evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran...

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

2017

ARAHAN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan

Anggaran Triwulan III Tahun Anggaran 2017

di Lingkungan Kemenristekdikti

Disampaikan pada

25 Oktober 2017

2

A. Perubahan Anggaran Kemenristekdikti

Tahun Anggaran 2017

3 ALOKASI ANGGARAN KEMENRISTEKDIKTITahun Anggaran 2017

Unit KerjaAlokasi Anggaran

(Januari 2017)

Alokasi Anggaran

per 23 Oktober 2017

Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan 6.633.214.586.000 5.500.984.969.000

Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti 892.808.916.000 552.993.669.000

Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti 1.356.867.774.000 1.328.634.812.000

Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan 1.730.126.673.000 1.580.126.673.000

Ditjen Penguatan Inovasi 383.569.134.000 343.569.134.000

Sekretariat Jenderal *)4.207.518.143.000 3.331.462.262.000

Inspektorat Jenderal 55.581.068.000 40.447.429.000

PTN/Kopertis 24.472.653.281.000 28.568.243.507.000

TOTAL ALOKASI ANGGARAN

KEMENRISTEKDIKTI39.732.339.575.000 41.246.462.455.000

Catatan: *) Anggaran di Sekretariat Jenderal termasuk Dukungan Management untuk PTN/Kopertis (Gaji Pusat, tukin

pusat dan daerah, cadangan kekurangan tunjangan kehormatan guru besar dan serdos), alokasi BP-PTN-BH

4

B. Realisasi Anggaran Kemenristekdikti

TW III Tahun Anggaran 2017

5 REALISASI ANGGARAN KEMENRISTEKDIKTI

Pagu : Rp. 41.246.462.455.000

Realisasi : Rp. 25.053.116.941.551 (60,74%)

Realisasi B10 (Oktober) 2016 : 56,69%Sumber: SIMonev 23 Oktober 2017

6 REALISASI ANGGARAN KEMENRISTEKDIKTIDibandingkan K/L Lain

Sumber: OM SPAN 23 Oktober 2017

Peringkat 1

81.84%

Peringkat 11

71.32%Peringkat 14

69.70%Peringkat 17

68.80% Peringkat 31

64.74% Peringkat 40

60.74%Peringkat 42

59.62%Peringkat 61

51.33%

Peringkat 87

18.30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

DKN KEMENDIKBUD KEMENKEU KEMENKES KEMENAG KEMENRISTEKDIKTI KEMENTAN KEMENHUB BAKAMLA

Rata-rata Realisasi Anggaran Nasional: 60,03%

7 REALISASI ANGGARAN KEMENRISTEKDIKTIPer Jenis Belanja

Sumber: SIMonev 23 Oktober 2017

NoJenis

BelanjaPagu Realisasi %

1 Belanja

Pegawai14,116,187,575,000 10,452,777,341,928 74.05%

2 Belanja

Barang19,047,532,538,000 11,123,715,525,002 58.40%

3 Belanja

Modal4,606,183,942,000 1,022,031,749,621 22.19%

4 Belanja

Bansos3,476,558,400,000 2,454,592,325,000 70.60%

TOTAL 41,246,462,455,000 25,053,116,941,551 60.74%

8 REALISASI ANGGARAN KEMENRISTEKDIKTIPer Sumber Dana

Sumber: SIMonev 23 Oktober 2017

No Sumber Dana Pagu Realisasi %

1Rupiah Murni

(RM)27,547,593,881,000 19,699,195,678,852 71.51%

2Pinjaman Luar

Negeri2,689,317,160,000 615,575,448,424 22.89%

3RM

Pendamping240,760,491,000 70,604,815,334 29.33%

4 PNBP 3,064,163,508,000 1,518,411,212,784 49.55%

5 BLU 7,638,033,766,000 3,144,898,552,525 41.17%

6Hibah Luar

Negeri32,353,300,000 1,618,527,054 5.00%

7Hibah Dalam

Negeri34,240,349,000 2,812,706,578 8.21%

TOTAL 41,246,462,455,000 25,053,116,941,551 60.74%

9

C. Capaian Kinerja Kemenristekdikti &

PTN/Kopertis TW III Tahun Anggaran 2017

10

C1. Capaian Kinerja Kemenristekdikti


11 PENINGKATAN MUTU

19

177

5

8

623

34

11

29

45

272

3

3

30

20

PTAN

PTAS

PTKL

PTN

PTS

A B

AKREDITASI

PUBLIKASI DAN HKI

1.279

56

391

832

12

PendidikanVokasi Untuk MeningkatkanKompetensiTenaga Kerja Indonesia

*) capaian sampai TW 3 2017

PENINGKATAN RELEVANSI

13

PENINGKATAN AKSES

AKSES PENDIDIKAN TINGGI BEASISWA SARJANA DAN DIPLOMA

*) capaian sampai TW 3 2017

14PENINGKATAN INOVASI

START-UP BERBASIS TEKNOLOGI

25

150

375

800

1,000

54

205

663

2015 2016 2017 2018 2019

Target

Capaian

15

PENINGKATAN DAYA SAING PT

PERINGKAT UNIVERSITAS BERDASARKAN

QS-WORLD UNIVERSITY RANKING

UNIVERSITASGADJAH MADA

INSTITUTTEKNOLOGIBANDUNG

UNIVERSITASINDONESIA

16PENINGKATAN TATAKELOLA

Opini Penilaian Laporan Keuangan BPK

Untuk Nilai yang dikeluarkan oleh BPK

terhadap Penilaian Laporan Keuangan tahun

2016 adalah WTP.

Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan

tahun 2017 belum dilaksanakan.

Penilaian terhadap AKIP yang dilakukan pada

2016

Penilaian terhadap AKIP yang dilakukan pada

2017 sedang berjalan oleh Kemenpanrb

BB

WTP

Penilaian terhadap AKIP

Penilaian dari eksternal (Ombudsman) masih menunggu hasil penilaian.

Telah dilakukan survey IKM (indeks kepuasan masyarakat) oleh

Kemenristekdikti terhadap berbagai jenis layanan di Kemenristekdikti:

50.81

67.78

71.4

71.78

71.79

72.21

73.61

74.77

76.08

78.57

79.26

96.59

IKM layanan Pemberian izin perjadin LN

IKM Perizinan Pendirian & Perubahan PT

IKM Perizinan Pendiriran Prodi

IKM layanan Penilaian Angka Kredit

IKM layanan pejabat Pengelola Informasi…

IKM layanan Beasiswa Bidik Misi

IKM Layanan Penetapan No. Registrasi…

IKM Layanan Penyetaraan Ijazah LN

IKM Layaan Pengajuan GB

IKM Perizinan Mhasiswa Asing & Tenaga…

IKM Layanan Serdos

IKM Perizinan Penelti Asing

Indeks Kepuasan Pelayanan

17

C2. Capaian Publikasi Internasional dan

Produk Inovasi PTN/KopertisTW III Tahun Anggaran 2017

18 PUBLIKASI INTERNASIONAL PTN BH

1396

1,200

1000

700

445

350

1500

500

600

440500

1395

1,157 1140

772

663 645602

516467 456

286

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

UNHAS UGM ITB UPI UNPAD UNDIP UI IPB ITS UNAIR USU

Target Akhir 2017

Capaian TW III

Sumber: SIMonev TW III 2017

19 PUBLIKASI INTERNASIONAL PT TERTINGGI DI INDONESIA Terindeks Pengindeks Global

1525

1210

876

752

650

562

459

329 328 320 306 306 302254 243

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

UI ITB UGM UNDIP ITS IPB UNS UBINUS UNPAD UPI UNAIR UB USU UNIV

TELKOM

UNHAS

Capaian sd 25 Oktober 2017

Sumber: Scopus.com, 25 Oktober 2017

20 PUBLIKASI INTERNASIONAL 10 PTN BLU

900

335

250

200220

40

120150

300

100

450

426

356

279 276

206181

162138

86

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

UNS UM UNUD UB UNSRI UNY UNP UNNES UNAND UNILA

Target Akhir 2017

Capaian TW III


21 PUBLIKASI INTERNASIONAL 10 PTN SATKER

200

160

88

8

150

200

100

40

3 8

354

177 173

89 85

60

38 3220 17

0

50

100

150

200

250

300

350

400

UNM UNSYIAH UNEJ POLSRI UNLAM UNPATTI UPN JATIM PNB POLIBATAM POLINES

Target Akhir 2017

Capaian TW III


22 PUBLIKASI INTERNASIONAL KOPERTIS

No KopertisTarget

Akhir 2017

Capaian

TW III

1 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Surabaya 117 205

2 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X Padang 30 40

3 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jakarta 25 17

4 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI Banjarmasin 10 6

5 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Ambon 8 5

6 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Semarang 7 5

7 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIV Papua 3 1

8 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Bandung 150 0

9 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Yogyakarta 82 0

10 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Ujung Pandang 40 0 *)

11 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Medan 5 0

12 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Denpasar 5 0

13 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II Palembang Tidak Ada Indikator

14 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIII Aceh Tidak Ada Indikator

Catatan:

*) Capaian s.d. TW II adalah 30 publikasi Sumber: SIMonev TW III 2017

23 PRODUK INOVASI PTN BH

15

4

5

10

4

13

5

12

1

2 2

15

13

12

10

9

6 6 6

1

0 00

2

4

6

8

10

12

14

16

ITS USU UNHAS ITB IPB UGM UNPAD UNAIR UNDIP UPI UI

Target Akhir 2017

Capaian TW III


24 PRODUK INOVASI 10 PTN BLU

2

4

2

10

5

20

2

3

1

4

15

12 12

9

5

4

3 3

2 2

0

5

10

15

20

25

UNP UNY UNTIRTA UNS UNAND UB UNJ UNDIKSHA UM UNSRI

Target Akhir 2017

Capaian TW III


25 PRODUK INOVASI 10 PTN SATKER

12

5

18

4

10

4

12

2

10

1

12 1211

6 6

4 43 3

2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20Target Akhir 2017

Capaian TW III


26 PRODUK INOVASI KOPERTIS

No KopertisTarget

Akhir 2017

Capaian

TW III

1 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Yogyakarta Tidak Ada 88

2 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Denpasar 3 1

3 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Semarang 1 1

4 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X Padang 10 0

5 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Medan Tidak Ada Indikator

6 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II Palembang Tidak Ada Indikator

7 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jakarta Tidak Ada Indikator

8 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Bandung Tidak Ada Indikator

9 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Surabaya Tidak Ada Indikator

10 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Ujung Pandang Tidak Ada Indikator

11 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI Banjarmasin Tidak Ada Indikator

12 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Ambon Tidak Ada Indikator

13 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIII Aceh Tidak Ada Indikator

14 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIV Papua Tidak Ada Indikator


27

D. Evaluasi Capaian Eselon II & Satker Mandiri


Realisasi Anggaran

Capaian Fisik Output

Deviasi Capaian Fisik dan Realisasi Anggaran

Capaian Kinerja

28 REALISASI ANGGARAN TW III 2017Eselon II dan Satker Mandiri Lainnya

10 Realisasi Tertinggi

No Eselon II%

Realisasi

1 Direktorat Sarana dan Prasarana 93,70

2 Sekretariat Inspektorat Jenderal 85,30

3 Inspektorat I 82,61

4 Inspektorat III 82,61

5 Inspektorat II 78,65

6 Direktorat Inovasi Industri 74,03

7Direktorat Perusahaan Pemula

Berbasis Teknologi 70,36

8Direktorat Riset dan Pengabdian

kepada Masyarakat 70,06

9 Direktorat Kemahasiswaan 69,15

10Sekretariat Direktorat Jenderal

Penguatan Inovasi63,20

10 Realisasi Terendah

No Eselon II%

Realisasi

1 Lembaga Bio Molekuler Eijkman 18,06

2Direktorat Pengembangan Kelembagaan

Perguruan Tinggi 20,73


Pembelajaran dan Kemahasiswaan21,06

4Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi,

dan Lembaga Penunjang Lainnya22,25

5Direktorat Pengelolaan Kekayaan

Intelektual 24,19

6Direktorat Pengembangan Teknologi

Industri 29,35

7Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber

Daya Iptek dan Dikti 30,75

8Direktorat Lembaga Penelitian dan

Pengembangan 31,94

9Direktorat Sistem Riset dan

Pengembangan32,66

10Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan

Riset dan Pengembangan35,06

29 REALISASI FISIK TW III 2017Eselon II dan Satker Mandiri Lainnya


No Eselon II%

Realisasi

1 Inspektorat I 96,50

2 Inspektorat III 96,50

3 Sekretariat Inspektorat Jenderal 87,25

4Pusat Data dan Informasi Iptek dan

Dikti 82,50

5 Direktorat Penjaminan Mutu 82,29

6 Inspektorat II 81,00

7Direktorat Lembaga Penelitian dan

Pengembangan80,00

8 Biro Hukum dan Organisasi 80,00


Penguatan Inovasi 80,00

10 Pusat Pendidikan dan Pelatihan 79,67


No Eselon II%

Realisasi

1Direktorat Pengelolaan Kekayaan

Intelektual56,43

2Direktorat Pengembangan Teknologi

Industri58,00

3Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber

Daya Iptek dan Dikti60,00

4Direktorat Pengembangan Kelembagaan

Perguruan Tinggi65,00

5Direktorat Riset dan Pengabdian kepada

Masyarakat 67,00

6 Direktorat Pembelajaran 69,30

7 Lembaga Bio Molekuler Eijkman 70,00

8Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber

Daya Manusia 70,00

9Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan

Riset dan Pengembangan 71,25


Kelembagaan Iptek dan Dikti71,25

30 DEVIASI ANTARA CAPAIAN FISIK & ANGGARAN TW III 2017 Eselon II dan Satker Mandiri Lainnya

10 Deviasi Terkecil

No Eselon II%

Anggaran

%

FisikDev

1 Dit. Inovasi Industri 74,03 75,00 0,97

2Set. Inspektorat

Jenderal85,30 87,25 1,95

3 Inspektorat II 78,65 81,00 2,35

4Dit. Riset dan

Pengabdian kepada

Masyarakat

70,06 67,00 3,06

5

Dit. Perusahaan

Pemula Berbasis

Teknologi

70,36 75,00 4,64

6 Dit. Kemahasiswaan 69,15 78,20 9,05

7

Setditjen

Kelembagaan Iptek

dan Dikti

58,13 71,25 13,12

8 Inspektorat I 82,61 96,50 13,89

9 Inspektorat III 82,61 96,50 13,89

10 Dit. Pembelajaran 54,65 69,30 14,65

10 Deviasi Terbesar

No Eselon II%

Anggaran

%

FisikDev

1Setditjen Pembelajaran dan

Kemahasiswaan21,06 79,00 57,94

2 LBM Eijkman 18,06 70,00 51,94

3

Dit. Kawasan Sains dan

Teknologi, dan Lembaga

Penunjang Lainnya

22,25 72,50 50,25

4Dit. Lembaga Penelitian &

Pengembangan31,94 80,00 48,06

5Dit. Sistem Riset dan


6Dit. Pengembangan

Kelembagaan Perguruan Tinggi 20,73 65,00 44,27

7Biro Kerjasama dan Komunikasi

Publik 37,81 77,50 39,69

8Pusat Data dan Informasi Iptek

dan Dikti 44,34 82,50 38,16

9Setditjen Penguatan Riset dan


10Dit. Pengelolaan Kekayaan

Intelektual24,19 56,43 32,24

31 STATUS PELAPORAN CAPAIAN KINERJA TW IIIEselon II dan Satker Mandiri Lainnya

PK Lengkap100.00%

100% Eselon II dan Satker Mandiri

Lainnya mengisi Capaian Kinerja TW III 2017

32

E. Evaluasi Capaian PTN Satker


Realisasi Anggaran

Capaian Fisik


Capaian Kinerja

Penerimaan UKT

33 REALISASI ANGGARAN TW III 2017PTN Satker


No PTN % Realisasi

1 Politeknik Negeri Sriwijaya 72,86

2Institut Seni Dan Budaya

Indonesia Bandung 72,00

3 Universitas Sulawesi Barat 69,76

4Politeknik Perikanan Negeri

Tual 69,74

5 Universitas Negeri Makassar 68,65

6 Universitas Siliwangi 67,82

7 Institut Teknologi Sumatera 66,22

8 Politeknik Negeri Sambas 64,93

9Institut Seni Indonesia

Surakarta 64,39

10 Universitas Tidar 64,34


No PTN%

Realisasi

1 Universitas Lambung Mangkurat 34,97

2Universitas Pembangunan Nasional

Veteran Yogyakarta 35,26

3 Universitas Timor 38,01

4 Politeknik Maritim Negeri Indonesia 39,51

5 Politeknik Negeri Indramayu 40,32

6 Universitas Tanjungpura 40,51

7 Politeknik Manufaktur Bandung 41,47

8Universitas Pembangunan Nasional

Veteran Jawa Timur 41,82

9 Universitas Trunojoyo 42,68

10 Universitas Borneo Tarakan 43,06

34 REALISASI FISIK TW III 2017PTN Satker


No PTN%

Realisasi

1 Politeknik Negeri Bali 81,71


Denpasar 81,00

3 Politeknik Negeri Sambas 79,67

4 Universitas Sulawesi Barat 78,75

5 Politeknik Negeri Batam 78,14

6 Politeknik Negeri Balikpapan 78,10

7 Universitas Tidar 76,00

8 Universitas Singaperbangsa 75,63

9Universitas Sembilan Belas

November Kolaka 75,56

10 Institut Teknologi Sumatera 74,44


No PTN%

Realisasi

1 Universitas Trunojoyo 21,42

2 Universitas Khairun 23,91

3 Universitas Malikussaleh 38,40

4 Politeknik Negeri Medan 39,36

5 Politeknik Negeri Lhokseumawe 40,00

6 Politeknik Negeri Ketapang 40,00

7Institut Seni Dan Budaya Indonesia

Tanah Papua 41,67

8 Universitas Syiah Kuala 45,00

9 Universitas Negeri Manado 48,27

10 Politeknik Negeri Banjarmasin 49,07

35

No PTN

%

Angga

ran

%

FisikDev

1Politeknik Manufaktur

Bandung 41,47 72,50 31,03

2 Politeknik Negeri Indramayu 40,32 68,75 28,43

3 Univ. Singaperbangsa 47,92 75,63 27,71

4 Politeknik Negeri Bali 54,36 81,71 27,35

5 Univ. Lambung Mangkurat 34,97 61,38 26,41

6 Politeknik Negeri Medan 63,85 39,36 24,49

7 Univ. Khairun 48,09 23,91 24,18

8 UPN Veteran Jakarta 48,36 71,25 22,89

9 Politeknik Negeri Batam 55,71 78,14 22,43

10 Univ. Borneo Tarakan 43,06 65,42 22,36

DEVIASI ANTARA CAPAIAN FISIK & ANGGARAN TW III 2017 PTN Satker

10 Deviasi Terkecil

10 Deviasi TerbesarNo PTN

%

Anggar

an

%

FisikDev

1 ISBI Bandung 72,00 71,67 (0,33)

2 Univ. Siliwangi 67,82 68,36 0,54

3Politeknik Negeri

Bandung 56,89 56,31 (0,58)

4 Univ. Syiah Kuala 45,61 45,00 (0,61)

5Univ. Maritim Raja

Ali Haji 55,58 54,67 (0,91)

6Univ. Negeri

Makassar 68,65 66,83 (1,82)

7 Univ. Negeri Papua 58,84 60,83 1,99

8Univ. Negeri

Manado 50,42 48,27 (2,15)

9Politeknik Negeri

Jember 63,48 60,56 (2,92)

10Politeknik Negeri

Ambon 49,35 52,30 2,95

36 STATUS PELAPORAN CAPAIAN KINERJA TW III 2017 PTN Satker

PK Tidak Lengkap12.35%

Tidak Mengisi11.11%

PK Lengkap76.54%

No PTN Status Pelaporan

1 Universitas Lambung Mangkurat Tidak Lengkap

2 Universitas Malikussaleh Tidak Lengkap

3 Universitas Maritim Raja Ali Haji Tidak Lengkap

4 Universitas Trunojoyo Tidak Lengkap

5 Politeknik Negeri Ambon Tidak Lengkap

6 Politeknik Negeri Bandung Tidak Lengkap

7 Politeknik Negeri Batam Tidak Lengkap

8 Politeknik Negeri Madiun Tidak Lengkap

9 Politeknik Negeri Ujung Pandang Tidak Lengkap

10 Politeknik Perikanan Negeri Tual Tidak Lengkap

11 Universitas Musamus Tidak Mengisi

12 Universitas Singaperbangsa Tidak Mengisi

13 Universitas Sulawesi Barat Tidak Mengisi

14 Universitas Timor Tidak Mengisi

15Institut Seni Dan Budaya Indonesia Tanah

Papua Tidak Mengisi

16 Politeknik Negeri Fakfak Tidak Mengisi

17 Politeknik Negeri Ketapang Tidak Mengisi

18 Politeknik Negeri Lhokseumawe Tidak Mengisi

19 Politeknik Negeri Media Kreatif Tidak Mengisi

37 STATUS PELAPORAN PENERIMAAN UKT 2017PTN Satker

Mengisi69.14%

Tidak Mengisi30.86%

69,14% PTN mengisi Pelaporan

Penerimaan UKT Semester Ganjil 2017

Sumber: Cut off SIMonev 23 Oktober 2017

Mengisi88.89%

Tidak Mengisi11.11%


Penerimaan UKT Semester Genap 2017

38 PTN SATKER YANG BELUM MELAPORKAN UKT 2017Semester Ganjil dan Genap

No PTNStatus Pelaporan

Ganjil Genap

1 Universitas Borneo Tarakan X √

2 Universitas Cendrawasih X X

3 Universitas Jember X √

4 Universitas Maritim Raja Ali Haji X X

5 Universitas Musamus X X

6 Universitas Teuku Umar X √

7 Universitas Trunojoyo X X

8Institut Seni Dan Budaya

Indonesia Tanah PapuaX √


YogyakartaX √

10 Institut Teknologi Kalimantan X X

11 Institut Teknologi Sumatera X √

12 Politeknik Manufaktur Bandung X √

13Politeknik Manufaktur Negeri

Bangka BelitungX √

14 Politeknik Negeri Ambon X √

15 Politeknik Negeri Bali X √


Ganjil Genap

16 Politeknik Negeri Batam X √

17 Politeknik Negeri Bengkalis X √

18 Politeknik Negeri Cilacap X √

19 Politeknik Negeri Fakfak X √

20 Politeknik Negeri Kupang X X

21 Politeknik Negeri Lhokseumawe X √

22 Politeknik Negeri Padang X √

23 Politeknik Negeri Sambas X √

24 Politeknik Perikanan Negeri Tual X X

25Politeknik Pertanian Negeri

SamarindaX √

26 Politeknik Negeri Samarinda √ X

27Politeknik Pertanian Negeri

Payakumbuh√ X


39 PTN SATKER YANG BELUM MELAPORKAN PENERIMAAN UKT 2016


Ganjil Genap

1 Politeknik Negeri Ambon X X

2 Politeknik Negeri Lhokseumawe √ X


40

F. Evaluasi Capaian PTN BLU

TW III Tahun Anggaran 2017Realisasi Anggaran

Capaian Fisik


Capaian Kinerja

Penerimaan UKT

41 REALISASI ANGGARAN TW III 2017PTN BLU


No PTN % Realisasi

1 Universitas Negeri Padang 67,06

2 Universitas Negeri Malang 65,34

3 Universitas Halu Oleo 57,40

4 Politeknik Negeri Malang 56,20

5 Universitas Negeri Semarang 55,74

6 Universitas Sebelas Maret 55,47

7 Universitas Riau 55,45

8 Universitas Tadulako 55,37

9Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa 55,28

10Universitas Pendidikan

Ganesha54,33


No PTN%

Realisasi

1 Universitas Mulawarman 28,70

2 Universitas Negeri Gorontalo 28,74

3 Universitas Negeri Jakarta 31,65

4 Universitas Negeri Surabaya 32,69

5 Universitas Nusa Cendana 36,42

6 Universitas Sam Ratulangi 39,99

7 Universitas Mataram 43,08

8 Universitas Negeri Yogyakarta 43,11

9 Universitas Sriwijaya 43,55

10 Universitas Jenderal Sudirman 44,83

42 REALISASI FISIK TW III 2017PTN BLU


No PTN%

Realisasi

1Universitas Negeri

Yogyakarta 74,60

2 Universitas Mulawarman 74,50

3 Universitas Riau 74,47

4 Universitas Andalas 72,50

5Universitas Jenderal

Sudirman72,00

6 Politeknik Negeri Malang 71,00

7 Universitas Negeri Semarang 70,79

8 Universitas Negeri Malang 69,41


Ganesha69,13

10 Universitas Negeri Padang 67,33


No PTN%

Realisasi

1 Universitas Nusa Cendana 26,23

2 Universitas Negeri Gorontalo 31,50

3 Universitas Mataram 35,73

4 Universitas Negeri Jakarta 43,45

5 Universitas Bengkulu 44,83

6 Universitas Brawijaya 46,21

7 Universitas Sam Ratulangi 48,50

8 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 52,57

9 Universitas Sriwijaya 57,33

10 Universitas Sebelas Maret 57,50

43

No PTN

%

Anggar

an

%

FisikDev

1 Univ. Mulawarman 28,7 74,5 45,80

2 Univ. Negeri Yogyakarta 43,11 74,6 31,49

3 Univ. Jenderal Sudirman 44,83 72 27,17

4 Univ. Negeri Surabaya 32,69 58,4 25,71

5 Univ. Andalas 50,44 72,5 22,06

6 Univ. Riau 55,45 74,47 19,02

7 Univ. Lampung 49,78 65,21 15,43

8 Univ. Negeri Semarang 55,74 70,79 15,05

9 Univ. Pendidikan Ganesha 54,33 69,13 14,80

10 Politeknik Negeri Malang 56,2 71 14,80

DEVIASI ANTARA CAPAIAN FISIK & ANGGARAN TW III 2017PTN BLU

10 Deviasi Terkecil 10 Deviasi Terbesar

No PTN

%

Anggar

an

%

FisikDev

1 Univ. Negeri Padang 67,06 67,33 0,27

2 Univ. Sebelas Maret 55,47 57,5 2,03

3Univ. Sultan Ageng

Tirtayasa55,28 52,57 (2,71)

4Univ. Negeri

Gorontalo28,74 31,50 2,76

5 Univ. Bengkulu 48,48 44,83 (3,65)

6 Univ. Negeri Malang 65,34 69,41 4,07

7 Univ. Brawijaya 51,46 46,21 (5,25)

8 Univ. Tadulako 55,37 61,56 6,19

9 Univ. Mataram 43,08 35,73 (7,35)

10 Univ. Halu Oleo 57,40 65,71 8,31

44 STATUS PELAPORAN CAPAIAN KINERJA TW III 2017PTN BLU

PK Tidak Lengkap

7.69%

Tidak Mengisi3.85%PK

Lengkap88.46%

No PTNStatus

Pelaporan

1 Universitas Negeri Gorontalo Tidak Lengkap

2 Universitas Negeri Jakarta Tidak Lengkap

3 Universitas Mataram Tidak Mengisi

45 STATUS PELAPORAN PENERIMAAN UKT 2017PTN BLU

Mengisi76.92%

Tidak Mengisi23.08%




Mengisi92.31%

Tidak Mengisi7.69%



46 PTN BLU YANG BELUM MELAPORKAN UKT 2017Semester Ganjil dan Genap


Ganjil Genap

1 Universitas Brawijaya X √

2 Universitas Jenderal Sudirman X √

3 Universitas Negeri Jakarta X √

4 Universitas Negeri Malang X √

5 Universitas Sriwijaya X √

6 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa X √

7 Universitas Sebelas Maret √ X

8 Universitas Terbuka √ X


47

G. Evaluasi Capaian Kopertis


Realisasi Anggaran

Capaian Fisik


Capaian Kinerja

48 REALISASI ANGGARAN TW III 2017Kopertis

No Kopertis % Realisasi

1 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Semarang 74,55

2 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIII Aceh 73,89

3 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Surabaya 73,60

4 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Denpasar 70,85

5 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II Palembang 70,75

6Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Ujung

Pandang 69,34

7 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Ambon 69,05

8 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jakarta 68,28

9 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIV Papua 68,26

10 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Bandung 65,65

11 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X Padang 62,66

12 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Medan 62,06

13 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI Banjarmasin 61,15

14 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Yogyakarta 54,99

49 REALISASI FISIK TW III 2017Kopertis

No Kopertis % Realisasi

1 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIV Papua 82,50

2 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Surabaya 82,00

3 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI Banjarmasin 82,00

4 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Yogyakarta 81,00

5 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jakarta 80,00

6 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Ambon 79,00

7 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Denpasar 78,50


Pandang 77,50

9 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Bandung 76,00

10 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Semarang 75,00

11 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X Padang 73,00

12 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIII Aceh 67,50

13 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II Palembang 67,00

14 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Medan 63,00

50 DEVIASI ANTARA CAPAIAN FISIK & ANGGARAN TW III 2017Kopertis

No Kopertis%

Anggaran

%

FisikDeviasi

1 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Semarang 74,55 75 0,45

2 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Medan 62,06 63 0,94

3 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II Palembang 70,75 67 (3,75)

4 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIII Aceh 73,89 67,5 (6,39)

5 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Denpasar 70,85 78,5 7,65


Pandang 69,34 77,5 8,16

7 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Surabaya 73,6 82 8,40

8 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Ambon 69,05 79 9,95

9 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X Padang 62,66 73 10,34

10 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Bandung 65,65 76 10,35

11 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jakarta 68,28 80 11,72

12 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIV Papua 68,26 82,5 14,24

13Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI

Banjarmasin 61,15 82 20,85

14 Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Yogyakarta 54,99 81 26,01

51 STATUS PELAPORAN CAPAIAN KINERJA TW III 2017Kopertis

PK Tidak Lengkap

2.45%Tidak

Mengisi1.23%

PK Lengkap96.32%

11 Kopertis telah mengisi

Pelaporan Capaian Kinerja

Kopertis yang belum melaporkan Capaian

Kinerja adalah

Kopertis IX Ujung Pandang

2 Kopertis yang tidak lengkap

mengisi Pelaporan Capaian Kinerja:

Kopertis IV Bandung

Kopertis V Yogyakarta

52

H. Evaluasi Capaian PTN BH


Anggaran dan BP PTN BH

Capaian Kinerja dan Fisik Belanja Pegawai

UKT

53 REALISASI ANGGARAN TW III 2017PTN BH

No PTN BH

% Realisasi

Anggaran

utk Gaji

Status Penarikan Dana BP

PTNBH

Status Penggunaan Dana BP

PTN BH

% Realisasi

Pencairan

Dana BP

PTN BHTW I TW II TW III TW I TW II TW III

1Universitas Sumatera

Utara 76,16 √ √ √ √ √ √ 54,44

2 Institut Pertanian Bogor 74,26 √ √ √ √ √ √ 92,14

3 Universitas Hasanuddin 72,78 √ √ √ √ √ √ 83,07

4 Universitas Diponegoro 72,51 √ √ √ √ √ √ 73,82

5Institut Teknologi

Bandung 72,35 √ √ √ √ √ √ 92,32

6 Universitas Indonesia 71,88 √ √ √ √ √ √ 93,04

7Institut Teknologi Sepuluh

Nopember 71,62 √ √ √ √ √ √ 78,38


Indonesia 71,03 √ √ √ √ √ √ 83,84

9 Universitas Padjadjaran 70,53 √ √ √ √ √ √ 81,08

10 Universitas Gadjah Mada 70,39 √ √ √ √ √ √ 98,00

11 Universitas Airlangga 68,27 √ √ √ √ √ √ 77,21

54 STATUS PELAPORAN CAPAIAN KINERJA, FISIK, & DANA NON APBNPTN BH

No PTN BHStatus Pelaporan

Capaian Kinerja

% Realisasi

Capaian Fisik

Output Gaji

Status Pelaporan

Dana Non APBN

*)

1 Institut Pertanian Bogor Lengkap 80,00 Lengkap

2Institut Teknologi Sepuluh

NopemberLengkap

77,00Lengkap

3 Universitas Sumatera Utara Lengkap 76,00 Lengkap

4 Institut Teknologi Bandung Lengkap 75,00 Lengkap

5 Universitas Gadjah Mada Lengkap75,00

Lengkap

6 Universitas Indonesia Lengkap 74,00 Belum Mengisi

7 Universitas Diponegoro Lengkap 73,00 Tidak Lengkap

8 Universitas Hasanuddin Lengkap 73,00 Belum Mengisi

9 Universitas Pendidikan Indonesia Tidak Lengkap 71,00 Lengkap

10 Universitas Padjadjaran Lengkap 69,00 Belum Mengisi

11 Universitas Airlangga Lengkap 68,00 Lengkap

*) berdasarkan surat dari Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti nomor 4077/A.A1/PR/2017 tentang

Penyampaian Laporan Dana Non APBNSumber: Cut off SIMonev 23 Oktober 2017

55 STATUS PELAPORAN PENERIMAAN UKT 2017PTN BH

Mengisi81.82%

Tidak Mengisi18.18%

PTN BH yang belum mengisi Pelaporan


Universitas Padjadjaran


Mengisi90.91%

Tidak Mengisi9.09%

PTN BH yang belum mengisi Pelaporan


Universitas Hasanuddin

Universitas Airlangga

56

I. Langkah-langkah Perbaikan

TW IV

57 LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN (1)Triwulan IV Tahun Anggaran 2017

Pimpinan unit kerja memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaanprogram, kegiatan, dan realisasi anggaran s.d. akhir 2017 secara intensifdi Unit Kerja masing-masing

Realisasi anggaran ditargetkan lebih dari 90% pada akhir tahun 2017

Mempercepat realisasi belanja modal dan belanja barang termasukproses pengadaan barang & jasa

Mempercepat realisasi anggaran PHLN/RMP 2017

Akselerasi realisasi anggaran PNBP-BLU 2017

Melaporkan secara tertib dan berkala dalam SIMonev sebagai dasarevaluasi TW IV

58 LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN (2)Triwulan IV Tahun Anggaran 2017 dan 2018

Untuk Persiapan TA 2018, pekerjaan yang sifatnya persiapan dapat mulaidilakukan pada 2017, misal penyusunan HPS untuk pengadaan, seleksiproposal untuk kegiatan yg bersifat insentif/hibah

Mulai menyusun rancangan Kontrak Kinerja 2018, sehingga awal tahun2018 segera di Input dalam penetapan SIMonev

Mulai menyusun Pejabat Pelaksana Anggaran/Pejabat Perbendaharaanuntuk pelaksanaan anggaran 2018

Tetap menjaga prinsip-prinsip Good Governance

59 LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN (3)2018 dan seterusnya

Perguruan Tinggi hendaknya melakukan right sizing, memperbaiki proses bisnis, dan mengurangi jabatan administratif bagi dosen.

Standar kecukupan jumlah dosen (home base dosen) dihitung berdasarkan jurusan, tidak pada program studi.

60

Terima Kasih

evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran...

Documents