusia 0,0 1.580,1 1.659,1 1.742,11.580,1 1.820,50,0738,3OP 0,00030,0 1.580,1 1.659,1 1.742,11.580,1 1.820,50,0738,3 Pusat0,0Layanan Peningkatan Kompetensi Pegawai 0,0 4.778,8 5.017,7 5.268,64.778,8 5.505,70,02.233,0OU 0,00070,0 4.778,8 5.017,7 5.268,64.778,8 5.505,70,02.233,0 Pusat0,0Rasio Penyelesaian pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana 0,0 44.912,3 47.157,9 49.515,844.912,3 51.744,00,040.699,1 0,0003 Layanan Perkantoran 0,0 39.151,9 41.109,5 43.165,039.151,9 45.107,40,039.094,4OP 0,09940,0 39.151,9 41.109,5 43.165,039.151,9 45.107,40,039.094,4 Pusat0,0Kendaraan Bermotor 0,0 3.455,9 3.628,7 3.810,13.455,9 3.981,60,00,0OP 0,09950,0 3.455,9 3.628,7 3.810,13.455,9 3.981,60,00,0 Pusat0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 1.575,5 1.654,3 1.737,01.575,5 1.815,20,01.123,3OP 0,09960,0 1.575,5 1.654,3 1.737,01.575,5 1.815,20,01.123,3 Pusat0,0Peralatan Fasilitas Perkantoran 0,0 186,3 195,6 205,4186,3 214,70,0481,5OU 0,09970,0 186,3 195,6 205,4186,3 214,70,0481,5 Pusat0,0Gedung/Bangunan 0,0 542,7 569,8 598,3542,7 625,20,00,0OP 0,09980,0 542,7 569,8 598,3542,7 625,20,00,0 Pusat0,0 Formulir 2.3 - 4

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)






Formulir 2.3 - 5

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)

B. SUMBER PENDANAAN (14) PROGRAM PENGELOLAAAN DAN PEMBIAYAAN UTANG



(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


1692 Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Utang

0,0 1.776,6 1.865,4 1.958,71.776,6 2.056,60,04.598,8 0,0

Terwujudnya Pelaksanaan Penyelesaian Transaksi, Pencatatan, dan Pelaporan Utang Pemerintah yang Profesional, Efektif, Transparan, dan Akuntabel0,0 1.776,6 1.865,4 1.958,71.776,6 2.056,60,04.598,8 0,001

Tingkat akurasi pembayaran kewajiban utang 0,0 1.776,6 1.865,4 1.958,71.776,6 2.056,60,04.598,8 0,0001 Laporan Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi, Setelmen Utang 0,0 1.776,6 1.865,4 1.958,71.776,6 2.056,60,04.598,8OU 0,00010,0 1.776,6 1.865,4 1.958,71.776,6 2.056,60,04.598,8 Jakarta Pusat0,0

1693 Pengelolaan Pembiayaan Syariah 0,0 5.916,2 6.212,0 6.522,65.916,2 6.848,70,05.629,1 0,0Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan APBN yang Aman Bagi Kesinambungan Fiskal Melalui Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (Sbsn)0,0 5.916,2 6.212,0 6.522,65.916,2 6.848,70,05.629,1 0,001

Persentase penerbitan SBSN sesuai kebutuhan pembiayaan 0,0 5.916,2 6.212,0 6.522,65.916,2 6.848,70,05.629,1 0,0001 Transaksi Pengelolaan Portofolio SBSN 0,0 1.433,1 1.504,8 1.580,01.433,1 1.659,00,01.196,1OU 0,00010,0 1.433,1 1.504,8 1.580,01.433,1 1.659,00,01.196,1 Jakarta Pusat0,0Layanan Pengembangan Pasar SBSN 0,0 2.366,1 2.484,4 2.608,62.366,1 2.739,10,02.297,6OU 0,00020,0 2.366,1 2.484,4 2.608,62.366,1 2.739,10,02.297,6 Jakarta Pusat0,0Laporan Analisis Keuangan dan Pasar SBSN 0,0 448,0 470,3 493,9448,0 518,60,0511,6OU 0,00030,0 448,0 470,3 493,9448,0 518,60,0511,6 Jakarta Pusat0,0Dokumen Peraturan, Dokumen Hukum dan Kebijakan Operasional Pengelolaan SBSN 0,0 1.669,0 1.752,5 1.840,11.669,0 1.932,10,01.623,8OU 0,00040,0 1.669,0 1.752,5 1.840,11.669,0 1.932,10,01.623,8 Jakarta Pusat0,0

1694 Pengelolaan Pinjaman 0,0 5.407,8 5.678,2 5.962,15.407,8 6.260,20,05.455,8 0,0Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan APBN yang Aman Melalui Pengadaan Pinjaman 0,0 5.407,8 5.678,2 5.962,15.407,8 6.260,20,05.455,8 0,001Persentase pengadaan pinjaman program sesuai kebutuhan 0,0 5.407,8 5.678,2 5.962,15.407,8 6.260,20,05.455,8 0,0001 Formulir 2.3 - 1

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)pembiayaanDokumen Perjanjian Pinjaman dan Hibah 0,0 5.407,8 5.678,2 5.962,15.407,8 6.260,20,05.455,8OU 0,0001

0,0 5.407,8 5.678,2 5.962,15.407,8 6.260,20,05.455,8 Jakarta Pusat0,0

1695 Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang 0,0 6.843,6 7.185,8 7.545,16.843,6 7.922,30,07.224,5 0,0Penyediaan Strategi Pengelolaan Utang yang Mempertimbangkan Aspek Biaya dan Risiko 0,0 6.843,6 7.185,8 7.545,16.843,6 7.922,30,07.224,5 0,001Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang. 0,0 6.843,6 7.185,8 7.545,16.843,6 7.922,30,07.224,5 0,0001 Dokumen Perencanaan dan Strategi Utang 0,0 3.749,9 3.937,4 4.134,33.749,9 4.341,00,05.517,5OU 0,0001

0,0 3.749,9 3.937,4 4.134,33.749,9 4.341,00,05.517,5 Jakarta Pusat0,0Rekomendasi Pengelolaan Kewajiban Kontinjensi 0,0 2.400,0 2.520,0 2.646,02.400,0 2.778,30,01.090,1OU 0,00020,0 2.400,0 2.520,0 2.646,02.400,0 2.778,30,01.090,1 Jakarta Pusat0,0Laporan Analisis Pengelolaan Utang/Kewajiban Kontijensi 0,0 693,7 728,3 764,7693,7 803,00,0616,9OU 0,00030,0 693,7 728,3 764,7693,7 803,00,0616,9 Jakarta Pusat0,0

1696 Pengelolaan Surat Utang Negara 0,0 8.439,3 8.861,2 9.304,38.439,3 9.769,50,07.252,2 0,0Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan Apbn yang Aman Bagi Kesinambungan Fiskal Melalui Pengelolaan Surat Utang Negara (Sun)0,0 8.439,3 8.861,2 9.304,38.439,3 9.769,50,07.252,2 0,001

Persentase penerbitan SUN sesuai kebutuhan pembiayaan 0,0 8.439,3 8.861,2 9.304,38.439,3 9.769,50,07.252,2 0,0001 Transaksi Pengelolaan Portofolio SUN 0,0 2.141,6 2.248,6 2.361,12.141,6 2.479,10,01.869,5OU 0,00010,0 2.141,6 2.248,6 2.361,12.141,6 2.479,10,01.869,5 Jakarta Pusat0,0Layanan Pengembangan Pasar SUN 0,0 3.295,2 3.460,0 3.633,03.295,2 3.814,60,02.755,4OU 0,00020,0 3.295,2 3.460,0 3.633,03.295,2 3.814,60,02.755,4 Jakarta Pusat0,0Laporan Analisis dan Pemutakhiran Informasi Pasar Keuangan dan SUN 0,0 1.783,0 1.872,1 1.965,71.783,0 2.064,00,01.643,2OU 0,00030,0 1.783,0 1.872,1 1.965,71.783,0 2.064,00,01.643,2 Jakarta Pusat0,0 Formulir 2.3 - 2

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)Dokumen Peraturan, Kebijakan Operasional dan Monitoring Pelaksanaan Transaksi SUN 0,0 1.219,6 1.280,5 1.344,61.219,6 1.411,80,0984,1OU 0,0004

0,0 1.219,6 1.280,5 1.344,61.219,6 1.411,80,0984,1 Jakarta Pusat0,0

1697 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Utang

0,0 49.128,6 51.585,1 54.164,349.128,6 56.872,50,048.774,3 0,0

Terwujudnya Pelayanan Teknis dan Administratif Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel0,0 49.128,6 51.585,1 54.164,349.128,6 56.872,50,048.774,3 0,001

Indeks kepuasan pengguna layanan Setditjen. 0,0 42.804,6 44.944,8 47.192,142.804,6 49.551,60,041.667,1 0,0001 Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Organisasi 0,0 4.855,2 5.097,9 5.352,84.855,2 5.620,50,04.229,6OP 0,00020,0 4.855,2 5.097,9 5.352,84.855,2 5.620,50,04.229,6 Jakarta Pusat0,0Laporan Pelaksanaan Kegiatan 0,0 1.550,8 1.628,3 1.709,71.550,8 1.795,20,01.772,3OP 0,00030,0 1.550,8 1.628,3 1.709,71.550,8 1.795,20,01.772,3 Jakarta Pusat0,0Layanan Perkantoran 0,0 36.398,7 38.218,6 40.129,536.398,7 42.136,00,035.665,2OP 0,09940,0 36.398,7 38.218,6 40.129,536.398,7 42.136,00,035.665,2 Jakarta Pusat0,0Persentase penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja 0,0 4.537,3 4.764,1 5.002,44.537,3 5.252,50,05.411,7 0,0002 Laporan Pelaksanaan Anggaran 0,0 2.573,5 2.702,2 2.837,32.573,5 2.979,10,02.616,9OP 0,00090,0 2.573,5 2.702,2 2.837,32.573,5 2.979,10,02.616,9 Jakarta Pusat0,0Perangkat Pengolahan Data 0,0 606,5 636,8 668,6606,5 702,10,0446,8OP 0,09960,0 606,5 636,8 668,6606,5 702,10,0446,8 Jakarta Pusat0,0Peralatan Fasilitas Perkantoran 0,0 375,6 394,4 414,1375,6 434,80,01.255,6OP 0,09970,0 375,6 394,4 414,1375,6 434,80,01.255,6 Jakarta Pusat0,0Gedung / Bangunan 0,0 981,8 1.030,8 1.082,4981,8 1.136,50,01.092,4OP 0,09980,0 981,8 1.030,8 1.082,4981,8 1.136,50,01.092,4 Jakarta Pusat0,0Persentase pegawai DJPU yang telah memenuhi standar hard competency dan soft competency 0,0 1.786,8 1.876,1 1.969,91.786,8 2.068,40,01.695,5 0,0003 Laporan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 0,0 1.786,8 1.876,1 1.969,91.786,8 2.068,40,01.695,5OP 0,0004

Formulir 2.3 - 3

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 1.786,8 1.876,1 1.969,91.786,8 2.068,40,01.695,5 Jakarta Pusat0,0





Formulir 2.3 - 4

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)

B. SUMBER PENDANAAN (09) PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA



(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


1698 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

0,0 25.693,2 26.464,0 26.720,925.693,2 26.977,90,026.356,7 0,0

Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Keuangan Negara 0,0 25.693,2 26.464,0 26.720,925.693,2 26.977,90,026.356,7 0,001 Indeks Penyelesaian UU PP APBN Secara Tepat Waktu 0,0 17.509,2 18.034,5 18.209,617.509,2 18.384,60,017.509,2 0,0001 Laporan Terkait Pertanggungjawaban Keuangan Negara 0,0 17.262,8 17.780,7 17.953,317.262,8 18.125,90,017.262,8OU 0,00010,0 17.262,8 17.780,7 17.953,317.262,8 18.125,90,017.262,8 Pusat0,0Layanan Perkantoran 0,0 246,4 253,8 256,3246,4 258,70,0246,4OP 0,09940,0 246,4 253,8 256,3246,4 258,70,0246,4 Pusat0,0Indeks Jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal dengan opini audit yang baik 0,0 4.721,0 4.862,6 4.909,84.721,0 4.957,10,04.721,0 0,0002

Peraturan/Pedoman Terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 0,0 2.018,0 2.078,5 2.098,72.018,0 2.118,90,02.018,0OU 0,00020,0 2.018,0 2.078,5 2.098,72.018,0 2.118,90,02.018,0 Pusat0,0Peraturan/Pedoman terkait Standar Akuntansi Pemerintahan 0,0 2.703,0 2.784,1 2.811,12.703,0 2.838,20,02.703,0OU 0,00050,0 2.703,0 2.784,1 2.811,12.703,0 2.838,20,02.703,0 Pusat0,0Persentase (%) Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti 0,0 3.463,0 3.566,9 3.601,53.463,0 3.636,20,04.126,5 0,0003 Laporan Kajian/Monev/Kegiatan Bidang Pertanggungjawaban Keuangan Negara0,0 3.463,0 3.566,9 3.601,53.463,0 3.636,20,04.126,5OU 0,00030,0 3.463,0 3.566,9 3.601,53.463,0 3.636,20,04.126,5 Pusat0,0

1699 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 0,0 7.793,2 8.026,9 8.104,97.793,2 8.182,80,07.994,4 0,0Menjamin Kelancaran Pelaksanaan Apbn 0,0 7.793,2 8.026,9 8.104,97.793,2 8.182,80,07.994,4 0,001 Persentase (%) penyerapan belanja negara dalam DIPA K/L 0,0 1.574,4 1.621,6 1.637,41.574,4 1.653,10,01.574,4 0,0001 Peraturan Bidang Pelaksanaan Anggaran 0,0 1.574,4 1.621,6 1.637,41.574,4 1.653,10,01.574,4OU 0,0001Formulir 2.3 - 1

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 1.574,4 1.621,6 1.637,41.574,4 1.653,10,01.574,4 Pusat0,0Indeks ketepatan waktu penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Spending Review 0,0 3.348,3 3.448,7 3.482,23.348,3 3.515,70,03.446,4 0,0002 Laporan Monitoring Evaluasi dan Kajian Pelaksanaan Anggaran 0,0 3.348,3 3.448,7 3.482,23.348,3 3.515,70,03.446,4OU 0,00030,0 3.348,3 3.448,7 3.482,23.348,3 3.515,70,03.446,4 Pusat0,0Persentase (%) Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi Terkait Pelaksanaan Anggaran 0,0 2.870,5 2.956,6 2.985,32.870,5 3.014,00,02.973,6 0,0003 Laporan Edukasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Anggaran 0,0 2.870,5 2.956,6 2.985,32.870,5 3.014,00,02.973,6OU 0,00020,0 2.870,5 2.956,6 2.985,32.870,5 3.014,00,02.973,6 Pusat0,0

1700 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

0,0 5.949,4 6.127,9 6.187,45.949,4 6.246,70,05.949,4 0,0

Mewujudkan Penerapan Pengelolaan Keuangan Secara Efektif dan Efisien Oleh Satker Blu Sehingga Dapat Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanannya Kepada Masyarakat0,0 5.949,4 6.127,9 6.187,45.949,4 6.246,70,05.949,4 0,001

Persentase (%) Satker BLU yang Kinerjanya Baik 0,0 822,8 847,5 855,7822,8 863,80,0822,8 0,0001 Peraturan yang Terkait Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) 0,0 822,8 847,5 855,7822,8 863,80,0822,8OU 0,00010,0 822,8 847,5 855,7822,8 863,80,0822,8 Pusat0,0Persentase (%) Penyelesaian Rancangan Penetapan Satker BLU 0,0 4.324,7 4.454,4 4.497,74.324,7 4.540,90,04.324,7 0,0002 Laporan Pembinaan PK BLU/Monitoring dan Evaluasi PK BLU/ Penelitian dan Pengembangan BLU/Informasi BLU0,0 4.324,7 4.454,4 4.497,74.324,7 4.540,90,04.324,7OU 0,00020,0 4.324,7 4.454,4 4.497,74.324,7 4.540,90,04.324,7 Pusat0,0Persentase (%) Satker BLU yang Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan 0,0 801,9 826,0 834,0801,9 842,00,0801,9 0,0003

Formulir 2.3 - 2

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)Layanan Penetapan Menjadi Satuan Kerja Badan Layanan Umum/ Penilaian Tarif/ Penilaian Remunerasi/ Pengusulan Dewan Pengawas

0,0 801,9 826,0 834,0801,9 842,00,0801,9OU 0,00030,0 801,9 826,0 834,0801,9 842,00,0801,9 Pusat0,0

1701 Peningkatan Pengelolaan Kas Negara 0,0 221.606,6 228.254,7 230.470,8221.606,6 232.686,90,0227.381,9 0,0Optimalisasi Idle Cash Pemerintah Menutup Cost Of Fund Pemerintah Dalam Pembiayaan Defisit Apbn 0,0 221.606,6 228.254,7 230.470,8221.606,6 232.686,90,0227.381,9 0,001Jumlah Penerimaan dari Pengelolaan Kas 0,0 14.123,7 14.547,4 14.688,614.123,7 14.829,90,015.123,7 0,0001 Laporan terkait dengan peningkatan pengelolaan kas negara 0,0 14.123,7 14.547,4 14.688,614.123,7 14.829,90,015.123,7OU 0,0001

0,0 14.123,7 14.547,4 14.688,614.123,7 14.829,90,015.123,7 Pusat0,0Indeks Deviasi realisasi terhadap Perencanaan Saldo TSA Bulanan 0,0 207.008,4 213.218,6 215.288,7207.008,4 217.358,80,0211.783,7 0,0002 Layanan Peningkatan Pengelolaan Kas Negara 0,0 283,7 292,2 295,0283,7 297,90,0283,7OU 0,00070,0 283,7 292,2 295,0283,7 297,90,0283,7 Pusat0,0Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi 0,0 206.724,7 212.926,4 214.993,7206.724,7 217.060,90,0211.500,0OP 0,00100,0 206.724,7 212.926,4 214.993,7206.724,7 217.060,90,0211.500,0 Pusat0,0Persentase (%) Ketepatan Jumlah Penyediaan Dana Untuk Membiayai Pengeluaran Negara 0,0 474,5 488,7 493,5474,5 498,20,0474,5 0,0003 Peraturan dan Petunjuk Teknis Terkait dengan Peningkatan Pengelolaan Kas Negara 0,0 474,5 488,7 493,5474,5 498,20,0474,5OU 0,00020,0 474,5 488,7 493,5474,5 498,20,0474,5 Pusat0,0

1702 Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman

0,0 67.561,8 69.588,6 70.264,267.561,8 70.939,90,069.305,7 0,0

Mengoptimalkan Penerimaan APBN Hasil Penerusan Pinjaman Sehingga Mampu Mendukung Pengelolaan Keuangan Negara yang Berkelanjutan0,0 67.561,8 69.588,6 70.264,267.561,8 70.939,90,069.305,7 0,001

Formulir 2.3 - 3

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)Persentase Pencapaian Target Penerimaan Pokok dan Bunga Pinjaman dari Penerusan Pinjaman dan Hasil Restrukturisasi Penerusan Pinjaman

0,0 61.430,9 63.273,8 63.888,161.430,9 64.502,40,063.174,7 0,0001Laporan Terkait Sistem Manajemen Investasi , Penerusan Pinjaman, Pinjaman, Kredit Program, dan Pembiayaan Lainnya

0,0 61.430,9 63.273,8 63.888,161.430,9 64.502,40,063.174,7OU 0,00010,0 61.430,9 63.273,8 63.888,161.430,9 64.502,40,063.174,7 Pusat0,0Persentase (%) Penyediaan Dana Investasi Pemerintah, Penerusan Pinjaman, Kredit Program dan Pembiayaan Lainnya yang Disetujui secara Optimal0,0 3.957,8 4.076,5 4.116,13.957,8 4.155,70,03.957,8 0,0002

Rekomendasi Terkait Sistem Manajemen Investasi , Penerusan Pinjaman, Pinjaman, Kredit Program, dan Pembiayaan Lainnya0,0 3.957,8 4.076,5 4.116,13.957,8 4.155,70,03.957,8OU 0,00020,0 3.957,8 4.076,5 4.116,13.957,8 4.155,70,03.957,8 Pusat0,0Persentase (%) Penyaluran Dana di Bidang Investasi, Subsidi, dan Pembiayaan secara Optimal 0,0 2.173,1 2.238,3 2.260,02.173,1 2.281,80,02.173,2 0,0003 Peraturan Terkait Sistem Manajemen Investasi , Penerusan Pinjaman, Pinjaman, Kredit Program, dan Pembiayaan Lainnya0,0 2.173,1 2.238,3 2.260,02.173,1 2.281,80,02.173,2OU 0,00030,0 2.173,1 2.238,3 2.260,02.173,1 2.281,80,02.173,2 Pusat0,0

1703 Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis Perbendaharaan

0,0 16.534,8 17.030,8 17.196,116.534,8 17.361,60,016.210,6 0,0Tersedianya sistem perbendaharaan yang mudah dan akuntabel serta sesuai dengan kebijakan pengelolaan perbendaharaan negara bagi stakeholder0,0 16.534,8 17.030,8 17.196,116.534,8 17.361,60,016.210,6 0,001

Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Harmonisasi Peraturan di Bidang Perbendaharaan Sesuai Dengan 0,0 4.280,5 4.408,9 4.451,74.280,5 4.494,50,03.956,2 0,0002Formulir 2.3 - 4

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)Penyelesaian Permasalahan dan Perkembnagan Proses BisnisPeraturan Bidang Perbendaharaan, Pengembangan Profesi dan Program Pensiun

0,0 3.682,6 3.793,1 3.829,93.682,6 3.866,70,03.358,3OU 0,00010,0 3.682,6 3.793,1 3.829,93.682,6 3.866,70,03.358,3 Pusat0,0Rekomendasi Penyempurnaan Peraturan Perbendaharaan 0,0 597,9 615,8 621,8597,9 627,80,0597,9OU 0,00020,0 597,9 615,8 621,8597,9 627,80,0597,9 Pusat0,0Persentase (%) Jumlah Sistem Perbendaharaan yang Dihasilkan sesuai dengan Kebutuhan Stakeholders0,0 10.786,8 11.110,4 11.218,210.786,8 11.326,20,010.786,9 0,0003

Sistem Aplikasi dan Pengelolaan Data Bidang Perbendaharaan 0,0 6.993,2 7.203,0 7.272,96.993,2 7.342,90,06.993,3OU 0,00030,0 6.993,2 7.203,0 7.272,96.993,2 7.342,90,06.993,3 Pusat0,0Laporan Pelaksanaan Komunikasi Data dan Program Pensiun 0,0 3.793,6 3.907,4 3.945,33.793,6 3.983,30,03.793,6OU 0,00040,0 3.793,6 3.907,4 3.945,33.793,6 3.983,30,03.793,6 Pusat0,0Persentase (%) Jumlah Peserta Diklat yang Lulus Ujian Sertifikasi Penyuluh Perbendaharaan 0,0 1.467,5 1.511,5 1.526,21.467,5 1.540,90,01.467,5 0,0004 Layanan Peningkatan Kompetensi Penyuluh Perbendaharaan dan Pengelola Perbendaharaan K/L0,0 1.467,5 1.511,5 1.526,21.467,5 1.540,90,01.467,5OP 0,00050,0 1.467,5 1.511,5 1.526,21.467,5 1.540,90,01.467,5 Pusat0,0

1704 Pengembangan Sistem Perbendaharaan 0,0 129.425,3 133.308,0 134.602,398.465,3 135.896,630.960,097.627,0 0,0Mewujudkan Sistem Perbendaharaan Negara yang Modern 0,0 129.425,3 133.308,0 134.602,398.465,3 135.896,630.960,097.627,0 0,001Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Perangkat Regulasi yang Mendukung SPAN dan SAKTI 0,0 2.264,2 2.332,1 2.354,82.264,2 2.377,40,02.264,2 0,0001 Rekomendasi implementasi penyempurnaan proses bisnis sistem perbendaharaan yang 0,0 2.264,2 2.332,1 2.354,82.264,2 2.377,40,02.264,2OU 0,0001

Formulir 2.3 - 5

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)telah disempurnakan

0,0 2.264,2 2.332,1 2.354,82.264,2 2.377,40,02.264,2 Pusat0,0Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Aplikasi SPAN dan SAKTI 0,0 111.741,2 115.093,4 116.210,880.781,2 117.328,330.960,079.942,9 0,0002 Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 0,0 111.741,2 115.093,4 116.210,880.781,2 117.328,330.960,079.942,9OU 0,00030,0 111.741,2 115.093,4 116.210,880.781,2 117.328,330.960,079.942,9 Pusat0,0Persentase (%) Implementasi Strategi Pengelolaan Perubahan dalam rangka SPAN 0,0 15.419,9 15.882,5 16.036,715.419,9 16.190,90,015.419,9 0,0003

Rancangan Implementasi Strategi Transformasi Perbendaharaan 0,0 14.806,9 15.251,1 15.399,214.806,9 15.547,20,014.806,9OU 0,00020,0 14.806,9 15.251,1 15.399,214.806,9 15.547,20,014.806,9 Pusat0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 613,0 631,4 637,5613,0 643,70,0613,0OP 0,09960,0 613,0 631,4 637,5613,0 643,70,0613,0 Pusat0,0

1705 Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara

0,0 599.897,6 629.892,6 661.387,2599.897,6 694.456,50,0582.793,6 0,0

Mempercepat Penyaluran Dana APBN Kepada Stakeholders 0,0 599.897,6 629.892,6 661.387,2599.897,6 694.456,50,0582.793,6 0,001 Persentase (%) SP2D yang Diterbitkan Tepat Waktu 0,0 33.827,3 35.518,7 37.294,633.827,3 39.159,30,027.748,2 0,0001 Dokumen Pencairan/Penarikan Dana 0,0 33.827,3 35.518,7 37.294,633.827,3 39.159,30,027.748,2OU 0,00020,0 33.827,3 35.518,7 37.294,633.827,3 39.159,30,027.748,2 Pusat0,0Nilai Kualitas LKPP Kuasa BUN KPPN 0,0 50.509,3 53.034,8 55.686,550.509,3 58.470,90,046.984,3 0,0002 Laporan Pertanggungjawaban Tingkat Kuasa BUN 0,0 48.984,3 51.433,5 54.005,248.984,3 56.705,50,046.984,3OU 0,00030,0 48.984,3 51.433,5 54.005,248.984,3 56.705,50,046.984,3 Pusat0,0Laporan Kepatuhan Internal 0,0 1.525,0 1.601,3 1.681,31.525,0 1.765,40,00,0OU 0,00040,0 1.525,0 1.601,3 1.681,31.525,0 1.765,40,00,0 Pusat0,0Persentase (%) Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai Standarisasi 0,0 515.561,0 541.339,1 568.406,1515.561,0 596.826,30,0508.061,1 0,0003 Layanan Perkantoran 0,0 477.597,6 501.477,5 526.551,4477.597,6 552.878,90,0477.597,6OU 0,0994 Formulir 2.3 - 6

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 477.597,6 501.477,5 526.551,4477.597,6 552.878,90,0477.597,6 Pusat0,0Kendaraan Bermotor 0,0 2.500,0 2.625,0 2.756,32.500,0 2.894,10,00,0OP 0,09950,0 2.500,0 2.625,0 2.756,32.500,0 2.894,10,00,0 Pusat0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 2.466,2 2.589,5 2.719,02.466,2 2.854,90,01.466,3OP 0,09960,0 2.466,2 2.589,5 2.719,02.466,2 2.854,90,01.466,3 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 5.705,7 5.991,0 6.290,55.705,7 6.605,10,04.705,7OP 0,09970,0 5.705,7 5.991,0 6.290,55.705,7 6.605,10,04.705,7 Pusat0,0Gedung/Bangunan 0,0 27.291,5 28.656,1 30.088,927.291,5 31.593,30,024.291,5OP 0,09980,0 27.291,5 28.656,1 30.088,927.291,5 31.593,30,024.291,5 Pusat0,0

1706 Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah

0,0 302.563,1 316.691,3 333.575,8302.563,1 350.254,70,0296.120,5 0,0

Meningkatkan Pemahaman Stakeholders Terhadap Ketentuan Pengelolaan Perbendaharaan 0,0 302.563,1 316.691,3 333.575,8302.563,1 350.254,70,0296.120,5 0,001Nilai Kualitas LKPP Tingkat Kanwil/UAPPA-W 0,0 28.718,6 30.154,5 31.662,328.718,6 33.245,40,027.218,6 0,0001 Laporan Hasil Pembinaan dan Monitoring Evaluasi terkait Pembinaan Perbendaharaan, LKPP Tingkat Wilayah

0,0 28.718,6 30.154,5 31.662,328.718,6 33.245,40,027.218,6OU 0,00030,0 28.718,6 30.154,5 31.662,328.718,6 33.245,40,027.218,6 Pusat0,0Persentase (%) Penyerapan Belanja Negara Dalam DIPA K/L 0,0 23.341,7 24.508,8 25.734,223.341,7 27.020,90,020.090,6 0,0002 Laporan Kepatuhan Internal 0,0 1.751,2 1.838,8 1.930,71.751,2 2.027,20,00,0OU 0,00040,0 1.751,2 1.838,8 1.930,71.751,2 2.027,20,00,0 Pusat0,0Laporan Pelaksanaan Anggaran 0,0 21.590,5 22.670,0 23.803,521.590,5 24.993,70,020.090,6OP 0,00090,0 21.590,5 22.670,0 23.803,521.590,5 24.993,70,020.090,6 Pusat0,0Persentase (%) Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai Standarisasi 0,0 250.502,8 262.028,0 276.179,3250.502,8 289.988,40,0248.811,3 0,0003 Layanan Perkantoran 0,0 223.988,4 234.187,8 246.947,2223.988,4 259.294,60,0226.295,7OU 0,09940,0 223.988,4 234.187,8 246.947,2223.988,4 259.294,60,0226.295,7 Pusat0,0Kendaraan Bermotor 0,0 4.339,6 4.556,6 4.784,44.339,6 5.023,60,03.839,8OP 0,0995 Formulir 2.3 - 7

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 4.339,6 4.556,6 4.784,44.339,6 5.023,60,03.839,8 Pusat0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 2.271,1 2.384,7 2.503,92.271,1 2.629,10,01.771,1OP 0,09960,0 2.271,1 2.384,7 2.503,92.271,1 2.629,10,01.771,1 Pusat0,0Peralatan Fasilitas Perkantoran 0,0 2.838,1 2.980,0 3.129,02.838,1 3.285,50,02.338,0OP 0,09970,0 2.838,1 2.980,0 3.129,02.838,1 3.285,50,02.338,0 Pusat0,0Gedung/Bangunan 0,0 17.065,6 17.918,9 18.814,817.065,6 19.755,60,014.566,7OP 0,09980,0 17.065,6 17.918,9 18.814,817.065,6 19.755,60,014.566,7 Pusat0,0

1707 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perbendaharaan

0,0 290.202,7 304.712,5 319.948,5290.202,7 335.946,00,0285.280,7 0,0

Meningkatkan Pelayanan Kepada Stakeholders Dalam Proses Pencairan Dana Melalui Kppn Percontohan Sehingga Mendukung Pelaksanaan Belanja Negara Secara Optimal Kepada K/L0,0 290.202,7 304.712,5 319.948,5290.202,7 335.946,00,0285.280,7 0,001

Persentase (%) Jumlah Pejabat yang telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatannya 0,0 42.430,0 44.551,2 46.779,142.430,0 49.118,00,059.373,5 0,0001Layanan Kepegawaian 0,0 37.000,0 38.850,0 40.792,537.000,0 42.832,10,034.000,0OP 0,0002

0,0 37.000,0 38.850,0 40.792,537.000,0 42.832,10,034.000,0 Pusat0,0Layanan Peningkatan Kompetensi 0,0 5.430,0 5.701,2 5.986,65.430,0 6.285,90,025.373,5OP 0,00070,0 5.430,0 5.701,2 5.986,65.430,0 6.285,90,025.373,5 Pusat0,0Persentase (%) Jumlah Bisnis Proses yang telah Memiliki SOP 0,0 842,9 885,0 929,3842,9 975,80,0342,9 0,0002 Peraturan Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan 0,0 842,9 885,0 929,3842,9 975,80,0342,9OU 0,00030,0 842,9 885,0 929,3842,9 975,80,0342,9 Pusat0,0Persentase (%) PenyerapanAnggaran dan Pencapaian Output Belanja Ditjen Perbendaharaan 0,0 246.929,8 259.276,3 272.240,1246.929,8 285.852,20,0225.564,3 0,0003 RKA-KL/Kebijakan Strategis Ditjen Perbendaharaan 0,0 19.350,1 20.317,6 21.333,519.350,1 22.400,20,011.877,0OU 0,00040,0 19.350,1 20.317,6 21.333,519.350,1 22.400,20,011.877,0 Pusat0,0Layanan Perbendaharaan 0,0 5.027,8 5.279,2 5.543,15.027,8 5.820,30,04.027,8OP 0,0005

Formulir 2.3 - 8

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 5.027,8 5.279,2 5.543,15.027,8 5.820,30,04.027,8 Pusat0,0Laporan Kegiatan/Rapat/Keuangan/Realisasi DIPA/Sakip/Barang Milik Negara/Tindak Lanjut LHP0,0 27.239,1 28.601,1 30.031,127.239,1 31.532,70,025.239,1OU 0,00060,0 27.239,1 28.601,1 30.031,127.239,1 31.532,70,025.239,1 Pusat0,0Layanan Perkantoran 0,0 144.463,3 151.686,5 159.270,8144.463,3 167.234,30,0144.463,3OU 0,09940,0 144.463,3 151.686,5 159.270,8144.463,3 167.234,30,0144.463,3 Pusat0,0Kendaraan Bermotor 0,0 3.822,7 4.013,8 4.214,53.822,7 4.425,30,01.622,8OP 0,09950,0 3.822,7 4.013,8 4.214,53.822,7 4.425,30,01.622,8 Pusat0,0Perangkat pengolah Data dan Komunikasi 0,0 20.352,0 21.369,6 22.438,120.352,0 23.560,00,018.352,0OP 0,09960,0 20.352,0 21.369,6 22.438,120.352,0 23.560,00,018.352,0 Pusat0,0Peralatan Fasilitas Perkantoran 0,0 7.850,3 8.242,8 8.655,07.850,3 9.087,70,05.850,3OP 0,09970,0 7.850,3 8.242,8 8.655,07.850,3 9.087,70,05.850,3 Pusat0,0Gedung dan Bangunan 0,0 18.824,5 19.765,7 20.754,018.824,5 21.791,70,00,0OP 0,09980,0 18.824,5 19.765,7 20.754,018.824,5 21.791,70,00,0 Pusat0,0Output Cadangan 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,014.132,0OP 0,09990,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,014.132,0 Pusat0,0

TOTAL 0,0 1.667.227,7 1.740.097,3 1.808.458,11.636.267,7 1.878.949,630.960,01.615.020,4Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)0,0

Formulir 2.3 - 9

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)

B. SUMBER PENDANAAN (10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG



(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


1708 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis dan Evaluasi di Bidang Barang Milik Negara

0,0 5.362,2 5.630,3 5.911,95.362,2 6.207,50,05.500,0 0,0

Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Negara yang Professional, Tertib, Optimal Serta Akuntabel 0,0 5.362,2 5.630,3 5.911,95.362,2 6.207,50,05.500,0 0,001Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang BMN 0,0 1.028,8 1.080,3 1.134,31.028,8 1.191,00,01.180,9 0,0001

Peraturan Perundang-undangan di Bidang BMN 0,0 1.028,8 1.080,3 1.134,31.028,8 1.191,00,01.180,9OU 0,00010,0 1.028,8 1.080,3 1.134,31.028,8 1.191,00,01.180,9 Pusat0,0Deviasi nilai aset tetap antara LBMN dengan LKPP 0,0 986,0 1.035,3 1.087,1986,0 1.141,50,0936,4 0,0002 Laporan Penatausahaan BMN 0,0 986,0 1.035,3 1.087,1986,0 1.141,50,0936,4OU 0,00020,0 986,0 1.035,3 1.087,1986,0 1.141,50,0936,4 Pusat0,0Persentase Kepatuhan pelaporan BMN oleh K/L 0,0 3.347,4 3.514,7 3.690,53.347,4 3.875,00,03.382,7 0,0003 Laporan Kegiatan dan Pembinaan BMN 0,0 3.347,4 3.514,7 3.690,53.347,4 3.875,00,03.382,7OU 0,00030,0 3.347,4 3.514,7 3.690,53.347,4 3.875,00,03.382,7 Pusat0,0

1709 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi, dan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan

0,0 4.512,4 4.738,1 4.974,54.512,4 5.223,40,04.766,0 0,0

Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan yang Professional, Tertib, Optimal Serta Akuntabel0,0 4.512,4 4.738,1 4.974,54.512,4 5.223,40,04.766,0 0,001

Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang KND 0,0 293,3 308,0 323,4293,3 339,60,0383,5 0,0001 Peraturan Perundang-undangan di Bidang KND 0,0 293,3 308,0 323,4293,3 339,60,0383,5OU 0,00010,0 293,3 308,0 323,4293,3 339,60,0383,5 Pusat0,0Indeks kinerja BUMN di bawah Kementerian Keuangan 0,0 2.121,9 2.228,0 2.339,02.121,9 2.456,00,01.970,8 0,0002 Dokumen Pengelolaan dan Penatausahaan KND 0,0 2.121,9 2.228,0 2.339,02.121,9 2.456,00,01.970,8OU 0,0004

Formulir 2.3 - 1

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 2.121,9 2.228,0 2.339,02.121,9 2.456,00,01.970,8 Pusat0,0Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan tepat waktu 0,0 2.097,2 2.202,1 2.312,12.097,2 2.427,80,02.411,7 0,0003Dokumen Perencanaan dan Investasi Pemerintah 0,0 361,7 379,8 398,7361,7 418,70,0372,7OU 0,0005

0,0 361,7 379,8 398,7361,7 418,70,0372,7 Pusat0,0Dokumen Rekomendasi Pengelolaan KND 0,0 1.735,5 1.822,3 1.913,41.735,5 2.009,10,02.039,0OU 0,00060,0 1.735,5 1.822,3 1.913,41.735,5 2.009,10,02.039,0 Pusat0,0

1710 Perumusan Peraturan Perundangan, Pemberian Bantuan Hukum serta Penyediaan Informasi

0,0 4.817,4 5.058,2 5.311,24.817,4 5.576,80,05.075,9 0,0

Mewujudkan Harmonisasi Peraturan, Pemberian Bantuan Hukum, Pendapat Hukum yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Djkn Serta Mampu Menjadi Penyedia Layanan Kepentingan Djkn dan Mitra Strategis di Lingkungan Kementerian Keuangan

0,0 4.817,4 5.058,2 5.311,24.817,4 5.576,80,05.075,9 0,001

Persentase penyelesaian harmonisasi peraturan 0,0 925,5 971,7 1.020,3925,5 1.071,30,0940,9 0,0001 Rekomendasi Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan 0,0 925,5 971,7 1.020,3925,5 1.071,30,0940,9OU 0,00010,0 925,5 971,7 1.020,3925,5 1.071,30,0940,9 Pusat0,0Persentase penyelesaian permohonan bantuan hukum dan pendapat hukum 0,0 1.106,0 1.161,3 1.219,41.106,0 1.280,40,01.267,5 0,0002 Laporan perkembangan penanganan perkara 0,0 1.106,0 1.161,3 1.219,41.106,0 1.280,40,01.267,5OU 0,00020,0 1.106,0 1.161,3 1.219,41.106,0 1.280,40,01.267,5 Pusat0,0Indeks Kepuasan pengguna layanan kehumasan 0,0 2.785,9 2.925,2 3.071,52.785,9 3.225,10,02.867,5 0,0003 Laporan Informasi dan Kehumasan 0,0 2.785,9 2.925,2 3.071,52.785,9 3.225,10,02.867,5OU 0,00030,0 2.785,9 2.925,2 3.071,52.785,9 3.225,10,02.867,5 Pusat0,0

1711 Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi 0,0 31.055,4 32.608,1 34.238,531.055,4 35.950,30,043.540,0 0,0 Formulir 2.3 - 2

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


Teknis di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem InformasiTerselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara Secara Professional, Efektif, Efisien, Transparan dan Dapat Dipertanggung-Jawabkan Sekaligus Mampu memberikan layanan informasi yang terpercaya bagi pemangku kepentingan DJKN dan mitra strategis dilingkungan Kementerian Keuangan

0,0 31.055,4 32.608,1 34.238,531.055,4 35.950,30,043.540,0 0,001

Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi 0,0 3.175,1 3.333,8 3.500,53.175,1 3.675,50,03.240,3 0,0001 Rekomendasi dan Persetujuan/Penolakan Atas Permohonan Pengelolaan KN 0,0 3.175,1 3.333,8 3.500,53.175,1 3.675,50,03.240,3OU 0,00010,0 3.175,1 3.333,8 3.500,53.175,1 3.675,50,03.240,3 Pusat0,0Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN 0,0 7.185,7 7.545,0 7.922,27.185,7 8.318,30,07.260,7 0,0002

Berkas Kekayaan Negara 0,0 7.185,7 7.545,0 7.922,27.185,7 8.318,30,07.260,7OU 0,00020,0 7.185,7 7.545,0 7.922,27.185,7 8.318,30,07.260,7 Pusat0,0Persentase penyelesaian pembangunan sistem informasi pengelolaan kekayaan negara 0,0 20.694,6 21.729,3 22.815,820.694,6 23.956,50,033.039,0 0,0003 Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi 0,0 7.230,1 7.591,6 7.971,27.230,1 8.369,70,07.223,6OU 0,00070,0 7.230,1 7.591,6 7.971,27.230,1 8.369,70,07.223,6 Pusat0,0Laporan Penyediaan Layanan TIK 0,0 13.464,5 14.137,7 14.844,613.464,5 15.586,80,025.815,4OU 0,00080,0 13.464,5 14.137,7 14.844,613.464,5 15.586,80,025.815,4 Pusat0,0

1712 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Lelang

0,0 3.486,0 3.660,2 3.843,33.486,0 4.035,40,04.232,6 0,0

Terselenggaranya pelayanan lelang yang professional, tertib, tepat guna dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder0,0 3.486,0 3.660,2 3.843,33.486,0 4.035,40,04.232,6 0,001

Persentase 0,0 196,8 206,6 217,0196,8 227,80,0611,2 0,000Formulir 2.3 - 3

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang lelang1 Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lelang 0,0 196,8 206,6 217,0196,8 227,80,0611,2OU 0,0001

0,0 196,8 206,6 217,0196,8 227,80,0611,2 Pusat0,0Jumlah Pokok Lelang 0,0 86,4 90,7 95,386,4 100,00,040,0 0,0002 Rekomendasi/Persetujuan/Pencabutan izin di Bidang Lelang 0,0 86,4 90,7 95,386,4 100,00,040,0OU 0,00020,0 86,4 90,7 95,386,4 100,00,040,0 Pusat0,0Jumlah Bea Lelang 0,0 3.202,8 3.362,9 3.531,03.202,8 3.707,60,03.581,4 0,0003 Laporan Kegiatan dan Pembinaan di Bidang Lelang 0,0 3.202,8 3.362,9 3.531,03.202,8 3.707,60,03.581,4OU 0,00030,0 3.202,8 3.362,9 3.531,03.202,8 3.707,60,03.581,4 Pusat0,0

1713 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Analisis, Supervisi, Evaluasi dan Rekomendasi Penilaian

0,0 4.645,9 4.879,2 5.122,24.645,9 5.378,20,04.641,3 0,0

Terselenggaranya pelaksanaan penilaian kekayaan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan0,0 4.645,9 4.879,2 5.122,24.645,9 5.378,20,04.641,3 0,001

Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang penilaian 0,0 1.475,5 1.549,2 1.626,71.475,5 1.708,00,01.526,2 0,0001Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penilaian 0,0 1.475,5 1.549,2 1.626,71.475,5 1.708,00,01.526,2OU 0,0001

0,0 1.475,5 1.549,2 1.626,71.475,5 1.708,00,01.526,2 Pusat0,0Persentase Penyelesaian Permohonan Penilaian BMN tepat waktu 0,0 1.959,1 2.058,1 2.160,01.959,1 2.267,90,01.964,7 0,0002 Laporan Penilaian 0,0 1.227,5 1.289,9 1.353,41.227,5 1.421,00,01.229,6OU 0,00020,0 1.227,5 1.289,9 1.353,41.227,5 1.421,00,01.229,6 Pusat0,0Data dan Informasi Penilaian 0,0 731,6 768,2 806,6731,6 846,90,0735,1OU 0,00040,0 731,6 768,2 806,6731,6 846,90,0735,1 Pusat0,0Persentase penilai internal DJKN yang bersertifikat pelatihan keahlian 0,0 1.211,3 1.271,9 1.335,51.211,3 1.402,30,01.150,4 0,0003 Formulir 2.3 - 4

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)khususLaporan Kegiatan dan Pembinaan di Bidang Penilaian 0,0 1.211,3 1.271,9 1.335,51.211,3 1.402,30,01.150,4OU 0,0005

0,0 1.211,3 1.271,9 1.335,51.211,3 1.402,30,01.150,4 Pusat0,0

1714 Perumasan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain

0,0 4.264,4 4.477,5 4.701,54.264,4 4.936,60,05.081,0 0,0

Terselenggaranya Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara yang Professional, Tertib, Tepat Guna dan Optimal Serta Mampu Membangun Citra Baik Bagi Stakeholder Serta Mampu Menyediakan Data Piutang Negara Secara Komprehensif dan kekayaan negara lain lain

0,0 4.264,4 4.477,5 4.701,54.264,4 4.936,60,05.081,0 0,001

Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain0,0 1.670,5 1.754,0 1.841,71.670,5 1.933,80,02.121,5 0,0001

Peraturan Perundang-undangan di Bidang PN dan KNL 0,0 1.670,5 1.754,0 1.841,71.670,5 1.933,80,02.121,5OU 0,00010,0 1.670,5 1.754,0 1.841,71.670,5 1.933,80,02.121,5 Pusat0,0Recovery rate piutang K/L 0,0 2.416,2 2.536,9 2.663,82.416,2 2.797,00,02.683,2 0,0002 Layanan Kesekretariatan PUPN Pusat 0,0 98,1 102,9 108,198,1 113,50,098,0OP 0,00020,0 98,1 102,9 108,198,1 113,50,098,0 Pusat0,0Laporan Kegiatan dan Pembinaan di Bidang PN dan KNL 0,0 2.318,1 2.434,0 2.555,72.318,1 2.683,50,02.585,2OU 0,00030,0 2.318,1 2.434,0 2.555,72.318,1 2.683,50,02.585,2 Pusat0,0Jumlah penerimanaan negara dari biaya administrasi pengurusan piutang negara dan pengelolaan kekayaan negara0,0 177,7 186,6 196,0177,7 205,80,0276,3 0,0003

Rekomendasi, Persetujuan/ Penolakan atas Permohonan 0,0 177,7 186,6 196,0177,7 205,80,0276,3OU 0,0004Formulir 2.3 - 5

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)Pengelolaan di Bidang PN dan KNL

0,0 177,7 186,6 196,0177,7 205,80,0276,3 Pusat0,0

1715 Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja

0,0 141.677,2 148.457,1 155.879,7141.677,2 163.673,90,0136.475,0 0,0

Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal Serta Stakeholder di Wilayah Kerja Kanwil Djkn0,0 141.677,2 148.457,1 155.879,7141.677,2 163.673,90,0136.475,0 0,001

Nilai kekayaan negara yang diutilisasi 0,0 131.063,4 137.616,3 144.496,9131.063,4 151.721,90,0125.861,2 0,0001 Dokumen Pengelolaan Kekayaan Negara 0,0 25.149,1 26.406,5 27.726,825.149,1 29.113,20,025.149,2OU 0,00010,0 25.149,1 26.406,5 27.726,825.149,1 29.113,20,025.149,2 Pusat0,0Laporan Penilaian 0,0 1.770,2 1.858,7 1.951,61.770,2 2.049,20,01.770,2OU 0,00020,0 1.770,2 1.858,7 1.951,61.770,2 2.049,20,01.770,2 Pusat0,0Layanan Perkantoran 0,0 84.341,2 88.558,1 92.985,984.341,2 97.635,30,084.341,0OP 0,09940,0 84.341,2 88.558,1 92.985,984.341,2 97.635,30,084.341,0 Pusat0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 1.858,0 1.950,9 2.048,41.858,0 2.150,80,0517,4OP 0,09960,0 1.858,0 1.950,9 2.048,41.858,0 2.150,80,0517,4 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 5.624,4 5.905,6 6.200,95.624,4 6.510,90,01.692,9OP 0,09970,0 5.624,4 5.905,6 6.200,95.624,4 6.510,90,01.692,9 Pusat0,0Gedung/Bangunan 0,0 12.320,5 12.936,5 13.583,312.320,5 14.262,50,012.390,5OP 0,09980,0 12.320,5 12.936,5 13.583,312.320,5 14.262,50,012.390,5 Pusat0,0Jumlah penerimaan negara dari biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang 0,0 4.539,9 4.766,9 5.005,24.539,9 5.255,50,04.539,9 0,0002 Surat rekomendasi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang 0,0 4.539,9 4.766,9 5.005,24.539,9 5.255,50,04.539,9OU 0,00030,0 4.539,9 4.766,9 5.005,24.539,9 5.255,50,04.539,9 Pusat0,0 Formulir 2.3 - 6

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)Piutang Negara yang dapat diselesaikan (PNDS) dan Pokok Lelang 0,0 6.073,9 6.073,9 6.377,66.073,9 6.696,50,06.073,9 0,0003 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 0,0 6.073,9 6.073,9 6.377,66.073,9 6.696,50,06.073,9OU 0,0004

0,0 6.073,9 6.073,9 6.377,66.073,9 6.696,50,06.073,9 Pusat0,0

1716 Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja

0,0 311.273,4 326.836,6 343.178,4311.273,4 360.337,50,0319.397,3 0,0

Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal Serta Stakeholder Wilayah Kerja Kpknl0,0 311.273,4 326.836,6 343.178,4311.273,4 360.337,50,0319.397,3 0,001

Nilai kekayaan negara yang diutilisasi 0,0 277.708,5 291.593,6 306.173,2277.708,5 321.482,00,0285.832,4 0,0001 Dokumen Pengelolaan Kekayaan Negara 0,0 11.452,1 12.024,6 12.625,811.452,1 13.257,10,011.452,1OU 0,00010,0 11.452,1 12.024,6 12.625,811.452,1 13.257,10,011.452,1 Pusat0,0Laporan Penilaian 0,0 9.067,4 9.520,7 9.996,89.067,4 10.496,60,09.067,4OU 0,00020,0 9.067,4 9.520,7 9.996,89.067,4 10.496,60,09.067,4 Pusat0,0Layanan Perkantoran 0,0 212.855,2 223.497,9 234.672,8212.855,2 246.406,50,0212.855,2OP 0,09940,0 212.855,2 223.497,9 234.672,8212.855,2 246.406,50,0212.855,2 Pusat0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 6.034,5 6.336,2 6.653,06.034,5 6.985,60,01.448,8OP 0,09960,0 6.034,5 6.336,2 6.653,06.034,5 6.985,60,01.448,8 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 6.187,0 6.496,3 6.821,16.187,0 7.162,20,08.635,4OP 0,09970,0 6.187,0 6.496,3 6.821,16.187,0 7.162,20,08.635,4 Pusat0,0Gedung/Bangunan 0,0 32.112,3 33.717,9 35.403,732.112,3 37.174,00,042.373,5OP 0,09980,0 32.112,3 33.717,9 35.403,732.112,3 37.174,00,042.373,5 Pusat0,0Jumlah penerimaan negara dari biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang 0,0 20.784,9 21.824,0 22.915,320.784,9 24.061,10,020.784,9 0,0002

Dokumen Pelaksanaan Lelang 0,0 8.279,5 8.693,4 9.128,18.279,5 9.584,60,08.279,5OU 0,00040,0 8.279,5 8.693,4 9.128,18.279,5 9.584,60,08.279,5 Pusat0,0 Formulir 2.3 - 7

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)Dokumen Pengurusan Piutang Negara 0,0 12.505,4 13.130,6 13.787,212.505,4 14.476,50,012.505,4OU 0,0005

0,0 12.505,4 13.130,6 13.787,212.505,4 14.476,50,012.505,4 Pusat0,0Jumlah Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) dan pokok lelang 0,0 12.780,0 13.419,0 14.089,912.780,0 14.794,40,012.780,0 0,0003 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 0,0 12.780,0 13.419,0 14.089,912.780,0 14.794,40,012.780,0OU 0,00050,0 12.780,0 13.419,0 14.089,912.780,0 14.794,40,012.780,0 Pusat0,0

1717 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Negara

0,0 122.258,7 128.675,4 135.110,5122.258,7 141.865,70,0105.010,8 0,0Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Semua Unsur Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Memperlancar Pelaksanaan Tugas0,0 122.258,7 128.675,4 135.110,5122.258,7 141.865,70,0105.010,8 0,001

Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat 0,0 21.296,1 22.360,8 23.478,921.296,1 24.652,80,022.283,8 0,0001 Layanan Pelatihan dan Pengembangan 0,0 10.536,7 11.063,5 11.616,710.536,7 12.197,50,011.226,2OU 0,00020,0 10.536,7 11.063,5 11.616,710.536,7 12.197,50,011.226,2 Pusat0,0Dokumen Administrasi Kepegawaian 0,0 10.759,4 11.297,3 11.862,210.759,4 12.455,30,011.057,6OP 0,00050,0 10.759,4 11.297,3 11.862,210.759,4 12.455,30,011.057,6 Pusat0,0Indeks kepuasan pengguna layanan 0,0 36.569,8 38.702,2 40.638,636.569,8 42.670,30,019.045,6 0,0002 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 0,0 8.187,8 8.901,3 9.347,78.187,8 9.815,00,05.765,0OP 0,00010,0 8.187,8 8.901,3 9.347,78.187,8 9.815,00,05.765,0 Pusat0,0Dokumen Perencanaan, Organisasi, dan Kepatuhan Internal 0,0 3.341,2 3.508,2 3.683,63.341,2 3.867,80,03.289,3OU 0,00040,0 3.341,2 3.508,2 3.683,63.341,2 3.867,80,03.289,3 Pusat0,0Dokumen Perencanaan dan Penatausahaan Aset 0,0 1.409,5 1.479,9 1.553,91.409,5 1.631,60,01.452,4OU 0,00060,0 1.409,5 1.479,9 1.553,91.409,5 1.631,60,01.452,4 Pusat0,0Kendaraan Bermotor 0,0 13.000,0 13.650,0 14.332,513.000,0 15.049,10,00,0OP 0,0995

Formulir 2.3 - 8

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 13.000,0 13.650,0 14.332,513.000,0 15.049,10,00,0 Pusat0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 3.500,0 3.675,0 3.858,73.500,0 4.051,60,07.588,3OP 0,09960,0 3.500,0 3.675,0 3.858,73.500,0 4.051,60,07.588,3 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 3.000,0 3.150,0 3.307,53.000,0 3.472,80,0950,6OP 0,09970,0 3.000,0 3.150,0 3.307,53.000,0 3.472,80,0950,6 Pusat0,0Gedung/Bangunan 0,0 4.131,3 4.337,8 4.554,74.131,3 4.782,40,00,0OP 0,09980,0 4.131,3 4.337,8 4.554,74.131,3 4.782,40,00,0 Pusat0,0Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja 0,0 64.392,8 67.612,4 70.993,064.392,8 74.542,60,063.681,4 0,0003 Dokumen Anggaran dan Keuangan 0,0 4.400,0 4.620,0 4.851,04.400,0 5.093,50,04.435,4OU 0,00030,0 4.400,0 4.620,0 4.851,04.400,0 5.093,50,04.435,4 Pusat0,0Layanan Perkantoran 0,0 59.992,8 62.992,4 66.142,059.992,8 69.449,10,059.246,0OP 0,09940,0 59.992,8 62.992,4 66.142,059.992,8 69.449,10,059.246,0 Pusat0,0





Formulir 2.3 - 9

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)

B. SUMBER PENDANAAN (04) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DI BIDANG KEUANGAN NEGARA



(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


1731 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah

0,0 74.461,1 101.450,0 109.352,874.461,1 135.180,90,0121.139,1 0,0

Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi 0,0 74.461,1 101.450,0 109.352,874.461,1 135.180,90,0121.139,1 0,001 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan 0,0 29.989,5 44.988,0 56.667,329.989,5 70.766,20,039.666,2 0,0001Jumlah Peserta Diklat 0,0 29.989,5 44.988,0 56.667,329.989,5 70.766,20,039.666,2OU 0,0004

0,0 29.989,5 44.988,0 56.667,329.989,5 70.766,20,039.666,2 Pusat0,0Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik 0,0 44.471,6 56.462,0 52.685,544.471,6 64.414,70,081.473,0 0,0002 Laporan Layanan Dukungan Kediklatan 0,0 2.326,7 2.171,2 2.306,82.326,7 2.437,90,0252,4OP 0,00030,0 2.326,7 2.171,2 2.306,82.326,7 2.437,90,0252,4 Pusat0,0Peralatan/Sarana Pendidikan 0,0 635,5 1.292,3 804,9635,5 1.131,70,00,0OP 0,00050,0 635,5 1.292,3 804,9635,5 1.131,70,00,0 Pusat0,0Layanan Perkantoran 0,0 33.594,8 36.915,3 38.674,533.594,8 40.671,30,033.380,5OP 0,09940,0 33.594,8 36.915,3 38.674,533.594,8 40.671,30,033.380,5 Pusat0,0Kendaraan Bermotor 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,079,3OP 0,09950,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,079,3 Pusat0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 155,7 466,4 855,0155,7 872,60,0218,6OP 0,09960,0 155,7 466,4 855,0155,7 872,60,0218,6 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 1.139,2 2.467,7 1.043,51.139,2 1.016,70,01.357,1OP 0,09970,0 1.139,2 2.467,7 1.043,51.139,2 1.016,70,01.357,1 Pusat0,0Gedung/Bangunan 0,0 6.619,8 13.149,1 9.000,96.619,8 18.284,60,046.185,2OP 0,09980,0 6.619,8 13.149,1 9.000,96.619,8 18.284,60,046.185,2 Pusat0,0

1732 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

0,0 45.136,5 23.792,0 26.892,745.136,5 29.241,70,050.725,3 0,0

Mengembangkan SDM yang Berintegritas 0,0 45.136,5 23.792,0 26.892,745.136,5 29.241,70,050.725,3 0,001 Formulir 2.3 - 1

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)dan Berkompetensi TinggiPersentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan 0,0 32.522,4 6.381,9 8.038,632.522,4 10.038,70,040.925,8 0,0001 Jumlah Peserta Diklat 0,0 32.522,4 6.381,9 8.038,632.522,4 10.038,70,040.925,8OP 0,0015

0,0 32.522,4 6.381,9 8.038,632.522,4 10.038,70,040.925,8 Pusat0,0Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik 0,0 2.130,0 2.297,0 2.683,02.130,0 1.900,00,01.000,0 0,0002Peralatan/Sarana Pendidikan 0,0 50,0 5,0 0,050,0 0,00,0247,5OP 0,0013

0,0 50,0 5,0 0,050,0 0,00,0247,5 Pusat0,0Kendaraan Bermotor 0,0 0,0 0,0 60,00,0 0,00,00,0OP 0,09950,0 0,0 0,0 60,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 0,0 0,0 300,00,0 0,00,00,0OP 0,09960,0 0,0 0,0 300,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 0,0 1.632,0 0,00,0 500,00,00,0OP 0,09970,0 0,0 1.632,0 0,00,0 500,00,00,0 Pusat0,0Gedung/Bangunan 0,0 2.080,0 660,0 2.323,02.080,0 1.400,00,0752,5OP 0,09980,0 2.080,0 660,0 2.323,02.080,0 1.400,00,0752,5 Pusat0,0Persentase Peningkatan Kompetensi SDM 0,0 10.484,1 15.113,1 16.171,010.484,1 17.303,00,08.799,5 0,0003 Laporan Layanan Dukungan Kediklatan 0,0 856,4 3.448,4 3.689,7856,4 3.948,00,0856,4OP 0,00030,0 856,4 3.448,4 3.689,7856,4 3.948,00,0856,4 Pusat0,0Layanan Perkantoran 0,0 9.627,7 11.664,7 12.481,39.627,7 13.355,00,07.943,1OP 0,09940,0 9.627,7 11.664,7 12.481,39.627,7 13.355,00,07.943,1 Pusat0,0

1733 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai

0,0 22.089,5 34.641,6 39.997,322.089,5 44.549,80,024.216,1 0,0

Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi 0,0 22.089,5 34.641,6 39.997,322.089,5 44.549,80,024.216,1 0,001 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian 0,0 10.003,1 16.084,2 20.259,810.003,1 25.300,50,010.960,1 0,0001 Formulir 2.3 - 2

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)KeuanganJumlah Peserta Diklat 0,0 10.003,1 16.084,2 20.259,810.003,1 25.300,50,010.960,1OU 0,0004

0,0 10.003,1 16.084,2 20.259,810.003,1 25.300,50,010.960,1 Pusat0,0Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik 0,0 2.582,0 3.609,5 3.963,52.582,0 2.600,00,03.125,0 0,0002 Peralatan/ Sarana Pendidikan 0,0 0,0 206,0 0,00,0 0,00,00,0OP 0,00050,0 0,0 206,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 0,0 597,5 857,50,0 0,00,0403,8OP 0,09960,0 0,0 597,5 857,50,0 0,00,0403,8 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 132,0 206,0 506,0132,0 0,00,0596,2OP 0,09970,0 132,0 206,0 506,0132,0 0,00,0596,2 Pusat0,0Gedung/Bangunan 0,0 2.450,0 2.600,0 2.600,02.450,0 2.600,00,02.125,0OP 0,09980,0 2.450,0 2.600,0 2.600,02.450,0 2.600,00,02.125,0 Pusat0,0Persentase Peningkatan Kompetensi SDM 0,0 9.504,4 14.947,9 15.774,09.504,4 16.649,30,010.131,1 0,0003 Laporan Layanan Dukungan Kediklatan 0,0 693,0 1.574,8 1.732,3693,0 1.905,50,01.193,0OP 0,00030,0 693,0 1.574,8 1.732,3693,0 1.905,50,01.193,0 Pusat0,0Layanan Perkantoran 0,0 8.811,4 13.373,1 14.041,78.811,4 14.743,80,08.938,1OP 0,09940,0 8.811,4 13.373,1 14.041,78.811,4 14.743,80,08.938,1 Pusat0,0

1734 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

0,0 16.853,7 21.259,1 25.610,416.853,7 28.527,90,015.036,6 0,0

Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi 0,0 16.853,7 21.259,1 25.610,416.853,7 28.527,90,015.036,6 0,001Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan 0,0 5.156,3 8.874,5 11.178,45.156,3 13.959,60,04.220,2 0,0001 Jumlah Peserta Diklat 0,0 5.156,3 8.874,5 11.178,45.156,3 13.959,60,04.220,2OU 0,0004

0,0 5.156,3 8.874,5 11.178,45.156,3 13.959,60,04.220,2 Pusat0,0Persentase Lulusan Diklat 0,0 4.930,0 762,8 1.520,04.930,0 365,10,03.500,0 0,000 Formulir 2.3 - 3

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik2 Peralatan/Sarana Pendidikan 0,0 0,0 300,0 200,00,0 90,00,070,0OP 0,0006

0,0 0,0 300,0 200,00,0 90,00,070,0 Pusat0,0Kendaraan Bermotor 0,0 0,0 0,0 0,00,0 275,10,00,0OP 0,09950,0 0,0 0,0 0,00,0 275,10,00,0 Pusat0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 0,0 162,8 350,00,0 0,00,035,0OP 0,09960,0 0,0 162,8 350,00,0 0,00,035,0 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 0,0 300,0 970,00,0 0,00,070,0OP 0,09970,0 0,0 300,0 970,00,0 0,00,070,0 Pusat0,0Gedung/Bangunan 0,0 4.930,0 0,0 0,04.930,0 0,00,03.325,0OP 0,09980,0 4.930,0 0,0 0,04.930,0 0,00,03.325,0 Pusat0,0Persentase Peningkatan Kompetensi SDM 0,0 6.767,4 11.621,8 12.912,06.767,4 14.203,20,07.316,4 0,0003 Laporan Layanan Dukungan Kediklatan 0,0 674,0 4.654,0 5.247,5674,0 5.772,20,01.132,5OP 0,00030,0 674,0 4.654,0 5.247,5674,0 5.772,20,01.132,5 Pusat0,0Layanan Perkantoran 0,0 6.093,4 6.967,8 7.664,56.093,4 8.431,00,06.183,9OP 0,09940,0 6.093,4 6.967,8 7.664,56.093,4 8.431,00,06.183,9 Pusat0,0

1735 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

0,0 19.157,0 32.846,8 35.159,219.157,0 36.866,60,019.275,5 0,0

Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi 0,0 19.157,0 32.846,8 35.159,219.157,0 36.866,60,019.275,5 0,001 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan 0,0 11.727,2 14.918,3 18.791,211.727,2 23.466,50,010.965,1 0,0001Jumlah Peserta Diklat 0,0 11.727,2 14.918,3 18.791,211.727,2 23.466,50,010.965,1OU 0,0004

0,0 11.727,2 14.918,3 18.791,211.727,2 23.466,50,010.965,1 Pusat0,0Persentase Lulusan Diklat 0,0 150,0 7.679,0 5.606,0150,0 2.100,00,0420,5 0,000 Formulir 2.3 - 4

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik2 Peralatan/Sarana Pendidikan 0,0 150,0 679,0 445,0150,0 200,00,00,0OP 0,0005

0,0 150,0 679,0 445,0150,0 200,00,00,0 Pusat0,0Kendaraan Bermotor 0,0 0,0 0,0 186,00,0 0,00,00,0OP 0,09950,0 0,0 0,0 186,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 0,0 450,0 225,00,0 1.125,00,0297,0OP 0,09960,0 0,0 450,0 225,00,0 1.125,00,0297,0 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 0,0 350,0 2.750,00,0 775,00,0123,5OP 0,09970,0 0,0 350,0 2.750,00,0 775,00,0123,5 Pusat0,0Gedung/Bangunan 0,0 0,0 6.200,0 2.000,00,0 0,00,00,0OP 0,09980,0 0,0 6.200,0 2.000,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0Persentase Peningkatan Kompetensi SDM 0,0 7.279,8 10.249,6 10.762,07.279,8 11.300,10,07.889,9 0,0003 Laporan Layanan Dukungan Kediklatan 0,0 767,2 2.515,0 2.640,8767,2 2.772,80,01.188,3OP 0,00030,0 767,2 2.515,0 2.640,8767,2 2.772,80,01.188,3 Pusat0,0Layanan Perkantoran 0,0 6.512,6 7.734,6 8.121,36.512,6 8.527,30,06.701,6OP 0,09940,0 6.512,6 7.734,6 8.121,36.512,6 8.527,30,06.701,6 Pusat0,0

1736 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan

0,0 105.332,2 82.389,5 59.250,5105.332,2 70.103,10,031.449,5 0,0

Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi 0,0 105.332,2 82.389,5 59.250,5105.332,2 70.103,10,031.449,5 0,001Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan 0,0 24.514,7 28.586,6 36.007,924.514,7 44.966,70,013.436,7 0,0001 Jumlah Peserta Diklat 0,0 24.514,7 28.586,6 36.007,924.514,7 44.966,70,013.436,7OU 0,0004

0,0 24.514,7 28.586,6 36.007,924.514,7 44.966,70,013.436,7 Pusat0,0Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik 0,0 69.078,9 38.111,4 5.982,069.078,9 6.149,70,06.500,0 0,0002 Perangkat Pengolah Data dan 0,0 0,0 380,9 209,50,0 384,10,0581,4OP 0,0996 Formulir 2.3 - 5

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)Komunikasi

0,0 0,0 380,9 209,50,0 384,10,0581,4 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 0,0 782,7 860,90,0 362,90,01.204,1OP 0,09970,0 0,0 782,7 860,90,0 362,90,01.204,1 Pusat0,0Gedung/Bangunan 0,0 69.078,9 36.947,9 4.911,569.078,9 5.402,80,04.714,5OP 0,09980,0 69.078,9 36.947,9 4.911,569.078,9 5.402,80,04.714,5 Pusat0,0Persentase Peningkatan Kompetensi SDM 0,0 11.738,6 15.691,5 17.260,611.738,6 18.986,70,011.512,8 0,0003 Laporan Layanan Dukungan Kediklatan 0,0 798,2 2.449,9 2.694,9798,2 2.964,30,01.298,2OP 0,00030,0 798,2 2.449,9 2.694,9798,2 2.964,30,01.298,2 Pusat0,0Layanan Perkantoran 0,0 10.940,4 13.241,6 14.565,810.940,4 16.022,30,010.214,6OP 0,09940,0 10.940,4 13.241,6 14.565,810.940,4 16.022,30,010.214,6 Pusat0,0

1737 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pasca Sarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan

0,0 194.278,4 489.772,1 341.040,174.761,8 326.522,5119.516,6240.094,4 0,0

Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi 0,0 194.278,4 489.772,1 341.040,174.761,8 326.522,5119.516,6240.094,4 0,001 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan 0,0 181.225,2 464.114,4 315.032,661.708,6 296.573,4119.516,6226.265,4 0,0001Jumlah Peserta Diklat 0,0 180.055,1 232.057,2 157.516,361.708,6 148.286,7118.346,5113.132,7OU 0,0004

0,0 180.055,1 232.057,2 157.516,361.708,6 148.286,7118.346,5113.132,7 Pusat0,0Jumlah Peserta Diklat 0,0 1.170,1 232.057,2 157.516,30,0 148.286,71.170,1113.132,7OU 0,00060,0 1.170,1 232.057,2 157.516,30,0 148.286,71.170,1113.132,7 Pusat0,0Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik 0,0 541,0 7.438,9 7.410,9541,0 10.592,80,01.500,0 0,0002

Peralatan/Sarana Pendidikan 0,0 0,0 160,5 204,00,0 224,40,00,0OP 0,00050,0 0,0 160,5 204,00,0 224,40,00,0 Pusat0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 0,0 374,5 476,00,0 1.853,90,040,0OP 0,0996

Formulir 2.3 - 6

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 0,0 374,5 476,00,0 1.853,90,040,0 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 285,0 2.783,7 870,0285,0 3.564,40,0340,0OP 0,09970,0 285,0 2.783,7 870,0285,0 3.564,40,0340,0 Pusat0,0Gedung/Bangunan 0,0 256,0 4.120,2 5.860,9256,0 4.950,00,01.120,0OP 0,09980,0 256,0 4.120,2 5.860,9256,0 4.950,00,01.120,0 Pusat0,0Persentase Peningkatan Kompetensi SDM 0,0 12.512,2 18.218,8 18.596,612.512,2 19.356,30,012.329,0 0,0003 Laporan Layanan Dukungan Kediklatan 0,0 1.050,5 4.735,1 4.829,31.050,5 5.271,50,01.274,6OU 0,00030,0 1.050,5 4.735,1 4.829,31.050,5 5.271,50,01.274,6 Pusat0,0Layanan Perkantoran 0,0 11.461,7 13.483,7 13.767,311.461,7 14.084,80,011.054,4OU 0,09940,0 11.461,7 13.483,7 13.767,311.461,7 14.084,80,011.054,4 Pusat0,0

1738 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan

16.277,0 86.105,6 91.644,3 94.735,169.828,6 96.636,70,088.385,0 0,0

Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi 16.277,0 86.105,6 91.644,3 94.735,169.828,6 96.636,70,088.385,0 0,001Persentase lulusan Program Diploma Keuangan dengan Predikat Minimal Baik 0,0 69.828,6 74.388,6 76.633,969.828,6 77.648,50,072.703,7 0,0001 Laporan Layanan Dukungan Pendidikan 0,0 1.651,9 3.444,4 3.612,31.651,9 3.788,30,03.131,8OP 0,0002

0,0 1.651,9 3.444,4 3.612,31.651,9 3.788,30,03.131,8 Pusat0,0Jumlah Mahasiswa 0,0 48.086,6 48.227,3 50.593,748.086,6 51.099,60,043.385,2OU 0,00030,0 48.086,6 48.227,3 50.593,748.086,6 51.099,60,043.385,2 Pusat0,0Peralatan/Sarana Pendidikan 0,0 1.290,8 0,0 0,01.290,8 0,00,00,0OP 0,00050,0 1.290,8 0,0 0,01.290,8 0,00,00,0 Pusat0,0Layanan Perkantoran 0,0 15.220,1 16.944,5 17.106,015.220,1 17.469,00,014.668,1OP 0,09940,0 15.220,1 16.944,5 17.106,015.220,1 17.469,00,014.668,1 Pusat0,0Kendaraan Bermotor 0,0 522,4 0,0 0,0522,4 0,00,00,0OP 0,09950,0 522,4 0,0 0,0522,4 0,00,00,0 Pusat0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 0,0 2.031,2 2.110,50,0 2.192,80,01.881,6OP 0,0996

Formulir 2.3 - 7

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 0,0 2.031,2 2.110,50,0 2.192,80,01.881,6 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 969,6 997,9 731,2969,6 869,40,03.346,1OP 0,09970,0 969,6 997,9 731,2969,6 869,40,03.346,1 Pusat0,0Gedung/Bangunan 0,0 2.087,3 2.743,2 2.480,42.087,3 2.229,40,06.290,9OP 0,09980,0 2.087,3 2.743,2 2.480,42.087,3 2.229,40,06.290,9 Pusat0,0Persentase Realisasi Layanan BLU 16.277,0 16.277,0 17.255,7 18.101,20,0 18.988,10,015.681,3 0,0002 Layanan BLU 16.277,0 16.277,0 17.255,7 18.101,20,0 18.988,10,015.681,3OP 0,0010

16.277,0 16.277,0 17.255,7 18.101,20,0 18.988,10,015.681,3 Pusat0,0

1739 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK

0,0 51.498,1 54.846,7 55.653,351.498,1 63.525,60,041.813,0 0,0

Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi 0,0 51.498,1 54.846,7 55.653,351.498,1 63.525,60,041.813,0 0,001Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat 0,0 21.779,3 25.582,7 24.669,421.779,3 30.688,50,016.128,2 0,0001 Laporan Keuangan dan Kegiatan 0,0 17.059,2 15.268,8 16.266,617.059,2 17.348,10,015.390,2OP 0,0003

0,0 17.059,2 15.268,8 16.266,617.059,2 17.348,10,015.390,2 Pusat0,0Laporan Penelitian dan Pengembangan 0,0 2.172,9 1.994,2 2.355,02.172,9 2.535,50,0338,0OP 0,00130,0 2.172,9 1.994,2 2.355,02.172,9 2.535,50,0338,0 Pusat0,0Kendaraan Bermotor 0,0 1.032,2 0,0 0,01.032,2 2.015,00,00,0OP 0,09950,0 1.032,2 0,0 0,01.032,2 2.015,00,00,0 Pusat0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 50,0 3.094,2 1.375,250,0 1.575,10,00,0OP 0,09960,0 50,0 3.094,2 1.375,250,0 1.575,10,00,0 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 0,0 2.225,5 2.172,50,0 2.214,70,0275,0OP 0,09970,0 0,0 2.225,5 2.172,50,0 2.214,70,0275,0 Pusat0,0Gedung/Bangunan 0,0 1.465,0 3.000,0 2.500,01.465,0 5.000,00,0125,0OP 0,09980,0 1.465,0 3.000,0 2.500,01.465,0 5.000,00,0125,0 Pusat0,0Persentase Pegawai yg Memenuhi Standar Jamlat 0,0 6.856,8 9.017,9 9.198,26.856,8 9.382,20,05.917,5 0,0002 Formulir 2.3 - 8

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)Layanan Kepegawaian 0,0 6.856,8 9.017,9 9.198,26.856,8 9.382,20,05.917,5OP 0,0004

0,0 6.856,8 9.017,9 9.198,26.856,8 9.382,20,05.917,5 Pusat0,0Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja 0,0 22.862,1 20.246,1 21.785,722.862,1 23.455,00,019.767,3 0,0003 Layanan Perkantoran 0,0 22.862,1 20.246,1 21.785,722.862,1 23.455,00,019.767,3OP 0,09940,0 22.862,1 20.246,1 21.785,722.862,1 23.455,00,019.767,3 Pusat0,0

TOTAL 16.277,0 614.912,2 932.642,0 787.691,4479.118,6 831.154,7119.516,6632.134,5Keterangan : Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)0,0

Formulir 2.3 - 9

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)

B. SUMBER PENDANAAN (11) PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL



(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


1740 Perumusan Kebijakan APBN 0,0 8.167,2 7.844,7 8.236,98.167,2 8.648,70,07.667,2 0,0Tersedianya Rekomendasi Kebijakan APBN yang Sustainable Untuk Mendukung Pembangunan Nasional 0,0 8.167,2 7.844,7 8.236,98.167,2 8.648,70,07.667,2 0,001Persentase rekomendasi kebijakan APBN yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan 0,0 4.812,2 4.622,2 4.853,34.812,2 5.095,90,05.136,3 0,0001

Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Belanja Pusat 0,0 3.691,5 3.545,7 3.723,03.691,5 3.909,10,04.446,3OU 0,00020,0 3.691,5 3.545,7 3.723,03.691,5 3.909,10,04.446,3 Pusat0,0Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transfer ke Daerah 0,0 1.120,7 1.076,4 1.130,31.120,7 1.186,80,0690,0OU 0,00030,0 1.120,7 1.076,4 1.130,31.120,7 1.186,80,0690,0 Pusat0,0Deviasi proyeksi indikator kebijakan APBN 0,0 3.355,0 3.222,5 3.383,63.355,0 3.552,80,02.530,9 0,0002 Laporan Rekomendasi Kebijakan Potensi Penerimaan Negara 0,0 2.617,7 2.514,3 2.640,02.617,7 2.772,00,01.733,0OU 0,00010,0 2.617,7 2.514,3 2.640,02.617,7 2.772,00,01.733,0 Pusat0,0Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Subsidi 0,0 737,3 708,2 743,6737,3 780,80,0798,0OU 0,00040,0 737,3 708,2 743,6737,3 780,80,0798,0 Pusat0,0

1741 Perumusan Kebijakan Ekonomi 0,0 14.215,7 13.521,4 14.197,414.215,7 14.907,30,013.215,7 0,0Terwujudnya Kebijakan Ekonomi Makro yang Antisipatif dan Responsif yang Dapat Mendukung Stabilisasi dan Mendorong Pertumbuhan Perekonomian0,0 14.215,7 13.521,4 14.197,414.215,7 14.907,30,013.215,7 0,001

Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi makro yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan 0,0 5.025,7 4.780,2 5.019,25.025,7 5.270,20,03.938,3 0,0001Laporan pemantauan dini perkembangan ekonomi makro 0,0 500,2 475,7 499,5500,2 524,50,01.063,2OU 0,0001

0,0 500,2 475,7 499,5500,2 524,50,01.063,2 Pusat0,0Laporan hasil penelitian perguruan tinggi 0,0 4.160,7 3.957,5 4.155,44.160,7 4.363,10,02.196,0OP 0,0003Formulir 2.3 - 1

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 4.160,7 3.957,5 4.155,44.160,7 4.363,10,02.196,0 Pusat0,0Hasil penilaian peneliti 0,0 159,1 151,3 158,9159,1 166,80,0267,8OP 0,00070,0 159,1 151,3 158,9159,1 166,80,0267,8 Pusat0,0Jurnal ekonomi dan keuangan negara 0,0 205,7 195,7 205,4205,7 215,70,0411,4OP 0,00090,0 205,7 195,7 205,4205,7 215,70,0411,4 Pusat0,0Deviasi proyeksi indikator kebijakan ekonomi makro 0,0 9.190,0 8.741,2 9.178,29.190,0 9.637,10,09.277,4 0,0002 Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Analisis Fiskal 0,0 1.096,1 1.042,6 1.094,71.096,1 1.149,40,01.793,3OU 0,00020,0 1.096,1 1.042,6 1.094,71.096,1 1.149,40,01.793,3 Pusat0,0Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Analisis sektor riil 0,0 3.981,4 3.786,9 3.976,33.981,4 4.175,10,03.286,1OU 0,00040,0 3.981,4 3.786,9 3.976,33.981,4 4.175,10,03.286,1 Pusat0,0Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang analisis moneter dan lembaga keuangan 0,0 4.112,5 3.911,7 4.107,24.112,5 4.312,60,04.197,9OU 0,00050,0 4.112,5 3.911,7 4.107,24.112,5 4.312,60,04.197,9 Pusat0,0

1742 Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral

0,0 14.888,4 15.632,8 15.781,714.888,4 15.930,60,014.138,4 0,0Tersedianya Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Kerja sama Multilateral yang terpercaya dan optimal dalam rangka mendukung terwujudnya stabilitas ekonomi nasional0,0 14.888,4 15.632,8 15.781,714.888,4 15.930,60,014.138,4 0,001

Persentase rekomendasi kebijakan pembiayaan perubahan iklim dan multilateral yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan0,0 5.628,8 5.910,2 5.966,55.628,8 6.022,80,03.745,8 0,0001

Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang pembiayaan perubahan iklim 0,0 5.628,8 5.910,2 5.966,55.628,8 6.022,80,03.745,8OU 0,00010,0 5.628,8 5.910,2 5.966,55.628,8 6.022,80,03.745,8 Pusat0,0Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi 0,0 9.259,6 9.722,6 9.815,29.259,6 9.907,80,010.392,6 0,0002 Formulir 2.3 - 2

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)dan keuangan internasionalLaporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang forum G-20 dan multilateral 0,0 9.259,6 9.722,6 9.815,29.259,6 9.907,80,010.392,6OU 0,0002

0,0 9.259,6 9.722,6 9.815,29.259,6 9.907,80,010.392,6 Pusat0,0

1743 Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBP

0,0 9.550,2 9.055,0 9.507,79.550,2 9.983,10,08.850,2 0,0Tersedianya Rekomendasi dan Rumusan Kebijakan Pendapatan Negara yang Mendukung Terwujudnya Kebijakan Fiskal 0,0 9.550,2 9.055,0 9.507,79.550,2 9.983,10,08.850,2 0,001Persentase rekomendasi kebijakan pendapatan negara yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan

0,0 9.550,2 9.055,0 9.507,79.550,2 9.983,10,08.850,2 0,0001Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pajak 0,0 6.287,1 5.961,1 6.259,16.287,1 6.572,10,01.492,9OU 0,0001

0,0 6.287,1 5.961,1 6.259,16.287,1 6.572,10,01.492,9 Pusat0,0Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kepabeanan, Cukai dan PNBP 0,0 3.263,1 3.093,9 3.248,63.263,1 3.411,00,01.303,9OU 0,00020,0 3.263,1 3.093,9 3.248,63.263,1 3.411,00,01.303,9 Pusat0,0Laporan hasil evaluasi kebijakan pendapatan negara 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0707,0OU 0,00030,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0707,0 Pusat0,0PMK kebijakan pendapatan negara 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,05.346,5OU 0,00040,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,05.346,5 Pusat0,0

1744 Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan

0,0 8.682,8 8.883,6 9.327,88.682,8 9.794,20,08.682,8 0,0

Terwujudnya Pengelolaan Risiko Fiskal yang Antisipatif dan Responsif yang Dapat Mendukung Stabilisasi Serta Mendorong Pertumbuhan Perekonomian0,0 8.682,8 8.883,6 9.327,88.682,8 9.794,20,08.682,8 0,001

Persentase rekomendasi kebijakan pengelolaan risiko fiskal yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan0,0 7.097,1 7.261,3 7.624,37.097,1 8.005,60,08.203,2 0,0001

Formulir 2.3 - 3

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)Laporan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Risiko Fiskal 0,0 7.097,1 7.261,3 7.624,37.097,1 8.005,60,02.846,4OU 0,0001

0,0 7.097,1 7.261,3 7.624,37.097,1 8.005,60,02.846,4 Pusat0,0Laporan hasil analisis risiko ekonomi, keuangan, dan sosial 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.088,0OU 0,00030,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.088,0 Pusat0,0Laporan hasil analisis risiko BUMN 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.069,2OU 0,00040,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.069,2 Pusat0,0Laporan hasil analisis risiko dukungan pemerintah 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.993,5OU 0,00050,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.993,5 Pusat0,0Basis data pengelolaan risiko fiskal 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.206,1OP 0,00060,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.206,1 Pusat0,0Jumlah rekomendasi kebijakan dalam rangka mitigasi risiko fiskal 0,0 1.585,7 1.622,3 1.703,51.585,7 1.788,60,0479,5 0,0002 Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Peraturan Pengelolaan Risiko Fiskal 0,0 1.585,7 1.622,3 1.703,51.585,7 1.788,60,0479,5OU 0,00020,0 1.585,7 1.622,3 1.703,51.585,7 1.788,60,0479,5 Pusat0,0

1745 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kebijakan Fiskal

0,0 71.008,9 81.643,3 68.287,671.008,9 68.931,80,075.888,5 0,0

Terwujudnya Organisasi BKF yang Efektif Dengan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan dan Dukungan Pelayanan Prima 0,0 71.008,9 81.643,3 68.287,671.008,9 68.931,80,075.888,5 0,001Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja 0,0 2.567,8 2.696,2 2.721,92.567,8 2.747,50,015.344,2 0,0001 Dokumen perencanaan dan keuangan 0,0 2.567,8 2.696,2 2.721,92.567,8 2.747,50,02.567,8OU 0,0005

0,0 2.567,8 2.696,2 2.721,92.567,8 2.747,50,02.567,8 Pusat0,0Dokumen pengelolaan BMN 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0632,3OP 0,00070,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0632,3 Pusat0,0Gedung / Bangunan 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,012.144,1OP 0,0012

Formulir 2.3 - 4

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)


0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,012.144,1 Pusat0,0Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat 0,0 2.413,9 2.534,6 2.558,72.413,9 2.582,90,04.233,0 0,0002 Layanan Peningkatan Kompetensi Pegawai 0,0 2.413,9 2.534,6 2.558,72.413,9 2.582,90,04.233,0OU 0,00030,0 2.413,9 2.534,6 2.558,72.413,9 2.582,90,04.233,0 Pusat0,0Tingkat Kepuasan Layanan Kesekretariatan 0,0 66.027,2 76.412,6 63.007,066.027,2 63.601,40,056.311,3 0,0003 Layanan Kesekretariatan Umum 0,0 4.984,5 5.233,7 5.283,54.984,5 5.333,40,03.358,4OU 0,00010,0 4.984,5 5.233,7 5.283,54.984,5 5.333,40,03.358,4 Pusat0,0Layanan TIK, data dan informasi 0,0 2.739,0 2.876,0 2.903,32.739,0 2.930,70,02.450,5OU 0,00020,0 2.739,0 2.876,0 2.903,32.739,0 2.930,70,02.450,5 Pusat0,0Dokumen organisasi dan kepegawaian 0,0 3.488,8 3.663,3 3.698,13.488,8 3.733,00,03.653,3OU 0,00060,0 3.488,8 3.663,3 3.698,13.488,8 3.733,00,03.653,3 Pusat0,0Layanan Perkantoran 0,0 45.113,7 47.369,4 47.820,545.113,7 48.271,70,044.328,6OP 0,09940,0 45.113,7 47.369,4 47.820,545.113,7 48.271,70,044.328,6 Pusat0,0Kendaraan bermotor 0,0 6.586,7 14.000,0 0,06.586,7 0,00,00,0OP 0,09950,0 6.586,7 14.000,0 0,06.586,7 0,00,00,0 Pusat0,0Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 1.781,4 1.870,5 1.888,31.781,4 1.906,10,01.461,9OP 0,09960,0 1.781,4 1.870,5 1.888,31.781,4 1.906,10,01.461,9 Pusat0,0Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 1.333,2 1.399,8 1.413,11.333,2 1.426,50,01.058,7OP 0,09970,0 1.333,2 1.399,8 1.413,11.333,2 1.426,50,01.058,7 Pusat0,0

5135 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral

0,0 13.579,9 14.258,9 14.394,713.579,9 14.530,50,010.985,8 0,0

Tersedianya Kebijakan dan Program Kerja sama Internasional, Regional dan Bilateral yang terpercaya dan optimal dalam rangka mendukung terwujudnya stabilitas0,0 13.579,9 14.258,9 14.394,713.579,9 14.530,50,010.985,8 0,001

Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan regional dan bilateral 0,0 13.579,9 14.258,9 14.394,713.579,9 14.530,50,010.985,8 0,0001Laporan analisis bidang 0,0 3.532,7 3.709,4 3.744,73.532,7 3.780,00,02.486,5OU 0,0001 Formulir 2.3 - 5

(1) Kode

(2) (5) (6) PNBP+BLU(7)




(10)Lokasi



2016 2017 2018(4)(Juta Rupiah)

Jenis Output(3) SBSN(8)interregional

0,0 3.532,7 3.709,4 3.744,73.532,7 3.780,00,02.486,5 Pusat0,0Laporan analisis bidang ASEAN 0,0 1.563,5 1.641,7 1.657,41.563,5 1.673,00,0389,4OU 0,00020,0 1.563,5 1.641,7 1.657,41.563,5 1.673,00,0389,4 Pusat0,0Laporan analisis bidang bilateral 0,0 1.020,2 1.071,2 1.081,41.020,2 1.091,60,0876,0OU 0,00030,0 1.020,2 1.071,2 1.081,41.020,2 1.091,60,0876,0 Pusat0,0Laporan analisis bidang evaluasi kebijakan regional dan bilateral 0,0 7.463,4 7.836,5 7.911,27.463,4 7.985,80,07.233,8OU 0,00040,0 7.463,4 7.836,5 7.911,27.463,4 7.985,80,07.233,8 Pusat0,0





Formulir 2.3 - 6

Kode

(1) (2) (4) (5) (9) (12)Kebutuhan

Dana Pendamping

C. PENDANAAN PHLN/PDN 2015 (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN

PAGU Penyerapan s/d Des'13

Kegiatan/Sumber/Loan

(8)Rencana Penarikan (Juta Rupiah)

PLN/PDN Hibah

PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) ATAU PENJAMAN DALAM NEGERI (PDN) 2015

(3)Jenis PHLN (P/H/KE) (6)

Tanggal Mulai (7)

Tanggal Tutup (11)Jumlah(Sesuai MUA)

1636 Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

0,0 0,03.000,0 3.000,0

41 : WORLD BANK 0,0 0,03.000,0 3.000,04762-IND : GFMRAP 0,0 0,03.000,0P 22-Des-04 31-Des-15 3.000,0

JUMLAH 0,0 0,03.000,0 3.000,0

05 Juni 2014

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN195703291978031001

a/n. Menteri/Ketua LembagaKEMENTERIAN KEUANGAN

Formulir 2.4 - 1

Kode

(1) (2) (4) (5) (9) (12)Kebutuhan

Dana Pendamping

C. PENDANAAN PHLN/PDN 2015 (09) PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA




PLN/PDN Hibah



Tanggal Mulai (7)


1704 Pengembangan Sistem Perbendaharaan 0,0 0,030.960,0 30.960,041 : WORLD BANK 0,0 0,030.960,0 30.960,04762-IND : GFMRAP 0,0 0,030.960,00,0 22-Des-04 31-Des-13 30.960,0

JUMLAH 0,0 0,030.960,0 30.960,0

05 Juni 2014



Formulir 2.4 - 1

Kode

(1) (2) (4) (5) (9) (12)Kebutuhan

Dana Pendamping

C. PENDANAAN PHLN/PDN 2015 (04) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DI BIDANG KEUANGAN NEGARA




PLN/PDN Hibah



Tanggal Mulai (7)


1737 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pasca Sarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan

0,0 749,2119.516,6 119.516,6

22 : JICA 0,0 0,01.170,1 1.170,1319995,1IP-535 : Profesional Human Resources Development

(PHRDP) III (komponen Bappenas)0,0 0,01.170,1P 87,7 29-Mar-06 26-Jul-15 1.170,1

41 : WORLD BANK 0,0 749,2118.346,5 118.346,53208508010-IND : Scholarship Program for Strengthening the

Reforming Institution0,0 749,2118.346,5P 26,1 15-Jun-11 31-Des-17 118.346,5

JUMLAH 0,0 749,2119.516,6 119.516,6

05 Juni 2014



Formulir 2.4 - 1

formulir 1 dan 2 rencana kerja kementerian/lembaga

Documents