Halaman 1 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kegiatan : Penilikan Ke-3
Sasaran : IUIPHHK dan IUI PT Tohitindo Multicraft Industries
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Susunan Tim Audit : 1. Sasmita Munandari, S.Hut (Ketua Tim Audit); dan
2. Ikka Tiaraintan H, S.Ak (Anggota)
h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Tohitindo Multicraft Industries
b. Alamat Kantor : Jl Raya Surabaya Mojokerto KM 24 Desa Sidorejo
Kec. Krian Kab. Sidoarjo Prov. Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK dan IUI
d. Produk & Kap. Izin : a. Kayu Gergajian kapasitas 10.000 m3/tahun,
b. Mebel dan Kerajinan Rotan kapasitas 1.680 ton/tahun,
c. Laminated Board kapasitas 6.000 m3/tahun,
d. Finger Joint Board kapasitas 750 m3/tahun,
e. Moulding-Dowel kapasitas 750 m3/tahun,
f. Solid Door kapasitas 6.750 m3/tahun,
g. Door Jam kapasitas 375 m3/tahun,
h. Window Component kapasitas 375 m3/tahun,
e. Lokasi Industri : Jl Raya Surabaya Mojokerto KM 24 Desa Sidorejo
Kec. Krian Kab. Sidoarjo Prov. Jawa Timur
f. Email : [email protected]
g. Pengurus Perusahaan : - Direktur Utama : Fikki Sidharta
- Direktur : Deddy Nurhadityo
- Komisaris : Gatot Indarto Soemali
h. Management Representatif : Icha Suci Setyawati
Halaman 2 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-3
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
9 Januari 2019
Kantor/Industri
PT Tohitindo Multicraft
Industries
Penyampaian hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan audit lapangan,
meliputi :
a. Pengenalan Susunan Tim Audit.
b. Uraian rinci kegiatan audit yang
meliputi : Ruang lingkup, metode
audit, teknik audit dan standar acuan
yang digunakan.
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen
Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
9 - 11 Januari 2019
Kantor/Industri
PT Tohitindo Multicraft
Industries
Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
data, dokumen serta menganalisa
kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
11 Januari 2019
Kantor/Industri
PT Tohitindo Multicraft
Industries
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
audit) yang meliputi temuan kesesuaian
dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian
diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan Penilikan
Ke-3
Bogor,
1 Februari 2019
a. PT Tohitindo Multicraft Industries
dinilai MEMENUHI standar VLK pada
IUIPHHK > 6.000 m3/Tahun dan
IUI > Rp. 500 Juta sesuai Lampiran
2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ HPL/
SET/4/2016.
Halaman 3 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
b. Status S-LK PT Tohitindo Multicraft
Industries dapat dipertahankan
sesuai ruang lingkup sertifikasinya
dengan perubahan S-LK.
Halaman 4 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-3
PRINSIP 1.
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 1.1.1.a Akte pendirian
perusahaan dan/atau
perubahan terakhir untuk
perusahaan yang
berbadan hukum atau
KTP bagi usaha
perorangan
M - Akta pendirian perusahaan No. 47
tanggal 21 Juli 1988 dan telah
didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta
dengan No. 513 tanggal 12 Juni 1989
- Akta perubahan terakhir No. 02 tanggal
06 Januari 2010. Telah mendapatkan
pengesahan berdasarkan Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI nomor : AHU-
11284.AH.01.02.Tahun 2010 tentang
Persetujuan Akta Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan tanggal 04
Maret 2010 dengan Daftar Perseroan
nomor : AHU-
0016680.AH.01.09.Tahun 2010
tanggal 04 Maret 2010
2. 1.1.1.b. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam
izin industri
M - Surat Izin Usaha Perdagangan
Menengah yang dikeluarkan oleh
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sidoarjo No.
510/321/404.5.15/2017 tanggal 24
Agustus 2017.
- Masa berlaku selama perusahaan
masih menjalankan usahanya
3. 1.1.1.c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar
industri)
NA Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun
2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1
menyataan penetapan Izin Gangguan di
daerah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
4. 1.1.1.d. Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
M - TDP No. 13.17.1.46.07626 yang
diterbitkan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Halaman 5 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Pintu Kabupaten Sidoarjo tanggal 29
Agustus 2017.
- Masa berlaku sampai dengan 29
Agustus 2022
5. 1.1.1.e. Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
M - NPWP No. 01.062.365.0-641.000
- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. S-
31KT/WPJ.24/KP.0803/2018 tertanggal
11 April 2018 yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah
DJP Jawa Timur II Kantor Pelayanan
Pajak Madya Sidoarjo.
- SPPKP No. S-30PKP/WPJ.24/KP.
0803/2018 tertanggal 11 April 2018
yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo
6. 1.1.1.f. Dokumen lingkungan
hidup (AMDAL/UKL-
UPL/SPPL/DPLH/
SIL/DELH/dokumen
lingkungan hidup lain
yang setara
M - Dokumen UKL-UPL untuk industrinya,
yang dibuat tanggal 08 Juni 2015 dan
telah mendapat rekomendasi dari Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo
nomor : 660/139/UKL-UPL/437.75/2015
tanggal 14 Juli 2015.
- Perusahaan telah melaporkan laporan
semester pelaksanaan UKL-UPL tahun
2018 ke Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Sidoarjo dengan bukti
tanda terima berkas online dengan
Nomor pendaftaran : 20191000230
tanggal 11 Januari 2019.
7. 1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
M - IUIPHHK sesuai dengan Keputusan
Menteri Kehutanan No. SK.998/
Menhut-VI/BPPHH/2009 tanggal 16
Maret 2009.
- IUI No. 330/T/INDUSTRI/1991 tanggal
29 Oktober 1991 yang diterbitkan oleh
Ketua Badan Koordinasi Penanaman
Modal
- Izin Usaha Perluasan yang diterbitkan
oleh Badan Penanaman Modal
Halaman 6 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Provinsi Jawa Timur No.
64/35/T/INDUSTRI/2003 tanggal 13
Agustus 2003
- Izin Prinsip Perluasan yang diterbitkan
oleh Badan Penanaman Modal UPT
Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi
Jawa Timur nomor 15/35/IP-
PL/PMDN/2014 tanggal 04 april 2014
PT Tohitindo Multicraft Industries telah
mendaftarkan kegiatan usahanya kepada
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara
OSS, ditetapkan pada tanggal 18
Oktober 2018, dengan mendapatkan
dokumen sebagai berikut : Nomor Induk
Berusaha (NIB) No. 8120314001085,
SIUP, IUI, dan IUIPHHK
8. 1.1.1.h. Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk IUIPHHK
M PT Tohitindo Multicraft Industries telah
menyusun dan melaporkan dokumen
Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri (RPBBI) tahun 2018 serta
Laporan Realisasi Pemenuhan dan
Pemanfaatan Bahan Baku serta Produksi
selama periode Januari - Desember 2018
secara online
9. 1.2.1.a. Dokumen identitas
importir
NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Tohitindo Multicraft Industries
tidak terdaftar sebagai importir dan tidak
terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
10. 1.2.1.b. Panduan/pedoman/pros
edur pelaksanaan dan
bukti pelaksanaan
mekanisme uji tuntas
(due diligence) importir.
NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Tohitindo Multicraft Industries
tidak terdaftar sebagai importir dan tidak
terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
11. 1.3.1.a. Akte notaris
pembentukan kelompok
atau dokumen
pembentukan kelompok
NA PT Tohitindo Multicraft Industries tidak
melakukan kegiatan sertifikasi legalitas
kayu secara kelompok.
12. 1.3.1.b. Internal audit anggota NA PT Tohitindo Multicraft Industries tidak
melakukan kegiatan sertifikasi legalitas
Halaman 7 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
kelompok. kayu secara kelompok.
PRINSIP 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai
bahan baku dilengkapi
bukti pembelian.
M Seluruh penerimaan bahan baku
tersebut dilengkapi dengan perjanjian
kerjasama supply kayu gergajian dan
dokumen pembelian yang sah berupa
invoice.
2. 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan
Kayu Bulat (DPKB)
M Seluruh penerimaan bahan baku kayu
bulat dari Perhutani dilengkapi dengan
DPKB.
3. 2.1.1.c. Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara,
dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M Seluruh penerimaan bahan baku kayu
gergajian dan kayu olahan yang
diterima PT Tohitindo Multicraft
Industries selama periode Januari –
Desember 2018 dilengkapi dengan
dokumen angkutan yang sah dan bukti
serah terima kayu
4. 2.1.1.d. Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
M - Seluruh penerimaan bahan baku
kayu bulat, kayu gergajian, dan kayu
olahan dilengkapi dengan dokumen
angkutan yang sah.
- Penerimaan bahan baku kayu bulat
sebesar 27,89 m3
(428 batang),
dilengkapi dengan SKSHH-KB
sebanyak 2 set. Penerimaan bahan
baku kayu gergajian sebesar
7.138,11 m3
(1.642.327 pcs)
dilengkapi dengan dokumen
angkutan sebanyak 448 set.
Penerimaan bahan baku kayu olahan
Halaman 8 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
sebesar 575,00 m3
(257.985 pcs)
dilengkapi dengan dokumen
angkutan sebanyak 42 set.
- Auditor melakukan verifikasi terhadap
seluruh penerimaan bahan baku kayu
bulat dan kayu gergajian yang
menggunakan dokumen SKSHH-KB
dan SKSHH-KO. Hasil verifikasi
tersebut kemudian diperiksa
keabsahannya oleh Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur (Peredaran Hasil
Hutan). Hasil pemeriksaan
menunjukkan dokumen SKSHH-KB
dan SKSHH-KO PT Tohitindo
Multicraft Industries dinyatakan absah
dan sesuai.
- Hasil screening menunjukkan bahwa
tidak ada perbedaan jenis kayu yang
dijumpai di lapangan dengan
dokumen angkutan hasil hutan.
- Dokumen angkutan dibandingkan
dengan LMK (LMKB dan LMHHKO)
selama periode Januari – Desember
2018 menunjukkan kesesuaian.
- PT Tohitindo Multicraft Industries
memiliki GANIS PHPL PKB-R dan
PKG-R yang masih aktif dan sesuai
dengan SK pengangkatannya.
- Selama periode 12 bulan terakhir
perusahaan tidak menerima dan
mengolah kayu lelang.
5. 2.1.1.e. Nota dan dokumen
keterangan (Berita Acara
dari Petugas Kehutanan
atau dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang
menjelaskan asal – usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/ sampah
kayu bukan dari kayu
NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Tohitindo Multicraft Industries
tidak menerima dan mengolah kayu
bekas/hasil bongkaran.
Halaman 9 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
lelang, serta DKP.
6. 2.1.1.f. Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri.
NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Tohitindo Multicraft Industries
tidak menerima dan mengolah kayu
limbah industri.
7. 2.1.1.g. Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok
M - PT Tohitindo Multicraft Industries
menerima bahan baku kayu bulat,
kayu gergajian, dan kayu olahan
yang berasal dari 80 pemasok yang
telah memiliki S-PHPL, S-LK ataupun
DKP.
- Tersedia prosedur pengecekan
terhadap DKP yang diterima oleh PT
Tohitindo Multicraft serta terdapat
personil yang bertanggung jawab
untuk memastikan kebenaran dan
kesesuaian DKP yang diterima di PT
Tohitindo Multicraft Industries yang
dibuktikan dengan surat penunjukkan
dari Direktur.
- Perusahaan telah menyusun laporan
pengecekan terhadap DKP yang
diterbitkan oleh pemasok dengan
seluruh uraian hasil verifikasi sesuai.
8. 2.1.1.h. Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S-LK/S-
PHPL/DKP
NA Seluruh pemasok PT Tohitindo
Multicraft Industries telah ber S-PHPL,
S-LK dan ber DKP.
9. 2.1.1.i. Dokumen pendukung
RPBBI
M Seluruh penerimaan bahan baku kayu
bulat, kayu gergajian dan kayu olahan
telah dilengkapi dengan dokumen
angkutan yang sah (SKSHH-
KB,SKSHH-KO, dan Nota Angkutan)
dan dokumen perjanjian jual beli antara
pemasok dengan PT Tohitindo
Multicraft Industries
Halaman 10 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
10. 2.1.2.a. Pemberitahuan impor
barang (PIB)
NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Tohitindo Multicraft Industries
tidak menerima dan mengolah kayu
impor.
11. 2.1.2.b. Bill of Lading (B/L) NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Tohitindo Multicraft Industries
tidak menerima dan mengolah kayu
impor.
12. 2.1.2.c. Packing List (P/L) NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Tohitindo Multicraft Industries
tidak menerima dan mengolah kayu
impor.
13. 2.1.2.d. Invoice NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Tohitindo Multicraft Industries
tidak menerima dan mengolah kayu
impor.
14. 2.1.2.e. Deklarasi NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Tohitindo Multicraft Industries
tidak menerima dan mengolah kayu
impor.
15. 2.1.2.f. Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Tohitindo Multicraft Industries
tidak menerima dan mengolah kayu
impor.
16. 2.1.2.g. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Tohitindo Multicraft Industries
tidak menerima dan mengolah kayu
impor.
17. 2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya
NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Tohitindo Multicraft Industries
tidak menerima dan mengolah kayu
impor.
18. 2.1.3.a. Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
M Tersedia tallysheet penggunaan bahan
baku dan hasil produksi.
19. 2.1.3.b. Laporan produksi hasil
olahan
M Hasil analisis auditor menunjukkan
rerata rendemen untuk produk, sebagai
berikut :
Halaman 11 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
- Kayu gergajian sebesar 65,38 %
- Moulding sebesar 64,85 %
- Finger joint sebesar 56,69 %
- Laminated Board sebesar 57,81
%
- Door Jamb sebesar 61,93 %
- Window Jamb sebesar 56,99 %
Seluruh rerata rendemen telah sesuai
antara input dan output nya.
20. 2.1.3.c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan
M Hasil analisis menunjukkan realisasi
produksi tidak melebihi kapasitas izin
yang diberikan.
21. 2.1.3.d. Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan
NA Selama periode Januari – Desember
2018, PT Tohitindo Multicraft Industries
tidak menerima dan mengolah kayu
lelang.
22. 2.1.3.e. Dokumen
Catatan/Laporan Mutasi
Kayu
M - PT Tohitindo Multicraft Industries
telah menyusun Laporan Mutasi
Kayu Bulat (LMKB), Laporan Mutasi
Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO)
dan laporan pendukungnya. LMK
(Laporan Mutasi Kayu) memuat data
persediaan awal, perolehan
(pembelian atau hasil produksi),
pengurangan (untuk produksi,
penggunaan sendiri atau penjualan),
dan persediaan akhir.
- Laporan mutasi kayu beserta
laporan pendukungnya telah
dilaporkan kepada Dinas Kehutanan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan
BPHHP Pos Pelayanan Surabaya
yang dibuktikan dengan bukti serah
terima (stempel basah masing-
masing instansi terkait)
Halaman 12 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 3.
Keabsahan perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Olahan
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 3.1.1.a Dokumen angkutan
yang sah
M - Selama periode Januari s/d
Desember 2018, PT Tohitindo
Multicraft Industries menjual produk
kayu Gergajian dan Kayu olahan (FJL
Board, Decorative Profile, Post Beam,
E2E, E4E, S2S, S4S, Solid
Laminating, Solid Decking, dan FJ
Flooring) dari hasil produksi sendiri
untuk tujuan lokal.
- Setiap penjualan domestik/lokal PT
Tohitindo Multicraft Industries telah
dilengkapi dengan dokumen
angkutan dan pendukung yang sah.
Dokumen yang digunakan oleh
perusahaan adalah berupa SKSHHK-
KO, Nota Angkutan, DKO (Daftar
Kayu Olahan), dan/atau SATS-DN
untuk produk olahan berbahan baku
kayu Sonokeling.
- Dalam rangka kegiatan perdagangan
produk kayu berbahan baku kayu
Sonokeling, PT Tohitindo Multicraft
Industries telah memiliki izin
pengedar dalam negeri tumbuhan
tidak dilindungi Undang-undang
termasuk appendiks CITES jenis
sonokeling (Dalbergia latifolia)
berdasarkan Keputusan Kepala Balai
Besar Konservasi Sumber Daya Alam
Jawa Timur No.
SK.90/K2/BIDTEK.1/KSA/6/2017
tanggal 21 Juni 2017. Dalam surat
keputusan tersebut ditetapkan bahwa
izin edar PT Tohitindo Multicraft
Industries adalah untuk jangka waktu
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
ditetapkan dan wajib melakukan
perpanjangan sebelum masa berlaku
izin berakhir
2. 3.2.1.a. Produk hasil olahan M - Selama periode Januari - Desember
Halaman 13 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
kayu yang diekspor 2018, perusahaan telah menerbitkan
82 PEB dengan volume 2.654,9840
m3
atas penjualan produk kayu
olahan seperti E2E, E4E, S4S,
Decorative Profile, Bullnose, Door
Jamb, Window Jamb, FJLB, FJL
Turning, Post Beam, Flooring, dan
Decking ke beberapa negara.
- Produk yang diekspor merupakan
hasil produk yang diproduksi sendiri
oleh PT Tohitindo Multicraft Industries
3. 3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB
M Dokumen PEB telah sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya (dokumen V-
Legal, PEB, Invoice, Packing List, Bill of
Lading, serta Laporan Surveyor dan
CITES)
4. 3.2.1.c. Packing List (P/L) M
Dokumen Packing List telah sesuai
dengan dokumen PEB
5. 3.2.1.d. Invoice M
Dokumen Invoice telah sesuai dengan
dokumen PEB
6. 3.2.1.e. Bill of Lading M
Dokumen Bill of Lading telah sesuai
dengan dokumen PEB
7. 3.2.1.f. Dokumen V-Legal
untuk produk yang
wajib dilengkapi
dengan Dokumen V-
Legal
M - Realisasi penjualan ekspor PT
Tohitindo Multicraft Industries periode
Januari - Desember 2018 telah
dilengkapi dokumen V-Legal sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan.
- Dokumen V-Legal telah sesuai
dengan dokumen PEB dan Invoice.
8. 3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor)
untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
M - Produk PT Tohitindo Multicraft
Industries dengan HS code
4407.21.10 ; 4409.29.00 ; 4412.94.00;
dan 4418.99.90, tergolong dalam
produk wajib verifikasi dan telah
dilengkapi dengan laporan surveyor.
- Kesimpulan dari setiap hasil
pemeriksaan surveyor adalah dapat
diekspor sesuai dengan ketentuan
Permendag No. 12/M-
Halaman 14 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
DAG/PER/2/2017.
- Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis
oleh surveyor dilakukan di lokasi
industri PT Tohitindo Multicraft
Industries.
9. 3.2.1.h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar
NA Selama periode Januari – Desember
2018, hasil produksi yang diekspor oleh
PT Tohitindo Multicraft Industries tidak
tergolong dalam produk yang wajib
terkena bea keluar.
10. 3.2.1.i. Dokumen lain yang
relavan (diantaranya
CITES) untuk jenis
kayu dibatasi
perdagangannya
M Selama periode Januari - Desember
2018, perusahaan menerima dan
mengolah kayu sonokeling untuk
dipasarkan pada pasar dalam negeri
dan luar negeri. Berdasarkan hasil
verifikasi oleh Auditor, PT Tohitindo
Multicraft Industries telah memiliki izin
usaha pengedar luar negeri kayu
sonokeling (Dalbergia latifolia) yang
tidak dilindungi Undang-undang
berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam
dan Ekosistem nomor :
SK.271/KSDAE/SET/KSA.2/8/2017
tanggal 07 Agustus 2017
11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan.
M PT Tohitindo Multicraft Industries,
perusahaan membubuhkan tanda V-
Legal pada dokumen penjualan lokal
maupun ekspor.
Halaman 15 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3 M - PT Tohitindo Multicraft Industries
memiliki prosedur K3 yang
ditetapkan oleh Direktur pada
tanggal 23 Desember 2018.
- PT Tohitindo Multicraft Industries
telah mempunyai Panitia Pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(P2K3) yang telah disahkan oleh
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sidoarjo No.
Kep.566/612/404.3.3/2015 tanggal
31 Agustus 2015
2. 4.1.1.b. Implementasi K3 M PT Tohitindo Multicraft Industries telah
menyediakan peralatan K3 berupa Alat
Pemadam Api Ringan (APAR), Alat
Pelindung Diri (APD), Kotak P3K
beserta obat-obatan, Tanda Jalur
Evakuasi, rambu K3, dan Titik Kumpul
yang terpasang di lokasi pabrik dan
dalam kondisi baik.
3. 4.1.1.c. Catatan kecelakaan
kerja
M Terjadi lima kali kecelakaan kerja di PT
Tohitindo Multicraft Industries. Seluruh
pengobatan atas kejadian kecelakaan
kerja menjadi tanggung jawab
perusahaan.
4. 4.2.1. Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
M - Perusahaan melakukan kerjasama
dengan Lembaga Kerjasama
BIPARTIT sebagai forum komunikasi
dan konsultasi mengenai hal-hal
yang berkaitan dengan perusahaan
dan karyawannya. LKS BIPARTIT PT
Tohitindo Multicraft Industries telah
dicatat dan disahkan oleh Kepala
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Halaman 16 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
Sidoarjo Berdasarkan Surat
Keputusan No.
566/515/438.5.7/IX/2018 tanggal 24
September 2018. Masa kerja LKS
BIPARTIT ini berlaku selama 3 tahun
sejak tanggal dikeluarkan surat
keputusan.
- Terbentuk serikat buruh di
lingkungan kerja PT Tohitindo
Multicraft Industries yang tergabung
dalam Serikat Buruh Muslim
Indonesia (SARBUMUSI), sesuai
dengan SK yang dikeluarkan oleh
Dewan Pimpinan Cabang Sarekat
Buruh Muslimin Indonesia No.
14/SK/XIII/02/DPC-SBMI-
SDA/XII/2017 tanggal 29 Desember
2017 di Sidoarjo.
5. 4.2.2. Ketersedian dokumen
KKB atau PP
M Peraturan perusahaan yang telah
disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Sidoarjo melalui Surat
Keputusan Pengesahan PP No.
KEP.188/355/404.5.7 /IX/2017 tanggal
25 September 2017 yang berlaku
terhitung mulai tanggal 19 September
2017 s/d 18 September 2019
6. 4.2.3. Pekerja yang masih di
bawah umur.
M - Nuansa Jaya Perkasa selaku pihak
outsourcing. Hal tersebut telah
sesuai dengan Surat Perjanjian
Kontrak Kerja antara PT Sentosa
Nuansa Jaya Perkasa dengan PT
Tohitindo Multicraft Industries untuk
periode tahun 2017 yang berlaku
selama 1 tahun terhitung mulai 01
Januari - 31 Desember 2018.
- Berdasarkan informasi dari daftar
karyawan perusahaan, diperoleh
informasi bahwa PT Tohitindo
Multicraft Industries sendiri memiliki
60 pekerja tetap dan 19 pekerja
kontrak, tidak termasuk pekerja
yang dipasok oleh PT Sentosa
#Tnsdndo Ccrtllcdon
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
t FVLK-17 Rev. M O$nln0lg
Nuansa Jaya Perkasa
Keterangan:M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA : NotApplicable
7 Febnnri2019Trustindo Prima l(arya
=el
6
Hahman 17 darl17