EVALUASI PENGADUAN TERHADAP PENGADAAN

BARANG DAN JASA

Dalam rangka Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Layanan Pengadaa ekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2016

Jakarta, 08 Agustus 2016

INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PP 60 TAHUN 2008 ,

APIP MELAKUKAN PENGAWASAN INTERN MELALUI

1. Audit• Audit Komprehensif atas pengelolaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja

• Audit dengan Tujuan Tertentu meliputi audit keteknikan/konstruksi, audit kepegawaian, audit investigasi, audit

pengadaan barang dan jasa (probity audit), penanganan pengaduan masyarakat;

2. Reviu• RKA-K/L

• Revisi DIPA

• Verifikasi Pembayaran Tunggakan yang melewati TA Rp 200 Juta s/d Rp 2 M

• Laporan Keuangan Tingkat Eselon I & Kementerian

• Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

• Usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak Multi Years dan Rekomposisi dana Kontrak Multi Years

3. Pemantauan• Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (ITJEN ,BPK-RI, BPKP)

• Pengamatan dan pengawalan atas kemajuan pelaksanaan program;

• Pemantauan realisasi penyerapan anggaran;

• Pemantauan capaian kinerja instansi pemerintah;

4. Evaluasi• Evaluasi terhadap Laporan Kinerja dan Implementasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Eselon I

• Evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

• Evaluasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

5. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Pendampingan, Rekomendasi, Sosiaisasi, Konsultansi, Bimbingan Teknis dan Koordinasi

AUDIT TUJUAN TERTENTU ATAS

PENGADUAN PENGADAAN BARANG & JASA dan

PENGADUAN MASYARAT

Pengaduan pengadaan barang & Jasa semakin banyak akibat tidak adanya sanggah

banding, pengaduan tersebut di lakukan oleh peserta pengadaan baran & jasa

Berdasarkan catatan yang ada di Inspektorat untuk TA. 2016 terdapat 83 kasus

pengaduan Barang/Jasa dan setelah di evaluasi sebanyak 30 % Pengaduan yang tidak

benar dan tidak perlu di tindaklanjuti

BEBERAPA MATERI PENGADUAN MASYARAKAT

1. Inkosistensi proses evaluasi dengan kriteria evaluasi yang ada dalam dokumen;

2. Inkonsistensi panitai dalam melakukan Evaluasi terhadap penyedia jasa yg menang dengan yang

dinyatakan gugur

3. Kesalahan penetapan kriteria subkualifikasi & subklasifikasi;

4. Persyaratan peralatan yg di butuhkan tidak jelas,dan Evaluasi Panitia yang tidak konsisten

5. Perubahan jadwal lelang yang tidak diinformasikan;

6. Proyek dibawah 50 Milyar tidak memprioritaskan Badan Usaha lokal;

7. Klarifikasi dan pembuktian tidak dituangkan dalam Berita Acara dan tidak ditandatangani oleh Pokja

dan Penyedia sehingga tidak diketahui keabsahannya;

8. Standar ganda dalam menetapkan kategori proyek yang digunakan untuk perhitungan KD;

10. Penetapan pemenang tidak didasarkan harga penawaran yang mengguntungkan negara;

11. Memenangkan Badan Usaha yang masuk daftar hitam.

12. Melakukan pembuktian kualifikasi terhadap seluruh peserta lelang termasuk yang sudah

dinyatakan gugur dan kesalasahan dalam catatan pembuktian kualifikasi.

13. Persyaratan peralatan minimum penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang tidak

terpenuhi

UNTUK MEMINIMALKAN PENGADUAN/PENYIMPANGAN DALAM

PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DAPAT DILAKUKAN DGN

PROBITY AUDIT

a. Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kriteria Paket Probity Audit antara lain:

Paket Pekerjaan Beresiko Tinggi dan Bersifat Komplek

Paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan

permasalahan hukum

Paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan

Paket Pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas

Paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar Masyarakat dan Perekonomian yang

dilaksanakan atas permintaan dari Satminkal

PELAKSANAAN PROBITY AUDIT DILAKSANAKAN SESUAI PERMINTAAN AUDITAN

Audit dengan Tujuan Tertentu untuk Menilai

Ketaatan terhadap Ketentuan PBJAudit dilaksanakan dengan pendekatan probity untuk

memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan

Benar, Jujur dan Berintegritas, sehingga dapat mencegah

terjadinya penyimpangan dalam proses PBJ

Probity Audit Dilaksanakan selama Proses

Pengadaan Barang/Jasa Berlangsung (Real Time)Audit dilakukan saat proses PBJ sedang berlangsung

dan/atau segera setelah proses PBJ selesai

7

Probity Audit PBJ

Perbedaan

Audit Kinerja vs Probity Audit

Melakukan

Penilaian

Memberika

n Jaminan

8

Audit Kinerja Probity Audit

Dilaksanakan pada Saat

Pekerjaan Telah Selesai

Dilaksanakan pada Saat

Proses Pekerjaan Sedang

Berlangsung

3E + Ketaatan

3 E + Ketaatan +

Pemenuhan Prinsip Kejujuran,

Kebenaran, dan Integritas

TUJUAN PROBITY AUDIT

9

Menyakinkan Proses PBJ Telah Sesuai Ketentuan

yang Mengaturnya

Memastikan Proses PBJ Mampu Melindungi

Pihak-Pihak Berkepentingan

Memastikan Penawaran yang Masuk Dinilai

Berdasarkan Kriteria yang Sama

Memelihara Tingkat Kepercayaan Publik dan

Peserta Tender

Meyakinkan Keputusan yang Dibuat Terhindar

dari Tuntutan Hukum

Menciptakan Akuntabilitas dalam Proses PBJ

Tujuan dan Pandangan Independen terhadap

Probity/Honesty/Integrity dalam Proses PBJ

Menghindari Terjadinya Konflik Kepentingan

Menghindari Terjadinya Praktik Korupsi

Meningkatkan Integritas Sektor Publik melalui

Perubahan Pengorganisasi dan Perilaku

Meyakinkan Publik dan Pelaku Usaha Sektor Publik

bahwa Proses dan Hasil PBJ Dapat Dipercaya

Meminimalkan Kemungkinan Terjadinya Proses

Pengadilan yang Timbul karena Proses PBJ10

MANFAAT PROBITY AUDIT

SYARAT PROBITY AUDITOR

11

Probity

Auditor

Independen, Obyektif, Berintegritas Tinggi

Menjaga Kerahasiaan

Memahami Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Memahami Proses Pengadaan B/J

Bebas dari conflict of interesrt, yaitu tidak memiliki bisnis keuangan/kepentingan individu/tidak sebagai pegawai instansi yang diaudit/kontraktor/konsultan yang dapat menimbulkan konflik dalam penugasannya. Salah satu tools yaitu “Conflict of Interest Declaration”

Semua informasi yang diperoleh harus dijaga kerahasiannnya. (tools : check list dalam melakukan penilaian aktivitas yang dilakukan, dokumentasi, kebijakan yang mendasari, dll)

Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa (sebagaimana disyaratkan bagi PPK dan Pokja ULP)

Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/ jasa lainnya/swakelola

12

Jenis PBJ yang Dilakukan Probity Audit

Melibatkan Kepentingan

Masyarakat

Pelayanan Dasar

Masyarakat

Terkait Isu Politis

Melekat Risiko Tinggi/Bersifat

Kompleks/Bernilai Relatif

Besar

Memiliki Sejarah/Latar Belakang Kontroversial/

Berhubungan dengan

Permasalahan Hukum

Probity

Audit

12

Kebijakan Pelaporan Hasil Probity Audit dan Tindak

Lanjutnya

Hasil audit dituangkan dalam

Format laporan hasil audit berisi simpulan/pendapat dan saran auditor atas proses pengadaan

barang/jasa.

Laporan hasil probity audit disampaikan oleh auditor kepada auditan dengan tembusan kepada yang

menugaskan audit segera setelah audit selesai dilaksanakan.

Apabila ditemukan proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan

pelanggaran terhadap prinsip-prinsip probity, auditor menyampaikan kondisi demikian kepada pihak

yang bertanggung jawab terhadap ketidaksesuaian proses tersebut untuk dilakukan perbaikan/koreksi.

Apabila pihak auditan menolak untuk melakukan perbaikan/koreksi seperti simpulan yang disampaikan

auditor, maka auditor melaporkan kondisi tersebut kepada atasan auditan.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh auditan disampaikan/diberitahukan kepada auditor dan

ditembuskan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Institusi/Kepala Daerah bersangkutan.

TERIMAKASIH…