V - 12

Tabel 5.11.Proyeksi APBD Provinsi Jawa Barat T.A. 2010-2011

No Uraian Tahun Anggaran2008 Tahun Anggaran 2009 % Tahun Aggaran

2010 % Tahun Anggaran2011 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9I. PENDAPATAN 5,696,288,257,815.00 6,951,984,436,000.00 22.04 7,626,409,218,715.00 9.70 8,371,974,963,227.00 9.78

1. Pendapatan Asli Daerah 4,055,119,336,950.00 5,176,292,473,000.00 27.65 5,787,860,133,815.00 12.08 6,549,353,334,356.00 11.58

a. Pajak Daerah 3,796,638,400,000.00 4,835,280,000,000.00 27.36

b. Retribusi Daerah 29,484,214,529.00 28,632,573,000.00 -2.89c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yangDipisahkan

125,324,724,424.00 138,211,462,000.00 10.28

d. Lain-lain PAD yang sah 103,671,997,997.00 174,168,438,000.00 68.00

Dana Perimbangan 1,630,811,000,000.00 1,763,254,316,000.00 8.12 1,828,954,804,400.00 3.73 1,811,079,226,590.00 3.74

a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 726,579,140,000.00 786,016,696,000.00 8.18b. Pos Dana Alokasi Umum 904,231,860,000.00 977,237,620,000.00 8.07c. Pos Dana Alokasi Khusus - - - -

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah 10,357,920,865.00 12,437,647,000.00 20.08 9,594,280,500.00 (22.86) 11,542,402,281.00 3.724. Bagian Pinjaman Pemerintah Daerah - - -

II. BELANJA 5,929,101,899,376.25 8,262,578,445,826.00 39.36 7,626,409,218,715.00 -7.70 8,371,974,963,227.00 9.781. Belanja Tidak Langsung 4,162,866,163,212.44 5,388,574,793,783.75 29.44 3,861,778,076,195.00 -8.84 4.604.586.229.775,00 19.23

a. Belanja Pegawai 892,097,585,532.97 1,083,681,567,815.00 21.48b. Belanja Bunga 250,000,000.00 0.00 -100.00c. Belanja Subsidi 24,950,000,000.00 16,050,000,000.00 -35.67d. Belanja Hibah 409,173,984,655.40 100,306,241,000.00 -75.49e. Belanja Bantuan Sosial 190,434,533,744.07 326,735,979,968.75 71.57f. Belanja Bagi Hasil kepada

Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes 1,480,999,640,400.00 1,842,907,237,500.00 24.44

g. Belanja Bantuan Keuangan kepadaPemda/Pemdes 1,114,960,418,880.00 1,928,893,767,500.00 73.00

h. Belanja Tidak Terduga 50,000,000,000.00 90,000,000,000.00 80.002. Belanja Langsung 1,766,235,736,163.81 2,874,003,652,042.25 62.72 3,764,631,142,520.00 -5.56 3.767.388.733.452,00 0.07

a. Belanja Pegawai 293,248,190,168.98 384,125,696,850.00 30.99b. Belanja Barang dan Jasa 1,060,637,985,047.87 1,566,111,018,191.00 47.66c. Belanja Modal 412,349,560,946.96 923,766,937,001.25 124.03

III. PEMBIAYAAN 232,813,641,761.25 1,310,594,009,826.00 462.941. Penerimaan 488,843,335,506.25 1,310,761,917,081.00 168.14

V - 13

No Uraian Tahun Anggaran2008 Tahun Anggaran 2009 % Tahun Aggaran

2010 % Tahun Anggaran2011 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Daerah

tahun Sebelumnya 458,843,335,506.25 1,310,761,917,081.00 185.67

b. Pencairan Dana Cadanganc. Penerimaan Pinjaman Daerah 30,000,000,000.00

2. Pengeluaran 256,029,693,745.00 167,907,255.00 -99.93a. Pembentukan Dana Cadanganb. Penyertaan Modal (investasi) Pemda 105,000,000,000.00c. Pembayaran Pokok Utang 121,029,693,745.00 167,907,255.00 -99.86d. Pemberian Pinjaman Daerah 30,000,000,000.00 0.00 -100.00

Volume APBD 6,185,131,593,321.25 8,262,746,353,081.00 33.59 7,626,409,218,715.00 -7,70 8,371,974,963,227.00 9,78