Lampiran 1 :
Nomor :
Tanggal
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1
1.03.4.05.26.001.42 - Program
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pekerjaan Umum
Persentase minimal ruas jalan
dalam kondisi baik (%) 100 2.316.893.967 100 371.003.300 100 157.255.820 25 25.000.000 25 19.755.820 25 50.000.000 25 62.500.000 100 157.255.820 100 528.259.120 100 23Kecamatan
Kiaracondong
11.03.4.05.26.001.42.015 -
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Luas RTH Kecamatan terpelihara
(Luas/M2)420 2.068.804.197 420 329.195.050 420 157.255.820 105 25.000.000 105 19.755.820 105 50.000.000 105 62.500.000 420 157.255.820 420 486.450.870 100 24
Kecamatan
Kiaracondong
21.03.4.05.26.001.42.016 - Kegiatan
Pengecatan Kerb bahu jalan
Panjang kerb bahu jalan terpelihara
(meter)700 248.089.770 700 41.808.250 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 700 41.808.250 100 17
Kecamatan
Kiaracondong
2
1.03.4.05.26.002.42 - Program
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pekerjaan Umum
Persentase minimal ruas jalan
dalam kondisi baik (%) 100 1.937.578.678 100 332.247.300 100 329.026.000 25 0 25 105.000.000 25 78.750.000 25 145.091.600 100 328.841.600 100 661.088.900 100 34 Kelurahan Sukapura
Panjang ruas jalan yang terpelihara
(meter)11500 11500 11500 2800 2800 2950 2950 11500 11500 100
Panjang drainase terpelihara (meter) 1600 1600 1600 400 400 400 400 1600 1600 100
3
1.03.4.05.26.003.42 - Program
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pekerjaan Umum
Persentase minimal ruas jalan
dalam kondisi baik (%) 100 1.716.759.800 100 219.885.550 100 289.761.400 25 0 25 72.230.000 25 60.000.000 25 100.000.000 100 232.230.000 100 452.115.550 100 26Kelurahan Kebon
Jayanti
Panjang ruas jalan yang terpelihara
(meter)2256 2256 2256 564 564 564 564 2256 2256 100
Panjang drainase terpelihara (meter) 396 396 396 99 99 99 99 396 396 100
4
1.03.4.05.26.004.42 - Program
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pekerjaan Umum
Persentase minimal ruas jalan
dalam kondisi baik (%) 100 2.115.622.174 100 360.798.100 100 322.741.300 25 52.500.000 25 52.500.000 25 78.750.000 25 135.786.300 100 319.536.300 100 680.334.400 100 32Kelurahan Babakan
Surabaya
Panjang ruas jalan yang terpelihara
(meter)23500 21598 22000 5500 5500 5500 5500 22000 22000 94
Panjang drainase terpelihara (meter) 11500 9654 10000 2500 2500 2500 2500 10000 10000 87
5
1.03.4.05.26.005.42 - Program
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pekerjaan Umum
Persentase minimal ruas jalan
dalam kondisi baik (%) 100 1.647.282.380 100 270.500.600 100 267.697.150 25 21.250.000 25 85.000.000 25 42.500.000 25 117.600.900 100 266.350.900 100 536.851.500 100 33 Kelurahan Cicaheum
Panjang drainase terpelihara (meter) 11000 10500 10500 2500 2500 2750 2750 10500 10500 95
Panjang ruas jalan terpelihara (meter) 3500 3000 3500 1000 1000 1000 500 3500 3500 100
6
1.03.4.05.26.006.42 - Program
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pekerjaan Umum
Persentase minimal ruas jalan
dalam kondisi baik (%) 100 1.395.930.935 100 239.090.500 100 365.538.390 25 22.500.000 25 80.000.000 25 113.750.000 25 133.836.400 100 350.086.400 100 589.176.900 100 42Kelurahan
Babakansari
Panjang drainase terpelihara (meter) 3000 3000 3000 750 750 750 750 3000 3000 100
Panjang ruas jalan yang terpelihara
(meter)8000 8000 8000 2000 2000 2000 2000 8000 8000 100
365.538.390 22.500.000
536.851.500 33 Kelurahan Cicaheum
42 Kelurahan Babakansari
1.03.4.05.26.004.42.014 - Kegiatan
Pemeliharaan Drainase dan
Kebersihan Lingkungan
1
1.03.4.05.26.006.42.014 - Kegiatan
Pemeliharaan Drainase dan
Kebersihan Lingkungan
1.395.930.935 239.090.500 589.176.900 80.000.000 113.750.000 133.836.400 350.086.400
52.500.000
289.761.400 0
145.091.600 328.841.600 661.088.900
Kelurahan Babakan
Surabaya
1
1.03.4.05.26.005.42.014 - Kegiatan
Pemeliharaan Drainase dan
Kebersihan Lingkungan
1.647.282.380 270.500.600 267.697.150 21.250.000 85.000.000 42.500.000
52.500.000 78.750.000 135.786.300 319.536.300 680.334.400 32
117.600.900 266.350.900
1
34 Kelurahan Sukapura
1
1.03.4.05.26.003.42.014 - Kegiatan
Pemeliharaan Drainase dan
Kebersihan Lingkungan
1.716.759.800 219.885.550
1.937.578.678 332.247.300 329.026.000 0 105.000.000 78.750.000
452.115.550 26 Kelurahan Kebon Jayanti 72.230.000 60.000.000 100.000.000 232.230.000
2.115.622.174 360.798.100 322.741.300
12 = 8+9+10+111 2 3 4
5
1
1.03.4.05.26.002.42.014 - Kegiatan
Pemeliharaan Drainase dan
Kebersihan Lingkungan
15
Kecamatan Kiaracondong
7 8 9 10 11
unit Perangkat
Daerah
Penanggu Jawab
I Il Ill IV
6
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2020 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun 2020)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra Perangkat
daerah s/d Tahun
2023 (%)
13 = 6 + 12 14=13/5 x100%
Periode Pelaksanaan 2020
Surat Kepala Bappelitbang Kota Bandung
: Juli 2020
Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat daerah Lingkup Kabupaten /Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kiaracondong Kabupaten/kota Bandung
Indikator dan Target Kinerja Perangkat daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran:
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome )/Kegiatan
(Output )
Target Renstra Perangkat Daerah
pada Tahun 2023 (Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (n-1)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan (Tahun n) yang
Dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah yang
Dievaluasi
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12 = 8+9+10+111 2 3 4
515
7 8 9 10 11
unit Perangkat
Daerah
Penanggu Jawab
I Il Ill IV
6
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2020 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun 2020)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra Perangkat
daerah s/d Tahun
2023 (%)
13 = 6 + 12 14=13/5 x100%
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome )/Kegiatan
(Output )
Target Renstra Perangkat Daerah
pada Tahun 2023 (Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (n-1)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan (Tahun n) yang
Dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah yang
Dievaluasi
7
1.03.4.05.26.007.42 - Program
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pekerjaan Umum
Persentase minimal ruas jalan
dalam kondisi baik (%) 100 1.752.406.709 100 300.000.000 100 285.000.000 25 47.500.000 25 0 25 95.000.000 25 142.500.000 100 285.000.000 100 585.000.000 100 33Kelurahan Kebon
Kangkung
Panjang ruas jalan yang terpelihara
(meter)4000 3000 3500 875 875 875 875 3500 3500 88
Panjang drainase terpelihara (meter) 3000 2500 3000 750 750 750 750 3000 3000 100
8
1.03.4.05.26.002.46 - Program
Pembangunan Sarana Prasarana
Kelurahan (DAU)
Persentase pembangunan sarana
prasarana Kelurahan (%) 0 0 100 226.842.000 100 184.497.600 0 0 0 0 33,33 140.844.000 66,67 42.385.200 100 183.229.200 100 410.071.200 100 0 Kelurahan Sukapura
1
1.03.4.05.26.002.46.001 - Kegiatan
pengadaan, pembangunan,
pengembangan dan pemeliharaan
sarana dan prasana lingkungan
permukiman (DAU)
Jumlah laporan pengadaan
pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana
lingkungan permukiman (laporan)
0 0 2 226.842.000 1 141.656.400 0 0 0 0 1 140.844.000 0 - 1 140.844.000 1 367.686.000 100 0 Kelurahan Sukapura
2
1.03.4.05.26.002.46.002 - Kegiatan
pengadaan, pembangunan,
pengembangan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana transportasi
(DAU)
Jumlah laporan pengadaan
pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana
transportasi (laporan)
0 0 0 0 2 42.841.200 0 0 0 0 0 0 2 42.385.200 2 42.385.200 2 42.385.200 100 0 Kelurahan Sukapura
9
1.03.4.05.26.003.46 - Program
Pembangunan Sarana Prasarana
Kelurahan (DAU)
Persentase pembangunan sarana
prasarana Kelurahan (%) 0 0 100 203.856.950 100 302.129.900 0 0 0 0 0 0 100 289.709.200 100 289.709.200 100 493.566.150 100 0Kelurahan Kebon
Jayanti
1
1.03.4.05.26.003.46.001 - Kegiatan
pengadaan, pembangunan,
pengembangan dan pemeliharaan
sarana dan prasana lingkungan
permukiman (DAU)
Jumlah laporan pengadaan
pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana
lingkungan permukiman (laporan)
0 0 2 104.357.000 2 103.178.400 0 0 0 0 0 0 2 91.009.600 2 91.009.600 2 195.366.600 100 0 Kelurahan Kebon Jayanti
2
1.03.4.05.26.003.46.003 - Kegiatan
pengadaan, pembangunan,
pengembangan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana kesehatan
(DAU)
Jumlah laporan pengadaan
pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana
kesehatan (laporan)
0 0 1 99.499.950 1 198.951.500 0 0 0 0 0 0 1 198.699.600 1 198.699.600 1 298.199.550 100 0 Kelurahan Kebon Jayanti
10
1.03.4.05.26.004.46 - Program
Pembangunan Sarana Prasarana
Kelurahan (DAU)
Persentase pembangunan sarana
prasarana Kelurahan (%) 0 0 100 158.422.000 100 229.135.500 0 0 0 0 0 0 66,67 196.218.000 66,67 196.218.000 66,67 354.640.000 67 0Kelurahan Babakan
Surabaya
1
1.03.4.05.26.004.46.003 - Kegiatan
pengadaan. pembangunan,
pengembangan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana kesehatan
(DAU)
Jumlah laporan pengadaan
pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana
kesehatan (laporan)
0 0 4 118.701.000 2 204.194.354 0 0 0 - 0 - 2 196.218.000 2 196.218.000 2 314.919.000 100 0Kelurahan Babakan
Surabaya
2
1.03.4.05.26.004.46.004 - Kegiatan
pengadaan, pembangunan,
pengembangan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana pendidikan dan
kebudayaan (DAU)
Jumlah laporan pengadaan
pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana
pendidikan dan kebudayaan (laporan)
0 0 1 39.721.000 1 24.941.146 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 39.721.000 50 0Kelurahan Babakan
Surabaya
11
1.03.4.05.26.005.46 - Program
Pembangunan Sarana Prasarana
Kelurahan (DAU)
Persentase pembangunan sarana
prasarana Kelurahan (%) 0 0 100 206.338.000 100 366.000.000 0 0 0 0 25 107.250.000 75 248.548.410 100 355.798.410 100 562.136.410 100 0 Kelurahan Cicaheum
1
1.03.4.05.26.007.42.014 - Kegiatan
Pemeliharaan Drainase dan
Kebersihan Lingkungan
1.752.406.709 300.000.000 285.000.000 47.500.000Kelurahan Kebon
Kangkung - 95.000.000 142.500.000 285.000.000 585.000.000 33
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12 = 8+9+10+111 2 3 4
515
7 8 9 10 11
unit Perangkat
Daerah
Penanggu Jawab
I Il Ill IV
6
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2020 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun 2020)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra Perangkat
daerah s/d Tahun
2023 (%)
13 = 6 + 12 14=13/5 x100%
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome )/Kegiatan
(Output )
Target Renstra Perangkat Daerah
pada Tahun 2023 (Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (n-1)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan (Tahun n) yang
Dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah yang
Dievaluasi
1
1.03.4.05.26.005.46.001 - Kegiatan
pengadaan, pembangunan,
pengembangan dan pemeliharaan
sarana dan prasana lingkungan
permukiman (DAU)
Jumlah laporan pengadaan
pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana
lingkungan permukiman (laporan)
0 0 3 206.338.000 3 210.939.000 0 0 0 - 1 107.250.000 2 93.910.410 3 201.160.410 3 407.498.410 100 0 Kelurahan Cicaheum
2
1.03.4.05.26.005.46.003 - Kegiatan
pengadaan. pembangunan,
pengembangan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana kesehatan
(DAU)
Jumlah laporan pengadaan,
pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana
kesehatan (laporan)
0 0 0 0 1 155.061.000 0 0 0 - 0 - 1 154.638.000 1 154.638.000 1 154.638.000 100 0 Kelurahan Cicaheum
12
1.03.4.05.26.006.46 - Program
Pembangunan Sarana Prasarana
Kelurahan (DAU)
Persentase pembangunan sarana
prasarana Kelurahan (%) 0 0 100 165.627.000 100 201.762.600 0 0 0 0 66,67 155.350.800 33,33 43.450.000 100 198.800.800 100 364.427.800 100 0Kelurahan
Babakansari
1
1.03.4.05.26.006.46.001 - Kegiatan
pengadaan, pembangunan,
pengembangan dan pemeliharaan
sarana dan prasana lingkungan
permukiman (DAU)
Jumlah laporan pengadaan
pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana
lingkungan permukiman (laporan)
0 0 3 96.030.000 1 43.747.880 0 0 0 - 0 - 1 43.450.000 1 43.450.000 1 139.480.000 100 0 Kelurahan Babakansari
2
1.03.4.05.26.006.46.002 - Kegiatan
pengadaan, pembangunan,
pengembangan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana transportasi
(DAU)
Jumlah laporan pengadaan
pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana
transportasi (laporan)
0 0 1 69.597.000 2 158.014.720 0 0 0 - 2 155.350.800 0 - 2 155.350.800 2 224.947.800 100 0 Kelurahan Babakansari
13
1.03.4.05.26.007.46 - Program
Pembangunan Sarana Prasarana
Kelurahan (DAU)
Persentase pembangunan sarana
prasarana Kelurahan (%) 0 0 0 0 100 366.000.000 0 0 0 0 33,33 189.899.930 66,67 174.856.440 100 364.756.370 100 364.756.370 100 0Kelurahan Kebon
Kangkung
1
1.03.4.05.26.007.46.001 - Kegiatan
pengadaan, pembangunan,
pengembangan dan pemeliharaan
sarana dan prasana lingkungan
permukiman (DAU)
Jumlah laporan pengadaan
pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana
lingkungan permukiman (laporan)
0 0 0 0 2 175.914.020 0 0 0 - 0 2 174.856.440 2 174.856.440 2 174.856.440 100 0
2
1.03.4.05.26.007.46.003 - Kegiatan
pengadaan. pembangunan,
pengembangan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana kesehatan
(DAU)
Jumlah laporan pengadaan,
pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana
kesehatan (laporan)
0 0 0 0 1 190.085.980 0 0 0 - 1 189.899.930 0 - 1 189.899.930 1 189.899.930 100 0Kelurahan Kebon
Kangkung
141.06.4.05.26.002.24 - Program
Perlindungan Sosial Bencana
Persentase perlindungan sosial
bencana kewilayahan (%) 0 0 0 0 100 50.490.000 0 0 33,33 9.900.000 33,33 24.200.000 33,34 16.390.000 100 50.490.000 100 50.490.000 100 0 Kelurahan Sukapura
1
1.06.4.05.26.002.24.002 - Kegiatan
penanganan masalah-masalah strategis
yang menyangkut tanggap cepat
darurat dan kejadian luar biasa
Jumlah laporan kegiatan penanganan
masalah strategis yang menyangkut
tanggap cepat darurat dan kejadian
luar biasa terealisasi (laporan )
- 0 - 0 3 50.490.000 0 0 1 9.900.000 1 24.200.000 1 16.390.000 3 50.490.000 3 50.490.000 100 0 Kelurahan Sukapura
151.06.4.05.26.003.24 - Program
Perlindungan Sosial Bencana
Persentase perlindungan sosial
bencana kewilayahan (%) 0 0 0 0 100 50.730.794 0 0 0 0 50 30.800.000 50 19.750.500 100 50.550.500 100 50.550.500 100 0Kelurahan Kebon
Jayanti
1
1.06.4.05.26.003.24.002 - Kegiatan
penanganan masalah-masalah strategis
yang menyangkut tanggap cepat
darurat dan kejadian luar biasa
Jumlah laporan kegiatan penanganan
masalah strategis yang menyangkut
tanggap cepat darurat dan kejadian
luar biasa terealisasi (laporan)
0 0 0 0 2 50.730.794 0 0 0 - 1 30.800.000 1 19.750.500 2 50.550.500 2 50.550.500 100 0 Kelurahan Kebon Jayanti
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12 = 8+9+10+111 2 3 4
515
7 8 9 10 11
unit Perangkat
Daerah
Penanggu Jawab
I Il Ill IV
6
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2020 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun 2020)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra Perangkat
daerah s/d Tahun
2023 (%)
13 = 6 + 12 14=13/5 x100%
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome )/Kegiatan
(Output )
Target Renstra Perangkat Daerah
pada Tahun 2023 (Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (n-1)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan (Tahun n) yang
Dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah yang
Dievaluasi
161.06.4.05.26.004.24 - Program
Perlindungan Sosial Bencana
Persentase perlindungan sosial
bencana kewilayahan (%) 0 0 0 0 100 34.980.000 0 0 0 0 100 34.000.000 0 - 100 34.000.000 100 34.000.000 100 0Kelurahan Babakan
Surabaya
1
1.06.4.05.26.004.24.002 - Kegiatan
penanganan masalah-masalah strategis
yang menyangkut tanggap cepat
darurat dan kejadian luar biasa
Jumlah laporan kegiatan penanganan
masalah strategis yang menyangkut
tanggap cepat darurat dan kejadian
luar biasa terealisasi (laporan )
0 0 0 0 1 34.980.000 0 0 0 - 1 34.000.000 0 - 1 34.000.000 1 34.000.000 100 0Kelurahan Babakan
Surabaya
171.06.4.05.26.005.24 - Program
Perlindungan Sosial Bencana
Persentase perlindungan sosial
bencana kewilayahan (%) 0 0 0 0 100 37.510.000 0 0 50 7.700.000 50 29.810.000 0 - 100 37.510.000 100 37.510.000 100 0 Kelurahan Cicaheum
1
1.06.4.05.26.005.24.002 - Kegiatan
penanganan masalah-masalah strategis
yang menyangkut tanggap cepat
darurat dan kejadian luar biasa
Jumlah laporan kegiatan penanganan
masalah strategis yang menyangkut
tanggap cepat darurat dan kejadian
luar biasa terealisasi (laporan)
0 0 0 0 2 37.510.000 0 0 1 7.700.000 1 29.810.000 0 - 2 37.510.000 2 37.510.000 100 0 Kelurahan Cicaheum
181.06.4.05.26.006.24 - Program
Perlindungan Sosial Bencana
Persentase perlindungan sosial
bencana kewilayahan (%) 0 0 0 0 100 50.600.000 0 0 0 0 0 0 100 50.600.000 100 50.600.000 100 50.600.000 100 0Kelurahan
Babakansari
1
1.06.4.05.26.006.24.002 - Kegiatan
penanganan masalah-masalah strategis
yang menyangkut tanggap cepat
darurat dan kejadian luar biasa
Jumlah laporan kegiatan penanganan
masalah strategis yang menyangkut
tanggap cepat darurat dan kejadian
luar biasa terealisasi (laporan)
0 0 0 0 2 50.600.000 0 0 0 - 0 - 2 50.600.000 2 50.600.000 2 50.600.000 100 0 Kelurahan Babakansari
191.06.4.05.26.007.24 - Program
Perlindungan Sosial Bencana
Persentase perlindungan sosial
bencana kewilayahan (%) 0 0 0 0 100 50.000.000 0 0 0 0 50 23.760.000 50 26.235.000 100 49.995.000 100 49.995.000 100 0Kelurahan Kebon
Kangkung
1
1.06.4.05.26.007.24.002 - Kegiatan
penanganan masalah-masalah strategis
yang menyangkut tanggap cepat
darurat dan kejadian luar biasa
Jumlah laporan kegiatan penanganan
masalah strategis yang menyangkut
tanggap cepat darurat dan kejadian
luar biasa terealisasi (laporan)
0 0 0 0 2 50.000.000 0 0 0 - 1 23.760.000 1 26.235.000 2 49.995.000 2 49.995.000 100 0Kelurahan Kebon
Kangkung
20
2.06.4.05.26.001.20 - Program
Pengadministrasi Pelayanan
Kependudukan dan Pemerintahan
Indeks kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik (Nilai) 83,5 948.574.382 77,74 58.052.000 82 62.267.000 0 7.436.000 0 2.288.000 0 0 83,23 30.979.500 83,23 40.703.500 83,23 98.755.500 100 10Kecamatan
Kiaracondong
1
2.06.4.05.26.001.20.001 - Kegiatan
Peningkatan kualitas Pelayanan
Administrasi dan Kependudukan
kewilayahan
IKM Layanan Kependudukan (Nilai) 83,5 948.574.382 77,74 58.052.000 82 62.267.000 0 7.436.000 0 2.288.000 0 - 83,23 30.979.500 83,23 40.703.500 83,23 98.755.500 100 10Kecamatan
Kiaracondong
21
2.06.4.05.26.002.20 - Program
Pengadministrasi Pelayanan
Kependudukan dan Pemerintahan
Indeks kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik (Nilai) 83,5 2.674.472.249 83,13 485.032.250 82 482.400.000 0 0 0 120.600.000 0 160.800.000 83,23 201.000.000 83,23 482.400.000 83,23 967.432.250 100 36 Kelurahan Sukapura
1
2.06.4.05.26.02.20.001 - Kegiatan
Peningkatan kualitas Pelayanan
Administrasi dan Kependudukan
kewilayahan
IKM Layanan Kependudukan (Nilai) 83,5 37.947.770 83,13 2.632.250 82 0 0 0 0 - 0 - 83,23 - 83,23 - 83,23 2.632.250 100 7 Kelurahan Sukapura
22.06.4.05.26.002.20.002 - Kegiatan
Pembinaan RT RWCakupan RT RW terbina (%) 100 2.636.524.478 100 482.400.000 100 482.400.000 25 0 25 120.600.000 25 160.800.000 25 201.000.000 100 482.400.000 100 964.800.000 100 37 Kelurahan Sukapura
22
2.06.4.05.26.003.20 - Program
Pengadministrasi Pelayanan
Kependudukan dan Pemerintahan
Indeks kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik (Nilai) 83,5 2.258.204.638 79,33 413.000.000 82 405.590.000 0 0 0 126.700.000 0 48.800.000 83,23 228.900.000 83,23 404.400.000 83,23 817.400.000 100 36Kelurahan Kebon
Jayanti
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12 = 8+9+10+111 2 3 4
515
7 8 9 10 11
unit Perangkat
Daerah
Penanggu Jawab
I Il Ill IV
6
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2020 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun 2020)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra Perangkat
daerah s/d Tahun
2023 (%)
13 = 6 + 12 14=13/5 x100%
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome )/Kegiatan
(Output )
Target Renstra Perangkat Daerah
pada Tahun 2023 (Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (n-1)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan (Tahun n) yang
Dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah yang
Dievaluasi
1
2.06.4.05.26.003.20.001 - Kegiatan
Peningkatan kualitas Pelayanan
Administrasi dan Kependudukan
kewilayahan
IKM Layanan Kependudukan (Nilai) 83,5 0 79,33 0 82 1.190.000 0 0 0 - 0 - 83,23 - 83,23 - 83,23 0 100 0 Kelurahan Kebon Jayanti
22.06.4.05.26.003.20.002 - Kegiatan
Pembinaan RT RWCakupan RT RW terbina (%) 100 2.258.204.638 100 413.000.000 100 404.400.000 25 0 25 126.700.000 25 48.800.000 25 228.900.000 100 404.400.000 100 817.400.000 100 36 Kelurahan Kebon Jayanti
23
2.06.4.05.26.004.20 - Program
Pengadministrasi Pelayanan
Kependudukan dan Pemerintahan
Indeks kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik (Nilai) 83,5 2.573.151.616 77,55 462.641.009 82 457.907.200 0 75.600.000 0 75.600.000 0 117.144.000 83,23 189.520.000 83,23 457.864.000 83,23 920.505.009 100 36Kelurahan Babakan
Surabaya
1
2.06.4.05.26.004.20.001 - Kegiatan
Peningkatan kualitas Pelayanan
Administrasi dan Kependudukan
kewilayahan
IKM Layanan Kependudukan (Nilai) 83,5 69.160.756 77,55 4.650.000 82 4.307.200 0 0 0 - 0 3.744.000 83,23 520.000 83,23 4.264.000 83,23 8.914.000 100 13Kelurahan Babakan
Surabaya
22.06.4.05.26.004.20.002 - Kegiatan
Pembinaan RT RWCakupan RT RW terbina (%) 100 2.503.990.860 100 457.991.009 100 453.600.000 25 75.600.000 25 75.600.000 25 113.400.000 25 189.000.000 100 453.600.000 100 911.591.009 100 36
Kelurahan Babakan
Surabaya
24
2.06.4.05.26.005.20 - Program
Pengadministrasi Pelayanan
Kependudukan dan Pemerintahan
Indeks kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik (Nilai) 83,5 2.083.109.058 84,79 364.050.000 82 352.800.000 0 29.400.000 0 88.200.000 0 88.200.000 83,23 147.000.000 83,23 352.800.000 83,23 716.850.000 100 34 Kelurahan Cicaheum
12.06.4.05.26.005.20.002 - Kegiatan
Pembinaan RT RWCakupan RT RW terbina (%) 100 2.083.109.058 100 364.050.000 100 352.800.000 25 29.400.000 25 88.200.000 25 88.200.000 25 147.000.000 100 352.800.000 100 716.850.000 100 34 Kelurahan Cicaheum
25
2.06.4.05.26.006.20 - Program
Pengadministrasi Pelayanan
Kependudukan dan Pemerintahan
Indeks kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik (Nilai) 83,5 3.477.114.094 87,32 633.600.000 82 649.079.800 0 52.800.000 0 52.800.000 0 211.200.000 83,23 330.968.000 83,23 647.768.000 83,23 1.281.368.000 100 37Kelurahan
Babakansari
1
2.06.4.05.26.006.20.001 - Kegiatan
Peningkatan kualitas Pelayanan
Administrasi dan Kependudukan
kewilayahan
IKM Layanan Kependudukan (Nilai) 83,5 0 87,32 0 82 15.479.800 0 0 0 - 0 - 83,23 14.168.000 83,23 14.168.000 83,23 14.168.000 100 0 Kelurahan Babakansari
22.06.4.05.26.006.20.002 - Kegiatan
Pembinaan RT RWCakupan RT RW terbina (%) 100 3.477.114.094 100 633.600.000 100 633.600.000 25 52.800.000 25 52.800.000 25 211.200.000 25 316.800.000 100 633.600.000 100 1.267.200.000 100 36 Kelurahan Babakansari
26
2.06.4.05.26.007.20 - Program
Pengadministrasi Pelayanan
Kependudukan dan Pemerintahan
Indeks kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik (Nilai) 83,5 1.988.439.863 80,84 326.613.000 82 318.000.000 0 0 0 79.500.000 0 79.500.000 83,23 159.000.000 83,23 318.000.000 83,23 644.613.000 100 32Kelurahan Kebon
Kangkung
1
2.06.4.05.26.007.20.001 - Kegiatan
Peningkatan kualitas Pelayanan
Administrasi dan Kependudukan
kewilayahan
IKM Layanan Kependudukan (Nilai) 83,5 248.109.000 80,84 8.613.000 82 0 0 0 0 - 0 - 83,23 - 83,23 - 83,23 8.613.000 100 3Kelurahan Kebon
Kangkung
22.06.4.05.26.007.20.002 - Kegiatan
Pembinaan RT RWCakupan RT RW terbina (%) 100 1.740.330.863 100 318.000.000 100 318.000.000 25 0 25 79.500.000 25 79.500.000 25 159.000.000 100 318.000.000 100 636.000.000 100 37
Kelurahan Kebon
Kangkung
272.07.4.05.26.002.26 - Program
Pemberdayaan Kewilayahan
Tingkat Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan (%) 80 12.220.500.996 29,86 1.495.658.848 48,54 900.817.780 0 0 9,37 9.700.000 26,66 325.774.000 12,51 489.000.580 48,54 824.474.580 48,54 2.320.133.428 61 19 Kelurahan Sukapura
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12 = 8+9+10+111 2 3 4
515
7 8 9 10 11
unit Perangkat
Daerah
Penanggu Jawab
I Il Ill IV
6
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2020 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun 2020)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra Perangkat
daerah s/d Tahun
2023 (%)
13 = 6 + 12 14=13/5 x100%
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome )/Kegiatan
(Output )
Target Renstra Perangkat Daerah
pada Tahun 2023 (Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (n-1)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan (Tahun n) yang
Dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah yang
Dievaluasi
12.07.4.05.26.002.26.001 -
Pemberdayaan Lingkup RW% RW Unggul (%) 75 10.720.587.885 50 1.285.930.248 64,71 751.324.580 0 0 0 - 0 308.924.000 64,71 437.663.380 64,71 746.587.380 64,71 2.032.517.628 86 19 Kelurahan Sukapura
22.07.4.05.26.002.26.002 -
Pemberdayaan lingkup PKK% PKK Unggul (%) 85 499.994.111 44,44 72.273.650 62,5 49.480.000 0 0 25 5.700.000 25 10.950.000 12,5 29.704.400 62,5 46.354.400 62,5 118.628.050 74 24 Kelurahan Sukapura
3
2.07.4.05.26.002.26.003 -
Pemberdayaan Lingkup Karang
Taruna
% Karang Taruna Unggul (%) 75 499.942.000 25 57.862.200 50 50.049.000 0 0 0 - 25 1.900.000 25 - 50 1.900.000 50 59.762.200 67 12 Kelurahan Sukapura
42.07.4.05.26.002.26.004 -
Pemberdayaan Lingkup LPM% LPM Unggul (%) 85 499.977.000 50 79.592.750 37,5 49.964.200 0 0 12,5 4.000.000 12,5 4.000.000 12,5 21.632.800 37,5 29.632.800 37,5 109.225.550 44 22 Kelurahan Sukapura
282.07.4.05.26.003.26 - Program
Pemberdayaan Kewilayahan
Tingkat Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan (%) 80 11.493.398.191 44,05 1.596.366.200 48,89 841.143.500 0 0 7,78 97.450.000 9,03 171.750.000 32,08 462.931.450 48,89 732.131.450 48,89 2.328.497.650 61 20Kelurahan Kebon
Jayanti
12.07.4.05.26.003.26.001 -
Pemberdayaan Lingkup RW% RW Unggul (%) 75 10.006.581.558 57,14 1.360.396.100 33,33 690.249.500 0 0 11,11 78.400.000 11,11 156.800.000 11,11 413.302.950 33,33 648.502.950 33,33 2.008.899.050 44 20 Kelurahan Kebon Jayanti
22.07.4.05.26.003.26.002 -
Pemberdayaan lingkup PKK% PKK Unggul (%) 85 499.561.509 71,43 98.111.250 40 50.560.000 0 0 20 13.600.000 0 10.200.000 20 17.000.000 40 40.800.000 40 138.911.250 47 28 Kelurahan Kebon Jayanti
3
2.07.4.05.26.003.26.003 -
Pemberdayaan Lingkup Karang
Taruna
% Karang Taruna Unggul (%) 75 498.166.000 42,86 82.539.250 75 50.111.000 0 0 0 1.900.000 25 4.750.000 50 23.268.500 75 29.918.500 75 112.457.750 100 23 Kelurahan Kebon Jayanti
42.07.4.05.26.003.26.004 -
Pemberdayaan Lingkup LPM% LPM Unggul (%) 85 489.089.124 33,33 55.319.600 55,56 50.223.000 0 0 11,11 3.550.000 11,11 - 33,34 9.360.000 55,56 12.910.000 55,56 68.229.600 65 14 Kelurahan Kebon Jayanti
292.07.4.05.26.004.26 - Program
Pemberdayaan Kewilayahan
Tingkat Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan (%) 80 12.219.984.003 24,29 1.710.055.841 39,26 1.505.241.520 5,37 53.462.000 4,22 39.500.000 15,4 47.716.000 14,27 961.864.300 39,26 1.102.542.300 39,26 2.812.598.141 49 23Kelurahan Babakan
Surabaya
12.07.4.05.26.004.26.001 -
Pemberdayaan Lingkup RW% RW Unggul (%) 75 10.720.532.080 64 1.458.465.641 39,65 1.340.482.520 6,61 35.944.000 1,76 12.300.000 20,07 18.616.000 11,21 875.829.900 39,65 942.689.900 39,65 2.401.155.541 53 22
Kelurahan Babakan
Surabaya
22.07.4.05.26.004.26.002 -
Pemberdayaan lingkup PKK% PKK Unggul (%) 85 500.150.000 57,14 94.435.000 54,55 65.000.000 12,9 5.168.000 5,28 17.600.000 18,18 12.600.000 18,19 28.416.400 54,55 63.784.400 54,55 158.219.400 64 32
Kelurahan Babakan
Surabaya
3
2.07.4.05.26.004.26.003 -
Pemberdayaan Lingkup Karang
Taruna
% Karang Taruna Unggul (%) 75 500.048.888 16,67 79.427.800 50 49.849.000 5,56 4.200.000 11,11 4.200.000 11,11 8.400.000 22,22 30.118.000 50 46.918.000 50 126.345.800 67 25Kelurahan Babakan
Surabaya
42.07.4.05.26.004.26.004 -
Pemberdayaan Lingkup LPM% LPM Unggul (%) 85 499.253.035 16,67 77.727.400 45,83 49.910.000 8,33 8.150.000 16,67 5.400.000 2,78 8.100.000 18,05 27.500.000 45,83 49.150.000 45,83 126.877.400 54 25
Kelurahan Babakan
Surabaya
302.07.4.05.26.005.26 - Program
Pemberdayaan Kewilayahan
Tingkat Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan (%) 80 10.074.864.494 24,7 1.263.248.509 31,25 986.443.940 7,49 13.328.400 1,89 27.734.110 9,37 107.188.000 12,5 723.801.290 31,25 872.051.800 31,25 2.135.300.309 39 21 Kelurahan Cicaheum
12.07.4.05.26.005.26.001 -
Pemberdayaan Lingkup RW% RW Unggul (%) 75 8.575.251.156 40 1.020.094.225 42,59 817.257.420 1,32 990.000 2,38 5.185.510 12,97 100.188.000 25,92 629.673.990 42,59 736.037.500 42,59 1.756.131.725 57 20 Kelurahan Cicaheum
22.07.4.05.26.005.26.002 -
Pemberdayaan lingkup PKK% PKK Unggul (%) 85 499.982.724 57,14 63.641.250 50 62.718.750 6,25 2.265.000 6,25 12.008.600 12,5 3.900.000 25 31.554.800 50 49.728.400 50 113.369.650 59 23 Kelurahan Cicaheum
3
2.07.4.05.26.005.26.003 -
Pemberdayaan Lingkup Karang
Taruna
% Karang Taruna Unggul (%) 75 499.632.114 25 85.387.304 25 46.967.570 6,25 2.687.400 6,25 3.740.000 0 1.400.000 12,5 24.738.000 25 32.565.400 25 117.952.704 33 24 Kelurahan Cicaheum
42.07.4.05.26.005.26.004 -
Pemberdayaan Lingkup LPM% LPM Unggul (%) 85 499.998.500 16,67 94.125.730 37,5 59.500.200 8,33 7.386.000 4,17 6.800.000 12,5 1.700.000 12,5 37.834.500 37,5 53.720.500 37,5 147.846.230 44 30 Kelurahan Cicaheum
312.07.4.05.26.006.26 - Program
Pemberdayaan Kewilayahan
Tingkat Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan (%) 80 14.350.814.170 41,07 1.997.370.800 52,78 1.151.293.130 3,13 2.640.000 2,43 25.303.500 12,5 156.200.000 34,72 912.046.770 52,78 1.096.190.270 52,78 3.093.561.070 66 22Kelurahan
Babakansari
12.07.4.05.26.006.26.001 -
Pemberdayaan Lingkup RW% RW Unggul (%) 75 12.850.816.584 50 1.732.451.600 46,04 1.002.738.480 0 0 0 - 20,14 138.800.000 25,9 837.399.120 46,04 976.199.120 46,04 2.708.650.720 61 21 Kelurahan Babakansari
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12 = 8+9+10+111 2 3 4
515
7 8 9 10 11
unit Perangkat
Daerah
Penanggu Jawab
I Il Ill IV
6
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2020 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun 2020)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra Perangkat
daerah s/d Tahun
2023 (%)
13 = 6 + 12 14=13/5 x100%
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome )/Kegiatan
(Output )
Target Renstra Perangkat Daerah
pada Tahun 2023 (Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (n-1)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan (Tahun n) yang
Dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah yang
Dievaluasi
22.07.4.05.26.006.26.002 -
Pemberdayaan lingkup PKK% PKK Unggul (%) 85 499.998.492 57,14 91.412.500 66,67 49.400.000 0 0 11,11 17.764.750 22,22 11.800.000 33,34 12.000.000 66,67 41.564.750 66,67 132.977.250 78 27 Kelurahan Babakansari
3
2.07.4.05.26.006.26.003 -
Pemberdayaan Lingkup Karang
Taruna
% Karang Taruna Unggul (%) 75 499.999.564 57,14 95.960.000 50 51.370.200 0 0 0 4.408.750 16,67 2.800.000 33,33 32.083.250 50 39.292.000 50 135.252.000 67 27 Kelurahan Babakansari
42.07.4.05.26.006.26.004 -
Pemberdayaan Lingkup LPM% LPM Unggul (%) 85 499.999.530 50 77.546.700 55,56 47.784.450 1,32 2.640.000 9,79 3.130.000 11,11 2.800.000 33,34 30.564.400 55,56 39.134.400 55,56 116.681.100 65 23 Kelurahan Babakansari
322.07.4.05.26.007.26 - Program
Pemberdayaan Kewilayahan
Tingkat Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan (%) 80 9.362.677.562 18,75 1.370.596.455 34,66 699.980.000 2,08 15.230.400 0 0 12,88 39.175.000 19,7 637.786.685 34,66 692.192.085 34,66 2.062.788.540 43 22Kelurahan Kebon
Kangkung
12.07.4.05.26.007.26.001 -
Pemberdayaan Lingkup RW% RW Unggul (%) 75 7.862.581.128 33,33 1.087.190.955 42,55 550.000.000 0 0 0 - 12,77 21.175.000 29,78 524.525.205 42,55 545.700.205 42,55 1.632.891.160 57 21
Kelurahan Kebon
Kangkung
22.07.4.05.26.007.26.002 -
Pemberdayaan lingkup PKK% PKK Unggul (%) 85 500.013.000 25 87.766.000 41,67 50.000.000 8,33 15.230.400 0 - 16,67 6.000.000 16,67 28.479.850 41,67 49.710.250 41,67 137.476.250 49 27
Kelurahan Kebon
Kangkung
3
2.07.4.05.26.007.26.003 -
Pemberdayaan Lingkup Karang
Taruna
% Karang Taruna Unggul (%) 75 500.000.000 33,33 97.074.000 45,45 50.000.000 0 0 0 - 18,18 6.000.000 27,27 41.252.780 45,45 47.252.780 45,45 144.326.780 61 29Kelurahan Kebon
Kangkung
42.07.4.05.26.007.26.004 -
Pemberdayaan Lingkup LPM% LPM Unggul (%) 85 500.083.434 16,67 98.565.500 33,33 49.980.000 0 0 0 - 16,67 6.000.000 16,66 43.528.850 33,33 49.528.850 33,33 148.094.350 39 30
Kelurahan Kebon
Kangkung
33
2.07.4.05.26.002.27 - Program
Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan (DAU)
Persentase pemberdayaan
masyarakat Kelurahan (%) 0 0 0 0 100 181.502.400 0 0 0 0 0 0 100 181.016.000 100 181.016.000 100 181.016.000 100 0 Kelurahan Sukapura
1
2.07.4.05.26.002.27.005 - Kegiatan
pengelolaan ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat
(DAU)
Jumlah laporan pengelolaan
ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat (laporan)
0 0 0 0 3 181.502.400 0 0 0 - 0 - 3 181.016.000 3 181.016.000 3 181.016.000 100 0 Kelurahan Sukapura
34
2.07.4.05.26.003.27 - Program
Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan (DAU)
Persentase pemberdayaan
masyarakat Kelurahan (%) 0 0 100 69.138.300 100 63.870.100 0 0 0 0 0 0 100 62.008.100 100 62.008.100 100 131.146.400 100 0Kelurahan Kebon
Jayanti
1
2.07.4.05.26.003.27.005 - Kegiatan
pengelolaan ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat
(DAU)
Jumlah laporan pengelolaan
ketentraman, ketertibann umum dan
perlindungan masyarakat tingkat
Kelurahan (laporan)
0 0 1 69.138.300 2 63.870.100 0 0 0 - 0 - 2 62.008.100 2 62.008.100 2 131.146.400 100 0 Kelurahan Kebon Jayanti
35
2.07.4.05.26.004.27 - Program
Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan (DAU)
Persentase pemberdayaan
masyarakat Kelurahan (%) 0 0 100 38.280.000 100 136.864.500 0 0 0 0 100 136.851.000 0 - 100 136.851.000 100 175.131.000 100 0Kelurahan Babakan
Surabaya
1
2.07.4.05.26.004.27.005 - Kegiatan
pengelolaan ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat
(DAU)
Jumlah laporan pengelolaan
ketentraman, ketertibann umum dan
perlindungan masyarakat tingkat
Kelurahan (laporan)
0 0 1 38.280.000 1 136.864.500 0 0 0 - 1 136.851.000 0 - 1 136.851.000 1 175.131.000 100 0Kelurahan Babakan
Surabaya
36
2.07.4.05.26.006.27 - Program
Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan (DAU)
Persentase pemberdayaan
masyarakat Kelurahan (%) 0 0 0 0 100 164.237.400 0 0 0 0 0 0 100 163.350.000 100 163.350.000 100 163.350.000 100 0Kelurahan
Babakansari
1
2.07.4.05.26.006.27.005 - Kegiatan
pengelolaan ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat
(DAU)
Jumlah laporan pengelolaan
ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat (laporan)
0 0 0 0 1 164.237.400 0 0 0 - 0 - 1 163.350.000 1 163.350.000 1 163.350.000 100 0 Kelurahan Babakansari
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12 = 8+9+10+111 2 3 4
515
7 8 9 10 11
unit Perangkat
Daerah
Penanggu Jawab
I Il Ill IV
6
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2020 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun 2020)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra Perangkat
daerah s/d Tahun
2023 (%)
13 = 6 + 12 14=13/5 x100%
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome )/Kegiatan
(Output )
Target Renstra Perangkat Daerah
pada Tahun 2023 (Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (n-1)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan (Tahun n) yang
Dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah yang
Dievaluasi
37
2.07.4.05.26.001.28 - Program
Peningkatan Peran Kelembagaan,
masyarakat, keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase Peran Kelembagaan,
masyarakat, dalam keamanan dan
kenyamanan lingkungan (%)100 5.269.679.206 33,33 759.775.120 50 725.317.800 0 62.236.000 0 85.568.900 0 134.912.500 50 266.035.100 50 548.752.500 50 1.308.527.620 50 25
Kecamatan
Kiaracondong
Jumlah koperasi di tempat ibadah
(lembaga)6 2 6 0 0 1 5 6 6 100
Jumlah Koperasi Juara (Koperasi) 26 2 12 0 0 2 10 12 12 46
22.07.4.05.26.001.28.002 - Kegiatan
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Jumlah RW yang memiliki siskamling
aktif (RW)83 2.854.745.652 72 473.873.000 78 377.165.100 19 62.236.000 14 35.774.000 18 115.000.000 27 162.387.200 78 375.397.200 78 849.270.200 94 30
Kecamatan
Kiaracondong
Jumlah RW Berdaya (RW) 35 17 17 0 0 14 3 17 17 49
Jumlah Posyandu Purnama
(Posyandu)100 76 76 12 16 23 25 76 76 76
Jumlah Kagana Kelurahan (Kelompok
)6 3 6 0 0 0 6 6 6 100
Jumlah RW Siaga (RW) 37 7 18 0 0 3 15 18 18 49
5
2.07.4.05.26.001.28.005 - Kegiatan
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
kewilayahan
Kegiatan Musrenbang (kegiatan ) 1 89.744.785 0 0 1 27.692.500 0 0 1 25.162.500 0 2.062.500 0 - 1 27.225.000 1 27.225.000 100 30Kecamatan
Kiaracondong
38
2.07.4.05.26.002.28 - Program
Peningkatan Peran Kelembagaan,
masyarakat, keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase Peran Kelembagaan,
masyarakat, dalam keamanan dan
kenyamanan lingkungan (%)100 1.714.145.181 0 303.802.500 0 357.899.400 0 0 0 97.503.750 0 77.418.600 0 180.862.500 0 355.784.850 0 659.587.350 0 38 Kelurahan Sukapura
Jumlah Koperasi Juara (Koperasi) 4 0 2 0 0 0 2 2 2 50
Jumlah Koperasi di tempat ibadah
(lembaga)1 1 1 0 0 0 1 1 1 100
22.07.4.05.26.002.28.002 - Kegiatan
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Jumlah RW yang memiliki siskamling
aktif (RW)15 673.053.518 13 120.000.000 15 224.828.400 4 0 3 70.000.000 4 63.418.600 4 91.171.000 15 224.589.600 15 344.589.600 100 51 Kelurahan Sukapura
Jumlah RW Berdaya (RW) 6 2 3 0 0 0 3 3 3 50 Kelurahan Sukapura
Jumlah Posyandu Purnama
(Posyandu)20 15 16 4 4 0 8 16 16 80 Kelurahan Sukapura
Jumlah RW Siaga (RW) 6 1 3 0 0 0 3 3 3 50
Jumlah Kagana Kelurahan (Kelompok
)1 1 1 0 0 0 1 1 1 100
39
2.07.4.05.26.003.28 - Program
Peningkatan Peran Kelembagaan,
masyarakat, keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase Peran Kelembagaan,
masyarakat, dalam keamanan dan
kenyamanan lingkungan (%)100 1.318.665.121 0 212.602.320 0 322.185.000 0 0 0 54.433.200 0 43.550.000 0 81.900.000 0 179.883.200 0 392.485.520 0 30
Kelurahan Kebon
Jayanti
Jumlah Koperasi Juara (Koperasi) 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Kelurahan Kebon Jayanti
Jumlah Koperasi di tempat ibadah
(lembaga)1 1 1 0 0 0 1 1 1 100 Kelurahan Kebon Jayanti
17
13
- - 2.938.000
- - 2.875.95012.07.4.05.26.003.28.001 - Kegiatan
Pemberdayaan KUMKM kewilayahan22.063.068 2.875.950 0 0 - -
3
2.07.4.05.26.002.28.003 - Kegiatan
Penguatan Kelembagaan Swadaya
Masyarakat Kewilayahan
17.388.068 2.938.000 0 0 - -
4
2.07.4.05.26.002.28.004 - Kegiatan
peningkatan SDM Kader
kesejahteraan sosial
994.832.563 177.066.000 303.132.750 30 Kelurahan Sukapura127.875.000 0 27.503.750 14.000.000 84.563.000 126.066.750
Kecamatan
Kiaracondong - 3.600.000
12.07.4.05.26.002.28.001 - Kegiatan
Pemberdayaan KUMKM kewilayahan28.871.032 3.798.500 5.196.000 0 - -
10.823.000 14.423.000 68.945.500 17
5.128.500 5.128.500 8.927.000 31 Kelurahan Sukapura
4
2.07.4.05.26.001.28.004 - Kegiatan
peningkatan SDM Kader
kesejahteraan sosial
402.754.578 54.522.500 63.496.000 0
248.054.200 0
8.022.000 8.022.000 23.692.240 - - 7Kecamatan
Kiaracondong
3
2.07.4.05.26.001.28.003 - Kegiatan
Penguatan Kelembagaan Swadaya
Masyarakat Kewilayahan
1.560.299.681 215.709.380 339.394.680 22Kecamatan
Kiaracondong 24.632.400 14.250.000 84.802.900 123.685.300
12.07.4.05.26.001.28.001 - Kegiatan
Pemberdayaan KUMKM kewilayahan362.134.510 15.670.240 8.910.000 0
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12 = 8+9+10+111 2 3 4
515
7 8 9 10 11
unit Perangkat
Daerah
Penanggu Jawab
I Il Ill IV
6
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2020 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun 2020)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra Perangkat
daerah s/d Tahun
2023 (%)
13 = 6 + 12 14=13/5 x100%
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome )/Kegiatan
(Output )
Target Renstra Perangkat Daerah
pada Tahun 2023 (Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (n-1)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan (Tahun n) yang
Dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah yang
Dievaluasi
22.07.4.05.26.003.28.002 - Kegiatan
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Jumlah RW yang memiliki siskamling
aktif (RW)12 873.567.394 10 137.672.750 10 234.745.000 2 0 2 45.000.000 2 33.750.000 4 52.500.000 10 131.250.000 10 268.922.750 83 31 Kelurahan Kebon Jayanti
Jumlah Kagana Kelurahan (Kelompok
)1 1 1 0 0 0 1 1 1 100
Jumlah RW Siaga (RW) 6 1 3 0 0 0 3 3 3 50
40
2.07.4.05.26.004.28 - Program
Peningkatan Peran Kelembagaan,
masyarakat, keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase Peran Kelembagaan,
masyarakat, dalam keamanan dan
kenyamanan lingkungan (%)100 1.185.207.064 100 247.942.500 100 340.921.600 0 35.000.000 0 66.550.000 0 74.550.000 100 139.700.700 100 315.800.700 100 563.743.200 100 48
Kelurahan Babakan
Surabaya
Jumlah Koperasi Juara (Koperasi) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah koperasi di tempat ibadah
(lembaga)1 1 1 0 0 0 1 1 1 100
22.07.4.05.26.004.28.002 - Kegiatan
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Jumlah RW yang memiliki siskamling
aktif (RW)15 882.499.353 10 157.342.500 12 211.680.000 4 35.000.000 2 35.000.000 2 52.500.000 4 89.180.000 12 211.680.000 12 369.022.500 80 42
Kelurahan Babakan
Surabaya
Jumlah RW Berdaya (RW) 5 1 2 0 0 0 2 2 2 40Kelurahan Babakan
Surabaya
Jumlah Posyandu Purnama
(Posyandu)21 15 17 4 4 0 9 17 17 81
Kelurahan Babakan
Surabaya
Jumlah Kagana Kelurahan
(Kelompok)1 0 1 0 0 0 1 1 1 100
Jumlah RW Siaga (RW) 6 1 3 0 0 0 3 3 3 50
41
2.07.4.05.26.005.28 - Program
Peningkatan Peran Kelembagaan,
masyarakat, keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase Peran Kelembagaan,
masyarakat, dalam keamanan dan
kenyamanan lingkungan (%)100 1.614.507.945 0 268.132.950 0 359.108.700 0 33.307.040 0 105.510.970 0 42.000.000 0 145.054.500 0 325.872.510 0 594.005.460 0 37 Kelurahan Cicaheum
Jumlah Koperasi Juara (Koperasi) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kelurahan Cicaheum
Jumlah koperasi di tempat ibadah
(lembaga)1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kelurahan Cicaheum
22.07.4.05.26.005.28.002 - Kegiatan
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Jumlah RW yang memiliki siskamling
aktif (RW)12 795.221.125 11 124.762.950 12 222.448.700 3 17.984.000 3 73.660.250 3 35.000.000 3 90.959.500 12 217.603.750 12 342.366.700 100 43 Kelurahan Cicaheum
Jumlah RW Berdaya (RW) 6 2 3 0 0 0 3 3 3 50 Kelurahan Cicaheum
Jumlah Posyandu Purnama
(Posyandu)16 9 10 1 2 0 7 10 10 63 Kelurahan Cicaheum
Jumlah RW Siaga (RW) 6 2 3 0 0 0 3 3 3 50
Jumlah Kagana Kelurahan
(Kelompok)1 1 1 0 0 0 1 1 1 100
29.400.000
-
0 0 - - -
875.000 3.655.000
17
0
17
- - 26.400.000
- 0
- 47.970.000
164.665.700 128
48.633.200 120.686.820 29
875.000
3
2.07.4.05.26.004.28.003 - Kegiatan
Penguatan Kelembagaan Swadaya
Masyarakat Kewilayahan
12.07.4.05.26.005.28.001 - Kegiatan
Pemberdayaan KUMKM kewilayahan
3
2.07.4.05.26.005.28.003 - Kegiatan
Penguatan Kelembagaan Swadaya
Masyarakat Kewilayahan
4
2.07.4.05.26.004.28.004 - Kegiatan
peningkatan SDM Kader
kesejahteraan sosial
152.659.741 26.400.000 0 0 - -
6.455.041
276.288.415 47.970.000
0 0 0 - -
128.222.956 61.420.000Kelurahan Babakan
Surabaya
4
2.07.4.05.26.005.28.004 - Kegiatan
peningkatan SDM Kader
kesejahteraan sosial
536.543.364 95.400.000 136.660.000 15.323.040
126.100.000 0 31.550.000 22.050.000 49.645.700 103.245.700
Kelurahan Cicaheum 31.850.720 7.000.000 54.095.000 108.268.760 203.668.760 38
Kelurahan Babakan
Surabaya1
2.07.4.05.26.004.28.001 - Kegiatan
Pemberdayaan KUMKM kewilayahan21.825.014 2.780.000 3.141.600 0 - - 17
3
2.07.4.05.26.003.28.004 - Kegiatan
peningkatan SDM Kader
kesejahteraan sosial
423.034.659 72.053.620 87.440.000 0 Kelurahan Kebon Jayanti 9.433.200 9.800.000
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12 = 8+9+10+111 2 3 4
515
7 8 9 10 11
unit Perangkat
Daerah
Penanggu Jawab
I Il Ill IV
6
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2020 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun 2020)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra Perangkat
daerah s/d Tahun
2023 (%)
13 = 6 + 12 14=13/5 x100%
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome )/Kegiatan
(Output )
Target Renstra Perangkat Daerah
pada Tahun 2023 (Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (n-1)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan (Tahun n) yang
Dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah yang
Dievaluasi
42
2.07.4.05.26.006.28 - Program
Peningkatan Peran Kelembagaan,
masyarakat, keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase Peran Kelembagaan,
masyarakat, dalam keamanan dan
kenyamanan lingkungan (%)100 1.577.093.812 100 277.865.000 100 388.597.240 0 30.600.000 0 66.800.000 0 70.000.000 100 147.397.000 100 314.797.000 100 592.662.000 100 38
Kelurahan
Babakansari
12.07.4.05.26.006.28.002 - Kegiatan
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Jumlah RW yang memiliki siskamling
aktif (RW)18 885.991.645 16 157.865.000 18 244.597.240 4 15.000.000 2 50.000.000 4 70.000.000 8 80.197.000 18 215.197.000 18 373.062.000 100 42 Kelurahan Babakansari
Jumlah RW Berdaya (RW) 6 2 3 0 0 0 3 3 3 50 Kelurahan Babakansari
Jumlah Posyandu Purnama
(Posyandu)18 12 13 2 2 0 7 11 11 61 Kelurahan Babakansari
Jumlah RW Siaga (RW) 7 3 3 0 0 0 3 3 3 43
Jumlah Kagana Kelurahan (Kelompok
)1 1 1 0 0 0 1 1 1 100
43
2.07.4.05.26.007.28 - Program
Peningkatan Peran Kelembagaan,
masyarakat, keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase Peran Kelembagaan,
masyarakat, dalam keamanan dan
kenyamanan lingkungan (%)100 1.403.827.703 0 228.806.200 100 228.610.000 0 37.600.000 0 0 0 63.750.000 100 92.017.000 100 193.367.000 100 422.173.200 100 30
Kelurahan Kebon
Kangkung
Jumlah Koperasi di tempat ibadah
(lembaga)1 1 1 0 0 0 1 1 1 100
Jumlah Koperasi Juara (Koperasi) 5 1 2 0 0 0 2 2 2 40
22.07.4.05.26.007.28.002 - Kegiatan
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Jumlah RW yang memiliki siskamling
aktif (RW)11 841.316.817 9 150.000.000 11 150.000.000 2 25.000.000 2 - 3 50.000.000 4 75.000.000 11 150.000.000 11 300.000.000 100 36
Kelurahan Kebon
Kangkung
Jumlah RW Berdaya (RW) 6 1 3 0 0 0 3 3 3 50
Jumlah Posyandu Purnama
(Posyandu)11 8 9 0 2 0 7 9 9 82
Jumlah Kagana Kelurahan
(Kelompok)1 0 1 0 0 0 1 1 1 100
Jumlah RW Siaga (RW) 6 1 3 0 0 3 0 3 3 50
44
4.05.4.05.26.001.01 - Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan administrasi
perkantoran (%) 100 6.231.518.322 88,7 563.112.817 100 1.138.290.755 13,89 57.179.950 21,33 129.129.100 26,67 210.122.550 34,67 415.824.300 96,56 812.255.900 96,56 1.375.368.717 97 22Kecamatan
Kiaracondong
1
4.05.4.05.26.001.01.002 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah laporan bulanan komunikasi,
air dan listrik (laporan)12 420.203.641 12 53.750.090 12 78.678.600 1 5.134.550 3 5.222.600 4 14.006.900 4 20.923.350 12 45.287.400 12 99.037.490 100 24
Kecamatan
Kiaracondong
2
4.05.4.05.26.001.01.006 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan yang
dibayarkan jasa perizinannya (Unit)13 30.722.087 11 3.932.798 13 6.689.210 0 0 1 605.500 2 829.000 10 2.925.700 13 4.360.200 13 8.292.998 100 27
Kecamatan
Kiaracondong
34.05.4.05.26.001.01.008 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah jasa bulanan kebersihan kantor
(Jasa Bulanan)12 535.772.661 12 3.361.398 12 173.826.400 1 100.000 4 41.828.500 3 43.297.900 4 82.787.600 12 168.014.000 12 171.375.398 100 32
Kecamatan
Kiaracondong
286.047.611 48.000.000 0 0 - -
30.767.000 78.058.200 29Kelurahan Kebon
Kangkung
Kelurahan Kebon
Kangkung 12.600.000 28.165.000 16
4
2.07.4.05.26.007.28.004 - Kegiatan
peningkatan SDM Kader
kesejahteraan sosial
265.918.762 47.291.200 66.000.000 0 - 13.750.000
- - -
17.017.000
12.07.4.05.26.007.28.001 - Kegiatan
Pemberdayaan KUMKM kewilayahan121.598.280 15.950.000 15.950.000 13
Kelurahan Kebon
Kangkung
3
2.07.4.05.26.007.28.003 - Kegiatan
Penguatan Kelembagaan Swadaya
Masyarakat Kewilayahan
174.993.844 15.565.000 12.610.000 12.600.000
0 0 - - - -
67.200.000 99.600.000 171.600.000 42 Kelurahan Babakansari
48.000.000 - -
3
2.07.4.05.26.006.28.004 - Kegiatan
peningkatan SDM Kader
kesejahteraan sosial
405.054.556 72.000.000 144.000.000 15.600.000 16.800.000 -
2
2.07.4.05.26.006.28.003 - Kegiatan
Penguatan Kelembagaan Swadaya
Masyarakat Kewilayahan
17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12 = 8+9+10+111 2 3 4
515
7 8 9 10 11
unit Perangkat
Daerah
Penanggu Jawab
I Il Ill IV
6
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2020 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun 2020)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra Perangkat
daerah s/d Tahun
2023 (%)
13 = 6 + 12 14=13/5 x100%
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome )/Kegiatan
(Output )
Target Renstra Perangkat Daerah
pada Tahun 2023 (Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (n-1)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan (Tahun n) yang
Dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah yang
Dievaluasi
4
4.05.4.05.26.001.01.009 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Jumlah unit peralatan kerja yang
diperbaiki terselesaikan (Unit)45 120.957.100 29 10.780.000 2 54.411.500 0 0 0 - 0 - 1 17.978.000 1 17.978.000 30 28.758.000 67 24
Kecamatan
Kiaracondong
54.05.4.05.26.001.01.010 - Kegiatan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah laporan penyediaan ATK
(laporan)4 361.452.170 4 35.790.800 4 109.330.550 1 7.911.800 0 150.000 2 18.593.450 1 1.697.400 4 28.352.650 4 64.143.450 100 18
Kecamatan
Kiaracondong
6
4.05.4.05.26.001.01.011 - Kegiatan
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah laporan penyediaan cetakan
dan penggandaan yang terealisasi
(laporan)
4 553.755.756 4 60.380.500 4 94.007.565 1 1.338.100 1 1.270.400 1 11.812.600 1 4.614.350 4 19.035.450 4 79.415.950 100 14Kecamatan
Kiaracondong
7
4.05.4.05.26.001.01.012 - Kegiatan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah laporan penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan kantor yang
terealisasi (laporan)
4 75.397.724 4 6.689.700 2 14.825.250 1 69.600 1 394.500 0 - 0 165.000 2 629.100 2 7.318.800 50 10Kecamatan
Kiaracondong
8
4.05.4.05.26.001.01.013 - Kegiatan
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah laporan penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor yang
terealisasi (laporan)
0 0 0 0 1 18.587.800 0 0 0 - 0 - 1 15.847.700 1 15.847.700 1 15.847.700 0 0Kecamatan
Kiaracondong
94.05.4.05.26.001.01.014 - Kegiatan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah laporan penyediaan peralatan
rumah tangga yang terealisasi
(laporan)
4 39.074.742 4 5.691.800 4 8.073.780 1 57.800 1 440.400 0 - 1 453.400 3 951.600 3 6.643.400 75 17Kecamatan
Kiaracondong
10
4.05.4.05.26.001.01.015 - Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah laporan penyediaan bahan
bacaan yang terealisasi (laporan)4 78.837.960 4 9.060.000 4 10.335.600 1 895.000 1 790.000 1 1.760.000 1 3.605.000 4 7.050.000 4 16.110.000 100 20
Kecamatan
Kiaracondong
114.05.4.05.26.001.01.017 - Kegiatan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah laporan penyediaan makanan
dan minuman yang terealisasi
(laporan)
4 555.387.978 4 83.590.555 4 92.724.500 1 1.673.100 1 18.506.200 1 1.971.700 1 12.894.800 4 35.045.800 4 118.636.355 100 21Kecamatan
Kiaracondong
12
4.05.4.05.26.001.01.018 - Kegiatan
Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah laporan kegiatan kordinasi dan
konsultasi keluar daerah (laporan)4 927.770.822 2 16.585.172 1 85.000.000 0 0 0 2.070.000 0 - 1 79.730.000 1 81.800.000 3 98.385.172 75 11
Kecamatan
Kiaracondong
13
4.05.4.05.26.001.01.019 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi Perkantoran/ Teknis
Perkantoran
Jumlah laporan kegiatan pembayaran
jasa tenaga pendukung (laporan)12 1.526.053.017 12 273.499.996 12 391.800.000 2 40.000.000 3 57.851.000 3 117.851.000 4 172.202.000 12 387.904.000 12 661.403.996 100 43
Kecamatan
Kiaracondong
144.05.4.05.26.01.01.020 - Kegiatan
Penyediaan jasa pengamanan kantor
Jumlah jasa bulanan kegiatan
penyediaan jasa pengamanan kantor
(laporan)10 1.006.132.664 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0
Kecamatan
Kiaracondong
45
4.05.4.05.26.002.01 - Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan administrasi
perkantoran (%) 100 994.769.661 88 106.046.450 100 130.825.600 0 0 34,72 38.296.250 25 33.900.000 40,28 47.717.800 100 119.914.050 100 225.960.500 100 23 Kelurahan Sukapura
1
4.05.4.05.26.002.01.002 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah laporan bulanan komunikasi,
air dan listrik (laporan)12 167.187.341 12 13.131.750 12 20.040.000 0 0 5 5.692.550 3 3.219.250 4 6.093.500 12 15.005.300 12 28.137.050 100 17 Kelurahan Sukapura
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12 = 8+9+10+111 2 3 4
515
7 8 9 10 11
unit Perangkat
Daerah
Penanggu Jawab
I Il Ill IV
6
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2020 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun 2020)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra Perangkat
daerah s/d Tahun
2023 (%)
13 = 6 + 12 14=13/5 x100%
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome )/Kegiatan
(Output )
Target Renstra Perangkat Daerah
pada Tahun 2023 (Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (n-1)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan (Tahun n) yang
Dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah yang
Dievaluasi
2
4.05.4.05.26.002.01.006 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan yang
dibayarkan jasa perizinannya (Unit)20 81.310.707 11 2.687.500 7 13.426.100 0 0 2 376.300 3 6.904.000 2 3.013.100 7 10.293.400 18 12.980.900 90 16 Kelurahan Sukapura
34.05.4.05.26.002.01.008 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah jasa bulanan kebersihan kantor
(Jasa Bulanan)12 3.663.060 12 600.000 12 600.000 0 0 5 250.000 3 150.000 4 200.000 12 600.000 12 1.200.000 100 33 Kelurahan Sukapura
4
4.05.4.05.26.002.01.009 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Jumlah unit peralatan kerja yang
diperbaiki terselesaikan (Unit)0 0 0 0 7 1.350.000 0 0 3 300.000 0 - 4 900.000 7 1.200.000 7 1.200.000 100 0 Kelurahan Sukapura
54.05.4.05.26.002.01.010 - Kegiatan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah laporan penyediaan ATK
(laporan)2 30.256.361 3 5.108.200 4 11.274.900 0 0 1 4.443.000 2 4.242.750 1 2.525.700 4 11.211.450 4 16.319.650 200 54 Kelurahan Sukapura
6
4.05.4.05.26.002.01.011 - Kegiatan
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah laporan penyediaan cetakan
dan penggandaan yang terealisasi
(laporan)
4 57.520.329 4 5.416.600 4 7.136.000 0 0 1 861.900 2 2.476.500 1 2.402.900 4 5.741.300 4 11.157.900 100 19 Kelurahan Sukapura
7
4.05.4.05.26.002.01.012 - Kegiatan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah laporan penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan kantor yang
terealisasi (laporan)
4 14.534.461 4 1.992.000 2 1.647.000 0 0 1 249.000 0 - 1 1.398.000 2 1.647.000 2 3.639.000 50 25 Kelurahan Sukapura
84.05.4.05.26.002.01.014 - Kegiatan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah laporan penyediaan peralatan
rumah tangga yang terealisasi
(laporan)
2 109.501.352 0 0 4 2.555.600 0 0 1 1.265.000 0 - 3 1.288.100 4 2.553.100 4 2.553.100 200 2 Kelurahan Sukapura
9
4.05.4.05.26.002.01.015 - Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah laporan penyediaan bahan
bacaan yang terealisasi (laporan)4 16.016.186 4 2.762.000 4 1.416.000 0 0 1 354.000 1 472.000 2 590.000 4 1.416.000 4 4.178.000 100 26 Kelurahan Sukapura
104.05.4.05.26.002.01.017 - Kegiatan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah laporan penyediaan makanan
dan minuman yang terealisasi
(laporan)
4 154.473.864 4 14.348.400 4 11.380.000 0 0 1 4.504.500 1 1.435.500 2 4.306.500 4 10.246.500 4 24.594.900 100 16 Kelurahan Sukapura
11
4.05.4.05.26.002.01.019 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi Perkantoran/ Teknis
Perkantoran
Jumlah laporan kegiatan pembayaran
jasa tenaga pendukung (laporan)12 360.306.000 12 60.000.000 12 60.000.000 0 0 4 20.000.000 3 15.000.000 5 25.000.000 12 60.000.000 12 120.000.000 100 33 Kelurahan Sukapura
46
4.05.4.05.26.003.01 - Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan administrasi
perkantoran (%) 100 659.925.157 94,34 88.928.180 100 123.275.700 0 0 30,51 27.566.840 18,64 18.735.618 28,81 32.325.515 77,96 78.627.973 77,96 167.556.153 78 25Kelurahan Kebon
Jayanti
1
4.05.4.05.26.003.01.002 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah laporan bulanan komunikasi,
air dan listrik (laporan)12 150.909.634 12 14.590.550 12 26.732.400 0 0 5 5.276.850 3 2.117.118 4 3.886.515 12 11.280.483 12 25.871.033 100 17 Kelurahan Kebon Jayanti
24.05.4.05.26.003.01.008 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah jasa bulanan kebersihan kantor
(Jasa Bulanan)12 3.663.060 12 600.000 12 600.000 0 0 5 250.000 3 150.000 4 200.000 12 600.000 12 1.200.000 100 33 Kelurahan Kebon Jayanti
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12 = 8+9+10+111 2 3 4
515
7 8 9 10 11
unit Perangkat
Daerah
Penanggu Jawab
I Il Ill IV
6
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2020 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun 2020)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra Perangkat
daerah s/d Tahun
2023 (%)
13 = 6 + 12 14=13/5 x100%
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome )/Kegiatan
(Output )
Target Renstra Perangkat Daerah
pada Tahun 2023 (Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (n-1)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan (Tahun n) yang
Dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah yang
Dievaluasi
3
4.05.4.05.26.003.01.009 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Jumlah unit peralatan kerja yang
diperbaiki terselesaikan (Unit)0 0 0 0 7 2.455.000 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 Kelurahan Kebon Jayanti
44.05.4.05.26.003.01.010 - Kegiatan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah laporan penyediaan ATK
(laporan)3 52.027.816 2 5.613.000 2 8.084.800 0 0 1 429.500 0 900.000 0 1.327.000 1 2.656.500 1 8.269.500 33 16 Kelurahan Kebon Jayanti
5
4.05.4.05.26.003.01.011 - Kegiatan
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah laporan penyediaan cetakan
dan penggandaan yang terealisasi
(laporan)
4 20.732.608 4 2.911.630 4 3.760.000 0 0 1 405.290 1 28.500 2 912.000 4 1.345.790 4 4.257.420 100 21 Kelurahan Kebon Jayanti
64.05.4.05.26.003.01.014 - Kegiatan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah laporan penyediaan peralatan
rumah tangga yang terealisasi
(laporan)
2 36.960.369 0 0 2 2.722.500 0 0 1 465.200 0 - 0 - 1 465.200 1 465.200 50 1 Kelurahan Kebon Jayanti
7
4.05.4.05.26.003.01.015 - Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah laporan penyediaan bahan
bacaan yang terealisasi (laporan)4 17.372.880 4 2.593.000 4 3.096.000 0 0 1 740.000 1 540.000 2 1.000.000 4 2.280.000 4 4.873.000 100 28 Kelurahan Kebon Jayanti
84.05.4.05.26.003.01.017 - Kegiatan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah laporan penyediaan makanan
dan minuman yang terealisasi
(laporan)
4 17.952.790 4 2.620.000 4 15.825.000 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 2.620.000 0 15 Kelurahan Kebon Jayanti
9
4.05.4.05.26.003.01.019 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi Perkantoran/ Teknis
Perkantoran
Jumlah laporan kegiatan pembayaran
jasa tenaga pendukung (laporan)12 360.306.000 12 60.000.000 12 60.000.000 0 0 4 20.000.000 3 15.000.000 5 25.000.000 12 60.000.000 12 120.000.000 100 33 Kelurahan Kebon Jayanti
47
4.05.4.05.26.004.01 - Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan administrasi
perkantoran (%) 100 1.057.381.244 75,95 129.526.300 100 143.695.800 19,35 26.209.000 16,13 18.304.500 14,52 25.451.000 22,58 59.096.850 72,58 129.061.350 72,58 258.587.650 73 24Kelurahan Babakan
Surabaya
1
4.05.4.05.26.004.01.002 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah laporan bulanan komunikasi,
air dan listrik (laporan)12 229.810.025 12 14.613.700 12 19.216.000 3 3.951.800 2 2.348.500 3 3.586.000 4 4.841.550 12 14.727.850 12 29.341.550 100 13
Kelurahan Babakan
Surabaya
2
4.05.4.05.26.004.01.006 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan yang
dibayarkan jasa perizinannya (Unit)19 13.518.780 0 0 19 2.331.400 0 0 3 490.000 0 - 0 - 3 490.000 3 490.000 16 4
Kelurahan Babakan
Surabaya
34.05.4.05.26.004.01.008 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah jasa bulanan kebersihan kantor
(Jasa Bulanan)9 19.369.084 9 3.300.000 2 3.581.600 1 629.200 0 - 0 - 0 - 1 629.200 1 3.929.200 11 20
Kelurahan Babakan
Surabaya
44.05.4.05.26.004.01.010 - Kegiatan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah laporan penyediaan ATK
(laporan)6 25.230.419 6 4.321.000 2 6.556.500 1 1.350.000 0 791.000 0 1.843.000 1 2.483.800 2 6.467.800 2 10.788.800 33 43
Kelurahan Babakan
Surabaya
5
4.05.4.05.26.004.01.011 - Kegiatan
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah laporan penyediaan cetakan
dan penggandaan yang terealisasi
(laporan)
4 27.207.324 4 4.587.100 4 15.919.100 1 1.591.000 1 1.608.000 1 1.844.000 1 7.919.000 4 12.962.000 4 17.549.100 100 65Kelurahan Babakan
Surabaya
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12 = 8+9+10+111 2 3 4
515
7 8 9 10 11
unit Perangkat
Daerah
Penanggu Jawab
I Il Ill IV
6
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2020 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun 2020)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra Perangkat
daerah s/d Tahun
2023 (%)
13 = 6 + 12 14=13/5 x100%
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome )/Kegiatan
(Output )
Target Renstra Perangkat Daerah
pada Tahun 2023 (Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (n-1)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan (Tahun n) yang
Dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah yang
Dievaluasi
6
4.05.4.05.26.004.01.012 - Kegiatan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah laporan penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan kantor yang
terealisasi (laporan)
4 54.554.806 4 9.204.900 1 2.396.200 1 1.835.000 0 262.000 0 - 0 - 1 2.097.000 1 11.301.900 25 21Kelurahan Babakan
Surabaya
7
4.05.4.05.26.04.01.013 - Kegiatan
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah laporan penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor yang
terealisasi (laporan)3 225.309.028 1 19.800.000 0 0 0 - - 0 - 0 - 0 19.800.000 0 9
Kelurahan Babakan
Surabaya
84.05.4.05.26.004.01.014 - Kegiatan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah laporan penyediaan peralatan
rumah tangga yang terealisasi
(laporan)
4 25.441.726 4 4.074.600 2 2.375.000 1 600.000 0 - 0 - 1 475.000 2 1.075.000 2 5.149.600 50 20Kelurahan Babakan
Surabaya
9
4.05.4.05.26.004.01.015 - Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah laporan penyediaan bahan
bacaan yang terealisasi (laporan)4 26.882.294 4 3.950.000 4 4.636.000 1 1.080.000 1 720.000 1 1.080.000 1 1.440.000 4 4.320.000 4 8.270.000 100 31
Kelurahan Babakan
Surabaya
104.05.4.05.26.004.01.017 - Kegiatan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah laporan penyediaan makanan
dan minuman yang terealisasi
(laporan)
4 49.751.758 4 5.675.000 4 26.684.000 1 5.172.000 1 2.085.000 1 2.098.000 1 16.937.500 4 26.292.500 4 31.967.500 100 64Kelurahan Babakan
Surabaya
11
4.05.4.05.26.004.01.019 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi Perkantoran/ Teknis
Perkantoran
Jumlah laporan kegiatan pembayaran
jasa tenaga pendukung (laporan)12 360.306.000 12 60.000.000 12 60.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 3 15.000.000 5 25.000.000 12 60.000.000 12 120.000.000 100 33
Kelurahan Babakan
Surabaya
48
4.05.4.05.26.005.01 - Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan administrasi
perkantoran (%) 100 701.907.045 86,17 102.455.950 100 120.916.500 10,97 11.140.800 23,17 26.453.780 13,41 13.643.180 43,9 54.555.430 91,45 105.793.190 91,45 208.249.140 91 30 Kelurahan Cicaheum
1
4.05.4.05.26.005.01.002 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah laporan bulanan komunikasi,
air dan listrik (laporan)12 104.424.992 12 9.497.300 12 17.999.400 2 544.000 3 810.280 3 481.580 4 7.266.850 12 9.102.710 12 18.600.010 100 18 Kelurahan Cicaheum
2
4.05.4.05.26.005.01.006 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan yang
dibayarkan jasa perizinannya (Unit)18 17.258.857 14 1.667.500 18 2.976.400 0 0 0 - 0 - 13 2.161.000 13 2.161.000 13 3.828.500 72 22 Kelurahan Cicaheum
34.05.4.05.26.005.01.008 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah jasa bulanan kebersihan kantor
(Jasa Bulanan)0 0 0 0 12 600.000 0 0 5 250.000 2 100.000 5 250.000 12 600.000 12 600.000 100 0 Kelurahan Cicaheum
4
4.05.4.05.26.005.01.009 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Jumlah unit peralatan kerja yang
diperbaiki terselesaikan (Unit)7 11.308.130 7 1.936.450 7 1.950.000 0 0 2 400.000 0 - 5 1.486.000 7 1.886.000 7 3.822.450 100 34 Kelurahan Cicaheum
54.05.4.05.26.005.01.010 - Kegiatan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah laporan penyediaan ATK
(laporan)4 31.401.407 3 5.366.000 4 11.980.100 1 380.000 1 1.303.500 1 1.081.600 1 8.346.580 4 11.111.680 4 16.477.680 100 52 Kelurahan Cicaheum
6
4.05.4.05.26.005.01.011 - Kegiatan
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah laporan penyediaan cetakan
dan penggandaan yang terealisasi
(laporan)
4 17.627.866 3 3.000.000 4 3.040.000 1 250.000 1 1.050.000 1 260.000 1 640.000 4 2.200.000 4 5.200.000 100 29 Kelurahan Cicaheum
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12 = 8+9+10+111 2 3 4
515
7 8 9 10 11
unit Perangkat
Daerah
Penanggu Jawab
I Il Ill IV
6
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2020 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun 2020)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra Perangkat
daerah s/d Tahun
2023 (%)
13 = 6 + 12 14=13/5 x100%
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome )/Kegiatan
(Output )
Target Renstra Perangkat Daerah
pada Tahun 2023 (Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (n-1)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan (Tahun n) yang
Dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah yang
Dievaluasi
7
4.05.4.05.26.005.01.012 - Kegiatan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah laporan penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan kantor yang
terealisasi (laporan)
1 725.286 1 115.000 1 366.800 1 366.800 0 - 0 - 0 - 1 366.800 1 481.800 100 66 Kelurahan Cicaheum
84.05.4.05.26.005.01.014 - Kegiatan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah laporan penyediaan peralatan
rumah tangga yang terealisasi
(laporan)
4 14.145.281 3 1.659.200 4 1.274.800 1 400.000 1 600.000 0 - 0 - 2 1.000.000 2 2.659.200 50 19 Kelurahan Cicaheum
9
4.05.4.05.26.005.01.015 - Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah laporan penyediaan bahan
bacaan yang terealisasi (laporan)4 36.044.152 3 5.350.000 4 6.216.000 1 900.000 1 1.050.000 1 400.000 1 1.000.000 4 3.350.000 4 8.700.000 100 24 Kelurahan Cicaheum
104.05.4.05.26.005.01.017 - Kegiatan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah laporan penyediaan makanan
dan minuman yang terealisasi
(laporan)
4 108.665.074 3 13.864.500 4 14.513.000 1 3.300.000 1 990.000 1 1.320.000 1 8.405.000 4 14.015.000 4 27.879.500 100 26 Kelurahan Cicaheum
11
4.05.4.05.26.005.01.019 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi Perkantoran/ Teknis
Perkantoran
Jumlah laporan kegiatan pembayaran
jasa tenaga pendukung (laporan)12 360.306.000 12 60.000.000 12 60.000.000 1 5.000.000 4 20.000.000 2 10.000.000 5 25.000.000 12 60.000.000 12 120.000.000 100 33 Kelurahan Cicaheum
49
4.05.4.05.26.006.01 - Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan administrasi
perkantoran (%) 100 1.472.436.592 95,27 219.654.600 100 141.121.390 10,53 17.050.700 10,53 19.168.250 23,68 32.070.550 35,53 42.520.725 80,27 110.810.225 80,27 330.464.825 80 22Kelurahan
Babakansari
1
4.05.4.05.26.006.01.002 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah laporan bulanan komunikasi,
air dan listrik (laporan)12 88.797.228 12 12.882.600 12 20.700.000 2 2.280.700 2 2.416.250 4 5.064.050 4 4.243.025 12 14.004.025 12 26.886.625 100 30 Kelurahan Babakansari
2
4.05.4.05.26.006.01.006 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan yang
dibayarkan jasa perizinannya (Unit)5 13.459.627 2 641.000 6 2.321.200 0 0 0 - 2 471.000 0 - 2 471.000 2 1.112.000 40 8 Kelurahan Babakansari
34.05.4.05.26.006.01.008 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah jasa bulanan kebersihan kantor
(Jasa Bulanan)12 217.055.283 12 37.200.000 12 600.000 2 100.000 2 100.000 5 250.000 3 150.000 12 600.000 12 37.800.000 100 17 Kelurahan Babakansari
4
4.05.4.05.26.006.01.009 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Jumlah unit peralatan kerja yang
diperbaiki terselesaikan (Unit)0 0 0 0 20 3.750.000 0 0 0 - 0 - 10 1.700.000 10 1.700.000 10 1.700.000 50 0 Kelurahan Babakansari
54.05.4.05.26.006.01.010 - Kegiatan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah laporan penyediaan ATK
(laporan)3 37.857.479 3 6.495.000 2 13.015.100 1 7.450.000 0 - 0 - 0 - 1 7.450.000 1 13.945.000 33 37 Kelurahan Babakansari
6
4.05.4.05.26.006.01.011 - Kegiatan
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah laporan penyediaan cetakan
dan penggandaan yang terealisasi
(laporan)
4 13.362.294 1 1.650.000 2 4.856.500 0 0 0 - 1 1.650.000 1 593.000 2 2.243.000 2 3.893.000 50 29 Kelurahan Babakansari
7
4.05.4.05.26.006.01.012 - Kegiatan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah laporan penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan kantor yang
terealisasi (laporan)
0 0 0 0 1 660.200 0 0 0 - 0 - 1 539.200 1 539.200 1 539.200 100 0 Kelurahan Babakansari
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12 = 8+9+10+111 2 3 4
515
7 8 9 10 11
unit Perangkat
Daerah
Penanggu Jawab
I Il Ill IV
6
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2020 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun 2020)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra Perangkat
daerah s/d Tahun
2023 (%)
13 = 6 + 12 14=13/5 x100%
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome )/Kegiatan
(Output )
Target Renstra Perangkat Daerah
pada Tahun 2023 (Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (n-1)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan (Tahun n) yang
Dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah yang
Dievaluasi
8
4.05.4.05.26.06.01.013 - Kegiatan
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah laporan penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor yang
terealisasi (laporan)3 616.619.613 3 84.865.000 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 84.865.000 0 14 Kelurahan Babakansari
94.05.4.05.26.006.01.014 - Kegiatan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah laporan penyediaan peralatan
rumah tangga yang terealisasi
(laporan)
4 17.144.228 4 2.875.000 1 5.666.800 1 900.000 0 - 0 - 0 - 1 900.000 1 3.775.000 25 22 Kelurahan Babakansari
10
4.05.4.05.26.006.01.015 - Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah laporan penyediaan bahan
bacaan yang terealisasi (laporan)4 9.254.640 4 1.416.000 4 4.956.000 0 0 1 1.652.000 1 1.652.000 2 1.652.000 4 4.956.000 4 6.372.000 100 69 Kelurahan Babakansari
114.05.4.05.26.006.01.017 - Kegiatan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah laporan penyediaan makanan
dan minuman yang terealisasi
(laporan)
4 98.580.200 3 11.630.000 4 24.595.590 1 1.320.000 0 - 1 2.983.500 2 13.643.500 4 17.947.000 4 29.577.000 100 30 Kelurahan Babakansari
12
4.05.4.05.26.006.01.019 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi Perkantoran/ Teknis
Perkantoran
Jumlah laporan kegiatan pembayaran
jasa tenaga pendukung (laporan)12 360.306.000 12 60.000.000 12 60.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 12 60.000.000 12 120.000.000 100 33 Kelurahan Babakansari
50
4.05.4.05.26.007.01 - Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan administrasi
perkantoran (%) 100 1.014.134.674 95,92 165.713.850 100 152.743.000 25 34.687.300 0 0 31,67 39.566.700 35 67.888.220 91,67 142.142.220 91,67 307.856.070 92 30Kelurahan Kebon
Kangkung
1
4.05.4.05.26.007.01.002 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah laporan bulanan komunikasi,
air dan listrik (laporan)12 119.597.859 12 14.932.700 12 16.416.000 3 3.884.000 0 - 4 4.751.700 5 5.762.900 12 14.398.600 12 29.331.300 100 25
Kelurahan Kebon
Kangkung
24.05.4.05.26.007.01.008 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah jasa bulanan kebersihan kantor
(Jasa Bulanan)12 19.312.870 12 3.309.500 12 600.000 3 150.000 0 - 3 150.000 5 250.000 11 550.000 11 3.859.500 92 20
Kelurahan Kebon
Kangkung
3
4.05.4.05.26.007.01.009 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Jumlah unit peralatan kerja yang
diperbaiki terselesaikan (Unit)5 20.294.987 5 3.475.000 5 3.000.000 2 900.000 0 - 3 1.900.000 0 - 5 2.800.000 5 6.275.000 100 31
Kelurahan Kebon
Kangkung
44.05.4.05.26.007.01.010 - Kegiatan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah laporan penyediaan ATK
(laporan)3 86.977.737 3 14.990.150 3 25.823.500 1 13.038.300 0 - 0 - 1 11.603.020 2 24.641.320 2 39.631.470 67 46
Kelurahan Kebon
Kangkung
5
4.05.4.05.26.007.01.011 - Kegiatan
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah laporan penyediaan cetakan
dan penggandaan yang terealisasi
(laporan)
4 65.712.104 4 11.048.500 4 11.242.000 1 1.200.000 0 - 1 3.150.000 1 4.010.300 3 8.360.300 3 19.408.800 75 30Kelurahan Kebon
Kangkung
6
4.05.4.05.26.007.01.012 - Kegiatan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah laporan penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan kantor yang
terealisasi (laporan)
2 16.217.752 2 2.803.000 1 1.514.500 0 0 0 - 1 1.500.000 0 - 1 1.500.000 1 4.303.000 50 27Kelurahan Kebon
Kangkung
7
4.05.4.05.26.07.01.013 - Kegiatan
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah laporan penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor terealisasi
(laporan)2 130.255.882 2 22.220.000 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 22.220.000 0 17
Kelurahan Kebon
Kangkung
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12 = 8+9+10+111 2 3 4
515
7 8 9 10 11
unit Perangkat
Daerah
Penanggu Jawab
I Il Ill IV
6
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2020 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun 2020)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra Perangkat
daerah s/d Tahun
2023 (%)
13 = 6 + 12 14=13/5 x100%
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome )/Kegiatan
(Output )
Target Renstra Perangkat Daerah
pada Tahun 2023 (Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (n-1)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan (Tahun n) yang
Dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah yang
Dievaluasi
84.05.4.05.26.007.01.014 - Kegiatan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah laporan penyediaan peralatan
rumah tangga yang terealisasi
(laporan)
4 28.960.890 4 4.986.500 3 4.816.000 1 1.025.000 0 - 1 1.975.000 1 1.490.000 3 4.490.000 3 9.476.500 75 33Kelurahan Kebon
Kangkung
9
4.05.4.05.26.007.01.015 - Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah laporan penyediaan bahan
bacaan yang terealisasi (laporan)4 17.950.793 4 2.346.000 4 3.216.000 1 750.000 0 - 1 750.000 1 1.000.000 3 2.500.000 3 4.846.000 75 27
Kelurahan Kebon
Kangkung
104.05.4.05.26.007.01.017 - Kegiatan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah laporan penyediaan makanan
dan minuman yang terealisasi
(laporan)
4 148.547.800 4 25.602.500 4 26.115.000 1 3.740.000 0 - 1 5.390.000 1 13.772.000 3 22.902.000 3 48.504.500 75 33Kelurahan Kebon
Kangkung
11
4.05.4.05.26.007.01.019 - Kegiatan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi Perkantoran/ Teknis
Perkantoran
Jumlah laporan kegiatan pembayaran
jasa tenaga pendukung (laporan)12 360.306.000 12 60.000.000 12 60.000.000 2 10.000.000 0 - 4 20.000.000 6 30.000.000 12 60.000.000 12 120.000.000 100 33
Kelurahan Kebon
Kangkung
51
4.05.4.05.26.001.02 - Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana
aparatur dalam kondisi baik (%) 100 2.281.092.438 95 304.019.670 100 417.539.360 6,25 340.000 50 48.817.400 25 45.911.650 18,75 189.471.850 100 284.540.900 100 588.560.570 100 26Kecamatan
Kiaracondong
1
4.05.4.05.26.01.02.007 - Kegiatan
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah jenis penyediaan perlengkapan
gedung kantor (Jenis) 4 263.153.550 3 43.945.000 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 43.945.000 0 17Kecamatan
Kiaracondong
2
4.05.4.05.26.01.02.022 - Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah unit bangunan terpelihara
(Unit)1 232.259.928 1 37.400.000 1 78.495.560 0 0 0 - 0 - 1 77.849.200 1 77.849.200 1 115.249.200 100 50
Kecamatan
Kiaracondong
3
4.05.4.05.26.001.02.024 - Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas yang
terpelihara (Unit)15 1.768.966.749 15 222.674.670 15 339.043.800 1 340.000 8 48.817.400 4 45.911.650 2 111.622.650 15 206.691.700 15 429.366.370 100 24
Kecamatan
Kiaracondong
4
4.05.4.05.26.01.02.042 - Kegiatan
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
Jumlah gedung kantor yang
direhabilitasi (Gedung)1 16.712.211 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0
Kecamatan
Kiaracondong
52
4.05.4.05.26.002.02 - Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana
aparatur dalam kondisi baik (%) 100 266.519.651 100 32.386.800 100 51.042.000 0 0 20 5.520.000 40 5.400.000 40 29.065.500 100 39.985.500 100 72.372.300 100 27 Kelurahan Sukapura
14.05.4.05.26.02.02.010 - Kegiatan
Pengadaan Mebeulair
Jumlah jenis pengadaan mebeulair
(Jenis) 3 65.327.395 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 Kelurahan Sukapura
2
4.05.4.05.26.03.02.022 - Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah unit bangunan terpelihara
(Unit) 0 0 0 0 1 12.360.000 0 0 0 - 0 - 1 12.325.500 1 12.325.500 1 12.325.500 100 0 Kelurahan Sukapura
3
4.05.4.05.26.002.02.024 - Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas yang
terpelihara (Unit)5 201.192.256 5 32.386.800 4 38.682.000 0 0 1 5.520.000 2 5.400.000 1 16.740.000 4 27.660.000 4 60.046.800 80 30 Kelurahan Sukapura
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12 = 8+9+10+111 2 3 4
515
7 8 9 10 11
unit Perangkat
Daerah
Penanggu Jawab
I Il Ill IV
6
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2020 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun 2020)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra Perangkat
daerah s/d Tahun
2023 (%)
13 = 6 + 12 14=13/5 x100%
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome )/Kegiatan
(Output )
Target Renstra Perangkat Daerah
pada Tahun 2023 (Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (n-1)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan (Tahun n) yang
Dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah yang
Dievaluasi
53
4.05.4.05.26.003.02 - Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana
aparatur dalam kondisi baik (%) 100 1.137.902.924 77,77 101.616.960 100 65.573.800 0 0 33,33 9.163.200 50 11.455.000 16,67 20.705.350 100 41.323.550 100 142.940.510 100 13Kelurahan Kebon
Jayanti
14.05.4.05.26.03.02.010 - Kegiatan
Pengadaan Mebeulair
Jumlah jenis pengadaan mebeulair
(Jenis) 6 354.742.969 6 58.761.560 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 58.761.560 0 17 Kelurahan Kebon Jayanti
2
4.05.4.05.26.03.02.022 - Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah unit bangunan terpelihara
(Unit)1 398.692.689 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 Kelurahan Kebon Jayanti
3
4.05.4.05.26.003.02.024 - Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas yang
terpelihara (Unit)12 384.467.266 8 42.855.400 6 65.573.800 0 0 2 9.163.200 3 11.455.000 1 20.705.350 6 41.323.550 6 84.178.950 50 22 Kelurahan Kebon Jayanti
54
4.05.4.05.26.004.02 - Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana
aparatur dalam kondisi baik (%) 100 495.356.764 100 47.259.300 100 58.050.000 25 1.950.000 25 9.660.000 25 11.550.000 25 21.555.000 100 44.715.000 100 91.974.300 100 19Kelurahan Babakan
Surabaya
14.05.4.05.26.04.02.010 - Kegiatan
Pengadaan Mebeulair
Jumlah jenis pengadaan mebeulair
(Jenis) 3 187.858.799 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0Kelurahan Babakan
Surabaya
2
4.05.4.05.26.004.02.024 - Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas yang
terpelihara (Unit)4 293.686.220 4 47.259.300 4 58.050.000 1 1.950.000 1 9.660.000 1 11.550.000 1 21.555.000 4 44.715.000 4 91.974.300 100 31
Kelurahan Babakan
Surabaya
3
4.05.4.05.26.04.02.042 - Kegiatan
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
Jumlah gedung kantor yang
direhabilitasi (Gedung)1 13.811.745 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0
Kelurahan Babakan
Surabaya
55
4.05.4.05.26.005.02 - Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana
aparatur dalam kondisi baik (%) 100 907.319.999 75 41.173.800 100 69.535.100 0 0 25 7.452.000 25 7.705.000 50 43.912.000 100 59.069.000 100 100.242.800 100 11 Kelurahan Cicaheum
1
4.05.4.05.26.005.02.022 - Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah unit bangunan terpelihara
(Unit)1 550.392.083 0 0 1 26.459.100 0 0 0 - 0 - 1 26.290.000 1 26.290.000 1 26.290.000 100 5 Kelurahan Cicaheum
2
4.05.4.05.26.005.02.024 - Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas yang
terpelihara (Unit)16 345.219.446 12 41.173.800 3 43.076.000 0 0 1 7.452.000 1 7.705.000 1 17.622.000 3 32.779.000 3 73.952.800 19 21 Kelurahan Cicaheum
3
4.05.4.05.26.05.02.042 - Kegiatan
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
Jumlah gedung kantor yang
direhabilitasi (Gedung)1 11.708.470 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 Kelurahan Cicaheum
56
4.05.4.05.26.006.02 - Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana
aparatur dalam kondisi baik (%) 100 441.608.916 80 39.621.000 100 70.064.000 0 0 33,33 14.352.000 33,34 14.040.000 33,33 28.365.000 100 56.757.000 100 96.378.000 100 22Kelurahan
Babakansari
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12 = 8+9+10+111 2 3 4
515
7 8 9 10 11
unit Perangkat
Daerah
Penanggu Jawab
I Il Ill IV
6
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2020 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun 2020)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra Perangkat
daerah s/d Tahun
2023 (%)
13 = 6 + 12 14=13/5 x100%
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome )/Kegiatan
(Output )
Target Renstra Perangkat Daerah
pada Tahun 2023 (Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (n-1)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan (Tahun n) yang
Dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah yang
Dievaluasi
1
4.05.4.05.26.06.02.007 - Kegiatan
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah jenis penyediaan perlengkapan
gedung kantor (Jenis)3 82.063.080 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 Kelurahan Babakansari
24.05.4.05.26.06.02.010 - Kegiatan
Pengadaan Mebeulair
Jumlah jenis pengadaan mebeulair
(Jenis) 1 15.198.003 1 2.585.000 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 2.585.000 0 17 Kelurahan Babakansari
3
4.05.4.05.26.06.02.022 - Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah unit bangunan terpelihara
(Unit)3 54.082.578 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 Kelurahan Babakansari
4
4.05.4.05.26.006.02.024 - Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas yang
terpelihara (Unit)9 271.881.817 7 37.036.000 3 70.064.000 0 0 1 14.352.000 1 14.040.000 1 28.365.000 3 56.757.000 3 93.793.000 33 34 Kelurahan Babakansari
5
4.05.4.05.26.06.02.042 - Kegiatan
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
Jumlah gedung kantor yang
direhabilitasi (Gedung)1 18.383.438 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 Kelurahan Babakansari
57
4.05.4.05.26.007.02 - Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana
aparatur dalam kondisi baik (%) 100 624.982.187 100 84.585.600 100 63.842.600 0 0 50 8.280.000 0 16.921.000 50 28.016.200 100 53.217.200 100 137.802.800 100 22Kelurahan Kebon
Kangkung
14.05.4.05.26.07.02.010 - Kegiatan
Pengadaan Mebeulair
Jumlah jenis pengadaan mebeulair
(Jenis) 2 87.792.200 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0Kelurahan Kebon
Kangkung
2
4.05.4.05.26.07.02.022 - Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah unit bangunan terpelihara
(Unit)10 159.280.905 6 24.772.100 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 24.772.100 0 16
Kelurahan Kebon
Kangkung
3
4.05.4.05.26.007.02.024 - Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas yang
terpelihara (Unit)17 357.687.312 16 59.813.500 2 63.842.600 0 0 1 8.280.000 0 16.921.000 1 28.016.200 2 53.217.200 2 113.030.700 12 32
Kelurahan Kebon
Kangkung
4
4.05.4.05.26.07.02.042 - Kegiatan
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
Jumlah gedung kantor yang
direhabilitasi (Gedung)1 20.221.770 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Kelurahan Kebon
Kangkung
584.05.4.05.26.001.03 - Program
Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase pemenuhan prasarana
kedisiplinan pegawai (%) 100 258.300.000 0 0 100 33.000.000 0 0 0 0 0 0 100 29.645.000 100 29.645.000 100 29.645.000 100 11Kecamatan
Kiaracondong
1
4.05.4.05.26.001.03.002 - Kegiatan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Jumlah jenis pakaian dinas beserta
perlengkapannya (Jenis )2 153.300.000 0 0 1 33.000.000 0 0 0 - 0 - 1 29.645.000 1 29.645.000 1 29.645.000 50 19
Kecamatan
Kiaracondong
2
4.05.4.05.26.01.03.005 - Kegiatan
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Jumlah jenis pakaian dinas hari-hari
tertentu (Jenis) 2 105.000.000 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0Kecamatan
Kiaracondong
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12 = 8+9+10+111 2 3 4
515
7 8 9 10 11
unit Perangkat
Daerah
Penanggu Jawab
I Il Ill IV
6
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2020 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun 2020)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra Perangkat
daerah s/d Tahun
2023 (%)
13 = 6 + 12 14=13/5 x100%
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome )/Kegiatan
(Output )
Target Renstra Perangkat Daerah
pada Tahun 2023 (Akhir Periode
Renstra Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan
Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu (n-1)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun
Berjalan (Tahun n) yang
Dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah yang
Dievaluasi
594.05.4.05.26.007.03 - Program
Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase pemenuhan prasarana
kedisiplinan aparatur (%)100 4.042.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Kelurahan Kebon
Kangkung
1
4.05.4.05.26.07.03.002 - Kegiatan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Jumlah jenis pakaian dinas beserta
perlengkapannya (Jenis )1 4.042.500 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0
Kelurahan Kebon
Kangkung
60
4.05.4.05.26.001.05 - Program
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase aparatur memiliki
kompetensi sesuai bidangnya (%) 100 415.500.000 100 59.620.000 100 75.000.000 0 0 0 0 0 0 100 74.521.700 100 74.521.700 100 134.141.700 100 32Kecamatan
Kiaracondong
14.05.4.05.26.001.05.004 - Kegiatan
Pembinaan Kinerja Aparatur
Jumlah paket kegiatan pembinaan
kinerja aparatur (Paket)1 415.500.000 1 59.620.000 1 75.000.000 0 0 0 - 0 - 1 74.521.700 1 74.521.700 1 134.141.700 100 32
Kecamatan
Kiaracondong
131.655.604.065 19.722.962.375 18.877.450.069 765.947.590 2.015.991.570 3.937.616.078 10.064.783.865 16.784.339.103 36.507.301.478
Tanggal 31 Desember 2020 Tanggal 31 Desember 2020
Disetujui
Anton Sunarwibowo, ST. MT.
Bandung Bandung
NIP. 19690810 199703 1 003
KOTA BANDUNG
KEPALA BAPPELITBANG
Predikat kinerja
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Adanya dana yang diakomodir untuk melaksanakan kegiatan tercantum dalam DPA, Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung, Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Kiaracondong dan Respon masyarakat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan/Kelurahan ditanggapi dengan cukup baik.
Faktor penghambat keberhasilan kinerja:
Koordinasi antara pejabat PPTK dengan pelaksana kegiatan belum maksimal, Pelaksanaan Anggaran Kas Bulanan (AKB) Kecamatan dan Kelurahan belum sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pertanggungjawaban hasil kegiatan berupa SPJ terlambat diselesaikannya, dan Adanya pegeseran/perubahan anggaran tahun berjalan berdampak terlambatnya pelaksanaan kegiatan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Menginstruksikan kepada para PPTK Kecamatan dan Kelurahan agar melakukan koordinasi dengan pelaksana kegiatan, PPTK Kelurahan agar menyusun perencanaan kas bulanan sesuai dengan kerangka acuan kerja, Para PPTK agar segera menyelesaikan hasil pertanggungjawaban kegiatan berupa SPJ dan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan agar hasil capaian kegiatan dapat maksimal, dan Memanfaatkan anggaran kegiatan yang tersedia dengan menambah dan
mengarahkan kepada output dan outcome sesuai dengan kinerja sasaran.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya : Meningkatkan kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah dengan menyusun perencanaan kegiatan pembangunan yang baik, sistematis, terarah dan terpadu terhadap perubahan. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan sesuai dengan kerangka rencana kerja Perangkat Daerah baik jangka pendek maupun jangka menengah.
Disusun
Rata-rata capaian kinerja (%)