Download - PENILAIAN RESIKO DILINGKUNGAN INSTANSI
PENILAIAN RISIKODI LINGKUNGAN INSTANSI
Prakondisi PR
Penetapan Kriteria
Identifikasi dan Analisis Risiko
GAMBARAN UMUM TAHAPAN PENILAIAN RISIKO
PETARISIKO
Prakondisi Penilaian Risiko
Karakteristik Penilaian
Risiko
Desain Penyelenggara
an SPIP
Data Awal Kelemahan
SPIP
Kont
eks Strategis
Kont
eks Organisasional
Kont
eks Operasional
PENETAPAN KRITERIA
A.PENETAPAN KONTEKS RISIKO• Penetapan Konteks
Strategis• Penetapan Konteks
Organisasional• Penetapan Konteks
Operasional
B.PENETAPAN STRUKTUR ANALISIS DAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO• Penetapan Struktur
Analisis Risiko• Penetapan Kriteria
Penilaian Risiko
C. PEMAHAMAN PROSES BISNIS (BUSINESS PROCESS)
Penetapan Konteks Risiko
Risiko Strategis Risiko Organizational
Risiko Operasional
PENETAPAN STRUKTUR ANALISIS DAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO
Penetapan Struktur Analisis Risiko
Sumber Risiko Dampak Pihak yang
Terkena
Penetapan Kriteria Penilaian Risiko
Skala Dampak
Risiko
Skala Kemungkinan Terjadi
Risiko
Matrik Risiko
Penetapan Kriteria Penilaian Risiko
Konsekuensi/ Dampak Deskripsi
Rendah Pengaruhnya terhadap strategi dan aktivitas operasi rendah
Pengaruhnya terhadap para pemangku kepentingan rendah
Sedang Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi sedang
Pengaruhnya terhadap para pemangku kepentingan sedang
Tinggi Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi tinggi
Pengaruhnya terhadap para pemangku kepentingan tinggi
Konsekuensi/ Dampak Kualitas Pelayanan
Tidak signifikan Pada prinsipnya, defisiensi atau tidak adanya pelayanan adalah rendah dan tanpa ada komentar
Kurang signifikan Pelayanan dianggap memuaskan oleh masyarakat umum, tetapi pegawai instansi mewaspadai adanya
Sedang Pelayanan dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat umum dan pegawai organisasi
Signifikan Masyarakat umum menganggap pelayanan organisasi tidak memuaskan
Sangat signifikan/
berbahaya/
katastropik
Pelayanan turun sangat jauh di bawah standar yang diterima
SKALA DAMPAK RISIKO
SKALA LIMA
SKALA TIGA
SKALA KEMUNGKINAN
Kemungkinan Deskripsi
Rendah Tidak pernah (jarang terjadi)
Sedang Kemungkinan terjadinya sedang
Tinggi Kemungkinan tinggi terjadinya/ hampir pasti terjadi
Kemung-kinan
Kejadian Berualang (Frekuensi)
Kejadian Tunggal (Probabilitas) Peringkat
Sangat jarang
Kemungkinan terjadi > 25 tahun ke depan
Diabaikan 1 Probabilitas sangat kecil, mendekati nol
J arang Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun
Kecil kemungkinan, tetapi tidak diabaikan 2 Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari nol
Kadang-kadang
Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun
Kemungkinan kurang daripada 50%, tetapi masih cukup besar 3
Probabilitas kurang dari 50%, tetapi masih cukup tinggi
Sering Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun
Mungkin tidak 4 Peluang 50/ 50
Sangat Sering
Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun
Kemungkinan lebih daripada atau kurang 5 Probabilitas lebih daripada 50%
SKALA TIGA
SKALA LIMA
Matrik Peta Risiko
Dampak Rendah Sedang Tinggi Kemung-
kinan
Sering Kuning Merah Merah
Kadang-kadang Hijau Kuning Merah
J arang Hijau Hijau Kuning
Dampak Tidak
Signifikan Kurang
Signifikan Sedang Signifikan Sangat
Signifikan Kemung- Kinan
Sangat Sering Sedang Tinggi Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sering Sedang Sedang Tinggi Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Kadang-kadang Rendah Sedang Tinggi Tinggi Sangat Tinggi
J arang Rendah Rendah Sedang Sedang Tinggi
Sangat J arang Rendah Rendah Rendah Sedang Tinggi
SKALA TIGA
SKALA LIMA
LANGKAH KERJA PENILAIAN RISIKO
A. IDENTIFIKASI RISIKO
B. ANALISIS RISIKO
C. PELAPORAN
KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO
No. Langkah Kerja Utama
A1 Penyelarasan Tujuan
A2 Pemahaman Proses Operasional (Business Process)
A3 Mengikhtisarkan Area Of Improvement (AOI)/Temuan BPK/APIP
B1 Menyusun Struktur Analisis
B2 Menetapkan Kriteria Penilaian Risiko
C1 Menyusun Daftar dan Status Risiko
C2 Menyusun Peta Risiko
PETA RISIKOJelas Kurang Tidak
ada Bukti
Apakah Job Discription setiap Individu dalam organisasi sudah ada
Apakah SOP dari Masing-masing Kegiatan Sudah ada
Apakah sudah memahami SOP dan diPraktekan dalam menjalankan tugas
Apakah sudah ada Peta Risiko
Apakah Formulir-Formulir Lampiran SOP Sudah dibuat
Apakah SOP sudah memperhatikan Risiko yang ada
IDENTIFIKASI 10 RISIKO TERTINGGINo Kegiatan Jenis Risiko Kemungkinan
TerjadiDampak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
• Tdk Significan/• Jarang
• Hampir Pasti• Sangat Besar
• Kemungkinan Besar• Besar
• Mungkin• Medium
• Kemungkinan Kecil• Kecil