RESUME HASIL VLK
Rev.H/01.04.2015 Halaman 1 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 1. Nama Unit Manajemen : PT. ADIWASTRA MAKMUR SEJAHTERA 2. Lingkup Audit VLK : Sertifikasi Legalitas Kayu pada IPK 3. Pelaksanaan Audit Lapangan : 11 - 15 Agustus 2015
4. Management Representatif : Hans Kondjol 5. Tim Audit : Ir. Suhardi (Auditor) 6. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia 7. Standar Audit yang Digunakan : Lampiran 2.4. Perdirjen Bina Usaha Kehutanan
No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015
A. Identitas LVLK
1. Nama LVLK : PT. Trustindo Prima Karya
2. Nomor Akreditasi KAN : LVLK- 010 – IDN
3. Masa Berlaku : 27 September 2012 – 26 September 2016
4. Alamat : Gd Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121
5. Tlp. / Email : 0541-747798 / [email protected]
6. Website : www.trustindo.net
7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
B. Identitas Auditee
1. Nama Auditee : PT. ADIWASTRA MAKMUR SEJAHTERA
2. Lingkup Izin Usaha
No. & Tgl. SK IPK
: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat No.: KEP-522.2/630/DISHUT-PB/SK.IPK/X/2014 Tanggal 15 Oktober 2014
3. Addendum : -
4. Luas Areal Kerja : ± 3.698,39 Hektar
5. Lokasi Areal Kerja : Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat
6. Alamat Kantor : Komplek Ruko Duta Mas Blok A1 No. 10 Jakarta Selatan
7. Tlp/Fax/Email : -
8. Dewan Direksi : - Komisaris : Budiman Wiharja Teh
- Direktur : Muslih
RESUME HASIL VLK
Rev.H/01.04.2015 Halaman 2 dari 11
C. PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN :
NO. TAHAP/KEGIATAN LOKASI DAN WAKTU
KETERANGAN
I. Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan
Samarinda, 22 Juli 2015
Penyampaian Pengumuman Publik/Pemberitahuan tentang Rencana Pelaksanaan VLK kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (d/h Dirjen BUK), Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov. Papua Barat, BP2HP Wil. XVIII Manokwari, Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan, Website LVLK, Portal SILK dan JPIK.
II. Pelaksanaan Audit Lapangan:
1. Perjalanan Kedatangan Selasa,
11 Agustus 2015
Samarinda – Sorong
2. Pertemuan Pembukaan
Moswaren,
Rabu, 12 Juni 2015
Penyampaian tujuan kegiatan, lingkup
sertifikasi, tim audit dan lingkup
verifikasi dokumen dan uji petik implementasi dan metodologi yang
digunakan serta meminta auditee untuk
menghadirkan manager representative.
3. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Moswaren dan
areal kerja,
12-14 Agustus 2015
Melakukan verifikasi dokumen terkait P.1, P.2, dan P.3 disertai penilaian secara
uji petik dan atau pengamatan terhadap
kesesuaian stok bahan baku, stok produksi, perhitungan rendemen,
penerapan K3 dan pengelolaan
lingkungan serta penelusuran bahan baku.
4. Pertemuan Penutupan Moswaren,
Jumat, 14 Agustus 2015
Penyampaian hasil verifikasi sementara
dan laporan ketidaksesuaian.
5. Perjalanan Kembali Sabtu,
15 Agustus 2015
Sorong - Samarinda
III. Pembuatan Laporan Hasil Audit
Samarinda, 16 Agustus – 4
September 2015
Pemenuhan data/dokumen yang belum lengkap oleh auditee, verifikasi LKS dan pembuatan laporan hasil audit VLK pada IPK PT. Adiwastra Makmur Sejahtera
IV. Pengambilan Keputusan Sertifikasi
Samarinda, 5 September
2015
Dinyatakan telah MEMENUHI standar Verifikasi Legalitas Kayu berdasarkan Lampiran 2.4. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014.
RESUME HASIL VLK
Rev.H/01.04.2015 Halaman 3 dari 11
A. RESUME HASIL PENILAIAN STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PRINSIP 1. : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu Kriteria 1.1. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan
negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) / IPK pada areal
pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a. ILS / IPK pada areal pinjam pakai
N/A Not Applicable (bukan IPK pada IPPKH)
2 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
N/A Not Applicable (bukan IPK pada IPPKH)
Kriteria 1.2. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan
negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3 1.2.1.a. Izin HTHR N/A Not Applicable (bukan IPK pada HTHR)
4 1.2.1.b. Peta lampiiran HTHR
N/A Not Applicable (bukan IPK pada HTHR)
Kriteria 1.3. : Izin Pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk
kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan
untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan.
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
5 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
N/A Pemegang IPK/PT. Adiwastra Makmur Sejahtera tidak sama dengan pemegang izin usaha perkebunan PT.
Varia Mitra Andalan walaupun status areal mengubah
status kawasan hutan untuk non kehutanan)
6 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
M 1. SK Menhut RI Nomor SK.462/Menhut-II/2013
tanggal 27 Juni 2013 tentang Pelepasan Sebagian
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversikan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama
PT. Varia Mitra Andalan yang terletak di Distrik
Wayer dan Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong
Selatan Provinsi Papua Barat seluas 20.325,20 Ha
beserta lampiran petanya skala 1 : 100.000
2. Terdapat SK Bupati Sorong Selatan Nomor 120 tahun 2008 tentang Pemberian izin usaha Perkebunan kelapa Sawit kepada PT. Varia Mitra
RESUME HASIL VLK
Rev.H/01.04.2015 Halaman 4 dari 11
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI Andalan di Distrik Moswaren dan Distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan tanggal 05 Agustus 2008.
3. Terdapat SK Bupati Sorong Selatan Nomor
505/161/BSS/VIII/Tahun 2013 tentang Perpanjangan Pemberian izin usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Varia Mitra Andalan di Distrik Moswaren dan Distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan tanggal 12 Agustus 2013
4. Terdapat Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan
Nomor 660/428.a/BSS/VIII/Tahun 2013 Tanggal 02 Agustus 2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan Usaha Perkebunan dan Pengolahan (UP) Kelapa Sawit oleh PT. Varia Mitra Andalan di Distrik Moswaren dan Distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan. SK ditandatangani oleh Bupati Sorong Selatan Otto Ihalauw dan distempel.
5. Terdapat Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan
Nomor 665/428.b/BSS/Tahun 2013 Tanggal 02 Agustus 2013 tentang izin Lingkungan atas Kegiatan Usaha Perkebunan dan Pengolahan (UP) Kelapa Sawit oleh PT. Varia Mitra Andalan di Distrik Moswaren dan Distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan. SK ditandatangani oleh Bupati Sorong Selatan Otto Ihalauw dan distempel.
6. Terdapat dokumen Andal, RKL dan RPL Usaha
Perkebunan dan Pengolahan (UP) Kelapa Sawit PT. Varia Mitra Andalan yang telah disetujui.
7. Terdapat dokumen legalitas perusahaan lainnya atas
nama PT. Varia Mitra Andalan yaitu : - Akte Pendirian Perusahaan No 28 Tahun 2005
Notaris Harra Mieltuani Lubis, SH. - Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Nomor
09.03.1.01.53068 - NPWP No. 02.183.588.9-063.000 dengan alamat
Menara Rajawali lantai 17. Jln Dr Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1 Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan 12950.
7 1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan
M - Terdapat SK Menteri Kehutanan RI Nomor SK.462/Menhut-II/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang
Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang
dapat Dikonversikan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Varia Mitra Andalan yang
terletak di Distrik Wayer dan Distrik Moswaren,
Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat seluas 20.325,20 Ha
RESUME HASIL VLK
Rev.H/01.04.2015 Halaman 5 dari 11
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
- Terdapat Lampiran Peta SK.462/Menhut-II/2013
skala 1 : 100.000 pada areal seluas 20.325,20 Ha ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli
Hasan dan distempel
- Terdapat dokumen Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Blok Tebangan Izin Pemanfaatan
Kayu (IPK) tahun 2014 PT. Adiwastra Makmur
Sejahtera sepanjang 49.807 m dengan luas areal
3.698,39 Ha
8 1.3.1.d. Peta lampiran IPK
M - SK IPK Nomor Kep.522.21/ 630/DISHUT-PB/SK.IPK/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014
dilampiri dengan Peta Kerja Rencana Blok Tebangan
Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Adiwastra Makmur Sejahtera Tahun 2014 di Areal PT. Varia Mitra
Andalan skala 1 : 50.000
Hasil Pengecekan di lapangan pada titik batas lokasi areal IPK terbukti terdapat tanda batas dari patok bercat
merah dan cat kuning pada batas serta pohon pada
koordinat yang sesuai sebagai berikut :
- Titik batas B pada Blok II koordinat di lapangan
S 010 34’ 17,1” dan E 1320 15’ 06,9” sesuai.
- Titik batas antara titik D dan F pada Blok II dengan koordinat S 010 34’ 45,8” dan E 1320 13’
19,9” sesuai.
- Titik batas J pada Blok I koordinat S 010 33’ 55,6” dan E 1320 15’ 38,2” sesuai.
- Titik batas I pada Blok I koordinat S 010 33’ 55,8”
dan E 1320 16’ 23,1” sesuai.
- Titik batas antara titik I dan J pada Blok I dengan
koordinat S 010 33’ 55,3” dan E 1320 16’ 18,6”
sesuai.
9 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan Pemegang izin usaha)
N/A Pemegang IPK/PT. Adiwastra Makmur Sejahtera tidak
sama dengan pemegang izin usaha perkebunan PT.
Varia Mitra Andalan walaupun status areal mengubah status kawasan hutan untuk non kehutanan)
RESUME HASIL VLK
Rev.H/01.04.2015 Halaman 6 dari 11
Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
10 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan
N/A Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)
11 1.3.2.b. Peta lampiran IPK
N/A Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrsi)
Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
12 1.4.1.a. Dokumen Rencana IPK/ILS (survey potensi)
N/A N/A (Lokasi IPK pada areal yang mengubah status kawasan menjadi non kehutanan bukan pada areal APL)
13 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
N/A N/A (Lokasi IPK pada areal yang mengubah status
kawasan menjadi non kehutanan bukan pada areal APL)
14 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)
N/A N/A (Lokasi IPK pada areal yang mengubah status
kawasan menjadi non kehutanan bukan pada areal APL)
15 1.4.1.d. IPK pada APL N/A N/A (Lokasi IPK pada areal yang mengubah status
kawasan menjadi non kehutanan bukan pada areal APL)
16 1.4.1.e. Peta lampiran IPK
N/A N/A (Lokasi IPK pada areal yang mengubah status
kawasan menjadi non kehutanan bukan pada areal APL) Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
17 1.4.2.a. IPK pada APL N/A Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)
18 1.4.2.b. Peta lampiran
IPK
N/A Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)
Prinsip 2. : Kesesuaian dengan system dan prosedur penebangan serta pengangkutan
kayu Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan
RESUME HASIL VLK
Rev.H/01.04.2015 Halaman 7 dari 11
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
19 2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS
M - Terdapat dokumen Rencana Penebangan Izin Pemanfaatan Kayu tahun 2014 PT. Adiwastra
Makmur Sejahtera dalam areal kebun kelapa sawit PT.
Varia Mitra Andalan seluas 3.698,39 Ha.
- Dokumen Rencana Penebangan telah disetujui dan
disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Ir. Runaweri F. H.,MM NIP 19640225
199610 1 001 sesuai SK Nomor Kep.522.21/
630/DISHUT-PB/ SK.IPK/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014
- Pada Dokumen Rencana Penebangan yang telah
disahkan disebutkan bahwa rencana produksi kayu tahun 2014 sebesar 11.570,30 M3
- PT. Adiwastra Makmur Sejahtera sebagai pemegang/pelaku IPK telah mempunyai Izin IPK
yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Papua Barat Nomor : KEP - 522.2/630/ Dishut-PB/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014
Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan
dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
20 2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
M - Terdapat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan
dengan BAP Nomor BAP.08.AMS.VMA-IPK/ DISHUT-PB/V/2014 terhadap Rencana Kegiatan
Pembukaan Lahan Izin Pemanfaatan Kayu (“IPK”)
An. PT. Adiwastra Makmur Sejahtera pada Areal Kebun PT. Varia Mitra Andalan dalam rangka
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik
Moswaren Kabupaten Sorong Selatan provinsi Papua.
- BAP dibuat pada tanggal 16 Mei 2014 dan ditandatangani oleh pejabat dari Dinas Kehutanan
Provinsi Papua Barat dan wakil dari Perusahaan.
- Berdasarkan hasil cruising diketahui potensi kayu IPK PT. Adiwastra Makmur Sejahtera total sebanyak
11.570,30 M3 pada semua jenis dengan diameter 10
cm Up, dengan rincian sbb :
RESUME HASIL VLK
Rev.H/01.04.2015 Halaman 8 dari 11
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
21 2.1.2.b. Dokumen
produksi kayu (LHP) M Terdapat dokumen LHP Nihil dan LHP dengan volume
produksi nomor 07/LHP-KB/II/2015 dan nomor
08/LHP-KB/II/2015 yang merupakan LHP Periode II dan II bulan Februari tahun 2015
LHP dibuat oleh Pejabat Penerbit LHP PT. Adiwastra
Makmur Sejahtera atas nama Samuel Palulungan Nomor Reg. 00255-14/PKB-R/XXIV/2014
LHP diterbitkan tanggal 15 Februari dan 28 Februari
2015 dan diperiksa dan disahkan oleh Wasganis-PKB Kabupaten Sorong Selatan atas nama Zakarias Agurahe.
Register 00107-18/WAS-PKB-R/XXXIII/2012
Terdapat Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat Sedang (KBS) yang ditandatangani oleh Petugas Penerbit LHP
dan Pejabat Pengesah LHP (P2LHP) dengan nomor
register seperti di atas.
Hasil Uji Petik Pengukuran Kayu sesuai dengan LHP
yang diterbitkan.
Rekapitulasi Volume LHP yang telah diterbitkan adalah:
Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan
pengangutan kayu. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan
30-39 cm 40-49 cm 50-59 cm 60 cm up
1 Kel. Ky Meranti 1,332.71 1,627.08 608.78 377.85 3,946.42
2 Kel. Ky Rimba Camp. 2,813.80 2,976.52 1,390.23 443.33 7,623.88
3 Kel. Ky Indah - - - - -
4 Kel. Ky Lain - - - - -
4,146.51 4,603.60 1,999.01 821.18 11,570.30
UraianNoTarget Produksi (M3)
Total (M3)
Jumlah
Ø 30 - 49 cm Ø ≥ 50 cm Total
1. Meranti 447 306.36 421.17 727.53
2. Merbau 32 17.06 57.10 74.16
3. Kel. Rimba Campuran 228 168.03 177.79 345.82
4. Kel. Kayu Indah - - - -
Jumlah 707 491.45 656.06 1,147.51
Jenis Jml BtgVol (M3)
RESUME HASIL VLK
Rev.H/01.04.2015 Halaman 9 dari 11
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
22 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
M SPP DR Nomor : 07 04 15
Nilai : US $ 6.093,48 Tanggal :07 April 2015
Pejabat Penerbit : Orgenes Kaliele, S. Hut.
NIP 19861010 200909 1 002 SPP PSDH Nomor : 07 04 15
Nilai : Rp 24.081.684,00
Tanggal : 07 April 2015
Pejabat Penerbit : Orgenes Kaliele, S. Hut.
NIP 19861010 200909 1 002
SPP DR Nomor : 01 09 15
Nilai : US $ 8.587,35
Tanggal :03 September 2015 Pejabat Penerbit : Orgenes Kaliele, S. Hut.
NIP 19861010 200909 1 002
SPP PSDH Nomor : 01 09 15 Nilai : Rp 36.081.916,84
Tanggal : 03 September 2015
Pejabat Penerbit : Orgenes Kaliele, S. Hut. NIP 19861010 200909 1 002
23 2.2.1.b. Bukti setor DR
dan/atau PSDH M 1. Terdapat Bukti Setor DR Senilai US$ 6.093,48 tanggal
30 Juni 2015 via Bank Mandiri Cabang Jakarta
Tomang diverifikasi oleh Sulaiman
2. Terdapat Bukti Setor PSDH senilai Rp 24.081.684,00 tanggal 30 Juni 2015 via Bank Mandiri Cabang
Jakarta Tomang diverifikasi oleh Sulaiman
3. Terdapat Bukti Setor DR Senilai US$ 8.587,35 tanggal 9 September 2015 via Bank Mandiri Cabang Jakarta
Tomang diverifikasi oleh Sulaiman
4. Terdapat Bukti Setor PSDH senilai Rp 41.380.320 tanggal 9 September 2015 via Bank Mandiri Cabang
Jakarta Tomang diverifikasi oleh Sulaiman
24 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tariff PSDH untuk kayu hutan tanaman
M Perhitungan DR, PSDH sesuai dengan volume LHP
namun tidak sesuai penerapan tarif yang berlaku. Namun demikian karena Penerbitan SPP ini tugas dan
wewenang Pejabat Penerbit Dinas Kehutanan
Kabupaten Sorong Selatan maka PT. Adiwastra Makmur Sejahtera telah membayar sesuai dengan tariff
yang dikenakan dan menerbitkan surat pernyataan
bersedia membayar DR dan PSDH sesuai dengan tariff yang berlaku dan menunggu revisi SPPnya
RESUME HASIL VLK
Rev.H/01.04.2015 Halaman 10 dari 11
Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
25 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai ketentuan.
N/A PT. Adiwastra Makmur Sejahtera belum melakukan
produksi KBK dan pengangkutan kayu KBK atau
pengangkutan kayu dari TPK Antara ke Industri Pengolahan Kayu sehingga belum menerbitkan
dokumen FAKB
26 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB
N/A PT. Adiwastra Makmur Sejahtera belum melakukan
pengangkutan kayu KB ke TPK Antara sehingga belum
menerbitkan SKSKB
Kriteria 2.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
27 2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
N/A PT. Adiwastra Makmur Sejahtera belum mendapatkan lisensi penggunaan Tanda V-Legal
PRINSIP 3. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK Kriteria 3.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
28 3.1.1.a. Implementasi prosedur K3
M Terdapat SOP K3 PT. Adiwastra Makmur Sejahtera yang diterbitkan tanggal 06 Januari 2015 dibuat oleh Hendra
Susana selaku Kabag Adminstrasi diketahui oleh
Sutisna, S.Hut. selaku Manager Logging dan disahkan oleh Muslih selaku Direktur Utama PT. Adiwastra
Makmur Sejahtera.
SOP K3 mengatur tentang prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan operasional mulai dari
kegiatan cruising, penebangan, penyaradan,
pengangkutan dan pemuatan di kapal.
Dalam SOP K3 disebutkan bahwa Kepala Perwakilan
ditunjuk sebagai personil yang bertanggungjawab
menangani K3 di lapangan yaitu atas nama Hans Kondjol selaku Kepala Divisi Logging
29 3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD)
M Hasil Pengecekan di lapangan ditemui adanya peralatan
K3 dan implementasinya berupa pemasangan APAR dan Kotak P3K di basecamp lapangan dan di gudang
serta penggunaan APD berupa helm dan sepatu safety
(boot) dan rompi yang digunakan oleh pekerja di lapangan
Y$3K-S**ARESUME HASIL VLK
lrustindo Certifi.ation
NO VERIFIER NILAI RTNGKASAN IUSTIFIKASI30 3.1.1.c. Catatan
kecelakaan kerjaM Terdapat catatan laporan kecelakaan kerja bulanan yang
dibuat oleh Sutisna, S.Hut selaku Manager Loggrngyang merumgani masalah K3 dan ditujukan kepadaKepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi KabupatenSorong Selatan serta telah diterima oleh petugas DinasTenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten SorongSelatan. Daiam Laporan buianan tersebut dilaporkanbahwa pada PT. Adiwastra Makmur Sejahtera selamaperiode audit catatan kecelakaan kerjanya NIHILTerdapat upaya pencegahan adanya keceiakaan kerjaberupa pemberian alat APD dan melakukan pengarahansebelumbeke{a.
Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapatditangani dengan obat-obatan di camp dan bila perludapat dibawa ke Puskesmas terdekat di KampungMoswaren atau langsung ke rumah dokter Puskesmas dikampung Moswaren.
Kriteria 3.2.Indikator 3.2.1.
Keterangan:M = Memenuhi ITM = Tidak Memenuhi;N/A = NstApplicable
Pemenuhan standar umur tenaga keriaTidak mempekerjakan pekerja di bawah umur.
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN IUSTIFIKASI31 3.2,1". Tidak ada pekeria
yangmasih di bawahumur (di luarketentuan)
M PT. Adiwastra Makmur Seiahtera tidak mempekerjakanKaryawarrlpekerja di bawah umur. Dari daftarkaryawan PT AlvlS diketahui bahwa karyawan termudaatas nama Muhammad Ali Mukromin yang lahir padatanggal 18 Juli 1996 (L9 tahun) dengan jabatan helperbulldozer.
Rev.H/01.04.2015 Halaman 11 dari 11
07 September 201"5
PT. Trustindo Prima Karya
-.--
Direktur Utama
YxnxKomile Akreditasi Nasional
wLK-010-IDN
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA
Nomor : 037/LVLK/ KEP,Seftifi kasi/AMSIIX/ 2Of 5
Tentang
Seftifikasi Legalitas ]Gyu pada Pemegang lzin Pemanfaatan Kayu (IPK)atas nama PT Adiwastra Makmur Sejahtera
Direktur Utama LVLK PT. Trustindo Prima Karya,
MENIMBANG
$/Trurdrxro (.rdfi<rkr
1.
7.
Laporan hasil audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IPKPT Adiwastra Makmur Sejahtera berdasarkan hasil auditlapangan tanggal 11 - 15 Agustus 2015.Laporan Pengambilan Keputusan Seftifikasi dari PengambilKeputusan LVLK PT. Trustindo Prima Karya berdasarkan hasilrapat pembahasan pengambilan keputusan seftifikasi VLKpada PT Adiwastra Makmur Sejahtera tanggal 5 September201s.
Peraturan Menteri Kehutanan No. 38/Menhut-lllz}0gsebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No. 95/Menhut-Illz0l4tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja PengelolaanHutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu padaPemegang Izin atau pada Hutan Hak.Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.P,14IVI-FPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 tentangStandar dan Pedoman Pelakanaan Penilaian KinefiaPengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi LegalitasKayu.Prosedur Sistem Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu LVLKPT. Trustindo Prima Karya Rev.I101.04.2015.
Perjanjian Kerjasama Sertifikasi Legalitas Kayu066/IPIVLVLK-010-IDN/AMS/01.15 antara PT. TrustindoKarya dengan PT Adiwastra Makmur Sejahtera.
Memutuskan ..........,a
"""
MENGINGAT
MEMPERHATIKAN
1.
3.
No.Prima
Halamanll2
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN:
1. Izin Pemanfaatan Kayu PT Adiwastra Makmur Sejahtera seluas + 3.698,39 Hektar sesuaiSurat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat No. KEP-522.216301DISHUT-PBISK.IPK/X/2014 Tanggal 15 Oktober 2014 dinyatakan telah MEMENUHI standarlegalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.4. Peraturan Direktur Jenderal Bina UsahaKehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) padaPemegang IPK.
2. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Adiwastra Makmur Sejahtera nomor: 163.SVLK,010-IDN.O9.15 dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulaitanggal 07 September 2015 sampai dengan 06 September 2016 untuk lingkup seftifikasiVLK meliputi Pemanfaatan Kayu atas nama PT Adiwastra Makmur Sejahtera seluas* 3.698,39 Hektar pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Varia Mitra Andalan diKabupaten Sorong Selatan, Papua Barat.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
: SAMARINDA: 7 September 2015
. TRUSTINDO PRIMA KARYA
Ir. KurniaDirektur Utama
Ditetapkan
Halaman2l2
Ln \o
NNu0l
0(]0. p.0 c,)(.D (rl
f\ \D
:u b0JoD4t
: :!,U+Li AJ
b,o
F,
ros
dHU \$ts).Et'g EE.atr6: E (sES SEts EFIS Vt*l q>.*l Fd$ E.* o-oiE. 4Z'i- U
..q) C.o>lr\ - ($
$vs g
-i$t.o ..tgS H S E€+. *; tA i\)"sd\ EE_tra
^ ' lhlSft; H flr*s ilt'SSE L'sSi& vE3{. tsl{ - J c.J bO
S?S qj"H--Srt{V'c'c$ss Eu, E
sss h$S*lv.?1!i+\s.$siur.;\q.Su$" *3YIt G q) A HtE*e X e E
L V H $9J3-F, z *'ili\r) R ..{ {i 15tR:ACi F.S cu{
=;Fv #sFtE-{= F ii=t-'l S -S .a >t€S EE\t-,s Xl .,s il >SsE EHrs{: ts (gFn* S E
Xau).iJ ii ($isQ^$(6gsiPBF>'iF .(sE{ YSE E&E SBStrS+..oSrn itbo -6Gs-F.(a\ScFt *r .EEs ,IL9$+i
',b
6tt.tr
.6#
liL
V?,Lri
a
J
43
n
Z
ZR2E<7J;\
rrt u )
oF^4XXz,a\ L4
<, <1:F
<srrl X,jC V
Z*,.,t Y'sda*'r .l
<FN,H-^lJ.l liH
OEL\\
'-' ojr- Ct,l2- rr]d^'*rv
<F
Z
l,!Ct
ZN. l
rFr'7
irlaE
rn
L
&dOY<
?ri
J4
,t)6
H
?/
tu
F!
v
Z3
c)ax
J
=$>r
*"l-ttI]t{F{h!
l-Fr.!FHmg,t-)
M
f4F{t-aL(n4t-lE{AIJ
F*FTl-'l
UJ. F.{
9rU
a4nl-..
VFt l-j
- _r\Il*,j+\lia /-*: <la ,lixx-rra
irlco
^CI\J
(J4Z
.E
}E
.,\\
w a r ' 1 1 e w fi @ e A t e 4 e u l t d o p u ! r s n ) l : ! ! e Lu g86LLn/-tp90: ouor.ld
-epullbureg 0g'op esBueE eurnsoy'lfrntuli uelueur!ley lHdV lBlItO 6unpag
:tErl!l!lr as , !qrauad y1A1
LZb9LreluB-l