1
RENCANA KERJA
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2016
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dengan ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008, mengakibatkan terjadinya perubahan mendasar
dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari
pemerintahan terpusat menjadi kedaerahan. Daerah dituntut untuk
mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri (Otonomi), dan
mempunyai kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung
jawab dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki,
guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.
Peranan Pemerintah yang tadinya sebagai pelaku pembangunan dan
penentu kebijakan pembangunan, menjadi fasilitator dan pengarah
pembangunan serta menjadi pelayan masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kota Salatiga, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
dibentuk sebagai salah satu lembaga teknis Kota Salatiga.
Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk menangani penyusunan
kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pembinaan teknis dibidang
perpustakaan dan arsip daerah.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah disusun dengan
mempertimbangkan dinamika dan perkembangan Satuan Kerja
Perangkat daerah (SKPD) melalui pendekatan perencanaan sebagai
komitmen dari tanggung jawab mengemban amanat tugas pokok, dan
fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga.
2
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga sebagai acuan
perencanaan teknis operasional untuk masa waktu satu tahun,
sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 -2016.
1.2. Landasan Hukum
Landasan idiil : Pancasila
Landasan Konstitusional : UUD 1945
Landasan Operasional meliputi :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) Sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga
Tahun 2007- 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2).
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kota Salatiga.
5. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 050/333/2012 tentang
Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Tahun 2011-2016.
3
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) adalah untuk
memberikan arah dan gambaran serta pedoman yang sinergis dengan
Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2011 – 2016 yang telah disepakati
bersama diantara Walikota Salatiga dengan DPRD Kota Salatiga.
Kegiatan yang akan dilaksanakan Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah Kota Salatiga tahun 2016 direncanakan untuk pencapaian
sasaran teknis serta pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien.
Tujuan Penyusunan Renja adalah :
1.3.1. Merupakan acuan perencanaan teknis operasional untuk masa
satu tahun, sebagai penjabaran Renstra Kantor Perpustakaan
dan Arsip daerah Kota Salatiga tahun 2011-2016
1.3.2. Merupakan pedoman untuk meningkatkan kinerja Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga
1.3.3. Merupakan kebijakan yang diperlakukan sesuai dengan skala
prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dibidang
Perpustakaan dan Kearsipan
1.4 Sistematika Penulisan
Bab I Pendahuluan, memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan
dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan
gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.
Bab II Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan IV, memuat
kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2015
sampai dengan Triwulan IV tahun berjalan.
Bab III Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam
Perubahan RKPD, memuat kegiatan lanjutan tahun
sebelumnya, pergeseran kegiatan antar SKPD,
penghapusan dan penambahan kegiatan baru/kegiatan
alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja,
pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami
perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.
Bab IV Penutup, memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai
dengan kebutuhan.
4
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
(matrik Renja 2016)
5
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
(Matrik Tabel 1,2,3,4)
6
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga dibuat dan
dikembangkan untuk melakukan penyesuaian dengan hasil evaluasi
sehingga perlu melakukan beberapa perubahan dalam rangka perwujudan
tanggung jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Perpustakaan
dan Arsip Daerah Kota Salatiga melalui pelaksanaan program yang telah
ditetapkan.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ini
disusun berdasarkan peraturan yang hierarkis dari Pusat, Propinsi,
Kabupaten/Kota dan tingkat SKPD yang telah disepakati yang berfungsi
untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan,
penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Berbagai faktor pendukung keberhasilan program kegiatan
dalam rencana kerja ini tidak hanya berasal dari APBD Kota saja, akan
tetapi komitmen dan konsistensi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
beserta dukungan disiplin Sumber Daya Manusia yang handal dan
profesional, sehingga visi dan misi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
dapat dicapai sekaligus dalam mewujudkan visi dan misi Kota Salatiga.
An. WALIKOTA SALATIGA
KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN
DAN ARSIP DAERAH,
AGUS PARMADI PT, SE, MSi
Nama SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga
2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
26 xx Perpustakaan
Program
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun 2015
Kode
Target Kinerja
dan Anggaran
Tahun 2015
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran s/d tahun
2015
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran s/d
Tahun 2015 (%)
1
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran s/d tahun
2013
Target Kinerja
dan Anggaran
Renja
Tabel 1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014Kota Salatiga
Target Realisasi Kinerja Tahun 2014
Realisasi
Capaian Kinerja
dan Anggaran
Renja
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
(%)
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja dan
Anggaran s/d
Tahun 2016
26 xx 21
Program
Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
26 xx 21 01
Pemasyarakatan minat
dan kebiasaan membaca
untuk mendorong
terwujudnya masyarakat
pembelajar
Terlaksananya Survey
IKM, kegiatan kunjungan
pemakai dan story telling,
pelayanan pusling,
pembinaan IPI dan lomba
menulis sinopsis dan
dongeng
90,500,000 7,343,500 20,000,000 18,639,950 93.20 23,000,000 48,983,450 54.13
26 xx 21 02Pengembangan Minat dan
Budaya Baca
Terlaksananya Pengadaan
Koleksi Serial
Perpustakaan Umum dan
Terlaksananya
Perpanjangan waktu buka
103,000,000 73,041,000 120,000,000 95,015,500 79.18 159,000,000 327,056,500 317.53
Perpanjangan waktu buka
1 Tabel 1
2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun 2015
Kode
Target Kinerja
dan Anggaran
Tahun 2015
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran s/d tahun
2015
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran s/d
Tahun 2015 (%)
1
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran s/d tahun
2013
Target Kinerja
dan Anggaran
Renja
Target Realisasi Kinerja Tahun 2014
Realisasi
Capaian Kinerja
dan Anggaran
Renja
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
(%)
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja dan
Anggaran s/d
Tahun 2016
Supervisi pembinaan dan
stimulasi pada
perpustakaan umum,
Terlaksananya Pelayanan
untuk pemustaka audio
visual, Terlaksananya
Pengembangan sistem
otomasi, supervisi
perpustakaan, Pembelian
sarana prasarana
26 xx 21 03perpustakaan umum,
perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah dan
perpustakaan masyarakat
sarana prasarana
perpustakaan,
Terlaksananya lomba
perpustakaan dan lomba
petugas perpustakaan dan
Terlaksananya Pembinaan
petugas perpustakaan
sekolah, petugas
perpustakaan masyarakat
262,100,000 17,997,750 70,000,000 64,334,200 91.91 75,000,000 157,331,950 60.03
26 xx 21 05
Penyediaan bantuan
pengembangan
perpustakaan dan minat
baca daerah
Terlaksananya Pengadaan
Bahan Pustaka Perpust kel
& Masyarakat
80,000,000 19,280,000 20,000,000 20,000,000 100.00 24,200,000 63,480,000 79.35
26 xx 21 07
Perencanaan dan
Penyusunan Program
Budaya Baca
Terlaksananya Pendataan
dan Stock Opname Koleksi
Bahan Pustaka,
Penyusunan Buku Indeks
dan Pemeliharaan Buku
69,000,000 7,499,950 17,500,000 16,453,500 94.02 28,000,000 51,953,450 75.29
dan Pemeliharaan Buku
26 xx 21 08Publikasi dan sosialisasi
minat dan budaya baca
Terlaksananya Pameran
Buku, penerbitan buletin,
pembuatan poster,
pembuatan leaflet dan
promosi perpustakaan
lewat radio
184,000,000 24,920,950 55,000,000 50,252,775 91.37 55,000,000 130,173,725 70.75
2 Tabel 1
2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun 2015
Kode
Target Kinerja
dan Anggaran
Tahun 2015
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran s/d tahun
2015
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran s/d
Tahun 2015 (%)
1
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran s/d tahun
2013
Target Kinerja
dan Anggaran
Renja
Target Realisasi Kinerja Tahun 2014
Realisasi
Capaian Kinerja
dan Anggaran
Renja
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
(%)
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja dan
Anggaran s/d
Tahun 2016
26 xx 21 09Pengadaan Bahan Pustaka
Perpustakaan Umum
Terlaksananya Pengadaan
Bahan Pustaka
Perpustakaan Umum
495,000,000 98,617,000 150,000,000 149,918,000 99.95 302,500,000 551,035,000 111.32
26 xx 21 10Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan
Terlaksananya Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan12,000,000 11,328,750 - - #DIV/0! 17,000,000 28,328,750 236.07
26 xx 21 11Fumigasi Koleksi
Perpustakaan
Terlaksananya Fumigasi
Koleksi Perpustakaan0 - 15,000,000 14,980,000 99.87 17,000,000 31,980,000 #DIV/0!
24 xx Kearsipan24 xx 15 Urusan Kearsipan
24 xx 15 05
Program Perbaikan
Sistem Administrasi
Kearsipan
24 xx 15 01Pembangunan data base
informasi kearsipan
Jumlah sistem kearsipan
dalam kondisi terpelihara
(SIM kearsipan, Aplikasi
Web Base, Jaringan SIM)
75,000,000 - 7,000,000 6,925,500 98.94 20,000,000 26,925,500 35.90
Pengadaan sarana Terlaksananya Pengadaan
24 xx 15 05 penyimpanan (filling
cabinet)
Terlaksananya Pengadaan
Sarana Penyimpanan685,000,000 5,450,000 70,000,000 67,750,000 96.79 102,000,000 175,200,000 25.58
25 xx 15 06Kajian Sistem Administrasi
Kearsipan
Terlaksananya Kajian
Sistem Administrasi
Kearsipan
75,000,000 19,294,650 - 0 #DIV/0! - 19,294,650 25.73
26 xx 15 07
Pemeliharaan Peralatan
Jaringan Informasi
Kearsipan
Terlaksananya
Pemeliharaan Peralatan
Jaringan Informasi
52,000,000 7,408,500 - 0 #DIV/0! - 7,408,500 14.25
3 Tabel 1
2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun 2015
Kode
Target Kinerja
dan Anggaran
Tahun 2015
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran s/d tahun
2015
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran s/d
Tahun 2015 (%)
1
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran s/d tahun
2013
Target Kinerja
dan Anggaran
Renja
Target Realisasi Kinerja Tahun 2014
Realisasi
Capaian Kinerja
dan Anggaran
Renja
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
(%)
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja dan
Anggaran s/d
Tahun 2016
24 xx 16
Program
Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen
Arsip Daerah
24 xx 16 01
Pengadaan sarana
pengolahan dan
penyimpanan arsip
Terlaksananya Pengadaan
sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip 240,000,000 24,545,000 30,000,000.0 29,495,000 98.32 48,000,000.0 102,040,000 42.52
(Penyediaan Sarpras
Kearsipan utk SKPD)
(Penyediaan Sarpras
Kearsipan utk SKPD)
24 xx 16 02
Pendataan dan penataan
dokumen /arsip daerah
(Pembinaan Petugas Arsip
SKPD)
Terlaksananya Pendataan
dan penataan dokumen
/arsip daerah (Pembinaan
Petugas Arsip SKPD)
165,150,000 47,035,000 58,000,000 57,248,000 98.70 27,030,000 131,313,000 79.51
24 xx 17
Program Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana
Kearsipan
24 xx 17 01
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Termite Control)
0 - - - #DIV/0! 12,000,000 12,000,000 #DIV/0!
(Termite Control)
24 xx 17 02Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip Daerah (rodent control)
95,000,000 44,415,000 15,000,000 14,980,000 99.87 - 59,395,000 62.52
24 xx 17 03Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip
Terlaksananya Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip (fumigasi)
52,000,000 - 10,000,000 - 0.00 8,000,000 8,000,000 15.38
4 Tabel 1
2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun 2015
Kode
Target Kinerja
dan Anggaran
Tahun 2015
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran s/d tahun
2015
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran s/d
Tahun 2015 (%)
1
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran s/d tahun
2013
Target Kinerja
dan Anggaran
Renja
Target Realisasi Kinerja Tahun 2014
Realisasi
Capaian Kinerja
dan Anggaran
Renja
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
(%)
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja dan
Anggaran s/d
Tahun 2016
24 xx 18
Program Peningkatan
kualitas layanan
informasi
Penyusunan dan
Terlaksananya
penyusunan dan
penerbitan naskah sumber
arsip dan Terlaksananya
24 xx 18 01
Penyusunan dan
penerbitan naskah sumber
arsip
arsip dan Terlaksananya
lomba penataan arsip dan
lomba petugas kearsipan,
dan Terlaksananya
penambahan khasanah
kearsipan
176,000,000 14,958,000 55,000,000 54,707,900 99.47 35,000,000 104,665,900 59.47
24 xx 18 03
Sosialisasi/penyuluhan
kearsipan di lingk. instansi
pemerintah/swasta
Terlaksananya
Sosialisasi/penyuluhan
kearsipan di lingk. instansi
pemerintah/swasta
120,000,000 19,950,500 30,000,000 27,966,600 93.22 35,000,000 82,917,100 69.10
5 Tabel 1
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2014Perkiraan
Tahun 2015Tahun 2016 Tahun 2017
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13Perpustakaan
1Terlaksananya Perencanaan dan Penyusunan
Program Budaya Baca Berupa Terlaksananya 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 17,500,000 17,500,000 28,000,000 30,800,000
2Terlaksananya Pengadaan Bahan Pustaka
Perpustakaan Umum75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 150,000,000 110,000,000 302,500,000 332,750,000
3Terlaksananya Pengembangan Minat dan Budaya
Baca ,Berupa Pengadaan Koleksi Serial 16,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000 106,000,000 132,000,000 146,000,000 160,600,000
Catatan
Analisis
2
Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Tabel 2Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kota Salatiga
No IndikatorTarget Renstra Realisasi Capaian Proyeksi
3Baca ,Berupa Pengadaan Koleksi Serial
16,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000 106,000,000 132,000,000 146,000,000 160,600,000
4Terlaksananya Penyediaan bantuan pengembangan
perpustakaan dan minat baca daerah20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 22,000,000 24,200,000 26,620,000
5Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca
untuk mendorong terwujudnya masyarakat 17,500,000 20,000,000 21,000,000 23,000,000 20,000,000 13,000,000 23,000,000 25,300,000
6Terlaksananya Supervisi pembinaan dan stimulasi
pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, 98,000,000 165,000,000 85,000,000 65,000,000 70,000,000 56,000,000 75,000,000 82,500,000
7Terlaksananya Publikasi dan sosialisasi minat dan
budaya baca berupa Terlaksananya Pameran Buku, 29,000,000 3,900,000 4,600,000 5,700,000 55,000,000 46,000,000 55,000,000 60,500,000
8 Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 0 0 0 0 0 10,000,000 11,000,000
9 Terlaksananya Fumigasi Koleksi Perpustakaan 0 0 0 0 15,000,000 16,000,000 17,000,000 18,700,000
Urusan Kearsipan
1
Terlaksananya Penyediaan server, SIM kearsipan,
aplikasi Web Base, dan pemeliharaan jaringan,
pembangunan database informasi kearsipan
15,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 7,000,000 25,000,000 20,000,000 22,000,000
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
pembangunan database informasi kearsipan
2Terlaksananya Pengadaan sarana penyimpanan
(filing cabinet)102,000,000 102,000,000 102,000,000 102,000,000 70,000,000 0 102,000,000 112,200,000
3
Terlaksananya Pendataan dan penataan dokumen
/arsip daerah (Pembinaan Petugas Arsip SKPD) 27,030,000 27,030,000 27,030,000 27,030,000 30,000,000 58,000,000 27,030,000 29,733,000
4Terlaksananya Pengadaan sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip (Penyediaan Sarpras Kearsipan
utk SKPD)
48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 58,000,000 40,000,000 48,000,000 52,800,000
Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
1 Tabel 2
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2014Perkiraan
Tahun 2015Tahun 2016 Tahun 2017
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Catatan
Analisis
2
No IndikatorTarget Renstra Realisasi Capaian Proyeksi
5Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala sarana
pengolahan dan penyimpanan arsip (Termite
Control)
0 12,000,000 0 12,000,000 0 15,000,000 12,000,000 13,200,000
6Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip
Daerah (Rodent Control)600,000 0 600,000 0 15,000,000 12,000,000 0 0
7Terlaksananya Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip
(fumigasi)8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 0 16,500,000 8,000,000 8,800,000
8 Terlaksananya Penambahan Khasanah Kearsipan 15,000,000 15,000,000 7,000,000 7,000,000 0 0 7,000,000 7,700,000
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana
Pengolahan dan dan Penyimpanan Arsip
9Terlaksananya Penyusunan dan penerbitan naskah
sumber arsip0 10,000,000 0 0 55,000,000 22,000,000 35,000,000 38,500,000
10Terselenggaranya Sosialisasi/penyuluhan kearsipan
di lingk. instansi pemerintah/swasta20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 30,000,000 20,000,000 35,000,000 38,500,000
2 Tabel 2
Nama SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
000 xx Urusan Umum
00 xx 01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
559,500,000
Kebutuhan Dana
(Rp. 000)
1
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Tabel 3
Review terhadap Rancangan Awal RENSTRA tahun 2016
Kota Salatiga
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
00 xx 01 01Penyediaan Jasa Surat
MenyuratSalatiga
Terpenuhinya Penyediaan
Jasa Surat Menyurat100% 3,500,000
Penyediaan Jasa Surat
MenyuratSalatiga
Terpenuhinya Penyediaan
Jasa Surat Menyurat100% 3,500,000
00 xx 01 02
Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
Salatiga
Terpenuhinya Penyediaan
Jasa Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
100% 100,000,000
Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
Salatiga
Terpenuhinya Penyediaan
Jasa Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
100% 180,000,000
00 xx 01 08Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Salatiga
Terlaksananya
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
100% 105,000,000 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Salatiga
Terlaksananya
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
100% 110,000,000
00 xx 01 10Penyediaan Alat Tulis
KantorSalatiga
Terlaksananya
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
100% 15,000,000 Penyediaan Alat Tulis
KantorSalatiga
Terlaksananya
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
100% 25,000,000
00 xx 01 11
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Salatiga
Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggandaan
100% 12,000,000
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Salatiga
Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggandaan
100% 12,000,000
Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan
00 xx 01 12
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Salatiga
Terpenuhinya Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
100% 8,000,000
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Salatiga
Terpenuhinya Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
100% 7,000,000
00 xx 01 14Penyediaan Peralatan
Rumah TanggaSalatiga
Terpenuhunya
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
100% 6,000,000 Penyediaan Peralatan
Rumah TanggaSalatiga
Terpenuhunya
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
100% 6,000,000
13 Tabel 3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kebutuhan Dana
(Rp. 000)
1
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
00 xx 01 15
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Salatiga
Tersedianya Penyediaan
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan
100% 10,000,000
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Salatiga
Tersedianya Penyediaan
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan
100% 11,000,000
00 xx 01 17Penyediaan Makanan dan
MinumanSalatiga
Tersedianya Makanan
dan Minuman100% 4,000,000
Penyediaan Makanan dan
MinumanSalatiga
Tersedianya Makanan
dan Minuman100% 4,000,000
00 xx 01 18
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Sesuai
Kebutuhan
Terlaksananya Rapat-
rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
100% 30,000,000
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Sesuai
Kebutuhan
Terlaksananya Rapat-
rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
100% 30,000,000
Penyedia Jasa Terlaksananya Penyedia Penyedia Jasa Terlaksananya Penyedia
00 xx 01 19
Penyedia Jasa
Administrasi Teknis dan
keamanan
Salatiga
Terlaksananya Penyedia
Jasa Administrasi Teknis
dan keamanan
100% 165,000,000
Penyedia Jasa
Administrasi Teknis dan
keamanan
Salatiga
Terlaksananya Penyedia
Jasa Administrasi Teknis
dan keamanan
100% 165,000,000
00 xx 01 06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Salatiga
Terlaksananya
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Salatiga
Terlaksananya
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
6,000,000
00 xx 02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
370,750,000
00 xx 02 07Pengadaan Perlengkapan
Gedung KantorSalatiga
Terlaksananya
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
100% 120,000,000Pengadaan Perlengkapan
Gedung KantorSalatiga
Terlaksananya
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
100% 50,000,000
00 xx 02 22
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Salatiga
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung 100% 100,000,000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Salatiga
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung 100% 100,000,00000 xx 02 22 Rutin/Berkala Gedung
Kantor
SalatigaRutin/Berkala Gedung
Kantor
100% 100,000,000 Rutin/Berkala Gedung
Kantor
SalatigaRutin/Berkala Gedung
Kantor
100% 100,000,000
00 xx 02 24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Salatiga
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
100% 80,000,000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Salatiga
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
100% 80,000,000
14 Tabel 3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kebutuhan Dana
(Rp. 000)
1
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
00 xx 02 26
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor
Salatiga
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor
100% 30,000,000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor
Salatiga
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor
100% 70,000,000
00 xx 02 28
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Salatiga
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
100% 25,000,000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Salatiga
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
100% 25,000,000
02 xx 02 30 Pemeliharaan Taman SalatigaTerlaksananya
Pemeliharaan Taman100% 14,000,000 Pemeliharaan Taman Salatiga Pemeliharaan Taman 100% 14,000,000 02 xx 02 30 Pemeliharaan Taman Salatiga
Pemeliharaan Taman100% 14,000,000 Pemeliharaan Taman Salatiga Pemeliharaan Taman 100% 14,000,000
00 xx 02 32Pemeliharaan
Rutin/Berkala BukuSalatiga
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Buku
100% 25,000,000Pemeliharaan
Rutin/Berkala BukuSalatiga
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Buku
100% 25,000,000
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
01 xx 03 02Pengadaan Pakaian Dinas
dan PerlengkapannyaSalatiga
Terbelinya pengadaan
pakaian dinas beserta
perlengkapannya
100% - Pengadaan Pakaian Dinas
dan PerlengkapannyaSalatiga
Terbelinya pengadaan
pakaian dinas beserta
perlengkapannya
100% 6,750,000
Program Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
02 xx 06 01
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Salatiga
Tersusunnya laporan
Lakip, LKPJ/LPPD Kantor
Persipda, Laporan
Keuangan, PMRB, Renja
dan Focal Point Gender
100% 15,000,000
Laporan Lakip,
LKPJ/LPPD Kantor
Persipda, Laporan
Keuangan, PMRB, Renja
dan Focal Point Gender
Salatiga
Tersusunnya laporan
Lakip, LKPJ/LPPD Kantor
Persipda, Laporan
Keuangan, PMRB, Renja
dan Focal Point Gender
100% 13,000,000
15 Tabel 3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kebutuhan Dana
(Rp. 000)
1
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
26
26 xx Urusan Perpustakaan
26 xx 21
Program
Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Program
Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
509,000,000
Pemasyarakatan minat
Terlaksananya Survey
IKM, kegiatan kunjungan Pemasyarakatan minat Terlaksananya 25 titik
26 xx 21 01
Pemasyarakatan minat
dan kebiasaan membaca
untuk mendorong
terwujudnya masyarakat
pembelajar
Salatiga
IKM, kegiatan kunjungan
pemakai dan story telling,
pelayanan pusling,
pembinaan IPI, lomba
menulis sinopsis dan
dongeng
100% 23,000,000
Pemasyarakatan minat
dan kebiasaan membaca
untuk mendorong
terwujudnya masyarakat
pembelajar
Salatiga
Terlaksananya 25 titik
layanan perpustakaan
keliling, 1 kali pembinaan
IP, 1 kali lomba menulis
sinopsis dan dongeng, 1
kali survey minat baca
100% 20,000,000
26 xx 21 03
Supervisi pembinaan dan
stimulasi pada
perpustakaan umum,
perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah
Salatiga
Terlaksananya Pelayanan
untuk pemustaka audio
visual, Terlaksananya
Pengembangan sistem
otomasi dan supervisi
perpustakaan,
Terlaksananya lomba
perpustakaan dan lomba
petugas perpustakaan
100% 75,000,000
Supervisi pembinaan dan
stimulasi pada
perpustakaan umum,
perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah
Salatiga
Terlaksananya Pelayanan
untuk pemustaka audio
visual, Terlaksananya
Pembinaan petugas
perpustakaan sekolah
100% 100,000,000
perpustakaan sekolah
dan perpustakaan
masyarakat
petugas perpustakaan
dan Terlaksananya
Pembinaan petugas
perpustakaan sekolah
dan petugas
perpustakaan masyarakat
perpustakaan sekolah
dan perpustakaan
masyarakat
perpustakaan sekolah
dan petugas
perpustakaan masyarakat
16 Tabel 3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kebutuhan Dana
(Rp. 000)
1
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
26 xx 21 02Pengembangan minat
dan budaya bacaSalatiga
Terlaksananya
Pengadaan Koleksi Serial
Perpustakaan Umum dan
Perpanjangan waktu
buka
100% 157,000,000Perpanjangan waktu
bukaSalatiga
Pengembangan minat
dan budaya baca100% 170,000,000
26 xx 21 05
Penyediaan bantuan
pengembangan
perpustakaan dan minat
baca daerah
Salatiga
Terlaksananya
Penyediaan Bahan
Pustaka Perpust kel &
Masyarakat
100% 24,200,000
Penyediaan bantuan
pengembangan
perpustakaan dan minat
baca daerah
Salatiga
Terlaksananya
Penyediaan Bahan
Pustaka Perpust kel &
Masyarakat
100% 24,000,000
26 xx 21 07
Perencanaan dan
Penyusunan Program
Budaya Baca
Salatiga
Terlaksananya Pendataan
dan Stock Opname
Koleksi Bahan Pustaka,
Penyusunan Buku Indeks
dan Pemeliharaan Buku
100% 28,000,000
Perencanaan dan
Penyusunan Program
Budaya Baca
Salatiga
Terlaksananya Pendataan
dan Stock Opname
Koleksi Bahan Pustaka,
Penyusunan Buku Indeks
100% 20,000,000
26 xx 15 08Publikasi dan sosialisasi
minat dan budaya bacaSalatiga
Terlaksananya Pameran
Buku, pembuatan leaflet
dan promosi
perpustakaan lewat radio
100% 55,000,000 Pameran Buku Salatiga
Terlaksananya Pameran
Buku, pembuatan leaflet
dan pembuatan tabloid
100% 55,000,000
26 xx 21 09
Penyediaan Bahan
Pustaka Perpustakaan
Umum
Salatiga
Terlaksananya
Penyediaan Bahan
Pustaka Perpustakaan
Umum dan
Terlaksananya
Reproduksi dan alih
media Koleksi
100% 302,500,000
Penyediaan Bahan
Pustaka Perpustakaan
Umum
Salatiga
Terlaksananya
Penyediaan Bahan
Pustaka Perpustakaan
Umum sebanyak 4000
buku dan Terlaksananya
Reproduksi dan alih
media Koleksi
100% 100,000,000
Perpustakaan Perpustakaan
26 xx 21 11Fumigasi koleksi
perpustakaanSalatiga
Terlaksananya Fumigasi
koleksi perpustakaan100% 17,000,000
Fumigasi koleksi
perpustakaanSalatiga
Terlaksananya Fumigasi
koleksi perpustakaan
seluas 1200 m²
100% 20,000,000
17 Tabel 3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kebutuhan Dana
(Rp. 000)
1
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
24
24 xx Urusan Kearsipan Urusan Kearsipan
24 xx 15
Program Perbaikan
Sistem Administrasi
Kearsipan
Program Perbaikan
Sistem Administrasi
Kearsipan
7,000,000
24 xx 15 01Pembangunan data base
informasi kearsipanSalatiga
Jumlah sistem kearsipan
dalam kondisi terpelihara
(SIM kearsipan, Aplikasi
Web Base, Jaringan SIM)
100% 20,000,000
Penyediaan server, SIM
kearsipan, aplikasi Web
Base, dan pemeliharaan
jaringan
Salatiga
Jumlah sistem kearsipan
dalam kondisi terpelihara
(Pengembangan Aplikasi
Web Base)
100% 7,000,000
Web Base, Jaringan SIM) jaringan Web Base)
24 xx 15 05
Pengadaan sarana
penyimpanan (mobile
File)
SalatigaTerlaksananya
penyediaan mobile file100% 102,000,000
Pengadaan sarana
penyimpanan (mobile
File)
SalatigaTerlaksananya
penyediaan mobile file0% 0
24 xx 16
Program
Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen
Arsip Daerah
Program
Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen
Arsip Daerah
110,000,000
24 xx 16 01
Pengadaan sarana
pengolahan dan
penyimpanan arsip
(Penyediaan Sarpras
Kearsipan utk SKPD)
Salatiga
Terlaksananya
Pengadaan sarana
pengolahan dan
penyimpanan arsip
(Penyediaan Sarpras
Kearsipan utk SKPD)
100% 48,000,000
Pengadaan sarana
pengolahan dan
penyimpanan arsip
(Penyediaan Sarpras
Kearsipan utk SKPD)
Salatiga
Terlaksananya
Pengadaan sarana
pengolahan dan
penyimpanan arsip
(Penyediaan Sarpras
Kearsipan utk SKPD)
100% 50,000,000
Kearsipan utk SKPD) Kearsipan utk SKPD)
18 Tabel 3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kebutuhan Dana
(Rp. 000)
1
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
24 xx 16 02
Pendataan dan penataan
dokumen /arsip daerah
(Pembinaan Petugas
Arsip SKPD)
Salatiga
Terlaksananya Pendataan
dan penataan dokumen
/arsip daerah dan
Terlaksananya
pembinaan petugas
kearsipan sekolah dan
petugas kearsipan
kelurahan dan petugas
kearsipan SKPD
100% 27,030,000
Pendataan dan penataan
dokumen /arsip daerah
(Pembinaan Petugas
Arsip SKPD)
Salatiga
Terlaksananya Pendataan
dan penataan dokumen
/arsip daerah dan
Terlaksananya
pembinaan petugas
kearsipan sekolah dan
petugas kearsipan
kelurahan dan petugas
kearsipan SKPD
100% 60,000,000
24 xx 17
Pemeliharaan
rutin/berkala sarana
pengolahan dan
penyimpanan arsip
Pemeliharaan
rutin/berkala sarana
pengolahan dan
penyimpanan arsip
73,000,000
24 xx 17 01
Pemeliharaan
rutin/berkala sarana
pengolahan dan
penyimpanan arsip
(Termite Control)
SalatigaTerlaksananya Termite
Control100% 12,000,000
Pemeliharaan
rutin/berkala sarana
pengolahan dan
penyimpanan arsip
(Termite Control)
SalatigaTerlaksananya Termite
Control100% 35,000,000
24 XX 17 02
Pemeliharaan
rutin/berkala arsip daerah
(Pemeliharaan Fisik dan
Depo Arsip)
Salatiga
Terlaksananya
Pemeliharaan Fisik dan
Depo Arsip (Rodent
Control)
100% 0
Pemeliharaan
rutin/berkala arsip daerah
(Pemeliharaan Fisik dan
Depo Arsip)
Salatiga
Terlaksananya
Pemeliharaan Fisik dan
Depo Arsip (Rodent
Control)
100% 18,000,000
24 xx 17 03Pemeliharaan Fisik dan
Depo ArsipSalatiga
Terlaksananya
Pemeliharaan Fisik dan
Depo Arsip (fumigasi)
100% 8,000,000Pemeliharaan Fisik dan
Depo ArsipSalatiga
Terlaksananya
Pemeliharaan Fisik dan
Depo Arsip (fumigasi)
100% 20,000,000
19 Tabel 3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kebutuhan Dana
(Rp. 000)
1
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
24 xx 18
Program Peningkatan
kualitas layanan
informasi
Program Peningkatan
kualitas layanan
informasi
70,000,000
24 xx 18 01
Penyusunan dan
penerbitan naskah
sumber arsip
Salatiga
Terlaksananya
penyusunan dan
penerbitan naskah
sumber arsip dan
Terlaksananya lomba
penataan arsip dan 100% 35,000,000
Penyusunan dan
penerbitan naskah
sumber arsip
Salatiga
Terlaksananya
penyusunan dan
penerbitan naskah
sumber arsip dan
Terlaksananya lomba
penataan arsip dan 100% 35,000,000
sumber arsippenataan arsip dan
lomba petugas kearsipan,
dan Terlaksananya
penambahan khasanah
kearsipan
sumber arsippenataan arsip dan
lomba petugas kearsipan,
dan Terlaksananya
penambahan khasanah
kearsipan
24 xx 18 03
Sosialisasi/penyuluhan
kearsipan di lingk.
instansi
pemerintah/swasta
Salatiga
Terlaksananya
Sosialisasi/penyuluhan
kearsipan di lingk.
instansi
pemerintah/swasta
100% 35,000,000
Sosialisasi/penyuluhan
kearsipan di lingk.
instansi
pemerintah/swasta
Salatiga
Terlaksananya
Sosialisasi/penyuluhan
kearsipan di lingk.
instansi
pemerintah/swasta
100% 35,000,000
20 Tabel 3
Nama SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
00 xx Urusan Umum
Rencana Tahun 2016Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
1
Tabel 4Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
00 xx 01Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran559,500,000
00 xx 01 01Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Terkirimnya surat-surat
dan terselesaikannya
administrasi keuangan
SalatigaAdministrasi kantor selama 1
tahun3,500,000 APBD
Administrasi
kantor selama 1
tahun
3,850,000
00 xx 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya tagihan
rekening telepon, listrik
dan air untuk 2 gedung
Salatiga 2 gedung 180,000,000 APBD 2 gedung 198,000,000
00 xx 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Terciptanya kebersihan
dan kenyamanan dalam
bekerja
SalatigaKenyamanan bekerja dan
pemustaka110,000,000 APBD
Kenyamanan
bekerja dan
pemustaka
121,000,000
00 xx 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksanannya
pembelian ATKSalatiga ATK kantor selama 1 tahun 25,000,000 APBD
ATK kantor
selama 1 tahun 27,500,000
00 xx 01 11Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Terbayarnya pembelian
barang cetakan dan SalatigaAdministrasi dan pelayanan
kantor12,000,000 APBD
Administrasi dan
pelayanan kantor 13,200,000 00 xx 01 11
dan Penggandaanbarang cetakan dan
biaya fotocopy
Salatigakantor
12,000,000 APBDpelayanan kantor
13,200,000
00 xx 01 12
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Terbayarnya komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Salatiga 2 gedung 7,000,000 APBD 2 gedung 7,700,000
21 Tabel 4
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rencana Tahun 2016Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
00 xx 01 14Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Terbayarnya pembelian
peralatan rumah
tangga dan kebersihan
kantor
Salatiga 2 gedung 6,000,000 APBD 2 gedung 6,600,000
00 xx 01 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan
Terbayarnya langganan
surat kabar dan
pembelian peraturan
Per-UU-an
Salatiga PNS dan pemustaka 11,000,000 APBDPNS dan
pemustaka 12,100,000
Penyediaan Makanan dan Terbayarnya pembelian
Tamu Kantor 00 xx 01 17
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terbayarnya pembelian
snack dan jamuan
makan untuk tamu
Salatiga Tamu Kantor Persipda 4,000,000 APBDTamu Kantor
Persipda 4,400,000
00 xx 01 18Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Terselenggaranya rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Salatiga Pegawai di kantor Persipda 30,000,000 APBDPegawai di kantor
Persipda 33,000,000
00 xx 01 19Penyedia Jasa Administrasi
Teknis dan keamanan
Terbayarnya
honorarium jasa
administrasi teknis dan
keamanan
Salatiga Tenaga harian lepas 1 tahun 165,000,000 APBDTenaga harian
lepas 1 tahun 181,500,000
00 xx 01 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Terbayarnya pajak
kendaraan bermotorSalatiga
Pajak kendaaraan bermotor
selama 1 tahun6,000,000 APBD
Pajak kendaaraan
bermotor selama
1 tahun
6,600,000
00 xx 02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
377,500,000
kelancaran
00 xx 02 07Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Terlaksananya
pembelian server dan
pengukur suhu
Salatigakelancaran administrasi
kantor dan pelayanan prima 50,000,000 APBD
kelancaran
administrasi
kantor dan
pelayanan prima
100,000,000
22 Tabel 4
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rencana Tahun 2016Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
00 xx 02 22Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Terlaksananya
pemeliharaan gedung
kantor dan juga
penggantian lantai
tegel menjadi keramik ,
perbaikan plafon dan
genteng pada Depo
Arsip serta biaya
tukang
SalatigaKenyamanan bekerja dan
pemustaka 100,000,000 APBD
Kenyamanan
bekerja dan
pemustaka
110,000,000
Terbayarnya biaya
00 xx 02 24Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Terbayarnya biaya
service dan pembelian
bahan bakar untuk 4
mobil
Salatiga 4 mobil 80,000,000 APBD 4 mobil 88,000,000
00 xx 02 26Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Terbayarnya biaya
pemeliharaan
perlengkapan kantor
SalatigaPerlengkapan kantor dan
pegawai 70,000,000 APBD
Perlengkapan
kantor dan
pegawai
77,000,000
00 xx 02 28Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Terbayarnya service
dan pemeliharaan
komputer, printer,
mebelair
SalatigaPeralatan gedung kantor dan
RT persipda 25,000,000 APBD
Peralatan gedung
kantor dan RT
persipda
27,500,000
02 xx 02 30 Pemeliharaan TamanTerlaksananya
Pemeliharaan TamanSalatiga Pemeliharaan Taman 14,000,000 APBD
Pemeliharaan
Taman 15,400,000
Buku koleksi di rak
00 xx 02 32Pemeliharaan Rutin/Berkala
Buku
Tersedianya pengadaan
sekat pembatas buku
sebanyak 500 buah
Salatiga
Buku koleksi di rak
perpustakaan, mobil pusling
dan perpustakaan kelurahan
25,000,000 APBD
Buku koleksi di rak
perpustakaan,
mobil pusling dan
perpustakaan
kelurahan
27,500,000
23 Tabel 4
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rencana Tahun 2016Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur 6,750,000
01 xx 03 02Pengadaan Pakaian Dinas dan
Perlengkapannya
Terbelinya pengadaan
pakaian dinas beserta
perlengkapannya
SalatigaPakaian dinas dan
perlengkapan 6,750,000 APBD
Pakaian dinas dan
perlengkapan 7,425,000
Program Peningkatan Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
13,000,000
02 xx 06 01
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan
Lakip, LKPJ/LPPD
Kantor Persipda,
Laporan Keuangan,
PMRB, Renja dan Focal
Point Gender
laporan Lakip, LKPJ/LPPD
Kantor Persipda, Laporan
Keuangan, PMRB, Renja dan
Focal Point Gender
13,000,000 APBD
Tersusunnya
Lakip, LKPJ/LPPD
Persipda, Lap
Keuangan, PMRB,
Renja, Focal Point
Gender
14,300,000
26
26 xx Perpustakaan
26 xx 21
Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
509,000,000
Terlaksananya
pelaksanaan survey
26 xx 21 01
Pemasyarakatan minat dan
kebiasaan membaca untuk
mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar
pelaksanaan survey
IKM minat baca Koleksi
Bahan Pustaka,
kegiatan kunjungan
pemakai dan story
telling, pelayanan
pusling, pembinaan IPI
dan lomba menulis
sinopsis dan dongeng
Salatiga
Jumlah titik layanan
Perpustakaan Keliling
sejumlah 16 titik, 1 kali
pembinaan IPI, 1 kali lomba
menulis sinopsis dan
dongeng, 1 kali pelaksanan
IKM minat baca
20,000,000 APBD
25 titik layanan
perpustakaan
keliling, 4 kali
pembinaan IPI, 6
kali lomba menulis
sinopsis dan
dongeng, 4 kali
survey minat baca
22,000,000
24 Tabel 4
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rencana Tahun 2016Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
26 xx 21 02Pengembangan Minat dan
Budaya Baca
Terlaksananya
Pengadaan Koleksi
Serial Perpustakaan
Umum dan
perpanjangan waktu
buka
Salatiga
Tersedianya Judul Koleksi
Serial Perpustakaan dan
perpanjangan waktu buka
100,000,000 APBD
tersedianya 54 judul
koleksi perpustakaan
dan 1.977 jam
layanan
110,000,000
Terlaksananya
Pelayanan untuk
pemustaka audio
26 xx 21 03
Supervisi pembinaan dan
stimulasi pada perpustakaan
umum, perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah dan
perpustakaan masyarakat
pemustaka audio
visual, Terlaksananya
Pengembangan sistem
otomasi dan supervisi
perpustakaan,
Pembelian sarana
prasarana
perpustakaan,
Terlaksananya lomba
perpustakaan dan
lomba petugas
perpustakaan dan
Terlaksananya
Pembinaan petugas
perpustakaan sekolah
dan petugas
perpustakaan
masyarakat
Salatiga
Terpenuhinya 35 pemustaka
yang terlayani sirkulasi/hari,
Terpenuhinya pelayanan
untuk 5 pemustaka Audio
Visual per hari, 1 kali
kegiatan lomba Petugas dan
Perpustakaan dan 1 kali
kegiatan bintek Petugas
Perpustakaan Sekolah dan 1
kali kegiatan bintek Petugas
Perpustakaan Masyarakat
170,000,000 APBD
165 org pengguna
per hari, 15 org
pengguna per hari,
terlaksananya 1 kali
kegiatan per tahun
dan terbinanya 490
SDM
187,000,000
26 xx 21 05
Penyediaan Bantuan
Pengembangan Perpustakaan
Terlaksananya
Pengadaan Bahan Salatiga
Terbantunya 5 Perpustakaan 24,000,000 APBD
41 titik
perpustakaan 26,400,000 26 xx 21 05 Pengembangan Perpustakaan
dan Minat Baca Daerah
Pengadaan Bahan
Pustaka Perpust kel &
Masyarakat
SalatigaTerbantunya 5 Perpustakaan
Kelurahan dan masyarakat24,000,000 APBD perpustakaan
terbantu
26,400,000
25 Tabel 4
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rencana Tahun 2016Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
26 xx 21 07Perencanaan dan Penyusunan
Program Budaya Baca
Terlaksananya
Pendataan dan Stock
Opname Koleksi Bahan
Pustaka, penyusunan
buku indeks, dan
pemeliharaan buku
Salatiga
Tersedianya Koleksi
Perpustakaan yg didata dan
distock opname sejumlah
27.254
20,000,000 APBD
terdatanya 29.254
eks koleksi bahan
pustaka dan Stock
Opname Koleksi
Bahan Pustaka,
penyusunan buku
indeks, dan
pemeliharaan buku
22,000,000
26 xx 21 08Publikasi dan Sosialisasi Minat
dan Budaya Baca
Terlaksananya Pameran
Buku, pembuatan
leaflet dan promosi
perpustakaan lewat
radio
Salatiga
Terpenuhinya Pameran
Buku, pembuatan leaflet dan
promosi perpustakaan lewat
radio
55,000,000 APBD
6 kali kegiatan
promosi, 4 kali
kegiatan Pameran
dan tercetaknya
2.500 lbr brosur
60,500,000
26 xx 21 09Penyediaan Bahan Pustaka
Perpustakaan Umum
Terlaksananya
Penyediaan Bahan
Pustaka Perpustakaan
Umum
Salatiga
Tersedianya Koleksi BP
Perpustakaan Umum
bertambah 5000 eks dan
terlaksananya reproduksi
dan alih media koleksi
perpustakaan
100,000,000 APBDtersedianya bahan
pustaka 49.254
eksemplar
140,000,000
26 xx 21 11 Fumigasi koleksi perpustakaanTerlaksananya Fumigasi
koleksi perpustakaanSalatiga
Terpenuhinya Fumigasi
koleksi perpustakaan20,000,000 APBD 30.000 eks koleksi 22,000,000
24 xx Kearsipan
24 xx 15Program Perbaikan Sistem
Administrasi Kearsipan7,000,000 24 xx 15
Administrasi Kearsipan7,000,000
24 xx 15 01Pembangunan data base
informasi kearsipan
Jumlah sistem
kearsipan dalam kondisi
terpelihara (SIM
kearsipan, Aplikasi Web
Base, Jaringan SIM)
Salatiga
jumlah sistem kearsipan
dalam kondisi terpelihara (1
Aplikasi Web Base)
7,000,000 APBD
Terlaksananya
penyediaan 1 server,
1 SIM kearsipan, 1
aplikasi Web Base &
pemeliharaan
jaringan
7,700,000
26 Tabel 4
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rencana Tahun 2016Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
24 xx 15 05Pengadaan sarana
penyimpanan (mobile File)
Terlaksananya Kajian
Sistem Administrasi
Kearsipan
Salatigajumlah mobile file yang
tersedia (6 buah)0 APBD
tersedianya 23
mobile file 100,000,000
24 xx 16
Program Penyelamatan
dan Pelestarian Dokumen
Arsip Daerah
110,000,000
Pengadaan sarana pengolahan
dan penyimpanan arsip
Terlaksananya
Pengadaan sarana
pengolahan dan jumlah sarpras kearsipan yg
terlaksananya
pemeliharaan arsip - 24 xx 16 01
dan penyimpanan arsip
(Penyediaan Sarpras Kearsipan
utk SKPD)
pengolahan dan
penyimpanan arsip
(Penyediaan Sarpras
Kearsipan utk SKPD)
Salatiga
jumlah sarpras kearsipan yg
tersedia ditiap SKPD (61
SKPD)
50,000,000 APBDpemeliharaan arsip -
arsip di 77 satuan
kerja
55,000,000
24 xx 16 02
Pendataan dan penataan
dokumen /arsip daerah
(Pembinaan Petugas Arsip
SKPD)
Terlaksananya
Pendataan dan
penataan dokumen
/arsip daerah dan
Terlaksananya
pembinaan petugas
kearsipan sekolah dan
petugas kearsipan
kelurahan dan petugas
kearsipan SKPD
Salatigajumlah petugas kearsipan yg
dibina (77 orang)60,000,000 APBD
terciptanya
peningkatan 77 SDM
pengelola kearsipan
66,000,000
24 xx 17
Pemeliharaan
rutin/berkala sarana
pengolahan dan
penyimpanan arsip
73,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala Fisik arsip dan depo
24 xx 17 01
Pemeliharaan rutin/berkala
sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip (Termite
Control)
Terlaksananya Termite
ControlSalatiga
luas area depo yang bebas
rayap 500m²35,000,000 APBD
Fisik arsip dan depo
arsip terjaga dari
rayap seluas 1.594
m²
38,500,000
24 XX 17 02
Pemeliharaan rutin/berkala
arsip daerah (Pemeliharaan
Fisik dan Depo Arsip)
Terlaksananya
Pemeliharaan Fisik dan
Depo Arsip (Rodent
Control)
Salatigaluas area depo yang bebas
tikus 1.300 m²18,000,000 APBD
Fisik arsip dan depo
arsip terjaga dari
tikus seluas 1.063
m²
-
27 Tabel 4
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rencana Tahun 2016Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
24 xx 17 03Pemeliharaan Fisik dan Depo
Arsip
Terlaksananya
Pemeliharaan Fisik dan
Depo Arsip (fumigasi)
Salatigaluas area depo yang bebas
ngengat 648'5 m²20,000,000 APBD
Fisik arsip dan depo
arsip terjaga dari
ngengat seluas
1.250 m²
22,000,000
Program Peningkatan
kualitas layanan informasi70,000,000
Terlaksananya
penyusunan dan
24 xx 18 01Penyusunan dan penerbitan
naskah sumber arsip
penyusunan dan
penerbitan naskah
sumber arsip dan
Terlaksananya lomba
penataan arsip dan
lomba petugas
kearsipan, dan
Terlaksananya
penambahan khasanah
kearsipan
Salatiga
Jumlah katalog arsip yang
tersusun, jumlah lomba
penataan arsip dan petugas
arsip, dan penambahan
khasanah kearsipan
35,000,000 APBD
terlaksananya
penyusunan 62
katalog arsip, 1 kali
lomba kearsipan dan
petugaas kearsipan
dan penambahan
khasanah kearsipan
38,500,000
24 xx 18 03
Sosialisasi/penyuluhan
kearsipan di lingk. instansi
pemerintah/swasta
Terlaksananya
Sosialisasi/penyuluhan
kearsipan di lingk.
instansi
pemerintah/swasta
Salatiga Kegiatan Pameran Arsip 35,000,000 APBDterlaksananya 6 kali
kegiatan 38,500,000
28 Tabel 4
5
Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014
Kota Salatiga
Nama SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga
Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja dan Anggaran
s/d Tahun 2016
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d tahun 2013
Target Realisasi Kinerja Tahun 2014
Target Kinerja dan Anggaran
Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2015
Target Kinerja dan Anggaran
Renja
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran
(%)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d tahun 2015
Tingkat Capaian
Kinerja dan Anggaran s/d Tahun 2015
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
26 xx Perpustakaan
26 xx 21
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
26 xx 21 01
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Terlaksananya Survey IKM, kegiatan kunjungan pemakai dan story telling, pelayanan pusling, pembinaan IPI dan lomba menulis sinopsis dan dongeng
90.500.000 7.343.500 20.000.000 18.639.950 93,20 23.000.000 48.983.450 54,13
26 xx 21 02 Pengembangan Minat dan Budaya Baca
Terlaksananya Pengadaan Koleksi Serial Perpustakaan Umum dan Terlaksananya Perpanjangan waktu buka
103.000.000 73.041.000 120.000.000 95.015.500 79,18 159.000.000 327.056.500 317,53
6
26 xx 21 03
Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Terlaksananya Pelayanan untuk pemustaka audio visual, Terlaksananya Pengembangan sistem otomasi, supervisi perpustakaan, Pembelian sarana prasarana perpustakaan, Terlaksananya lomba perpustakaan dan lomba petugas perpustakaan dan Terlaksananya Pembinaan petugas perpustakaan sekolah, petugas perpustakaan masyarakat
262.100.000 17.997.750 70.000.000 64.334.200 91,91 75.000.000 157.331.950 60,03
26 xx 21 05
Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca daerah
Terlaksananya Pengadaan Bahan Pustaka Perpust kel & Masyarakat
80.000.000 19.280.000 20.000.000 20.000.000 100,00 24.200.000 63.480.000 79,35
26 xx 21 07 Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca
Terlaksananya Pendataan dan Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka, Penyusunan Buku Indeks dan Pemeliharaan Buku
69.000.000 7.499.950 17.500.000 16.453.500 94,02 28.000.000 51.953.450 75,29
26 xx 21 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Terlaksananya Pameran Buku, penerbitan buletin, pembuatan poster, pembuatan leaflet dan promosi perpustakaan lewat radio
184.000.000 24.920.950 55.000.000 50.252.775 91,37 55.000.000 130.173.725 70,75
26 xx 21 09 Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum
Terlaksananya Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum
495.000.000 98.617.000 150.000.000 149.918.000 99,95 302.500.000 551.035.000 111,32
7
26 xx 21 10 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
12.000.000 11.328.750 - - #DIV/0! 17.000.000 28.328.750 236,07
26 xx 21 11 Fumigasi Koleksi Perpustakaan
Terlaksananya Fumigasi Koleksi Perpustakaan
0 - 15.000.000 14.980.000 99,87 17.000.000 31.980.000 #DIV/0!
24 xx Kearsipan
24 xx 15 Urusan Kearsipan
24 xx 15 05 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
24 xx 15 01 Pembangunan data base informasi kearsipan
Jumlah sistem kearsipan dalam kondisi terpelihara (SIM kearsipan, Aplikasi Web Base, Jaringan SIM)
75.000.000 - 7.000.000 6.925.500 98,94 20.000.000 26.925.500 35,90
24 xx 15 05 Pengadaan sarana penyimpanan (filling cabinet)
Terlaksananya Pengadaan Sarana Penyimpanan
685.000.000 5.450.000 70.000.000 67.750.000 96,79 102.000.000 175.200.000 25,58
25 xx 15 06 Kajian Sistem Administrasi Kearsipan
Terlaksananya Kajian Sistem Administrasi Kearsipan
75.000.000 19.294.650 - 0 #DIV/0! - 19.294.650 25,73
26 xx 15 07 Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan
52.000.000 7.408.500 - 0 #DIV/0! - 7.408.500 14,25
24 xx 16
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah
8
24 xx 16 01
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Penyediaan Sarpras Kearsipan utk SKPD)
Terlaksananya Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Penyediaan Sarpras Kearsipan utk SKPD)
240.000.000 24.545.000 30.000.000,0 29.495.000 98,32 48.000.000,0 102.040.000 42,52
24 xx 16 02
Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah (Pembinaan Petugas Arsip SKPD)
Terlaksananya Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah (Pembinaan Petugas Arsip SKPD)
165.150.000 47.035.000 58.000.000 57.248.000 98,70 27.030.000 131.313.000 79,51
24 xx 17
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
24 xx 17 01
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Termite Control)
0 - - - #DIV/0! 12.000.000 12.000.000 #DIV/0!
24 xx 17 02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip Daerah (rodent control)
95.000.000 44.415.000 15.000.000 14.980.000 99,87 - 59.395.000 62,52
24 xx 17 03 Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip
Terlaksananya Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip (fumigasi)
52.000.000 - 10.000.000 - 0,00 8.000.000 8.000.000 15,38
24 xx 18
Program Peningkatan kualitas layanan informasi
9
24 xx 18 01 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
Terlaksananya penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip dan Terlaksananya lomba penataan arsip dan lomba petugas kearsipan, dan Terlaksananya penambahan khasanah kearsipan
176.000.000 14.958.000 55.000.000 54.707.900 99,47 35.000.000 104.665.900 59,47
24 xx 18 03
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/swasta
Terlaksananya Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/swasta
120.000.000 19.950.500 30.000.000 27.966.600 93,22 35.000.000 82.917.100 69,10
10
Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kota Salatiga
No Indikator Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2014
Perkiraan Tahun 2015
Tahun 2016 Tahun 2017
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Perpustakaan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1
Terlaksananya Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca Berupa Terlaksananya Pendataan dan Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka, Penyusunan Buku Indeks dan Pemeliharaan Buku
18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 17.500.000 17.500.000 28.000.000 30.800.000
2 Terlaksananya Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 150.000.000 110.000.000 302.500.000 332.500.000
3 Terlaksananya Pengembangan Minat dan Budaya Baca ,Berupa Pengadaan Koleksi Serial Perpustakaan Umum dan Terlaksananya Perpanjangan Waktu Buka
16.000.000 29.000.000 29.000.000 29.000.000 106.000.000 132.000.000 146.000.000 160.600.000
4 Terlaksananya Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca daerah
20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 22.000.000 24.200.000 26.620.000
5
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar berupa Terlaksananya Survey IKM, kegiatan kunjungan pemakai dan story telling, pelayanan pusling, pembinaan IPI dan lomba menulis sinopsis dan dongeng
17.500.000 20.000.000 21.000.000 23.000.000 20.000.000 13.000.000 23.000.000 25.300.000
6
Terlaksananya Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat berupa Terlaksananya Pelayanan untuk pemustaka audio visual, Terlaksananya Pengembangan sistem otomasi, supervisi perpustakaan, Pembelian sarana prasarana perpustakaan, Terlaksananya lomba perpustakaan dan lomba petugas perpustakaan dan Terlaksananya Pembinaan petugas perpustakaan sekolah, petugas perpustakaan masyarakat
98.000.000 165.000.000 85.000.000 65.000.000 70.000.000 56.000.000 75.000.000 82.500.000
7
Terlaksananya Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca berupa Terlaksananya Pameran Buku, penerbitan buletin, pembuatan poster, pembuatan leaflet dan promosi perpustakaan lewat radio
29.000.000 3.900.000 4.600.000 5.700.000 55.000.000 46.000.000 55.000.000 60.500.000
11
8 Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 0 0 0 0 0 10.000.000 11.000.000
9 Terlaksananya Fumigasi Koleksi Perpustakaan 0 0 0 0 15.000.000 16.000.000 17.000.000 18.700.000
Urusan Kearsipan
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
1 Terlaksananya Penyediaan server, SIM kearsipan, aplikasi Web Base, dan pemeliharaan jaringan, pembangunan database informasi kearsipan
15.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.000.000 25.000.000 20.000.000 22.000.000
2 Terlaksananya Pengadaan sarana penyimpanan (filing cabinet) 102.000.000 102.000.000 102.000.000 102.000.000 70.000.000 0 102.000.000 112.200.000
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
3
Terlaksananya Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah (Pembinaan Petugas Arsip SKPD) 27.030.000 27.030.000 27.030.000 27.030.000 30.000.000 58.000.000 27.030.000 29.733.000
4 Terlaksananya Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Penyediaan Sarpras Kearsipan utk SKPD)
48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 58.000.000 40.000.000 48.000.000 52.800.000
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan dan Penyimpanan Arsip
5 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Termite Control)
0 12.000.000 0 12.000.000 0 15.000.000 12.000.000 13.200.000
6 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip Daerah (Rodent Control)
600.000 0 600.000 0 15.000.000 12.000.000 0 0
7 Terlaksananya Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip (fumigasi) 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 0 16.500.000 8.000.000 8.800.000
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
8 Terlaksananya Penambahan Khasanah Kearsipan 15.000.000 15.000.000 7.000.000 7.000.000 0 0 7.000.000 7.700.000
9 Terlaksananya Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 0 10.000.000 0 0 55.000.000 22.000.000 35.000.000 38.500.000
10 Terselenggaranya Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/swasta
20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 30.000.000 20.000.000 35.000.000 38.500.000
14
Tabel 3
Review terhadap Rancangan Awal RENSTRA tahun 2016
Kota Salatiga
Nama SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaia
n
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia
n
Kebutuhan Dana (Rp.
000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0
00 xx Urusan Umum
00 xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
538.500.000
00 xx 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Salatiga Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
100% 3.500.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Salatiga Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
100% 3.500.000
00 xx 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Salatiga
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
100% 100.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Salatiga
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
100% 160.000.000
00 xx 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Salatiga Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
100% 105.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Salatiga Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
100% 110.000.000
00 xx 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Salatiga Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor
100% 15.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Salatiga Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor
100% 25.000.000
00 xx 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Salatiga Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
100% 12.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Salatiga Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
100% 12.000.000
15
00 xx 01 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Salatiga
Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100% 8.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Salatiga
Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100% 6.000.000
00 xx 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Salatiga Terpenuhunya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
100% 6.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Salatiga Terpenuhunya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
100% 6.000.000
00 xx 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Salatiga
Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
100% 10.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Salatiga
Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
100% 11.000.000
00 xx 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Salatiga Tersedianya Makanan dan Minuman
100% 4.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman
Salatiga Tersedianya Makanan dan Minuman
100% 4.000.000
00 xx 01 18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Sesuai Kebutuha
n
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
100% 30.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Sesuai Kebutuha
n
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
100% 30.000.000
00 xx 01 19 Penyedia Jasa Administrasi Teknis dan keamanan
Salatiga
Terlaksananya Penyedia Jasa Administrasi Teknis dan keamanan
100% 165.000.000 Penyedia Jasa Administrasi Teknis dan keamanan
Salatiga
Terlaksananya Penyedia Jasa Administrasi Teknis dan keamanan
100% 165.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Salatiga
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Salatiga
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
6.000.000
00 xx 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
320.750.00
0
00 xx 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Salatiga
Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
100% 120.000.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Salatiga
Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
100% 50.000.000
16
00 xx 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Salatiga
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
100% 100.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Salatiga
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
100% 100.000.000
00 xx 02 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Salatiga
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
100% 80.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Salatiga
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
100% 80.000.000
00 xx 02 26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Salatiga
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
100% 30.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Salatiga
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
100% 30.000.000
00 xx 02 28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Salatiga
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
100% 25.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Salatiga
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
100% 15.000.000
02 xx 02 30 Pemeliharaan Taman Salatiga Terlaksananya Pemeliharaan Taman
100% 14.000.000
Pemeliharaan Taman Salatiga Pemeliharaan Taman 100% 14.000.000
00 xx 02 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku
Salatiga Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku
100% 25.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku
Salatiga Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku
100% 25.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
01 xx 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Salatiga Terbelinya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
100% - Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Salatiga Terbelinya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
100% 6.750.000
17
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
02 xx 06 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Salatiga
Tersusunnya laporan Lakip, LKPJ/LPPD Kantor Persipda, Laporan Keuangan, PMRB, Renja dan Focal Point Gender
100% 15.000.000
Laporan Lakip, LKPJ/LPPD Kantor Persipda, Laporan Keuangan, PMRB, Renja dan Focal Point Gender
Salatiga
Tersusunnya laporan Lakip, LKPJ/LPPD Kantor Persipda, Laporan Keuangan, PMRB, Renja dan Focal Point Gender
100% 13.000.000
26
26 xx Urusan Perpustakaan
26 xx 21
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
414.000.00
0
26 xx 21 01
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Salatiga
Terlaksananya Survey IKM, kegiatan kunjungan pemakai dan story telling, pelayanan pusling, pembinaan IPI, lomba menulis sinopsis dan dongeng
100% 23.000.000
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Salatiga
Terlaksananya 25 titik layanan perpustakaan keliling, 1 kali pembinaan IP, 1 kali lomba menulis sinopsis dan dongeng, 1 kali survey minat baca
100% 20.000.000
18
26 xx 21 03
Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Salatiga
Terlaksananya Pelayanan untuk pemustaka audio visual, Terlaksananya Pengembangan sistem otomasi dan supervisi perpustakaan, Terlaksananya lomba perpustakaan dan lomba petugas perpustakaan dan Terlaksananya Pembinaan petugas perpustakaan sekolah dan petugas perpustakaan masyarakat
100% 75.000.000
Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Salatiga
Terlaksananya Pelayanan untuk pemustaka audio visual, Terlaksananya Pembinaan petugas perpustakaan sekolah dan petugas perpustakaan masyarakat
100% 100.000.000
26 xx 21 02 Pengembangan minat dan budaya baca
Salatiga
Terlaksananya Pengadaan Koleksi Serial Perpustakaan Umum dan Perpanjangan waktu buka
100% 157.000.000 Perpanjangan waktu buka
Salatiga Pengembangan minat dan budaya baca
100% 75.000.000
26 xx 21 05
Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca daerah
Salatiga
Terlaksananya Penyediaan Bahan Pustaka Perpust kel & Masyarakat
100% 24.200.000
Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca daerah
Salatiga
Terlaksananya Penyediaan Bahan Pustaka Perpust kel & Masyarakat
100% 24.000.000
26 xx 21 07 Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca
Salatiga
Terlaksananya Pendataan dan Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka, Penyusunan Buku Indeks dan Pemeliharaan Buku
100% 28.000.000 Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca
Salatiga
Terlaksananya Pendataan dan Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka, Penyusunan Buku Indeks
100% 20.000.000
19
26 xx 15 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Salatiga
Terlaksananya Pameran Buku, pembuatan leaflet dan promosi perpustakaan lewat radio
100% 55.000.000 Pameran Buku Salatiga
Terlaksananya Pameran Buku, pembuatan leaflet dan pembuatan tabloid
100% 55.000.000
26 xx 21 09 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum
Salatiga
Terlaksananya Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum dan Terlaksananya Reproduksi dan alih media Koleksi Perpustakaan
100% 302.500.000 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum
Salatiga
Terlaksananya Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum sebanyak 4000 buku dan Terlaksananya Reproduksi dan alih media Koleksi Perpustakaan
100% 100.000.000
26 xx 21
11
Fumigasi koleksi perpustakaan
Salatiga Terlaksananya Fumigasi koleksi perpustakaan
100% 17.000.000 Fumigasi koleksi perpustakaan
Salatiga
Terlaksananya Fumigasi koleksi perpustakaan seluas 1200 m²
100% 20.000.000
24
24 xx Urusan Kearsipan Urusan Kearsipan
24 xx 15
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
7.000.000
24 xx 15 01 Pembangunan data base informasi kearsipan
Salatiga
Jumlah sistem kearsipan dalam kondisi terpelihara (SIM kearsipan, Aplikasi Web Base, Jaringan SIM)
100% 20.000.000
Penyediaan server, SIM kearsipan, aplikasi Web Base, dan pemeliharaan jaringan
Salatiga
Jumlah sistem kearsipan dalam kondisi terpelihara (Pengembangan Aplikasi Web Base)
100% 7.000.000
24 xx 15 05 Pengadaan sarana penyimpanan (mobile File)
Salatiga Terlaksananya penyediaan mobile file
100% 102.000.000 Pengadaan sarana penyimpanan (mobile File)
Salatiga Terlaksananya penyediaan mobile file
0% 0
20
24 xx 16
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah
108.000.00
0
24 xx 16 01
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Penyediaan Sarpras Kearsipan utk SKPD)
Salatiga
Terlaksananya Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Penyediaan Sarpras Kearsipan utk SKPD)
100% 48.000.000
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Penyediaan Sarpras Kearsipan utk SKPD)
Salatiga
Terlaksananya Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Penyediaan Sarpras Kearsipan utk SKPD)
100% 50.000.000
24 xx 16 02
Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah (Pembinaan Petugas Arsip SKPD)
Salatiga
Terlaksananya Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah dan Terlaksananya pembinaan petugas kearsipan sekolah dan petugas kearsipan kelurahan dan petugas kearsipan SKPD
100% 27.030.000
Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah (Pembinaan Petugas Arsip SKPD)
Salatiga
Terlaksananya Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah dan Terlaksananya pembinaan petugas kearsipan sekolah dan petugas kearsipan kelurahan dan petugas kearsipan SKPD
100% 58.000.000
24 xx 17
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
58.000.000
24 xx 17 01
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Termite Control)
Salatiga Terlaksananya Termite Control
100% 12.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Termite Control)
Salatiga Terlaksananya Termite Control
100% 20.000.000
21
24 XX 17 02
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah (Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip)
Salatiga
Terlaksananya Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip (Rodent Control)
100% 0
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah (Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip)
Salatiga
Terlaksananya Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip (Rodent Control)
100% 18.000.000
24 xx 17 03 Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip
Salatiga
Terlaksananya Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip (fumigasi)
100% 8.000.000 Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip
Salatiga
Terlaksananya Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip (fumigasi)
100% 20.000.000
24 xx 18
Program Peningkatan kualitas layanan informasi
Program Peningkatan kualitas layanan informasi
70.000.000
24 xx 18 01 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
Salatiga
Terlaksananya penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip dan Terlaksananya lomba penataan arsip dan lomba petugas kearsipan, dan Terlaksananya penambahan khasanah kearsipan
100% 35.000.000 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
Salatiga
Terlaksananya penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip dan Terlaksananya lomba penataan arsip dan lomba petugas kearsipan, dan Terlaksananya penambahan khasanah kearsipan
100% 35.000.000
24 xx 18 03
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/swasta
Salatiga
Terlaksananya Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/swasta
100% 35.000.000
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/swasta
Salatiga
Terlaksananya Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/swasta
100% 35.000.000
22
Tabel 4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Nama SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
00 xx Urusan Umum
00 xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
538.500.000
00 xx 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terkirimnya surat-surat dan terselesaikannya administrasi keuangan
Salatiga Administrasi kantor selama 1 tahun
3.500.000 APBD Administrasi kantor selama 1 tahun
3.850.000
00 xx 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya tagihan rekening telepon, listrik dan air untuk 2 gedung
Salatiga 2 gedung 160.000.000 APBD 2 gedung 176.000.000
00 xx 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terciptanya kebersihan dan kenyamanan dalam bekerja
Salatiga Kenyamanan bekerja dan pemustaka
110.000.000 APBD Kenyamanan bekerja dan pemustaka
121.000.000
00 xx 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksanannya pembelian ATK
Salatiga ATK kantor selama 1 tahun
25.000.000 APBD ATK kantor selama 1 tahun
27.500.000
00 xx 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terbayarnya pembelian barang cetakan dan biaya fotocopy
Salatiga Administrasi dan pelayanan kantor
12.000.000 APBD Administrasi dan pelayanan kantor
13.200.000
23
00 xx 01 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terbayarnya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Salatiga 2 gedung 6.000.000 APBD 2 gedung 6.600.000
00 xx 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Terbayarnya pembelian peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor
Salatiga 2 gedung 6.000.000 APBD 2 gedung 6.600.000
00 xx 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terbayarnya langganan surat kabar dan pembelian peraturan Per-UU-an
Salatiga PNS dan pemustaka 11.000.000 APBD PNS dan pemustaka
12.100.000
00 xx 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Terbayarnya pembelian snack dan jamuan makan untuk tamu
Salatiga Tamu Kantor Persipda
4.000.000 APBD Tamu Kantor Persipda
4.400.000
00 xx 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Salatiga Pegawai di kantor Persipda
30.000.000 APBD Pegawai di kantor Persipda
33.000.000
00 xx 01 19 Penyedia Jasa Administrasi Teknis dan keamanan
Terbayarnya honorarium jasa administrasi teknis dan keamanan
Salatiga Tenaga harian lepas 1 tahun
165.000.000 APBD Tenaga harian lepas 1 tahun
181.500.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Terbayarnya pajak kendaraan bermotor
Salatiga Pajak kendaaraan bermotor selama 1 tahun
6.000.000 APBD
Pajak kendaaraan bermotor selama 1 tahun
6.600.000
00 xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
327.500.000
00 xx 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pembelian server dan pengukur suhu
Salatiga kelancaran administrasi kantor dan pelayanan prima
50.000.000 APBD
kelancaran administrasi kantor dan pelayanan prima
100.000.000
24
00 xx 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan juga penggantian lantai tegel menjadi keramik , perbaikan plafon dan genteng pada Depo Arsip serta biaya tukang
Salatiga Kenyamanan bekerja dan pemustaka
100.000.000 APBD Kenyamanan bekerja dan pemustaka
110.000.000
00 xx 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terbayarnya biaya service dan pembelian bahan bakar untuk 4 mobil
Salatiga 4 mobil 80.000.000 APBD 4 mobil 88.000.000
00 xx 02 26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terbayarnya biaya pemeliharaan perlengkapan kantor
Salatiga Perlengkapan kantor dan pegawai
30.000.000 APBD Perlengkapan kantor dan pegawai
33.000.000
00 xx 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terbayarnya service dan pemeliharaan komputer, printer, mebelair
Salatiga Peralatan gedung kantor dan RT persipda
15.000.000 APBD
Peralatan gedung kantor dan RT persipda
16.500.000
02 xx 02 30 Pemeliharaan Taman Terlaksananya Pemeliharaan Taman
Salatiga Pemeliharaan Taman
14.000.000 APBD Pemeliharaan Taman
15.400.000
00 xx 02 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku
Tersedianya pengadaan sekat pembatas buku sebanyak 500 buah
Salatiga
Buku koleksi di rak perpustakaan, mobil pusling dan perpustakaan kelurahan
25.000.000 APBD
Buku koleksi di rak perpustakaan, mobil pusling dan perpustakaan kelurahan
27.500.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
6.750.000
25
01 xx 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Terbelinya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Salatiga Pakaian dinas dan perlengkapan
6.750.000 APBD Pakaian dinas dan perlengkapan
7.425.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
13.000.000
02 xx 06 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan Lakip, LKPJ/LPPD Kantor Persipda, Laporan Keuangan, PMRB, Renja dan Focal Point Gender
laporan Lakip, LKPJ/LPPD Kantor Persipda, Laporan Keuangan, PMRB, Renja dan Focal Point Gender
13.000.000 APBD
Tersusunnya Lakip, LKPJ/LPPD Persipda, Lap Keuangan, PMRB, Renja, Focal Point Gender
14.300.000
26
26 xx Perpustakaan
26 xx 21
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
414.000.000
26 xx 21 01
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Terlaksananya pelaksanaan survey IKM minat baca Koleksi Bahan Pustaka, kegiatan kunjungan pemakai dan story telling, pelayanan pusling, pembinaan IPI dan lomba menulis sinopsis dan dongeng
Salatiga
Jumlah titik layanan Perpustakaan Keliling sejumlah 16 titik, 1 kali pembinaan IPI, 1 kali lomba menulis sinopsis dan dongeng, 1 kali pelaksanan IKM minat baca
20.000.000 APBD
25 titik layanan perpustakaan keliling, 4 kali pembinaan IPI, 6 kali lomba menulis sinopsis dan dongeng, 4 kali survey minat baca
22.000.000
26
26 xx 21 02 Pengembangan Minat dan Budaya Baca
Terlaksananya Pengadaan Koleksi Serial Perpustakaan Umum dan perpanjangan waktu buka
Salatiga
Tersedianya Judul Koleksi Serial Perpustakaan dan perpanjangan waktu buka
100.000.000 APBD
tersedianya 54 judul koleksi perpustakaan dan 1.977 jam layanan
110.000.000
26 xx 21 03
Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Terlaksananya Pelayanan untuk pemustaka audio visual, Terlaksananya Pengembangan sistem otomasi dan supervisi perpustakaan, Pembelian sarana prasarana perpustakaan, Terlaksananya lomba perpustakaan dan lomba petugas perpustakaan dan Terlaksananya Pembinaan petugas perpustakaan sekolah dan petugas perpustakaan masyarakat
Salatiga
Terpenuhinya 35 pemustaka yang terlayani sirkulasi/hari, Terpenuhinya pelayanan untuk 5 pemustaka Audio Visual per hari, 1 kali kegiatan lomba Petugas dan Perpustakaan dan 1 kali kegiatan bintek Petugas Perpustakaan Sekolah dan 1 kali kegiatan bintek Petugas Perpustakaan Masyarakat
75.000.000 APBD
165 org pengguna per hari, 15 org pengguna per hari, terlaksananya 1 kali kegiatan per tahun dan terbinanya 490 SDM
82.500.000
26 xx 21 05
Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Daerah
Terlaksananya Pengadaan Bahan Pustaka Perpust kel & Masyarakat
Salatiga
Terbantunya 5 Perpustakaan Kelurahan dan masyarakat
24.000.000 APBD 41 titik perpustakaan terbantu
26.400.000
26 xx 21 07 Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca
Terlaksananya Pendataan dan Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka, penyusunan buku indeks, dan pemeliharaan buku
Salatiga
Tersedianya Koleksi Perpustakaan yg didata dan distock opname sejumlah 27.254
20.000.000 APBD
terdatanya 29.254 eks koleksi bahan pustaka dan Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka, penyusunan buku indeks, dan pemeliharaan buku
22.000.000
27
26 xx 21 08 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
Terlaksananya Pameran Buku, pembuatan leaflet dan promosi perpustakaan lewat radio
Salatiga
Terpenuhinya Pameran Buku, pembuatan leaflet dan promosi perpustakaan lewat radio
55.000.000 APBD
6 kali kegiatan promosi, 4 kali kegiatan Pameran dan tercetaknya 2.500 lbr brosur
60.500.000
26 xx 21 09 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum
Terlaksananya Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum
Salatiga
Tersedianya Koleksi BP Perpustakaan Umum bertambah 5000 eks dan terlaksananya reproduksi dan alih media koleksi perpustakaan
100.000.000 APBD
tersedianya bahan pustaka 49.254 eksemplar
140.000.000
26 xx 21 11 Fumigasi koleksi perpustakaan
Terlaksananya Fumigasi koleksi perpustakaan
Salatiga Terpenuhinya Fumigasi koleksi perpustakaan
20.000.000 APBD 30.000 eks koleksi
22.000.000
24 xx Kearsipan
24 xx 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
7.000.000
24 xx 15 01 Pembangunan data base informasi kearsipan
Jumlah sistem kearsipan dalam kondisi terpelihara (SIM kearsipan, Aplikasi Web Base, Jaringan SIM)
Salatiga
jumlah sistem kearsipan dalam kondisi terpelihara (1 Aplikasi Web Base)
7.000.000 APBD
Terlaksananya penyediaan 1 server, 1 SIM kearsipan, 1 aplikasi Web Base & pemeliharaan jaringan
7.700.000
24 xx 15 05 Pengadaan sarana penyimpanan (mobile File)
Terlaksananya Kajian Sistem Administrasi Kearsipan
Salatiga jumlah mobile file yang tersedia (6 buah)
0 APBD tersedianya 23 mobile file
100.000.000
24 xx 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah
108.000.000
28
24 xx 16 01
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Penyediaan Sarpras Kearsipan utk SKPD)
Terlaksananya Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Penyediaan Sarpras Kearsipan utk SKPD)
Salatiga
jumlah sarpras kearsipan yg tersedia ditiap SKPD (61 SKPD)
50.000.000 APBD
terlaksananya pemeliharaan arsip - arsip di 77 satuan kerja
55.000.000
24 xx 16 02
Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah (Pembinaan Petugas Arsip SKPD)
Terlaksananya Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah dan Terlaksananya pembinaan petugas kearsipan sekolah dan petugas kearsipan kelurahan dan petugas kearsipan SKPD
Salatiga jumlah petugas kearsipan yg dibina (77 orang)
58.000.000 APBD
terciptanya peningkatan 77 SDM pengelola kearsipan
63.800.000
24 xx 17
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
58.000.000
24 xx 17 01
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Termite Control)
Terlaksananya Termite Control
Salatiga luas area depo yang bebas rayap 500m²
20.000.000 APBD
Fisik arsip dan depo arsip terjaga dari rayap seluas 1.594 m²
22.000.000
24 XX 17 02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah (Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip)
Terlaksananya Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip (Rodent Control)
Salatiga luas area depo yang bebas tikus 1.300 m²
18.000.000 APBD
Fisik arsip dan depo arsip terjaga dari tikus seluas 1.063 m²
-
24 xx 17 03 Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip
Terlaksananya Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip (fumigasi)
Salatiga luas area depo yang bebas ngengat 648'5 m²
20.000.000 APBD
Fisik arsip dan depo arsip terjaga dari ngengat seluas 1.250 m²
22.000.000
Program Peningkatan kualitas layanan informasi
70.000.000
29
24 xx 18 01 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
Terlaksananya penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip dan Terlaksananya lomba penataan arsip dan lomba petugas kearsipan, dan Terlaksananya penambahan khasanah kearsipan
Salatiga
Jumlah katalog arsip yang tersusun, jumlah lomba penataan arsip dan petugas arsip, dan penambahan khasanah kearsipan
35.000.000 APBD
terlaksananya penyusunan 62 katalog arsip, 1 kali lomba kearsipan dan petugaas kearsipan dan penambahan khasanah kearsipan
38.500.000
24 xx 18 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/swasta
Terlaksananya Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/swasta
Salatiga Kegiatan Pameran Arsip
35.000.000 APBD terlaksananya 6 kali kegiatan
38.500.000