PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD BENGKALIS TAHUN 2021
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKALIS Jl. Kelapapati Tengah No. 90
Tlp. 0766-7008100 Email: [email protected]
| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 1 -
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT karena Rumah Sakit Umum
Daerah Bengkalis dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun
Anggaran 2021.
Rumah sakit merupakan instansi pelayanan kesehatan yang sangat kompleks,
yaitu kompleks dalam sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta jenis
pelayanan yang diberikan. Kompleksitas rumah sakit ini perlu didukung oleh berbagai
pihak terkait serta manajemen yang kuat agar dapat berjalan sesuai standar pelayanan.
Sebagai PPK-BLUD, RSUD Bengkalis memiliki keleluasaan untuk mengelola
pendapatannya sendiri, tetapi pada kondisi saat ini, pendapatan rumah sakit yang
diperoleh dari pelayanan kesehatan belum mencukupi untuk mengoperasikan rumah
sakit ini dengan baik. Oleh karena itu diperlukan dukungan anggaran dari Pemerintah
Daerah, bahkan dari Pemerintah Pusat, sehingga dikemudian hari besar harapan kami
bahwa RSUD Bengkalis dapat juga menjadi rumah sakit kelas nasional.
Perubahan Rencana Kerja RSUD Bengkalis Tahun 2021 ini memuat tujuan,
sasaran, program dan kegiatan yang hendak dicapai pada tahun 2021 sesuai dengan
tugas dan fungsinya. Selanjutnya Perubahan Renja RSUD Bengkalis akan menjadi
landasan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja & Anggaran (P-RKA) PD tahun
2021. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi
dalam penyusunan Perubahan Renja ini. Besar harapan kami perencanaan ini dapat
terwujud dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat yang kami layani.
Bengkalis, Juni 2021
Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis
dr. ERSAN SAPUTRA, TH Pembina Utama Muda NIP. 19740220 200312 1 007
| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 2 -
DAFTAR ISI Hlm.
KATA PENGANTAR ............................................................................... 1
DAFTAR ISI ............................................................................................ 2
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 3
1.1. LATAR BELAKANG................................................................... 3
1.2. LANDASAN HUKUM................................................................. 5
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN………………………………............... 7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN..................................................... 8
BAB II EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2021 ...................... 9
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH ...................................................................................
15
BAB IV PENUTUP ................................................................................. 28
| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 3 -
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen
perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang RI No. 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap PD
untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun
dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang
dituangkan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih
operasional. Dengan demikian, Renja PD pada dasarnya merupakan salah satu
komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
Sebagai unit pelayanan publik yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh sesuai dengan
Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 530/KPTS/XII/2014 tentang Penetapan
Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Sebagai Badan Layanan Umum Daerah
yang ditetapkan tanggal 29 Desember 2014, RSUD Bengkalis dituntut untuk lebih
profesional serta pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien
serta bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Konsekuensi bagi RSUD
Bengkalis yang menerapkan PPK-BLUD penuh adalah mampu mengelola
pendapatan fungsional rumah sakit untuk membiayai kegiatan operasional yang
berhubungan langsung dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk
itu setiap potensi yang berpeluang menjadi sumber pendapatan harus dikelola
dengan optimal. Pengembangan-pengembangan setiap jenis layanan baru sesuai
dengan inti bisnis rumah sakit perlu terus dilakukan secara bertahap disertai
dengan berbagai inovasi terkini sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis
RSUD Bengkalis.
Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan
| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 4 -
RPJPD, RPJMD, dan RKPD, maka dalam prosesnya dokumen RENJA OPD
dapat dilakukan perubahan karena adanya perkembangan beberapa asumsi yang
disusun pada tahun perencanaan.
Perkembangan keadaan ekonomi Kabupaten Bengkalis tidak sesuai
dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang terdapat pada pagu daerah yang
mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu
kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan. Adanya perubahan asumsi
kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan, saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya yang harus digunakan dan penambahan indikator kinerja
kegiatan, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah Bengkalis Tahun 2021.
Penyusunan Perubahan RENJA Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis
Tahun 2021 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun
berjalan dan rencana yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan, meliputi :
1. Perkembangan kebutuhan organisasi.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SILPA) tahun anggaran
sebelumnya yang harus dianggarkan pada tahun berjalan.
3. Pergeseran kegiatan, penambahan dan pengurangan PAGU anggaran
kegiatan.
4. Perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
Dokumen Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Tahun
2021 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja
& Anggaran (P-RKA) OPD yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan
APBD Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.
| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 5 -
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan Perubahan Renja RSUD Bengkalis T.A. 2021 dilandasi dasar
hukum sebagai berikut:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan
Layanan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 6 -
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016
tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan
Perizinan Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1217/Menkes/SK/XI/2007 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum
Daerah Bengkalis Milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 -
2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun
2019-2024;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2005-2025;
| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 7 -
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkalis;
25. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 59 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi serta Uraian Tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Bengkalis;
26. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standar
Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis;
27. Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor 050/BAPPEDA/1212/2021 tentang
Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-
PD) Tahun 2021.
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis
ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan dalam PD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai
sumber daya dalam pembangunan daerah.
1.3.2. Tujuan
a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Rumah Sakit Umum
Daerah Bengkalis Tahun 2021;
b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2021;
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Rumah
Sakit Umum Daerah Bengkalis Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 8 -
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja RSUD Bengkalis tahun
2021 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2021
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV PENUTUP
| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 9 -
BAB II EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2021
Pada Tahun 2021, Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis telah
menganggarkan dana sebesar Rp. 143,333,590,049.66 yang digunakan untuk
membiayai 1 urusan, 3 program, 12 kegiatan, dan 21 sub kegiatan baik kegiatan
yang bersifat swakelola maupun kegiatan rutin lainnya.
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah
Bengkalis Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :
Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II, memuat kompilasi
hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2021 sampai dengan Triwulan II tahun
2021 :
| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 10 -
Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Renja PD Kabupaten Bengkalis
Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Periode Pelaksanaan: TRIWULAN II TAHUN 2021
Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja RSUD Bengkalis:
NoSasaran
RKPD
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Paguurusa
nBid.U Prog Keg Sub
Program/Kegiatan/
Sub Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
/kegiatan
Target capaian
kinerjaPagu
urusa
nBid.U Prog Keg Sub
Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
(outcome)/ Sub Kegiatan
(Output)
Satuan
8 9 10
K Rp. (000.000) K Rp. (000.000) K Rp. (000.000) K Rp. (000.000) K Rp. (000.000) K Rp (000.000) K Rp K Rp. (000.000) K Rp. (000.000) KRp.
(000.000)
01
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase pemenuhan
layanan administrasi kantor
(umum dan Kepegawaian) 96,098,277,500 9,591,701,327 27,513,048,076.000
1 02 03 06
Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Persentase
penyusunan
laporan capaian
kinerja dan
keuangan yang
dilaksanakan tepat
100% 01 PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
1 02 012.0
1
Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja dan
keuangan yang dilaksanakan
tepat waktu 1,192,774,000 199,950,000 - 67,744,000
1 02 03 06 027
Penyusunan
Perencanaan dan
Pelaporan Program
Kegiatan Perangkat
Daerah
Jumlah Dokumen
perencanaan dan
pelaporan yang
disusun
12 dokumen 117,900,000 1 02 012.0
101 0
Jumlah dokumen
perencanaan
perangkat
Daerah yang
disusun
5 dokumen 107,181,819 1 02 012.0
101
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah yang disusun
Dokumen 72 1,192,774,000 51 273,114,677 13 199,950,000 7 - 1 67,744,000 8 67,744,000 62 34 59 340,858,677 81.94 28.58 RSUD
BENGKALIS
8 67,744,000 62 34 81.94 28.58
Predikat
kinerja
Sangat
RendahSangat Tinggi Rendah
Sangat
RendahTinggi
Sangat
Rendah
1 02 012.0
2
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Persentase pelaksanaan
penyusunan laporan
keuangan yang transparan
dan akuntabel 231,700,000,000 34,000,000,000 6,048,590,044 8,377,626,851
1 02 03 1Belanja pegawai ############# 1 02 01
2.0
201
Penyediaan Gaji dan
tunjangan ASN
Jumlah gaji dan
tunjangan yang
dibayarkan
238 orang 34,915,545,904 1 02 01
2.0
201
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN
Jumlah gaji dan tunjangan yang
dibayarkan Orang 234 231,700,000,000 234 152,875,270,655 235 34,000,000,000 54 6,048,590,044 73 8,377,626,851 127 14,426,216,895 54 42 361 167,301,487,550 154.27 72.21 RSUD
BENGKALIS
127 14,426,216,895 54 42 361 167,301,487,550 154.27 72.21
Predikat
kinerja
Sangat
TinggiSangat Tinggi Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
TinggiSedang
1 02 012.0
3
Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat Daerah
Persentase pelaksanaan
pengelolaan barang dan aset
milik rumah sakit secara
berkesinambungan dan tepat
guna
6,894,525,000 997,725,000 105,600,000 279,600,000
1 02 03 019 Penyediaan jasa
keamanan kantor
Jumlah jasa tenaga
keamanan yang
disediakan
34 orang 997,725,000 03 Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah jasa
tenaga
keamanan yang
disediakan
34 orang 997,725,000
1 02 012.0
202
Pengamanan Barang Milik Daerah
SKPD
Jumlah jasa tenaga keamanan
yang dibayarkan Orang 34 6,894,525,000 32 3,753,479,000 34 997,725,000 7 105,600,000 7 279,600,000 14 385,200,000 41 39 46 4,138,679,000 135.29 60.03
RSUD
BENGKALIS
14 385,200,000 41 39 135.29 60.03
Predikat
kinerja
Sangat
RendahSangat Tinggi
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
TinggiRendah
Kode Permendagri 90 tahun 2019 Kode
3 764 5
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian dan
Anggaran Rensta s/d tahun
2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan RKPD Tahun
2021)
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Rensta s/d Tahun 2021 III IV
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN
Permendagri 13 Tahun 2006
Tingkat capaian
kinerja dan
realisasi anggaran
RKPD Tahun 2021
(%)
Pemuktahiran Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020
Unit SKPDI II
19=18/13*1001 2 11
Rata-rata capaian kinerja
(%)
Rata-rata capaian kinerja
Rata-rata capaian kinerja
(%)
12 1713 14
Realisasi Capaian Kinerja
RENTRA sampai dengan
RENJA Perangkat
Daerah Tahun Lalu (n-2)
Target RENSTRA
Perangkat Daerah pada
thn 2026 (akhir periode
RENSTRA)
Target Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun
Berjalan (Tahun n-1) yang
dievaluasi
21
18 20=12 + 18 21 = 20/11 x 100%
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja PD
yang Dievaluasi (2021)
15 16
| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 11 -
2.0
5
Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Persentase pelaksanaan
peningkatan disiplin dan
kapasitas ASN 700,000,000 400,000,000 - -
1
02 03 05 001 Pendidikan dan
pelatihan informal
Jumlah pegawai
yang mengikuti
pelatihan
26 orang 400,000,000 02 03 05 09 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Jumlah pegawai
yang mengikuti
pelatihan
26 orang 400,000,000 02 01 2.05 09Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah pegawai yang mengikuti
pelatihan Orang 85 700,000,000 1,909 2,736,309,011 26 400,000,000 0 - 0 - 0 - - - 1909 2,736,309,011 2245.88 390.90 RSUD
BENGKALIS
0 - - - 2245.88 390.90
Predikat
kinerja
Sangat
RendahSangat Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
2.0
8
Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Persentase pemenuhan
kebutuhan rutin administrasi
perkantoran
9,759,624,000 2,695,000,000 - 20,599,798 RSUD
BENGKALIS
22 Pengadaan
perlengkapan rumah
tangga Rumah Sakit
(dapur, ruang pasien,
Jumlah
perlengkapan rumah
tangga rumah sakit
yang disediakan
15 kelompok 450,000,000 14 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah peralatan
rumah tangga
rumah sakit yang
disediakan
15 kelompok 450,000,000
03Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Jumlah peralatan rumah tangga
rumah sakit yang disediakanKelompok 18
1,886,334,000 83 2,358,970,500 8 450,000,000 0 -
0 - 0 - - - 83 2,358,970,500 461.11 125.06
018 Rapat-rapat
koordinasi konsultasi
ke luar daerah dan
dalam daerah
Jumlah perjalanan
dinas yang
dilaksanakan
70 kegiatan 400,000,000 18 Rapat-rapat
koordinasi konsultasi
ke luar daerah
Jumlah
perjalanan dinas
yang
dilaksanakan
70 kegiatan 400,000,000
09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD
Jumlah perjalanan dinas yang
dilaksanakanKegiatan 6
1,903,290,000 6 2,021,971,537 1 400,000,000 0 -
0 20,599,798 0 20,599,798 - 5 6 2,042,571,335 100.00 107.32
0 10,299,899 - 3 281 116
Predikat
kinerja
Sangat
RendahSangat Tinggi
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
1 02 03 02
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Persentase
Pemenuhan
Sarana dan
Prasarana
termasuk
pemeliharaan
100% 1 02 01 2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Persentase pemenuhan
kebutuhan sarana, prasarana
dan kendaraan dinas kantor
37,580,590,000 2,703,600,000 - -
010 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur
yang diadakan
30 kelompok 203,600,000 25 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur
yang diadakan
30 kelompok 203,600,000
1 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah mebeleur yang diadakan Kelompok 24 1,231,700,000 24 807,237,000 4 203,600,000 0 - 4 - 4 - 100 - 28 807,237,000 116.67 65.54 RSUD
BENGKALIS
003 Pembangunan gedung
kantor
Jumlah gedung
kantor yang
dibangun
1 kegiatan 2,500,000,000 01 Pembangunan rumah
sakit beserta sarana
dan prasarana
pendukungnya
Jumlah ruang
atau gedung
rumah sakit yang
dibangun
3 kegiatan 2,500,000,000
09Pengadaan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Jumlah gedung kantor yang
dibangunKegiatan 7 36,348,890,000 1 2,440,391,000 1 2,500,000,000 0 - 0 - 0 - - - 1 2,440,391,000 14.29 6.71
RSUD
BENGKALIS
Rata-rata capaian kinerja (%) 2 - 50 - 65.48 36.13
Predikat
kinerja
Sangat
RendahSangat Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
RendahRendah
Sangat
Rendah
Rata-rata capaian kinerja
(%)
Rata-rata capaian kinerja
(%)
| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 12 -
1 02 03 01
Program pelayanan
administrasi
perkantoran
Persentase
pemenuhan
layanan
administrasi
kantor (umum dan
kepegawaian)
100%2.0
3Administrasi Umum 1 02 01 2.08
Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
Persentase penyediaan jasa
administrasi perkantoran 6,383,727,500 571,165,950 1,279,703,190
1 02 03 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat masuk
dan keluar dalam
satu tahun
72 Orang 10,977,500 01 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat
masuk dan keluar
dalam satu tahun
72 Orang 10,977,500 1 02 01 2.08 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah jasa tenaga administrasi
yang dibayarkanOrang 72 9,739,100,000 72 6,486,852,000 72 1,340,577,500 14 212,470,000 6 321,400,000 20 533,870,000 28 40 92 7,020,722,000 127.78 72.09
RSUD
BENGKALIS
1 02 03 01 002 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jumlah jasa
komunikasi, air
bersih dan listrik
yang dibayarkan
6 tagihan 4,089,000,000 02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jumlah jasa
komunikasi, air
bersih dan listrik
yang dibayarkan
6 tagihan 4,089,000,000
1 02 01 2.08 02Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah tagihan jasa komunikasi,
air bersih dan listrik yang
dibayarkan
Tagihan 30 25,689,000,000 125 18,147,413,361 6 4,089,000,000 1 345,895,950 2 656,303,190 3 1,002,199,140 50 25 128 19,149,612,501 426.67 74.54 RSUD
BENGKALIS
1 02 03 01 026 Penyediaan jasa
pelayanan kesehatan
rumah sakit
Jumlah jasa tenaga
pelayanan kesehatan
yang disediakan
18 Kelompok - 02 Pemenuhan Kebutuhan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan Sesuai
Jumlah jasa tenaga
kesehatan yang
dibayarkan
18 Kelompok - 1 02 01 2.08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor
Jumlah jasa pelayanan umum
kantor yang dibayarkanKelompok 18 6,714,150,000 18 2,633,070,102 3 954,150,000 0 12,800,000 1 302,000,000 1 314,800,000 33 33 19 2,947,870,102 105.56 43.91
RSUD
BENGKALIS
Rata-rata capaian kinerja (%) 8 616,956,380 37 32 220 64
Predikat
kinerja
Sangat
RendahSangat Tinggi
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
TinggiRendah
2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Persentase pemeliharaan
sarana, prasarana dan
kendaraan dinas 12,641,625,000 2,218,275,000 176,000,000 444,250,000
008 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jumlah jasa tenaga
kebersihan kantor
55 orang 1,973,275,000 08 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah jasa
tenaga
kebersihan kantor
55 orang 1,973,275,000 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah jasa tenaga kebersihan
kantor yang dibayarkan Orang 55 11,171,625,000 55 9,244,488,400 55 1,973,275,000 12 176,000,000 11 444,250,000 23 620,250,000 42 31 78 9,864,738,400 141.82 88.30 RSUD
BENGKALIS
23 620,250,000 42 31 142 88
Predikat
kinerja
Sangat
RendahSangat Tinggi
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
TinggiTinggi
2 1 02 02 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase peningkatan
operasioanal pelayanan
kesehatan dengan
pembiayaan BLUD 345,440,000,000 46,500,000,000 2,690,345,333 17,043,524,237
001 Pelayanan Kesehatan
Rumah Sakit Umum
Daerah
Jumlah kegiatan
dengan pengelolaan
keuangan BLUD
3 kelompok ############# 32 Operasional
Pelayanan Rumah
Sakit
Jumlah kegiatan
dengan
pengelolaan
keuangan BLUD
3 kelompok 46,500,000,000 01 Pelayanan dan Penunjang
Pelayanan BLUD
Jumlah pelaksanaan pelayanan
dan penunjang dengan
pengelolaan keuangan BLUDKelompok 24 345,440,000,000 12.9 199,105,532,226 3 46,500,000,000 0 2,690,345,333 1 17,043,524,237 1 19,733,869,570 33 42 14 218,839,401,796 57.92 63.35
RSUD
BENGKALIS
1 19,733,869,570 33 42 58 63
Predikat
kinerja
Sangat
RendahSangat Tinggi
Sangat
Rendah
Sangat
RendahRendah Rendah
Rata-rata capaian kinerja
(%)
Rata-rata capaian kinerja
(%)
Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 13 -
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN
DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Persentase kegiatan
peningkatan upaya kesehatan
perorangan yang
dilaksanakan rumah sakit
121,070,517,249 9,404,472,500 - 197,550,800
2 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Persentase pemenuhan
kebutuhan fasilitas rumah
sakit 119,045,238,849 8,797,722,500 - 67,555,000
1 02 03 02 16 Pengadaan Obat
,Vaksin
Jumlah jenis obat
yang disediakan
1 kelompok 2,400,000,000 1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat ,Vaksin Jumlah jenis obat rumah sakit
yang disediakan
Kelompok6 6,921,117,709 6 14,087,644,175 1 2,400,000,000 0 - 0 - 0 - - - 6 14,087,644,175 100.00 203.55
RSUD
BENGKALIS
17 Pengadaan Bahan
Habis Pakai
Jumlah jenis
bahan kimia dan
bahan pakai
habis yang
2 kelompok 1,600,000,000 1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah jenis bahan kimia dan
bahan pakai habis rumah sakit
yang disediakan
Kelompok
18 3,497,943,140 18 14,457,219,208 3 1,600,000,000 0 - 0 - 0 - - - 18 14,457,219,208 100.00 413.31 RSUD
BENGKALIS
1 02 03 02 020 Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan Rumah
Sakit
Jumlah
pemeliharaan
perlengkapan rumah
sakit yang
dilaksanakan
12 kegiatan 900,000,000 19 Pemeliharaan
prasarana dan
pendukung fasilitas
pelayanan kesehatan
Jumlah
pemeliharaan
perlengkapan
rumah sakit yang
dilaksanakan
12 kegiatan 900,000,000 1 02 02 2.01 19 Pemeliharaan Prasarana dan
Pendukung Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Jumlah pemeliharaan
perlengkapan rumah sakit yang
dilaksanakan
Kegiatan
20 2,096,000,000 266 3,319,035,900 12 900,000,000 1 - 1 44,950,000 2 44,950,000 17 5 268 3,363,985,900 1340.00 160.50 RSUD
BENGKALIS
1 02 03 02 017 Pemeliharaan
rutin/berkala alat-alat
kesehatan rumah sakit
Jumlah
pemeliharaan alat-
alat kesehatan yang
dilaksanakan
19 kelompok 942,722,500 20 Pemeliharaan Rutin
dan Berkala Alat
kesehatan/alat
Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Jumlah
pemeliharaan alat-
alat kesehatan
yang
dilaksanakan
19 kelompok 942,722,500 1 02 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala
Alat kesehatan/alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Jumlah pemeliharaan alat-alat
kesehatan yang dilaksanakan
Kelompok
17 2,400,178,000 17 2,722,273,570 2 942,722,500 0 - 0 22,605,000 0 22,605,000 - 2 17 2,744,878,570 100.00 114.36 RSUD
BENGKALIS
1 16,888,750 4 2 410 223
Predikat
kinerja
Sangat
RendahSangat Tinggi
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
2
Penyediaan Sistem
Informasi
Kesehatan Secara
Terintegrasi
1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem
Informasi Kesehatan Secara
Terintegrasi
Persentase unit pelayanan
dengan sistem komputer
terintegrasi 2,025,278,400 386,750,000 - 129,995,800
1 02 03 02 015 Penyediaan Sistem
Informasi Manajemen
Rumah Sakit
Jumlah kegiatan
penunjang SIM RS59580 Orang
386,750,000 02 Pengelolaan Sistem
Informasi Kesehatan
Jumlah kegiatan
penunjang SIM RS59580 Orang
386,750,000 1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi
Kesehatan
Jumlah kegiatan penunjang SIM
RSOrang 4E+05 2,025,278,400 4E+05 1,208,399,168 59580 386,750,000 1847 - 27943 129,995,800 29,790 129,995,800 50 34 387270 1,338,394,968 108.33 66.08
RSUD
BENGKALIS
29,790 129,995,800 50 34 108 66
Predikat
kinerja
Sangat
TinggiSangat Tinggi
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
TinggiSedang
001 Pengadaan obat dan
perbekalan kesehatan
Jumlah jenis obat,
bahan kimia dan
bahan habis pakai
yang disediakan
3 kelompok 4,000,000,000
Rata-rata capaian kinerja
(%)
Rata-rata capaian kinerja
(%)
Penyediaan Fasilitas PeLayanan
Kesehatan untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 14 -
1 02 03 16
Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Persentase
peningkatan
pelayanan
kesehatan pada
masyarakat setiap
bulannya
1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN
Persentase Peningkatan dan
pengembangan kapasitas
SDM kesehatan rumah sakit 17,088,250,000 1,390,400,000 4,475,650,000 0 5,866,050,000
1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan untuk UKP
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Persentase pembayaran jasa
pelayanan Sumber Daya
Manusia Kesehatan 118,690,750,000 17,088,250,000 1,390,400,000 4,475,650,000 0 5,866,050,000
034 Publikasi Informasi
Pembangunan
Jumlah media
publikasi infomasi
pembangunan yang
disediakan
262 Orang
130,000,000 18 Pengelolaan
pelayanan promosi
kesehatan
Jumlah media
promosi yang
disediakan 262 Orang
130,000,000 1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber
Daya Manusia Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah jasa tenaga kesehatan
rumah sakit yang dibayarkan
Orang 262 118,690,750,000 262 46,127,487,336 262 17,088,250,000 26 1,390,400,000 83 4,475,650,000 109 5,866,050,000 42 34 371 51,993,537,336 141.60 43.81 RSUD
BENGKALIS
109 5,866,050,000 42 34 142 44
Predikat
kinerja
Sangat
TinggiSangat Tinggi
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Tinggi
Sangat
Rendah
122,591,000,000 10,982,101,327 32,186,248,876
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (KEGIATAN 1 s.d. KEGIATAN 12)2,507 3,489,455,941 35 24 337 104
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Rata-rata capaian kinerja
(%)
| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 15 -
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan pagu Renja T.A. 2021, berikut sub kegiatan yang mengalami
penambahan pagu, yaitu:
1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, perlu penambahan pagu sebesar Rp.
3,402,714,552 untuk menambah kekurangan pada belanja iuran jaminan
kesehatan PNS, belanja gaji tenaga fungsional, dokter spesialis, tunjangan
anak dan suami, serta tunjangan untuk dokter sub spesialis;
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, terdapat penambahan pagu
sebesar Rp. 13,175,000 untuk menambah kekurangan uang jaga sore
malam;
3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, terdapat
penambahan pagu sebesar Rp. 2,648,890,000 untuk menambah
kekurangan anggaran pembangunan gedung kantor di RSUD Bengkalis;
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, terdapat penambahan pagu
sebesar Rp. 160,000,000 untuk menambah kekurangan uang jaga sore
malam dan honorarium operator SKP online;
5. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, terdapat penambahan pagu
sebesar Rp. 10,480,000,000 karena adanya prediksi peningkatan
pendapatan BLUD RSUD Bengkalis T.A. 2021;
6. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 10,054,557,000 yang bersumber
dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan untuk Penyediaan
Prasarana RS, untuk mesin oxygen generator (kebutuhan penanganan
Covid-19) dan penambahan pagu untuk belanja 2 unit mesin cuci untuk
menggantikan mesin cuci saat ini yang sudah rusak sementara itu jumlah
cucian meningkat 2x lipat sejak pandemi Covid-19;
7. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan, terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 26,031,529,875 yang
| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 16 -
bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan untuk
Pengadaan Alat Kesehatan RS (Rp. 6,519,794,752) dan penambahan
pagu untuk kebutuhan alat kesehatan di unit fisioterapi, instalasi radiologi
dan laboratorium patologi anatomi serta alat kesehatan untuk kebutuhan
penanganan Covid-19;
8. Pengadaan Bahan Habis Pakai, terdapat penambahan pagu sebesar Rp.
3,302,694,327 yang berasal dari anggaran refocussing Covid-19 yaitu
untuk kebutuhan bahan habis pakai penanganan Covid-19;
9. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat kesehatan/alat Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan Kesehatan, terdapat penambahan pagu sebesar Rp.
57,455,500 untuk menambah kekurangan biaya kalibrasi dan
pemeliharaan alat kesehatan;
10. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, terdapat penambahan pagu
sebesar Rp. 13,382,500 untuk penambahan biaya sticker dan barcode
pasien yang harus dipersiapkan cadangannya untuk awal tahun depan
serta penambahan pada belanja sewa software/peranti lunak SIM RS;
11. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai
Standar, terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 4,523,700,000 karena
adanya penambahan 2 orang dokter spesialis PTT, penambahan biaya
tunjangan bahaya radiasi untuk 2 orang, penambahan anggaran Jaminan
Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), serta penambahan
untuk kebutuhan penanganan Covid-19.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan Renja
Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Tahun 2021 sehubungan dengan
perkembangan Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga perlu
dilakukan penghapusan kegiatan, berikut usulan perubahan program/kegiatan/sub
kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis :
| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 17 -
Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 (Pagu Renja 2021)
OPD : RSUD Bengkalis lembar dari …......
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2021
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Target Capaian Kinerja
Setelah Perubahan
Pagu Sebelum Perubahan (Rp)
Pagu Setelah Perubahan (Rp)
Selisih (Rp) Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 7 - 6 = 8 9 10 11
1 URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
122,591,000,000 176,726,437,463.33 54,135,437,463.33
116,142,255,249
1 02 URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN
122,591,000,000 176,726,437,463.33 54,135,437,463.33
116,142,255,249
01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Pelaksanaan kegiatan penunjang operasional kantor
RSUD Bengkalis
100% 100% 96,098,277,500 108,511,211,552 12,412,934,052
100% 93,858,032,409
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu
RSUD Bengkalis
100% 100% 199,950,000 166,374,000 (33,576,000)
100% 37,432,200
01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun
RSUD Bengkalis
13 dokumen
12 dokumen
199,950,000 166,374,000 (33,576,000)
10 dokumen
37,432,200
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Persentase pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel
RSUD Bengkalis
100% 100% 34,000,000,000 37,402,714,552 3,402,714,552
100% 34,399,801,526
01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan
RSUD Bengkalis
235 orang 234 orang 34,000,000,000 37,402,714,552 3,402,714,552
234 orang
34,399,801,526
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Persentase pelaksanaan pengelolaan barang dan aset milik rumah sakit secara berkesinambungan dan tepat guna
RSUD Bengkalis
100% 100% 997,725,000 1,010,900,000 13,175,000
100% 984,525,000
02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah jasa tenaga keamanan yang dibayarkan
RSUD Bengkalis
34 orang 34 orang 997,725,000 1,010,900,000 13,175,000
34 orang 984,525,000
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Persentase pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas ASN
RSUD Bengkalis
100% 100% 400,000,000 100,000,000 (300,000,000)
100% 108,000,000
09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan
RSUD Bengkalis
26 orang 15 orang 400,000,000 100,000,000 (300,000,000)
33 orang 108,000,000
2.08 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan kebutuhan rutin administrasi perkantoran
RSUD Bengkalis
100% 100% 2,695,000,000 537,758,000 (2,157,242,000)
100% 940,529,000
01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan yang disediakan
RSUD Bengkalis
30 jenis 0 jenis 100,000,000 0 (100,000,000)
28 jenis 48,750,000
| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 18 -
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2021
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Target Capaian Kinerja Setelah
Perubahan
Pagu Sebelum Perubahan (Rp)
Pagu Setelah Perubahan (Rp)
Selisih (Rp) Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 7 - 6 = 8 9 10 11
02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
RSUD Bengkalis
9 Kelompok 0 Kelompok 1,380,000,000 0 (1,380,000,000)
6 kelompok
400,000,000
03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah peralatan rumah tangga rumah sakit yang disediakan
RSUD Bengkalis
8 kelompok 3 kelompok 450,000,000 266,468,000 (183,532,000)
3 kelompok
255,000,000
04 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan
RSUD Bengkalis
3000 box 0 item 90,000,000 0 (90,000,000)
2 item 30,000,000
05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
RSUD Bengkalis
3 kelompok 0 kelompok 275,000,000 0 (275,000,000)
3 kelompok
100,000,000
09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan
RSUD Bengkalis
70 kali 1 kegiatan 400,000,000 271,290,000 (128,710,000)
4 kegiatan
106,779,000
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan kendaraan dinas kantor
RSUD Bengkalis
100% 100% 2,703,600,000 5,324,590,000 2,620,990,000
100% 250,000,000
05 Pengadaan Mebel Jumlah mebeleur yang diadakan RSUD Bengkalis
30 unit 4 kelompok 203,600,000 175,700,000 (27,900,000)
4 kelompok
250,000,000
09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah gedung kantor yang dibangun
RSUD Bengkalis
1 kegiatan 2 kegiatan 2,500,000,000 5,148,890,000 2,648,890,000
0 kegiatan
-
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase penyediaan jasa administrasi perkantoran
RSUD Bengkalis
100.00% 100.00% 6,383,727,500 5,212,250,000 (1,171,477,500)
100.00% 6,209,383,683
01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah jasa tenaga administrasi yang dibayarkan
RSUD Bengkalis
3 kelompok 72 orang 1,340,577,500 1,339,100,000 (1,477,500)
72 orang 1,347,100,000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah tagihan jasa komunikasi, air bersih dan listrik yang dibayarkan
RSUD Bengkalis
6 tagihan 6 tagihan 4,089,000,000 2,759,000,000 (1,330,000,000)
5 tagihan 3,908,133,683
04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan
RSUD Bengkalis
165 orang 3 kelompok 954,150,000 1,114,150,000 160,000,000
3 kelompok
954,150,000
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase pemeliharaan sarana, prasarana dan kendaraan dinas
RSUD Bengkalis
100% 100% 2,218,275,000 1,776,625,000 (441,650,000)
100% 1,728,361,000
02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah pengurusan izin kendaraan dinas/ operasional
RSUD Bengkalis
25 unit 0 unit 245,000,000 0 (245,000,000)
8 unit 156,736,000
09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang dibayarkan
RSUD Bengkalis
55 orang 55 orang 1,973,275,000 1,776,625,000 (196,650,000)
55 orang 1,571,625,000
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase peningkatan operasioanal pelayanan kesehatan dengan pembiayaan BLUD
RSUD Bengkalis
100% 100% 46,500,000,000 56,980,000,000 10,480,000,000
100% 49,200,000,000
01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah pelaksanaan pelayanan dan penunjang dengan pengelolaan keuangan BLUD
RSUD Bengkalis
3 kelompok 4 kelompok 46,500,000,000 56,980,000,000 10,480,000,000
4 kelompok
49,200,000,000
| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 19 -
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2021
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Target Capaian Kinerja Setelah
Perubahan
Pagu Sebelum Perubahan (Rp)
Pagu Setelah Perubahan (Rp)
Selisih (Rp) Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 7 - 6 = 8 9 10 11
02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase kegiatan peningkatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan rumah sakit
RSUD Bengkalis
100% 100% 9,404,472,500 46,603,275,911.33 37,198,803,411.33
100% 4,868,736,440
2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas rumah sakit
RSUD Bengkalis
100% 100% 8,797,722,500 46,203,143,411.33 37,405,420,911.33
100% 4,255,536,440
08 Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit
Jumlah pemeliharaan gedung rumah sakit yang dilaksanakan
RSUD Bengkalis
9 kegiatan 0 kegiatan 500,000,000 0 (500,000,000)
3 kegiatan
200,000,000
11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
Jumlah rumah dinas dokter yang mendapatkan pemeliharaan
RSUD Bengkalis
22 unit 0 unit 50,000,000 0 (50,000,000)
22 unit 66,000,000
13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan
RSUD Bengkalis
1 kelompok 1 paket 0 10,054,557,000 10,054,557,000
0 paket -
14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan
RSUD Bengkalis
12 kelompok
12 paket 2,000,000,000 28,031,529,875 26,031,529,875
6 paket 1,347,373,400
16 Pengadaan Obat ,Vaksin Jumlah jenis obat rumah sakit yang disediakan
RSUD Bengkalis
1 kelompok 1 kelompok 2,400,000,000 1,918,184,209.33 (481,815,790.67)
1 kelompok
1,000,000,000
17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah jenis bahan kimia dan bahan pakai habis rumah sakit yang disediakan
RSUD Bengkalis
3 kelompok 3 kelompok 1,600,000,000 4,902,694,327 3,302,694,327
3 kelompok
1,200,000,000
18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas pelayanan Kesehatan
Jumlah alat, bahan dan jasa pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih
RSUD Bengkalis
1 kali 0 kegiatan 405,000,000 0 (405,000,000)
4 kegiatan
106,761,000
19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah pemeliharaan perlengkapan rumah sakit yang dilaksanakan
RSUD Bengkalis
12 kegiatan 5 kegiatan 900,000,000 296,000,000 (604,000,000)
0 kegiatan
-
20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah pemeliharaan alat-alat kesehatan yang dilaksanakan
RSUD Bengkalis
19 unit 2 kelompok 942,722,500 1,000,178,000 57,455,500
2 kelompok
335,402,040
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Persentase pemenuhan standar pelayanan kesehatan
RSUD Bengkalis
100% 100% 220,000,000 0 (220,000,000)
100% 343,200,000
18 Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan
Jumlah media promosi yang disediakan
RSUD Bengkalis
9 jenis 0 jenis 130,000,000 0 (130,000,000)
4 jenis 40,500,000
35 Pelaksanan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan pendukung akreditasi
RSUD Bengkalis
3 kegiatan 0 kegiatan 90,000,000 0 (90,000,000)
3 kegiatan
302,700,000
2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
Persentase unit pelayanan dengan sistem komputer terintegrasi
RSUD Bengkalis
100% 100% 386,750,000 400,132,500 13,382,500
100% 270,000,000
| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 20 -
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2021
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Target Capaian Kinerja Setelah
Perubahan
Pagu Sebelum Perubahan (Rp)
Pagu Setelah Perubahan (Rp)
Selisih (Rp) Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 7 - 6 = 8 9 10 11
02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah kegiatan penunjang SIM RS
RSUD Bengkalis
5 kegiatan 59580 orang
386,750,000 400,132,500 13,382,500
59580 orang
270,000,000
03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Persentase Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM kesehatan rumah sakit
RSUD Bengkalis
100% 100% 17,088,250,000 21,611,950,000 4,523,700,000
100% 17,415,486,400
2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Persentase pembayaran jasa pelayanan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RSUD Bengkalis
100% 100% 17,088,250,000 21,611,950,000 4,523,700,000
100% 17,260,750,000
02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah jasa tenaga kesehatan rumah sakit yang dibayarkan
RSUD Bengkalis
333 orang 262 orang 17,088,250,000 21,611,950,000 4,523,700,000
262 orang
17,260,750,000
2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit
RSUD Bengkalis
100% 100% 0 0 0
100% 154,736,400
01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia yang dilaksanakan
RSUD Bengkalis
3 kegiatan 3 kegiatan 0 0 0
3 kegiatan
154,736,400
JUMLAH KESELURUHAN
122,591,000,000 176,726,437,463.33 54,135,437,463.33
116,142,255,249
Bengkalis, Juni 2021
Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis
dr. ERSAN SAPUTRA, TH Pembina Utama Muda NIP. 19740220 200312 1 007
| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 21 -
Berdasarkan pagu DPA Pergeseran Akhir T.A. 2021 (refocussing), berikut sub
kegiatan yang mengalami penambahan pagu, yaitu:
1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, perlu penambahan pagu sebesar Rp.
3,094,508,503.67 untuk menambah kekurangan pada belanja iuran jaminan
kesehatan PNS, belanja gaji tenaga fungsional, dokter spesialis, tunjangan anak
dan suami, serta tunjangan untuk dokter sub spesialis;
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, terdapat penambahan pagu sebesar
Rp. 28,400,000 untuk menambah kekurangan uang jaga sore malam;
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, terdapat penambahan pagu sebesar Rp.
134,000.00 untuk penyesuaian harga barang di pasaran saat ini dan
penambahan 6 unit kipas angin di nurse station;
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, terdapat
penambahan pagu sebesar Rp. 430,458,687 untuk menambah kekurangan pada
belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
5. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, terdapat penambahan pagu sebesar
160,000,000.00 untuk menambah kekurangan uang jaga sore malam dan
honorarium operator SKP online;
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, terdapat
penambahan pagu sebesar Rp. 205,000,000.00 untuk menambah kekurangan
uang jaga sore malam tenaga kebersihan;
7. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, terdapat penambahan pagu
sebesar Rp. 7,640,000,000 karena adanya prediksi peningkatan pendapatan
BLUD RSUD Bengkalis T.A. 2021;
8. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, terdapat
penambahan pagu sebesar Rp. 1,404,557,000 untuk belanja 2 unit mesin cuci
untuk menggantikan mesin cuci saat ini yang sudah rusak sementara itu jumlah
cucian meningkat 2x lipat sejak pandemi Covid-19;
9. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan, terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 18,211,735,123 untuk
kebutuhan alat kesehatan di unit fisioterapi, instalasi radiologi dan laboratorium
patologi anatomi serta alat kesehatan untuk kebutuhan penanganan Covid-19;
| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 22 -
10. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan, terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 700,000,000
untuk menambah kekurangan biaya kalibrasi dan pemeliharaan alat kesehatan;
11. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, terdapat penambahan pagu sebesar
Rp. 114,854,100 untuk penambahan biaya sticker dan barcode pasien yang
harus dipersiapkan cadangannya untuk awal tahun depan serta penambahan
pada belanja sewa software/peranti lunak SIM RS;
12. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar,
terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 1,403,200,000 karena adanya
penambahan 2 orang dokter spesialis PTT, penambahan biaya tunjangan bahaya
radiasi untuk 2 orang, penambahan anggaran Jaminan Kematian (JKM) dan
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), serta penambahan untuk kebutuhan
penanganan Covid-19.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan Renja
Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Tahun 2021 sehubungan dengan
perkembangan Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga perlu
dilakukan penghapusan kegiatan, berikut usulan perubahan
program/kegiatan/subkegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis :
| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 23 -
Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 (Pagu DPA Pergeseran Akhir 2021)
OPD : RSUD Bengkalis lembar dari …......
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2021
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Target
Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Target
Capaian Kinerja Setelah
Perubahan
Pagu Sebelum Perubahan (Rp)
Pagu Setelah Perubahan (Rp)
Selisih (Rp) Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 7 - 6 = 8 9 10 11
1 URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
143,333,590,049.66 176,726,437,463.33 33,392,847,413.67
116,142,255,249
1 02 URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN
143,333,590,049.66 176,726,437,463.33 33,392,847,413.67
116,142,255,249
01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Pelaksanaan kegiatan penunjang operasional kantor
RSUD Bengkalis
100% 100% 96,952,710,361.33 108,511,211,552 11,558,501,191
100% 93,858,032,409
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu
RSUD Bengkalis
100% 100% 166,374,000 166,374,000 0
100% 37,432,200
01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun
RSUD Bengkalis
13 dokumen
12 dokumen
166,374,000 166,374,000 0
10
dokumen
37,432,200
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Persentase pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel
RSUD Bengkalis
100% 100% 34,308,206,048.33 37,402,714,552 3,094,508,503.67
100% 34,399,801,526
01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan
RSUD Bengkalis
235 orang 234 orang 34,308,206,048.33 37,402,714,552 3,094,508,503.67
234 orang 34,399,801,526
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Persentase pelaksanaan pengelolaan barang dan aset milik rumah sakit secara berkesinambungan dan tepat guna
RSUD Bengkalis
100% 100% 982,500,000 1,010,900,000 28,400,000
100% 984,525,000
02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah jasa tenaga keamanan yang dibayarkan
RSUD Bengkalis
34 orang 34 orang 982,500,000 1,010,900,000 28,400,000
34 orang 984,525,000
| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 24 -
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2021
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Target Capaian Kinerja Setelah
Perubahan
Pagu Sebelum Perubahan (Rp)
Pagu Setelah Perubahan (Rp)
Selisih (Rp) Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 7 - 6 = 8 9 10 11
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Persentase pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas ASN
RSUD Bengkalis
100% 100% 100,000,000 100,000,000 0
100% 108,000,000
09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan
RSUD Bengkalis
26 orang 15 orang 100,000,000 100,000,000 0
33 orang 108,000,000
2.08 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan kebutuhan rutin administrasi perkantoran
RSUD Bengkalis
100% 100% 537,624,000 537,758,000 134,000
100% 940,529,000
01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan yang disediakan
RSUD Bengkalis
0 jenis 0 jenis 0 0 0
28 jenis 48,750,000
02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
RSUD Bengkalis
0 Kelompok 0 Kelompok
0 0 0
6 kelompok
400,000,000
03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah peralatan rumah tangga rumah sakit yang disediakan
RSUD Bengkalis
8 kelompok 3 kelompok 266,334,000 266,468,000 134,000
3 kelompok
255,000,000
04 Penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan
RSUD Bengkalis
0 box 0 item 0 0 0
2 item 30,000,000
05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
RSUD Bengkalis
0 kelompok 0 kelompok 0 0 0
3 kelompok
100,000,000
09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan
RSUD Bengkalis
70 kali 1 kegiatan 271,290,000 271,290,000 0
4 kegiatan 106,779,000
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan kendaraan dinas kantor
RSUD Bengkalis
100% 100% 5,324,590,000 5,324,590,000 0
100% 250,000,000
05 Pengadaan Mebel Jumlah mebeleur yang diadakan
RSUD Bengkalis
30 unit 4 kelompok 175,700,000 175,700,000 0
4 kelompok
250,000,000
09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah gedung kantor yang dibangun
RSUD Bengkalis
1 kegiatan 2 kegiatan 5,148,890,000 5,148,890,000 0
0 kegiatan -
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase penyediaan jasa administrasi perkantoran
RSUD Bengkalis
100.00% 100.00% 4,621,791,313 5,212,250,000 590,458,687
100.00% 6,209,383,683
01 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah jasa tenaga administrasi yang dibayarkan
RSUD Bengkalis
3 kelompok 72 orang 1,339,100,000 1,339,100,000 0
72 orang 1,347,100,000
| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 25 -
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2021
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Target Capaian Kinerja Setelah
Perubahan
Pagu Sebelum Perubahan (Rp)
Pagu Setelah Perubahan (Rp)
Selisih (Rp) Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 7 - 6 = 8 9 10 11
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah tagihan jasa komunikasi, air bersih dan listrik yang dibayarkan
RSUD Bengkalis
6 tagihan 6 tagihan 2,328,541,313 2,759,000,000 430,458,687
5 tagihan 3,908,133,683
04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan
RSUD Bengkalis
165 orang 3 kelompok 954,150,000 1,114,150,000 160,000,000
3 kelompok
954,150,000
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase pemeliharaan sarana, prasarana dan kendaraan dinas
RSUD Bengkalis
100% 100% 1,571,625,000 1,776,625,000 205,000,000
100% 1,728,361,000
02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah pengurusan izin kendaraan dinas/ operasional
RSUD Bengkalis
0 unit 0 unit 0 0 0
8 unit 156,736,000
09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang dibayarkan
RSUD Bengkalis
55 orang 55 orang 1,571,625,000 1,776,625,000 205,000,000
55 orang 1,571,625,000
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase peningkatan operasioanal pelayanan kesehatan dengan pembiayaan BLUD
RSUD Bengkalis
100% 100% 49,340,000,000 56,980,000,000 7,640,000,000
100% 49,200,000,000
01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah pelaksanaan pelayanan dan penunjang dengan pengelolaan keuangan BLUD
RSUD Bengkalis
3 kelompok 4 kelompok 49,340,000,000 56,980,000,000 7,640,000,000
4 kelompok
49,200,000,000
02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase kegiatan peningkatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan rumah sakit
RSUD Bengkalis
100% 100% 26,172,129,688.33 46,603,275,911.33 20,431,146,223.00
100% 4,868,736,440
2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas rumah sakit
RSUD Bengkalis
100% 100% 25,886,851,288.33 46,203,143,411.33 20,316,292,123.00
100% 4,255,536,440
08 Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit
Jumlah pemeliharaan gedung rumah sakit yang dilaksanakan
RSUD Bengkalis
0 kegiatan 0 kegiatan 0 0 0
3 kegiatan 200,000,000
11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
Jumlah rumah dinas dokter yang mendapatkan pemeliharaan
RSUD Bengkalis
0 unit 0 unit 0 0 0
22 unit 66,000,000
| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 26 -
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2021
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Target Capaian Kinerja Setelah
Perubahan
Pagu Sebelum Perubahan (Rp)
Pagu Setelah Perubahan (Rp)
Selisih (Rp) Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 7 - 6 = 8 9 10 11
13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan
RSUD Bengkalis
1 kelompok 1 paket 8,650,000,000 10,054,557,000 1,404,557,000
0 paket -
14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan
RSUD Bengkalis
12 kelompok
12 paket 9,819,794,752 28,031,529,875 18,211,735,123
6 paket 1,347,373,400
16 Pengadaan Obat ,Vaksin Jumlah jenis obat rumah sakit yang disediakan
RSUD Bengkalis
1 kelompok 1 kelompok 1,918,184,209.33 1,918,184,209.33 0
1 kelompok
1,000,000,000
17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah jenis bahan kimia dan bahan pakai habis rumah sakit yang disediakan
RSUD Bengkalis
3 kelompok 3 kelompok 4,902,694,327 4,902,694,327 0
3 kelompok
1,200,000,000
18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas pelayanan Kesehatan
Jumlah alat, bahan dan jasa pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih
RSUD Bengkalis
0 kali 0 kegiatan 0 0 0
4 kegiatan 106,761,000
19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah pemeliharaan perlengkapan rumah sakit yang dilaksanakan
RSUD Bengkalis
12 kegiatan 5 kegiatan 296,000,000 296,000,000 0
0 kegiatan -
20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah pemeliharaan alat-alat kesehatan yang dilaksanakan
RSUD Bengkalis
19 unit 2 kelompok 300,178,000 1,000,178,000 700,000,000
2 kelompok
335,402,040
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Persentase pemenuhan standar pelayanan kesehatan
RSUD Bengkalis
100% 100% 0 0 0
100% 343,200,000
18 Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan
Jumlah media promosi yang disediakan
RSUD Bengkalis
0 jenis 0 jenis 0 0 0
4 jenis 40,500,000
35 Pelaksanan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan pendukung akreditasi
RSUD Bengkalis
0 kegiatan 0 kegiatan 0 0 0
3 kegiatan 302,700,000
2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
Persentase unit pelayanan dengan sistem komputer terintegrasi
RSUD Bengkalis
100% 100% 285,278,400 400,132,500 114,854,100
100% 270,000,000
02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah kegiatan penunjang SIM RS
RSUD Bengkalis
5 kegiatan 59580 orang
285,278,400 400,132,500 114,854,100
59580 orang
270,000,000
03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Persentase Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM kesehatan rumah sakit
RSUD Bengkalis
100% 100% 20,208,750,000 21,611,950,000 1,403,200,000
100% 17,415,486,400
| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 27 -
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2021
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Target Capaian Kinerja Setelah
Perubahan
Pagu Sebelum Perubahan (Rp)
Pagu Setelah Perubahan (Rp)
Selisih (Rp) Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 7 - 6 = 8 9 10 11
2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Persentase pembayaran jasa pelayanan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RSUD Bengkalis
100% 100% 20,208,750,000 21,611,950,000 1,403,200,000
100% 17,260,750,000
02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah jasa tenaga kesehatan rumah sakit yang dibayarkan
RSUD Bengkalis
333 orang 262 orang 20,208,750,000 21,611,950,000 1,403,200,000
262 orang 17,260,750,000
2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit
RSUD Bengkalis
100% 100% 0 0 0
100% 154,736,400
01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia yang dilaksanakan
RSUD Bengkalis
3 kegiatan 3 kegiatan 0 0 0
3 kegiatan 154,736,400
JUMLAH KESELURUHAN
143,333,590,049.66 176,726,437,463.33 33,392,847,413.67
116,142,255,249
Bengkalis, Juni 2021
Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis
dr. ERSAN SAPUTRA, TH Pembina Utama Muda NIP. 19740220 200312 1 007
| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 28
BAB IV
PENUTUP
Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Tahun 2021
merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan
arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan III tahun 2021 Rumah
Sakit Umum Daerah Bengkalis yang ditargetkan untuk mewujudkan visi dan misi
Pemerintah kabupaten Bengkalis. Dalam upaya mencapai target tahun 2021,
seluruh perubahan yang terjadi dalam program/kegiatan tahun 2021 telah
mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga akhir tahun 2021.
Dengan demikian diharapkan seluruh unsur di lingkup Rumah Sakit Umum
Daerah Bengkalis dapat mempedomani isi dokumen Perubahan Renja Rumah Sakit
Umum Daerah Bengkalis tahun 2021 ini dengan sebaik-baiknya.
Bengkalis, Juni 2021
Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis
dr. ERSAN SAPUTRA, TH Pembina Utama Muda NIP. 19740220 200312 1 007