LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016
DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah
melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya dan kerjasama dari semua pihak
yang terkait di lingkup Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Bone, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Satker Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bone Tahun 2016 dapat disusun.
Laporan Kinerja (LKj) Satker Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bone Tahun 2016 merupakan perwujudan
pertanggungjawaban atas kinerja Satker Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bone Tahun 2016 yang tertuang dalam pelaksanaan program
dan kegiatan dalam upaya pencapaian visi dan misi Satker Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Bone. Lkj Satker Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bone Tahun 2016 ini mencakup uraian pencapaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Bone melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2016
oleh masing-masing Bidang terkait.
LKj Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone tahun
2016 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan
kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, sehingga dapat
memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode
berikutnya. Secara internal, Lkj Satker Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bone tahun 2016 dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas
pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja
organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui
pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna bagi
masyarakat.
Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna untuk menunjang
pembangunan kelautan dan perikanan dimasa mendatang.
Watampone, Januari 2017
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
Ir. WAHIDA, M.Si Pangkat : Pembina Tk. I
NIP :19681130 199403 2 007
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang 1
Maksud dan Tujuan 1
Gambaran Umum Organisasi 2
Isu Strategis 3
Struktur Organisasi 3
Komposisi SDM Organisasi 5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Rencana Strategis 8
Visi dan Misi 8
Tujuan dan Indikator Kinerja 8
Sasaran dan Indikator Kinerja 10
Program untuk Pencapaian Sasaran 13
Perjanjian KinerjaTahun 2016 14
Indikator Kinerja Utama (IKU) 16
Rencana Anggaran Tahun 2016 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Capaian Kinerja Organisasi 20
Capaian Indikator Kinerja Utama 2016 21
Perbandingan Capaian Kinerja 23
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 25
Realisasi Anggaran 35
BAB IV PENUTUP 40
LAMPIRAN
Daftar Tabel
Tabel 1.1 Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan 5
Tabel 1.2 Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon 6
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja 9
Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja 11
Tabel 2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran 12
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 13
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama 15
Tabel 2.6 Rencana Anggaran Tahun 2016 16
Tabel 2.7 Alokasi Per Sasaran Tahun 2016 17
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 20
Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja 21
Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Tahun 2016 dibandingkan dengan Tahun
2014 23
Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1 25
Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2 26
Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 3 27
Tabel 3.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 4 27
Tabel 3.8 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 5 28
Tabel 3.9 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 6 29
Tabel 3.10 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 7 30
Tabel 3.11 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 8 30
Tabel 3.12 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 9 31
Tabel 3.13 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 10 32
Tabel 3.14 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 11 32
Tabel 3.15 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 12 33
Tabel 3.16 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 13 33
Tabel 3.17 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 14 34
Tabel 3.18 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 15 35
Tabel 3.19 Pencapaian kinerja dan Anggaran Tahun 2016 36
Tabel 3.20 Efisiensi Pengguna Sumber Daya 38
Daftar Gambar
Gambar 1.1 Struktur Organisasi 4
Gambar 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Gender 5
Gambar 1.3 Persentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan 6
Gambar 1.4 Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis
Kelamin 6
Gambar 1.5 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural 7
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 1
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
Tahun 2016 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun
(pertama/kedua/ketiga/keempat/kelima) dalam masa RENSTRA Tahun
2013-2018. LKj Tahun 2016 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA)
Tahun 2016 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun
2013-2018).
LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone disusun
berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 merupakan bentuk komitmen
terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban
atas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Komitmen
dalam penyusunan LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone,
bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai
upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bone untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.
Cakupan LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun
2016 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja,
Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi.
Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar,
maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia
di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Adapun aspek
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan,
sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan
gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone pada tahun 2016,
termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.
Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 telah banyak membuahkan hasil
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 2
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
yang positif. Dari 8 indikator kinerja utama, terdapat 5 indikator yang telah
memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat
beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas
capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk
melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good
governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 ini, dapat menjadi
masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif,
efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian,
manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 3
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
BAB I
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah
satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang
demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga
selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu,
pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar
dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan
akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah
daerah.
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah danPeraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj
dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian
kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Bone.
Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran
bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah
ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian
target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan
realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone LKj menjadi dokumen
laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu
instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi
dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah
ditegakkan dan diwujudkan.
Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016, LKj tingkat SKPD
disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua
bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 4
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
MAKSUD DAN TUJUAN
LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone merupakan salah
satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah
daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai
tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat
kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.
Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan
stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bone. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang
tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan
pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan
ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja
pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.
GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun
2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas -
Dinas Daerah Kabupaten Bone, pada BAB III pasal 4 dikemukakan bahwa
Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya pada pasal 5 dikemukakan
Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan unsur Pemerintahan
Daerah berdasarkan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Dalam kaitan
itu pada pasal 6 dikemukakan fungsi Dinas Daerah adalah sebagai berikut :
Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya;
Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
dan;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bone
Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas
Daerah Kabupaten Bone telah ditetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan
Tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone sebagai
berikut :
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 5
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
1. Tugas Pokok
Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan Tugas
Pembantuan (Dekonsentrasi) yang diserahkan kepada Daerah di
bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Fungsi
a. Melaksanakan tugas pokok sesuai dengan kebijakan Bupati
dengan memperhatikan petunjuk/pedoman teknis Menteri
Kelautan dan Perikanan.
b. Memberi bimbingan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan.
c. Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.
d. Pemberian Izin dan Pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya.
e. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat
usaha tani.
f. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas.
g. Menyiapkan bahan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
ISU STRATEGIS
Strategi pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bone
dalam mencapai visi dan misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui peningkatan
sarana dan prasarana penangkapan ikan.
2. Meningkatkan peningkatan mutu melalui penanganan ikan diatas
kapal melalui penerapan sistem rantai dingin.
3. Meningkatkan peran masyarakat pesisir dalam pengembangan
usaha perikanan.
4. Meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui ekstensifikasi
dan intensifikasi, pembinaan kelompok pembudidaya ikan, serta
peningkatan sarana dan prasarana pembenihan.
5. Meningatkan mutu hasil perikanan melalui penerapan teknologi
penanganan pasca panen dan penerapan sistem rantai dingin.
6. Meningkatkan produksi hasil olahan ikan melalui pembentukan
dan pemberdayaan POKLAHSAR.
7. Meningkatkan mutu dan nilai jual produk perikanan melalui
penerapan teknologi produksi pengolahan dan pengemasan produk.
8. Meningkatkan keamanan produk melalui penerapan Cara
Pengolahan Pangan yang Baik (CPPB).
9. Mengurangi illegal fishing melalui peningkatan patroli aparat
pengawas, dan pemberdayaan kelompok pengawasan sumberdaya
kelautan dan perikanan.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 6
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
10. Mengikutkan aparatur SKPD pada kegiatan pelatihan dan
bimbingan teknis
11. Memberikan pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar
dan prosedur.
12. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana aparatur
penunjang pelayanan SKPD
13. Meningkatkan sarana dan memberdayakan petugas statistik dan
petugas pelaporan.
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BONE
Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten
Bone, maka Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
mengarah kepada Struktur Organisasi pola maksimal yang terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris, dengan 3 (tiga) sub bagian :
Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Pelaporan
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Sub Bagian Kepegawaian
c. Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Perikanan
Budidaya, dengan 3 (tiga) seksi :
Seksi Pengembangan Tekhnologi Budidaya
Seksi Produksi Perikanan Budidaya
Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit
d. Kepala Bidang Usaha dan Kelembagaan Penyuluhan, dengan 3
(tiga) seksi :
Seksi Pembinaan Usaha Perikanan dan Kelautan
Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan
Seksi Pengolahan dan Pemasaran
e. Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan, dengan 3 (tiga)
seksi :
Seksi Perlindungan dan Konservasi
Seksi Pengawasan Sumber Daya
Seksi Identifikasi dan Pamantauan Sumber Daya Ikan
f. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Pesisir, dengan 3 (tiga) seksi :
Seksi Produksi dan Pengembangan Teknologi Perikanan
Tangkap
Seksi Pembinaan dan Jasa Kelautan
Seksi Pembinaan Pesisir
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 7
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan 2 UPTD
yaitu :
PPI
BBI
Gambar 1.1 Struktur Organisasi STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BONE
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN
BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN
PERIKANAN BUDIDAYA
BIDANG USAHA DAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN
BIDANG PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN
S E K R E T A R IS
BIDANG PERIKANANTANGKAP
PESISIR
SUB. BAG.UMUM, PERENCANAAN DAN
PELAPORAN
SUB.BAGIAN KEPEGAWAIAN
SEKSI PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI BUDIDAYA
SEKSI PEMBINAAN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKSI KELEMBAGAAN
DAN PENYULUHAN
SEKSI PENGAWASAN
SUMBERDAYA
SEKSI PERLINDUNGAN
DAN KONSERVASI
SEKSI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PERIKANAN TANGKAP
SEKSI PEMBINAAN DAN JASAKELAUTAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB.BAG.KEUANGAN DAN
PERLENGKAPAN
SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
SEKSI IDENTIFIKASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA IKAN
SEKSI PEMBINAAN PESISIR
B B I P P I
SEKSI PRODUKSI PERIKANAN
BUDIDAYA
UPTD
SEKSI PENGENDALIAN
HAMA DAN PENYAKIT
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 8
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
KOMPOSISI SDM ORGANISASI
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone memiliki 90 orang
pegawai, yang terdiri dari 54 orang PNS, 36 tenaga kontrak / sukarela.
Berdasarkan golongan kepangkatan, sumberdaya aparatur di Dinas
Kelautan dan Perikanan cukup memadai yaitu 5 orang merupakan
golongan IV, 40 orang merupakan golongan III dan 10 Orang golongan II
Komposisi SDM Berdasarkan Gender
- Laki-laki sebanyak 52 orang
- Perempuan sebanyak 38 orang
Gambar 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Gender
Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan
Komposisi PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
menurut Jenjang Pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 1.Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan
Jenjang Pendidikan
Jumlah PNS (Orang)
- Pendidikan setara S 2
- Pendidikan setara S 1
- Pendidikan setara D 3
- Pendidikan setara SLTA
- Pendidikan setara SLTP
17
26
1
10
0
Komposisi SDM Berdasarkan Gender
Perempuan
Laki-Laki
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 9
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
Gambar 1.3 Presentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan
Gambar 1.4 Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis
Kelamin
Tahun 2016
Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon
Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah
ini :
Eselon Jumlah PNS (Orang)
Eselon II.b 1
Eselon III.a 1
Eselon III.b 4
Eselon IV.a 16
Eselon IV.b 2
0
10
20
30
40
50
60
S 2 S 1 D 3 SLTA SLTP
Persentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
S 2 S 1 D 3 SLTA SLTP
Laki-Laki
Perempuan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 10
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
Gambar 1.5 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural
0
2
4
6
8
10
12
Eselon II.b Eselon III.a Eselon III.b Eselon IV.a Eselon IV.b
Laki-Laki
Perempuan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 11
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
VISI DAN MISI
Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan
strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone untuk periode 5
tahun. Sebagai dokumen perencanaan yangmemuat penjabaran visi, misi,
tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRAberpedoman kepada Rencana
Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD).
Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang
tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan
strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian
berikut akan menguraikan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bone yang tertuang dalam RENSTRAtahun 2013 – 2018
tersebut.
VISI :
“Terwujudnya Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tinggi dan
Berdaya Saing untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.”
MISI:
Misi merupakan pernyataan yang menjelaskan mengapa
organisasi itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya.
Dengan adanya pernyataan misi diharapkan seluruh pihak yang terkait
dapat memahami dan mengetahui peran program yang akan
dilaksanakan. Adapun misi pembangunan Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 sebagai berikut :
1. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan
tangkap serta pemberdayaan masyarakat pesisir
2. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan
budidaya.
3. Mewujudkan peningkatan produk olahan ikan yang bermutu, aman
dan bernilai jual.
4. Meningkatkan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan
perikanan.
5. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, dan kualitas
pelayanan SKPD.
Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan Sasaran
yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah,
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 12
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
sebagai berikut:
TABEL VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN BONE TAHUN 2013 - 2018
VISI MISI TUJUAN SASARAN
Terwujud
nya
Produksi
Kelautan
dan
Perikana
n yang
Tinggi
dan
Berdaya
Saing
untuk
Peningka
tan
Kesejahte
raan
Masyarak
at
Mewujudkan
peningkatan produksi
dan mutu hasil
perikanan tangkap serta
pemberdayaan
masyarakat pesisir
1. Meningkatkan
produksi
Perikanan tangkap
1. Meningkatnya
produksi perikanan
tangkap
Mewujudkan
peningkatan produksi
dan mutu hasil
perikanan budidaya
1. Meningkatkan
produksi perikanan
budidaya
1. Meningkatnya
produksi perikanan
budidaya
Mewujudkan
peningkatan produk
olahan ikan yang
bermutu, aman dan
bernilai jual
1. Meningkatkan jumlah
produksi produk
olahan ikan
1. Meningkatnya
jumlah produksi
produk olahan ikan
Meningkatkan
pengawasan terhadap
sumberdaya kelautan
dan perikanan
1. Meningkatkan
pengawasan
terhadap praktek
illegal fishing
1. Berkurangnya
luas wilayah
perairan yang
menjadi daerah
illegal fishing
Meningkatkan kapasitas
sumberdaya manusia
aparatur, dan kualitas
pelayanan SKPD
1. Meningkatkan Kinerja
Aparatur Penyuluh
1. Meningkatnya
Kinerja Aparatur
Penyuluh
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan
TUJUAN INDIKATOR SATUAN KONDISI
AWAL
TARGET AKHIR
RENSTRA
Meningkatkan
produksi perikanan
tangkap
Jumlah Produksi
Perikanan Tangkap Ton 68,478.50 81,624.12
Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan
dan Perikanan yang
terberdayakan
KUB 33 160
Meningkatkan
Produksi PerikananBudidaya
Jumlah produksi
Perikanan Budidaya Ton 125,505 150,559
Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang
mendapat Sarana dan
Prasarana Produksi
Budidaya
Pokdakan 15 37
MeningkatkanJumlah
Produksi Produk
Jumlah produksi olahan
ikan Ton 2.673,60 3,010.91
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 13
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bone
PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN
Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang yang telah
ditetapkan dalam RENSTRA,maka upaya pencapainya kemudian dijabarkan
secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun
program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2016
sebagai berikut:
Olahan Ikan Jumlah Kelompok Pengolahan dan
Pemasaran Ikan
(POKLAHSAR) yang berkembang
Poklahsar 77 87
Meningkatkan
pengawasan terhadap
praktek illegal fishing
Jumlah Kelompok
Masyarakat Pengawas
aktif
Pokmaswas 59 59
Meningkatkan
Kinerja Aparatur Penyuluh
Jumlah Sarana dan
Prasarana Penyuluhan Unit 35 59
SASARAN INDIKATOR SATUAN KONDISI
AWAL
TARGET
AKHIR
RENSTRA
Meningkatnya
produksi perikanan tangkap
Jumlah Produksi Perikanan
Tangkap Ton 68,478.50 81,624.12
Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan
Perikanan yang
terberdayakan
KUB 33 160
Meningkatnya
Produksi
Perikanan Budidaya
Jumlah produksi Perikanan
Budidaya Ton 125,505 150,559
Jumlah Kelompok pembudidaya Yang
Mendapat Sarana dan
Prasarana Produksi Budidaya
Pokdakan 15 37
Meningkatnya
Produksi Olahan Ikan
Jumlah produksi olahan ikan
Ton 2.673,60 3,010.91
Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran
Ikan (POKLAHSAR) yang
berkembang
Poklahsar 77 87
Meningkatnya pengawasan
terhadap
Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan
Jumlah Kelompok
Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) aktif
Pokmaswas 59 59
Meningkatnya
Kinerja Aparatur
Penyuluh
Jumlah Sarana dan
Prasarana Penyuluhan Unit 35 59
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 14
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
Tabel 2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen
pernyataan/kesepakatanantara atasan dan bawahan untuk mencapai
target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran
strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan
anggaran. Penyusunan PK 2016 dilakukan dengan mengacu kepada
RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2016, IKU dan APBD. Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Bone telah menetapkan Perjanjian Kinerja
sebagai berikut :
Tabel. 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Tahun 2016
SASARAN PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya produksi perikanan
tangkap
Program Pengembangan Perikanan
Tangkap
Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir
Meningkatnya Produksi Perikanan
Budidaya
Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
Meningkatnya Produksi Olahan Ikan Optimalisasi Pengelolaan dan
PemasaranProduksi Perikanan
Meningkatkan pengawasan terhadap praktek illegal fishing
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengawasan dan Pengendalian Sumber
Daya Kelautan
Meningkatnya Kinerja Aparatur
Penyuluh
Program Pengembangan Sistem
Penyuluhan Perikanan
SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET
TAHUN 2016
Meningkatnya produksi
perikanan tangkap
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Ton 76,990.60
Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan
Perikanan yang terberdayakan
KUB 120
Meningkatnya Produksi
Perikanan Budidaya
Jumlah produksi Perikanan Budidaya ( Ton ) Ton 141,696
Jumlah Kelompok pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi
Budidaya (Pokdakan)
Pokdakan 30
Meningkatnya Produksi
Olahan Ikan
Jumlah produksi olahan ikan Ton 2,893.99
Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran
Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang Poklahsar 83
Meningkatkan
pengawasan terhadap
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas
(POKMASWAS) aktif Pokmaswas 59
Meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh
Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Unit 51
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 15
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan
organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai
Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone telah menetapkan IKU
sebagai berikut:
Tabel 2.5. IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
Tahun 2016
RENCANA ANGGARAN TAHUN 2016
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bone maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan
untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.
12.637.402.400,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja
Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah
ini.
SASARAN INDIKATOR SATUAN FORMULASI
PERHITUNGAN
SUMBER
DATA
Meningkatnya produksi perikanan tangkap
Jumlah Produksi
Perikanan Tangkap Ton
Total Hasil
Tangkapan Nelayan
DKP
Jumlah Kelompok
Masyarakat Kelautan dan
Perikanan yang terberdayakan
KUB Jumlah KUB yang
diberdayakan DKP
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
Jumlah produksi Perikanan Budidaya
Ton
Jumlah Produksi
Perikanan
Budidaya
DKP
Jumlah Kelompok pembudidaya yang
mendapat Sarana dan
Prasarana Produksi
Budidaya
Pokdakan
Jumlah Pokdakan
yang mendapat
Bantuan
DKP
Meningkatnya Produksi Olahan Ikan
Jumlah produksi
olahan ikan Ton
Jumlah Produksi
Olahan Ikan DKP
Jumlah Kelompok
Pengolahan dan
Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang
berkembang
Poklahsar Kelompok yang
berkembang DKP
Meningkatkan
pengawasan terhadap
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Jumlah Kelompok
Masyarakat
Pengawas (POKMASWAS) aktif
Pokmaswas Jumlah
Pokmaswas yang
aktif
DKP
Meningkatnya Kinerja
Penyuluh
Jumlah Sarana dan
Prasarana
Penyuluhan
Unit Jumlah Sarana
penyuluhan DKP
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 16
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
Tabel 2.6 Rencana Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
BoneTA.2016
No Uraian Rencana(Rp) %
1 Belanja Tidak Langsung 3.082.242.300,- 24,39
2 Belanja Langsung 9.555.160.100,- 75,61
Jumlah 12.637.402.400,- 100
Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan
untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian
sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :
Tabel 2.7 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2016
Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar
Rp. 7,800,675,000,- dengan prosentase terbesar anggaran untuk
mendukung sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dengan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan besaran 45,77 %.
SASARAN INDIKATOR ANGGARAN
FORMULASI
PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya produksi
perikanan tangkap
Jumlah Produksi Perikanan
Tangkap 3,570,842,000,- 45,77
Jumlah Kelompok
Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang
terberdayakan
626,030,000,- 8,02
Meningkatnya Produksi
Perikanan Budidaya
Jumlah produksi Perikanan
Budidaya
2,681,538,000,- 34,37 Jumlah Kelompok pembudidaya
yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya
Meningkatnya Produksi Olahan Ikan
Jumlah produksi olahan ikan
719,265,000,- 9,22 Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang
berkembang
Meningkatkan
pengawasan terhadap
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Jumlah Kelompok Masyarakat
Pengawas (POKMASWAS) aktif 203,000,000,- 2,60
Meningkatnya Kinerja Penyuluh
Jumlah Sarana dan Prasarana
Penyuluhan 240,185,000,- 3,07
JUMLAH 8,040,860,000,- 100
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 17
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya yaitu sebesar 34,37 %.
Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran
Meningkatkan pengawasan terhadap Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
sebesar 2,60 % dari total anggaran belanja langsung.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 18
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bone tahun 2016 ini disusun dengan mengacu pada
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi.
Laporan Kinerja adalah pewujudan pertanggung jawaban atas
pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Untuk itu, Evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme
pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana
pelaksanaan Program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau
pencapaian sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis
capaian kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika
ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta altematif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan
pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
dengan kriteria sebagai berikut:
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 19
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
NO.
INTERVAL NILAI
REALISASI
KINERJA
KRITERIA
PENILAIAN
REALISASI KINERJA
KODE
1. 91 < Sangat Tinggi ST
2. 76 < 90 Tinggi T
3. 66 < 75 Sedang S
4. 51 < 65 Rendah R
5. < 50 Sangat Rendah SR
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2016
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah
ditetapkan dalam RPJMD akan dilakukan dengan membandingkan antara
target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan
dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone untuk tahun 2016.
Pencapaian Indikator tahun 2016 berdasarkan target Kinerja RPJMD secara
ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:
Tabel 3.2 Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2016
No Indikator Kinerja
2016
Target Realisasi %
Realisasi
1 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 76,990.60 36,400 47.27
2 Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang
terberdayakan (KUB)
120 30 25
3 Jumlah produksi Perikanan Budidaya ( Ton ) 141,696 280,478 197.94
4 Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat
Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan) 30 55 183.33
5 Jumlah produksi olahan ikan (Ton) 2,893.99 3,128.38 108.09
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 20
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
6 Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang (Poklahsar)
83 86 103.61
7 Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas
(POKMASWAS) aktif 59 12 20.33
8 Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Unit) 10 17 170.00
Dari 8 (Delapan) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone pada
tahun 2016, 5 (Lima) indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih.
Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait
dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh pegawai
dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah
target IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone yang tingkat
pencapaiannya belum mencapai 100 % pada tahun 2016, masih diperlukan
upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan
sejumlah analisa yang mempengaruhi. Sedangkan, 3 (Tiga) indikator
kinerja sasaran yang lainnya memiliki capaian 20.33 % sampai
dengan 47.27 %.
Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat 5 (Lima) indikator
menunjukkan capaian sangat tinggi, 3 (Tiga) indikator menunjukkan
capaian yang rendah.
Gambar 3.1 Persentase Pencapaian IKU Tahun 2016
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 21
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA
Pencapaian kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan target kinerja
tahun 2013, 2014 dan 2015, serta dengan Target RENSTRA, ditunjukkan
tabel berikut ini.
Tabel 3.3 Pencapaian kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan target
kinerja tahun 2013, 2014 dan 2015, serta dengan Target RENSTRA
No Sasaran Indikator Kinerja
Realisasi
Capaian
2013
Realisasi
Capaian
2014
Realisasi
Capaian
2015
Realisasi
Capaian
2016
1 2 3 4 5 6 7
1. Meningkatnya produksi
perikanan tangkap
Jumlah Produksi Perikanan
Tangkap (Ton) 26,178.30 33,641.30 34,628.70 36,400
Jumlah Kelompok
Masyarakat Kelautan dan
Perikanan yang terberdayakan (KUB)
83 59 55 30
050
100150
200
Jumlah Produksi PerikananTangkap (Ton)
Jumlah Kelompok MasyarakatKelautan dan Perikanan yang…
Jumlah produksi PerikananBudidaya ( Ton )
Jumlah Kelompok Pembudidayayang mendapat Sarana dan…
Jumlah produksi olahan ikan(Ton)
Jumlah Kelompok Pengolahandan Pemasaran Ikan…
Jumlah Kelompok MasyarakatPengawas (POKMASWAS) aktif
Jumlah Sarana dan PrasaranaPenyuluhan (Unit)
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 22
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
2. Meningkatnya Produksi
Perikanan Budidaya
Jumlah produksi Perikanan
Budidaya (Ton) 194,501.2 241,303.0 242,980.0 280,478.0
Jumlah Kelompok
pembudidaya yang mendapat Sarana dan
Prasarana Produksi
Budidaya (Pokdakan)
54 80 96 55
3. Meningkatnya Produksi Olahan Ikan
Jumlah produksi olahan
ikan (Ton) 2,668.30 2,948.80 3,037.26 3,128.38
Jumlah Kelompok
Pengolahan dan Pemasaran
Ikan (POKLAHSAR) yang
berkembang (Poklahsar)
86 86 86 86
4.
Meningkatkan
pengawasan terhadap Sumberdaya Kelautan
dan Perikanan
Jumlah Kelompok
Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) aktif
(Pokmaswas)
59 59 12 12
5. Meningkatnya Kinerja Penyuluh
Jumlah Sarana dan
Prasarana Penyuluhan
(Unit)
3 8 26 17
CAPAIAN KINERJA SAMPAI TAHUN 2016
Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan tahun 2016
dibandingkan dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.2 Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Tahun s/d 2016 dibandingkan target jangka menengah
No Sasaran Indikator Kondisi
Awal
2016 Target Akhir
RENSTRA (2018)
Capaian s/d tahun
2016
Capaian s/d 2016 terhadap 2018 (%) Target Realisasi
% Realisasi
1.
Meningkatnya
produksi perikanan tangkap
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
(Ton)
68,478.5 76,990.60 36,400 47.27 81,624.12 36,400 44.59
Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan (KUB)
33 120 30 25 160 227 141.87
2.
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
Jumlah produksi Perikanan Budidaya (Ton)
125,505 141,696 280,478 197.94 150,559 280,478 186.29
Jumlah Kelompok pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan)
15 30 55 183.33 37 285 575.67
3.
Meningkatnya
Produksi Olahan Ikan
Jumlah produksi olahan ikan (Ton)
2,673.6 2,893.99 3,128.38 108.09 3,010.91 3,128.38 103.90
Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang (Poklahsar)
77 83 86 103.61 86 86 100
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 23
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
4.
Meningkatkan pengawasan terhadap
Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan
Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas
(POKMASWAS) aktif (Pokmaswas)
59 59 12 20.33 59 12 100
5.
Meningkatnya
Kinerja Penyuluh
Jumlah Sarana dan
Prasarana Penyuluhan (Unit)
35 10 17 170.00 59 54 91.52
EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Sasaran 1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
Sasaran tersebut didukung dari Program Pengembangan Perikanan
Tangkap dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir . Capaian
masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai
berikut:
Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1
No Sasaran Indikator Kondisi
Awal
2016 Target
Akhir RENSTRA
(2018)
Capaian
s/d tahun
2016
Capaian
s/d 2016 terhadap
2018 (%) Target Realisasi %
Realisasi
1.
Meningkatnya
produksi
perikana
n
tangkap
Jumlah Produksi
Perikanan Tangkap (Ton) 68,478.5
76,990.6
0 36,400 47.27 81,624.12 36,400 44.59
Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang
terberdayakan (KUB)
33 120 30 25 160 227 141.87
Untuk tahun 2016, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang
sangat rendah, yaitu sebesar 47.27 % dari target tahun 2016. Capaian ini
juga menyumbang sebanyak 44.59 % dari target pada akhir RENSTRA
(2018) untuk indikator 1. Sedangkan indikator 2 capaian kinerjanya
menunjukkan 25% dari target 2016 dan indikator ini juga menyumbang
141.87% dari target akhir renstra. Kegagalan capaian kinerja tersebut
dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2016, dipengaruhi oleh
target yang terlalu tinggi akibat perbedaan penghitungan statistik
perikanan serta minimnya sarana penangkapan ikan yang modern dimana
sebagian besar nelayan masih merupakan nelayan tradisional sehingga
hasil tangkapan juga kecil atau rendah. Indikator Jumlah kelompok
Masyarakat kelautan dan Perikanan yang terberdayakan (KUB) Tahun 2016
juga tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena program APBN
(dekonsentrasi)/PUMM untuk kegiatan Pemberian Bantuan sarana dan
prasarana untuk Perikanan Tangkap tidak dialokasikan di Kabupaten Bone.
Selain itu pada tahun 2016 hanya mengandalkan program yang
dianggarkan dari Sumber Dana DAK yang sangat minim.
Jumlah produksi Perikanan Tangkap memiliki peningkatan capaian
dibandingkan tahun 2015. Terhadap Peningkatan kinerja yang terjadi dapat
dijadikan solusi untuk pencapaian target kinerja pada tahun berikutnya
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 24
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
yaitu penambahan sarana dan prasarana
penangkapan ikan.
Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini
didukung oleh Program Perikanan Tangkap dan Program Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Pesisir.
Permasalahan:
Minimnya Sarana Penangkapan ikan yang modern
Solusi:
Pemberian bantuan alat tangkap kepada Kelompok Nelayan
Sasaran 2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
Sasaran tersebut didukung dari satu program yaitu program
pengembangan Budidaya Perikanan. Capaian masing-masing indikator
sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2.
No Sasaran Indikator Kondisi
Awal
2016 Target
Akhir RENSTRA
(2018)
Capaian
s/d tahun
2016
Capaian
s/d 2016 terhadap
2018 (%) Target Realisasi %
Realisasi
1.
Meningkat
nya
Produksi
Perikanan Budidaya
Jumlah produksi
Perikanan Budidaya
(Ton)
125,505 141,696 280,478 197.94 150,559 280,478 186.29
Jumlah Kelompok
pembudidaya yang mendapat Sarana dan
Prasarana Produksi
Budidaya (Pokdakan)
15 30 55 183.33 37 285 575.67
Untuk tahun 2016, capaian kinerjanya dari indikator 1 menunjukkan
kinerja yang sangat tinggi, yaitu sebesar 197.94 % dari terget tahun 2016.
Capaian ini juga menyumbang sebanyak 186.29 % dari target pada akhir
RENSTRA (2018). Sedangkan untuk indikator 2 menunjukkan 183.33% dan
menyumbang sebesar 575.67% untuk target akhir renstra. Keberhasilan
capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun
2016, dipengaruhi oleh jumlah bantuan sarana dan prasarana budidaya
dan semakin bertambahnya minat masyarakat untuk melakukan kegiatan
budidaya terutama budidaya Rumput Laut (Eucheuma dan Gracillaria).
Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana
Produksi Budidaya (Pokdakan) Tahun 2016 mencapai target dan bahkan
melebihi target yang ada dalam RPJMD dan Renstra. Pemberian bantuan
sarana dan prasarana untuk pembudidaya didukung dari sumber
pendanaan baik dari APBN (Tugas Pembantuan), APBD Propinsi melalui
Program DPM maupun dari Dana DAK.
Jumlah Produksi perikanan Budidaya dan jumlah kelompok
pembudidaya ikan memiliki peningkatan capaian dibandingkan tahun
2015.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 25
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini
didukung oleh Program Pengembangan Perikanan Budidaya.
Program/kegiatan tersebut mendukung peningkatan produksi perikanan
budidaya dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap kelompok
pembudidaya ikan sehingga minat masyarakat untuk melakukan Cara
Budidaya Ikan yang baik (CBIB) semakin tiinggi.
Sasaran 3. Meningkatnya Jumlah Produksi Produk Olahan Ikan
Sasaran Meningkatnya Jumlah Produksi Produk Olahan Ikan
didukung oleh Program Optimaliasasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan. Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan
dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3.9 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 3.
No Sasaran Indikator Kondisi
Awal
2016 Target
Akhir RENSTRA
(2018)
Capaian
s/d tahun
2016
Capaian
s/d 2016 terhadap
2018 (%) Target Realisasi %
Realisasi
1.
Meningk
atnya
Produksi Olahan
Ikan
Jumlah produksi olahan
ikan (Ton) 2,673.6 2,893.99 3,128.38 108.09 3,010.91 3,128.38 103.90
Jumlah Kelompok
Pengolahan dan Pemasaran Ikan
(POKLAHSAR) yang
berkembang (Poklahsar)
77 83 86 103.61 86 86 100
Untuk tahun 2016, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang
sangat baik, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 108.09 % dari target
tahun 2016 dan menyumbang sebesar 103.90 % dari target pada akhir
RENSTRA (2018). Sedangkan untuk indikator 2 menunjukkan capaian
kinerja sebesar 103.61% dan menyumbang sebesar 100% dari target akhir
renstra. Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang
ditetapkan pada tahun 2016, dipengaruhi oleh semakin tingginya minat
masyarakat untuk menikmati olahan ikan sehingga permintaan untuk ikan
olahan juga semakin tinggi.
Jumlah produksi olahan ikan memiliki peningkatan capaian
dibandingkan tahun 2015. Dukungan program dan kegiatan terhadap
pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Optimalisasi Pengelolaan
dan Pemasaran Produksi Perikanan.
Sasaran 4. Meningkatkan Pengawasan terhadap Praktek Ilegal Fishing
Sasaran tersebut didukung oleh satu program yaitu Program
Pemberdayaan masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian
Sumbedaya kelautan. Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat
dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3.12 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 4
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 26
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
No Sasaran Indikator Kondisi
Awal
2016 Target
Akhir
RENSTRA
(2018)
Capaian s/d tahun
2016
Capaian
s/d 2016
terhadap
2018 (%) Target Realisasi %
Realisasi
1.
Meningkatkan
pengawasan
terhadap
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan
Jumlah Kelompok
Masyarakat
Pengawas (POKMASWAS) aktif
(Pokmaswas)
59 59 12 20.33 59 59 100
Untuk tahun 2016, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang
sangat tinggi, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100 % dari target
pada akhir RENSTRA (2018). Jumlah Pokmaswas yang masih aktif dalam
melakukan pengawasan terhadap indikasi tindak pelanggaran dalam bidang
kelautan dan perikanan tidak berkurang ataupun bertambah sesuai dengan
target yang ada dalam RPJMD dan Renstra. Pencapaian kinerja
Pokmaswas tidak terlepas dari dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Bone dengan memberikan pembinaan dan peralatan pengawasan
diantaranya Perahu pokmaswas dan Peralatan pengawasan lainnya baik
yang bersumber dari Dana DAK, DAU maupun dari APBD Propinsi .
Sasaran 15. Meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh
Sasaran meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh didukung oleh
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan. Capaian masing-
masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3.16 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 5
No Sasaran Indikator Kondisi
Awal
2016 Target
Akhir
RENSTRA (2018)
Capaian
s/d tahun
2016
Capaian
s/d 2016
terhadap 2018 (%) Target Realisasi
%
Realisasi
1.
Meningkatn
ya Kinerja
Penyuluh
Jumlah Sarana dan
Prasarana
Penyuluhan (Unit)
35 10 17 170.00 59 54 91.52
Untuk tahun 2016, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang
sangat tinggi yaitu sebesar 170.00 % dari target 2016, Capaian ini juga
menyumbang sebanyak 91.52 % dari target pada akhir RENSTRA (2018).
Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan memiliki peningkatan
capaian dibandingkan tahun 2014.Dukungan program kegiatan terhadap
pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Pengembangan Sistem
Penyuluhan Perikanan, Program/kegiatan tersebut sangat berperan dalam
menunjang kinerja Aparatur Penyuluh. Dengan pengadaan sarana dan
Prasarana Penyuluhan, maka memudahkan dan membantu Aparatur
Penyuluh dalam melaksanakan Tupoksinya.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 27
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
REALISASI ANGGARAN
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 sebesar
99.52 % dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi
anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada
program/kegiatan di sasaran Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik
Kelautan dan Perikanan yang terbarukan(99.81 %). Sedangkan penyerapan
terkecil pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya keberdayaan
kelompok nelayan (94.55).
Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang
dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber
daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan
untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin
rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang
dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan
semakin tinggi.
Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2016 secara umum
menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa
dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi
anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna
bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai
dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada
yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.
Memang terdapat sasaran yang realisasi kinerjanya lebih rendah
daripada realisasi anggarannya, seperti sasaran Meningkatnya Kinerja
Aparatur Penyuluh, yang realisasi anggarannya mencapai 98.76 % namun
realisasi kinerjanya baru mencapai 28.88 %. Untuk sasaran semacam ini,
perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada
situasi di atas, seperti menguji seberapa baik koordinasi dan sinergi dengan
stakeholder terkait untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Juga
mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan
menjadi lebih baik.
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan
untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran
pembangunan disajikan pada tabel berikut:
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 28
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
Tabel 3.17 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016
No Sasaran Indikator
Kinerja Anggaran (Rp)
Target Realisasi %
Realisasi Target Realisasi
% Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
Meningkat
nya
produksi
perikanan tangkap
Jumlah Produksi Perikanan
Tangkap (Ton) 76,990.60 36,400 47.27 3,570,842,000 3,570,736,277 99.99
Jumlah Kelompok Masyarakat
Kelautan dan Perikanan yang
terberdayakan (KUB)
120 30 25 626,030,000 625,429,346 99.90
2.
Meningkat
nya Produksi
Perikanan
Laut, Air
Payau dan
Air Tawar
Jumlah produksi Perikanan
Budidaya ( Ton ) 141,696 280,478 197.94
2,681,538,000 2,681,501,468 99.99
Jumlah Kelompok
Pembudidaya Ikan yang
mendapat Sarana dan Prasarana Produksi
Perikanan
Budidaya(Pokdakan)
30 55 183.33
3.
Meningkat
nya
Produksi Olahan
Ikan
Jumlah produksi olahan ikan
(Ton) 2,893.99 3,128.38 108.09
719,265,000 719,219,700 99.99 Jumlah Kelompok
Pengolahan dan Pemasaran
Ikan (POKLAHSAR) yang
berkembang (Poklahsar)
83 86 103.61
4.
Meningkatkan
pengawasa
n terhadap
praktek
illegal
fishing
Jumlah Kelompok
Masyarakat Pengawas
(POKMASWAS)
59 12 20.33 203,000,000 202,099,700 99.55
5.
Meningkat
nya
Kinerja Aparatur
Penyuluh
Jumlah Sarana dan
Prasarana Penyuluhan 10 17 170.00 240,185,000 240,185,000 100
Total 8,040,860,000 8,039,171,491 99.97
Analisa Efisiensi
Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi
anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih
dari 100 %. Terlihat bahwa mayoritas dari 5 sasaran, menunjukkan
pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 5 indikator
sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai
contoh, untuk sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, telah
mencapai kinerja sebanyak 197.94 % untuk indikator Jumlah Produksi
Perikanan Budidaya dan sebesar 183.33 % untuk indikator Jumlah
Kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapat bantuan Sarana dan
Prasarana Produksi Perikanan Budidaya, namun dengan realisasi anggaran
hanya sebanyak 99.99 % dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian
serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran Meningkatnya Jumlah
Produksi Produk Olahan Ikan, dengan pencapaian kinerja sebanyak 108,09
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 29
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
% untuk Indikator sasaran Jumlah Produksi Olahan Ikan dan sebesar
103.61 % untuk indikator Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran
Ikan yang Berkembang, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak
99.99 %.
Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang
efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang
tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan
anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan
yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran
yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
Tabel 3.18 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No Sasaran Indikator Kinerja
%
Capaian
Kinerja (>100%)
%
Penyerapan
Anggaran
Tingkat
Efisiensi
1 2 3 4 5 6
1.
Meningkatnya Produksi Perikanan
Budidaya
Jumlah produksi
Perikanan Budidaya
(Ton)
197.94
99.99 97.95 Jumlah Kelompok
pembudidaya yang
mendapat Sarana dan
Prasarana Produksi
Budidaya (Pokdakan)
183.33
2.
Meningkatnya
Produksi Olahan Ikan
Jumlah produksi
olahan ikan (Ton) 108.09
99.99 8.1 Jumlah Kelompok
Pengolahan dan
Pemasaran Ikan
(POKLAHSAR) yang
berkembang (Poklahsar)
103.61
3. Meningkatnya Kinerja
Penyuluh
Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan
(Unit)
170.00 100 70.0
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 30
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
BAB IV
PENUTUP
Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan
pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran
dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang
jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian
dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik.
Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian
dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan
mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.
LKj bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone juga menjadi
punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Pengukuran-pengukuran
kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang
mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2016, namun juga
melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk
pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa
kinerjaDinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone pada tahun 2016
adalah sangat baik, karena terdapat 5 (lima) indikator memenuhi kriteria
sangat tinggi.
Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang
sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan
oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone untuk memastikan
pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini
telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga
menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah,
khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2016, yang
mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya.
Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang
rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai
bentuk.
Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang
menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga
penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bone untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan
program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan
solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika
hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya
konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan
pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian
dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 31
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.
Lampiran-lampiran :
KEBERHASILAN YANG DICAPAI (PERHARGAAN YANG DITERIMA TAHUN
2016)
a. Tingkat Nasional
1. Juara I (pertama) dalam Pameran Potensi Kelautan dan Perikanan
FISHINDO di Bandung oleh Penyelenggara Pameran PT. YUKA MITRA
PROMO
b. Tingkat Provinsi
1. Juara I (satu) Kinerja Kelompok Masyarakat Pengawas
(POKMASWAS) Kategori Bidang Pelestarian Sumberdaya Perairan,
kepada Pokmaswas MATTIRO DECENG Desa Kajuara
Kec.Awangpone
2. Juara II Lomba Masak Seba Ikan kejasama dengan Tim Penggerak
PKK Kabupatn Bone Kategori menu Keluarga
Lampiran 1. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bone Tahun 2015
Jumlah Jumlah
No anggaran anggaran
Urut yg terealisir yang telah
(Rp.) disetor (Rp.)
1 2 3 10(4+7) 11(5+8)
1 412 02 01- Retribusi Pemakaian 78.050.000 97.000.000 97.000.000 124
Kekayaan Daerah
- Excavator 78.050.000 97.000.000 97.000.000 124
2 412 02 02- Retribusi T. Pelelangan 136.950.000 153.560.000 153.560.000 112
- Sewa Kios Nelayan 21.120.000 21.120.000 21.120.000 100
- Sewa Kantin Nelayan 6.930.000 6.930.000 6.930.000 100
- Sewa Tangki SPDN 12.000.000 12.000.000 12.000.000 100
- Jasa Pelelangan Ikan 74.900.000 88.700.000 88.700.000 118
- Tambat/ Labuh 2.000.000 4.110.000 4.110.000 206
- Pas Masuk 15.000.000 15.700.000 15.700.000 105
- Bagi Hasil Penjualan Air Bersih 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100
3 412 02 03- Retribusi Izin U. Perik. 35.000.000 - - 0
Jumlah 250.000.000 250.560.000 250.560.000 100,22
Watampone, Januari 2016
Kepala Dinas
Ir. WAHIDA, M.Si
NIP. 19681130 199403 2 007
Persentase (%)Uraian Target (Rp.)
Lampiran 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Bone Tahun 2015
Provinsi : Sulawesi Selatan
Kabupaten : Bone
KEU. (Rp) FISIK (%)
1 2 5 6 7 9 10
1Penyediaan Jasa Surat
Menyurat1
Prosentase Surat yang
terbuat/terkirim% 100 300.000 210.630 70,21 100 DAU
2Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air dan Listrik2
Terpenuhinya Pelayanan Jasa
Telepon, Air dan Listrik (Jenis)Bulan 12 100.500.000 90.152.800 89,70 100 DAU
3Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kator3
Terpeliharanya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor% 100 10.000.000 9.999.800 100,00 100 DAU
4Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan4
Terlaksananya Pelayanan
Administrasi Perkantoran% 100 184.740.000 181.840.000 98,43 100 DAU
5Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kator5
Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor% 100 3.000.000 2.965.000 98,83 100 DAU
6
Penyediaan Bahan bacaan dan
Peraturan Perundang-
Undangan
6 Tersedianya bahan bacaan 2 Jenis 7.000.000 7.000.000 100,00 100 DAU
7
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke dalam dan
Keluar Daerah
7terwujudnya kelancaran
Konsultasi dan KoordinasiBulan 12 219.000.000 218.822.589 99,92 100 DAU
8Pelaksanaan Adminsitrasi
Perkantoran8
Terwujudnya Pelaksanaan
Administrasi PerkantoranBulan 12 74.545.500 74.010.000 99,28 100 DAU
9Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional9 Penyediaan Kendaraan Dinas Unit 1 331.600.000 331.600.000 100,00 100 DAU
10Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor10
Terwujudnya Ketersediaan
Perlengkapan KantorJenis 5 50.400.000 50.400.000 100,00 100 DAK+DAU
11Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor (Lanjutan)11
Terwujudnya Ketersediaan
Perlengkapan KantorJenis 7 94.336.000 94.336.000 100,00 100 DAU
12Pemeliharaan Rutin/berkala
Gedung Kantor12
Terjaganya Kondisi Gedung
KantorKantor 3 45.000.000 42.930.000 95,40 100 DAU
13Pemeliharaan Rutin/berkala
Kendaraan Dinas/Operasional13
Terjaganya Kondisi Kendaraan
Dinas/Operasional (Mobil 2
Unit, Motor 22 Unit)
Jenis 2 109.880.000 104.172.796 94,81 100 DAU
PROGRAM
UTAMA
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
NO.
1
2
FISIK
(%)
SUMBER
DANA
SASARAN REALISASI
URAIAN INDIKATOR KINERJA
3 4 8
SATUAN TARGET ANGGARAN (RP)
3
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
14
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
14
Tersedianya
RKA,DPA,DPPA,Laporan
Tahunan,Lakip,Renja,
Jenis 5 49.200.000 49.085.000 99,77 100 DAU
4
Pengembangan
Data dan
Informasi
14
Penyusnan dan Analisis Data
Informasi Perencanaan
Pembangunan
14Tersedianya Data Base
KemiskinanDokumen 1 50.000.000 49.928.000 99,86 100 DAU
16Pembinaan Kelompok Ekonomi
Masyarakat Pesisir16
Terbinanya Kelompok
Masyarakat PesisirKelompok 21 32.400.000 32.077.000 99,00 100 DAU
17 Pengembangan Wilayah Pesisir 17
Jumlah jalan kampung dan
talud penahan Abrasi Pantai
yang Terbangun (Jalan
Kampung 6 Paket, Talud
Penahan Abrasi 2 Paket)
Paket 8 1.091.400.000 1.089.835.000 99,86 100 DAK+DAU
18Pengembangan Wilayah Pesisir
(Utang)18
Pemeliharaan Jumlah jalan
kampung yang telah
Terbangun Tahun sebelumnya
Paket 4 20.000.000 - - 100 DAU
19Pengembangan Wilayah Pesisir
(Utang)19
Pemeliharaan Jumlah jalan
kampung yang telah
Terbangun Tahun sebelumnya
Paket 6 29.580.750 4.920.000 16,63 100 DAU
20Pengembangan Wilayah Pesisir
(Utang)20
Pemeliharaan Jumlah jalan
kampung yang telah
Terbangun Tahun sebelumnya
Paket 4 18.638.950 - - 100 DAU
21Pengembangan Wilayah Pesisir
(Utang)21
Pemeliharaan Jumlah jalan
kampung yang telah
Terbangun Tahun sebelumnya
Paket 6 29.495.000 - - 100 DAU
22 Pengelolaan Wilayah Pesisir 22Tersedianya Dokumen Zonasi
Wilayah PesisirDokumen 1 547.100.000 545.516.650 99,71 100 DAU
23
Pembentukan Kelompok
Masyarakat Swakarsa
Pengamanan Sumberdaya
Kelautan
23
Meningkatnya Kinerja
Pokmaswas dan Menurunnya
pelanggaran di Bidang
Kelautan dan Perikanan
Pokmaswas 4 259.500.000 259.213.000 99,89 100 DAK+DAU
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat
Pesisir
Pemberdayaan
Masyarakat
dalam
pengawasan
dan
Pengendalian
Sumber Daya
Kelautan
5
6
24
Pembentukan Kelompok
Masyarakat Swakarsa
Pengamanan Sumberdaya
Kelautan
24
Bertambahnya Sarana dan
Prasarana dalam Pelaksanaan
Pengawasan Sumberdaya
Kelautan (2 Motor Pengawas
dan 5 Papan Himbauan
Buah 4 122.000.000 122.000.000 100,00 100 DAK+DAU
25
Pembentukan Kelompok
Masyarakat Swakarsa
Pengamanan Sumberdaya
Kelautan (Utang)
25
Terpeliharanya Tempat Labuh
Speed Boat dan Jalan Masuk
dan Rabat Pekarangan Gedung
Pengawasan yang telah
dibangun tahun sebelumnya
Paket 2 7.425.000 4.950.000 66,67 100 DAU
26
Pembentukan Kelompok
Masyarakat Swakarsa
Pengamanan Sumberdaya
Kelautan (Utang)
26
Terpeliharanya Garasi (Rel
Pengangkat) Speed Boat yang
telah dibangun tahun
sebelumnya
Paket 1 3.785.000 3.785.000 100,00 100 DAU
27Pengembangan Bibit Ikan
Unggul (Utang)27
Tersedianya Prasarana Balai
Benih IkanPaket 1 15.000.000 - - 100 DAU
28 Pendampingan Pada Kelompok
Tani Pembudidaya Ikan
28 Betambahnya Status Hukum
Hak Atas Tanah Pembudidaya
Persil 100 38.000.000 37.605.500 98,96 100 DAU
29Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan29
Terwujudnya Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perikanan Budidaya untuk
mendukung Peningkatan
Produksi (Para-Para 12 Unit,
Dempond Percontohan
Budidaya Ikan Air tawar 2
Unit, Keramba Jaring Apung)
Unit 19 428.230.000 428.189.000 99,99 100 DAK,DAU
30Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan30
Terwujudnya Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perikanan Budidaya untuk
mendukung Peningkatan
Produksi
(Pembangunan/Peningkatan/R
ehabilitasi Jalan Produksi 7
Paket,
Pembangunan/Rehabilitasi
Saluran Tambak 6 Paket )
Paket 13 2.444.500.000 2.444.459.600 100,00 100 DAK,DAU
Pemberdayaan
Masyarakat
dalam
pengawasan
dan
Pengendalian
Sumber Daya
Kelautan
Pengembangan
Budidaya
Perikanan
6
7
31Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan31
Terwujudnya Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perikanan Budidaya untuk
mendukung Peningkatan
Produksi
(Pembangunan/Peningkatan/R
ehabilitasi Jalan Produksi 1
Paket,
Paket 1 98.500.000 98.500.000 100 100 DAU
32
Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan (Utang)/Dana
Pemeliharaan
32Terwujudnya Pemeliharaan
Para-Para 120 Paket di 6
Lokasi Kecamatan) yang telah
dibangun tahun sebelumnya
Paket 120 29.556.750 - - 100 DAU
33
Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan (Utang)/Dana
Pemeliharaan
33Terwujudnya Pemeliharaan
Saluran tambak 5 Paket di 5
Lokasi Kecamatan) yang telah
dibangun tahun sebelumnya
Paket 5 72.678.300 - - 100 DAU
34
Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan (Utang)/Dana
Pemeliharaan
34
Terwujudnya Pemeliharaan
Rehablitasi Saluran Kolam
UPR 1 Paket dan
Pembangunan Pintu Air 25
Unit di 11 Lokasi Kecamatan)
yang telah dibangun tahun
sebelumnya
Jenis 2 15.250.000 - - 100 DAU
35
Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan (Utang)/Dana
Pemeliharaan
35Terwujudnya Pemeliharaan
Dempon Budidaya Ikan Air
Tawar 1 Paket yang telah
dibangun tahun sebelumnya
Paket 1 500.800 - - 100 DAU
36
Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan (Utang)/Dana
Pemeliharaan
36Terwujudnya Pemeliharaan
Rehablitasi Saluran Tambak 2
Paket yang telah dibangun
tahun sebelumnya
Paket 2 18.000.000 - - 100 DAU
37
Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan (Utang)/Dana
Pemeliharaan
37
Terwujudnya Pemeliharaan
Dempond (Percontohan)
Budidaya Ikan Air Tawar 5
Paket , Sanggar Tani 1 paket)
yang telah dibangun tahun
sebelumnya
Paket 6 5.237.500 2.487.500 47,49 100 DAU
Pengembangan
Budidaya
Perikanan
7
38
Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan (Utang)/Dana
Pemeliharaan
38
Terwujudnya Pemeliharaan
Saluran tambak 5 Paket ,
Jalan Produksi 4 Paket dan
perbaikan Konstruksi
Pematang Tambak Mallari 1
Paket) yang telah dibangun
tahun sebelumnya
Paket 10 71.311.000 66.361.000 93,06 100 DAU
39
Pengembangan UPTD,
Pembinaan dan Mekanisme
Pengelolaan Budidaya
Perikanan
39
Terwujudnya Peningkatan
Produksi Benih Ikan Air Tawar
d(Rehabilitasi Pintu Air,
Saluran Berm dan Talud
Kolam, Rehabilitasi Jaringan
Listrik, Rehabilitasi Gedung di
BBI Amali, Pengadaan Induk
Ikan, Pakan Ikan, Pupuk dan
bahan Pembuat Pakan an
Operasional UPTD BBI Amali )
9 Jenis 989.213.000 987.664.500 99,84 100 DAK,DAU
40
Pengembangan UPTD,
Pembinaan dan Mekanisme
Pengelolaan Budidaya
Perikanan (Utang)
40
Terpeliharanya Berm dan
Talud Kolam Ikan yang telah
dibangun tahun sebelumnya
Paket 1 9.200.000 9.200.000 100,00 100 DAU
41Pendampingan Pada Kelompok
Nelayan Perikanan Tangkap41
Bertambahnya Status Hukum
Hak atas Tanah NelayanPersil 100 37.800.000 37.476.600 99,14 100 DAU
42Pembangunan Tempat
Pelelangan Ikan (Utang)41
Terpeliharanya Sumur untuk
pabrik Es, yang telah
dibangun tahun sebelumnya
Paket 1 2.400.000 - - 100 DAU
43Pembangunan Tempat
Pelelangan Ikan (Utang)42
Terpeliharanya Instalasi Listrik
Gedung PPI dan TPI, Taman
Kompleks PPI, Besi pengaman
kantor Administrasi PPI dan
Pabrik Es yang telah dibangun
tahun sebelumnya
Paket 4 20.426.150 - - 100 DAU
Pengembangan
Budidaya
Perikanan
Pengembangan
Perikanan
Tangkap
7
8
44Pembangunan Tempat
Pelelangan Ikan (Utang)43
Terpeliharanya Peningkatan
Jalan dan Rabat Halaman
Pabrik Es, Drainase Kompleks
PPI , dan Demmaga Tempat
Pelelangan Ikan di Lamuru
yang telah dibangun tahun
sebelumnya
Paket 3 12.650.000 - - 100 DAU
45
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Tempat Pelelangan Ikan
(Utang)
44Terpeliharanya Pemeliharaan
PPI LonraePaket 1 6.500.000 - - 100 DAU
46
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Tempat Pelelangan Ikan
(Utang)
45
Terpeliharanya Balai Nelayan
yang telah dibangun
sebelumnya
Paket 1 10.817.950 10.817.950 100 100 DAU
47
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Tempat Pelelangan Ikan
(Utang)
46
Terpeliharanya Pemasangan
Batu Armord Jalan Masuk TPI
yang telah dibangun
sebelumnya
Paket 1 25.286.350 25.286.350 100 100 DAU
48Pembinaan Kelompok Nelayan
Perikanan Tangkap47
Bertambahnya Sarana dan
Prasarana Perikanan Tangkap
dalam rangka mendukung
peningkatan produksi ( Purse
Seine, Jaring Insang, Bubu/
Rakkang, Bubu Ikan Dasar,
Sero/Belle,Pancing Rawai
Tetap(Tabere), Alat Selam,
Rumpon, Mesin Kapal, Fish
Fender, dan Cool Box)
Paket 11 1.342.420.000 1.342.400.000 100,00 100 DAK,DAU
49
Pengembangan UPTD,
Pembinaan dan Mekanisme
Pengelolaan Perikanan
Tangkap
48Terwujudnya Operasional
UPTD PPI Lonrae% 100 21.500.000 20.689.500 96,23 100 DAU
50Peningkatan Sarana dan
Prasarana Penyuluhan49
Bertambahnya Sarana dan
Prasarana Penyuluhan (Motor
5 Unit, Laptop 4 Unit, Printer 7
Unit, Bahan/KIT Penyuluhan
(Kamera 8 Buah, Alat Kualitas
Air 2 Buah, Scanner 2 Buah)
Jenis 6 216.278.000 216.278.000 100,00 100 DAK,DAU
Pengembangan
Perikanan
Tangkap
Pengembangan
Sistem
Penyuluhan
Perikanan
8
9
51Peningkatan Sarana dan
Prasarana Penyuluhan50
Terpeliharanya Besi Pengaman
Gedung Penyuluhan, Gedung
Pengawasan yang telah
dibangun tahun sebelumnya
Paket 1 2.500.000 - - 100 DAU
52
Kajian Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan (1)
51
Terselenggaranya Pembinaan
Poklahsar dan Promosi Produk
Hasil Perikanan
Jenis 5 389.000.000 388.946.625 99,99 100 DAU
53
Kajian Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan (02)
52
Bertambahnya Fasilitas
Pendukung Peningkatan Mutu
Hasil Perikanan (Box Gandeng
Ikan 15 Paket, Sarana
Pengolahan dan Pemasaran 1
Paket)
Jenis 2 226.900.000 226.900.000 100,00 100 DAK,DAU
54
Kajian Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan (Utang)
53
Terpeliharanya Pasar Ikan
yang telah dibangun tahun
sebelumnya
Paket 3 14.850.000 - - 100 DAU
55
Kajian Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan (Utang)
54
Terpeliharanya Pasar Ikan
yang telah dibangun tahun
sebelumnya
Paket 1 4.997.500 - - 100 DAU
56
Kajian Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan (Utang)
55
Terpeliharanya Pasar Ikan
yang telah dibangun tahun
sebelumnya
Paket 2 9.845.000 9.845.000 100,00 100 DAU
10.070.174.500 9.722.856.390 96,55 100 TOTAL
Watampone, Januari 2016
Kepala Dinas
Ir. WAHIDA, M.Si
NIP. 19681130 199403 2 007
10
Pengembangan
Sistem
Penyuluhan
Perikanan
Optimalisasi
Pengelolaan dan
Pemasaran
Produksi
Perikanan
9
Lampiran 3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan Ditjen Perikanan Tangkap
Keuangan %Keuangan % Fisik
Program Pengembangan 2.047.712.000 2.038.827.500 99,57 100,00
dan Pengelolaan
Perikanan Tangkap
2337 2.047.712.000 2.038.827.500 99,57 100,00
Pembinaan dan
Pengembangan Kapal
Perikanan, Alat
Penangkap Ikan, dan 2337,037 2.047.712.000 2.038.827.500 99,57 100,00
Pengawakan Kapal Jumlah Kapal 10 - 30 GT
Perikanan yang Terbangun
2 (Dua) Unit
2.047.712.000 2.038.827.500 99,57 100,00
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 450.000 450.000 100,00 100,00
521115 Honor Operasional Satua Kerja 46.350.000 46.350.000 100,00 100,00
521211 Belanja Bahan 11.038.000 11.038.000 100,00 100,00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 40.000.000 40.000.000 100,00 100,00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 24.000.000 23.984.500 99,94 100,00
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 16.000.000 16.000.000 100,00 100,00
526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada 1.909.874.000 1.901.005.000 99,54 100,00
masyarakat / pemda
- Pembangunan Kapal Perikanan 12 GT 1.855.774.000 1.847.395.000 99,55 100,00
- Konsultan Perencana Pembangunan Kapal Perikanan 12 GT 30.000.000 29.700.000 99,00 100,00
KKP RI Tahun 2015
Realisasi
Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran
Keuangan %Keuangan % Fisik
Realisasi
Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran
- Konsultan Pengawas Pembangunan Kapal Perikanan 12 GT 20.000.000 19.810.000 99,05 100,00
- Honorarium Lelang Pembangunan Kapal Perikanan 12 GT 2.100.000 2.100.000 100,00 100,00
- Honorarium penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan 1.500.000 1.500.000 100,00 100,00
Kapal Perikanan 12 GT
- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 500.000 500.000 100,00 100,00
2.047.712.000 2.038.827.500 99,57 100,00TOTAL
Watampone, Januari 2016
Kepala Dinas
Ir. WAHIDA, M.Si
NIP. 19681130 199403 2 007
Lampiran 4. ERealisasiPelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan Ditjen Perikanan Budidaya
Keuangan %Keuangan % Fisik
Program Peningkatan 684.000.000 682.440.000 99,77 100,00
Produksi Perikanan
Budidaya
2345 85.150.000 85.150.000 100,0 100,0
Pengembangan Sistem
Prasana dan Sarana
Pembudidayaan Ikan
2345,011 85.150.000 85.150.000 100,0 100,0
Kabupaten/Kota Minapolitan
Berbasis Perikanan Budidaya
521211 Belanja Bahan 7.350.000 7.350.000 100,0 100,0
521213 Honor Output kegiatan 34.650.000 34.650.000 100,0 100,0
522151 Belanja Jasa Profesi 2.800.000 2.800.000 100,0 100,0
524113 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota 12.500.000 12.500.000 100,0 100,0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dlm Kota 10.000.000 10.000.000 100,0 100,0
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 17.850.000 17.850.000 100,0 100,0
2346 455.300.000 453.740.000 99,66 100,00
Pengembangan Sistem
Produksi Pembudidayaan
Ikan
2346,008 445.300.000 443.740.000 99,65 100,00
Kelompok Budidaya Yang
Siap Untuk Identifikasi CBIB
521211 Belanja Bahan 12.700.000 12.700.000 100,00 100,00
521213 Honor Output kegiatan 14.700.000 14.700.000 100,00 100,00
KKP RI Tahun 2015
Realisasi
Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran
Keuangan %Keuangan % Fisik
Realisasi
Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran
522151 Belanja Jasa Profesi 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 3.000.000 3.000.000 100,00 100,00
524113 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota 19.000.000 19.000.000 100,00 100,00
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dlm Kota 24.500.000 24.500.000 100,00 100,00
526311 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada 360.600.000 359.040.000 99,57 100,00
masyarakat/pemda
2346,996 10.000.000 10.000.000 100,00 100,00
Perangkat Pengolah Data
dan Komunikasi
526212 Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi 10.000.000 10.000.000 100,00 100,00
dan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada
Pemerintah daerah
2348 143.550.000 143.550.000 100,00 100,00
Peningkatan Dukungan
Manajemen dan pelak-
sanaan Tugas Teknis
Lainnya Ditjen Perikanan
Budidaya
2348,008 51.750.000 51.750.000 100,00 100,00
Perencanaan, Kerjasama,
Evaluasi dan Pelaporan
Program dan Anggaran
Berdasarkan Data Terkini dan
Akurat
521211 Belanja bahan 1.650.000 1.650.000 100,00 100,00
521213 Honor Output kegiatan 3.600.000 3.600.000 100,00 100,00
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 6.000.000 6.000.000 100,00 100,00
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 40.500.000 40.500.000 100,00 100,00
Keuangan %Keuangan % Fisik
Realisasi
Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran
2348,011 32.000.000 32.000.000 100,00 100,00
Pengembangan Administrasi
Keuangan, Ketatausahaan,
dan Kerumahtanggaan di
Lingkungan Dit
521213 Honor Output kegiatan 6.000.000 6.000.000 100,00 100,00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 6.000.000 6.000.000 100,00 100,00
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 20.000.000 20.000.000 100,00 100,00
2348,994 59.800.000 59.800.000 100,00 200,00
Layanan Perkantoran
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 53.100.000 53.100.000 100,00 100,00
521211 Belanja Bahan 6.700.000 6.700.000 100,00 100,00
684.000.000 682.440.000 99,77 100,00
Watampone, Januari 2016
Kepala Dinas
Ir. WAHIDA, M.Si
NIP. 19681130 199403 2 007
Lampiran 5. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan Ditjen Peningkatan Daya Saing
Keuangan %Keuangan % Fisik
Program Peningkatan 8.484.139.000 8.431.327.546 99,38 100
Peningkatan Daya
Saing Usaha dan
Produk Kelautan
dan Perikanan
2358 4.853.500.000 4.819.320.400 99,32 100
Fasilitasi Pengembangan
Industri Pengolahan
Hasil Perikanan
2358,014 1.483.500.000 1.479.300.000 99,72 100
Lokasi Sarana dan Prasarana
Pengolahan Hasil Kelautan
dan Perikanan yang
dikembangkan dan dibina
(Pembangunan Pabrik ES)
1 Lokasi
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5.500.000 5.500.000 100,00 100
526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada 1.478.000.000 1.473.800.000 100 100
masyarakat / pemda
2358,037 1.870.000.000 1.851.081.100 98,99 100
Cold Storage yang dibangun/
dioperasikan di Sentra
Perikanan Terpadu
(Pembangunan Cold Storage)
1 Unit
Produk Hasil Perikanan KKP RI Tahun 2015
Realisasi
Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran
Keuangan %Keuangan % Fisik
Realisasi
Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran
521211 Belanja Bahan 6.450.000 6.450.000 100,00 100
521213 Honor Output Kegiatan 23.680.000 23.680.000 100,00 100
522131 Belanja Jasa Konsultan 95.000.000 94.830.000 99,82 100
524111 Belanja Perjalanan Biasa 66.300.000 62.073.800 93,63 100
526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada 1.678.570.000 1.664.047.300 99,13 100
masyarakat / pemda
2358,038 1.500.000.000 1.488.939.300 99,26 100
Sentra Pengolahan Hasil
Perikanan yang dibangun/
di Sentra Terpadu
(Pembangunan Sentra
Pengolahan Hasil Perikanan
1 Unit
521211 Belanja Bahan 6.250.000 6.250.000 100,00 100
521213 Honor Output Kegiatan 10.230.000 10.230.000 100,00 100
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 8.750.000 8.750.000 100,00 100
522131 Belanja Jasa Konsultan 50.000.000 50.000.000 100,00 100
522151 Belanja Jasa Profesi 12.000.000 12.000.000 100,00 100
524111 Belanja Perjalanan Biasa 32.000.000 32.000.000 100,00 100
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 16.500.000 16.116.300 97,67 100
526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada 1.364.270.000 1.353.593.000 99,22 100
masyarakat / pemda
2359 3.520.440.000 3.504.203.950 98 100
Pengembangan Produk
dan Usaha Usaha Pasca
Panen Non Pangan
Hasil Perikanan 2359,022 3.520.440.000 3.504.203.950 98 100
Jumlah Lokasi Sarana dan
Prasarana Pengembangan
dan Pembinaan Produk Non
Keuangan %Keuangan % Fisik
Realisasi
Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran
Pangan Hasil Perikanan
(Pengembangan Produk
Non Pangan Tepung Ikan
di Sentra Perikanan Terpadu
1 Lokasi
521211 Belanja Bahan 7.450.000 7.450.000 100,00 100
521213 Honor Output Kegiatan 7.290.000 7.290.000 100,00 100
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 71.200.000 71.200.000 100,00 100
522131 Belanja Jasa Konsultan 238.483.000 238.483.000 100,00 100
524111 Belanja Perjalanan Biasa 14.000.000 12.453.200 88,95 100
526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada 3.182.017.000 3.167.327.750 99,54 100
masyarakat / pemda
2361 110.199.000 107.803.196 97,83 100
Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas
Teknis di Bidang Pasca
Panen dan Pemasaran
Hasil Kelautan dan
Perikanan
2361,001 110.199.000 107.803.196 97,83 100
Dokumen Perencanaan dan
Pelaporan
Administrasi Satker
Keuangan %Keuangan % Fisik
Realisasi
Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 600.000 599.996 100,00 100
521115 Honor Operasional Satua Kerja 79.560.000 77.880.000 97,89 100
521211 Belanja Bahan 12.539.000 12.439.000 99,20 100
524111 Belanja Perjalanan Biasa 2.000.000 2.000.000 100,00 100
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 15.500.000 14.884.200 96,03 100
8.484.139.000 8.431.327.546 99,38 100
Watampone, Januari 2016
Kepala Dinas
Ir. WAHIDA, M.Si
NIP. 19681130 199403 2 007
NO. SASARAN INDIKATOR TARGET
TAHUN 2015
REALISASI
CAPAIAN
KINERJA
TAHUN
2015
% Capaian
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
(Ton) 74.763 34.628,70 46,32
Jumlah kelompok Masyarakat
kelautan dan Perikanan yang
terberdayakan (KUB)
98 67 68,37
Jumlah Produksi Perikanan
Budidaya(Ton)137.463 242.980 176,76
Jumlah Kelompok Pembudidaya yang
mendapat Sarana dan Prasarana
Produksi Budidaya (Pokdakan)
27 96 355,56
Jumlah Produksi Olahan Ikan (Ton) 2.837,25 3.037,26 107,05
Jumlah Poklahsar yang berkembang
(Kelompok) 82 82 100,00
4
Meningkatnya
Pengawasan
terhadap
Sumber Daya
Kelautan dan
Jumlah Kelompok Masyarakat
Pengawas (Pokmaswas) aktif 59 59 100,00
5
Meningkatnya
Kinerja
Penyuluh
Jumlah Sarana dan Prasarana
Penyuluhan (Unit)47 26
55,32
1
2
3
Meningkatnya
Produksi
perikanan
tangkap
Meningkatnya
Produksi
perikanan
Budidaya
Meningkatnya
Produksi
perikanan
Olahan Ikan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kerja Tahun 2015
NO. SASARAN INDIKATOR
REALISASI
CAPAIAN
KINERJA
TAHUN 2013
REALISASI
CAPAIAN
KINERJA
TAHUN
2014
REALISASI
CAPAIAN
KINERJA
TAHUN 2015
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
(Ton) 26.178,30 33.641,30 34.628,70
Jumlah kelompok Masyarakat
kelautan dan Perikanan yang
terberdayakan (KUB)
103 84 67
Jumlah Produksi Perikanan
Budidaya(Ton)194.501,2 241.303 242.980
Jumlah Kelompok Pembudidaya yang
mendapat Sarana dan Prasarana
Produksi Budidaya (Pokdakan)
90 158 96
Jumlah Produksi Olahan Ikan (Ton)2.668,30 2.948,80 3.037,26
Jumlah Poklahsar yang berkembang
(Kelompok)86 86 86
4
Meningkatnya
Pengawasan
terhadap
Sumber Daya
Kelautan dan
Perikanan
Jumlah Kelompok Masyarakat
Pengawas (Pokmaswas) aktif 59 59 59
5
Meningkatnya
Kinerja
Penyuluh
Jumlah Sarana dan Prasarana
Penyuluhan (Unit)9 8 16
1
2
3
Meningkatnya
Produksi
perikanan
tangkap
Meningkatnya
Produksi
perikanan
Budidaya
Meningkatnya
Produksi
perikanan
Olahan Ikan
2. Perbandingan antara Realisasi Kerja serta Capaian Kinerja Tahun 2013, 2014,2015
NO. SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA
TAHUN 2016
Jumlah Produksi
Perikanan Tangkap
(Ton)
36.356.4
Jumlah kelompok
Masyarakat kelautan
dan Perikanan yang
terberdayakan (KUB)
60
Jumlah Produksi
Perikanan
Budidaya(Ton)
270.936
Jumlah Kelompok
Pembudidaya yang
mendapat Sarana dan
Prasarana Produksi
Budidaya (Pokdakan)
57
Jumlah Produksi
Olahan Ikan (Ton) 2.894
Jumlah Poklahsar
yang berkembang
(Kelompok)
83
4Meningkatnya Pengawasan terhadap Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan
Jumlah Kelompok
Masyarakat Pengawas
(Pokmaswas) aktif
12
5 Meningkatnya Kinerja Penyuluh
Jumlah Sarana dan
Prasarana Penyuluhan
(Unit)
10
1 . Pengembangan Perikanan Tangkap 4.041.170.000Rp
2 . Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 586.300.000Rp
3 . Pengembangan Budidaya Perikanan 2.610.400.000Rp
4 . Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran 728.000.000Rp
Produksi Perikanan
5 . Pemberdayaan Masyarakat Swakarsa 231.500.000Rp
Pengamanan Sumberdaya Kelautan
6 . Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 198.000.000Rp
7 . Pelayanan Administrasi Perkantoran 736.129.100Rp
8 . Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 497.500.000Rp
9 . Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Apartur 72.616.000Rp
10 . Peningkatan Pengembangan Sistem 181.600.000Rp
Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
11 . Pengembangan Data/Informasi 39.200.000Rp
9.922.415.100Rp
KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.BONE
Dr. H.ANDI FAHSAR MAHDIN PADJALANGI, M.Si Ir. WAHIDA, M.Si
1
2
3
Meningkatnya Produksi perikanan tangkap
Meningkatnya Produksi perikanan Budidaya
Meningkatnya Produksi Olahan Ikan
Anggaran KeteranganProgram
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
TOTAL
Watampone, Februari 2016
BUPATI BONE KEPALA DINAS
1. Meningkatnya Produksi 1. Jumlah produksi Perikanan Tangkap 40,117.4 TonPerikanan Tangkap
2. Jumlah kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan30 KUB
2. Meningkatnya Produksi 1. Jumlah produksi Perikanan Budidaya 310,316.0 TonPerikanan Budidaya dan alat bantu penangkapan ikan
2. Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat Sarana 55 Pokdakandan Prasarana Produksi Budidaya
No. ANGGARAN KETERANGAN
1 . Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1.625.500.000Rp
2 . Program Pengembangan Budidaya Perikanan 3.057.500.000Rp
3 . Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 137.000.000Rp
4. 758.800.000Rp
5.578.800.000Rp
FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
NO SASARAN STRATEGIS TargetINDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
PROGRAM
PIMPINAN SKPD
( Ir. WAHIDA, M.Si)
BUPATI BONE,
(Dr.H.A.FAHSAR M.PADJALANGI,.M.Si)
TOTAL
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Ir. WAHIDA, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan da Perikanan Kab.Bone
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Dr. H.A.FAHSAR M.PADJALANGI, M.Si
Jabatan : Bupati Bone
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
Watampone, Febuari 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Dr.H.A.FAHSAR M.PADJALANGI,.M.Si Ir. WAHIDA, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. : 19681130 199403 2 007