:::
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 66,22 66.43 66.68 66.92 67.11 67.35 Meningkatnya Hubungan IndsutrialYang Harmonis
Persentase Perselisihan HubunganTenaga Kerja di Perusahaan yangTerselesaikan
% 91.67 91.75 91.85 92 92.25 92.55
Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Presentase Industri Kecil Menengah Aktif % 17 33 50 67 83 100
60.5
Pertumbuhan Industri
3
RENCANA SETRATEGISDINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
Indikator TujuanTarget Tahunan
Meningkatkan Akuntabilitas KinerjaDisnakerin
5.5 6 8Meningkatkan Pertumbuhan Industri2
Indikator Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Industri,Penataan Struktur & PengembanganSentra Industri
Presentase Pertumbuhan Industri %
6.5 7 7.5
6.5 7 7.5
862,652Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja Orang 841,406 845,613 849,841 854,090
Target TahunanSatuanIndikator Tujuan Meningkatnya Partisipasi & Peluang
Angkatan Kerja
8
858,361
Target Tahunan
% 5.5 6
Visi CILACAP SEMAKIN SEJAHTERA SECARA MERATA (Bangga Mbangun Desa)Misi 1. Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional
3. Melaksanakan pembinaan pengupahan melalui lembaga ketenagakerjaan Dewan pengupahan;4. Menyelenggarakan program pelatihan dan program pendampingan teknologi, guna pemanfaatan teknologi guna bagi para pelaku industri;
2. Melaksanakan pembinaan hubungan industrial melalui lembaga ketenagakerjaan tripartit;
Indikator Kinerja Sasaran
Nilai IKM/SKM DisnakerinMeningkatnya kinerja dan pelayananDisnakerin
5. Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);6. Penguatan penataan struktur industri yang mendorong keterkaitan usaha industri hulu dan hilir serta keterkaitan antara IKM dan Industri besar;
Satuan
7. penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah.
Rencana Strategis
Target Per Tahun
Kebijakan
Tujuan
Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja& Hubungan Indsutrial Tenaga Kerja
Sasaran Strategis
1. Meningkatkan kapasitas dengan mengikutsertakan aparatur ke diklat-diklat teknis sesuai kebutuhan;
No
1
Indikator Tujuan
60.3 60.4Point 60 60.1 60.2
Presentase Industri Kecil Menengah Aktif % 17 33 50 67 83 100
Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nilai AKIP Disnakerin Point 60 60.1 60.2 60.3 60.4 60.5
Cilacap, Januari 2019
60.5
Pertumbuhan Industri
3
Indikator TujuanTarget Tahunan
Meningkatkan Akuntabilitas KinerjaDisnakerin
Meningkatkan Pertumbuhan Industri2Meningkatnya Pertumbuhan Industri,Penataan Struktur & PengembanganSentra Industri
6.5 7 7.5 8% 5.5 6
Nilai IKM/SKM DisnakerinMeningkatnya kinerja dan pelayananDisnakerin 60.3 60.4Point 60 60.1 60.2
No Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target 2019 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Meningkatkan Partisipasi & PeluangAngkatan Kerja
Jumlah angkatan kerja yang bekerja Orang 849,841
Meningkatkan Hubungan Industrial yangharmonis
Persentase perselisihan hubungantenaga kerja di perusahaan yangterselesaikan
% 91.75
6.5%Pertumbuhan IndustriMeningkatkan PertumbuhanIndustri
RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIANTahun 2019
Meningkatkan pertumbuhan industri,penataan struktur dan pengembangansentra industri kecil menengah
1Meningkatkan PartisipasiAngkatan Kerja & HubunganIndsutrial Tenaga Kerja
Tingkat Partisipasi AngkatanKerja
%
2
66.68Meningkatkan Hubungan Industrial yangharmonis
Persentase perselisihan hubungantenaga kerja di perusahaan yangterselesaikan
% 91.75
Prosentase Pertumbuhan industri % 6.5Prosentase industri kecil danmenengah aktif
% 50
3Meningkatnya AkuntabilitasKinerja Disnakerin
Nilai AKIP Disnakerin Point 60.2Meningkatnya kinerja dan pelayananDisnakerin
Nilai IKM/SKM Disnakerin Point 60.2
Cilacap, Juli 2018
6.5%Pertumbuhan IndustriMeningkatkan PertumbuhanIndustri
Meningkatkan pertumbuhan industri,penataan struktur dan pengembangansentra industri kecil menengah
1Meningkatkan PartisipasiAngkatan Kerja & HubunganIndsutrial Tenaga Kerja
Tingkat Partisipasi AngkatanKerja
%
2
66.68
No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran
Cakupan Pencari KerjaTerdaftar yang Ditempatkan % 75 Program Peningkatan
Kesempatan Kerja60,000,000
Cakupan Tenaga kerja yangberkompeten % 80
Program PeningkatanKualitas dan ProduktivitasTenaga Kerja
700,000,000
Cakupan pekerja / buruh yangmenjadi peserta programBPJS Ketenagakerjaan
% 97.8Program Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan
454,000,000
Perjanjian KinerjaDINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
Tahun Anggaran 2019
Meningkatkan PartisipasiAngkatan Kerja & HubunganIndsutrial Tenaga Kerja
Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja
Meningkatkan Partisipasi &Peluang Angkatan Kerja
Meningkatnya PenyelesaianPerselisihan Perburuhanmelalui mediasi
1.
Cakupan pekerja / buruh yangmenjadi peserta programBPJS Ketenagakerjaan
% 97.8Program Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan
454,000,000
Cakupan pekerja / buruh yangmenjadi peserta programBPJS Kesehatan
% 94Program Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan
49,000,000
Upah Riil Tenaga Kerja (UMK) Rp. 1,933,269Program Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan
150,000,000
Presentase mediasi perselisihanHubungan Industrial % 100
Program Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan
175,000,000
Pertumbuhan Jumlah IndustriKecil dan Menengah
% 5.5Program PengembanganIndustri Kecil danMenengah
300,000,000
IKM yang memanfaatkanTeknologi Industri unit 65 Program Peningkatan
Kemampuan TeknologiIndustri
100,000,000
Program penataan StrukturIndustri unit 5 One Vilage One Product 150,000,000
Persentase sentra industriterbina
% 100Program PengembanganSentra-sentra industripotensial
884,036,000
Meningkatkan PertumbuhanIndustri
2. Pertumbuhan Industri Meningkatnya PertumbuhanIndustri Kecil dan Menengah
Meningkatkan PartisipasiAngkatan Kerja & HubunganIndsutrial Tenaga Kerja
Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja
Meningkatnya PenyelesaianPerselisihan Perburuhanmelalui mediasi
1.
Persentase sentra industriterbina
% 100Program PengembanganSentra-sentra industripotensial
884,036,000
Penerbitan izin usahapemanfaatan panas bumi
% 100Program Pembinaan danPengawasan BidangPertambangan
50,000,000
Meningkatkan PertumbuhanIndustri
2. Pertumbuhan Industri Meningkatnya PertumbuhanIndustri Kecil dan Menengah
Terpenuhinya administrasipelayanan perkantoran setiap
% 100 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
1,540,600,000
Terpenuhinya sarana danprasarana sesuai kebutuhan
% 100Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
310,000,000
Persentase tingkatkedisiplinan pegawai OPD
% 100 Program PeningkatanDisiplin Aparatur
41,100,000
Persentase Aparat yang telahmengikutidiklat/pendidikan/pelatihan
% 100Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
25,000,000
Terpenuhinya DokumenPerencanaan PembangunanDaerah
% 100 Program Perencanan danPelaporan Kinerja
10,000,000
Meningkatkan Pelayanan AdministrasiPerkantoran Perangkat Daerah
Cakupan PelayananPemerintahan
Meningkatnya KualitasAkuntabilitas Perangkat Daerah
3.
No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja SatuanTarget
TahunanTriwulan Target Keterangan Per Triwulan Keterangan
triwulan 1 0triwulan 2 0triwulan 3 0triwulan 4 845,613triwulan 1 91.75 Perselisihan Kepentingan dan
HAK (Terselesaikan)triwulan 2 92 Perselisihan PHKtriwulan 3 91triwulan 4 91.6
1Meningkatkan Partisipasi &Peluang Angkatan Kerja
jumlah angkatan kerja yang bekerja Orang 845,613
Pengukuran akhir tahundata Sakernas BPS
Meningkatkan HubunganIndustrial yang harmonis
Persentase perselisihan hubungan tenagakerja di perusahaan yang terselesaikan
% 91.6
2 Meningkatkan PertumbuhanIndustri
Pertumbuhan Industri
Meningkatkan pertumbuhanindustri, penataan struktur danpengembangan sentra industrikecil menengah
Prosentase Pertumbuhan industri % 6
Prosentase Perhitungandi akhir tahun
Rencana Aksi Capaian Perjanjian KinerjaDINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
Tahun Anggaran 2019
Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja
Meningkatkan PartisipasiAngkatan Kerja & HubunganIndsutrial Tenaga Kerja
triwulan 4 91.6triwulan 1 0triwulan 2 0triwulan 3 0triwulan 4 6triwulan 1 0triwulan 2 0triwulan 3 0triwulan 4 33triwulan 1 0triwulan 2 0triwulan 3 60.2triwulan 4 0
Cilacap, Januari 2019
1
Meningkatkan HubunganIndustrial yang harmonis
Persentase perselisihan hubungan tenagakerja di perusahaan yang terselesaikan
% 91.6
2 Meningkatkan PertumbuhanIndustri
Pertumbuhan Industri
Meningkatkan pertumbuhanindustri, penataan struktur danpengembangan sentra industrikecil menengah
Prosentase Pertumbuhan industri % 6
Prosentase Perhitungandi akhir tahun
Prosentase industri kecil dan menengah aktif % 33
Prosentasi perhitungandi akhir tahun
3 Meningkatnya AkuntabilitasKinerja Disnakerin Nilai AKIP Disnakerin
Meningkatnya kinerja danpelayanan Disnakerin
Nilai IKM/SKM Disnakerin Point 60.2
Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja
Meningkatkan PartisipasiAngkatan Kerja & HubunganIndsutrial Tenaga Kerja
Rp % Rp % Rp % Rp %Program PeningkatanKesempatan Kerja
58,000,000Penyebarluasan informasi bursatenaga kerja
58,000,000 14,897,000 25.68 29,504,000 50.87 43,587,000 75.15 58,000,000 100
Pengadaan peralatan pendidikandan keterampilan bagi pencarikerja
200,000,000 126,200,000 63.1 200,000,000 100 200,000,000 100 200,000,000 100
Pendidikan dan pelatihanketerampilan bagi pencari kerja(DBHCHT)
200,000,000 0 0 0 0 1,136,000 0.57 200,000,000 100
Pembinaan bagi lembagapelatihan dan keterampilan (LPK)
40,000,000 0 0 21,496,000 53.74 38,950,000 97.4 38,950,000 97.4
Pendidikan dan pelatihanketerampilan bagi pencari kerja
195,000,000 4,250,000 2.18 123,362,500 63.26 195,000,000 100 195,000,000 100
Anggaran Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Triwulan 4
2Meningkatkan Partisipasi &Peluang Angkatan Kerja
jumlah angkatan kerja yangbekerja
Orang 845,613Program PeningkatanKualitas DanProduktivitas TenagaKerja
685,000,000
Anggaran Kegiatan
Rencana Aksi Anggaran Pendukung SasaranDINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
Tahun Anggaran 2019
Pendidikan dan pelatihanketerampilan bagi pencari kerja
195,000,000 4,250,000 2.18 123,362,500 63.26 195,000,000 100 195,000,000 100
Penyusunan data base tenagakerja daerah
50,000,000 15,060,000 30.12 23,350,000 46.7 35,005,000 70.01 49,835,000 99.67
Pemberdayaan lembaga,kerjasama dewan pengupahan,serikat buruh/pekerja
100,000,000 250,000 0.25 26,650,000 26.65 63,450,000 63.45 100,000,000 100
Pengendalian dan pembinaanlembaga penyalur tenaga kerja
48,500,000 24,500,000 50.52 48,500,000 100 48,500,000 100 48,500,000 100
Pemberdayaan lembagakerjasama Tripartit
170,000,000 27,672,500 16.28 70,780,000 41.64 125,355,000 73.74 170,000,000 100
Pemberdayaan lembagaketenagakerjaan layanan TKI satuatap (LTSA)
365,000,000 92,018,000 25.21 180,972,000 49.58 272,990,000 74.79 365,000,000 100
Pelatihan keterampilan danbanlat IK desa/kelurahan
60,000,000 39,145,000 65.24 60,000,000 100 60,000,000 100 60,000,000 100
Pengembangan IKM dalammemperkuat sentra-sentra
236,800,000 65,814,500 27.79 135,754,000 57.33 135,754,000 57.33 236,800,000 100
Pembinaan industri kecil danmenengah dalam memperkuatjaringan klaster industri
250,000,000 24,916,850 9.97 87,057,400 34.82 250,000,000 100 250,000,000 100
Program PeningkatanKemampuan Teknologi
25,000,000Pembinaan kemampuan teknologiindustri kreatif
25,000,000 340,000 1.36 25,000,000 100 25,000,000 100 25,000,000 100
Program PenataanStruktur Industri
48,300,000Pendataan industri kecil danmenengah
48,300,000 0 0 42,720,000 88.45 48,300,000 100 48,300,000 100
2Meningkatkan Partisipasi &Peluang Angkatan Kerja
jumlah angkatan kerja yangbekerja
Orang 845,613Program PeningkatanKualitas DanProduktivitas TenagaKerja
685,000,000
3Meningkatkan HubunganIndustrial yang harmonis
Persentase perselisihanhubungan tenaga kerja diperusahaan yangterselesaikan
% 91.75
Program PerlindunganDan PengembanganLembagaKetenagakerjaan
683,500,000
4
Meningkatkan pertumbuhanindustri, penataan strukturdan pengembangan sentraindustri kecil menengah
Prosentase Pertumbuhanindustri
% 6
ProgramPengembangan IndustriKecil dan Menengah
546,800,000
Prosentase industri kecildan menengah aktif
% 33
Program PenataanStruktur Industri
48,300,000Pendataan industri kecil danmenengah
48,300,000 0 0 42,720,000 88.45 48,300,000 100 48,300,000 100
Program Pembinaandan Pengawasan BidangPertambangan
25,000,000Kegiatan sosialisasi perijinan danpemanfatan panas bumi
25,000,000 0 0 23,955,000 95.8 23,955,000 95.8 23,955,000 95.8
4
Meningkatkan pertumbuhanindustri, penataan strukturdan pengembangan sentraindustri kecil menengah
Prosentase Pertumbuhanindustri
% 6
Prosentase industri kecildan menengah aktif
% 33
ProgramPengembangan Sentra-
634,036,000Revitalisasi sentra IKM gula semut(DAK)
634,036,000 500,000 0.08 45,100,000 7.11 633,489,000 99.91 633,489,000 99.91
Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
25,000,000 6,147,000 24.59 12,294,000 49.18 18,861,000 75.44 25,000,000 100
Penyediaan bahan dan peralatanpameran pembangunan
27,500,000 6,873,000 24.99 13,746,000 49.99 20,619,000 74.98 27,500,000 100
Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
25,000,000 25,000,000 100 25,000,000 100 25,000,000 100 25,000,000 100
Penyediaan alat tulis kantor 60,000,000 15,000,000 25 30,000,000 50 45,000,000 75 60,000,000 100Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
170,000,000 42,501,000 25 85,002,000 50 127,503,000 75 170,000,000 100
Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
600,000,000 150,000,000 25 300,000,000 50 450,000,000 75 600,000,000 100
Penyediaan makanan dan 80,000,000 20,001,000 25 40,002,000 50 60,003,000 75 80,000,000 100Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
50,000,000 12,501,000 25 25,002,000 50 37,503,000 75.01 50,000,000 100
Peyediaan jasa administrasikeuangan
504,400,000 134,376,000 26.64 268,152,000 53.16 402,528,000 79.8 504,400,000 100
4
Meningkatkan pertumbuhanindustri, penataan strukturdan pengembangan sentraindustri kecil menengah
Prosentase industri kecildan menengah aktif
% 33
5Meningkatnya kinerja danpelayanan Disnakerin
Nilai IKM/SKM Disnakerin Point 78
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
##########
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
250,000,000
Peyediaan jasa administrasikeuangan
504,400,000 134,376,000 26.64 268,152,000 53.16 402,528,000 79.8 504,400,000 100
Pemeliharaan rutin/berkala 100,000,000 83,278,000 83.28 88,852,000 88.85 94,426,000 94.43 100,000,000 100Pengadaan perlengkapan gedungkantor
50,000,000 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 100
Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
100,000,000 27,076,000 27.08 51,382,000 51.38 75,688,000 75.69 100,000,000 100
Program PeningkatanDisiplin Aparatur
29,500,000Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
29,500,000 29,500,000 100 29,500,000 100 29,500,000 100 29,500,000 100
Program PeningkatanKapasitas Sumber Daya
25,000,000 Pendidikan dan pelatihan formal 25,000,000 25,000,000 100 25,000,000 100 25,000,000 100 25,000,000 100
Program PerencanaanPembangunan Daerah
12,000,000 Penyusunan Renja dan Renstra 12,000,000 2,260,000 18.83 12,000,000 100 12,000,000 100 12,000,000 100
Cilacap, Januari 2019
5Meningkatnya kinerja danpelayanan Disnakerin
Nilai IKM/SKM Disnakerin Point 78
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
##########
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
250,000,000
No Tujuan Indikator Tujuan Formula Sasaran Strategis Indikator Kinerja Penjelasan
Meningkatkan Partisipasi & PeluangAngkatan Kerja
jumlah angkatan kerja yangbekerja
Jumlah penduduk usia produktifyang sudah mempunyai pekerjaan
Meningkatkan Hubungan Industrialyang harmonis
Persentase perselisihanhubungan tenaga kerja diperusahaan yang
Jumlah Perselisihan yangterselesaikan (:) Jumlah Perselisihan(x) 100%
Prosentase Pertumbuhanindustri
Jumlah Industri tahun n (-) JumlahIndustri tahun n-1 (:) Jumlah tahunn-1 (x) 100%2
Meningkatkan PertumbuhanIndustri
Pertumbuhan IndustriJumlah Industri tahun n (-)Jumlah Industri tahun n-1 (:)Jumlah tahun n-1 (x) 100%
Meningkatkan pertumbuhan industri,penataan struktur danpengembangan sentra industri kecilmenengah
Indikator Kinerja Utama
PERIODE TAHUN 2019DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
1Meningkatkan PartisipasiAngkatan Kerja & HubunganIndsutrial Tenaga Kerja
Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja
Jumlah Angkatan Kerja (:)Jumlah Penduduk Usia 15-64tahun (x) 100%
Prosentase Pertumbuhanindustri
Jumlah Industri tahun n (-) JumlahIndustri tahun n-1 (:) Jumlah tahunn-1 (x) 100%
Prosentase industri kecil danmenengah aktif
Jumlah IKM yang aktif (:) JumlahIKM yang terdaftar (x) 100%
3Meningkatnya AkuntabilitasKinerja Disnakerin
Nilai AKIP Disnakerin Nilai AKIP Tahun n-1
Cilacap, Januari 2019
2Meningkatkan PertumbuhanIndustri
Pertumbuhan IndustriJumlah Industri tahun n (-)Jumlah Industri tahun n-1 (:)Jumlah tahun n-1 (x) 100%
Meningkatkan pertumbuhan industri,penataan struktur danpengembangan sentra industri kecilmenengah
No Anggaran1
Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan Target
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Cakupan Pencari Kerja Terdaftar yangDitempatkan (%)
75Oprasional pelayanan permohonan AK-1selama satu tahun (bulan) 12
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 66.22 66.43 66.68 66.92 67.11 67.35 jumlah angkatan kerja yang bekerja 841,406 845,613 849,841 854,090 858,361 ######Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan TargetProsentase tenaga kerja yang berkompeten 80 mesin jahit, mesin obras, peralatan las dan 10
Indikator Kinerja Kegiatan Targetorang yang mengikuti pelatihanketerampilan las bagi pencari kejar (orang ) 40
Indikator Kinerja Kegiatan Targetprosentase pengurus LPK yang meningkatkemampuannya (%) 100jumlah pengurus LPK yang mengikutipembinaan (orang) 90
Meningkatkan Partisipasi & Peluang Angkatan Kerja
Indikator SasaranTarget
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari
Pembinaan bagi lembaga pelatihan dan
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari
Tujuan Sasaran Program KegiatanMeningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja & Hubungan Indsutrial Tenaga Kerja
Indikator TujuanSatuan
Target 60,000,000
CascadingDINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
Tahun 2019
210,000,000
200,000,000
40,000,000
200,000,000Indikator Kinerja Kegiatan TargetJumlah orang yang mengikuti pelatihanketerampilan menjahit (orang) 50
Indikator Kinerja Kegiatan TargetKetersedian data ketenagakerjaan yangMeningkat (%) 100
Data ketenagakerjaan yang tersusun (buku) 12
Meningkatkan Pertumbuhan IndustriSatuan Target Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan Target
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Cakupan pekerja / buruh yang menjadipeserta program BPJS Ketenagakerjaan (%)
97.8Terlayaninya dan terlindunginya pencakerke luar negeri 12
Pertumbuhan Industri % 5.5 6 6.5 7 8 9
Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan TargetCakupan pekerja / buruh yang menjadipeserta program BPJS Kesehatan
94 Pengurus PPTKIS yang terbina 100
Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan Target
Upah Riil Tenaga Kerja (UMK) 1,933,269Terlaksananya koordinasi penentuan UMK(orang) 100
Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan TargetPresentase Mediasi perselisihan hubunganIndustrial (%)
100Rapat sekretariat dan pleno yangdilaksanakan (x) 4
Program Perlindungan Dan Pengembangan LembagaKetenagakerjaan
Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan LayananTKI Satu Atap (LTSA)
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari
Penyusunan data base tenaga kerja daerah
Meningkatkan Hubungan Industrial yang harmonis
Indikator Sasaran
Target
50,000,000
91.75 91.85 92 92.25
Program Perlindungan Dan Pengembangan LembagaKetenagakerjaan
Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit
175,000,000
Indikator Tujuan100,000,000
Persentase perselisihan hubungantenaga kerja di perusahaan yangterselesaikan
91.67
200,000,000
92.55Program Perlindungan Dan Pengembangan LembagaKetenagakerjaan
49,000,000
Pengendalian dan pembinaan Lembaga PenyalurTenaga Kerja
Program Perlindungan Dan Pengembangan LembagaKetenagakerjaan
Pemberdayaan Lembaga kerjasama DewanPengupahan, Serikat Buruh/ Pekerja
150,000,000
Presentase Mediasi perselisihan hubunganIndustrial (%)
100Rapat sekretariat dan pleno yangdilaksanakan (x) 4Pembinaan ketenagakerjaan 36kegiatan May day 2018 (x) 1
Sosialisasi Undang-undang Ketenagakerjaan 3Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial(%) 100
175,000,000
Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan Target2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil danMenengah (%)
6.5 pelatihan keterampilan bagi kelompokindustri kecil dan terlaksananyapendampingan teknis pelaku industri(orang)
3000
Nilai AKIP Disnakerin Point 60 60.1 60.2 60.3 60.4 60.5 Prosentase Pertumbuhan industri 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Prosentase industri kecil danmenengah aktif
17 33 50 67 83 100Indikator Kinerja Kegiatan Target
pelatihan keterampilan bagi industri kecilmakanan dan non pangan
40
Indikator Kinerja Kegiatan TargetTerbina dan Tersertifikasi IKM gula semut(unit)
200
Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan Target
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Meningkatkan pertumbuhan industri, penataan struktur dan pengembangan sentra industri kecilmenengahIndikator Sasaran Target
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin
Indikator Tujuan Satuan Target
30,000,000
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Pembinaan industri kecil dan menengah dalammemperkuat jaringan klaster industri
85,000,000
Pengembangan IKM dalam memperkuat sentra-sentra industri
Pelatihan ketrampilan dan banlat IK desa /kelurahan
125,000,000
Pembinaan kemampuan teknologi industri kreatif
55,000,000
45,000,000
Pembinaan Kemampuan teknologi industri
30
Program Pengembangan Industri Kecil danMenengah
IKM yang memanfaatkan Teknologi Industri(unit)
75 pelatihan keterampilan bagi pelaku industrikreatif (orang)
Indikator Kinerja Kegiatan TargetTerbinannya pelaku industri meubeler 20
Pendataan Industri Kecil dan Menengah
Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan TargetOne Vilage One Product 70 Tersusunnya buku industri kecil dan
menengah (IKM) kabupaten cilacap(buku)
12
Indikator Kinerja Kegiatan TargetTerbina dan terdampingnya IKM GulaKelapa (jmlh IKM)
200
Indikator Kinerja Kegiatan TargetTersertifikasi nya gula organik (jmlh IKM) 200
Indikator Kinerja Kegiatan TargetTerlaksananya Revitalisasi sentra IKM Gulasemut (%)
100
Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan Targetpenerbitan izin usaha pemanfaatan panasbumi (%)
100 Terselenggaranya Sosialisasi perijinan danpemanfaatan panas bumi (orang)
30
Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan Target
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Tersedianya administrasi perkantoransetiap bulan (Bulan) 12
Meningkatnya kelancaran pelayananadministrasi kantor (%) 100
Program Pembinaan dan Pengawasan BidangPertambangan
Kegiatan Sosialisasi Perijinan dan PemanfaatanPanas Bumi
Bantuan sertifikasi Gula Organik
200,000,000
Revitalisasi Sentra IKM Gula Semut (DAK)
634,036,000
55,000,000
Program penataan Struktur Industri
150,000,000
Pembinaan dan Pendampingan Teknis SentraIndustri Potensial
200,000,000
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin
Indikator Tujuan Satuan
TargetMeningkatnya kinerja dan pelayanan Disnakerin
Indikator Sasaran
TargetProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
25,000,000
50,000,000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Tersedianya administrasi perkantoransetiap bulan (Bulan) 12
Meningkatnya kelancaran pelayananadministrasi kantor (%) 100
Nilai AKIP Disnakerin Point 60 60.1 60.2 60.3 60.4 60.5 Nilai IKM/SKM Disnakerin 60 60.1 60.2 60.3 60.4 60.5 Tersedianya lampu dan kebersihan (bulan) 12
Indikator Kinerja Kegiatan TargetMeningkatnya pengetahuan masyarakattentang pembangunan di Kabupaten Cialcap 100
Indikator Tujuan Satuan Indikator Sasaran
Penyediaan bahan dan peralatan pameran
25,000,000
27,500,000
Pameran Pembagunan yang diikuti (x) 2
Indikator Kinerja Kegiatan TargetMeningkatgnya kelancaran administrasi 100Tersedianya kmponen instalasi listrik/ 12
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Tersedianya alat tulis kantor (bulan) 12
Indikator Kinerja Kegiatan Targetkelancaran operasional dinas (%) 100Operasional jasa telepon, air listrik, internet,surat kabar dan majalah (bulan) 12
Indikator Kinerja Kegiatan TargetMeningkatnay kelancaran rapat-rapat,koordinasi dan konsultasi serta pembinaan(%) 100terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi 12
Indikator Kinerja Kegiatan TargetMneiongkatnya kelancaran pelayanannadmistrasi kantor (%) 100Tersedianya makanan ddan minumanpegawai (bulan) 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
27,500,000
25,000,000
80,000,000
50,000,000
60,000,000
170,000,000
600,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya makanan ddan minumanpegawai (bulan) 12
Indikator Kinerja Kegiatan TargetMeningkatnya kelancaran pelayananadministrasi kantor (%) 100
tersedianya foto, amplop, kop dinas,fotocopy, buku, laporan, blanko-blanko,barang cetak dan pemjilidan (bulan) 12
Indikator Kinerja Kegiatan TargetTerbayarnya honor petugas pengelola 12
Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan TargetTerpenuhinya sarana dan prsarana sesuaikebutuhan (%) 100
Meningkatnya kelancaran administrasikantor (%) 100Terpeliharanya gedung dan peralatan 12
Indikator Kinerja Kegiatan TargetJumlah AC (buah) 3Tersesianya almari mobile (buah) 1
Indikator Kinerja Kegiatan TargetMeningkatnya kelancaran operasionalkantor (%) 100Terpeliharanya Kendaraan operasionalkantor (bulan) 12
Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan TargetPersentase tingkat kedisiplinan pegawai 100 Meningkatnya kedisiplinan pegawai dalam 100
Tersedianya pakaian kantor (stel) 65
Pemeliharaan rutin/berkala
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
80,000,000
50,000,000
504,400,000
25,000,000
100,000,000
50,000,000
100,000,000
29,500,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Peyediaan jasa administrasi keuangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya pakaian kantor (stel) 65
Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan TargetPresentase Aparat yang telah mengikutidiklat/pelatihan/pendidikan (%) 100 Jumlah Diklat yang diikuti (x) 5
Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan TargetProgram Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renja dan Renstra
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
25,000,000
12,000,000
29,500,000
Terpenuhinya Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (%) 100
Prosentase program dan kegiatan OPD yangsesuai Rensra (% ) 100Dokumen Renja dan Renstra OPD (Buku) 2
Cilacap, Januari 2019
12,000,000