LAKIP 2017 RSUD A.W. SJAHRANIE
Jl. Dr. Soetomo Telp (0541) 738080,
738118 Fax. (0541) 7411793
Samarinda
Disusun Oleh : Bagian Perencanaan
i| L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, akhirnya LAKIP
Tahun 2017 dapat disusun. Dalam penyusunan ini masih dihadapi beberapa kendala,
diantaranya adalah kedisiplinan pegawai dalam pembuatan laporan akhir, sebagai
perwujudan atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
Sebagaimana diketahui Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2016, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur, Sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan RSUD AW Sjahranie memberikan
laporan setiap akhir tahun.
Kondisi ini menimbulkan kebutuhan yang tinggi akan adanya suatu pengukuran
kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat.
Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam
suatu periode tertentu dibandingkan yang telah direncanakan.
Kami Menyadari dalam penyusunan LAKIP ini, masih banyak terdapat kendala
dan kekurangan, untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan sebagai bahan
penyempurnaan di masa yang akan datang.
Demikian LAKIP 2017 ini dibuat agar dapat dipergunakan bagi pihak yang
berkepentingan.
Samarinda, 11 Januari 2018
Pimpinan,
dr. Rachim Dinata Marsidi, Sp.B, M.kes
ii| L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ....................................................................................................... i
DAFTAR ISI ....................................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ..................................................................................................... iv
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................. v
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................. 1
A. Dasar Pembentukan Organisasi ................................................................. 1
B. Tugas Pokok dan Fungsi .............................................................................. 2
1. Tugas Pokok ................................................................................................ 2
2. Fungsi .............................................................................................................. 2
C. Struktur Organisasi ........................................................................................ 2
D. Sumber Daya Manusia ................................................................................... 4
E. Aspek Strategis Organisasi .......................................................................... 6
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis) ........................................................ 8
G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah ................................... 9
BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA ............................................. 13
A. Perencanaan Strategis ................................................................................... 13
1. Visi .................................................................................................................... 13
2. Misi ................................................................................................................... 13
3. Tujuan ............................................................................................................. 13
4. Sasaran ........................................................................................................... 13
5. Indikator Kinerja ........................................................................................ 13
6. Strategi .......................................................................................................... 14
7. Kebijakan ....................................................................................................... 14
B. Indikator Kinerja Utama ............................................................................... 23
C. Perjanjian Kinerja ............................................................................................ 24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................ 25
A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP ................. 25
1. Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja .......................................... 25
2. Tindak Lanjut ............................................................................................... 25
iii| L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi ................................................ 26
C. Analisis Capaian Kinerja ................................................................................ 27
Sasaran 1 : Meningkatkan Kompetensi SDM................................ 27
Sasaran 2 : Meningkatkan Kapasitas Sarana Prasarana .......... 32
Sasaran 3 : Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi
dan Keuangan ........................................................................................... 36
Sasaran 4 : Meningkatkan Sistem Manajemen Pelayanan
Medik & Keperawatan .......................................................................... 40
Sasaran 5 : Meningkatnya Kinerja Research Hospital .............. 43
D. Capaian Kinerja Lainnya ............................................................................... 46
E. Realisasi Anggaran .......................................................................................... 47
BAB IV PENUTUP............................................................................................................ 50
iv| L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E
DAFTAR TABEL & GRAFIK
Halaman
Grafik 1.1 Jumlah pegawai RSUD AWS ......................................................................... 4
Tabel 1.1 SDM menurut golongan & pendidikan RSUD AWS ............................ 5
Tabel 1.2 Rincian gedung dan bangunan RSUD AWS ............................................ 9
Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis serta Terget Kinerja
Sesuai dengan Renstra.................................................................................... 16
Tabel 2.2 Program dan Kegiatan RSUD A. Wahab Sjahranie ............................. 18
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2014-2018 .......................................... 23
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ................................................................ 24
Tabel 3.1 Tabel Pengukuran capaian per triwulan .............................................. 26
Tabel 3.2 Pencapaian Target MDGs ........................................................................... 44
Tabel 3.3 Daftar sasaran strategis beserta anggarannya ................................. 45
Tabel 3.4 Alokasi dan realisasi dana APBD sesuai program dan kegiatan .. 45
Tabel 3.5 Alokasi dan realisasi dana BLUD sesuai program dan kegiatan .. 46
v| L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E
RINGKASAN EKSEKUTIF
RSUD A Wahab Sjahranie, Samarinda adalah Rumah Sakit umum milik
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang berada di Kota Samarinda yang sekaligus
merupakan Ibu Kota Provinsi.
Sebagai Rumah Sakit Kelas A dan pusat rujukan nasional dan regional
Kalimantan, pada saat ini rumah sakit membuka pelayanan unggulan untuk peralatan
yang canggih dan tenaga Dokter Sub Speslias serta tenaga kesehatan lainnya untuk
menunjang kegiatan tersebut.
Dengan mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum serta PERMENDAGRI 61 Tahun 2007 tentang Teknis
Pengelolaan Keuangan PPK-BLUD, maka RSUD A Wahab Sjahranie sebagai lembaga
pelayanan kesehatan masyarakat milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, secara
subtansi maupun teknis memenuhi criteria untuk ditetapkan sebagai Badan Layanan
Umum Daerah ( BLUD ).
Rumah Sakit Umum Daerah A Wahab Sjahranie Samarinda mendapat alokasi
Anggaran APBD Provinsi di Tahun 2017 sebesar Rp.264.812.908.000,- dari total
belanja APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 sebesar Rp. 8.834.000.000.000,-
sehingga Total Anggaran RSUD A Wahab Sjahranie Samarinda bila dibandingkan dengan
total belanja APBD Provinsi Kalimantan Timur sebesar 3 %, dilihat dari fungsi Rumah
Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie Samarinda sebagai Rumah Sakit Kelas A
Pendidikan dan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rujukan Regional di
Wilayah Kalimantan Timur dimana diperlukan kelengkapan peralatan medis yang
memadai dan management yang bagus untuk ini perlu adanya dukungan pemerintah
Provinsi berupa anggaran yang lebih besar.
RSUD A Wahab Sjahranie Samarinda memiliki 5 sasaran yang diukur kinerjanya
pada tahun 2017 mempunyai total indikator kinerja sasaran sebanyak 6 indikator. Dari
penjumlahan nilai capaian kinerja sasaran , diketahui jumlah capaian kinerja adalah
Sebesar 95,56 %. Dengan demikian hasil evaluasi kinerja RSUD A Wahab Sjahranie
Samarinda yang diperoleh rata-rata nilai capaian kinerja sasaran Tahun 2017 sebesar
95,56 % dengan interprestasi “ Sangat Baik “ .
1 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
BAB I
PENDAHULUAN
A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI
Rumah Sakit Umum Daerah adalah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur No. 10 Tahun 2008, sesuai dengan tugas dan fungsinya
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau
jasa bertujuan meningkatkan kesejahteraan umum dan /atau mencerdaskan
kehidupan bangsa, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan UmumDaerah ( BLUD ) berdasarkan
Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Keuangan
Badan Layanan Umum dan PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka Rumah Sakit
Umum Daerah A.Wahab Sjahranie ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum
Daerah dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 445/K.225/2008,
Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sebagai
Badan layanan Umum (BLU). Untuk operasionalnya dikeluarkan Peraturan
Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2008, Tentang Pedoman teknis
Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Sebagai instansi pemerintah RSUD berkewajiban untuk mempertanggung
jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada
masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan
dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis,
periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk
mengkomunikasikan capaian kinerja RSUD.A.Wahab Sjahranie Samarinda, dalam
satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran
serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.
2 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1. TUGAS POKOK
Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 47
tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Daerah Provinsi Kalimantan Timur. mempunyai tugas pokok melaksanakan
upaya kesehatan supaya berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan
upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan
upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan serta
pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah
Sakit.
2. FUNGSI
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai dimaksud diatas maka
Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie, mempunyai fungsi :
a. Menyelenggarakan Pelayanan Medis;
b. Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
c. Menyelenggarakan Pelayanan Asuhan Keperawatan;
d. Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan;
e. Menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan;
f. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan;
g. Menyelenggarakan Pelayanan Umum dan Keuangan.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie
sesuai dengan peraturan pemerintah daerah propinsi Kalimantan Timur No. 8
Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit DAerah Propinsi
Kalimantan Timur. pada saat defenitif terdiri dari 1 Direktur, 3 Wakil Direktur. 9
Kepala bidang, 19 Kepala seksi serta Kepala Instalasi dan Kelompok Jabatan
Fungsional dengan rincian sebagai berikut :
4 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
D. SUMBER DAYA MANUSIA
Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab
Sjahranie sampai dengan bulan Desember 2017 sebanyak 2.593(Dua Ribu Lima
Ratus Sembilan Puluh Tiga) orang.
Rincian secara lengkap pegawai yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah
A.Wahab Sjahranie dapat dilihat sebagai berikut :
Data Desember 2017
Medis ........................................................................................................... 1.358
Penunjang ...................................................................................................... 285
Non Medis ..................................................................................................... 950
PNS .................................................................................................................... 911
TKWT ........................................................................................................... 1682
Grafik 1.1 Jumlah Pegawai RSUD AWS
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Medis Penunjang Non Medis
Jumlah 1358 285 814
Jum
lah
Jumlah Pegawai RSUD AW SJAHRANIE Per Desember 2017
5 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
Tabel 1.1 SDM Menurut Golongan dan Pendidikan RSUD A.W. Sjahranie
Per Desember 2017
Jabatan
Jenis Kelamin Golongan Pendidikan
Pria Wanita IV III II I Pasca
Sarjana Sarjana Dipl SLTA SLTP SD
Direktur 1 1
Wadir Umum & Keuangan
1 1 1
Wadir Pelayanan 1 1 1
Wadir Penunjang & Pengembangan
1 1 1
Kabag Umum & Kepegawaian
1 1 1
Kasubag Umum 1 1 1
Kasubag Kepegawaian 1 1 1
Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
1 1 1
Kasubag Perencanaan 1 1 1
Kabag Keuangan 1 1 1
Kasubag Akuntasi 1 1 1
Kasubag Verifikasi 1 1 1
Kasubag Perbendaharaan
1 1 1
Kabid Pelayanan 1 1 1
Kabid Keperawatan 1 1 1
Kasie Keperawatan Rajal
1 1 1
Kasie Keperawatan Ranap
1 1 1
Kabid Rekam Medis & Kemitraan
1 1 1
Kasie Rekam Medis 1 1 1
Kasie Kemitraan 1 1 1
Kabid Pendidikan, Penelitian & Mutu
1 1 1
Kasie Pendidikan & Penelitian
1
Kasie Peningkatan Mutu
1 1 1
Kasie Penunjang Non Medik
1 1 1
Kasie Penunjang Medis
1 1 1
6 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
RSUD AW Sjahranie yang merupakan rumah sakit terbesar milik Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum dengan
Klasifikasi Kelas A oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI, Nomor :
001/Menkes/SK/I/2014, pada tanggal 6 Januari 2014.
Mendapatkan sertifikat kelulusan Akreditasi Paripurna pada tanggal 16
maret 2017 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit, dan saat ini dilanjutkan
bimbingan untuk menuju akreditasi Internasional Joint Commission International
(JCI).
Pengembangan organisasi RSUD.A.Wahab Sjahranie dengan kemampuan
rumah sakit memberikan pelayanan kedokteran dan subspesialis luas sehingga oleh
pemerintah pusat ditetapkan sebagai tempat Rujukan tertinggi (Top Referal
Hospital), sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
HK.02.02/Menkes/390/2014, tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan
Jabatan
Jenis Kelamin Golongan Pendidikan
Pria Wanita IV III II I Pasca
Sarjana Sarjana Dipl SLTA SLTP SD
Kabid Pengembangan IT, SDM & Sapras
1 1 1
Kasie Pengembang IT 1 1
Kasie Pengembangan SDM & Sparas
1 1 1
PNS Lainnya 327 555 90 489 281 26 62 144 459 168 37 14
Jumlah PNS 340 571 103 501 281 26 74 158 460 168 37 14
Jlh Non-PNS RSUD AWS
583 801 23 167 670 430 66 28
Jlh Non-Pns RSUD Kelas D Korpri AWS
36 49 18 41 26
Jlh Non Pns RSUD kelas C Islam AWS
85 128 4 13 148 42 6
Total Keseluruhan 1044 1549 103 501 281 26 101 356 1319 666 109 42
7 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
Nasional, Nomor : HK.02.02/Menkes/391/2014, Tentang Pedoman Penetapan
Rumah Sakit Rujukan Regional.
RSUD.A.Wahab Sjahranie mendapatkan dana bantuan DAK (Dana Alokasi
Khusus) oleh peemrintah Pusat Kementerian kesehatan sebesar Rp
149.889.910.000,00 untuk pembelian alat Kesehatan yang cukup canggih untuk
dapat menunjang pelayanan Sub Spesialis. dan Pembangunan Gedung Gawat
Darurat (IGD), Gedung Kedokteran Nuklir yaitu Bunker dan lainnya.
RSUD.A.Wahab Sjahranie dengan upaya peningkatan berbagai layanan
menjadi unggulan saat ini, salah satunya pada tahun 2017 ini dikembangkan pusat
layanan Jantung atau Cardiac Centre dimana layanan jantung dari assesmen, terapi
dan tindakan seperti Catheterisasi Jantung hingga (open heart) dilakukan disebuah
unit terpadu, pengembangan sebagai Rumah Sakit Rujukan Kasus Aritmis Jantung
Wilayah Timur dan Tengah, dan pelayanan rumah sakit rujukan bedah Urologi
dengan alat berteknologi canggih terbaik di Indonesia dan Asia, Adanya Pelayanan
Radioterapi, Kedokteran Nuklir merupakan satu satunya center kedokteran nuklir
diluar jawa dan menjadi pilihan bagi masyarakat di wilayah Indonesia bagian Timur
dan Tengah.
Pelayanan Stroke Centre adalah ruang perawatan intensive untuk kasus
stroke baik akut maupun kasus dengan serangan kedua atau lebih, dengan
perawatn terpadu. serta Rumah Sakit Rujukan Bedah Urologi dengan alat
berteknologi canggih terbaik di Indonesia dan Asia.
RSUD.AW Sjahranie selain memberikan layanan medis juga sebagai jejaring
untuk tempat praktek kedokteran Universitas Mulawarman Samarinda
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia No.
HK.03.05/III/765/2010 tentang Penetapan RSUD AW Sjahranie Provinsi
Kalimantan Timur sebagai Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran
Universitas Mulawarman.
Sebagai Rumah Sakit Pendidikan yang bekerja sama dengan Universitas
Mulawarman, sebagai lahan praktek untuk kedokteran Umum, kedokteran Gigi dan
Dokter PPDS, baik dari Unmul mau pun Universitas dari luar provinsi Kalimantan
Timur sendiri.
8 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)
Beberapa permasalahn yang terkait dengan bidang pelayanan kesehatan, sebagai
berikut :
1. Permasalahan Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi
1) Terbatasnya jumlah tenaga medis /paramedis (rasio tidak seimbang).
2) Belum optimalnya pendayagunaan SDM.
3) Masih lemahnya sistem reward dan punishment.
4) Belum optimalnya SIMRS yang terintregasi seluruh unit untuk menjamin
transparansi & akuntabilitas.
2. Permasalahan Bidang Pelayanan
1) Kurang konsistensinya kepastian waktu pelayanan.
2) Kurang optimalnya manajemen pemeliharaan sarana prasarana dan
peralatan medis.
3) Kurang optimalnya pelaksanaan SOP secara konsisten.
3. Permasalahan Bidang Keuangan.
1) Kurang optimalnya sistem informasi manajemen keuangan.
2) Belum adanya sistem akuntansi terpadu karena tidak didukung oleh
sistem informasi.
4.Permasalahan Bidang Pengembangan Informatika dan Teknologi
1) Pengembangan sofware dilakukan tetapi tidak terintregasi dengan
sofware yang sudah ada sebelumnya sehingga sistem di rumah sakit
belum terintregasi.
2) Belum terpenuhinya perlunya dibuatkan program software untuk
menunjang setiap laporan perunit yang terintregasi di rumah sakit untuk
keluaran reportnya.
9 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
G. SARANA DAN PRASARANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Tabel 1.2 Rincian gedung dan bangunan RSUD AWS
13 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS
1. Visi
Visi RSUD AW Sjahranie adalah Menjadi Rumah Sakit Bertaraf Internasional
pada Tahun 2018.
2. Misi
Misi RSUD AW Sjahranie adalah :
1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Berstandar Internasional
2. Mengembangkan RS sebagai Pusat Pendidikan dan Penelitian di Bidang
Kedokteran dan Kesehatan yang berkaitan dengan Lingkungan Tropis
3. Tujuan
Tujuan RSUD AW Sjahranie adalah :
1. Peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar JCI.
2. Peningkatan akses pelayanan
3. Terwujudnya RS penelitian tingkat nasional.
4. Sasaran
Sasaran RSUD AW Sjahranie adalah :
1. Meningkatkan kompetensi SDM
2. Meningkatkan Kapasitas Sapras
3. Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi & Keuangan
4. Meningkatkan Sistem Manajemen Pelayanan Medik dan Keperawatan
5. Meningkatnya kinerja Research Hospital
5. Indikator Kinerja
Indikator Kinerja RSUD AW Sjahranie adalah :
1. Index Patient Safety
2. Persentase Unit Pelayanan Yang Memiliki Respon Time Sesuai Standar
14 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
3. Persentase pelayanan yang menggunakan Sistem Rujukan
4. Respon Time Administrasi dan Manajemen
5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
6. Penetapan RS sebagai RS Riset Nasional
6. Strategi
Strategi RSUD AW Sjahranie adalah :
1. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Sesuai Standar Akreditasi Rumah Sakit
Dan Standar Akreditasi Internasional (JCI)
2. Penguatan Sumber Daya Aparatur, Manajemen, Keuangan Dan Kinerja RS
3. Optimalisasi Pengelolaan Infrastruktur, Sarana Dan Prasarana Rumah
Sakit Dan Bangunan Gedung Lainnya Secara Efektif Dan Efisien
4. Penerapan Sistem Manajeman Administrasi dan Keuangan yang
Transparan dan Akuntabel.
5. Pemenuhan Standar Akreditasi RS, Standar Kelas RS, Standar ISO dan
Standar RS Internasional
6. Penyelenggaraan Penelitian Medis dan Manajemen
7. Pengembangan Pelayanan untuk poli sub-spesialis.
7. Kebijakan
Kebijakan RSUD AW Sjahranie adalah :
1. Penyediaan dan peningkatan mutu pelayanan berbasis Pasien Safety
2. Pengelolaan pelayanan secara profesional, transparan, mandiri dan efisien
berbasis Clinical Pathway.
3. Fasilitasi dan stimulasi terhadap keluarga pasien dalam upaya pelayanan
yang fokus pada pasien.
4. Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang sesuai
kebutuhan.
5. Penerapan sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment).
6. Melengkapi sarana alat kesehatan
7. Pemeliharaan alat medis dan non medis.
8. Pengendalian pemanfaatan fasilitas di seluruh aspek pelayanan pasien
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
9. Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi
peraturan perundang-undangan mengenai Pelayanan JKN.
10. Penyediaan peralatan medis yang telah terkalibrasi
11. Penyediaan sarana prasarana kerja yang memadai.
12. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan
13. Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu.
14. Penilaian Akuntabilitas Kinerja.
15. Melaksanakan Pelayanan Medis sesuai Standar RS Kelas A.
16. Mencapai Ujian Akreditasi RS dengan tingkat kelulusan Paripurna.
17. Mencapai Tingkat Kelulusan Akreditasi JCI.
18. Meningkatkan pelayanan Standar ISO Kesehatan
19. Penyediaan sarana dan prasarana untuk penelitian.
20. Pengembangan kemitraan dengan Perguruan Tinggi.
21. Pengembangan dan pemanfaatan peralatan canggih dalam proses
penelitian.
22. Pendelegasian Rujukan Pendidikan yang diterima dari RS lain.
16 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
Tabel 2.1Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis serta Terget Kinerja Sesuai dengan Renstra
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
Capaian
s/d 2013
TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN
PADA TAHUN KE-
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mewujudkan
Pelayanan
Sesuai standar
JCI
Mendapatkan
sertifikat
akreditasi
Internasional
JCI
Meningkatkan
Kompetensi SDM Index Patient Safety
132% 50% 70% 80% 90% 100%
Meningkatkan
Kapasitas Sarana
Prasarana
Persentase unit
pelayanan yang memiliki
Respon Time sesuai
standar
83% 80% 85% 90% 95% 100%
Meningkatkan
akses
pelayanan
Dibentuknya
sistem
manajemen
Meningkatkan Sistem
Manajemen
Administrasi &
Keuangan
a) Persentase
pelayanan yang
menggunakan
Sistem Rujukan
b) Respon Time
Administrasi dan
Manajemen
0
100%
30%
<2 jam
50%
<2 jam
60%
<2 jam
70%
<2 jam
90%
<2 jam
Meningkatkan Sistem
manajemen Pelayanan
Medik & Keperawatan
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
96.5%
75%
80%
85%
90%
95%
17 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
Capaian
s/d 2013
TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN
PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
Terwujudnya RS
Penelitian
Tingkat
Nasional.
Mendapatkan
sertifikat
sebagai RS
Penelitian
Meningkatnya Kinerja
Research Hospital
Penetapan RS sebagai
Rumah Sakit Riset
Nasional
13%
-
-
-
RS
Riset
RS
Riset
18 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
Tabel 2.2Program dan Kegiatan RSUD A. Wahab Sjahranie
No. Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Program Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
1
Mewujudkan
Pelayanan Sesuai
standar JCI
Meningkatkan Kompetensi
SDM Index Patient Safety
Program peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Program standar
pelayanan patient
safety
Survey patient safety
Program kemitraan
peningkatan
pelayanan kesehatan
Kemitraan peningkatan
kualitas dokter dan
paramedis
Meningkatkan Kapasitas
Sarana Prasarana
Persentase unit pelayanan
yang memiliki Respon Time
sesuai standar
Program pengadaan,
peningkatan sarana
dan prasarana
Rumah Sakit
Pembangunan Rumah
Sakit
Pengadaan alat-alat
kesehatan rumah sakit/
kedokteran umum
Pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
Program
pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Rumah Sakit
Pemeliharaan rutin/
berkala rumah sakit
19 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
Pemeliharaan rutin/
berkala alat-alat
kesehatan rumah sakit
Pemeliharaan rutin/
berkala mebeleur
rumah sakit
Pemeliharaan rutin/
berkala perlengkapan
rumah sakit
Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
Pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/
berkala mobil jabatan
Pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan
dinas/ operasional
Pemeliharaan rutin/
berkala perlengkapan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan
gedung kantor
Program peningkatan
disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
Program administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa
peralatan dan
20 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan alat tulis
kantor
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makaann
dan minuman
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah
Rapat-rapat koordinasi,
pembinaan dan
pengawasan ke dalam
daerah
Pengamanan aset,
kantor, dan rumah
jabatan
Program Jaminan
Kesehatan Nasional
dan Provinsi
Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan nasional
dan provinsi
Program Obat dan Pengadaan obat dan
21 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
perbekalan
kesehatan
perbekalan
Meningkatkan Sistem
Manajemen Administrasi &
Keuangan
a) Persentase pelayanan
yang menggunakan
Sistem Rujukan
b) Respon Time
Administrasi dan
Manajemen
Program Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
OPD
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Program peningkatan
dan pengembangan
pengelolaan
keuangan daerah
Peningkatan
manajemen
pengelolaan keuangan
daerah
Implementasi SIMDA
Keuangan Pada
Pemerintah Provinsi
Kaltim
Program
Pengembangan
Pelayanan MDGs
Pengadaan obat-
obatan ARV
Pengembangan
Pelayanan dan
Pengoobatan TB DOTS
2 Meningkatkan
akses pelayanan
Meningkatkan sistem
Manajemen Pelayanan
Medik dan Keperawatan
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Program standarisasi
pelayan kesehatan
Evaluasi dan
pengembangan standar
pelayanan kesehatan
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
22 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
Program upaya
kesehatan
masyarakat
Peningkatan pelayanan
dan penanggulangan
masalah kesehatan
3
Terwujudnya RS
Penelitian Tingkat
Nasional.
Meningkatnya Kinerja
Research Hospital
Penetapan RS sebagai
Rumah Sakit Riset
Nasional
Program Research
hospital
Kerjasama pendidikan
dan penelitian
pelayanan kesehatan
23 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
No SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) ALASAN CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
PENANGGUNG JAWAB
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Meningkatkan Kompetensi SDM
Index Patient Safety
Meningkatkan kompetensi SDM, Ketersediaan Sarana dan Prasarana
serta sistem Manajemen dan Keuangan
Ʃ Telusur pasien safety yang memenuhi standar
x 100 %
Bagian Pelayanan Medis
Pelayanan Medis
Ʃ Elemen penilaian pasien safety
2 Meningkatkan Kapasitas Sapras
Persentase unit pelayanan yang memiliki Response Time sesuai standar
Menilai kemapuan mutu pelayanan pada unit kerja berdasarkan respon
time
Ʃ Respon pada unit yang di survey salama 1 bulan
x 100 %
Bagian Perencanaan Program
Pelayanan Medis
Ʃ Respon time sesuai standar
3
Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi & Keuangan
Persentase pelayanan yang menggunakan Sistem Rujukan
Meningkatkan pelayanan Jaminan Kesehatan
Ʃ Rujukan Pasien yang datang berobat ke RS selama 1 bulan x 100
%
Bagian Rekam Medik dan Kemitraan
Umum dan Keuangan Ʃ Kunjungan pasien selama 1 bulan
Respon Time Administrasi dan Manajemen
Menilai Akuntabilitas dan transparansi administrasi dan
manajemen keuangan
Ʃ Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap yang di sampling
x 100 %
Bagian Umum dan Keuangan
Umum dan Keuangan
Ʃ Pasien rawat inap yang di sampling
4
Meningkatkan Sistem Manajemen Pelayanan Medik dan Keperawatan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Menilai mutu pelayanan Rumah Sakit melalui survey yang dilakukan
oleh fihak eksternal
Ʃ Nilai Interval Konversi IKM x 100
% Bagian Keperawatan Diklit dan Penunjang Ʃ Tiap jenis unit pelayanan yang
dilakukan survey
5 Meningkatnya Kinerja Reseach Hospital
Penetapan RS sebagai Riset Nasional
Meningkatkan mutu rumah sakit pendidikan dan penelitian
Ʃ Hasil penelitian yang diterapkan dalam manajemen RS
x 100 %
Bagian Pendidikan, Penelitian dan Mutu
Pengembangan dan Penunjang
Ʃ Penelitian yang dilakukan di RS
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2014-2018
24 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
C. PERJANJIANKINERJA
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 OPD Rsud A.W.Sjahranie Samarinda
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan TARGET
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatkan Kompetensi SDM Index Patient Safety % 90
2 Meningkatkan Kapasitas Sarana Prasarana
Persentase Unit Pelayanan yang Memiliki Respon Time Sesuai Standar
% 95
3 Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi & Keuangan
Persentase Pelayanan yang Menggunakan Sistem Rujukan
% 70
Respon Time Administrasi & Manajemen Jam ≤ 2
4 Meningkatkan Sistem manajemen Pelayanan Medik & Keperawatan
Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) % 90
5 Meningkatnya Kinerja Research Hospital
Penetapan RS Sebagai RS Riset Nasional % -
25 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP
1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
No. Komponen Yang Nilai Bobot Nilai 2015
Nilai 2016
1 2 3 4 5 1 Perencanaan Kinerja 30% 22,95 22,93 2 Pengukuran Kinerja 25% 16,09 18,44 3 Pelaporan Kinerja 15% 11,03 10,34 4 Evaluasi Kinerja 10% 6,83 5,70 5 Capaian Kinerja 20% 8,49 8,25
Nilai Hasil Evaluasi 100% 65,39 65,66 Tingkat Akuntabiltas Kinerja B B
2. Tindak Lanjut
1. Tujuan pada Renstra RSUD.AW.Sjaharanie dilengakapi dengan ukuran keberhasilan
(indikator) yaitu :
a) Tujuan Peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar JSI dengan Indikator
Tujuan mendapatkan sertifikat akreditasi Internasional (Joint Commission
International (JCI).
b) Tujuan peningkatan akses Pelayanan yaitu dengan indikator Tujuan
dibentuknya sistem manajemen.
c) Tujuan terwujudnya RS Penelitian Tingkat Nasional dengan indicator tujuan
mendapatkan sertifikat atau pengakuan sebagai rumah sakit Riset Nasional.
2. Rencana Aksi di lengkapi dengan target secara periodik atas kinerja dan dilakukan
monitoring secara periodik.
3. Dokumen Renstra telah dilakukan review secara berkala.
4. Dokumen IKU telah dilakukan review secara berkala.
5. Dilakukan pengukuran Kinerja dari eselon II sampai eselon IV,
6. Laporan kinerja memberikan informasi keuangan yang dikaitakan dengan
pencapaian sasaran kinerja instansi.
7. Infromasi yang digunakan dapat dipakai untuk perbaikan kinerja.
8. Mengevaluasi program kerja yang akan digunakan untuk perbaikan kedepannya.
26 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Tabel 3.1 Tabel Pengukuran capaian per triwulan
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Tahunan Triwulanan Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatkan Kompetensi SDM
Index Patient Safety % 90
Triwulan I 90 83 92 Triwulan II 90 84 93 Triwulan III 90 87 96 Triwulan IV 90 87 96
2 Meningkatkan Kapasitas Sarana Prasarana
Persentase Unit Pelayanan yang Memiliki Respon Time Sesuai Standar
% 95
Triwulan I 95 82 86,32 Triwulan II 95 83 87,37 Triwulan III 95 84 88,42 Triwulan IV 95 83,5 87,89
3
Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi & Keuangan
Persentase Pelayanan yang Menggunakan Sistem Rujukan
% 70
Triwulan I 70 87 100 Triwulan II 70 89 100 Triwulan III 70 89 100 Triwulan IV 70 85 100
Respon Time Administrasi & Manajemen
Jam 2
Triwulan I 2 <2 jam 100 Triwulan II 2 <2 jam 100 Triwulan III 2 <2 jam 100 Triwulan IV 2 <2 jam 100
4 Meningkatkan Sistem manajemen Pelayanan Medik & Keperawatan
Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )
% 90
Triwulan I - - - Triwulan II - - - Triwulan III 90 75 83,33 Triwulan IV 90 92 100
5 Meningkatnya Kinerja Research Hospital
Penetapan RS Sebagai RS Riset Nasional
MoU -
Triwulan I 0 0 0 Triwulan II 1 0 0 Triwulan III 1 0 0 Triwulan IV 1 0 0
27 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Persasaran dan Analisis per Indikator
Sasaran 1 : Meningkatkan Kompetensi SDM 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :
Tabel Pengukuran Sasaran Strategis 1
No INDIKATOR
KINERJA SATUAN
TAHUN 2017 Target Realisasi % Capaian
1 2 3 4 5 6 1 Index Patient Safety % 90 86
95
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2014 s.d 2017
No Indikator Satuan
Realisasi Tahun Peningkatan/
Penurunan 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7-6)/6*100
1 Index Patient Safety % 55 72 85 86
1,18%
Indikator index patient safety diukur dari hasil survey yang dilakukan terhadap
pasien di rawat inap dan IGD. Di tabel ini kita dapat melihat dan membandingkan
Realisasi kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dengan hasil dari
tahun ke tahun mencapai target yaitu :
- tahun 2014 target 50 % dengan realisasi kinerja 55 %
- tahun 2015 target 70 % dengan realisasi kinerja 72 %
- tahun 2016 target 80 % dengan realisasi kinerja 85 %,
- tahun 2017 dengan target 90 % namun realisasi hanya 86 %.
Pada tahun 2017 ini realisasi kinerja masih belum mencapai target yang
ditentukan, dikarenakan untuk pada tahun ini target yang diletakkan perlu
adanya capaian yang dilaksanakan lebih baik lagi semisal pada pemenuhan
sarana prasarana untuk memenuhi standar pasien safety. Untuk indikator
tersebut dibutuhkan sarana tempat tidur yang dilengkapi dengan pemasangan
pagar tempat tidur dan juga bel untuk memanggil perawat pada setiap ruangan
28 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
kelas rawat inap. Untuk pelayanan medis, Clinical pathway sampai saat ini belum
berjalan semua dan sebagian masih dalam proses penyusunan setiap SMF Medis.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
Tabel Tingkat Kemajuan Realisasi Kinerja thd RPJMD
No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir
RPJMD/ RENSTRA Realisasi Tingkat Kemajuan
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100% 1 Index Patient
Safety % 90 86 95%
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2017 Realisasi Nasional Ket (+/-)
1 2 3 4 5 6 1 Index Patient
Safety % 86 - -
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan :
Keberhasilan:
Sasaran untuk meningkatkan Kompetensi SDM, dengan indikator Index patient
Safety yaitu adalah salah satu syarat dalam pemenuhan akreditasi Paripurna dan
akreditasi Tingkat Internasional JCI (Joint Commission International), dimana
tindakan medik menyimpan potensi resiko, sehingga diperlukan tenaga SDM
medis dan non medis yang terlatih dan pengetahuan dengan daya ungkit yang
luas terhadap keselamatan pasien. Pelatihan untuk tenaga SDM di RS ini
terhadap pelatihan terhadap sasaran keselamatan pasien ini mencapai 86%
dibandingkan di tahun sebelumnya terdapat peningkatan. Pemenuhan sarana
dan prasarana yang dilakukan guna pemenuhan untuk mencapai indikator
sasarannya.
29 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
Kegagalan:
1. Pada indikator pasien safety ini tidak terdapat kegagalan tetapi perlu
adanya komitmen setiap SDM dalam menjalankan SOP yang sudah dibuat
untuk diterapkan dan merupakan bagian kewajiban pemenuhan akreditasi
dalam pelayanan secara rutin dan juga perlunya pemenuhan sarana bagian
dari keselamatan pasien juga mempunyai kaitan erat antara SDM dan Sarana
yang menunjang, dan selalu dimonitor terhadap pelaksanaan dilapangan
secara teknis.
2. Jumlah tenaga SDM yang berbagai profesi di Rumah Sakit sehingga
membutuhkan sosialisasi dan bimbingan yang kontinyu dan
berkesinambungan.
3. Diperlukan dana anggaran untuk mengakomodir kebutuhan terhadap
terlaksananya indikator pasien safety sarana gedung, peralatan, dan SDM
yang memberikan pelayanan untuk kelancaran kegiatan
Peningkatan/Penurunan :
Pada Indikator pasien safety ini hasil survey menggambarkan peningkatan
dimana pemenuhan pada indikator ini telah dipenuhi yang pada tahun
sebelumnya terdapat masalah ini sudah di lakukan perbaikan guna memenuhi
standar yang ada. Ini dibuktikan dengan mendapatkan kelulusan akreditasi
Paripurna pada bulan Januari 2017.
Alternatif solusi :
1. Dilakukan sosialisasi dan bimbingan dengan melibatkan seluruh instalasi
dan unit – unit di Rumah Sakit oleh bagian yang terkait untuk pelaksanaan
kegiatan yang harus berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan.
2. Melakukan Pengajuan dana anggaran ke pemerintah pusat yang lebih intesif
terhadap permintaan Dana Anggaran Khusus (DAK) karena rumah sakit
sebagai rumah sakit type A dan pusat rujukan Nasional dan Regional, guna
memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit karena pada saat
sekarang dana APBD yang di berikan ke rumah sakit sangat terbatas dan
hampir semua kegiatan di bantu oleh Dana BLUD rumah sakit.
30 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang keberhasilan/kegagalan
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Kegiatan yang dilakukan dalam program ini antara lain pelatihan untuk
menunjang kemampuan tenaga medis dan paramedic, pada program ini
pelatihan yang telah dilakukan yaitu: In house Link PPI, Asesor perawat,
Penggunaan Spil Kit, Pemantauan Terapi Obat Pasien di ruang Perawatan,
BLS untuk SDM RSAWS. Dilakukan juga bimtek terhadap akreditasi RSUD
AWS yang mendapatkan sertifikat kelulusan Akreditasi Paripurna dan
Sertifikat RS Pendidikan. Tingkat penyerapan dana sebanyak 71,57% dari
total dana yang dianggarkan dengan Output Terlatihnya Tenaga SDM yang
bersertifikat.
Program Standar Pelayanan Patient Safety
Pada program ini dilaksanakan kegiatan telusur dengan melakukan survey
pada Instalasi Rawat Inap sebanyak 24 (dua puluh empat) ruangan kelas dan
VIP, dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan jumlah quisioner sebanyak
266 (dua ratus enam puluh enam) orang pasien.
Untuk melihat unit pelayanan yang memberikan pelayanan terhadap pasien
apakah telah memenuhi standar keselamatan pasien, setiap tindakan
pelayanan yang diberikan kepada pasien memberikan dampak positif.
Hasil survey pasien safety yang dilakukan yaitu rata-rata hasil mencapai
87%, untuk seluruh 17 elemen dengan target yang ditetapkan sebesar 90%,
sehingga menghasilkan capaian sebesar 96%. Keberhasilan dalam
pemenuhan standar merupakan salah satu syarat mendapat kelulusan
akreditasi Paripurna pada tahun 2017, sebagai Rumah sakit dengan
klasifikasi A dan selanjutnya akan di laksanakan akreditasi Internasional
kembali pada tahun 2018. Penyerapan anggaran pada Program Standar
Pelayanan Patient Safety sebesar 92,03% dan output yang dihasilkan
dokumen hasil telusur.
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
Kegiatan yang dilakukan meliputi pengembangan pelayanan medis, salah
satunya kerjasama dengan Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta untuk Bedah
31 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
Jantung, dimana di kasus tertentu kita masih melakukan kerja sama dengan
Dokter Spesialis Bedah Jantung sebagai dokter tamu yang akan
berkolaborasi dengan Dokter spesialis Bedah Jantung RSUD A.W.Sjahranie
Samarinda. Untuk tahun 2017 telah dikembangkan Pusat Layanan Jantung
atau Cardiac Centre dimana layanan Jantung dari assesmen, terapi dan
tindakan seperti Catheterisasi Jantung hingga bedah (Open Heart)
dilaksanakan disebuah unit terpadu untuk pasien dewasa maupun anak,
dengan tindakan dilakukan oleh Dokter spesilais Jantung maupun kolaborasi
dengan dokter Spesialis bedah thoraks dan kardiovaskuler.
Pengembangan di tahun 2017 juga dikembangkan sebagai Rs rujukan kasus
Aritmis Jantung wilayah Timur dan Tengah.
Kerjasama untuk kemitraan ini bukan hanya pada unit jantung saja tetapi
sebagai rumah sakit rujukan Bedah Urologi dengan alat berteknologi canggih
terbaik di Indonesia dan Asia.
Teknologi laser Holmium dengan mesin Lumenis 100 w untuk kasus batu
dan prostat merupakan mesin laser terkuat dan terbaik di dunia, dan hanya
ada dua di Indonesia, dengan metode Retrograde Intrarenal Surgery (RIrs)
digunakan untuk menghancurkan batu dalam ginjal dengan keunggulan
teknik tanpa irisan dengan pasien bisa langsung pulang jika tidak ada
masalah. Penyerapan anggaran pada program ini sebesar 55,67% dari dana
yang dianggarkan dan output yang dihasilkan ialah kerjasama dalam
pelayanan medis dengan tenaga sub spesialis dan tenaga SDM yang
bersertifikat.
7. Analisis Atas Efisiensi penggunaan sumber daya
TabelAnalisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No Sasaran Strategis Indikator %
Capaian
% Penyerapan
Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 2 3 4 5 6=4-5
1 Meningkatkan Kompetensi SDM
Index Patient Safety
95 92.03 2,97
32 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
Sasaran 2 : Meningkatkan Kapasitas Sarana Prasarana 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :
Tabel . Pengukuran Sasaran Strategis 2
No INDIKATOR
KINERJA SATUAN
TAHUN 2017 Target Realisasi % Capaian
1 2 3 4 5 6 1 Persentase unit pelayanan
yang memiliki respon time sesuai standard.
% 95 88 92
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Tabel. Realisasi Kinerja Tahun 2014 s.d. 2017
No Indikator Satuan
Realisasi Tahun Peningkatan/
Penurunan 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7-6)/6*100
1 Persentase unit pelayanan yang memiliki respon time sesuai standard.
% 225 75 87 88 1,15%
Hasil dari indikator ini didapat dari rata-rata capaian waktu tunggu pasien di IGD
dan poli rawat Jalan, juga waktu tanggap di rawat inap. Dapat dilihat dari tabel
realisasi kinerja diatas, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terdapat
kemajuan yang sangat pesat untuk waktu tanggap dokter di Instalasi gawat Darurat.
Sudah dilakukan perubahan sesuai dengan pengembangkan organisasi yaitu
sekarang ada ruang triase untuk memilah pasien yang datang ke unit Gawat darurat
sesuai dengan tingkat kegawatannya. Untuk waktu pelayanan pada unit rawat Inap
sudah mendapatkan hasil yang bagus, sedangkan untuk waktu tunggu rawat jalan
33 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
sampai saat ini masih perlu perbaikan secara kontinyu terkait dengan jam tunggu di
poli dokter spesialis dan juga sistem informasi yang belum terintegrasi.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
Tabel Tingkat Kemajuan Realisasi Kinerja thd RPJMD
No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir
RPJMD/ RENSTRA Realisasi Tingkat Kemajuan
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100%
1 Persentase unit pelayanan yang memiliki respon time sesuai standard
% 95 88 93%
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2017 Realisasi Nasional Ket (+/-)
1 2 3 4 5 6
1 Persentase unit pelayanan yang memiliki respon time sesuai standard
% 88 - -
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta alternatif solusi
Keberhasilan:
a. Waktu Tanggap pelayanan dokter di Instalasi Gawat Darurat, dengan hasil
respon time kurang dari 5 menit, karena pada ruang IGD ini pasien datang
akan diterima langsung dibagian Triase (tempat memilah kegawat darurat
pasien) secara langsung dokter langsung menentukan kondisi pasien yang
termasuk gawat darurat atau tidak, pada tahun ini realiasinya dibanding
tahun lalu lebih baik terjadi peningkatan dengan realisasi sebesar 88% di
tahun ini.
Untuk terjadinya kegagalan tidak ada tetapi dibutuhkan tetap monitoring
terhadap pelaksanaan yang sudah berjalan.
34 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
b. Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat jalan 4,6 menit dari hasil
survey dilakukan rata rata pencarian data ini menit dibandingkan standar
maka waktu yang dihasilkan lebih cepat terhadap pelayanan data pasien.
c. Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat inap pada bagian ini rata
rata 5,32 menit sudah bagus karna standar dari kementerian kurang dari 15
menit hal ini bisa menghasilkan kinerja yang bagus dimana Bidang rekam
medik berusaha mengarsipkan data dan menyiapkan petugas khusus.
Kegagalan :
Waktu Tunggu Rawat jalan pada penerimaan Poli Rawat Jalan dibandingkan
tahun sebelumnya sudah terjadi peningkatan yaitu 88 % tetapi dilihat dari
kondisi yang ada masih belum optimal, karena waktu tunggu yang seharusnya
adalah kurang dari 2 jam, namun waktu tunggu pasien masih teralu lama dan
lebih dari 2 jam. Hal ini dikarenakan, dokter tidak tepat waktu, dan juga
sistem informasi pada rawat jalan belum ada di bagian Poli – poli. Sistem
Billing hanya berjalan di bagian rekam medik sedangkan di Poli belum input
langsung ke sistem IT, hal ini menyebabkan juga waktu tunggu yang lama
karena masih memerlukan waktu untuk prosesnya secara manual.
Alternative Solusi :
1) Konsistensi terhadap jam buka pelayanan poli spesialis yang harus
dilaksanakan.
2) Mengintegrasikan Sistem informasi rumah sakit ecara online ke semua
unit baik rawat jalan maupun rawat inap.
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
Pada tahun 2017 ini kita mendapat dana bantuan DAK (Dana Alokasi Khusus)
dari pemerintah Pusat sebesar Rp. 150.477.830.000,- dengan penyerapan
anggaran sebesar 119.838.374.076,50 dengan tingkat pencapaian hanya
79,64 %. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pengadaan ambulance 5 unit,
sinkronisasi genset 1 paket dan pengadaan alat IPAL 1 paket batal lelang
karena proses waktu. Untuk Pembangunan gedung IGD selesai 90% di akhir
35 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
Desember dan juga pembangunan Bunker PET SCAN hanya 30% sehingga
menggunakan adendum optimalisasi dengan menggunakan regulasi pergub
71 tahun 2013. Sedangkan alat PET SCAN belum siap untuk dipasang karena
belum selesainya dibangunnya gedung bunker tersebut sehingga
perlakuannya sama yakni perpanjangan waktu.
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
Pada program pemeliharaan dengan menggunakan dana APBD dan BLUD
yang tadinya dialokasikan sebesar 22.187.870.731 namun penyerapan
anggarannya melebihi anggaran yang disiapkan dengan capaian 101,35 %
Oleh karena itu untuk kekurangan kita menggunakan dana BLUD untuk
memperlancar proses kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah
sakit yang luas ini. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemeliharaan rutin
berkala alat-alat kesehatan rumah sakit dan juga perbaikan alat-alat
kedokteran. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut maka alat-alat
kesehatan rumah sakit dapat berfungsi dengan baik sehingga pelayanan
rumah sakit pun akan meningkat.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program ini untuk mengakomodir kendaraan dinas, operasional pelayanan
medis kemudian untuk peralatan alat-alat di gedung kantor dengan
penyerapan dana anggaran sebesar 97,91%.
Program peningkatan disiplin aparatur
Pada program ini hanya tercapai penyerapan sebesar 19,01% dari dana yang
dianggarkan, karena dana hanya digunakan untuk kegiatan belanja pakaian
pasien, pakaian cs dan juga petugas parkir
Program administrasi perkantoran
Pada program ini kegiatan yang dilakukan meliputi pengadaan fotocopy,
biaya cetak, pengadaan peralatan administrasi perkantoran dan juga untuk
penyediaan makanan dan minuman dengan Penyerapan anggaran sebesar
116,36%
36 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
Program jaminan kesehatan nasional dan provinsi
Dana anggaran pada program ini disiapkan untuk pasien-pasien terlantar
yang datang ke Rumah sakit A. Wahab Sjahranie. Penyerapan anggaran pada
program ini sebesar 73,94% dari total dana Rp. 1.795.218.304,- yang diambil
dari dana BLUD.
Program obat dan perbekalan kesehatan
Kegiatan pada program ini meliputi pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan. Pada program ini disiapkan alokasi anggaran sebesar Rp.
90.059.047.925 namun penyerapannya melebihi dari alokasi yang disiapkan
yakni sebesar Rp. 144.415.664.320 dengan penyerapan anggaran sebesar
160,36%. Hal ini dikarenakan banyaknya obat yang dibutuhkan untuk
pasien-pasien dengan kasus yang spesialistik.
7. Analisis Atas Efisiensi penggunaan sumber daya
Tabel. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No Sasaran Strategis Indikator %
Capaian
% Penyerapan
Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 2 3 4 5 6=4-5
1 Meningkatkan Kapasitas Sarana Prasarana
Persentase unit pelayanan yang memiliki respon time sesuai standard.
88 80,52 8,48
Sasaran 3 : Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi & Keuangan
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :
Tabel . Pengukuran Sasaran Strategis 3
No INDIKATOR
KINERJA SATUAN
TAHUN 2017 Target Realisasi % Capaian
1 2 3 4 5 6 1 Persentase pelayanan yang
menggunakan sistem % 70 100 100
37 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
rujukan 2 Respon Time administrasi
dan manajemen jam ≤ 2 20 menit 100
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Tabel. Realisasi Kinerja 2014 s.d. 2017
No Indikator Satuan
Realisasi Tahun Peningkatan/
Penurunan 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7-6)/6*100
1 Persentase pelayanan yang menggunakan sistem rujukan
% 87,5 100 100 100 0%
2 Respon Time administrasi dan manajemen
jam 3 jam 38
menit
22 menit
20 menit
20 menit
0%
Pada indikator pertama untuk rumah sakit menerima rujukan dari rumah sakit
kelas C dan B , untuk penyakit-penyakit yang subspesialis dengan jumlah setiap
tahunnya peningkatan karena rumah sakit umum adalah rumah sakit yang
ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Regional, untuk saat
sekarang sudah berdatangan pasien rujukan dari kabupaten dan Provinsi luar
seperti dari Provinsi Kalimantan Selatan, Ujung Pandang dan daerah Jawa yang
membutuhkan pelayanan medis untuk pemeriksaan unggulan yang ada di RSUD
A.W.Sjahranie. Untuk indikator ke 2 diukur dari hasil survey pemberian info
tagihan yang dilakukan oleh admin di tiap ruangan. Hasil tersebut kemudian di
rekap dan dihitung rata-ratanya yang menjadi nilai indikator Respon time
administrasi dan manajemen.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
Tabel Tingkat Kemajuan Realisasi Kinerja thd RPJMD
No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir
RPJMD/ RENSTRA Realisasi Tingkat Kemajuan
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100%
1 Persentase pelayanan yang menggunakan
% 100 100 100%
38 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
sistem rujukan Respon Time
administrasi dan manajemen
Jam 20 menit 20 menit 1
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2017 Realisasi Nasional Ket (+/-)
1 2 3 4 5 6
1 Persentase pelayanan yang menggunakan sistem rujukan
% 100 100 +
Respon Time administrasi dan manajemen
Jam 22 menit <2 jam +
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta alternatif solusi
Keberhasilan
- RSUD.A.W.Sjahranie sebagai salah satu rumah sakit Pusat Rujukan
Nasional dan Regional dengan kelas type A, dan mempunyai pelayanan
unggulan yang ada hanya satu di Kalimantan dengan pelayanan
Kardiologi (jantung), Bedah Jantung Terbuka, Kedokteran
Nuklir,Radioteraphy, Stroke Center Awang Farouk, ERCP (Erndoscopic
Retrograde cholangio-Pancreatography) didukung oleh tenaga dokter
subspesialis yang berkompetensi.
- Diberikannya bantuan alat kesehatan dan pembangunan gedung Instalasi
Gawat Darurat (IGD) dari dana Anggaran DAK (Dana Anggaran Khusus)
oleh pemerintah Pusat, untuk tahun 2017, ini dengan anggaran Rp.
149.889.910.000,- dengan serapan anggaran Rp. 119.580.241.882,-
- Perkembangan dibukanya pelayanan Sub spesialis seperti saat ini center
pelayanan kedokteran nuklir yang hanya ada di Jakarta, bandung, dan
Semarang, yang merupakan satu satunya center kedokteran nuklir di luar
jawa dan menjadi pilihan bagi masyarakat di wilayah Indonesia bagian
Timur dan Tengah.
- Pengembangan pusat layanan jantung atau Cardiac centre dimana layanan
dari assemen, terapi tindakan seperti Catheterisasi Jantung hingga (Open
39 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
heart) yang dilaksanakan disebuah unit terpadu dan Asia, dan pelayana
untuk apsien kanker selain kemoterapi adalah dengan menggunakan
Radioterapi yang sebelumnya dirujuk ke jawa atau Sulawesi untuk
sekarang tidak lagi, serta pelayanan kedokteran Nuklir yang saat ini telah
memiliki Ijin bapeten dan dilengkapi peralatan yang canggih akan segera
dioperasionalkan.
- Sebagai Rumah sakit rujukan Bedah Urologi dengan alat berteknologi
canggih terbaik di Indonesia.
- Pada sasaran sasaran ini dengan indikator persentase pelayanan dengan
menggunakan sistem rujukan ini berjalan dengan baik karena
berdasarkan regulasi dimana rumah sakit AWS adalah Rumah sakit tipe A
yang hanya menerima pasien-pasien rujukan dari Rumah Sakit dari tipe B
dengan kasus spesialistik dan untuk respon time dengan dukungan sistem
IT untuk pelayan pasien dapat berjalan dengan baik.
Alternative Solusi :
- Meningkatkan kualitas pelayanan dengan menambah ilmu pengetahuan
dan teknologi kedokteran yang begitu berkembangnya bagi pelayanan
yang sudah berjalan, untuk seluruh tenaga SDM medis dan paramedis.
- Selalu mengembangkan kembali untuk pelayanan medis yang sampai saat
ini masih belum ada dan terus dikembangkan dengan pengadaan
peralatan medis yang canggih dan di barengi tenaga Medis yang
berkompetensi.
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Pada program ini diperuntukkan untuk evaluasi terhadap penyerapan
anggaran yang dilaksanakan, dengan menggunakan audit kinerja, audit
independen yang menggunakan pihak ke 2. Penyerapan anggaran pada
program ini sebesar 84,92%.
40 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Pada program ini dilaksanakan untuk membayar honor pejabat keuangan
dengan penyerapan sebesar 100%
Program pengembangan pelayanan MDGs
Dana dianggarkan pada program ini namun masih belum ada penyerapan
karena masih kerja sama dengan dinas kesehatan.
7. Analisis Atas Efisiensi penggunaan sumber daya
Tabel. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No Sasaran Strategis Indikator %
Capaian
% Penyerapan
Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 2 3 4 5 6=4-5
1 Persentase pelayanan yang menggunakan sistem rujukan
% 100 70,47 29,53
2 Respon Time administrasi dan manajemen
jam 100 101,81 -1,81
Sasaran 4 : Meningkatkan Sistem manajemen Pelayanan Medik &
Keperawatan
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :
Tabel . Pengukuran Sasaran Strategis 4
No INDIKATOR
KINERJA SATUAN
TAHUN 2017 Target Realisasi % Capaian
1 2 3 4 5 6 1 Indeks kepuasan
masyarakat % 90 83 92
41 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Tabel. Realisasi Kinerja 2015 s.d 2017
No Indikator Satuan
Realisasi Tahun Peningkatan/
Penurunan 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7-6)/6*100
1 Indeks kepuasan masyarakat
% 70 85 85 86 1.17
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun ke tahun mengalami
kenaikan dan telah dilakukan perbaikan terus menerus. Hasil IKM didapat dari
survey yang dilakukan oleh tim ke pasien-pasien di unit rawat jalan, rawat inap
dan IGD. Perkembangan organisasi dengan dilaksanakannya akreditasi dan
mendapat sertifikat tersebut secara otomatis memperbaiki dan meningkatkan
kinerja disegala unit pelayanan dengan melaksanakan pekerjaan berdasarkan
standar. Pada tahun 2017, masyarakat merasa cukup puas terhadap pelayanan
rumah sakit atau dapat dikatakan bahwa pelayanan di RSUD.AW.Sjahranie
Samarinda adalah Baik (B) , hal ini dibuktikan dengan nilai IKM mengalami
kenaikan dari 3,73 di semester 1 dan di semester 2 menjadi 3,79.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
Tabel Tingkat Kemajuan Realisasi Kinerja thd RPJMD
No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir
RPJMD/ RENSTRA Realisasi Tingkat Kemajuan
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100
1 Indeks kepuasan masyarakat
% 90 86 95%
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2017 Realisasi Nasional Ket (+/-)
1 2 3 4 5 6
1 Indeks % 86
42 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
kepuasan masyarakat
5. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Serta Alternatif Solusi
- Secara keseluruhan pada tahun 2017 masyarakat merasa cukup puas
terhadap pelayanan rumah sakit atau dapat dikatakan bahwa pelayanan di
RSUD AW Sjahranie Samarinda adalah Baik (B), hal ini dibuktikan dengan
nilai IKM RSUD AW Sjahranie Samarinda sebesar 3.74. Nilai IKM tahun 2071
mengalami peningkatan. Peningkatan indeks kepuasan, tidak hanya terjadi
pada IKM total, tetapi pada masing-masing secara keseluruhan juga
mengalami peningkatan nilai. Angka tertinggi terdapat pada Sarana,
Kompetensi Pelaksana dan Persyaratan.
- Ada 3 unsur pelayan yang mempunyai nilai terendah dalam survey yang
dilakukan pada Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Instalasi Gawat
Darurat (IGD) yaitu unsur Waktu Pelayanan dengan nilai 3,57 ,Biaya/ Tarif
dengan nilai 3,57 dan Produk dengan nilai 3,70.
- Walaupun secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadappelayanan
dinilai baik, akan tetapi dalam mewujudkan pelayanan prima masih perlu
pembenahan beberapa hal yang dirasa lemah danmempertahankan serta
meningkatkan layanan yang telah baik.
Alternative Solusi
Mempertahankan unsur pelayanan yang sudah mencapai standar dan
meningkatkan pelayanan dengan menidaklanjuti hasil survey guna
memperbaiki unsur – unsur
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
Program standarisasi pelayanan kesehatan
Pada program standarisasi pelayanan kesehatan ini salah satu kegiatan kita
yaitu melakukan kerja sama dengan pihak LAN untuk melakukan survey IKM
selama 2 semester dalam 1 tahun. Penyerapan pada program ini hanya
sebesar 32,68% dari anggaran yang disediakan, dengan hasil output laporan
hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2017.
43 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
Program upaya kesehatan masyarakat
Program ini untuk mengakomodir kasus KDRT dimana dibutuhkan obat-
obatan, pemeriksaan laboratorium dengan koordinasi dengan pihak
kepolisian. Untuk kasus KDRT ini termasuk didalamnya untuk anak dan
dewasa, dengan penyerapan anggaran sebesar 96,47% , dimana output
kegiatan adalah pembelian obat untuk kasus kasus KDRT dan Honorium bagi
staf pelaksana Medis dilapangan.
7. Analisis Atas Efisiensi penggunaan sumber daya
Tabel. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No Sasaran Strategis Indikator %
Capaian
% Penyerapan
Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 2 3 4 5 6=4-5
1 Meningkatkan Sistem manajemen Pelayanan Medik &Keperawatan
Indeks kepuasan masyarakat
95 94,56 0,44
Sasaran 5 : Meningkatnya Kinerja Research Hospital 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Tabel . Pengukuran Sasaran Strategis 5
No INDIKATOR
KINERJA SATUAN
TAHUN 2017 Target Realisasi % Capaian
1 2 3 4 5 6 1 Penetapan RS sebagai RS
Riset Nasional MoU 3 0 0
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Tabel. Realisasi Kinerja 2015s.d 2017
No Indikator Satuan
Realisasi Tahun Peningkatan/
Penurunan 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7-6)/6*100
44 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
1 Penetapan RS sebagai RS Riset Nasional
MoU 0 0 2 0 0%
Pada tahun ini tidak ada MoU (Kerja sama) dengan Rumah Sakit dan Instansi
pemerintah ataupun swasta sehingga tidak ada kegiatan.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
Tabel Tingkat Kemajuan Realisasi Kinerja thd RPJMD
No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir
RPJMD/ RENSTRA Realisasi Tingkat Kemajuan
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100%
1 Penetapan RS sebagai RS Riset Nasional
MoU RS Riset 0 0%
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2017 Realisasi Nasional Ket (+/-)
1 2 3 4 5 6
1 Penetapan RS sebagai RS Riset Nasional
MoU 0 - -
5. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Serta Alternatif Solusi
Untuk penelitian pada tahun 2017 belum ada realisasi pada anggaran ini
mengalami rasionalisasi anggaran pada dana APBD, sehingga tidak dilaksanakan.
Untuk penelitian di rumah sakit ini sebenarnya dari Instansi pemerintah,
Institusi Pendidikan baik dalam daerah maupun luar daerah banyak yang
melakukan penelitian di RSUD A.W.Sjahranie, sedangkan penelitian dimaksud
dibutuhkan anggaran yang membiayai penelitian dari Instansi luar membentuk
Tim dengan Rumah Sakit sendiri.
Alternative Solusi
Sebagai rumah sakit yang paling besar di provinsi Kalimantan Timur dan
menjadi pusat rujukan Nasional dan Regional maka tetap harus melaksanakan
kerja sama penelitian dengan instansi lain dengan melakukan mou sebanyak-
45 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
banyaknya karena sesuai dengan indikator sasaran adalah Rumah sakit
ditetapkan sebagai RS Riset Nasional dan ini diupayakan ada perubahan pada
masa mendatang.
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
Program Research Hospital
Tidak ada penyerapan anggaran pada program ini karena untuk penelitian
sendiri dibutuhkan regulasi yang mengatur bahwa harus bekerja sama
dengan instansi yang memang resmi bersertifikat sebagai peneliti. Rumah
sakit saat ini sudah melakukan kerjasama namun belum melakukan
penelitian karena adanya hambatan-hambatan bersifat administrasi tetapi
untuk penelitian dari Perguruan Tinggi dan Instansi Swasta dan Pemerintah
cukup banyak yang menggunakan Rumah sakit Umum ini.
7. Analisis Atas Efisiensi penggunaan sumber daya
Tabel. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No Sasaran Strategis Indikator %
Capaian
% Penyerapan
Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 2 3 4 5 6=4-5
1 Meningkatnya Kinerja Research Hospital
Penetapan RS sebagai RS Riset Nasional
0 0 0
46 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA
Tabel 3.2 Pencapaian MDGs Tahun 2017
NO Elemen Program Tahun
Keterangan 2016 2017
PONEK (Penyelenggaran Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif )
1 Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatus
2 Penyelenggaraan PONEK 24 jam di RS 1720 1098
3 Rawat Gabung Ibu dan Bayi
4 Inisiasi Menyusui Dini dan ASI Eksklusif
5 Perawatan Metode Kangguru pada BBLR 395 145
bayi BBLR yg belum dilakukan metode kangguru karena faktor dari bayi yang mengalami komplikasi
6 Rumah sakit sayang Ibu dan Bayi
7 Pelaksanaan Rujukan
Pelayanan HIV/AIDS
1
Pelayanan VCT (Voluntary Counselling test) 12049 12450
entry point :sukarela, rawat jalan,rawat inap, IGD, rujukan puskesmas dan RS
2 Pelayanan ART (Antiretroviral Virus) 971 1288
3
Pelayanan PMTCT (Prevention Mother Transmission of Child)
a. hamil yang berkunjung 20 45
4 b. Anak dan balita yang lahir dari Ibu yang positif 12 20
5 Pelayanan IO (infeksi Opportunistik)
6
ODHA dengan resiko IDU (Injection Drug's User)
0 0
belum berjalan karena di RSUD AWS tidak terdapat layanan ODHA dengan resiko IDU
ODHA dengan penunjang di RS 1507 1816
ODHA mendapatkan layanan Laboratorium dan Radiologi, kecuali untuk layana gizi dan psikologis belum berjalan
Pelaksanaan Rujukan
dirujuk keluar dengan ART 134 168
Klinik VCT RSUD AWS memilki 9 satelit untuk pelayanan ART di puskesmas
Pelayanan TB DOTS
1 Pelayanan TB dengan strategi DOTS 266 284
2
Pelakasanaan rujukan 221 305
Dirujuk ke PKM untuk melanjutkan pengobatan, kecuali Lympadenopaty TB pengobatan di lakukan di RS
Malaria
1
Jumlah Pasien Malaria 14 Seluruh pasien keluar dengan keadaan sehat
47 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
E. REALISASI ANGGARAN
1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja
Tabel 3.3 Daftar sasaran strategis beserta anggarannya
No Sasaran Strategis Kinerja Anggaran
Target Realisasi %
Capaian Alokasi Realisasi
% Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatkan Kompetensi SDM
90 86 95 55.200.000 50.800.000 92,03
2 Meningkatkan Kapasitas Sarana Prasarana
95 88 92 153.727.830.000 122.966.315.072,50 80,13
3
Meningkatkan sistem manajemen administrasi & Keuangan
70 85 100 900.000.000 634.202.200 70,47
<2jam 20 mnt 100 468.956.600 477.422.391.033 101,81
4
Meningkatkan sistem manajemen pelayanan medik dan keperawatan
95 86 95 88.200.000 83.400.000 94,56
5 Meningkatnya kinerja research hospital
0 0 0 200.000.000 0 0
2. Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan (APBD)
Tabel 3.4 Alokasi dan realisasi dana APBD sesuai program dan kegiatan
No Program dan Kegiatan Anggaran
Ket Alokasi Realisasi %
1 2 3 4 5 6
1
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- paru/ Rumah Sakit Mata
150.477.830.000,00 119.838.374.076,50 79,64
Pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit/ kedokteran umum
126.309.320.000,00 112.440.298.731,50 89,02
Pengadaan ambulance/ mobil jenazah rumah sakit
3.313.250.000,00 0 0
Pembangunan/ pengembangan Gedung Rumah Sakit
6.221.220.000,00 5.223.898.150,00 83,97
Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Rumah Sakit
14.634.040.000,00 2.174.177.195,00 14,86
48 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
2
Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- paru/ Rumah Sakit Mata
1.501.200.000,00 1.475.563.700,00 98,29
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit
1.501.200.000,00 1.475.563.700,00 98,29
3 Program Pelayanan Administrasi
1.748.800.000,00 1.652.377.296,00 94,5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.748.800.000,00 1.652.377.296,00 94,5
3. Anggaran dan Realisasi Program BLUD
Tabel 3.54 Alokasi dan realisasi dana BLUD sesuai program dan kegiatan
No Program dan Kegiatan Anggaran Ket
Alokasi Realisasi %
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
396.156.660.085,00 478.190.793.232,57 120.71
Program Administrasi
Perkantoran 242.501.992.840 284.203.666.876 116,36
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
9.069.478.900 8.879.502.753 97,91
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur 140.000.000 26.608.000 19,01
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
280.000.000 237.767.000 84,92
Program Upaya
Kesehatan Masyarakat 1.735.600.000 1.674.255.745 96,47
Program Peningkatan &
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
268.800.000 268.800.000 100
Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan 1.307.900.000 427.371.738 32,68
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit
25.231.747.135 15.573.685.059 77,07
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit
20.686.670.731 22.487.850.465 101,35
49 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
Program Pelayanan
Standar Pasien Safety 55.200.000 50.800.000 92,03
Program Research
Hospital 200.000.000 0 0
Program Jaminan
Nasional dan Provinsi 1.795.218.304 1.327.308.783 73,94
Program Pengembangan
Pelayanan MDGs 130.800.000 0 0
Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan 90.059.047.925 144.415.664.320 160,36
Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
1.150.000.000 640.202.200 55,67
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.544.204.250 1.105.251.290 71,57
4. Komposisi Realisasi Belanja
No Uraian Tahun Anggaran 2017
Rencana Belanja (Rp) Realisasi Belanja Capaian (%)
1 2 3 4 5
1 BELANJA APBD 264.812.908.000,00 227.834.686.461,50 86,04 - Belanja Tidak Langsung 111.085.078.000,00 104.868.371.389,00 94,40 - Belanja Langsung 153.727.830.000,00 122.966.315.072,50 80.13
2 BELANJA BLUD 396.156.660.085,00 478.190.793.232,57 120,71 - Belanja Langsung 396.156.660.085,00 478.190.793.232.57 120,71
TOTAL 660.969.568.085,00 706.024.229.694,07 106,87
50 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD AWS Samarinda ini merupakan salah satu
bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017. LAKIP ini
disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden R.I. nomor 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua LAN R.I. nomor
589/IX/6/V/99 tanggal 20 September 1999 dan disempurnakan dengan SK LAN Nomor
239/2003 tanggal 25 Maret 2003, dan dengan Mengacu pada Menteri Pendayaguanaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014,
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Review
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini
diharapkan dapat memacu pelaksanaan dokumen anggaran yang melibatkan stake
holders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang lebih baik lagi dan
dapat dipertanggung jawabkan dan sebagai bahan Evaluasi untuk perbaikan tahun
mendatang dalam pelaksanaan anggaran.