LAPORAN KINERJARSAB HARAPAN KITATAHUN 2018
Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kavling 87 Slipi, Jakarta – 11420
Telepon (021) 5668284 (hunting), Faksmilie (021) 5601816, 5673832
Pos-el: [email protected]
Laman: www.rsabhk.co.id
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
RSAB Harapan Kita adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (PPK-BLU), dengan tugas pokok menyelenggarakan
pelayanan kesehatan paripurna untuk anak dan ibu secara berkesinambungan,
pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan
pelayanan lain di bidang pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan
status kesehatan dan senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Visi RSAB Harapan Kita adalah “Terdepan dalam Pelayanan Kesehatan
Perempuan, Perinatal dan Anak”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka
telah ditetapkan Misi yang hendak diemban RSAB Harapan Kita pada kurun waktu
tersebut, yakni sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perempuan, perinatal dan anak
yang aman dan berkualitas.
2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan di bidang kesehatan
perempuan, perinatal dan anak.
3. Menyelenggarakan pelatihan di bidang kesehatan perempuan, perinatal
dan anak.
4. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan perempuan, perinatal
dan anak.
5. Meningkatkan jejaring dan sistem rujukan di bidang kesehatan perempuan,
perinatal dan anak.
Laporan Kinerja tahun 2018 RSAB Harapan Kita merupakan laporan pelaksanaan
tugas dan fungsi dari RSAB Harapan Kita yang memuat perkembangan dan hasil
pencapaian kinerja baik kegiatan maupun anggaran dalam kurun waktu satu tahun
(1 Januari – 31 Desember 2018).
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 iii
Capaian kinerja pelayanan untuk pengunjung rawat jalan tahun 2018 sebesar
92,97%. Adapun jumlah pengunjung BPJS rawat jalan hanya 33% dari total
pengunjung rawat jalan. Sedangkan capaian kinerja pelayanan untuk
pengunjung rawat inap tahun 2018 sebesar 88,12%. Adapun jumlah
pengunjung BPJS rawat inap sebesar 70% dari total pengunjung rawat inap.
Pada pelaksanaan kegiatan RSAB Harapan Kita Tahun 2018 secara ringkas
diperoleh capaian dari 23 indikator pada 13 (tiga belas) sasaran strategis
RSAB Harapan Kita, 17 indikator atau 74% telah mencapai target kinerja
≥80%, dan 6 indikator atau 26% mencapai target kinerja <80%. Sedangkan
untuk kesesuaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdapat 27 standar
(25%) dari 108 standar SPM yang belum sesuai.
Anggaran RSAB Harapan Kita untuk dana BLU dan Rupiah Murni
direncanakan pada awal tahun 2018 sebesar Rp. 369.346.771.000,-
terealisasi sebesar Rp.338.361.464.375,- atau dengan tingkat serapan
sebesar 91,61%. Adapun anggaran Rupiah Murni direncanakan sebesar Rp.
104.740.467.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 91.414.879.324,- atau dengan
tingkat capaian 87,28% Anggaran BLU direncanakan sebesar Rp.
264.606.304.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 246.946.585.051,- atau
dengan tingkat serapan sebesar 93,33%.
Untuk meningkatkan kinerja RSAB Harapan Kita menjadi lebih baik lagi maka
perlu berbagai upaya, dan strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan
kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi di RSAB Harapan Kita,
melalui penerapan berbagai kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan
kegiatan pelayanan, dana manajemen secara terperinci dan terkoordinasi
dengan baik.
DAFTAR ISI
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 iv
DAFTAR ISI
Kata Pengantar …………………………………………..…………...........
Ikhtisar Eksekutif …………………......…………………..……....…...…...
Daftar Isi ………………………………………………..………….....……..
Daftar Tabel…………………………………………..………….....…….....
Daftar Grafik…………………………………………..………….....……....
Daftar Lampiran…………………………………………..……................
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................
A. Latar Belakang ....................................................................
B. Gambaran Umum RSAB Harapan Kita ...............................
C. Tugas Pokok dan Fungsi .....................................................
D. Visi, Misi, dan Sasaran Strategis .........................................
E. Permasalahan Utama (Strategic Issued) ............................
BAB II PERENCANAAN KINERJA ....................................................
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................
A. Capaian Kinerja .................................................................
1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja
Tahun 2018....................................................................
2. Perbandingan Kinerja Tahun 2018 terhadap Kinerja
Tahun 2017....................................................................
3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar
Nasional ........................................................................
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau
Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi
Yang Dilakukan……………………………………………
5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya................
6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang
Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian
Pernyataan Kinerja.……………………….………………
B. Realisasi Anggaran ...........................................................
Halaman
i
ii
iv
vi
vii
viii
1
1
1
2
3
5
8
11
11
11
24
29
36
39
45
49
DAFTAR ISI
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 v
BAB IV PENUTUP ..............................................................................
A. Kesimpulan.........................................................................
B. Langkah-langkah Di Masa Mendatang...............................
LAMPIRAN............................................................................................
52
52
53
56
DAFTAR ISI
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 vi
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2018.............................................
Tabel 3.1 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018...............................
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Pelayanan Menurut Jenis Pembiayaan
Penjamin……………………….........................……….....……
Tabel 3.3 Kinerja Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2018...................……
Tabel 3.4 Kinerja Pelayanan Rawat Inap Tahun 2018…………....…….
Tabel 3.5 Kinerja Pelayanan Penunjang Medik Tahun 2018..................
Tabel 3.6 Kinerja Tindakan Operatif/Non Operatif Tahun 2018…………
Tabel 3.7 Kinerja Pelayanan Unggulan Tahun 2018……..................…..
Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018
dengan Tahun 2017...............................................................
Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018
dengan Target Jangka Menengah..........................................
Tabel 3.10 Perbandingan Kinerja Pelayanan Tahun 2018 dengan
Tahun 2017..............................…………………….......….......
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan
Standar Pelayanan Minimal...............................................….
Tabel 3.12 Realisasi Pengembangan SDM Tahun 2018..........................
Tabel 3.13 Penggunaan Listrik RSAB Harapan Kita Tahun 2018 dan
Tahun 2017................ …………………..………….........….....
Tabel 3.14 Kunjungan Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap Tahun 2018
dan Tahun 2017.................................................................…
Tabel 3.15 Penggunaan LPG Tahun 2018 dan Tahun 2017....................
Tabel 3.16 Perbandingan Penggunaan LPG dengan Porsi Tahun 2018
dan Tahun 2017.....................................................................
Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Tahun 2018............................................
Halaman
9
12
14
16
17
18
19
21
24
26
28
29
40
42
43
44
44
49
4394
DAFTAR ISI
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 vii
DAFTAR GRAFIK
Grafik 3.1 Pengunjung Rawat Jalan Menurut Jenis Pembiayaan
Tahun 2018...................................................................
Grafik 3.2 Hari Perawatan Rawat Inap Menurut Jenis
Pembiayaan Tahun 2018..............................................
Halaman
14
15
0
DAFTAR ISI
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 viii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018...
Lampiran 2 Kekuatan Personil RSAB Harapan Kita Bulan Tahun
2018.............................................................................
Lampiran 3 Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Posisi
Per Tanggal 31 Desember 2018.................................
Lampiran 4 Neraca Per 31 Desember 2018...................................
Lampiran 5 Laporan Operasional Per 31 Desember 2018……….
Lampiran 6 Laporan Arus Kas Per 31 Desember 2018..........….
Lampiran 7 Rincian Realisasi Pendapatan Per 31 Desember
2018.............................................................................
Lampiran 8 Rincian Realiasi Beban Per 31 Desember 2018......
Halaman
56
59
60
62
63
64
65
66
PENDAHULUAN
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 1
BAB IPENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANGRSAB Harapan Kita dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada
Anak dan Bunda, untuk bertekad dalam menyelenggarakan Pelayanan Unggul,
Pendidikan dan Penelitian di Bidang Kesehatan Anak dan Bunda dengan
Manajemen yang Transparan dan Akuntabel melalui Pemberdayaan SDM
yang Profesional dan Berintegrasi Tinggi, Berkomitmen, serta Berorientasi
pada Kepuasan Pelanggan secara Cepat, Tepat, nyaman dan Aman oleh Tim
yang Terpadu.
Mengingat RSAB Harapan Kita adalah salah satu UPT Kementerian
Kesehatan RI melaksanakan fungsi pemerintahan dalam bidang kesehatan
secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan pihak
swasta, perlu mengimplementasikan Good Governance, sebagai kebijakan
sosial-politik untuk kemaslahatan rakyat banyak.
Salah satu bentuk pertanggungjawaban dilakukan Penyusunan
Laporan Kinerja sebagai bentuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri
Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta sekaligus
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
tersebut yang menjadi dasar/landasan hukum dalam penyusunan Laporan
Kinerja ini.
B. GAMBARAN UMUM RSAB HARAPAN KITA
Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, yang selanjutnya disingkat
menjadi RSAB Harapan Kita, diresmikan pada tanggal 22 Desember 1979.
Pada awal berdirinya memiliki nama lengkap Rumah Sakit Anak dan Bersalin
Harapan Kita. Kemudian berkenaan dengan terbitnya Undang-undang Nomor
20 tahun 1997 tentang Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/KMK.03/1998
PENDAHULUAN
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 2
tentang Tata Cara Penggunaan Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) di
Bidang Pelayanan Kesehatan, maka terhitung mulai tanggal 27 Februari 1998
RSAB Harapan Kita berstatus sebagai rumah sakit pengguna Penghasilan
Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tanggal 12 Desember 2000, melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 127 tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan
Jawatan (Perjan) Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta, RSAB
Harapan Kita berubah status dari rumah sakit pengguna PNBP menjadi rumah
sakit Perusahaan Jawatan (Perjan).
Seiring perkembangannya, khususnya dalam rangka pengembangan
pelayanan sekunder dan tersier kesehatan ibu, maka pada tanggal 23 Februari
2005 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
271/Menkes/SK/II/2005 telah terjadi perubahan nama, yakni dari Rumah Sakit
Anak dan Bersalin Harapan Kita menjadi Rumah Sakit Anak dan Bunda
Harapan Kita, dengan tetap disingkat RSAB Harapan Kita. Melalui perubahan
nama ini cakupan pelayanan kesehatan kepada ibu/wanita tidak lagi hanya
terbatas pada kasus kebidanan dan kandungan saja, namun lebih diperluas
lagi menjadi seluruh kasus kesehatan wanita. Selanjutnya berdasarkan
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1243/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) eks Rumah
Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, maka terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2005 status
RSAB Harapan Kita berubah dari rumah sakit Perjan menjadi rumah sakit yang
menerapkan PPK-BLU dan status ini masih berlangsung hingga sekarang.
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSITugas pokok RSAB Harapan Kita berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1683/MENKES/PER/XII/2005 tanggal 27
Desember 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja RSAB Harapan Kita
Jakarta, adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna untuk anak
dan ibu secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan
pengembangan serta pelaksanaan pelayanan lain di bidang pelayanan
PENDAHULUAN
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 3
kesehatan yang bertujuan meningkatkan status kesehatan dan senantiasa
berorientasi kepada kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, RSAB
Harapan Kita menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik
2. Pelayanan keperawatan
3. Pelayanan rujukan
4. Pelayanan penunjang non medik
5. Pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit
6. Pendidikan dan pelatihan
7. Penelitian dan pengembangan
8. Administrasi dan keuangan.
D. VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGISVisi RSAB Harapan Kita adalah “Terdepan dalam Pelayanan Kesehatan
Perempuan, Perinatal dan Anak”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut
maka telah ditetapkan Misi yang hendak diemban RSAB Harapan Kita pada
kurun waktu tersebut, yakni sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perempuan, perinatal dan anak
yang aman dan berkualitas.
2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan di bidang kesehatan
perempuan, perinatal dan anak.
3. Menyelenggarakan pelatihan di bidang kesehatan perempuan, perinatal
dan anak.
4. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan perempuan, perinatal
dan anak.
5. Meningkatkan jejaring dan sistem rujukan di bidang kesehatan
perempuan, perinatal dan anak.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
1683/MENKES/PER/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSAB
Harapan Kita, bahwa tugas RSAB Harapan Kita adalah “Menyelenggarakan
PENDAHULUAN
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 4
pelayanan kesehatan paripurna untuk anak dan ibu secara
berkesinambungan, pendidikan, dan pelatihan, penelitian dan pengembangan
serta pelaksanaan pelayanan lain di bidang pelayanan kesehatan yang
bertujuan meningkatkan status kesehatan dan senantiasa berorientasi kepada
kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Guna mewujudkan visi, misi, dan tugas tersebut maka RSAB Harapan
Kita bertekad untuk mengerahkan segenap kemampuan dan sumber daya
yang dimiliki, baik sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana dan
peralatan, sumber daya anggaran dan sumber daya lainnya secara fokus dan
konsisten. Untuk memastikan bahwa pengerahan segenap kemampuan dan
sumber daya tersebut akan berlangsung secara efektif dan efisien, maka
dalam pelaksanaannya akan dituangkan ke dalam bentuk program dan
kegiatan.
Dalam rangka pencapaian visi dan misi sesuai dengan Rencana
Strategis Bisnis (RSB) RSAB Harapan Kita 2015-2019, ditetapkan sasaran
strategis sebagai berikut:
1. Terpenuhinya SDM yang kompeten.
2. Terwujudnya SIMRS yang terintegrasi.
3. Terwujudnya SPA berteknologi sesuai best practice.
4. Terwujudnya budaya kerja berorientasi pada pelayanan pelanggan.
5. Tersedianya layanan subspesialistik kesehatan perempuan, perinatal, dan
anak.
6. Tercapainya pertumbuhan penelitian yang implementatif untuk inovasi
pelayanan kesehatan perempuan, perinatal, dan anak.
7. Terselenggaranya pendidikan dalam bidang kesehatan perempuan,
perinatal, dan anak.
8. Terbinanya jejaring sistem rujukan primer dan sekunder kesehatan
perempuan, perinatal, dan anak.
9. Terwujudnya tata kelola klinis sesuai best practice.
10.Terwujudnya tata kelola manajemen sesuai good governance.
11.Terwujudnya kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
PENDAHULUAN
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 5
12.Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan.
13.Terwujudnya efisiensi dan efektivitas biaya.
E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)Permasalahan utama (strategic issued) RSAB Harapan Kita pada tahun 2018,
adalah :
1. Sumber Daya Manusia (SDM)
a. Kepatuhan terhadap SPO pengembalian rekam medik belum
dipatuhi sepenuhnya.
b. Kepatuhan pegawai terhadap implementasi SMART belum optimal.
c. Utilisasi dan distribusi tenaga SDM belum sesuai antara kompetensi
dengan kebutuhan organisasi.
d. Sistem remunerasi belum mewujudkan kesejahteraan yang
diharapkan oleh karyawan.
2. SPA Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA)
Renovasi ruang laundry dan CSSD belum terlaksana, sehingga ruang
pelayanan laundry belum sesuai standar.
3. Teknologi Informasi
a. Pemeliharaan aplikasi SIM RS untuk penyesuaian secara detail
berdasarkan proses bisnis baru yang disesuaikan dengan
perkembangan kebijakan atau perubahan kondisi pelayanan.
b. Pengembangan aplikasi pendaftaran pasien BPJS mandiri secara
online
c. Pengembangan aplikasi untuk mengikuti pembaruan aplikasi supra
sistem
4. Pelayanan, Pendidikan, dan Penelitian
a. Pelayanan
1) Semua pelayanan mengalami pertumbuhan dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya, tetapi tidak semua mencapai target
PENDAHULUAN
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 6
pertumbuhan yang direncanakan. Pelaksanaan rujukan
berjenjang khususnya untuk pasien peserta BPJS menjadi salah
satu faktor yang berpengaruh dimana pasien yang datang ke
RSAB Harapan Kita, merupakan pasien dengan kasus yang
memerlukan perawatan tingkat lanjut, khusus, kasus level III
perempuan, perinatal dan anak. Selektifnya pasien yang dirujuk
ke RSAB Harapan Kita, Mempengaruhi pencapaian target
pertumbuhan yang ditetapkan secara keseluruhan.
2) Program pembinaan jejaring baik primer maupun sekunder belum
terlaksana dengan baik. Kendala yang ditemukan adalah
komunikasi dan koordinasi internal dalam perencanaan dan
pelaksanaan program belum belum berjalan sebagaimana
semestinya
b. Pendidikan
1) Berkurangnya jumlah pengiriman peserta didik dari FKUI
2) Belum optimalnya perencanaan penerimaan peserta didik
c. Penelitian
1) Pemberian bantuan biaya penelitian dan publikasi
2) Pemenuhan fasilitas penelitian
3) Pemenuhan tenaga ahli biostatistik kesehatan
4) Pembahasan proposal kegiatan Award Penelitian Terbaik
5) Belum tersedianya Master Plan/Grand Design Penelitian
5. Keuangan
a. Sebagian alat belum dapat terealisasi karena terlambatnya pengajuan
usulan dari unit kerja terkait perubahan spesifikasi yang
mengakibatkan sampai akhir tahun tidak dapat terwujud
b. Laporan keuangan disusun secara parsial karena masa transisi
aplikasi SIRS ke SMART RSAB Harapan Kita yang membutuhkan
entry realtime di semua unit kerja.
PENDAHULUAN
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 7
c. Keterlambatan pengajuan klaim piutang BPJS dikarenakan kurangnya
jumlah koder, adanya petugas koder bekerja tidak berkesinambungan
untuk melakukan koding grouping, keterlambatan pembayaran oleh
BPJS dari klaim yang sudah jatuh tempo mengakibatkan realisasi
penerimaan PNBP BLU tidak mencapai sesuai target yang ditetapkan.
PERENCANAAN KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 8
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
Guna mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis pada Rencana Strategis
Bisnis (RSB) Tahun 2015-2019, maka RSAB Harapan Kita bertekad untuk
mengerahkan segenap kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, baik sumber
daya manusia, sumber daya sarana prasarana dan peralatan, sumber daya
anggaran dan sumber daya lainnya secara fokus dan konsisten. Untuk
memastikan bahwa pengerahan segenap kemampuan dan sumber daya tersebut
akan berlangsung secara efektif dan efisien, maka dalam pelaksanaannya akan
dituangkan ke dalam bentuk program dan kegiatan.
Perencanaan kinerja dilakukan agar pelaksanaan program dan kegiatan
dalam rangka mewujudkan sasaran strategis RSB RSAB Harapan Kita
berlangsung secara efektif dan efisien. Perencanaan kinerja melibatkan seluruh
unsur-unsur terkait di lingkungan RSAB Harapan Kita. Perencanaan kinerja
tersebut diwujudkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Utama RSAB
Harapan Kita Tahun 2018 yang saat itu dijabat oleh Dr. dr. Omo Abdul Madjid,
Sp.OG(K) dengan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian
Kesehatan RI. Pada bulan April 2018 Dr. dr. Omo Abdul Madjid,Sp.OG(K) beralih
tugas menjadi dokter pendidik klinis di RSUPN Cipto Mangunkusumo sehingga
jabatan Direktur Utama diemban selanjutnya oleh Dr. dr. Didi Danukusumo,
Sp.OG(K). Berikut Perjanjian Kinerja terdapat pada tabel dibawah ini.
PERENCANAAN KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 9
TABEL 2.1PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2018
(1) (2) (4)
A1. Terpenuhinya SDM yang
kompeten1. Persentase karyawan yang memiliki
kompetensi sesuai jabatan85%
2. Terpenuhinya SIMRS yangterintegrasi
2. Level IT terintegrasi Implementasi
3. Terpenuhinya SPAberteknologi sesuai bestpractice
3. Tingkat kehandalan sarana prasarana(OEE)
80%
4. Terwujudnya budaya kerjaberorientasi pada pelayananpelanggan
4. Indeks budaya entropi Entropi <10%
B5. 5. Peningkatan cakupan deteksi kelainan
prenatal pada kehamilan berisikokelainan kongenital
10%
6. Angka keberhasilan kehamilan 28%
7. Peningkatan jumlah siklus bayi tabungyang ditangani
10 Siklus
8. Kemampuan menangani BBLSR <1500gr
≥ 80%
9. Peningkatan penegakkan diagnostikmelalui bronkoskopi pada kasus anak
10%
10. Angka keberhasilan tindakan endoskopiterapeutik pada anak
98%
6. Tercapainya pertumbuhanpenelitian yang implementatifuntuk inovasi pelayanankesehatan perempuan,perinatal, dan anak
11. Pertumbuhan penelitian yangdipublikasikan
1,1
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2018
(3)
Learning & Growth
Internal Bussiness ProcessTersedianya layanansubspesialistik kesehatanperempuan, perinatal, dananak
PERENCANAAN KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 10
(1) (2) (4)
12. Pertumbuhan peserta didik pendidikankedokteran
1,1
13. Pertumbuhan jumlah program studi yangdiselenggarakan di RSAB Harapan Kita
14 Program studi
14. Jumlah DOKDIKNIS yang mempunyaisertifikat TOT/CT
100%
15. Pertumbuhan jumlah jejaring dalamnegeri
1 Dokumen
16. Pertumbuhan jumlah binaan layananprimer dan sekunder
1 Unit
9. Terwujudnya tata kelola klinissesuai best practice
17. Kepatuhan terhadap clinical pathway 100%
10. Terwujudnya tata kelolamanajemen sesuai GoodGovernance
18. Pembangunan WBK WBBM WBK MENPAN RB
C19. Kepuasan pelanggan 80%
20. Kecepatan Respon terhadap Komplain(KRK)
100%
21. Kepuasan Peserta Didik 86%D
12. Terwujudnya peningkatanpengelolaan keuangan rumahsakit
22. Tingkat pertumbuhan pendapatan 10%
13. Terwujudnya efisiensi danefektivitas biaya
23. Rasio pendapatan BLU terhadap biayaoperasional (POBO)
74%
Financial
Stakeholders11. Terwujudnya kepuasan
pemangku kepentingan internaldan eksternal
8. Terbinanya jejaring sistemrujukan primer dan sekunderkesehatan perempuan,perinatal, dan anak
7. Terselenggaranya pendidikandalam bidang kesehatanperempuan, perinatal, dananak
(3)
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2018
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 11
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja juga merupakan salah
satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Manfaat dari pengukuran kinerja yang dilakukan secara sistematis dan
berkesinambungan adalah sebagai berikut:
1. menjadi alat komunikasi pimpinan organisasi, pegawai, dan para
stakeholders eksternal;
2. sistem pengukuran kinerja yang efektif akan memberikan umpan balik bagi
para pengelola dan pembuat keputusan di dalam proses evaluasi dan
perumusan tindak lanjut, dalam rangka peningkatan kinerja pada masa yang
akan datang;
3. sistem pengukuran kinerja yang baik dapat menggerakkan organisasi ke arah
yang positif.
A. Capaian Kinerja1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2018
a. Perbandingan Realisasi Perjanjian Kinerja dengan Target Tahun 2018
Realisasi kinerja RSAB Harapan Kita tahun 2018 sesuai dengan
perjanjian kinerja RSAB Harapan Kita tahun 2018 seperti pada tabel
berikut ini:
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 12
TABEL 3.1CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2018
No. SasaranProgram/Kegiatan Target Realisasi Tahun
2018
TingkatCapaianKinerja
1 2 4 5 61 Terpenuhinya SDM yang
Kompeten1 Persentase karyawan yang memiliki
kompetensi sesuai jabatan85% 80% 94%
2 Terpenuhinya SIMRSyang Terintegrasi
2 Level IT terintegrasi Implementasi 95% 95%
3 Terpenuhinya SPABerteknologi sesuaiBest Practice
3 Tingkat kehandalan sarana prasarana(OEE)
80% 86,78% 95%
4 Terwujudnya BudayaKerja Berorientasi padaPelayanan Pelanggan
4 Indeks budaya entropi Entropi <10% Entropi 28% 0%
5 Tersedianya LayananSubspesialistikKesehatan Perempuan,Perinatal, dan Anak
5 Peningkatan cakupan deteksi kelainanprenatal pada kehamilan berisiko kelainankongenital
10% 0% 0%
6 Angka keberhasilan kehamilan 28% 25% 89%7 Peningkatan jumlah siklus bayi tabung
yang ditangani10 Siklus 22 Siklus 220%
8 Kemampuan menangani BBLSR <1500gr
≥ 80% 88% 110%
9 Peningkatan penegakkan diagnostikmelalui bronkoskopi pada kasus anak
10% 23,85% 239%
10 Angka keberhasilan tindakan endoskopiterapeutik pada anak
98% 98% 100%
6 TercapainyaPertumbuhan Penelitianyang Implementatif untukInovasi PelayananKesehatan Perempuan,Perinatal, dan Anak
11 Pertumbuhan penelitian yangdipublikasikan
1,1 0,82 75%
Indikator Kinerja
3
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 13
No. SasaranProgram/Kegiatan Target Realisasi Tahun
2018
TingkatCapaianKinerja
1 2 4 5 67 Terselenggaranya
Pendidikan dalamBidang KesehatanPerempuan, Perinatal,dan Anak
12 Pertumbuhan peserta didik pendidikankedokteran
1,1 1,05 95%
13 Pertumbuhan jumlah program studi yangdiselenggarakan diRSAB Harapan Kita
14 Program studi 14 Program studi 100%
14 Persentase dokter pendidik klinis yangmendapat TOT/Clinical Teacher
100% 95% 95%
8 Terbinanya JejaringSistem Rujukan Primerdan SekunderKesehatan Perempuan,Perinatal, dan Anak
15 Pertumbuhan jumlah jejaring dalamnegeri
1 Dokumen 5 Dokumen 500%
16 Pertumbuhan jumlah binaan layananprimer dan sekunder
1 unit 1 unit 100%
9 Terwujudnya Tata KelolaKlinis sesuai BestPractice
17 Kepatuhan terhadap clinical pathway 100% 80,39% 80,39%
10 Terwujudnya Tata KelolaManajemen sesuaiGood Governance
18 Pembangunan WBK WBBM WBK MENPANRB
86,61 86,61%
11 Terwujudnya KepuasanPemangku KepentinganInternal dan Eksternal
19 Kepuasan pelanggan 80% 74,31% 92,89%
20 Kecepatan respon terhadap komplain(KRK)
100% 100% 100,00%
21 Kepuasan peserta didik 86% 93,4% 108,60%12 Terwujudnya
PeningkatanPengelolaan KeuanganRumah Sakit
22 Tingkat pertumbuhan pendapatan 10% 4,51% 45,10%
13 Terwujudnya Efisiensidan Efektivitas Biaya
23 Rasio pendapatan BLU terhadap biayaoperasional (POBO)
74% 81,87% 111%
Indikator Kinerja
3
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 14
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Pelayanan Tahun 2018 dengan Target
Hasil kerja yang merupakan pencapaian target kinerja kegiatan yang
dilaksanakan dengan suatu pengukuran pencapaian kinerja sebagai
berikut:
1) Pencapaian Kinerja Pelayanan Menurut Jenis Pembiayaan Penjamin
TABEL 3.2CAPAIAN KINERJA PELAYANAN
MENURUT JENIS PEMBIAYAAN PENJAMIN TAHUN 2018
TERHADAPTARGET 2018
PROPORSIBPJS NON
BPJSRAWAT JALAN (Pengunjung)Total 136.686 127.079 92,97%BPJS 41.626 41.445 99,57% 33%Non BPJS 95.060 85.634 90,08% 67%
RAWAT INAP (Hari Perawatan)Total 79.609 70.148 88,12%BPJS 55.453 49.199 88,72% 70%Non BPJS 24.156 20.949 86,72% 30%
PELAYANAN TARGET 2018
CAPAIAN TAHUN 2018
CAPAIAN
% CAPAIAN
GRAFIK 3.1PENGUNJUNG RAWAT JALAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN
TAHUN 2018
33%
67%
BPJS Non BPJS
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 15
GRAFIK 3.2HARI PERAWATAN RAWAT INAP MENURUT JENIS PEMBIAYAAN
TAHUN 2018
Jumlah kunjungan rawat jalan tidak mencapai target yang
diharapkan. Capaian rawat jalan hanya 92,97%. Tetapi jumlah
kunjungan pasien Non BPJS masih lebih besar dibandingkan dengan
pasien BPJS. Status RSAB Harapan Kita sebagai rujukan nasional
dan PPK 3 mungkin menjadi salah satu penyebab sedikitnya jumlah
pasien BPJS. Dengan dibukanya Poliklinik Edelweis diharapkan dapat
meningkatkan pengunjung Non BPJS di tahun berikutnya.
Jumlah hari perawatan tidak mencapai target yang diharapkan,
hanya mencapai 88,12% dari target tahun 2018. Hal ini disebabkan
adanya renovasi pada Ruang Tanjung dan Ruang Mawar sehingga
mengurangi jumlah tempat tidur. Jumlah pasien BPJS lebih banyak
dan Non BPJS karena banyaknya rujukan untuk kasus tersier yang
berasal dari luar RSAB Harapan Kita bahkan dari luar Jakarta. Selain
itu, banyak pasien BPJS yang dirawat melalui UGD karena kasusnya
dan dapat dilayani tanpa melalui rujukan PPK 2.
70%
30%
BPJS Non BPJS
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 16
2) Kinerja Pelayanan Rawat Jalan
TABEL 3.3KINERJA PELAYANAN RAWAT JALAN TAHUN 2018
I PELAYANAN RAWAT JALANPengunjung (Pendaftaran) Pengunjung 136.686 127.079 92,97%- Rawat Jalan Anak Pengunjung 54.205 47.219 87,11%- Rawat Jalan Obsgin Pengunjung 25.993 16.273 62,61%- Rawat Jalan Spesialis Lain Pengunjung 19.471 16.360 84,02%- Rawat Jalan Gigi dan Mulut Pengunjung 7.108 8.677 122,07%- Rawat Jalan Bedah Pengunjung 9.321 8.955 96,07%- Instalasi Gawat Darurat Pengunjung 20.588 16.488 80,09%- Rawat Jalan Eksekutif Edelweis Pengunjung Baseline 13.107
NO URAIAN SATUAN TARGETRKT 2018
VOLUME KEGIATAN
REALISASITH. 2018
%CAPAIAN
Tingkat capaian pelayanan rawat jalan direncanakan pada tahun 2018
sebesar 136.686 pengunjung, terealisasi sebesar 127.079 pengunjung atau
capaian kinerja sebesar 92,97%, dengan uraian sebagai berikut:
a) Pengunjung rawat jalan anak direncanakan pada tahun 2018 sebesar
54.205 pengunjung, terealisasi sebesar 47.219 pengunjung, dengan
capaian kinerja sebesar 87,11%.
b) Pengunjung rawat jalan Obsgin direncanakan pada tahun 2018 sebesar
25.993 pengunjung, terealisasi sebesar 16.273 pengunjung, dengan
capaian kinerja sebesar 62,61%.
c) Pengunjung rawat jalan spesialis lain direncanakan pada tahun 2018
sebesar 19.471 pengunjung, terealisasi sebesar 16.360 pengunjung,
dengan capaian kinerja sebesar 84,02%.
d) Pengunjung rawat jalan gigi dan mulut direncanakan pada tahun 2018
sebesar 7.018 pengunjung, terealisasi sebesar 8.677 pengunjung,
dengan capaian kinerja sebesar 122,07%.
e) Pengunjung rawat jalan bedah direncanakan pada tahun 2018 sebesar
9.321 pengunjung, terealisasi sebesar 8.955 pengunjung, dengan
capaian kinerja sebesar 96,07%.
f) Pengunjung gawat darurat direncanakan pada tahun 2018 sebesar
20.588 pengunjung, terealisasi sebesar 16.488 pengunjung, dengan
capaian kinerja sebesar 80,09%.
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 17
g) Pengunjung rawat jalan eksekutif Edelweis pada tahun 2018 terealisasi
sebesar 13.107, capaian ini sebagai baseline target 2018.
3) Kinerja Pelayanan Rawat Inap
TABEL 3.4KINERJA PELAYANAN RAWAT INAP TAHUN 2018
II PELAYANAN RAWAT INAP kontrol HP 70.148Hari Perawatan (Akomodasi) Hari Perawatan 81.374 70.148 86,20%a. Rawat Inap Level I (Instalasi Rawat Inap & Inst. Peristi)Hari Perawatan 63.985 49.844 77,90%b. Rawat Inap Level II Hari Perawatan 7.228 8.328 115,22%c. Rawat Inap Level III Hari Perawatan 8.396 9.802 116,75%d. VK (Kamar Bersalin) Level I Hari Perawatan 1.765 2.174 123,17%e. RRS Hari Perawatan 329 91 27,66%
%CAPAIAN
VOLUME KEGIATANNO URAIAN SATUAN TARGET
RKT 2018REALISASI
TAHUN 2018
*) RRS tidak dijumlahkan ke total hari perawatan rawat inap, tidak termasuk dalam hitungan BOR.
Tingkat capaian pelayanan rawat inap direncanakan pada tahun 2018
sebesar 81.374 hari perawatan, terealisasi 70.148 hari perawatan, atau
capaian kinerja sebesar 86,20%, dengan uraian sebagai berikut:
a) Hari Perawatan Rawat Inap Level I direncanakan pada tahun 2018
sebesar 63.985 hari, terealisasi 49.844 hari, dengan capaian kinerja
sebesar 77,90%.
b) Hari Perawatan Rawat Inap Level II direncanakan pada tahun 2018
sebesar 7.228 hari, terealisasi 8.328 hari, dengan capaian kinerja
sebesar 115,22%.
c) Hari Perawatan Rawat Inap Level III direncanakan pada tahun 2018
sebesar 8.396 hari, terealisasi 9.802 hari, dengan capaian kinerja
sebesar 116,75%.
d) Hari Perawatan VK (Kamar Bersalin) Level I direncanakan pada tahun
2018 sebesar 1.765 hari, terealisasi 2.174 hari, dengan capaian kinerja
sebesar 123,17%.
e) Hari Perawatan RRS direncanakan pada tahun 2018 sebesar 329 hari,
terealisasi 91 hari, dengan capaian kinerja sebesar 27,66%.
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 18
4) Kinerja Pelayanan Penunjang Medik
TABEL 3.5KINERJA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK TAHUN 2018
III PENUNJANG MEDIKa. Layanan Laboratorium Paket Pemeriksaan 233.763 188.814 80,77%b. Layanan Radiologi Pemeriksaan 14.709 12.584 85,55%c. Layanan Farmasi Item R/ 842.862 721.281 85,58%
NO URAIAN SATUAN TARGETRKT 2018
VOLUME KEGIATAN
%CAPAIAN
REALISASITAHUN 2018
Tingkat capaian pelayanan penunjang dengan uraian sebagai berikut:
a) Layanan Laboratorium direncanakan pada tahun 2018 sebesar
233.763 paket pemeriksaan, terealisasi 188.814 paket pemeriksaan,
dengan capaian kinerja sebesar 80,77%.
b) Layanan Radiologi direncanakan pada tahun 2018 sebesar 14.709
pemeriksaan, terealisasi 12.584 pemeriksaan, dengan capaian kinerja
sebesar 85,55%.
c) Layanan Farmasi direncanakan pada tahun 2018 sebesar 842.862
item R/, terealisasi 721.281 item R/, dengan capaian kinerja sebesar
85,58%.
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 19
5) Kinerja Tindakan Operatif/Non Operatif
TABEL 3.6KINERJA TINDAKAN OPERATIF/NON OPERATIF TAHUN 2018
IV TINDAKAN OPERATIF/NON OPERATIFa. Instalasi Bedah Sentral & RRS Tindakan 5.410 5.471 101%
- Tindakan OK 5.282 5.438 103%- Tindakan RRS 128 33 26%
b. Instalasi Gawat Darurat Tindakan 39.512 34.077 86%- Konsultasi 18.312 13.568 74%- Tindakan 21.200 20.509 97%- Pemanfaatan fasilitas 3.642 3.988 110%
c. Instalasi Rawat Jalan Tindakan 122.078 125.565 103%- Konsultasi 102.533 85.723 84%- Tindakan 19.545 39.842 204%
d. Instalasi Peristi Tindakan 95.392 124.451 130%- Visite 12.558 16.714 133%- Konsultasi 2.408 2.641 110%- Tindakan 49.002 65.149 133%- Pemakaian alat 31.424 39.947 127%
e. Instalasi Rawat Inap Tindakan 135.639 126.662 93%- Visite 56.999 44.974 79%- Konsultasi 5.403 3.377 63%- Tindakan 73.237 62.380 85%- Penggunaan alat 22.307 15.931 71%
f. Instalasi ICU Tindakan 122.785 128.915 105%- Visite 4.642 4.841 104%- Konsultasi 1.325 2.128 161%- Tindakan Perawatan 86.353 92.700 107%- Tindakan Diagnostik 30.465 29.246 96%
g. Instalasi Rehabilitasi Medik Tindakan 34.315 32.531 95% - Karcis Pengunjung 24.478 18.418 75%
%CAPAIAN
REALISASITAHUN
2018
VOLUME KEGIATAN
NO URAIAN SATUAN TARGETRKT 2018
Tingkat capaian tindakan operatif/non operatif dengan uraian sebagai
berikut:
a) Tindakan operatif Instalasi Bedah Sentral dan RRS direncanakan pada
tahun 2018 sebesar 5.410 tindakan, terealisasi 5.471 tindakan, dengan
capaian kinerja sebesar 101%.
b) Tindakan operatif/non operatif Instalasi Gawat Darurat direncanakan
pada tahun 2018 sebesar 39.512 tindakan, terealisasi 34.077 tindakan,
dengan capaian kinerja sebesar 86%.
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 20
c) Tindakan operatif/non operatif Instalasi Rawat Jalan direncanakan pada
tahun 2018 sebesar 122.078 tindakan, terealisasi 125.565 tindakan,
dengan capaian kinerja sebesar 103%.
d) Tindakan operatif/non operatif Instalasi Peristi direncanakan pada tahun
2018 sebesar 95.392 tindakan, terealisasi 124.451 tindakan, dengan
capaian kinerja sebesar 130%.
e) Tindakan operatif/non operatif Instalasi Rawat Inap direncanakan pada
tahun 2018 sebesar 135.639 tindakan, terealisasi 126.662 tindakan,
dengan capaian kinerja sebesar 93%.
f) Tindakan operatif/non operatif Instalasi ICU direncanakan pada tahun
2018 sebesar 122.785 tindakan, terealisasi 128.915 tindakan, dengan
capaian kinerja sebesar 105%.
g) Tindakan operatif/non operatif Instalasi Rehabilitasi Medik direncanakan
pada tahun 2018 sebesar 34.315 tindakan, terealisasi sebesar 32.531
tindakan, dengan capaian kinerja sebesar 95%.
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 21
6) Kinerja Pelayanan Unggulan
Target dan capaian pelayanan unggulan dapat dilihat pada tabel
dibawah ini :TABEL 3.7
KINERJA PELAYANAN UNGGULAN TAHUN 2018
BPJS NONBPJS TOTAL
1 Klinik Teknologi Reproduksi Berbantu (Melati)a Registrasi Pengunjung 2.420 - 2.542 2.542 105%b Konsultasi Kunjungan 2.154 - 1.655 1.655 77%c Tindakan Jumlah tindakan 2.774 - 2.457 2.457 89%
2 Klinik Celah Bibir dan Langit-langit (CLP)a Registrasi Pengunjung 4.127 8 3.650 3.658 89%b Konsultasi Kunjungan 1.014 8 1.102 1.110 109%c Tindakan Jumlah tindakan 3.432 - 2.500 2.500 73%
3a Registrasi Pengunjung 9.192 - 6.569 6.569 71%b Konsultasi dan
tindakanKunjungan 9.192
- 6.569 6.569 71%
4a Registrasi Pengunjung 134 - - - 0%b Konsultasi Kunjungan 48 - - - 0%c Tindakan Jumlah tindakan 134 - - - 0%
5a Registrasi Pengunjung 10.261 2.837 1.269 4.106 40%b Konsultasi Kunjungan 1.871 592 585 1.177 63%c Tindakan Jumlah tindakan 10.572 7.988 6.543 14.531 137%
Pelayanan Baru67a Registrasi Pengunjung 4 1 - 1 25%b Konsultasi Kunjungan 4 1 - 1 25%
8 PeristiAkomodasi Hari Perawatan 15.845 12.603 6.443 19.046 120%Visite Kunjungan 17.210 11.741 4.973 16.714 97%Konsultasi Kunjungan 3.102 1.827 814 2.641 85%Tindakan Jumlah tindakan 65.478 50.110 15.039 65.149 99%
Birth Defect Integrated Center (BIDIC)Klinik Remaja
Pelayanan Terpadu Anak Sehat (POTAS)
Parent Education Program
Klinik Khusus Tumbuh Kembang (KKTK)
NO URAIAN SATUAN TARGET2018
REALISASI TAHUN 2018%
Tingkat capaian pelayanan unggulan dengan uraian sebagai berikut:
a. Klinik Teknologi Reproduksi Berbantu (Melati)
- Registrasi (pengunjung) direncanakan pada tahun 2018 sebesar
2.420 pengunjung, terealisasi sebesar 2.542 pengunjung, dengan
capaian kinerja sebesar 105%.
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 22
- Konsultasi (kunjungan) direncanakan pada tahun 2018 sebesar
2.154 kunjungan, terealisasi sebesar 1.655 kunjungan, dengan
capaian kinerja sebesar 77%.
- Tindakan direncanakan pada tahun 2018 sebesar 2.774 tindakan,
terealisasi sebesar 2.457 tindakan, dengan capaian kinerja sebesar
89%.
b. Klinik Celah Bibir dan Langit-langit (CLP)
- Registrasi (pengunjung) direncanakan pada tahun 2018 sebesar
4.127 pengunjung, terealisasi sebesar 3.658 pengunjung, dengan
capaian kinerja sebesar 89%.
- Konsultasi (kunjungan) direncanakan pada tahun 2018 sebesar
1.014 kunjungan, terealisasi sebesar 1.110 kunjungan, dengan
capaian kinerja sebesar 109%.
- Tindakan direncanakan pada tahun 2018 sebesar 3.432 tindakan,
terealisasi sebesar 2.500 tindakan, dengan capaian kinerja sebesar
73%.
c. Pelayanan Terpadu Anak Sehat (POTAS)
- Registrasi (pengunjung) direncanakan pada tahun 2018 sebesar
9.192 pengunjung, terealisasi sebesar 6.569 pengunjung, dengan
capaian kinerja sebesar 71%.
- Konsultasi dan tindakan direncanakan pada tahun 2018 sebesar
9.192 kunjungan, terealisasi sebesar 6.569 kunjungan, dengan
capaian kinerja sebesar 71%.
d. Parent Education
- Registrasi (pengunjung) direncanakan pada tahun 2018 sebesar
134 pengunjung, terealisasi sebesar 0 pengunjung, dengan
capaian kinerja sebesar 0%.
- Konsultasi (kunjungan) direncanakan pada tahun 2018 sebesar 48
kunjungan, terealisasi sebesar 0 kunjungan, dengan capaian
kinerja sebesar 0%.
- Tindakan direncanakan pada tahun 2018 sebesar 134 tindakan,
terealisasi sebesar 0 tindakan, dengan capaian kinerja sebesar 0%.
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 23
e. Klinik Khusus Tumbuh Kembang (KKTK)
- Registrasi (pengunjung) KKTK direncanakan pada tahun 2018
sebesar 10.261 pengunjung, terealisasi sebesar 4.106 pengunjung,
dengan capaian kinerja sebesar 40%.
- Konsultasi (kunjungan) direncanakan pada tahun 2018 sebesar
1.871 kunjungan, terealisasi sebesar 1.177 kunjungan, dengan
capaian kinerja sebesar 63%.
- Tindakan direncanakan pada tahun 2018 sebesar 10.572 tindakan,
terealisasi sebesar 14.531 tindakan, dengan capaian kinerja
sebesar 137%.
f. Klinik Remaja
- Registrasi (pengunjung) direncanakan pada tahun 2018 sebesar 4
pengunjung, terealisasi sebesar 1 pengunjung, dengan capaian
kinerja sebesar 25%.
- Konsultasi (kunjungan) direncanakan pada tahun 2018 sebesar 4
kunjungan, terealisasi sebesar 1 kunjungan, dengan capaian
kinerja sebesar 25%.
g. Peristi
- Akomodasi (hari perawatan) direncanakan pada tahun 2018
sebesar 15.845 hari perawatan, terealisasi sebesar 19.046 hari
perawatan, dengan capaian kinerja sebesar 120%.
- Visite (kunjungan) direncanakan pada tahun 2018 sebesar 17.210
hari perawatan, terealisasi sebesar 16.714 hari perawatan, dengan
capaian kinerja sebesar 97%.
- Konsultasi (kunjungan) direncanakan pada tahun 2018 sebesar
3.102 hari perawatan, terealisasi sebesar 2.641 hari perawatan,
dengan capaian kinerja sebesar 85%.
- Tindakan direncanakan pada tahun 2018 sebesar 65.478 tindakan,
terealisasi sebesar 65.149 tindakan, dengan capaian kinerja
sebesar 99%.
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 24
2. Perbandingan Kinerja Tahun 2018 Terhadap Kinerja Tahun 2017a. Perbandingan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Terhadap
Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2017
TABEL 3.8PERBANDINGAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017
No. Sasaran Strategis RealisasiTahun 2018
RealisasiTahun 2017
1 2 4 51 Terpenuhinya SDM yang
Kompeten1 Persentase karyawan yang memiliki
kompetensi sesuai jabatan80% 79%
2 Terpenuhinya SIMRSyang Terintegrasi
2 Level IT terintegrasi 95% 90%
3 Terpenuhinya SPABerteknologi sesuaiBest Practice
3 Tingkat kehandalan sarana prasarana(OEE)
86,78% 84,83%
4 Terwujudnya BudayaKerja Berorientasi padaPelayanan Pelanggan
4 Indeks budaya entropi Entropi 28% Entropi 8%
5 Tersedianya LayananSubspesialistikKesehatan Perempuan,Perinatal, dan Anak
5 Peningkatan cakupan deteksi kelainanprenatal pada kehamilan berisiko kelainankongenital
0% 3,57%
6 Angka keberhasilan kehamilan 25% 24%7 Peningkatan jumlah siklus bayi tabung
yang ditangani22 Siklus 0 Siklus
8 Kemampuan menangani BBLSR <1500gr
88% 82%
9 Peningkatan penegakkan diagnostikmelalui bronkoskopi pada kasus anak
23,85% 3,17%
10 Angka keberhasilan tindakan endoskopiterapeutik pada anak
98% 97%
6 TercapainyaPertumbuhan Penelitianyang Implementatif untukInovasi PelayananKesehatan Perempuan,Perinatal, dan Anak
11 Pertumbuhan penelitian yangdipublikasikan
0,82 0,7
Indikator Kinerja
3
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 25
No. Sasaran Strategis RealisasiTahun 2018
RealisasiTahun 2017
1 2 4 57 Terselenggaranya
Pendidikan dalamBidang KesehatanPerempuan, Perinatal,dan Anak
12 Pertumbuhan peserta didik pendidikankedokteran
1,05 0,8
13 Pertumbuhan jumlah program studi yangdiselenggarakan diRSAB Harapan Kita
14 ProgramStudi
14 ProgramStudi
14 Persentase dokter pendidik klinis yangmendapat TOT/Clinical Teacher
95% 87,50%
8 Terbinanya JejaringSistem Rujukan Primerdan SekunderKesehatan Perempuan,Perinatal, dan Anak
15 Pertumbuhan jumlah jejaring dalamnegeri
5 Dokumen 3 Dokumen
16 Pertumbuhan jumlah binaan layananprimer dan sekunder
1 unit 4 Unit
9 Terwujudnya Tata KelolaKlinis sesuai BestPractice
17 Kepatuhan terhadap clinical pathway 80,39% 79%
10 Terwujudnya Tata KelolaManajemen sesuaiGood Governance
18 Pembangunan WBK WBBM 86,61 WBK 81,81
11 Terwujudnya KepuasanPemangku KepentinganInternal dan Eksternal
19 Kepuasan pelanggan 74,31% 75,86%
20 Kecepatan respon terhadap komplain(KRK)
100% 100%
21 Kepuasan peserta didik 93,4% 98%12 Terwujudnya
PeningkatanPengelolaan KeuanganRumah Sakit
22 Tingkat pertumbuhan pendapatan 4,51% -0,02%
13 Terwujudnya Efisiensidan Efektivitas Biaya
23 Rasio pendapatan BLU terhadap biayaoperasional (POBO)
81,87% 78,20%
Indikator Kinerja
3
Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa pada tahun 2018 terdapat 15
indikator (65%) yang realisasi kinerjanya mengalami kenaikan dari tahun
2017, 5 indikator (22%) realisasi kinerjanya mengalami penurunan, dan 3
indikator (13%) realisasi kinerjanya sama.
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 26
b. Perbandingan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target
Jangka Menengah
TABEL 3.9PERBANDINGAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH
No. Sasaran Strategis Target 2018 Target 2019 Realisasi Tahun2018
1 2 4 5 61 Terpenuhinya SDM yang
Kompeten1 Persentase karyawan yang memiliki
kompetensi sesuai jabatan85% 90% 80%
2 Terpenuhinya SIMRSyang Terintegrasi
2 Level IT terintegrasi Implementasi SIM RSterintegrasi
supra sistem
95%
3 Terpenuhinya SPABerteknologi sesuaiBest Practice
3 Tingkat kehandalan sarana prasarana(OEE)
80% 80% 86,78%
4 Terwujudnya BudayaKerja Berorientasi padaPelayanan Pelanggan
4 Indeks budaya entropi Entropi <10% Entropi <10% Entropi 28%
5 Tersedianya LayananSubspesialistikKesehatan Perempuan,Perinatal, dan Anak
5 Peningkatan cakupan deteksi kelainanprenatal pada kehamilan berisiko kelainankongenital
10% 10% 0%
6 Angka keberhasilan kehamilan 28% 30% 25%7 Peningkatan jumlah siklus bayi tabung
yang ditangani10 Siklus 10 Siklus 22 Siklus
8 Kemampuan menangani BBLSR <1500gr
≥ 80% ≥ 80% 88%
9 Peningkatan penegakkan diagnostikmelalui bronkoskopi pada kasus anak
10% 10% 23,85%
10 Angka keberhasilan tindakan endoskopiterapeutik pada anak
98% 100% 98%
6 TercapainyaPertumbuhan Penelitianyang Implementatif untukInovasi PelayananKesehatan Perempuan,Perinatal, dan Anak
11 Pertumbuhan penelitian yangdipublikasikan
1,1 1,1 0,82
Indikator Kinerja
3
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 27
No. Sasaran Strategis Target 2018 Target 2019 RealisasiTahun 2018
1 2 4 5 67 Terselenggaranya
Pendidikan dalamBidang KesehatanPerempuan, Perinatal,dan Anak
12 Pertumbuhan peserta didik pendidikankedokteran
1,1 1,1 1,05
13 Pertumbuhan jumlah program studi yangdiselenggarakan diRSAB Harapan Kita
14 Program studi 14 Program studi 14 ProgramStudi
14 Persentase dokter pendidik klinis yangmendapat TOT/Clinical Teacher
100% 100% 95%
8 Terbinanya JejaringSistem Rujukan Primerdan SekunderKesehatan Perempuan,Perinatal, dan Anak
15 Pertumbuhan jumlah jejaring dalamnegeri
1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen
16 Pertumbuhan jumlah binaan layananprimer dan sekunder
1 unit 1 unit 1 unit
9 Terwujudnya Tata KelolaKlinis sesuai BestPractice
17 Kepatuhan terhadap clinical pathway 100% 100% 80,39%
10 Terwujudnya Tata KelolaManajemen sesuaiGood Governance
18 Pembangunan WBK WBBM WBK MENPANRB
MempertahankanWBK
86,61
11 Terwujudnya KepuasanPemangku KepentinganInternal dan Eksternal
19 Kepuasan pelanggan 80% 80% 74,31%
20 Kecepatan respon terhadap komplain(KRK)
100% 100% 100%
21 Kepuasan peserta didik 86% 88% 93,4%12 Terwujudnya
PeningkatanPengelolaan KeuanganRumah Sakit
22 Tingkat pertumbuhan pendapatan 10% 10% 4,51%
13 Terwujudnya Efisiensidan Efektivitas Biaya
23 Rasio pendapatan BLU terhadap biayaoperasional (POBO)
74% 74% 81,87%
Indikator Kinerja
3
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 28
c. Perbandingan Realisasi Pelayanan Tahun 2018 Terhadap Realisasi
Pelayanan Tahun 2017
TABEL 3.10PERBANDINGAN KINERJA PELAYANAN
TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017
NO. URAIAN SATUAN REALISASITAHUN 2018
REALISASITAHUN 2017
NAIK/TURUN %
1 Pelayanan Rawat Jalan Pengunjung 127.079 125.778 1.301 1%2 Pelayanan Rawat Inap Hari Perawatan 70.148 71.317 (1.169) -2%3 Pelayanan Penunjang
- Laboratorium Paket Pemeriksaan 188.814 205.092 (16.278) -8%- Radiologi Pemeriksaan 12.584 13.074 (490) -4%- Farmasi Item R/ 721.281 758.266 (36.985) -5%
Kinerja pelayanan rawat jalan (pengunjung) pada tahun 2018
mengalami kenaikan sebesar 1.301 atau 1% dari tahun 2017. Hal ini
disebabkan karena pembukaan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif,
Klinik Edelweis pada triwulan III tahun 2018, yang memfasilitasi
pelayanan yang aman dan cepat terutama untuk pasien Non BPJS.
Kinerja pelayanan rawat inap (hari perawatan) pada tahun 2018
mengalami penurunan sebesar 1.169 atau 2% dari tahun 2017. Hal ini
disebabkan karena status RSAB Harapan Kita sebagai rujukan nasional
dan PPK 3, sehingga pasien yang dirawat, terutama untuk pasien
BPJS adalah pasien rujukan atau pasien dengan severity level PPK 3.
Kinerja pelayanan laboratorium pada tahun 2018 mengalami
penurunan sebesar 16.278 atau 8%, hal ini disebabkan karena
menurunnya pasien, terutama pasien rawat jalan dan kekosongan stok
beberapa reagen pemeriksaan laboratorium. Selain itu, mungkin juga
disebabkan telah timbul kendali biaya dalam hal pemeriksaan
laboratorium pasien BPJS.
Kinerja pelayanan radiologi pada tahun 2018 mengalami
penurunan sebesar 490 atau 4%, hal ini disebabkan karena imbas
menurunnya jumlah pasien, terutama pasien rawat jalan. Selain itu,
dimungkinkan adanya timbul kendali biaya dalam hal pemeriksaan
radiologi pasien BPJS.
Kinerja pelayanan farmasi pada tahun 2018 mengalami penurunan
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 29
sebesar 36.985 atau 5% dari tahun 2017. Hal ini disebabkan karena
menurunnya jumlah pasien dan kekosongan stok beberapa obat dan
alkes.
3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar NasionalPerbandingan realisasi kinerja RSAB Harapan Kita dengan
standar nasional yang dalam hal ini dimaksud adalah standar pelayanan
minimal rumah sakit sesuai dengan Kepmenkes Nomor 129 Tahun
2008, sebagai berikut.
TABEL 3.11PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018
DENGAN STANDAR PELAYANAN MINIMALNO JENIS PELAYANAN INDIKATOR STANDAR REALISASI TAHUN
20181 2 3 4 51 Gawat Darurat Kemampuan menangani Life
saving anak dan dewasa100% 100%
Jam buka pelayanan gawatdarurat
24 jam 24 jam
Pemberian pelayanankegawatdaruratan yangbersertifikat yang masihberlaku
100% 100%
Waktu tanggap pelayanandokter di gawat darurat (Emergency Respon Time 1
≤ 5 Menit 2,02 Menit
Kepuasan Pelanggan ( GawatDarurat )
≥ 70 % 76,45%
Tidak adanya pasien yangharus membayar uang muka
100% 100%
Kematian pasien ≤ 24 jam ≤ dua per seribu(pindah ke pelayananrawat inap setelah 8jam)
1,33‰
2 Rawat Jalan Dokter pemberi pelayanan dipoliklinik spesialis
100% dokter spesialis 100% dokter spesialis
Ketersediaan pelayanan 1. Klinik Anak2. Klinik PenyakitDalam3. Klinik Kebidanan4. Klinik Bedah
1. Klinik Anak2. Klinik PenyakitDalam3. Klinik Kebidanan4. Klinik Bedah
Jam buka pelayanan 08.00 s/d 13.00 setiaphari kerja kecualiJumat 08.00 - 11.00
08.00 s/d 13.00 setiaphari kerja kecualiJumat 08.00 - 11.00
Waktu tunggu di rawat jalan ≤ 60 menit 67,33 menitKepuasan pelanggan (rawatjalan)
≥ 90% 71,94%
TB DOTs:a. Penegakkan diagnosis TBmelalui pemeriksaanmikroskopis TB (rawat jalan)
≥ 60% Di RSAB HK pasienanak tidak dilakukanpemeriksaanmikroskopis
b.Terlaksananya kegiatanpencatatan dan pelaporan TBdi rumah sakit (rawat jalan)
≥ 60% 100%
Pertumbuhan kunjungan rawatjalan
≥ 1,25% 1,04
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 30
NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR STANDAR REALISASI TAHUN2018
1 2 3 4 53 Rawat Inap Pemberi pelayanan di rawat
inap1. Dokter spesialis2. Perawat minimalpendidikan D3
1. Dokter spesialis2. Perawat minimalpendidikan D3
Dokter penanggung jawabpasien rawat inap
100% 100%
Ketersediaan pelayanan rawatinap
1. Anak2. Penyakit Dalam3. Kebidanan4. Bedah
1. Anak2. Penyakit Dalam3. Kebidanan4. Bedah
Jam visite dokter spesialis 08.00 s/d 11.00 setiaphari kerja
08.00 s/d 11.00 setiaphari kerja
Kejadian infeksi pasca operasi ≤ 1,5% 0,16%
Tidak adanya kejadian pasienjatuh yang berakhirkecacatan/kematian
100% 100%
Kematian pasien ≥ 48 jam ≤ 0,24% 16,35‰Kejadian pulang ataspermintaan pasien
≤ 5% 0,13%
Kepuasan pelanggan rawatinap
≥ 90% 75,40%
Angka pasien yang dirujuk ≤ 5% 0%4 Waktu tunggu operasi elektif ≤ 2 hari 28,3 Jam
Kejadian kematian di mejaoperasi (Death On Table )
≤ 1% 0%
Tidak adanya kejadian operasisalah sisi
100% 100%
Tidak adanya kejadian operasisalah orang
100% 100%
Tidak adanya kejadian salahtindakan pada operasi
100% 100%
Tidak adanya kejadiantertinggalnya benda asing/lainpada tubuh pasien setelahoperasi
100% 100%
Komplikasi anestesi karenaoverdosis, reaksi anestesi, dansalah penempanganendotracheal tube
≤ 6% 0%
Post Operative Death Rate ≤ 2% 0%Angka pembatalan operasi ≤ 2% 0,2%Emergency Response Time II ≤ 180 menit setelah
pasien diputuskanoperasi
79 menit
Pertumbuhan tindakan operasi ≥ 1% 1,1%
Bedah Sentral(Bedah saja)
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 31
NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR STANDAR REALISASI TAHUN2018
1 2 3 4 55 Kejadian kematian ibu karena
persalinana. Pendarahan ≤ 1%b. Pre eklamsia ≤ 30%c. Sepsis ≤ 0,2%
a. Pendarahan 0%b. Pre eklamsia 0%c. Sepsis 0%
Pemberi pelayanan persalinannormal
a. Dokter Sp.OGb. Bidan
a. Dokter Sp.OGb. Bidan
Pemberi pelayanan denganpersalinan penyulit
Tim PONEK yangterlatih
Tim PONEK yangterlatih
Pemberi pelayanan persalinandengan tindakan operasi
a. Dokter Sp.OGb. Dokter Sp.Ac. Dokter Sp.An
a. Dokter Sp.OGb. Dokter Sp.Ac. Dokter Sp.An
Kemampuan menangani BBLR1500 gr - 2500 gr
100% 96%
Pertolongan persalinan melaluiseksio casaria
≤ 20% 66%
Keluarga berencana:a. Persentase KB (vasektomi& tubektomi) yang dilakukanoleh tenaga kompeten dr.Sp.OG, dr. SP.B, dr. SP.U)
100% 100%
b. Persentase peserta KBmantap yang mendapatkankonseling KB mantap olehdokter spesialis
100% 100%
Kepuasan pelanggan(persalinan dan perinatologi)
≥ 80% 76,58%
Angka kematian ibu di rumahsakit
≤ 1% 0,00%
6 Intensif Rata-rata pasien yang kembalike perawatan intensif dengankasus yang sama < 72 jam
≤ 3% 1,35%
Pemberi pelayanan unitintensif
a. Dokter Sp. Anestesidan dokter spesialissesuai dengan kasusyang ditanganib. 100% perawatminimal D3 dengansertifikat perawat mahirICU/setara (D4)
a. Dokter Sp. Anestesidan dokter spesialissesuai dengan kasusyang ditanganib. 100% perawatminimal D3 dengansertifikat perawat mahirICU/setara (D4)
Persalinan danPerinatologi(Kecuali rumahsakit khususdiluar rumah sakitibu dan anak)
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 32
NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR STANDAR REALISASI TAHUN2018
1 2 3 4 57 Waktu tunggu hasil pelayanan
thorax foto≤ 3 jam 68 menit
Pelaksana ekspertisi(Radiolog)
Dokter spesialisRadiologi
Dokter spesialisRadiologi
Kejadian kegagalan pelayananrontgen (angka kegagalanhasil radiologi)
Kerusakan foto ≤ 2 % 0,7%
Kepuasan Pelanggan(radiologi)
≥ 80 % 72,05%
Pertumbuhan pemeriksaanradiologi
≥ 1,1% 0,98
8 Laboratorium Waktu tunggu hasil pelayananlaboratorium
≤ 140 menit 81,35 menit
Pelaksana ekspertisi(laboratorium)
Dokter spesialislaboratorium klinik
Dokter spesialislaboratorium klinik
Tidak adanya kesalahanpemberian hasil pemeriksaanlaboratorium
100% 100%
Kepuasan pelanggan(laboratorium)
≥ 80% 72,23%
Pertumbuhan pemeriksaanlaboratorium
≥ 1,1% 0,85%
Angka pengulanganpemeriksaan laboratorium
≤ 1% 0,00%
9 RehabilitasiMedik
Kejadian drop out pasienterhadap pelayanan rehabilitasimedik yang direncanakan
≤ 50% 23%
Tidak adanya kejadiankesalahan tindakan rehabilitasimedik
100% 100%
Kepuasan pelanggan(rehabilitasi medik)
≥ 80% 75,07%
Pertumbuhan rehabilitasimedik
≥ 1,25% 0,99%
10 Farmasi Waktu tunggu pelayanan obatjadi
≤ 15 menit 30 menit 11 detik
Waktu tunggu pelayanan obatracikan
≤ 45 menit 1 Jam 18 Menit 41Detik
Tidak adanya kejadiankesalahan pemberian obat
100% 99,96%
Kepuasan pelanggan (farmasi) ≥ 80% 75,35%
Penulisan resep sesuaiformularium/standarisasi obat
100% 96%
Radiologi
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 33
NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR STANDAR REALISASI TAHUN2018
1 2 3 4 511 Gizi Ketepatan waktu pemberian
makanan kepada pasien≥ 90% 99,6%
Sisa makanan yang tidaktermakan oleh pasien
≤ 20% 0,0%
Tidak adanya kejadiankesalahan pemberian diet
100% 99,8%
Jumlah keluhan tentang citarasa di ruang inap
a. Kebidanan < 5%b. Anak < 10%
a. Kebidanan 0%b. Anak 0,02%
Kebutuhan darah bagi setiappelayanan transfusi
100% terpenuhi 100% terpenuhi
Kejadian reaksi transfusi ≤ 0,01% 0,0016%13 Pelayanan JKN Pelayanan terhadap pasien
JKN yang datang ke RS padasetiap unit pelayanan
100% terpenuhi 100% terpenuhi
14 Rekam Medis Kelengkapan pengisian rekammedik 24 jam setelah selesaipelayanan
100% 88,00%
Kelengkapan informed concentsetelah mendapatkaninformasi yang jelas
100% 100%
Waktu penyediaan dokumenrekam medik pelayanan rawatjalan
≤ 10 menit 15 menit
Waktu penyediaan dokumenrekam medik rawat inap
≤ 15 menit 15 menit
Pengembalian rekam medikrawat inap 1x 24 jam
> 80% 28%
Persentase temuan rekammedis yang ditindaklanjuti
> 80% 80%
15 PengelolaanLimbah
Baku mutu limbah cair a. BOD < 30 mg/lb. COD < 80 mg/lc. TSS < 30 mg/ld. PH 6-9
a. BOD < 6,45 mg/lb. COD < 10 mg/lc. TSS < 8 mg/ld. PH 7,1
Pengelolaan limbah padatinfeksius sesuai dengan aturan
100% 91,50%
12 Transfusi Darah
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 34
NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR STANDAR REALISASI TAHUN2018
1 2 3 4 816 Tindak lanjut penyelesaian
hasil pertemuan direksi100% 100%
Kelengkapan laporanakuntabilitas kinerja
100% 100%
Ketepatan waktu pengusulankenaikan pangkat
100% 100%
Ketepatan waktu pengurusangaji berkala
100% 100%
Karyawan yang mendapatpelatihan minimal 20 jamsetahun
≥ 60% 33%
Cost recovery 65% 81,87%Ketepatan waktu penyusunanlaporan keuangan
100% 100%
Kecepatan waktu pemberianinformasi tentang tagihanpasien rawat inap
≤ 2 jam 30 menit
Ketepatan waktu pemberianimbalan (insentif) sesuaikesepakatan waktu
100% 100%
17 Waktu pelayananambulance/kereta jenazah
24 jam 24 jam
Kecepatan memberikanpelayanan ambulance/keretajenazah di rumah sakit
≤ 30 menit ≤ 30 menit
Response time pelayananambulance oleh masyarakatyang membutuhkan
Sesuai ketentuandaerah
Sesuai ketentuandaerah
18 PemulasaraanJenazah
Waktu tanggap (responsetime) pelayanan pemulasaraanjenazah
≤ 2 jam 30 menit
Administrasi danManajemen
Ambulance/Kereta Jenazah
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 35
NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR STANDAR REALISASI TAHUN2018
1 2 3 4 5Kecepatan waktu menanggapikerusakan alat
≤ 80% 95%
Ketepatan waktu pemeliharaanalat
100% 91%
Peralatan laboratorium danalat ukur yang digunakandalam pelayanan terkalibrasitepat waktu sesuai denganketentuan kalibrasi
100% 118%
20 PelayananLaundry
Tidak adanya kejadian linenyang hilang
100% 100%
Ketepatan waktu penyediaanlinen untuk ruang rawat inap
100% 100%
Adanya anggota tim PPI yangterlatih
≥ 75% 60%
Tersedia APD disetiapinstalasi/departement
≥ 60% 100%
Kegiatan pencatatan danpelaporan infeksinosokomial/HAI (HealthcareAssociated Infections) dirumah sakit (minimum 1parameter)
≥ 75% 100%
22 K3 dan KesehatanLingkungan
Kesediaan TimPenanggulangan Bencana
1 Tim 1 Tim
19 Pelayananpemeliharaansarana rumahsakit
21 Pencegahan danPengendalianInfeksi (PPI)
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 36
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan
Adapun yang menjadi tantangan terhadap pencapaian kinerja RSAB
Harapan Kita tahun 2018 sebagai berikut:
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
1) Kepatuhan terhadap SPO pengembalian rekam medik belum dipatuhi
sepenuhnya.
2) Kepatuhan pegawai terhadap implementasi SMART belum optimal.
3) Utilisasi dan distribusi tenaga SDM belum sesuai antara kompetensi
dengan kebutuhan organisasi.
4) Sistem remunerasi belum mewujudkan kesejahteraan yang
diharapkan oleh karyawan.
b. Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA)
1) Renovasi ruang Laundry dan CSSD belum terlaksana pekerjaan
kontruksinya karena terkendala hasil perencanaan dari pihak
konsultan perencana terlambat diselesaikan.
2) Renovasi yang belum terlaksana berdampak pada standar suhu,
standar ruangan pelayanan laundry yang belum sesuai (masih
terdapat kebocoran steam, saluran steam yang berdekatan dengan
panel listrik, dinding dan plafon yang berjamur, belum ada pemisahan
ruang infeksius dan non infeksius).
c. Teknologi Informasi
1) SIMRS sudah terimplementasi secara terintergrasi namun masih
terus dilakukan penyempurnaan dan peningkatan keterampilan user
untuk menggunakan aplikasi.
2) Pengadaan perangkat keras meneruskan kebutuhan 2018 yang
belum terpenuhi karena banyaknya permintaan perangkat keras yang
baru.
3) Melakukan peningkatan kemampuan programer RSAB Harapan Kita
agar proses alih teknologi serta pengembangan aplikasi SIMRS dapat
dilakukan secara mandiri.
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 37
4) Melakukan pengembangan aplikasi untuk mengikuti pembaruan
aplikasi pihak ketiga milik Kemenkes ataupun supra sistem lain.
5) Mengusulkan kebutuhan pemeliharaan komputer, printer, laptop,
jaringan komputer dan webservice
d. Pelayanan, Pendidikan, dan Penelitian
1) Pelayanan
a) Pelayanan medis masih belum mencapai produktivitas yang
diharapkan untuk beberapa layanan rawat jalan, rawat inap dan
penunjang;
b) Masih terdapat kekosongan stok obat dan alat kesehatan (alkes);
c) Capaian layanan rawat jalan reguler menurun dibandingkan
dengan capaian tahun 2017 karena sebagian pasien rawat jalan
reguler berpindah ke rawat jalan eksekutif Edelweiss;
d) Waktu tunggu pasien untuk diperiksa dokter masih belum
memenuhi harapan, antara lain karena dokter terlambat datang
dan berkas rekam medis terlambat;
e) Antrian pendaftaran dan layanan farmasi masih panjang dan
belum berjalan optimal;
f) Pengisian dan pengembalian rekam medis untuk pasien pulang
masih > 48 jam;
g) SMART masih belum implementasi secara optimal;
h) Program rujukan belum tertata dengan baik sehingga perlu
dioptimalkan untuk pembinaan jejaring baik di Jakarta maupun
diluar daerah serta menambah program bukan hanya rujukan
pasien tapi juga rujukan tenaga medis, termasuk menggalakkan
Program Rujuk Balik (PRB).
2) Pendidikan :
a) Pertumbuhan peserta didik belum mencapai target yang
diharapkan, hal ini disebabkan berkurangnya jumlah pengiriman
peserta didik dari FKUI dan belum optimalnya perencanaan
penerimaan peserta didik serta belum ada pembahasan masalah
tersebut melalui Bakordik.
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 38
b) Pada program pembentukan layanan perpustakaan digital, sudah
dilakukan koordinasi dengan Perpustakaan Kementerian
Kesehatan RI dan Perpustakaan Nasional RI untuk penginstalan
aplikasi / software INISLite versi 3.
c) Ruang Pendidikan dan Penelitian yang berlokasi di Gedung
Asrama Lantai 5 saat ini secara bertahap sudah mulai
dioperasionalkan terutama untuk kegiatan orientasi PPDS dan
Mahasiswa PKL.
3) Penelitian :
a) Minat pegawai RSAB Harapan Kita untuk meneliti sudah mulai
ada peningkatan terutama penelitian di bidang kesehatan,
sehingga perlu dilakukan penguatan pengetahuan khususnya di
bidang pembuatan proposal dan metodologi penelitian. Selain itu
untuk menambah daya tarik penelitian, maka perlu diberikan
bantuan biaya penelitian dan publikasi. Untuk menunjang hal
tersebut perlu dilakukan kajian tentang kriteria serta prosedur
bantuan biaya penelitian sebagai dasar dan aturan baku.
b) Perlu adanya pemenuhan kebutuhan fasilitas penelitian seperti
kolaborasi penelitian dengan institusi terkait serta pemenuhan
tenaga ahli biostatistik kesehatan.
c) Akan dilaksanakan kegiatan Award Penelitian Terbaik guna
memberikan penghargaan pada para peneliti terbaik, namun
proposal masih dalam proses koordinasi dengan Tim IRB untuk
penentuan kriteria dan prosedur pelaksanaan.
d) Untuk peningkatan dimasa mendatang, penelitian yang
dilaksanakan perlu ditingkatkan mutu agar seluruhnya dapat
diimplementasikan dan layak dipublikasikan secara lmiah baik
dalam tingkat nasional maupun internasional.
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 39
e. Keuangan
1) Belanja modal untuk alokasi bangunan CSSD dan Laundry tidak
terserap.
2) Terlambatnya pengajuan tagihan oleh pihak ketiga.
3) Sebagian alat belum terealisasi karena terlambatnya pengajuan
usulan terkait perubahan spesifikasi.
4) Laporan keuangan disusun secara parsial karena masa transisi
aplikasi SIRS ke SIMRS
5) Keterlabatan pengajuan klaim piutang BPJS
6) Realisasi penerimaan tidak sesuai dengan target pendapatan
7) Realisasi belanja lebih tinggi dari pendapatan
8) Terlambatnya pembayaran oleh BPJS, sehingga mengganggu
operasional rumah sakit.
5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber DayaSumber daya yang dimaksud pada laporan ini merupakan sumber daya
manusia, sumber daya anggaran, serta sumber daya energi sistem utilitas
yang terdiri dari listrik, air, solar, dan elpiji. RSAB Harapan Kita sebagai salah
satu unit vertikal pelayanan publik di bidang kesehatan ikut serta dalam
program efisiensi energi, maka harus berupaya semaksimal mungkin untuk
mencari alternatif-alternatif dalam efisiensi energi.
a. Analisis Efisiensi Sumber Daya ManusiaAnalisis efisiensi SDM dievaluasi berdasarkan penyerapan anggaran
tahun berjalan dengan hasil sebagai berikut:
1) Pemenuhan Tenaga
Efisiensi pemenuhan tenaga, untuk tahun 2018, bersumber dari
pemanfataan tenaga harian lepas sebesar 20% dan tenaga
outsourcing sebesar 5%.
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 40
2) Pengembangan SDM
Alokasi anggaran pengembangan dipilah menjadi beberapa
kelompok, yaitu pengembangan melalui pendidikan formal, in-house
training, pengembangan melalui pengiriman ke institusi eksternal dan
profiling.
TABEL 3.12REALISASI PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2018
AWAL PENYESUAIAN
1 Profilling 675.000.000Rp 411.750.000Rp 40.500.000Rp 6% 9,84%2 Inhouse Training (IHT) 2.250.542.290Rp 1.372.830.797Rp 1.049.211.175Rp 47% 76,43%3 Pendidikan Formal 2.162.428.306Rp 1.319.081.267Rp 1.189.335.568Rp 55% 90,16%4 Pengembangan Eksternal 2.710.836.314Rp 1.653.610.152Rp 1.978.910.509Rp 73% 119,67%
7.798.806.910Rp 4.757.272.215Rp 4.257.957.252Rp 45% 74,02%JUMLAH
NO JENIS PENGEMBANGAN ALOKASI AWAL ALOKASIPENYESUAIAN
REALISASIREALISASI %
Berdasarkan realisasi anggaran di atas, ada efisiensi
penggunaan anggaran sebesar 55% dari alokasi rencana atau
sebesar 25,98% dari alokasi penyesuaian. Hal yang perlu
diperhatikan untuk pengembangan SDM, selain efisiensi perlu juga
diukur efektivitasnya.
3) Remunerasi Pegawai
Tahun 2018, efisiensi biaya pegawai didapatkan dari alokasi
biaya pegawai untuk penambahan tenaga PKWT, sebesar 31%,
karena pemenuhan pegawai mengacu pada pencapaian penerimaan
Rumah Sakit. Biaya pegawai lainnya seperti pemberian remunerasi
berbasis kinerja bila mengacu kepada rencana pendapatan, masih
memiliki nilai efisieni positif sebesar 5%, namun sehubungan
penerimaan Rumah Sakit belum mencapai target, hal yang terjadi
adalah sebaliknya, yaitu efisiensi -20%.
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 41
b. Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran1) Pagu alokasi pada tahun 2018 untuk Rupiah Murni sebesar Rp.
104.740.467.000,- dan realisasi penyerapan sebesar Rp.
91.414.879.324,- atau tingkat serapan sebesar 87,39%. Terdapat
efisiensi 12,61%.
2) Alokasi belanja daya dan jasa (listrik, telepon, air) dari DIPA RM Rp.
13.149.601.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.217.492.965,- atau
85,31%. Terdapat efisiensi sebesar 11,80% bila dibandingkan dengan
tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 12.718.954.493,-.
3) Pagu alokasi anggaran tahun 2018 untuk BLU sebesar Rp.
264.606.304.000,- termasuk saldo awal Rp. 26.135.554.000,- dan
realisasi penyerapan sebesar Rp. 246.946.585.051,- atau dengan
tingkat serapan sebesar 93,33%.
c. Penggunaan Sumber Daya ListrikPemakaian sumber daya listrik tidak dapat dihindarkan lagi dalam
operasional rumah sakit. Namun demikian bukan berarti pemakaian listrik
secara bebas dan tidak terkontrol. Dalam hal pemakaian energi listrik kita
harus bijak dalam arti bukan berdasarkan keinginan akan tetapi
berdasarkan kebutuhan pelayanan yang lebih diutamakan.
Pemakaian listrik dari tahun ke tahun harus hemat, ini sebagai program
pemerintah tentang efisiensi energi atau efisiensi sumber daya (air, listrik
dll). RSAB Harapan Kita sebagai salah satu unit vertikal pelayanan publik
dibidang kesehatan turut berperan dalam program pemerintah yaitu
efisiensi energi, maka harus berupaya semaksimal mungkin untuk
mencari alternatif-alternatif dalam progam efisiensi energi. Selanjutnya
kami tampilkan data penggunaan listrik tahun 2017 dan tahun 2018
sebagai berikut:
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 42
TABEL 3.13PENGGUNAAN LISTRIK RSAB HARAPAN KITA
TAHUN 2018 DAN TAHUN 2017
Berdasarkan dari data tersebut diatas terjadinya penurunan pemakaian
sebesar 4% terhadap tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017.
Penurunan penggunaan listrik berasal dari tidak beroperasinya pelayanan
di Ruang Rawat Inap Tanjung, Ruang Rawat Inap Mawar, budaya hemat,
serta efisien dan efektif dalam penggunaan prasarana dan alat listrik
seperti mematikan AC sentral dan alat listrik lainnya pada gedung
perkantoran, beroperasinya hanya satu unit lift setelah jam kerja dan
efektivitas penggunaan peralatan medis khususnya pada radiologi. Dari
data kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan di Instalasi Radiologi
yang mempunyai pengembangan layanan pada MRI, CT Scan dan
Radioflouroscopy dapat terlihat bahwa pada tahun 2018 tingkat
kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap lebih sedikit daripada tingkat
kunjungan pada tahun 2017 ini membuktikan bahwa terjadi keselarasan
terlihat pada tabel penggunaan daya listrik dan tabel kunjungan pasien
rawat jalan dan rawat inap pada tahun 2017 dan tahun 2018 dibawah ini:
PERBANDINGANTARGET 2018
KWH Rp KWH Rp KWH KWH (%) Rp (%)1 Januari 1.016.652 903.240 932.115.360Rp 968.240 998.484.390Rp -11% -7% -7%2 Februari 997.752 911.880 940.542.870Rp 950.240 980.138.790Rp -9% -4% -4%3 Maret 857.094 835.000 862.128.540Rp 816.280 841.514.850Rp -3% 2% 2%4 April 991.032 937.840 967.443.750Rp 943.840 972.399.240Rp -5% -1% -1%5 Mei 952.056 919.920 949.027.710Rp 906.720 934.733.430Rp -3% 1% 2%6 juni 1.016.820 906.040 934.771.650Rp 968.400 998.331.510Rp -11% -6% -6%7 Juli 882.924 777.320 803.403.510Rp 840.880 868.631.940Rp -12% -8% -8%8 Agustus 925.302 851.760 878.511.810Rp 881.240 908.151.240Rp -8% -3% -3%9 September 934.920 841.320 868.396.320Rp 890.400 917.152.230Rp -10% -6% -5%10 Oktober 894.096 825.240 850.108.350Rp 851.520 877.645.860Rp -8% -3% -3%11 November 949.326 886.520 912.833.370Rp 904.120 931.274.520Rp -7% -2% -2%12 Desember 943.446 827.920 851.891.580 898.520 926.726.340Rp -12% -8% -8%
2.786.868 2.539.680 2.614.833.300 2.654.160 2.735.646.720 -9% -4% -4%JUMLAH
NO BULAN TARGETPEMAKAIAN % PERBANDINGAN
2018 2017 PERBANDINGANTahun2017
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 43
TABEL 3.14KUNJUNGAN PASIEN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP
TAHUN 2018 DAN TAHUN 2017Jumlah
Kunjungan2018
JumlahKunjungan
2017
JumlahKunjungan
2018
JumlahKunjungan
2017
Januari 5057 5.069 13.676 13.436Februari 4698 4.576 11.993 12.684Maret 5070 5.381 12.857 14.073April 4797 4.610 12.617 12.235Mei 4912 5.221 12.258 13.521juni 4071 4.603 8.208 9.565Juli 5025 4.844 13.546 13.576Agustus 4408 4.744 12.558 13.691September 4718 4.675 12.320 11.782Oktober 4618 5.239 14.052 13.271November 4642 4.998 13.601 12.835Desember 4468 4.986 10.000 12.048
56484 58.946 147.686 152.717
RANAP RAJAL
Efisiensi sumber daya energi listrik dapat dilihat dari penurunan
penggunaan KWH dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berdampak
pada penurunan penggunaan listrik diantara lain:
a) mematikan AC sentral selesai jam kerja kantor yang bukan pelayanan
b) mematikan seluruh alat yang memakai listrik apabila sedang tidak
digunakan.
c) mematikan salah satu lift yang ada di gedung utama pada saat jam
operasional kantor sudah selesai.
d) Penertiban penggunaan peralatan yang menggunakan listrik yang
tidak mempunyai korelasi kegiatan
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 44
d. Penggunaan Sumber Daya LPGGas LPG peruntukan utama adalah untuk memasak makanan pasien
sehingga ketersediaanya harus kontinu, meskipun demikian upaya
efisiensi penggunaan bahan bakar LPG merupakan prioritas yang
dilaksanakan. Berikut tabel penggunaan LPG tahun 2018 dan tahun 2017.
TABEL 3.15PENGGUNAAN LPG
TAHUN 2018 DAN TAHUN 2017
Dari tabel di atas disimpulkan bahwa penggunaan LPG 2018 lebih kecil
dibanding tahun 2017, terjadi efisiensi. Penggunaan LPG sangat
diperlukan sebagai bahan bakar untuk kegiatan di dapur besar.
Perbandingan penggunaan LPG dengan jumlah porsi dapat dilihat pada
tabel berikut.
TABEL 3.16PERBANDINGAN PENGGUNAAN LPG DENGAN PORSI
TAHUN 2018 DAN TAHUN 2017
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penurunan penggunaan LPG
(0,85%) lebih kecil dari penurunan jumlah porsi (0,95%). Hal ini
disebabkan karena penurunan jumlah porsi dan telah dilakukan edukasi
PERBANDINGAN
TARGET2018
Kg Rp Kg Rp Kg Kg (%) Rp (%)1 Januari 1176,45 627 8.283.297Rp 1.023 10.622.898Rp -47% -39% -22%2 Februari 497,95 627 8.283.297Rp 433 4.543.902Rp 26% 45% 82%3 Maret 601,45 627 8.283.297Rp 523 5.940.462Rp 4% 20% 39%4 April 783,15 713 9.733.163Rp 681 8.018.978Rp -9% 5% 21%5 Mei 1307,55 721 8.777.450Rp 1.137 14.657.852Rp -45% -37% -40%6 juni 867,1 523 6.316.794Rp 754 9.587.864Rp -40% -31% -34%7 Juli 986,7 685 8.273.430Rp 858 10.068.487Rp -31% -20% -18%8 Agustus 993,6 792 9.565.776Rp 864 9.470.340Rp -20% -8% 1%9 September 883,2 730 8.816.940Rp 768 8.464.390Rp -17% -5% 4%10 Oktober 993,6 730 11.814.660Rp 864 9.891.222Rp -27% -16% 19%11 November 1166,1 795 11.018.700Rp 1014 12.520.794Rp -32% -22% -12%12 Desember 993,6 800 11.455.455Rp 864 9.891.222Rp -19% -7% 16%
11.250Rp 8.370 110.622.259Rp 9.783 113.678.411Rp -26% -14% -3%JUMLAH
NO BULAN TARGET
PEMAKAIAN % PERBANDINGAN
2018 2017 PERBANDINGAN2017
Tahun LPG Porsi Perbandingan2018 8.370 169.452 0,0493945192017 9.783 176.638 0,055384459
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 45
terhadap tata cara penggunaan kompor serta dilakukan perbaikan kompor
di Instalasi Gizi.
6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupunKegagalan Pencapaian Pernyataan KinerjaKeberhasilan pencapaian kontrak kinerja pada tahun 2018 jika dilihat dari
13 sasaran strategis dengan 23 indikator kinerja utama sebanyak 17
indikator (74%) yang dengan capain kinerja ≥ 80% sedangkan 6 indikator
(26%) dengan tingkat capaian kinerja < 80%.
a. Program kerja strategis yang mendukung keberhasilan pencapaian
kinerja RSAB Harapan Kita pada tahun 2018 merupakan program kerja
yang terdapat pada sasaran strategis sebagai berikut:
1) Terpenuhinya SDM yang kompeten.
Program kerja yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran
strategis ini adalah pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan
organisasi dimana indikator yang diukur persentase karyawan yang
memiliki kompetensi sesuai jabatan sebesar 80% dari target 85%.
2) Terpenuhinya SIMRS yang terintegrasi
Pada sasaran strategis ini indikator yang tercapai adalah level IT
terintegrasi dengan capaian 95% dari target implementasi.
3) Terpenuhinya SPA berteknologi sesuai best practice.
Program kerja yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran
strategis ini adalah pemenuhan SPA sesuai best practice dan
pemeliharaan SPA dengan indikator yang diukur adalah tingkat
kehandalan sarana prasarana (OEE), dengan target tahun
2018 sebesar 80% dan terealisasi sebesar 86,78%.
4) Tersedianya layanan subspesialistik kesehatan perempuan, perinatal,
dan anak.
Pada sasaran strategis ini indikator yang tercapai adalah angka
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 46
keberhasilan kehamilan dengan capaian 25% dari target 28%,
peningkatan jumlah siklus bayi tabung yang ditangani dengan capaian
22 siklus dari target 10 siklus, kemampuan menangani BBLSR <1500
gr dengan capaian 88% dari target ≥80%, peningkatan penegakkan
diagnostik melalui bronkoskopi pada kasus anak dengan capaian
23,85% dari target 10% dan angka keberhasilan tindakan endoskopi
terapeutik pada anak dengan capaian 98% dari target 98%.
5) Terselenggaranya pendidikan dalam bidang kesehatan perempuan,
perinatal, dan anak.
Pada sasaran strategis ini indikator yang tercapai adalah pertumbuhan
peserta didik pendidikan kedokteran dengan capaian 1,05 dari target
1,1, jumlah program studi yang diselenggarakan di RSAB Harapan
Kita dengan capaian 14 program studi dari target 14 program studi,
dan persentase dokter pendidik klinis yang mendapat TOT/Clinical
Teacher dengan capaian 95% dari target 100%.
6) Terbinanya jejaring sistem rujukan primer dan sekunder k esehatan
perempuan, perinatal dan anak.
Pada sasaran strategis ini indikator yang tercapai adalah pertumbuhan
jumlah jejaring dalam negeri dengan capaian 5 dokumen dari target 1
dokumen, dan pertumbuhan jumlah binaaan layanan primer dan
sekunder dari capaian 1 unit dari target 1 unit.
7) Terwujudnya tata kelola klinis sesuai best practice
Pada sasaran strategis ini indikator yang tercapai adalah kepatuhan
terhadap clinical pathway dengan capaian 80,39% dari target 100%.
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 47
8) Terwujudnya kepuasan pemangku kepentingan internal dan
eksternal.
Pada sasaran strategis ini indikator yang tercapai adalah kecepatan
respon terhadap komplain dengan capaian 100% dari target 100%,
kepuasan peserta didik dengan capaian 93,40% dari target 86%.
9) Terwujudnya efisiensi dan efektivitas biaya
Pada sasaran strategis ini indikator yang tercapai adalah rasio
pendapatan BLU terhadap biaya operasional (POBO) dengan
capaian 81,87% dari target 74%.
b. Program yang pelaksanaanya belum optimal yaitu:
1) Terwujudnya budaya kerja berorientasi pada pelayanan pelanggan
Pencapaian indikator terwujudnya budaya kerja berorientasi pada
pelayanan pelanggan dinilai dengan entropi (tingkat konflik
pegawai), dengan target kurang dari 10%, pada tahun 2018 capaian
budaya entropi 28%.
2) Tersedianya layanan subspesialistik kesehatan perempuan, perinatal,
dan anak.
Pada sasaran strategis ini indikator yang tidak tercapai adalah
peningkatan cakupan deteksi kelainan prenatal pada kehamilan
berisiko kelainan kongenital dengan capaian 0% dari target 10%.
3) Tercapainya pertumbuhan penelitian yang implementatif untuk
inovasi pelayanan kesehatan perempuan, perinatal, dan anak
Pada sasaran strategis ini indikator yang tidak tercapai adalah
pertumbuhan penelitian yang dipublikasikan dengan capaian 0,82 dari
target 1,1. Agar capaian indikator pertumbuhan penelitian yang
dipublikasikan mencapai hasil yang optimal, perlu dilakukan
beberapa hal berikut:
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 48
a) Minat pegawai RSAB Harapan Kita untuk meneliti sudah mulai
ada peningkatan terutama penelitian di bidang kesehatan,
sehingga perlu dilakukan penguatan pengetahuan khususnya di
bidang pembuatan proposal dan metodologi penelitian. Selain itu
untuk menambah daya tarik penelitian, maka perlu diberikan
bantuan biaya penelitian dan publikasi. Untuk menunjang hal
tersebut perlu dilakukan kajian tentang kriteria serta prosedur
bantuan biaya penelitian sebagai dasar dan aturan baku.
b) Perlu adanya pemenuhan kebutuhan fasilitas penelitian seperti
kolaborasi penelitian dengan institusi terkait serta pemenuhan
tenaga ahli biostatistik kesehatan.
c) Akan dilaksanakan kegiatan Award Penelitian Terbaik guna
memberikan penghargaan pada para peneliti terbaik, namun
proposal masih dalam proses koordinasi dengan Tim IRB untuk
penentuan kriteria dan prosedur pelaksanaan.
d) Untuk peningkatan dimasa mendatang, penelitian yang
dilaksanakan perlu ditingkatkan mutu agar seluruhnya dapat
diimplementasikan dan layak dipublikasikan secara lmiah baik
dalam tingkat nasional maupun internasional.
4) Terwujudnya tata kelola manajemen sesuai Good Governance
Pada sasaran strategis ini indikator yang tercapai adalah
pembangunan WBK, setalah dilakukan penilaian oleh Menpan RB
survey pelayanan publik dan nilai indek persepsi korupsi masih kurang
dari nilai batas lulus yaitu 13,5 sehingga tidak dapat meraih WBK
tingkat Nasional walaupun secara keseluruhan nilai WBK melebihi nilai
batas lulus. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah melakukan
Survey pelayanan publik dan survey nilai indek persepsi korupsi
secara berkala sehingga nilai batas lulus dapat tercapai.
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 49
5) Terwujudnya kepuasan pemangku kepentingan internal dan
eksternal.
Pada sasaran strategis ini indikator yang tercapai adalah kepuasan
pelanggan dengan capaian 74,31% dari target 80%. Berdasarkan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) capaian kepuasan pelanggan
dengan nilai 74,31% masih dalam kategori C (Kurang Baik) dimana
nilai minimal untuk kategori B (Baik) adalah 76,61%.
6) Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan rumah sakit
Pada sasaran strategis ini indikator yang tidak tercapai adalah
tingkat pertumbuhan pendapatan dengan capaian 4,51% dari target
10%.
B. Realisasi AnggaranTABEL 3.17
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018
ANGGARAN REALISASIBELANJA RM
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.117.000.000 11.947.091.083 98,60Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 6.100.065.000 5.712.327.615 93,64Belanja Pegawai 62.957.606.000 52.776.652.808 83,83Belanja Keperluan Perkantoran 10.416.195.000 9.761.314.853 93,71Beban Jasa 13.149.601.000 11.217.492.965 85,31JUMLAH BELANJA RM 104.740.467.000 91.414.879.324 87,28
BELANJA BLUBelanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU 13.673.080.000 4.938.563.542 36,12Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 17.474.868.000 13.692.833.212 78,36Belanja Modal Lainnya - BLU 25.000.000 171.079.000 684,32Belanja Gaji dan Tunjangan 95.388.300.000 104.044.672.992 109,07Belanja Barang 13.560.826.000 12.877.982.507 94,96Belanja Jasa 53.840.784.000 45.787.583.217 85,04Belanja Pemeliharaan 8.913.121.000 6.202.756.075 69,59Belanja Perjalanan 2.062.880.000 2.303.168.599 111,65Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 59.667.445.000 56.927.945.907 95,41JUMLAH BELANJA BLU 264.606.304.000 246.946.585.051 93,33
369.346.771.000 338.361.464.375 91,61TOTAL BELANJA
TA 2018URAIAN % REALANGG
Sumber daya anggaran yang dialokasikan untuk membiayai RSAB Harapan
Kita pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp.369.346.771.000,-, dari
alokasi anggaran tersebut terealisasi atau terserap sebesar
Rp.338.361.464.375,- atau dengan tingkat serapan sebesar 91,61%. Uraian
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 50
lebih lanjut dari alokasi dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:
1. Biaya Operasional DIPA Rupiah Murni, dialokasikan sebesar
Rp.104.740.467.000,- terealisasi sebesar Rp.91.414.879.324,- atau dengan
tingkat serapan sebesar 87,28%. Dengan uraian sebagai berikut:
a. Belanja Modal Peralatan Mesin, dialokasikan sebesar Rp.12.117.000.000,-
terealisasi sebesar Rp.11.947.091.083,- atau dengan tingkat serapan
98,60%.
b. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi, dialokasikan sebesar
Rp.6.100.065.000,- terealisasi sebesar Rp.5.712.327.615,- atau dengan
tingkat serapan 93,64%.
c. Belanja Pegawai, dialokasikan sebesar Rp. 62.957.606.000,- terealisasi
sebesar Rp. 52.776.652.808,- atau dengan tingkat serapan 83,83%.
d. Belanja Keperluan Perkantoran, dialokasikan sebesar Rp.
10.416.195.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.761.314.853,- atau dengan
tingkat serapan 93,71%.
e. Belanja Jasa, dialokasikan sebesar Rp. 13.149.601.000,- terealisasi
sebesar Rp.11.217.492.965,- atau dengan tingkat serapan sebesar
85,31%.
2. Biaya operasional DIPA PNBP/BLU, dialokasikan sebesar
Rp.264.606.304.000,- terealisasi sebesar Rp. 246.946.585.051,- atau
dengan tingkat serapan sebesar 93,33%. Dengan uraian sebagai berikut:
a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU, dialokasikan sebesar
Rp.13.673.080.000,- terealisasi sebesar Rp.4.938.563.542,- atau dengan
tingkat serapan sebesar 36,12%.
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU, dialokasikan sebesar
Rp.17.474.868.000,- terealisasi sebesar 13.692.833.212,- atau
dengan tingkat serapan 78,36%.
c. Belanja Modal Lainnya BLU, dialokasikan sebesar Rp.25.000.000,-
terealisasi sebesar Rp 171.079.000,- atau dengan tingkat serapan
684,32%.
d. Belanja Gaji dan Tunjangan, dialokasikan sebesar Rp.95.388.300.000,-
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 51
terealisasi sebesar Rp. 104.044.672.992,- atau dengan tingkat serapan
109,07%.
e. Belanja Barang, dialokasikan sebesar Rp.13.560.826.000,- terealisasi
sebesar Rp. 12.877.982.507,- atau dengan tingkat serapan 94,96%.
f. Belanja Jasa, dialokasikan sebesar Rp.53.840.784.000,- terealisasi
sebesar Rp.45.787.583.217,- atau dengan tingkat serapan sebesar
85,04%.
g. Belanja Pemeliharaan, dialokasikan sebesar Rp.8.913.121.000,-
terealisasi sebesar Rp.6.202.756.075,- atau dengan tingkat serapan
sebesar 69,59%.
h. Belanja Perjalanan, dialokasikan sebesar Rp. 2.062.880.000,- terealisasi
sebesar Rp. 2.303.168.599,- atau dengan tingkat serapan sebesar
111,65%.
i. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU, dialokasikan sebesar
Rp. 59.667.445.000,- terealisasi sebesar Rp. 56.927.945.907,- atau
dengan tingkat serapan sebesar 95,41%.
PENUTUP
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 52
BAB IVPENUTUP
A. KesimpulanLaporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 ini secara umum
menunjukan pencapaian kinerja selama satu tahun sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi RSAB Harapan Kita. RSAB Harapan Kita adalah Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang
mengemban tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna
untuk anak, remaja dan ibu secara berkesinambungan, pendidikan dan
pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan pelayanan lain di
bidang pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan status kesehatan
dan senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Capaian kinerja pelayanan untuk pengunjung rawat jalan tahun 2018 sebesar
92,97%. Adapun jumlah pengunjung BPJS rawat jalan hanya 33% dari total
pengunjung rawat jalan. Sedangkan capaian kinerja pelayanan untuk
pengunjung rawat inap tahun 2018 sebesar 88,12%. Adapun jumlah
pengunjung BPJS rawat inap sebesar 70% dari total pengunjung rawat inap.
Pada pelaksanaan kegiatan RSAB Harapan Kita Tahun 2018 secara ringkas
diperoleh capaian dari 23 indikator pada 13 (tiga belas) sasaran strategis
RSAB Harapan Kita, 17 indikator atau 74% telah mencapai target kinerja
≥80%, dan 6 indikator atau 26% mencapai target kinerja <80%. Sedangkan
untuk kesesuaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdapat 27 standar
(25%) dari 107 standar SPM yang belum sesuai.
Anggaran RSAB Harapan Kita untuk dana BLU dan Rupiah Murni
direncanakan pada awal tahun 2018 sebesar Rp. 369.346.771.000,-
terealisasi sebesar Rp.338.361.464.375,- atau dengan tingkat serapan
PENUTUP
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 53
sebesar 91,61%. Adapun anggaran Rupiah Murni direncanakan sebesar Rp.
104.740.467.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 91.414.879.324,- atau dengan
tingkat capaian 87,28% Anggaran BLU direncanakan sebesar Rp.
264.606.304.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 246.946.585.051,- atau
dengan tingkat serapan sebesar 93,33%.
Untuk meningkatkan kinerja RSAB Harapan Kita menjadi lebih baik lagi maka
perlu berbagai upaya, dan strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan
kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi di RSAB Harapan Kita,
melalui penerapan berbagai kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan
kegiatan pelayanan, dana manajemen secara terperinci dan terkoordinasi
dengan baik.
B. LANGKAH-LANGKAH DI MASA MENDATANG1. Melakukan inovasi pelayanan dan membuka jenis pelayanan yang mampu
bersaing dengan pesaing setempat maupun rumah sakit di sekitar dengan
menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Membangun kerjasama dengan pihak ketiga dan mengoptimalkan sistem
jejaring rujukan dan kemitraan (asuransi, perusahaan, BPJS,
Pemkot/Pemda);
3. Meminimalkan komplain hingga zero komplain untuk meningkatkan
kepuasan pelanggan;
4. Kerjasama lintas unit dalam mematangkan proses perencanaan
pengadaan obat dan penyingkatan/penyederhanaan (redesign) alur
proses pengadaan obat dan alkes melalui Supply Chain Management;
5. Mengimplementasikan rekam medik elektronik via SMART RSAB,
sehingga hambatan terhadap tersedianya berkas rekam medik bisa
teratasi sehingga waktu tunggu pasien di Rawat Jalan menjadi berkurang;
6. Mengoptimalkan sistem pendaftaran online menggunakan aplikasi
ataupun memperbaiki sistem antrian pendaftaran yang lebih tertata;
7. Menerapkan sanksi kepatuhan ke dalam perhitungan kinerja pegawai;
PENUTUP
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 54
8. Mereviu ABK, pemetaan dan nilai jabatan, tingkat produktifitas dan
efisiensi organisasi;
9. Revisi sistem remunerasi dengan target kinerja berdasarkan target volume
(tenaga medis dan profesi lainnya) dan berdasarkan waktu efektif
(administrasi) yang harus dipenuhi
10. Konstruksi renovasi Laundry dan CSSD akan dilakukan secara bertahap
11. Mengusulkan perencanaan anggaran renovasi bangunan di 2019 untuk
alokasi tambahan melalui revisi RKA-KL
12. Membuat jadwal dan rencana kerja secara kontinyuu kepada semua user
terhadap pelaksanaan penyempurnaan aplikasi SMART dan
melaksanakan pendampingan dan pelatihan secara berkesinambungan.
13. Pengadaan perangkat keras di tahun 2019 akan dioptimalkan baik untuk
pelayanan dan non pelayanan sesuai dengan alokasi anggaran yang ada.
14. Melakukan peningkatan kemampuan programer RSAB Harapan Kita agar
proses alih teknologi serta pengembangan aplikasi SIMRS dapat
dilakukan secara mandiri.
15. Melakukan pengembangan aplikasi untuk mengikuti pembaruan aplikasi
pihak ketiga milik Kementerian Kesehatan RI ataupun supra sistem lain.
16. Perlu adanya koordinasi dengan Bagian Akademik FKUI tentang kuota
dan daya tampung mahasiswa FKUI di RSAB Harapan Kita
17. Perlu ditetapkan dan dibuat Master Plan/Grand Design Penelitian
khususnya untuk penelitian layanan unggulan RSAB Harapan Kita melalui
koordinasi dengan Tim IRB dan seluruh unit terkait.
18. Melakukan revisi Pedoman Penelitian termasuk di dalamnya kriteria
Bantuan Biaya Penelitian sebagai dasar aturan.
19. Untuk kelancaran pelaksanaan penelitian, saat ini sedang dibangun
perpustakaan dan sudah memasuki pengajuan kebutuhan bahan pustaka
serta jurnal elektronik.
20. Memperbaiki proses perencanaan untuk layanan gedung dan bangunan
sehingga pengadaan dapat dilakukan pada awal tahun sesuai dengan
schedule yang telah ditetapkan.
PENUTUP
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 55
21. Dalam kontrak dimasukkan ada sanksi untuk pihak ketiga yang terlambat
dalam pengajuan klaim tagihan.
22. Untuk mempermudah proses pelaksanaan lelang maka spesifikasi detail
diharapkan sesuai kebutuhan pada saat penyusunan RBA.
23. Membuat kontrak kinerja unit kerja di RSAB Harapan Kita dengan
memasukkan indikator “Penggunaan Aplikasi SMART” di unit kerja.
24. Dibentuknya unit kerja yang menangani klaim dengan memasukkan dan
menambah jumlah koder di bawah Instalasi Penyelesaian Piutang dan
Jaminan (IPPJ) untuk menangani klaim BPJS yang terlambat,
berkoordinasi terus dengan BPJS untuk segera melakukan pembayaran
klaim yang sudah jatuh tempo.
Demikian Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 ini dibuat dengan
berbagai kekurangan, dan kiranya dapat menjadi pelajaran untuk perbaikan
dimasa mendatang.
LAMPIRAN
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 56
LAMPIRAN 1PERJANJIAN KINERJARSAB HARAPAN KITA
TAHUN 2018
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 59
LAMPIRAN 2KEKUATAN PERSONILRSAB HARAPAN KITA
TAHUN 2018
PNS CPNSBLUNONPNS
PKWT PARUHWAKTU JML PNS CPNS
BLUNONPNS
PKWT PARUHWAKTU JML PNS CPNS
BLUNONPNS
PKWT PARUHWAKTU JML PNS CPNS
BLUNONPNS
PKWT PARUHWAKTU JML
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 261 Menurut Jabatan
A. Struktural
- Eselon I
- Eselon II 5 5 1 1 1 1 5 5
- Eselon III 9 9 2 2 3 3 8 8
- Eselon IV 21 21 2 2 3 3 20 20
B. Fungsional 530 115 99 27 771 1 19 1 36 3 60 36 1 8 18 1 64 495 18 108 117 29 767
C. Staf 244 137 15 396 19 19 46 3 6 55 198 134 28 360
Jumlah 809 0 252 114 27 1202 6 19 1 55 3 84 89 1 11 24 1 126 726 18 242 145 29 1160
2 Menurut Golongan
- Golongan IV 78 78 24 24 13 13 89 89
- Golongan III 511 81 57 27 676 37 14 1 24 3 79 77 1 4 14 1 97 471 13 78 67 29 658
- Golongan II 218 171 57 446 1 5 31 37 54 7 10 71 165 5 164 78 412
- Golongan I 2 2 1 1 1 1
Jumlah 809 0 252 114 27 1202 62 19 1 55 3 140 145 1 11 24 1 182 726 18 242 145 29 1160
3 Menurut Pendidikan
- S3 8 1 9 0 0 8 1 9
- S2 108 10 13 27 158 5 9 1 3 3 21 11 1 5 1 18 102 8 11 11 29 161
- S1 160 68 44 272 1 5 21 27 13 3 9 25 148 5 65 56 274
- DIII / Sarjana Muda 292 107 54 453 5 31 36 19 7 10 36 273 5 100 75 453
- SLTA 218 66 3 287 43 1 44 175 65 3 243
- SLTP 19 19 3 3 16 16
- SD 4 4 0 4 4
Jumlah 809 0 252 114 27 1202 6 19 1 55 3 84 89 1 11 24 1 126 726 18 242 145 29 1160
NO URAIAN
KEADAAN JANUARI 2018 TAMBAHAN KURANG KEADAAN DESEMBER 2018
LAMPIRAN
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 60
LAMPIRAN 3LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2018
LAMPIRAN
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 62
LAMPIRAN 4NERACA
PER 31 DESEMBER 2018PER
Des-18(1) (2) (3)
I ASET1 Aset Lancara Kas dan Setara Kas 16.142.948.012,00b Kas dan Setara Kas Lainnya 1.011.813.292,00c Investasi Jangka Pendekd Piutang Usaha 18.238.322.000,00e Piutang Lain-lain 201.054.430,00f Persediaan 16.809.008.697,00g Uang Mukah Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 73.703.672.055,00
Jumlah Aset Lancar 126.106.818.486,002 Investasi Jangka Panjang3 Aset Tetapa Tanah 3.111.081.285.000,00b Gedung dan Bangunan 381.142.451.303,00c Peralatan dan Mesin 353.793.032.280,00d Jalan, Irigasi, dan Jaringan 9.589.279.098,00e Aset Tetap Lainnya 364.203.551,00f Konstruksi dalam Pengerjaan 181.294.742,00
Jumlah Aset Tetap 3.856.151.545.974,00f Akumulasi Penyusutan (239.031.919.666,00)
Nilai Buku Aset Tetap 3.617.119.626.308,004 Aset Lainnyaa Aset Kerja Sama Operasib Aset Sewa Guna Usahac Aset Tak Berwujud 8.432.860.350,00d Aset Lain-lain 6.766.481.313,00
Jumlah Aset Lainnya 15.199.341.663,00e Akumulasi Penyusutan (15.140.765.182,00)
Nilai Buku Aset Lainnya 58.576.481,00JUMLAH ASET 3.743.285.021.275,00
II KEWAJIBAN1 Kewajiban Jangka Pendek
Utang Usaha 13.567.353.478,00Biaya Yang Masih Harus Dibayar 8.814.570.473,00Pend. Diterima Dimuka 2.099.189.726,00Bagian Lancar Utang Jangka PanjangUtang Pajak 690.341.376,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 25.171.455.053,002 Kewajiban Jangka Panjang -
JUMLAH KEWAJIBAN 25.171.455.053,00III EKUITAS
Ekuitas Tidak TerikatEkuitas Awal 126.792.701.000,00Surplus & Defisit Tahun Lalu 3.594.389.154.713,00Surplus & Defisit Tahun Berjalan (3.068.289.491,00)Surplus Penertiban AsetEkuitas Donasi
Ekuitas Terikat TemporerEkuitas Terikat Permanen
JUMLAH EKUITAS 3.718.113.566.222,00JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 3.743.285.021.275,00
URAIANNO
LAMPIRAN
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 63
LAMPIRAN 5LAPORAN OPERASIONALPER 31 DESEMBER 2018
S/D DESEMBER(1) (2) (3) (5) (6)
I PENDAPATAN1 Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan
Pendapatan Usaha Rawat Jalan 63.540.583.000,00 87.147.200.326,80 137,15Pendapatan Usaha Rawat Inap 165.544.639.000,00 155.890.220.956,81 94,17
Jumlah Pendapatan Pelayanan 229.085.222.000,00 243.037.421.283,61 106,092 Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah -3 Pendapatan APBN
Operasional 92.623.467.000,00 79.493.775.883,00 85,82Investasi 12.117.000.000,00 11.947.091.083,00 98,60
4 Pendapatan Usaha Lainnya 9.385.528.000,00 10.377.625.719,00 110,57Jumlah Pendapatan 343.211.217.000,00 344.855.913.968,61 100,48
II BIAYA1 Biaya Layanan
Biaya Pegawai 126.063.714.000,00 108.525.660.331,80 86,09Biaya Bahan 61.084.966.000,00 66.742.585.188,59 109,26Biaya Jasa Layanan - - -Biaya Administrasi Perkantoran 10.154.122.800,00 7.002.047.181,44 68,96Biaya Pemeliharaan 9.353.548.800,00 9.914.909.782,33 106,00Biaya Langganan Daya dan Jasa 8.583.835.800,00 8.196.887.064,00 95,49Biaya Subsidi Pasien 18.465.609.195,77 -Biaya Penyusutan 14.737.359.000,00 23.038.375.063,20 156,33Biaya Promosi 383.170.200,00 350.137.713,00 91,38dan Lain-lain
Jumlah Biaya Layanan 230.360.716.600,00 242.236.211.520,14 105,162 Biaya Umum dan Administrasi -
Biaya Pegawai 84.042.476.000,00 72.350.440.221,20 86,09Biaya Administrasi Perkantoran 6.769.415.200,00 4.668.031.454,30 68,96Biaya Pemeliharaan 6.235.699.200,00 6.609.939.854,89 106,00Biaya Langganan Daya dan Jasa 5.722.557.200,00 5.464.591.376,00 95,49Biaya Penyusutan 9.824.906.000,00 15.358.916.708,80 156,33Biaya Amortisasi - -Biaya Promosi 255.446.800,00 233.425.142,00 91,38Biaya Premi Asuransi - - -Biaya Penyisihan Kerugian Piutang - 990.538.182,00 -Biaya Umum dan Administrasi Lainnya - -
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi 112.850.500.400,00 105.675.882.939,18 93,643 Biaya Lainnya -
Biaya Bunga -Biaya Administrasi Bank - 12.109.000,00 -
Jumlah Biaya Lainnya - 12.109.000,00 -Jumlah Biaya 343.211.217.000,00 347.924.203.459,32 101,37
III SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN/KERUGIAN - (3.068.289.490,71) -IV Keuntungan / Kerugian - - -
Keuntungan/(Kerugian) Penjualan Aset Non Lancar - - -Keuntungan/(Kerugian) Penurunan Nilai - - -Keuntungan/(Kerugian) Lain-lain - - -dan Lain-lain - - -
V SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN - (3.068.289.490,71) -VI SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN DILUAR PENDAPATAN APBN (104.740.467.000,00) (94.509.156.456,71) 90,23
%NO. RELISASIURAIAN RBA 2018
LAMPIRAN
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 64
LAMPIRAN 6LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2018
(1) (2) (3)I Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
1 Arus masuk 318.395.425.763,00Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan 201.386.890.597,00Pendapatan Hibah -Pendapatan APBN (rupiah murni) 91.440.866.966,00Pendapatan Usaha Lainnya 8.757.754.831,00Penerimaan Pajak 16.809.913.369,00
2 Arus Keluar 360.227.200.472,00Biaya Layanan 241.310.523.572,00Biaya Umum dan Administrasi 102.188.848.556,00Biaya Lainnya 13.524.727,00Pengeluaran Pajak 16.714.303.617,00
3 Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi (41.831.774.709,00)II Arus Kas Dari Aktivitas Investasi
1 Arus Masuk 20.000.000.000,00Hasil Penjualan Aset TetapHasil Penjualan Investasi Jangka Panjang 20.000.000.000,00Hasil Penjualan Aset Lainnya
2 Arus Keluar -Perolehan Aset Tetap -Perolehan Investasi Jangka Pendek -Perolehan Aset Lainnya -
3 Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi 20.000.000.000,00III Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan -
1 Arus masuk -Perolehan Pinjaman -Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman -
2 Arus Keluar -Pembayaran Pokok Pinjaman -Pemberian Pinjaman -
3 Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan -IV Kenaikan Neto Kas (21.831.774.709,00)V Kas dan Setara Kas Awal 38.986.536.013,00VI Kas dan Setara Kas Akhir 17.154.761.304,00
S/D DESEMBERNO. URAIAN
LAMPIRAN
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 65
LAMPIRAN 7RINCIAN REALISASI PENDAPATAN
PER 31 DESEMBER 2018RBA
TAHUN 2018 S/D DESEMBER
A PENDAPATAN USAHA JASA PELAYANAN 229.085.221.999 243.037.421.284 106,09
I PENDAPATAN RAWAT JALAN 63.540.582.999 87.147.200.327 137,15
1 Administrasi 3.604.089.822 3.578.635.208 99,292 Konsultasi 21.108.843.062 20.188.742.000 95,643 Tindakan 26.023.394.309 50.992.948.792 195,954 Obat/Alkes 12.804.255.806 12.386.874.327 96,74
II PENDAPATAN RAWAT INAP 165.544.639.000 155.890.220.957 94,17
1 Akomodasi 27.029.761.188 25.562.147.972 94,572 Visite 12.462.782.206 12.762.079.318 102,403 Konsultasi 2.710.841.375 1.959.274.276 72,284 Tindakan 68.908.117.331 67.074.493.573 97,345 Pemakaian Alat Canggih 5.417.963.600 4.056.989.562 74,886 Obat/Alkes 38.100.532.549 35.891.138.005 94,207 Administrasi 10.914.640.751 8.584.098.251 78,65
B HIBAH/ DONASI/ SUMBANGAN NON PEMERINTAH - -1 Bantuan berupa Barang/Uang -
C PENDAPATAN DARI PEMERINTAH 104.740.467.000 91.440.866.966 87,30
1 DIPA 104.740.467.000 91.440.866.966 87,30
D PENDAPATAN USAHA LAINYA 9.385.528.000 10.377.625.719 110,57
1 Rumah Duka 39.928.000 383.231.500 959,812 Kartu Embos 166.855.000 49.510.000 29,673 Materai 104.207.000 - -4 Laundry 18.226.000 10.993.000 60,315 Taman Penitipan Anak 11.065.000 71.300.000 644,376 Ambulance 35.223.000 4.847.500 13,767 Buku Bayi 2.208.000 3.296.000 149,288 Optimalisasi Aset Gedung 1.619.501.000 1.666.202.800 102,889 Optimalisasi Aset Lahan Parkir 682.994.000 3.624.000.000 530,60
10 Pendapatan listrik&air 380.620.000 536.622.699 140,9911 Jasalembagakeuangan/bungabank 1.341.060.000 1.970.375.759 146,9312 Pendapatan Denda Keterlambatan 767.614.515 -13 Pendapatan Pendidikan & PKL 4.538.616.000 942.092.900 20,7614 PendapatanTelepon 16.387.000 352.895 2,1515 Pendapatan Lain - lain 428.638.000 347.186.151 81,00
TOTAL 343.211.216.999 344.855.913.969 100,48
URAIAN %NO REALISASI
LAMPIRAN
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 66
LAMPIRAN 8RINCIAN REALISASI BEBAN
PER 31 DESEMBER 2018RBA
TAHUN 2018 S/D DESEMBER
I BEBAN PEGAWAI 210.106.190.000 180.876.100.553 86,091 Gaji karyawan pemerintah ( PNS ) 56.693.813.000 46.606.614.450 82,212 Remunerasi Pegawai :
- Remuni Direksi / Dewas 1.008.000.000 957.971.539 95,04- Gaji Karyawan BLU 9.487.734.805 19.781.863.949 208,50- Remunerasi Pegawai 81.080.054.200 80.381.601.479 99,14- Jasa Layanan Internal -- BPJ Kesehatan & Ketenagakerjaan Kary BLU 1.278.134.995 -- Ass Purna Bakti & THT Karyawan 275.000.000 1.671.341.397 607,76
3 Honor Tim /Panitia - 297.180.000 -4 Makan Karyawan : -
- Makan Kary.Bln.Puasa dan Hari Raya 500.226.000 -- Uang Makan Karyawan PNS 6.263.793.000 6.196.026.000 98,92- Uang Makan Karyawan BLU 2.259.376.000 2.776.626.421 122,89- Uang Makan Karyawan PKWT 1.395.240.000 -- Makanan Penambahn Daya Tahan Tubuh 930.269.000 359.825.398 38,68
5 Transport Operasional 1.180.143.623 -6 Pakaian Dinas 891.100.000 546.750.000 61,367 Pengembangan SDM (Pendidikan Pelatihan) 7.938.830.000 2.600.566.034 32,768 Biaya Pegawai Non Remunerasi : -
- Imbal Jasa 30.870.723.684 16.830.075.765 54,52- Honor Dokter jaga -- Honor Penyelia -- Gaji Karyawan PKWT 9.133.895.316 -- Tunjangan Akhir Tahun dll Pegawai PKWT -
9 Lembur PKWT 100.000.000 439.974.681 439,9710 Dana Pendayagunaan Pegawai - 249.539.817
II BEBAN BAHAN 61.084.966.000 66.742.585.189 109,26
1 Obat 24.971.692.000 27.956.404.017 111,952 Alkes 14.756.290.000 19.111.149.369 129,513 Reagensia 6.184.375.000 3.957.147.907 63,994 Gas Medis 847.085.000 552.764.435 65,255 Linen Pasien 703.018.000 - -6 Biaya Bahan Makan 5.081.096.000 6.241.975.199 122,857 ART Pasien, Gizi & Kantor 1.450.000.000 942.475.183 65,008 Cetakan Medik - 199.558.440 -9 Cetakan 800.000.000 -
10 Pemeriksaan Keluar 900.588.000 1.418.324.637 157,4911 Labu darah 5.000.000.000 6.293.750.000 125,8812 Bahan Kimia Laundry 240.822.000 69.036.002 28,6713 Kartu Embosing 150.000.000 - -
IV SUBSIDI PASIEN - 18.465.609.196 -
REALISASINO URAIAN %
LAMPIRAN
Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 67
RBATAHUN 2018 S/D DESEMBER
V BEBAN ADMINISTRASI KANTOR 16.923.538.000 12.660.616.818 74,81
1 A T K 431.656.400 1.593.817.740 369,232 Perjalanan Dinas 1.787.880.000 1.639.229.259 91,693 Cetakan Umum & Keuangan 847.284.600 640.468.451 75,594 Satpam 3.981.864.000 3.586.889.124 90,085 Perpustakaan 250.000.000 -6 Konsultasi Hukum 300.200.000 -7 Akreditasi 1.500.000.000 - -8 Biaya Penyelenggara Diklit 1.350.000.000 558.657.906 41,389 Adimistrasi perkantoran 6.474.653.000 4.641.554.338 71,69
Biaya Manajemen 1.920.261.450 2.181.313.985 113,59Jasa Master Plain 500.000.000 - -Rapat 101.920.011 625.657.012 613,87Langganan Media - - -Foto copy 16.919.970 129.294.135 764,15Pengendalian Pencemaran Lingkungan 2.019.596.000 - -Perangko & Materai 4.500.000 48.492.000 1.077,60Penyusunan RBA - - -Asuransi Kebakaran - -Langganan Webinar, Drug Interactive, Internet dan Sewa Hosting897.172.000 - -Biaya Penagihan 42.277.581 616.819.024 1.458,97Audit Laporan Tahunan 50.000.000 49.440.000 98,88Dana Mitigasi (Bencana) 250.000.000 - -Biaya Program Akreditasi - - -Penyisihan Piutang Ragu 672.005.988 990.538.182 147,40
VI BEBAN PEMELIHARAAN 15.589.248.000 16.524.849.637 106,001 Peralatan & Mesin 5.903.616.000 5.238.617.725 88,742 Gedung & Bangunan 3.302.568.000 5.704.251.186 172,723 Cleaning Sercive & Pemel. Taman 6.383.064.000 5.581.980.726 87,45
VII DAYA DAN JASA 14.306.393.000 13.661.478.440 95,491 Listrik 12.542.887.000 10.676.370.360 85,122 Telepon 258.139.000 547.229.244 211,993 Air 348.575.000 324.074.848 92,974 L P G 156.792.000 108.627.608 69,285 Bahan Bakar 1.000.000.000 2.005.176.380 200,52
VIII BEBAN PENYUSUTAN 24.562.265.000 38.397.291.772 156,331 Peralatan & Mesin 14.742.399.000 20.173.471.039 136,842 Gedung & Bangunan 9.819.866.000 11.081.528.822 112,853 Lain-lain 7.142.291.911
IX Biaya Promosi & Hopital Kit 638.617.000 583.562.855 91,38
X BIAYA LAINNYA - 12.109.000 -1 Biaya Administrasi Bank - 12.109.000 -
Total 343.211.217.000 347.924.203.459 101,37
REALISASINO URAIAN %