PROSES PENERIMAAN BARANG

SUPPLIERMengirim barangSesuai Pesanan

KA GUDANGMelakukan

crosscheck fisik barang dengan PO

dan dokumen pendukung

KA GUDANG

Membuat TTG

K T U

Memeriksa kelengkapan dan

Keabsahan dokumen

KA GUDANG

Membuat Register TTG dan mencatat penerimaan

barang dalam ke KARTU gudang, label

Approval Administratur/Mana

ger

DEPT. LOGISTIK HO

TTG dan data pendukungnya

Dikirim ke HO

TANDA TERIMAGUDANG

Nomor Akun : ………………………... Tanggal : ………………………………

Diterima dari : ………………………… No. PO : ……………………………...

Expedisi : ………………………… No. PP : ………………………………

No. Kode

BarangNama/Spesifikasi Barang Satuan Jumlah Unit

Jumlah

(Rp)

Nomor : …… / TtTG / ….. / …..

Distribusi :

1. Bagian Pembukuan

2. Petugas Gudang ( Tanpa Nilai Rp )

Disetujui Diperiksa Dibuat

……………. …………… …………

Manager K T U Kepala Gudang

PT. Citra Widya Group

Berita Acara PenerimaanTerima Barang

PT. Citra Widya Group

No. : ……….. / BAPB / ………..

Pada hari ini ………………… Tanggal ………………………. Telah diterima kiriman barang milikPT. …………………………………………….. Dengan perincian sebagai berikut :

Nama Suplier : …………………………….. Surat Jalan No. : ……………………………..Expeditur : …………………………….. PO Nomor : ……………………………..

Halaman : ……

No. Nama/Spesifikasi Barang Sat.

JumlahSelisih dan kondisi (*)Dikirim Diterima

Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diterima Oleh, Diserahkan Oleh,

( ……………..) ( …………...….) ( ………….…….) ( ……………….) EM/FM KTU/Kasie Ka. Gudang Rekanan/kpw/dsb

- Lembar 1 : Supplier ( Putih )- Lembar 2 : Accounting Pusat ( Merah )- Lembar 3 : Keuangan Kebun ( Kuning )- Lembar 4 : Gudang ( Hijau )

Ketik (*) Selisih & Kondisi = ………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..

Mekanisme Penerimaan Material

•Kepala Gudang memeriksa penerima barang dengan suplier berdasarkan PO dan dokumen pendukung lainnya

•Kepala Gudang membuat Tanda terima gudang jika sesuai PO atau data pendukung lainnya Surat Jalan, Invoice, Surat Pengantar, Berita Acara serah terima barang dari Supplier

•Meminta persetujuan Pejabat yang berwenang

•Mengisi kartu gudang, laporan stock

•Mengirim ke Logistik HO

BAGAN PROSES PEMAKAIAN BARANG DI SITE

PEMOHON ( Assisten )Mengisi form BPB sesuai

Rencana pemakaian bahan untuk 1 hari kerja

KA KEBUNCrosscheck Laporan rencana pemakaian bahan dengan BPB

K T U

Menyetujui BPB yang diajukan pemohon

KA GUDANG

Membuat SKB, Menyerahkan barang kepada pemohon, mencatat kedalam

KARTU Gudang, label

Approval Administratur

DEPT. LOGISTIK HO

Proses administrasi HO

Krani Afdeling

Adm. Tanaman

Krani KA. Kebun

PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar

Nomor : …………………

No. Kode Barang

Nama / Spesifikasi Barang Sat Diminta DisetujuiBeban Biaya

( Akun )Keterangan

BON PERMINTAAN BARANG ( BPB )

Distribusi :

1. Ke 1, 2 Lampiran ( CU )

2. Ke 3 Permintaan Barang

Diminta Disetujui Dicatat Diterima

Asisten Mgr/KTU/Askep Kep. Gudang ( Nama Jelas )

Mekanisme Kerja Pemakaian Material

•Asisten Mengisi BPB sesuai rencana Kerja 1 Hari

•BPB diajukan ke Ka. Kebun untuk di Cros Cek

•BPB yang sudah ditandatangani Ka Kebun dimintakan persetujuan KTU / ADM

•Ka. Gudang Mengeluarkan barang atas dasar BPB yang sudah disetujui. Mencatat Pengeluaran ke label barang, SKB dan ke Kartu Stock

Surat Keluar Barang

No. Perkiraan

Keterangan / Digunakan untuk Satuan Jumlah Unit KeteranganNo. Acount

Kode Barang

PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar Nomor : …./ CU / …./ …..

Tanggal : ……….…………..

Distribusi : 1. Bagian Pembukuan

2. Petugas Gudang ( Tanpa Nilai Rp )

Nomor Bukti ( BPB ) ……………………………………

…………………………………….

Dibukukan Diperiksa Dibuat

……………. …………… …………

Pembukuan K T U Ka. Gudang

PT.Gawi Bahandep Sawit Mekar Nama Barang : …………...........................Kode Barang : ……………………………..Satuan : ……………………………..Stock minimum : …………...........................

TanggalNomor Bukti

Diterima dari / dipakai untuk Masuk Keluar Sisa

KARTU GUDANG

PT Gawi Bahandep Sawit MekarNama Barang : ……………................Kode Barang : ……………………….Satuan : ……………………….Stock minimum : ……………………….

LABEL BARANG

TanggalNomor Bukti

Diterima dari / dipakai untuk Masuk Keluar Sisa

Perbaikan Pencatatan secara Up to date telah dilakukan.

• Perbedaan Stock Opname 25 Juli ( Posisi Data yang digunakan pemeriksaan ) Vs 1 Agustus 2007 ( phisik ) ,• Terlambat pembukuann

Selisih Stock

PermintaanAsisten

Approval Ka Kebun H-2

Aproval KTU

ApprovalADM

Keluar Barang(Gudang)

Terima Barang(Asisten /Mandor)

Penggunaan

DibukukanKartu GudangDi Input Stock

Pengeluaran Inventory Dikebun

Di SharingKr. Afdl

Disharing Kr. Ka. Kebun

Disharing Tanaman