PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : IPS.002/086/HPA-VLK/XII/2017
Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian
sertifikasi VLK terhadap :
a. Nama Auditee : PT Kendi Arindo b. Lokasi : Dusun Mulya Jaya Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo
Provinsi Jambi c. Nomor Izin Usaha : 182/KEP.KA/DPM-PTSP-5/VII/2017 d. Luas : 5.040 m3/tahun e. Tanggal Pelaksanaan : 20 – 22 November 2017
Hasil pengambilan keputusan PT Kendi Arindo telah “MEMENUHI” standar verifikasi
legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”
Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
Nomor : SLK – IPS – 032 masa berlaku mulai tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan 04
Desember 2023.
Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]
Palembang, 05 Desember 2017
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
Direktur Utama
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor : IPS.002/086/KP-VLK/XII/2017
Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT KENDI ARINDO YANG
BERLOKASI DI DUSUN MULYA JAYA KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO PROVINSI
JAMBI
MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas PT Kendi Arindo telah dilakukan
audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja
(Kontrak) Nomor : IPS.002/036/SPK/XI/2017 tanggal 04 November
2017.
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan PT Kendi Arindo telah
‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma
penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas
Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-
LK)
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Kendi Arindo
perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
MENGINGAT
: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
No. LVLK – 025 - IDN;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013
tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga
Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP&PI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada
Hutan Hak;
4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK
≤6000m³/tahun dan IUI ≤500Jt;
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada
IUIPHHK dan IUI;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk
Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT Kendi Arindo;
KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Kendi Arindo Dengan Nomor : SLK – IPS – 032 Masa berlaku 05 Desember 2017 sampai dengan 04 Desember 2023;
KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;
KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Kendi Arindo;
KEEMPAT : PT Kendi Arindo berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 05 Desemeber 2017
LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT KENDI ARINDO KABUPATEN BUNGO
PROVINSI JAMBI
1 |
1. IDENTITAS LVLK
Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi LVLK-025-IDN
Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.
Sako Kota Palembang
Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]
Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Tim Audit Hasbi, S.Pd
Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Pd
2. IDENTITAS AUDITEE
Nama Pemegang Izin PT Kendi Arindo
Nomor dan Tanggal SK 182/KEP.KA/DPM-PTSP-5/VII/2017, 11 Juli 2017
Alamat Kantor Dusun Mulya Jaya Kec.Pelepat Kab. Bungo Provinsi Jambi
Lokasi Industri Dusun Mulya Jaya Kec.Pelepat Kab. Bungo Provinsi Jambi
Pengurus Perusahaan Mulyono
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Palembang, 15 – 19
November 2017
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-
dokumen Auditee, mengumpulkan
informasi dan melakukan komunikasi
dengan Auditee
Menetapkan metodologi Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Membuat perencanaan untuk
pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi
lapangan
Penyusunan Laporan Pendahuluan
/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Pembukaan Tanggal 20
November 2017
Pukul 09.00 – 10.00
WIB di Kantor PT
Kendi Arindo
Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.
Auditor manyampaikan tujuan, ruang
lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan
memperkenalkan Tim Auditor kepada
Auditee.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT KENDI ARINDO KABUPATEN BUNGO
PROVINSI JAMBI
2 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Permohonan kepada Auditee untuk
Penunjukan Pendamping dalam
pelaksanaan verifikasi legalitas kayu
Penandatanganan berita acara
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 20
November 2017
Pukul 09.00 – 16.00
WIB di Kantor dan
gudang produksi PT
Kendi Arindo
Menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee di lapangan serta
melakukan analisis untuk pemenuhan
terhadap verifier-verifier untuk verifikasi
legalitas kayu
Melakukan uji kebenaran data Auditee di
lapangan melalui pengamatan,
pencatatan, uji petik dan analisis;
termasuk di dalamnya melakukan validasi
informasi yang diperoleh pada saat
konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan Tanggal 22
November 2017
Pukul 15.00 WIB di
Kantor PT Kendi
Arindo
Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan
temuan lapangan.
Penyampaian terima kasih atas dukungan
Auditee dan permohonan maaf atas hal-
hal yang kurang berkenan selama
verifikasi berlangsung
Auditor menampung tanggapan dan
masukan dari Auditee terkait hasil
verifikasi.
Penandatanganan Berita Acara Closing
dan penandatanganan Tally sheet oleh
Auditor dan Auditee
Pengambilan Keputusan Tanggal 04
Desember 2017,
Ruang Direktur
Utama PT IPS
Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK
PT Kendi Arindo
Penyusunan Resume Hasil Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK
PT Kendi Arindo
Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK PT Kendi
Arindo diputuskan bahwa IUIPHHK PT
Kendi Arindo dinyatakan Lulus karena
dapat Memenuhi verifier yang menjadi
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT KENDI ARINDO KABUPATEN BUNGO
PROVINSI JAMBI
3 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
sebagaimana telah ditetapkan dalam
Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016
Lampiran 2.9 tentang standar VLK pada
TPT, sehingga berhak diberikan Sertifikat
VLK dengan Nomor : SLK – IPS – 032
4. Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :
(a). Industri memiliki izin yang yang sah
(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.
a. Akta pendirian perusahaan
daNAtau perubahan terakhir/
KTP bagi usaha perorangan
Memenuhi PT Kendi Arindo telah memiliki Akta
Pendirian yang telah disahkan oleh a.n
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Direktur Jendral Hukum dan Perundangan-
Undangan.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau izin perdagangan
yang tercantum dalam izin
industry
Memenuhi PT Kendi Arindo memiliki Surat Izin Usaha
Perdagangan yang masih berlaku dan sesuai
dengan kegiatan usahanya.
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
Memenuhi PT Kendi Arindo memiliki Izin Gangguan dan
Izin Lokasi yang masih berlaku sesuai dengan
ruang lingkup usahanya.
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
Memenuhi PT Kendi Arindo telah memiliki Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan
sesuai dengan kegiatan usahanya.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Memenuhi PT Kendi Arindo memiliki NPWP dengan 9
digit awal yang sesuai dengan dokumen
lainnya, serta surat pernyataan kesanggupan
dalam pengurusan SKT PT Kendi Arindo.
f. Dokumen lingkungan hidup
(UKl-
UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do
kumen lingkungan hidup lain
yang setara)
Memenuhi PT Kendi Arindo memiliki dokumen lingkungan hidup yang sah dan tersedia bukti penerimaan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT KENDI ARINDO KABUPATEN BUNGO
PROVINSI JAMBI
4 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
g. IUIPHHK atau Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin Usaha
Tetap (IUT)
Memenuhi PT Kendi Arindo memiliki Izin IUIPHHK yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dengan jenis usaha yang sesuai dalam izin tersebut.
h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK
Memenuhi PT Kendi Arindo telah menyampaikan RPBBI terakhir (tahun berjalan 2017) dan Realisasi pemenuhan bahan baku satu tahun terakhir (tahun berjalan) sesuai dengan RPBBI.
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.
1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen pengakuan / pengenal
sebagai importir
NA
PT Kendi Arindo adalah pemegang IUIPHHK
yang bahan bakunya berasal dari hutan hak
bukan kayu impor.
1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan / pedoman / prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir.
NA
PT Kendi Arindo adalah pemegang IUIPHHK
yang bahan bakunya berasal dari hutan hak
bukan kayu impor.
K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok
Akta notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompk
NA
PT Kendi Arindo dalam pengajuan sertifikat
verifikasi legalitas kayu industri secara
mandiri tidak dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok NA
PT Kendi Arindo UD. HK dalam pengajuan
sertifikat verifikasi legalitas kayu industri
secara mandiri tidak dalam bentuk kelompok
P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari
asalnya
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya
2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
yang sah
a. Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian
Memenuhi Tersedia dokumen nota angkutan jual beli
bahan baku dilengkapi dengan dokumen
kepemilikan sertifikat tanah serta sporadik.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT KENDI ARINDO KABUPATEN BUNGO
PROVINSI JAMBI
5 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
NA Berdasarkan dokumen RPBBI bahan baku PT.
Kendi Arindo direncanakan berasal dari
hutan Hak.
c. Bukti serah terima kayu selain
kayu bulat dari hutan Negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dibuktikan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dari pemasok yang ditandatangani oleh pihak PT Kendi Arindo.
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan yang sah, hasil stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMK pada periode yang sama, dan PT Kendi Arindo tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang.
e. Nota & Dokumen keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan atau aparat desa/
Kelurahan) yang menjelaskan
asal usul untuk kayu bekas/
hasil bongkaran/ sampah
kayu bukan dari kayu lelang
serta DKP
NA PT Kendi Arindo menerima bahan baku
berasal dari Hutan Hak bukan dari kayu
bekas/hasil bongkaran.
f. Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri
NA PT Kendi Arindo menerima bahan baku
berasal dari Hutan Hak bukan dari kayu
limbah industri.
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok/atau DKP
dari pemasok
Memenuhi Seluruh pemasok bahan baku PT Kendi Arindo dalam pengiriman bahan bakunya menggunakan nota angkutan yang berlaku sebagai DKP.
PT Kendi Arindo memiliki Prosedur Pengecekan DKP, Surat Penunjukan Pemeriksaan Penyetoran DKP dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP .
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT KENDI ARINDO KABUPATEN BUNGO
PROVINSI JAMBI
6 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
h. Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
NA PT. Kendi Arindo menerima bahan baku
berasal dari Hutan Hak yang menggunakan
DKP.
i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah
dilaporkan didukung dokumen sumber
bahan baku yang lengkap.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
NA PT Kendi Arindo menerima bahan baku
berasal dari Hutan Hak bukan bahan baku
impor.
b. Bill of Lading (B/L)
NA PT Kendi Arindo menerima bahan baku
berasal dari Hutan Hak bukan bahan baku
impor.
c. Packing List (P/L)
NA PT Kendi Arindo menerima bahan baku
berasal dari Hutan Hak bukan bahan baku
impor.
d. Invoice
NA PT Kendi Arindo menerima bahan baku
berasal dari Hutan Hak bukan bahan baku
impor.
e. Deklarasi Impor
NA PT Kendi Arindo menerima bahan baku
berasal dari Hutan Hak bukan bahan baku
impor.
f. Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk)
NA PT Kendi Arindo menerima bahan baku
berasal dari Hutan Hak bukan bahan baku
impor.
g. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
NA PT Kendi Arindo menerima bahan baku
berasal dari Hutan Hak bukan bahan baku
impor.
h. Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya
NA PT Kendi Arindo menerima bahan baku
berasal dari Hutan Hak bukan bahan baku
impor.
2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
Memenuhi Tersedia tally sheet /rekaman/laporan
produksi. Tally sheet/laporan awal produksi
dapat memberikan informasi ketelusuran
asal usul bahan baku.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT KENDI ARINDO KABUPATEN BUNGO
PROVINSI JAMBI
7 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKO
pada periode yang sama. Terdapat hubungan
yang logis antara input-output dan
rendemen produksi PT Kendi Arindo.
c. Produksi industry tidak
melebihi produksi yang
diizinkan
Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha
industri dan hasil produksi selama satu tahun
tidak melebihi kapasitas produksi yang
diperkenankan izin usahanya.
d. Hasil produski yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
NA PT Kendi Arindo menerima bahan baku
berasal dari Hutan Hak bukan bukan bahan
baku kayu lelang.
e. Dokumen catatan/ laporan
mutasi kayu
Memenuhi PT Kendi Arindo pada periode verifikasi 3
bulan terakhir Agustus sampai dengan
Oktober 2017 telah membuat Laporan Mutasi
Kayu yang sesuai dengan dokumen
pendukungnya.
2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)
a. Dokumen S-LK atau DKP
(Verifier tidak berlaku bila
penyedia jasa bukan industry
pengolah kayu)
NA PT Kendi Arindo tidak menggunakan jasa
atau kerjasama dengan pihak lain (industri
lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
dalam proses pengolahan produk.
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
NA PT Kendi Arindo tidak menggunakan jasa
atau kerjasama dengan pihak lain (industri
lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
dalam proses pengolahan produk.
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan
NA PT Kendi Arindo tidak menggunakan jasa
atau kerjasama dengan pihak lain (industri
lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
dalam proses pengolahan produk.
d. Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa
NA PT Kendi Arindo tidak menggunakan jasa
atau kerjasama dengan pihak lain (industri
lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
dalam proses pengolahan produk.
e. Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses produksi,
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
penyedia jasa
NA PT Kendi Arindo tidak menggunakan jasa
atau kerjasama dengan pihak lain (industri
lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
dalam proses pengolahan produk.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT KENDI ARINDO KABUPATEN BUNGO
PROVINSI JAMBI
8 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
Memenuhi Selama periode verifikasi tiga bulan terakhir PT Kendi Arindo menunjukan seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota angkutan dilampiri DKO.
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
a. Produk hasil olahan kayu yang
diekspor
NA PT Kendi Arindo tidak melakukan penjualan
dengan tujuan ekspor
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
NA PT Kendi Arindo tidak melakukan penjualan
dengan tujuan ekspor.
c. Packing list (P/L) NA PT Kendi Arindo tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor
d. Invoice NA PT Kendi Arindo tidak melakukan penjualan
dengan tujuan ekspor
e. Bill of Lading (B/L) NA PT Kendi Arindo tidak melakukan penjualan
dengan tujuan ekspor
f. Dokumen V-Legal untuk yang
wajib dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
NA PT. Kendi Akindo tidak melakukan penjualan
dengan tujuan ekspor
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
NA PT Kendi Arindo tidak melakukan penjualan
dengan tujuan ekspor
h. Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
NA PT Kendi Arindo tidak melakukan penjualan
dengan tujuan ekspor
i. Dokumen yang relevan untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
NA PT Kendi Arindo tidak melakukan penjualan
dengan tujuan ekspor
K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal
3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT KENDI ARINDO KABUPATEN BUNGO
PROVINSI JAMBI
9 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
NA PT Kendi Arindo tidak melakukan penjualan
dengan tujuan ekspor
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.
a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi PT Kendi Arindo telah memiliki SOP K3 dan
personel yang bertanggung jawab dalam
implementasi pedoman/prosedur K3
b. Implementasi K3. Memenuhi Tersedia peralatan K3 di PT Kendi Arindo
sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik,
serta terdapat tanda/jalur evakuasi dan tanda
titik kumpul di lokasi kerja perusahaan.
c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT Kendi Arindo memiliki dokumen catatan
kecelakaan kerja periode Agustus - Oktober
2017 dan upaya penanganan kecelakaan kerja
dalam bentuk program K3.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi Terdapat Surat pernyataan tertulis Bebas
Berserikat bagi pekerja yang ditandatangani
oleh Manager PT Kendi Arindo oleh Mulyono
mengenai kebijakan perusahaan yang
memperbolehkan karyawan untuk
membentuk dan terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja. Pernyataan tertulis ini
menunjukkan bahwa PT Kendi Arindo
memenuhi hak-hak tenaga kerja. Hasil
wawancara dapat disimpulkan bahwa
terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK
dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
ketersediaan dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja
NA CV. Lintas Raya memiliki surat pernyataan
kebebasan berserikat. Berdasarkan hasil
wawancara dengan karyawan membuktikan
bahwa perusahaan memperbolehkan
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT KENDI ARINDO KABUPATEN BUNGO
PROVINSI JAMBI
10 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
karyawan untuk membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah
umur
Memenuhi Jumlah karyawan PT Kendi Arindo 8 (delapan) orang dan karyawan termuda atas nama Dani Alamsyah dengan tanggal lahir 06 Januari 1999 atau berumur 18 tahun 11 bulan.
Pengambil Keputusan,
Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Direktur Utama
COPY