email: [email protected] ; website: www ... · mahar, sh. b.surat izin usaha...

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144 Telp. 021-8844934, 88961414 Fax. 021-88961414

email: [email protected] ;

website: www.intimultimasertifikasi.com

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

SURAT KEPUTUSAN Nomor : 015/IMSertifikasi-SK/II/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian

CV. TURUS SAMENGET DUE

Berdasarkan :

1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada CV. TURUS SAMENGET DUE berdasarkan Surat keputusan

Gubernur Kalimantan Tengah tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor : 188.44/173/2015, tanggal 31 Maret

2015 yang berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu CV. TURUS

SAMENGET DUE.

3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 19 Februari 2016

yang juga dihadiri oleh Auditor. maka,

Memutuskan :

1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap CV. TURUS SAMENGET DUE dengan predikat kinerja MEMENUHI.

2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. TURUS SAMENGET DUE.

Bekasi, 20 Februari 2016

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU NOMOR : IMS-SLK-126

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. TURUS SAMENGET DUEKABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)

NOMOR : 188.44/173/2015, TANGGAL 31 MARET 2015

KAPASITAS IZIN ; 6.000 MKAPASITAS IZIN ; 6.000 M3/TAHUN

JENIS PRODUKSI :KAYU GERGAJIAN & MOULDING

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas KayuPeraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Tanggal 19 Juni 2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENDENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Tanggal Sertifikat : 20 Februari 2016Masa Berlaku : 20 Februari 2016 s.d. 19 Februari 2019

DIREKTURLP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASIJl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,Kota Bekasi 17144 INDONESIA

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN


RESUME

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK CV. TURUS SUMENGET DUE

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN

c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, KotaBekasi 17144

e-mail : [email protected] ;[email protected]

d. Nomor Telpon/Faks/ E-mail

: 021-8844934

e. Direktur : Ir. Dwi Harsono

f. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina UsahaKehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi LegalitasKayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m3/tahundan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 juta

g. Auditor : Dasep Gunawan, S.Hut (Auditor )

h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

: IUIPHHK CV. TURUS SUMENGET DUE (CV. TSD)

b. Nomor dan Tanggal SK :Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No.188.44/173/2015 tanggal 31 Maret 2015

c. Lokasi Industri :Jl. Bakti TNI Kanan Mudik Sungai Mawei Desa TumbangBoloi, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten KotawaringinTimur, Provinsi Kalimantan Tengah



d. Alamat Kantor :Jl. Bakti TNI Kanan Mudik Sungai Mawei Desa TumbangBoloi, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten KotawaringinTimur, Provinsi Kalimantan Tengah

e.Nomor Telpon/Faks/E-mail

: -

f. Pengurus : Yater U. Buli

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila

dibutuhkan)

- Tidak dibutuhkan

Pertemuan Pembukaan Tanggal 9 Februari

2016 pk. 08.00-09.00

WIB di kantor

IUIPHHK CV. TURUS

SUMENGET DUE

Perkenalan Tim Auditor PT IMS

dengan manajemen IUIPHHK CV.

TURUS SUMENGET DUE.

Penjelasan mengenai metodologi,

ruang lingkup audit, rencana audit

dan standar yang akan digunakan

dalam penilaian VLK

Penunjukan Manajemen

Representatif yang akan

menandatangani berita cara

verifikasi legalitas kayu.

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 9-10 Februari

2016 pk. 09.00-16.00

WIB di kantor dan

pabrik IUIPHHK CV.

TURUS SUMENGET

DUE

Melakukan verifikasi dokumen dan

observasi lapangan menggunakan

standar kriteria, indikator dan

verifier yang ditetapkan sesuai

dengan ketentuan



Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Penutupan Tanggal 10 Februari

2016 pk. 16.00-17.00

WIB di kantor

IUIPHHK CV. TURUS

SUMENGET DUE

Memaparkan hasil verifikasi

Melakukan konfirmasi hasil dan

temuan lapangan

Menyampaikan kesimpulan

Menjelaskan tata waktu Verifikasi

Legalitas Kayu

Menandatangani bersama lembar

verifikasi

Membuat notulensi pertemuan

Menandatangani daftar hadir

Menandatangani Berita Acara

pelaksanaan pertemuan pembukaan

Pengambilan Keputusan Tanggal 22 Februari

2016 pk. 09.00-10.30

WIB di kantor LVLK

PT . Inti Multima

Sertifikasi, Bekasi

Pengambilan keputusan oleh

Pengambil Keputusan berdasarkan

hasil laporan Auditor

Diputuskan kepada Pemegang

IUIPHHK atas nama CV. TURUS

SUMENGET DUE untuk diterbitkan

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip Kriteria Indikator Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable

RingkasanJustifikasi

1.Pemegangizin usahamendukungterselenggaranyaperdagang-an kayuyang sah

1.1. Unitusahadalambentuk :(a) Industripengolahan memilikiizin yangsah, dan(b)Eksportirprodukolahanmemilikiizin yangsah

1.1.1. Unitusahaadalahprodusenyangmemilikiizin yangsah

a. Aktapendirianperusahaandan/atauperubahanterakhir

Memenuhi Tersedia AktaPendirian PerseroanComanditer CV. TSDNo. 10 tanggal 24 Mei2011, Notaris MosesMahar, SH.

b. Surat IzinUsahaPerdagang-an (SIUP) atauIzinPerdagang-an yangtercantumdalam IzinIndustri

Memenuhi Tersedia dokumenIzin Usaha sesuaidengan kegiatanusahanya atas namaIUIPHHK CV. TSDberdasarkan SK BupatiKotawaringin TimurNo. 502/3277/KPTS-HO/KOTIM/2015tanggal 28 Oktober




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


2015 yang diterbitkanoleh Kantor PelayananPerizinan danPenanaman ModalKabupatenKotawaringin Timur

c. Izin HO (izingangguanlingkungansekitarindustri)

Memenuhi Tersedia dokumenIzin Gangguan(H.O)/Izin Usahasesuai dengankegiatan usahanyaatas nama IUIPHHKCV. TSD berdasarkanSK BupatiKotawaringin TimurNo. 502/3277/KPTS-HO/KOTIM/2015tanggal 28 Oktober2015 yang diterbitkanoleh Kantor PelayananPerizinan danPenanaman ModalKabupatenKotawaringin Timur

d. Tanda DaftarPerusahaan(TDP)

Memenuhi Tersedia Tanda DaftarPerusahaan (TDP)sesuai dengankegiatan usahanyaatas nama IUIPHHKCV. TSD dengan No.15.04.080.3.4600.0096tanggal 31 Mei 2011diterbitkan olehKantor PelayananPerizinan danPenanaman ModalKabupatenKotawaringin Timuryang berlaku s.dtanggal 31 Mei 2016

e. Nomor PokokWajib Pajak(NPWP)

Memenuhi Tersedia NPWP :03.112.263.3-712.000atas nama CV. TSD




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


dan terdaftar sejaktanggal 31 Maret 2012dan Surat KeteranganTerdaftar (SKT) Nomor: PEM-1390/WPJ.29/KP.0403/2012 tanggal 31 Maret2012. Nomor NPWPyang cantum dalamkartu NPWP dan SKTsesuai dengandokumen lainnya

f. Dokumenlingkunganhidup (UKL –UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumenlingkunganhidup lainyang setara)

Memenuhi Tersedia dokumenSurat PernyataanPengelolaanLingkungan Hidup(SPPL) IUIPHHK CV.TSD tanggal 2 Oktober2014 yang sesuaidengan kegiatanusahanya yaituIndustri Primer HasilHutan Kayu. DokumenSPPL tersebut telahditerima oleh BadanLingkungan HidupKabupatenKotawaringin Timurpada tanggal 22Desember 2014

g. IUIPHHK, IzinUsahaIndustri (IUI)atau IzinUsaha Tetap(IUT)

Memenuhi Tersedia Ijin UsahaIndustri Primer HasilHutan Kayu (IUIPHHK)CV. TSD berdasarkanSK GubernurKalimantan TengahNo. 188.44/173/2015tanggal 31 Maret 2015yang diterbitkan olehPemerintah ProvinsiKalimantan Tengah.Dokumen tersebutsesuai dengan




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


dokumen lainnya danJenis usaha yangdijalankan sesuaidengan dokumenIUIPHHK, yaitu industripenggergajian kayu

h. RencanaPemenuhanBahan BakuIndustri(RPBBI) untukIUIPHHK

Memenuhi CV. TSD telahmenyusun RPBBIIUIPHHK CV. TSDtahun 2015 dan 2016yang telah dilaporkankepada instansiberwenang secaraonline.Penyampaian/pelaporan dokumen RencanaPemenuhan BahanBaku Industri tahun2015 dan tahun 2016tersebut dibuktikandengan adanya printout RPBBI Tahun 2015dan 2016 secaraonline. Realisasipemenuhan bahanbaku sesuai denganRPBBI terakhir (tahunberjalan) yang telahdilaporkan.

1.1.2.Eksportirprodukkayuolahanadalaheksportiryangmemilikiizin yangsah,berupaeksportirprodusen

BerstatusEksportirTerdaftar ProdukIndustriKehutanan(ETPIK)

TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)

IUIPHHK CV. TSDbukan merupakanperusahaanpemegang EksportirTerdaftar ProdukIndustri Kehutanan(ETPIK)




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


1.2.Importirkayu danprodukkayu

1.2.1.Importiradalahimportiryangmemilikiizin yangsah

Dokumenpengakuandan/ataupengenalsebagai importir


IUIPHHK CV. TSDtidak melakukanimpor bahan baku

1.2.2.Importirmemilikisistem ujituntas (duediligence)

Panduan/pedoman/prosedurpelaksanaan danbuktipelaksanaansistem uji tuntas(due diligence)importir


IUIPHHK CV. TSDtidak melakukanimpor bahan baku

1.3. Unitusahadalambentukkelompok

1.3.1.Kelompokmemilikiaktenotarispembentuk-ankelompokataudokumenpembentukankelompok

Akte notarispembentukankelompok ataudokumenpembentukankelompok


IUIPHHK CV. TSDdalam melaksanakanusahanya tidaktergabung dalamkelompok

2. Unitusahamempunyaidanmenerapkan sistempenelusurankayu yangmenjaminketerlacakan kayu dariasalnya

2.1.Keberada-an danpenerapansistempenelusur-an bahanbaku(termasukkayuimpor)dan hasilolahannya

2.1.1. Unitusahamampumembuktikan bahwabahanbaku yangditerimaberasaldarisumberyang sah

a. Kontraksuplai bahanbakudan/ataudokumen jualbeli

Memenuhi Tersedia dokumenSurat Perjanjian SuplaiBahan Baku Kayu Bulatdengan IUPHHK-HAPT. Kayu TribuanaRama No.04/PSBBKB/KTR/VII/2014 tanggal 21 Juli2014 dan No.18/PSBBKB/KTR/VII/2015 tanggal 7 Oktober2015

b. Berita AcaraPemeriksa-an

Memenuhi Seluruh penerimaankayu bulat dibuatkan




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


yangditandatangani olehpetugaskehutananyangberwenanguntukpenerimaankayu bulatdari hutannegara,dilengkapidengandokumenangkutanhasil hutanyang sah

dokumen Berita AcaraPemeriksaan KayuBulat P3KB IUIPHHKCV. TSD untukperiode bulanNovember 2016 yangditandatangani olehPetugas PemeriksaPenerimaan KayuBulat a.n. H.M Kajeli,SE (No. Reg.00737-127WAS-PKB-R/XVIII/2014) denganwakil IUIPHHK CV.TSD a.n. Mario DwiWibisono. Seluruhpenerimaan tersebutsesuai dengandokumen angkutanhasil hutan yang sahyaitu dokumen FA-KByang diterbitkan olehIUPHHK PT. KTRdengan No. SeriKTR.1.17.A.008422 s/dKTR.1.17.A.008455

c. Berita acaraserah terimakayudan/ataubukti serahterima kayuselain kayubulat darihutan negara,dilengkapidengandokumenangkutanhasil hutanyang sah


Berdasarkan dokumenPenerimaan BahanBaku kayu bulatperiode 3 (tiga) bulanterakhir (November,Desember 2015 danJanuari 2016), realisasipemenuhan bahanbaku untuk industriIUIPHHK CV. TSDtercatat tidak adapenerimaan kayubulat selain kayu bulatdari hutan negara.

d. Dokumenangkutan

Memenuhi Seluruh penerimaanbahan baku kayu




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


hasil hutanyang sah

periode 3 (tiga) bulanterakhir (November,Desember 2015 danjanuari 2016)didukung dengandokumen angkutanhasil hutan yang sah(FA-KB). Hasil uji petikstock bahan baku dilapangan,menunjukan adanyakesesuaian antara fisikkayu dengan catatandalam dokumentallysheet penerimaanbahan baku danLaporan Mutasi KayuBulat (LMKB). Kartutenaga teknispenerbit dokumen FA-KB adalah TenagaTeknis PHPL PKB-Ratas nama HadiMintoro, No. Reg.00782-12/PKB-R/XVIII/2013 yangmerupakan GANISPHPL IUPHHK PT. KTRsesuai dengan SKPenempatannya.IUIPHHK CV. TSDtidak menerima bahanbaku yang berasaldari kayu lelang.

e. Nota danDokumenKeterangan(Berita Acaradari petugaskehutanankabupaten/kota atau dariAparat Desa /


Pada periodeverifikasi atau 3 (tiga)bulan terakhir(November,Desember 2015 danJanuari 2016), IUIPHHKCV. TSD tidakmenerima pasokanbahan baku kayu




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


Kelurahan)yang dapatmenjelas-kanasal usuluntuk kayubekas/hasilbongkaran,sertaDeklarasiKesesuaianPemasok

bekas/hasilbongkaran

f. Dokumenangkutanberupa Notauntuk kayulimbahindustri


Pada periodeverifikasi atau 3 (tiga)bulan terakhir(November,Desember 2015 danJanuari 2016), IUIPHHKCV. TSD tidakmenerima pasokanbahan baku kayulimbah industri

g. Dokumen S-LK/S-PHPLyang dimilikipemasokdan/atau DKPdari pemasok

Memenuhi Pemasok bahan bakukayu bulat untuk CV.STD seluruhnyaadalah IUPHHK-HA PT.KTR. Berdasarkanverifikasi di lapangan,IUPHHK-HA PT. KTRtelah memilikisertifikat PHPL yangditerbitkan olehLembaga SertifikasiPT. Sarbi InternationalCertification denganNo. 37-SIC-04.01tanggal 04 Oktober2011. Sertifikattersebut berlakusampai dengantanggal 03 Oktober2016

h. Dokumenpendukung

Memenuhi Sesuai dengan hasilverifikasi pada prinsip




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


RPBBI 1, kriteria 1.1,indikator 1.1.1,verifier 8, bahwadokumen RPBBI CV.TSD untuk periodetahun berjalan (2015)telah dilaporkankepada instansi yangberwenang. Dokumentersebut didukungoleh dokumen SuratPerjanjian SuplaiBahan Baku Kayu Bulatdengan IUPHHK-HAPT. Kayu TribuanaRama No.04/PSBBKB/KTR/VII/2014 tanggal 21 Juli2014 dan No.18/PSBBKB/KTR/VII/2015 tanggal 7 Oktober2015

2.1.2.Importirmampumembuktikan bahwakayu yangdiimporberasaldarisumberyang sah

a. Pemberitahu-an ImporBarang (PIB)


IUIPHHK CV. TSDtidak menerima bahanbaku kayu impor

b. Bill of Lading(B/L)



c. Packing List(P/L)



d. Invoice TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)


e. Deklarasi Tidak IUIPHHK CV. TSD




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


impor Diverifikasi/NotAplicable(NA)

tidak menerima bahanbaku kayu impor

f. Rekomenda-siImpor



g. Buktipembayaranbea masuk(bila terkenabea masuk)



h. Dokumen lainyang relevan(diantaranyaCITES) untukjenis kayu yangdibatasiperdagang-annya



i. Buktipenggunaankayu impor



2.1.3. Unitusahamenerap-kan sistempenelusur-an kayu

a. Tally sheetpenggunaanbahan bakudan hasilproduksi

Memenuhi Tersedia Tally sheetpenggunaan bahanbaku kayu bulat danhasil produksiIUIPHHK CV. TSDperiode 3 (tiga) bulanterakhir (November,Desember 2015 danJanuari 2016).Rekaman/catatanpenggunaan bahanbaku dan hasilproduksi padaperiode tersebutsesuai dengandokumen LMKB dan




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


LMHHOK IUIPHHK CV.TSD pada periodeyang sama, hal inidapat memberikaninformasi ketelusuranasal usul bahan baku

b. Laporanproduksi hasilolahan

Memenuhi Berdasarkan DaftarHasil Produksi KayuOlahan tercatatproduksi total CV.TSD periode 3 (tiga)bulan terakhir(November,Desember 2015 danJanuari 2016)sebanyak 179,8108 m3

dengan rincian hasilproduksi periodebulan Novembersebanyak 73,3720 m3

dan pada bulanDesember 2015sebanyak 106,4388m3. Data tersebutmenunjukankesesuaian dengandata yang termuatdalam dokumenLMHHOK padaperiode yang sama.Terdapat hubunganyang logis antarainput-output danrendemen, dimanapada periode tersebutrendemen tercapaisebesar 72,11%

c. Produksiindustri tidakmelebihikapasitasproduksi yangdiizinkan

Memenuhi Kapasitas produksiIUIPHHK CV. TSDyang diizinkan untukjenis produk kayugergajian sebesar5.500 m3/tahun dan




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


moulding sebesar 500m3. Jenis produkIUIPHHK CV. TSDsesuai dengan izinusaha industri yangdiperoleh yaitu kayugergajian danrealisasi produksisendiri pada tahun2015 tercatatsebanyak 3.640keping (179,8108 m3).Disamping itu, CV.TSD tidak melakukanpenjasaan dalammelakukanproduksinya,sehingga realisasiproduksi tidakmelebihi kapasitasyang diizinkan.

d. Hasil produksiyang berasaldari kayulelangdipisahkan


IUIPHHK CV. TSDtidak melakukanproduksi denganbahan baku yangberasal dari kayulelang

e. DokumenLMKB/ LMKBKdan LMHHOK

Memenuhi Tersedia dokumenLMKB dan LMHHOKselama periode 3(tiga) bulan terakhir(November,Desember 2015 danJanuari 2016).Berdasarkan data-datapada dokumentersebut, menunjukanadanya kesesuaiandata pada dokumenLMKB dan LMHHOKdengan dokumenpendukung lainnya(Daftar PenggunaanKayu Bulat, DaftarHasil Produksi KayuOlahan dan Daftar




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


Penerbitan dokumenFA-KO CV. TSD untukperiode yang sama).

2.1.4.Prosespengolah-an produkmelaluijasadenganpihak lain(industrilain ataupengrajin/industrirumahtangga)

a. Dokumen S-LKatau DKP


IUIPHHK CV. TSDtidak melakukanproduksi melalui jasapihak lain (industrilain atau pengrajin/industri rumahtangga)

b. Kontrak jasapengolahanproduk antaraauditeedengan pihakpenyedia jasa(pihak lain)



c. Berita acaraserah terimakayu yangdijasakan



d. Adapemisahanproduk yangdijasakan padaperusahaanjasa



e. Adanyapendokumentasian bahanbaku, prosesdan produksidan eksporapabila ekspordilakukanmelalui industrijasa



3.Keabsahanperdagang-an atau

3.1.Perdagang-an ataupemindaht

3.1.1. Unitusahameng-gunakan

Dokumenangkutan hasilhutan yang sah

TidakDiverifikasi/NotAplicable

Seluruh pengangkutankayu gergajian CV.TSD periode 3 (tiga)bulan terakhir(November,




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


pemindahtanganan hasilproduksi

angananhasilproduksidengantujuandomestik

dokumenangkutanhasil hutanyg sahuntukperdagang-an ataupemindahtangananhasilproduksidengantujuandomestik

(NA) Desember 2015 danJanuari 2016)dilengkapi dengandokumen angkutanhasil hutan yang sahberupa FakturAngkutan KayuOlahan (FA-KO)sebanyak 19(sembilan belas)dokumen sesuaidengan banyaknyapengangkutan.Dokumen tersebutterdiri dari FA-KOdengan No. SeriTSD.1.1.17.04.A.000001 s/dTSD.1.1.17.04.A.000005 dan periode bulanDesember 2015 terdiridari FA-KO denganNo. Seri TSD.1.1.17.04.A.000006 s/dTSD.1.1.17.04.A.000017 danTSD.1.1.17.04.A.000049 s/dTSD.1.1.17.04.A.000050

3.2.Pengapalan kayuolahanuntukekspor

3.2.1.Pengapal-an kayuolahanuntukeksporharusmemenuhikesesuaiandokumenPemberitahuanEksporBarang(PEB)

a. Produk hasilolahan kayuyang diekspor


Pada periode 3 (tiga)

bulan terakhir

(November,

Desember 2015 dan

Januari 2016), IUIPHHK

CV. TSD tercatat tidak

melakukan

perdagangan atau

pemindahtanganan

hasil produksi dengan

tujuan ekspor.




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


b. PemberitahuanEkspor Barang(PEB)



bulan terakhir

(November,

Desember 2015 dan



melakukan

perdagangan atau

pemindahtanganan


tujuan ekspor.

c. Packing list(P/L)



bulan terakhir

(November,

Desember 2015 dan



melakukan

perdagangan atau

pemindahtanganan


tujuan ekspor.

d. Invoice TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)


bulan terakhir

(November,

Desember 2015 dan



melakukan

perdagangan atau

pemindahtanganan


tujuan ekspor.

e. Bill of Lading(B/L)



bulan terakhir

(November,

Desember 2015 dan




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable




melakukan

perdagangan atau

pemindahtanganan


tujuan ekspor.

f. Dokumen V-Legal untukproduk yangwajibdilengkapidenganDokumen V-Legal



bulan terakhir

(November,

Desember 2015 dan



melakukan

perdagangan atau

pemindahtanganan


tujuan ekspor.

g. Hasil verifikasiteknis (LaporanSurveyor)untuk produkyang wajibverifikasi teknis



bulan terakhir

(November,

Desember 2015 dan



melakukan

perdagangan atau

pemindahtanganan


tujuan ekspor.

h. Buktipembayaranbea keluar bilaterkena beakeluar



bulan terakhir

(November,

Desember 2015 dan



melakukan

perdagangan atau




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


pemindahtanganan


tujuan ekspor.

i. Dokumen lainyang relevan(diantaranyaCITES) untukjenis kayu yangdibatasiperdagangannya



bulan terakhir

(November,

Desember 2015 dan



melakukan

perdagangan atau

pemindahtanganan


tujuan ekspor.

3.3.Pemenuh-anpengguna-an TandaV-Legal

3.3.1.Implemen-tasi TandaV-Legal

Tanda V-Legalyang dibubuhkansesuai ketentuan


IUIPHHK CV. TSDbelummengimplementasikan tanda V-Legal padaproduk atau kemasanataudokumen/lampirandokumen angkutanhasil olahan, hal inikarena IUIPHHK CV.TSD belum memilikisertifikat LegalitasKayu

4.Pemenuhanterhadapperaturanketenagakerjaan bagiindustripengolahan

4.1.Pemenuh-anketentuanKeselamat-an danKesehatanKerja (K3)

4.1.1.Prosedurdanimplemen-tasi K3

a. Pedoman/prosedur K3

Memenuhi Tersedia dokumenprosedur K3 yangditandatangani olehpihak yangberwenang (DirekturIUIPHHK CV. TSD).Disamping itutersedia personelyang bertanggungjawab dalamimplementasi K3sesuai StrukturOrganisasi Kesehatandan KeselamatanKerja yang ditetapkanberdasarkan SKDirektur IUIPHHK CV.TSD No.




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


14/CV.TSD/IV/2015tanggal 09 April 2015tentang StrukturOrganisasi Kesehatandan KeselamatanKerja

b. Implemen-tasiK3

Memenuhi Tersedia peralatan K3dan Alat PelindungDiri (APD) dengankondisi berfungsibaik. Tanda jalurevakuasi terpasangdengan jelas dilingkunganworkshop/pabrikIUIPHHK CV. TSDsehinggamemudahkanevakuasi karyawanapabila terjadikebakaran ataukondisi darurat

c. Catatankecelakaankerja

Memenuhi Tersedia catatankecelakaan kerja danterdapat upayapenanganan melaluiprogram K3. Dalamrangka langkahantisipasi terhadapadanya kecelakaankerja, CV. TSD telahmenjalin kerjasamadengan PuskesmasPembantu Desa BukitIndah dalam rangkaPelayanan KesehatanRawat Jalan TingkatPertama (I) bagiseluruh karyawan CV.TSD. Kerjasamatersebut dituangkandalam Surat PerjanjianKerjasama No.46/SPK-PELAYANAN/CV.TSD-TB/I/2016 tanggal 25Januari 2016 tentangPelayanan KesehatanRawat Jalan TingkatPertama (I)




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


4.2.Pemenuh-an hak-haktenagakerja

4.2.1.Kebebasanberserikatbagipekerja

Serikat pekerjaatau kebijakanperusahaan(auditee) yangmembolehkanuntuk membentukatau terlibat dalamkegiatan serikatpekerja

Memenuhi Terdapat pernyataantertulis yangditandatanganiDirektur CV. TSD diatas materai denganNo. 15/CV.TSD/IV/2015 tanggal12 April 2015,mengenai kebijakanperusahaan yangmemberikankebebasan kepadaseluruh karyawan CV.TSD, dalam rangkamembentukorganisasi atau serikatpekerja sesuai denganperaturan danketentuan sertaundang-undang yangberlaku di NegaraRepublik Indonesiadan memberi fasilitas,waktu, tempat saranadan prasarana sesuaikebutuhan

4.2.2.AdanyaKesepakat-an KerjaBersama(KKB) atauPeraturanPerusaha-an (PP)yangmengaturhak-hakpekerjauntukIUIPHHKdan IUIyangmempekerjakan kar-yawan >

KetersediaanDokumen KKBatau PP yangmengatur hak-hakpekerja


Jumlah karyawanIUIPHHK CV. TSDberjumlah 7 (tujuh)orang, sehinggaIUIPHHK CV. TSDtidak berkewajibanmembuat dokumenKKB atau PP.




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


10 orang4.2.3.Tidakmempekerjakan anakdi bawahumur(diluarketentuan)

Pekerja yangmasih di bawahumur

Memenuhi Berdasarkan daftarKaryawan IUIPHHKCV. TSD, menunjukanbahwa tidak adapekerja yang masih dibawah umur.Karyawan termudaatas nama Mario DwiWibisono yaituberusia ± 41 tahun(lahir pada tanggal 21Maret 1975)

email: [email protected] ; website: www ... · mahar, sh. b.surat izin usaha...

Documents