PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Perwakilan No.1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp.(0274) 773247, 773010 Psw.1202, Fax.(0274) 774126
Email: [email protected], Website: bappeda.kulonprogokab.go.id
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 050.13/21.A/VIII/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 050.13/13/VIII/2014 TENTANG RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Nomor 050.13/13/VIII/2014 telah ditetapkan
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun
Anggaran 2015;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 perlu
dilakukan perubahan Rencana Kerja;
c. bahwa sebagai akibat terjadinya penambahan dan/ pengurangan
kegiatan, pergeseran rekening, dan penambahan target kinerja perlu
dilakukan perubahan Rencana Kerja;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Rencana Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2015.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat
dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang
Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di
Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menreri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 7 Tahun 2014;
14. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015;
15. Keputusan Bupati Nomor 311/A/2015 tentang Pengesahan Perubahan
Renja SKPD Tahun 2015;
16. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor
050.13/06.A/2012 tentang Rencana Strategis Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/14/VIII/2014;
17. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 050.13/13/VIII/2014 tentang Rencana
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2015.
3
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun
Anggaran 2015 yang tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;
KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi
pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan;
KETIGA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Wates
pada tanggal 31 Agustus 2015
KEPALA,
Ttd.
Ir. AGUS LANGGENG BASUKI
Perubahan Renja 2015
Bappeda Kulon Progo
DAFTAR ISI
Halaman
BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................. 1
1.1. Latar Belakang ................................................................................ 1
1.2. Landasan Hukum ................................................................................. 2
1.3. Maksud dan tujuan ………...................................................................... 3
1.4. Sistimatika Penulisan ................................................................................. 4
BAB II. EVALUASI HASIL RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II ................. 5
BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA ......... 12
BAB IV.PENUTUP ……………………............................................................................ 21
Perubahan Renja 2015
Bappeda Kulon Progo 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2016 dengan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2012. Rencana pembangunan jangka menengah tersebut selanjutnya
menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja satuan kerja
perangkat daerah. Dengan mengacu kepada RPJMD, BAPPEDA telah menyusun
rencana strategis 2011-2016 yang merupakan rencana pembangunan jangka
menengah satuan kerja perangkat daerah Bappeda.
Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 yaitu
“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan
sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”. Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda
serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah maka telah
dirumuskan visi Bappeda di dalam rencana strategis tahun 2011-2016 yaitu
“Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo
yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera”.
Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD yang
disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2015 dilakukan
perubahan Renja Bappeda Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Bappeda.
Adapun alasan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja SKPD tahun 2015
adalah:
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan
sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
b. adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;
c. adanya pergeseran pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar
jenis belanja.
Perubahan Rencana kerja tahun 2015 disusun dengan mengacu pada Perubahan
RKPD 2015.
Perubahan Renja 2015
Bappeda Kulon Progo 2
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 adalah :
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 adalah :
a. Landasan Idiil: Pancasila.
b. Landasan Konstitusional: UUD 1945.
c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
j. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2016.
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.
n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun
2005-2025.
o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah.
Perubahan Renja 2015
Bappeda Kulon Progo 3
p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-
2016.
q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
r. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
s. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2011-2016.
t. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015
u. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 tahun 2014 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
v. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015.
w. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/14/VIII/2014 tentang
Perubahan Atas Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor
050.13/06.A/2012 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.
x. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/13/VIII/2014 tentang
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015
1.3 Maksud dan tujuan
1. Maksud
Perubahan Renja Bappeda disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan
kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2015 sesuai Peraturan Bupati
Kabupaten Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2015, dalam upaya percepatan
pencapaian indikator kinerja SKPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi
dan permasalahan yang dihadapi.
2. Tujuan
Tujuan disusunnya Perubahan Renja Bappeda tahun 2015 adalah:
a. menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2015;
b. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
c. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka
menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
SKPD;
Perubahan Renja 2015
Bappeda Kulon Progo 4
Perubahan Renja Bappeda disusun dengan tujuan sebagai pedoman penyusunan
perencanaan Bappeda di triwulan IV tahun 2014 mulai dari penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Perubahan Bappeda 2014 sampai Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Bappeda 2014.
1.4 Sistematika Penulisan
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 dengan sistimatika sebagai
berikut :
Bab I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Bab II. Evaluasi Hasil Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II
Bab III. Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja
Bab IV. Penutup
Perubahan Renja 2015
Bappeda Kulon Progo 5
BAB II
EVALUASI HASIL RENJA SKPD
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
Perubahan Renja 2015
Bappeda Kulon Progo 12
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA
Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja
Bappeda Kulon Progo tahun 2015 berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Renja
Bappeda Kulon Progo tahun 2015 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif secara rinci
disajikan dalam tabel berikut ini:
Perubahan Renja 2015
Bappeda Kulon Progo 13
SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
Lembar 1 dari 8
Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Jumlah
Perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahana/b/c 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12-11 14 15 16 17 18 19
1 URUSAN WAJIB
1 5 URUSAN PENATAAN
RUANG
1 5 1 Program Perencanaan
Tata Ruang
Cakupan perencanaan
tata ruang (%)
Cakupan perencanaan
tata ruang (%)
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
100% 100% 472.671 472.671 - 100% 950.000
1 5 1 1 Penyusunan rencana
detail tata ruang kawasan
Tersusunnya RDTR
Kawasan perkotaan
Panjatan, RDTR
Kawasan
Strategis
Minapolitan
Nanggulan, KLHS
RDTRK Perkotaan
Wates, dan KLHS
RDTRK Perkotaan
Temon
Tersusunnya RDTR
kawasan perkotaan
Kokap, Girimulyo,
Panjatan dan RTDR
kawasan strategis
minapolitan
Nanggulan
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
4 dokumen 6 dokumen 472.671 472.671 - APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
3
dokumen
950.000 a Bappeda
Kulon Progo
1 5 2 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Capaian pengendalian
tata ruang (%)
Capaian pengendalian
tata ruang (%)
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
100% 100% 65.687 65.687 - 100% 125.000
1 5 2 1 Koordinasi pemanfaatan
ruang
Terkoordinasi dan
terfasil itasinya
pengendalian
pemanfaatan ruang
Terkoordinasi dan
terfasi litasinya
pengendalian
pemanfaatan ruang
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
35
rekomenda
si tata
ruang
35
rekomenda
si tata
ruang
65.687 65.687 - APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
40
rekomend
asi tata
ruang
125.000 a Bappeda
Kulon Progo
1 6 URUSAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
1 6 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi
perkantoran (%)
Cakupan pelayanan
administrasi
perkantoran (%)
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
20% 20% 226.810 226.810 - 20% 272.172
1 6 1 1 Penyediaan jasa dan
peralatan perkantoran
Tersedianya jasa
perkantoran
(honorarium non
PNS) dan tersedianya
bahan (ATK, cetak
penggandaan dan
surat kabar) dan
peralatan kantor
Tersedianya jasa
perkantoran
(honorarium non
PNS) dan tersedianya
bahan (ATK, cetak
penggandaan dan
surat kabar) dan
peralatan kantor
Bappeda
Kulon
Progo
Bappeda
Kulon
Progo
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
12 bulan 12 bulan 47.580 47.580 - APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
12 bulan 57.096 a Bappeda
Kulon Progo
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015
KABUPATEN KULON PROGO
KodePagu indikaif (Rp. 000) Sumber Dana
Rencana Tahun 2015Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja
1
Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju Tahun
2016Jenis
Keg
SKPD
Penanggung-
Jawab
Perubahan Renja 2015
Bappeda Kulon Progo 14
Lembar 2 dari 8
Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Jumlah
Perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahana/b/c 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12-11 14 15 16 17 18 19
1 6 1 2 Penyediaan jasa
keuangan
Terbayarnya
honorarium petugas
penatausahaan
keuangan dan barang
Terbayarnya
honorarium petugas
penatausahaan
keuangan dan barang
Bappeda
Kulon
Progo
Bappeda
Kulon
Progo
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
12 bulan 12 bulan 19.800 19.800 - APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
12 bulan 23.760 a Bappeda
Kulon Progo
1 6 1 3 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan
Koordinasi
Tersedianya
makanan dan
minuman rapat dan
tersedianya biaya
koordinasi dan
konsultasi
Tersedianya
makanan dan
minuman rapat dan
tersedianya biaya
koordinasi dan
konsultasi
Bappeda
Kulon
Progo
Bappeda
Kulon
Progo
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
12 bulan 12 bulan 159.430 159.430 - APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
12 bulan 191.316 a Bappeda
Kulon Progo
1 6 2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
97,46% 97,46% 354.590 414.590 60.000 97,47% 497.508
1 6 2 1 Pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran
Tersedianya 2 unit
kendaraan
dinas/operasional
roda dua, 1 buah LCD
projector, 3 buah
laptop, dan 16 kursi
eksekutif
Tersedianya 3 unit
kendaraan
dinas/operasional
roda dua, 1 buah LCD
projector, 3 buah
laptop, dan 16 kursi
eksekutif
Bappeda
Kulon
Progo
Bappeda
Kulon
Progo
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
22 unit 23 unit 101.920 161.920 60.000 APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
39 unit 194.304 a Bappeda
Kulon Progo
KodePagu indikaif (Rp. 000) Sumber Dana
Rencana Tahun 2015Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja
1
Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju Tahun
2016Jenis
Keg
SKPD
Penanggung-
Jawab
Perubahan Renja 2015
Bappeda Kulon Progo 15
Lembar 3 dari 8
Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Jumlah
Perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahana/b/c 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12-11 14 15 16 17 18 19
1 6 2 2 Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Terpeliharanya aset
bangunan gedung
kantor, 3 unit
kendaraan dinas
roda 4 dan 11 unit
kendaraan roda 2, 58
unit
peralatan/perlengka
pan kantor,
terbayarnya jasa
pemeliharaan sarana
prasarana
perkantoran
(peri jinan
kendaraan, l istrik
dan air), tersedianya
peralatan
pemeliharaan gedung
kantor (peralatan
listrik dan alat
kebersihan), serta
tersedianya BBM
kendaraan
operasional.
Terpeliharanya aset
bangunan gedung
kantor, 3 unit
kendaraan dinas
roda 4 dan 11 unit
kendaraan roda 2, 58
unit
peralatan/perlengka
pan kantor,
terbayarnya jasa
pemeliharaan sarana
prasarana
perkantoran
(peri jinan
kendaraan, listrik
dan air), tersedianya
peralatan
pemeliharaan gedung
kantor (peralatan
listrik dan alat
kebersihan), serta
tersedianya BBM
kendaraan
operasional.
Bappeda
Kulon
Progo
Bappeda
Kulon
Progo
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
73 unit 73 unit 252.670 252.670 - APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
73 unit 303.204 a Bappeda
Kulon Progo
1 6 3 Program Peningkatan
kapasitas sumber daya
manusia SKPD
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD (%)
Capaian peningkatan
kapasitas pegawai di
SKPD (%)
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
100% 100% 20.967 20.967 - 100% 25.161
1 6 3 1 Pendidikan dan pelatihan
non formal
Terkirimnya pegawai
mengikuti diklat,
seminar, workshop
Terkirimnya pegawai
mengikuti diklat,
seminar, workshop
Bappeda
Kulon
Progo
Bappeda
Kulon
Progo
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
3 orang 3 orang 10.000 10.000 - APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
4 orang 12.000 a Bappeda
Kulon Progo
1 6 3 2 Peningkatan kemampuan
sendiri
Meningkatnya
kemampuan SDM
SKPD dalam
penyusunan SOP
Meningkatnya
kemampuan SDM
SKPD dalam
penyusunan SOP
Bappeda
Kulon
Progo
Bappeda
Kulon
Progo
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
10 orang 10 orang 1.818 1.818 - APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
15 orang 2.182 a Bappeda
Kulon Progo
1 6 3 3 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian
PDH batik bagi PNS
Tersedianya pakaian
PDH batik bagi PNS
Bappeda
Kulon
Progo
Bappeda
Kulon
Progo
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
52
pegawai
52 pegawai 9.149 9.149 - APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
52
pegawai
10.979 a Bappeda
Kulon Progo
1 6 4 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi program
SKPD (%)
Capaian perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi program
SKPD (%)
19,03% 19,03% 21.500 29.000 7.500 19,03% 34.800
KodePagu indikaif (Rp. 000) Sumber Dana
Rencana Tahun 2015Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja
1
Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju Tahun
2016Jenis
Keg
SKPD
Penanggung-
Jawab
Perubahan Renja 2015
Bappeda Kulon Progo 16
Lembar 4 dari 8
Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Jumlah
Perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahana/b/c 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12-11 14 15 16 17 18 19
1 6 4 1 Penyusunan Laporan
Keuangan
Tersusunnya laporan
capaian kinerja
keuangan semester
Tersusunnya laporan
capaian kinerja
keuangan semester
Bappeda
Kulon
Progo
Bappeda
Kulon
Progo
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
2 dokumen 2 dokumen 12.500 20.000 7.500 APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
2
dokumen
24.000 a Bappeda
Kulon Progo
1 6 4 2 Penyusunan perencanaan
kinerja SKPD
Tersusunnya
Rencana Kerja SKPD
Bappeda Tahun 2016
Tersusunnya
Rencana Kerja SKPD
Bappeda Tahun 2016
Bappeda
Kulon
Progo
Bappeda
Kulon
Progo
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
1 dokumen 1 dokumen 3.212 3.212 - APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
2
dokumen
3.854 a Bappeda
Kulon Progo
1 6 4 3 Pengendalian, evaluasi,
dan pelaporan kinerja
Tersusunnya laporan
pengendalian dan
evaluasi kinerja,
LAKIP, Laporan
Tahunan, Profi l
Kinerja SKPD, serta
penerapan SPIP
Tersusunnya laporan
pengendalian dan
evaluasi kinerja,
LAKIP, Laporan
Tahunan, Profi l
Kinerja SKPD, serta
penerapan SPIP
Bappeda
Kulon
Progo
Bappeda
Kulon
Progo
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
Bappeda
Kab. Kulon
Progo
19
dokumen
19
dokumen
5.788 5.788 - APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
19
dokumen
6.946 a Bappeda
Kulon Progo
1 6 5 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Capaian kesesuaian
perencanaan
program (%)
Capaian kesesuaian
perencanaan
program (%)
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
100% 100% 1.322.400 1.370.473 48.073 100% 2.027.348
1 6 5 1 Koordinasi, monitoring
dan evaluasi
pembangunan
sumberdaya air
Terkoordinasinya
GP3A dan P3A dalam
pelaksanaan
program WISMP di 5
daerah irigasi
Terkoordinasinya
GP3A dan P3A dalam
pelaksanaan
program WISMP di 5
daerah irigasi
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
1 laporan 1 laporan 259.313 259.313 - APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
1 laporan 250.000 a Bappeda
Kulon Progo
1 6 5 2 Koordinasi Perumusan
Kebijakan dan
Sinkronisasi Pelaksanaan
Upaya-Upaya
Penanggulangan
Kemiskinan dan
Penurunan Kesenjangan
Terkoordinasinya
Pelaksanaan Upaya-
Upaya
Penanggulangan
Kemiskinan dan
penurunan
Kesenjangan dan
tersusunnya laporan
LP2KD
Terkoordinasinya
Pelaksanaan Upaya-
Upaya
Penanggulangan
Kemiskinan dan
penurunan
Kesenjangan dan
tersusunnya laporan
LP2KD
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
1 laporan 1 laporan 59.419 59.419 - APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
1 laporan 80.000 a Bappeda
Kulon Progo
1 6 5 3 Penyusunan RKPD Tersusunnya
dokumen RKPD 2016
dan RKPD Perubahan
2015
Tersusunnya
dokumen RKPD 2016
dan RKPD Perubahan
2015
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
2 dokumen 2 dokumen 175.682 195.053 19.371 APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
2
dokumen
360.000 a Bappeda
Kulon Progo
1 6 5 4 Penyusunan Rancangan
KUA dan PPAS
Tersusunnya
dokumen KUA dan
PPAS TA. 2016 serta
KUA dan PPAS
Perubahan TA. 2015
Tersusunnya
dokumen KUA dan
PPAS TA. 2016 serta
KUA dan PPAS
Perubahan TA. 2015
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
4 dokumen 4 dokumen 165.492 148.355 (17.137) APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
4
dokumen
422.500 a Bappeda
Kulon Progo
KodePagu indikaif (Rp. 000) Sumber Dana
Rencana Tahun 2015Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja
1
Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju Tahun
2016Jenis
Keg
SKPD
Penanggung-
Jawab
Perubahan Renja 2015
Bappeda Kulon Progo 17
Lembar 5 dari 8
Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Jumlah
Perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahana/b/c 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12-11 14 15 16 17 18 19
1 6 5 5 Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan
Daerah
Tersusunnya laporan
pengendalian dan
evaluasi program
dan kegiatan
triwulan APBD
sebanyak 4 dokumen,
Evaluasi Triwulan
RKPD sebanyak 4
dokumen, evaluasi
tahunan sebanyak 1
dokumen, dan
tersusunnya laporan
TEPPA sebanyak 1
dokumen
Tersusunnya laporan
pengendalian dan
evaluasi program
dan kegiatan
triwulan APBD
sebanyak 4 dokumen,
Evaluasi Triwulan
RKPD sebanyak 4
dokumen, evaluasi
tahunan sebanyak 1
dokumen, dan
tersusunnya laporan
TEPPA sebanyak 1
dokumen
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
9 dokumen 9 dokumen 182.975 182.975 - APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
9
dokumen
228.000 a Bappeda
Kulon Progo
1 6 5 6 Penyusunan Data Dasar
Spasial
Tersusunnya peta
digital tematik pasar
negeri dan pasar
desa
Tersusunnya peta
digital tematik pasar
negeri dan pasar
desa
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
1 tema
peta
digital
1 tema
peta digital
14.934 14.934 - APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
2 tema
peta
digital
63.000 a Bappeda
Kulon Progo
1 6 5 7 Koordinasi dan
sinkronisasi upaya
pencegahan dan
pemberantasan korupsi
Terkoordinasinya
dan sinkronisasi
upaya pencegahan
dan pemberantasan
korupsi
Terkoordinasinya
dan sinkronisasi
upaya pencegahan
dan pemberantasan
korupsi
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kabupaten
Kulon
Progo
Kabupaten
Kulon
Progo
5 dokumen 5 dokumen 24.762 24.762 - APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
4
dokumen
30.000 a Bappeda
Kulon Progo
1 6 5 8 Perencanaan
pembangunan sub bidang
perindustrian,
perdagangan, koperasi,
pariwisata, dan
penanaman modal
Tersusunnya
dokumen
perencanaan dan
pengendalian sub
bidang
perindustrian,
perdagangan,
koperasi, pariwisata,
dan penanaman
modal
Tersusunnya
dokumen
perencanaan dan
pengendalian sub
bidang
perindustrian,
perdagangan,
koperasi, pariwisata,
dan penanaman
modal
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
8 dokumen 8 dokumen 33.937 33.937 - APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
8
dokumen
50.000 a Bappeda
Kulon Progo
1 6 5 9 Perencanaan
pembangunan sub bidang
pertanian, kehutanan,
perikanan, dan kelautan
Tersusunnya
dokumen
perencanaan dan
pengendalian sub
bidang pertanian,
kehutanan,
perikanan, dan
kelautan
Tersusunnya
dokumen
perencanaan dan
pengendalian sub
bidang pertanian,
kehutanan,
perikanan, dan
kelautan
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
8 dokumen 8 dokumen 36.647 36.647 - APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
8
dokumen
50.000 a Bappeda
Kulon Progo
KodePagu indikaif (Rp. 000) Sumber Dana
Rencana Tahun 2015Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja
1
Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju Tahun
2016Jenis
Keg
SKPD
Penanggung-
Jawab
Perubahan Renja 2015
Bappeda Kulon Progo 18
Lembar 6 dari 8
Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Jumlah
Perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahana/b/c 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12-11 14 15 16 17 18 19
1 6 5 10 Perencanaan
pembangunan sub bidang
PU dan perumahan
Tersusunnya
dokumen
perencanaan dan
pengendalian sub
bidang PU dan
perumahan
Tersusunnya
dokumen
perencanaan dan
pengendalian sub
bidang PU dan
perumahan
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
8 dokumen 8 dokumen 39.650 39.650 - APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
9
dokumen
50.000 a Bappeda
Kulon Progo
1 6 5 11 Perencanaan
pembangunan sub bidang
tata ruang dan
perhubungan
Tersusunnya
dokumen
perencanaan dan
pengendalian sub
bidang tata ruang
dan perhubungan
Tersusunnya
dokumen
perencanaan dan
pengendalian sub
bidang tata ruang
dan perhubungan
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
8 dokumen 8 dokumen 26.360 26.360 - APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
8
dokumen
40.000 a Bappeda
Kulon Progo
1 6 5 12 Perencanaan
pembangunan sub bidang
ESDM dan lingkungan
hidup
Tersusunnya
dokumen
perencanaan dan
pengendalian sub
bidang ESDM dan
lingkungan hidup
Tersusunnya
dokumen
perencanaan dan
pengendalian sub
bidang ESDM dan
lingkungan hidup
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
8 dokumen 8 dokumen 36.445 36.445 - APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
8
dokumen
50.000 a Bappeda
Kulon Progo
1 6 5 13 Perencanaan
pembangunan sub bidang
pendidikan dan
kebudayaan
Tersusunnya
dokumen
perencanaan dan
pengendalian sub
bidang pendidikan
dan kebudayaan
Tersusunnya
dokumen
perencanaan dan
pengendalian sub
bidang pendidikan
dan kebudayaan
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
8 dokumen 8 dokumen 39.830 39.830 - APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
8
dokumen
50.000 a Bappeda
Kulon Progo
1 6 5 14 Perencanaan
pembangunan sub bidang
sosial dan kesehatan
Tersusunnya
dokumen
perencanaan dan
pengendalian sub
bidang sosial dan
kesehatan
Tersusunnya
dokumen
perencanaan dan
pengendalian sub
bidang sosial dan
kesehatan
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kabupaten
Kulon
Progo
Kabupaten
Kulon
Progo
8 dokumen 8 dokumen 27.191 27.191 - APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
8
dokumen
45.000 a Bappeda
Kulon Progo
1 6 5 15 Perencanaan
pembangunan sub bidang
pemerintahan umum
Tersusunnya
dokumen
perencanaan dan
pengendalian sub
bidang pemerintahan
umum
Tersusunnya
dokumen
perencanaan dan
pengendalian sub
bidang pemerintahan
umum
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kabupaten
Kulon
Progo
Kabupaten
Kulon
Progo
8 dokumen 8 dokumen 60.341 60.341 - APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
8
dokumen
70.000 a Bappeda
Kulon Progo
1 6 5 16 Perencanaan
pembangunan sub bidang
kepegawaian, keuangan,
dan poldagri
Tersusunnya
dokumen
perencanaan dan
pengendalian sub
bidang kepegawaian,
keuangan, dan
poldagri
Tersusunnya
dokumen
perencanaan dan
pengendalian sub
bidang kepegawaian,
keuangan, dan
poldagri
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kabupaten
Kulon
Progo
Kabupaten
Kulon
Progo
8 dokumen 8 dokumen 34.470 34.470 - APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
8
dokumen
32.500 a Bappeda
Kulon Progo
KodePagu indikaif (Rp. 000) Sumber Dana
Rencana Tahun 2015Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja
1
Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju Tahun
2016Jenis
Keg
SKPD
Penanggung-
Jawab
Perubahan Renja 2015
Bappeda Kulon Progo 19
Lembar 7 dari 8
Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Jumlah
Perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahana/b/c 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12-11 14 15 16 17 18 19
1 6 5 17 Pemantauan dan evaluasi
pencapaian MDGs
Terpantau,
terevaluasi dan
terlaporkannya
pencapaian MDG's
Kulon Progo 2015
Terpantau,
terevaluasi dan
terlaporkannya
pencapaian MDG's
Kulon Progo 2015
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kabupaten
Kulon
Progo
Kabupaten
Kulon
Progo
2 laporan 2 laporan 19.930 19.930 - APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
2 laporan 30.000 a Bappeda
Kulon Progo
1 6 5 18 Koordinasi, pengendalian,
dan evaluasi pelaksanaan
DAK, Tugas Pembantuan,
dan dana lainnya
Tersusunnya laporan
hasil monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
kegiatan DAK
sebanyak 5 dokumen
dan TP triwulan dan
tahunan sebanyak 5
dokumen, dana
bantuan keuangan
kabupaten/kota
sebanyak 2 dokumen,
dan dana
keistimewaan DIY
sebanyak 4 dokumen
Tersusunnya laporan
hasil monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
kegiatan DAK
sebanyak 5 dokumen
dan TP triwulan dan
tahunan sebanyak 5
dokumen, dana
bantuan keuangan
kabupaten/kota
sebanyak 2 dokumen,
dan dana
keistimewaan DIY
sebanyak 4 dokumen
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kabupaten
Kulon
Progo
Kabupaten
Kulon
Progo
16 dokumen16 dokumen 85.023 114.862 29.839 APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
16
dokumen
126.348 a Bappeda
Kulon Progo
1 6 5 19 Penyusunan perencanaan
Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman
- Tersusunnya review
buku SSK PPSP
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
- Kab. Kulon
Progo
- 1 dokumen 0 16.000 16.000 - APBD
Kabupaten
1
dokumen
c Bappeda
Kulon Progo
1 6 6 Program Kerjasama
Pengembangan IPTEK
Capaian tindak lanjut
kerjasama (%)
Capaian tindak lanjut
kerjasama (%)
81,25% 81,25% 247.724 229.524 (18.200) 0,8125 325.000
1 6 6 1 Jaring Penelitian (Jarl it)
Tingkat Kabupaten
Terfasi l itasinya dan
terkoordinasinya
kegiatan penelitian
(riset), Dewan Riset
Daerah (DRD),
pengembangan
teknologi dan
penganugerahan
IPTEK di Kab. Kulon
Progo
Terfasi l itasinya dan
terkoordinasinya
kegiatan penelitian
(riset), Dewan Riset
Daerah (DRD),
pengembangan
teknologi dan
penganugerahan
IPTEK di Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
1 laporan 1 laporan 198.099 179.899 (18.200) APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
1 laporan 250.000 a Bappeda
Kulon Progo
KodePagu indikaif (Rp. 000) Sumber Dana
Rencana Tahun 2015Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja
1
Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju Tahun
2016Jenis
Keg
SKPD
Penanggung-
Jawab
Perubahan Renja 2015
Bappeda Kulon Progo 20
Lembar 8 dari 8
Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Jumlah
Perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahana/b/c 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 12-11 14 15 16 17 18 19
1 6 6 2 Koordinasi Kegiatan KKN,
Pengabdian Masyarakat
dan Kerjasama dengan
Perguruan Tinggi
Terkoordinasinya
kegiatan KKN,
pengabdian
masyarakat dan
kerjasama dengan
perguruan tinggi di
Kabupaten Kulon
Progo
Terkoordinasinya
kegiatan KKN,
pengabdian
masyarakat dan
kerjasama dengan
perguruan tinggi di
Kabupaten Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
1 dokumen 1 dokumen 49.625 49.625 - APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
1
dokumen
75.000 a Bappeda
Kulon Progo
1 23 URUSAN STATISTIK -
1 23 1 Program Pengembangan
Data/ Informasi/ Statistik
Daerah
Cakupan
ketersediaan data
perencanaan (%)
Cakupan
ketersediaan data
perencanaan (%)
81,82% 81,82% 688.820 690.261 1.441 81,82% 1.125.000
1 23 1 1 Penyusunan Data Statistik
Daerah
Tersusunnya buku
DDA, PDRB, inflasi ,
analisis IPM,
Inkesra, dan gini
ratio
Tersusunnya buku
DDA, PDRB, inflasi ,
analisis IPM,
Inkesra, dan gini
ratio
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
6 unit data 6 dokumen 187.007 187.007 - APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
1 unit data 400.000 a Bappeda
Kulon Progo
1 23 1 2 Penyusunan Data
Keluarga Miskin
Tersusunnya Data
Keluarga Miskin
Tersusunnya Data
Keluarga Miskin
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
1 unit data 1 dokumen 385.000 385.000 - APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
1 unit data 600.000 a Bappeda
Kulon Progo
1 23 1 3 Penyusunan Database
Daerahdan pengelolaan
Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
(SIPD)
Tersusunnya
Database Daerah dan
terkelolanya Sistem
Informasi
Pembangunan
Daerah
Tersusunnya
Database Daerah dan
terkelolanya Sistem
Informasi
Pembangunan
Daerah
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
Kab. Kulon
Progo
2 unit data 2 dokumen 116.814 118.254 1.441 APBD
Kabupaten
APBD
Kabupaten
2 unit data 125.000 a Bappeda
Kulon Progo
KodePagu indikaif (Rp. 000) Sumber Dana
Rencana Tahun 2015Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja
1
Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju Tahun
2016Jenis
Keg
SKPD
Penanggung-
Jawab
Perubahan Renja 2015
Bappeda Kulon Progo 21
BAB IV
P E N U T U P
Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo tahun
2015 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja SKPD yang efektif,
optimal, dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.
Perubahan Renja Tahun 2015 menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Perubahan SKPD Tahun Anggaran 2015 yang akan digunakan sebagai
dasar dan pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
SKPD Tahun Anggaran 2015.
Agar realisasi program dan kegiatan sesuai dengan sasaran, maka diperlukan
semangat, komitmen, dan disiplin yang tinggi dari SKPD dan stakeholders sesuai dengan
tanggung jawab masing-masing.
Wates, 31 Agustus 2015
Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
Ttd.
Ir. AGUS LANGGENG BASUKI
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 196108011989031005