DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2019 i
KATA PENGANTAR
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2020
merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi
dan misi dalam kurun waktu tahun 2020 sebagai sarana pengendalian dan
penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang
baik dan bersih (good governance and clean government),
Susunan Laporan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program
/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Strategis
Tahun 2020-2024. Pada Laporan Akuntabilitas (LAKIP) Dinas Perhubungan
Kabupaten Cirebon merupakan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan
maupun kegagalan dalam pelaksanaan program / kegiatan pada tahun 2020.
Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun
2020 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada
tahun 2020 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja di tahun 2021.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas (LAKIP) Dinas Perhubungan
Kabupaten Cirebon Tahun 2020 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran
dan kritik sangat diharapkan demi sempurnanya penyusunan.
Sumber, Februari 2021
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
H. DENNY SUPDIANA, SE, M.Si. Pembina Utama Muda
NIP. 19620209 199003 1 004
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2020, merupakan bentuk
evaluasi yang dilakukan terhadap pertanggungjawaban Dinas dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dikaitkan dengan pelaksanaan
Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan, yang pelaksanaan
program kegiatannya dilaksanakan selama 12 bulan, sejak bulan Januari
2020 sampai dengan bulan Desember 2020. Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) ini suatu realisasi pelaksanaan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang jelas, tepat dan terukur dalam rangka
penyelenggaraan “good governance”. Pada dasarnya, bahwa kinerja
Dinas merupakan suatu action plan dalam rangka merealisasikan visi
Dinas yang telah ditetapkan.
Dalam menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
kewenangan penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cirebon, telah
berupaya untuk melaksanakan pembangunan sektor Perhubungan
berdasarkan suatu strategi perencanaan yang sistematis yang dalam hal
ini telah dirumuskan berbentuk Rencana Strategis (Renstra Dinas
Perhubungan Kabupaten Cirebon (2020 – 2024) dengan Tujuan
Pembangunan Perhubungan Kabupaten Cirebon dengan Program-
program yang mendukung kinerja dalam jangka 5 (Lima) tahun (2020 –
2024), pada tahun 2020 program yang dilaksanakan adalah sebagai
berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral
6. Program Pembangunan Prasarana dan Failitas
Perhubungan
7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 ii
9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
10. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
11. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan :
1. Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas
dengan Indikator Kinerja Sasaran Rasio Volume per
Kapasitas (V/C Rasio).
2. Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan dengan
Indikator Kinerja Sasaran Prosentase Jumlah Kendaraan Laik
Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji.
3. Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai dengan
Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja dan
Pelayanan Dinas Perhubungan.
Indikator Kinerja Program Dinas Perhubungan :
NON URUSAN :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan
Indikator Kinerja Program Persentase Pemenuhan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
dengan Indikator Kinerja Program Persentase Pemenuhan
Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai Standar
Kebutuhan Pelayanan Prima
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Indikator
Kinerja Program Persentase Pemenuhan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Indikator Kinerja
Program Persentase Pemenuhan Capaian Kinerja
5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral
dengan Indikator Kinerja Program Penjabaran Konsistensi
Program Renstra kedalam Renja.
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 ii
URUSAN PERHUBUNGAN :
6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan dengan Indikator Kinerja Program
Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan
Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai
dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)
7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ dengan Indikator Kinerja Program Rasio
sarana dan Prasarana Pengujian yang layak
8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan
Indikator Kinerja Program Prosentase pelanggaran lalu
lintas
9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan dengan Indikator Kinerja Program Rasio
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan ( Halte
dan Terminal) yang layak fungsi
10. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
dengan Indikator Kinerja Program Persentase ketersediaan
sarana dan Prasarana Pengamanan Lalu Lintas yang
berfungsi dengan baik
11. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan
Bermotor dengan Indikator Kinerja Program Peningkatan
Jumlah kendaraan wajib uji yang lulus uji
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 ii
Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat
keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuaisasaran yang telah
diperjanjikan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Perhubungan
Tahun 2020 telah tercapai. dengan analisa capaian kinerja sebagai
berikut:
No Kode Sasaran Kinerja
Indikator
Anggaran
Target Satuan
Realisasi /
Kinerja Rasio (%) Ket.
-1 -2 -3 -4 -6 -7 -8
1 01.01.01
Meningkatnya
Kelancaran dan
Keselamatan
Berlalu Lintas
16.113.838.000 10.897.516.609 67.63
(IKK/IKU)-Rasio
Volume per
Kapasitas (V/C
Rasio) (Non
Kumulatif)
0.75 V/C 0.75 VC 100
Puncak volume
tertinggi di Jln.
Tuparev sebesar
2506,47 smp/jam.
Dengan kapasitas
3341,96. Sehingga
V/C =
2506,47/3341,96 =
0,75.
2 01.01.02
Meningkatnya
kendaraan yang
berkeselamatan
2.221.145.400 2.138.826.040 96.29.00
(IKK/IKU)-
Prosentase
Jumlah Kendaraan
Laik Fungsi per
Total Jumlah
Kendaraan Wajib
Uji (Non Kumulatif)
82.89 Prosen
153.9% (1x)
atau
76% (2x uji)
153.9%
(1x)
atau
76% (2x
uji)
jumlah kendaraan
laik fungsi dibagi
total
jumlahkendaraan
wajib uji X 100
=24.555 (/30 des)
/15946 X100
( Wajib uji 15.946 itu
hanya menghitung
jumlah kendaraan
wajib uji seharusnya
dikalikan 2 x =
31.892.
3 01.01.03
Meningkatnya
Pelayanan
Perkantoran
yang memadai
35.687.935.500 32.101.821.745 89.95
Meningkatnya
Kinerja dan
Pelayanan Dinas
Perhubungan
(Non Kumulatif)
100 Prosen 100% 100
Target IKM Tahun
2020 / Hasil Survey
IKM Tahun 2020 x
100 (55/74,36 x 100
=135,2)
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 ii
Secara keseluruhan target kinerja Dinas Perhubungan
Tahun 2020 telah tercapai. Dari 3 indikator sasaran dinyatakan
“berhasil” yaitu capaiannya ≥ 100% dari target yang telah ditetapkan,
dengan rincian sebagai berikut:
1. Sasaran Kesatu
“Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu
Lintas”
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
16.113.838.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.
10.897.516.609,- atau 68% dengan target kinerja sasaran
sebesar 0,75 V/C. Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon telah
merealisasikan target kinerja 0,75 V/C dengan melaksanakan
Survey LHR dengan rumus Rasio Volume per Kapasitas (V/C
Rasio) di Puncak volume tertinggi di Jln. Tuparev Kabupaten
Cirebon sebesar 2506,47 smp/jam. Dengan kapasitas 3341,96.
Sehingga V/C = 2506,47/3341,96 = 0,75 V/C. Sehingga
mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%
2. Sasaran Kedua
“ Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan”.
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.221.145.400,-
dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.138.826.040,- atau 96%
dengan target kinerja 82,89%. Dinas Perhubungan Kabupaten
Cirebon telah merealisasikan target sebesar 153,9% dari
realisasi wajib uji 24.555 dibagi 15.946 wajib uji di kali 100.
Sehingga Dinas perhubungan telah mencapai target sebanyak
153,9 % (dalam 1x Uji) dan 76% (dalam 2x Uji)
3. Sasaran Ketiga
“ Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai ”.
Target IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dalam
pelayanan di Pengujian Kendaraan Bermotor pada Tahun 2020
sebesar 55 point. Dinas Perhubungan telah melakukan Survey
IKM di Pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor pada 19
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 ii
November sampai dengan 23 November 2020 kepada 100
responden dan menghasilkan angka indeks sebesar 74,36
point. Sehingga pencapaian target 135% melebihi target
Renstra di Tahun 2020.
Demikian yang dapat Kami sampaikan dalam ringkasan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan pada tahun 2020,
Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.
Terimakasih.
Sumber, Februari 2021
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
H. DENNY SUPDIANA, SE, M.Si. Pembina Utama Muda
NIP. 19620209 199003 1 004
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019 iii
DAFTAR ISI
Kata pengantar ………………………………………………………………………………….... i
Ringkasan eksekutif …………………………………………………………………………..... ii
Daftar isi ……………………………………………………………………………………………… iii
Bab I PENDAHULUAN …………………………………………………………………...... 1
A. Gambaran Umum Unit Kerja ………………………………………………… 1
B. Setruktur Organisasi ……………………………………………………………. 2
C. Tugas Pokok Dan Fungsi ……………………………………………………… 2
D. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh ……………………………… 20
E. Sistematika Penulisan ………………………………………………………….. 20
Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ………………………….... 22
A. Visi Dan Misi ……………………………………………………………………….. 22
B. Tujuan ………………………………………………………………………………… 24
C. Sasaran Kinerja …………………………………………………………………… 25
D. Indikator Kinerja Utama (Iku) ……………………………………………… 27
E. Penetapan/Rencana Kinerja Tahun 2020 …………………………….. 28
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………... 30
A. Kerangka Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja …………………………. 30
B. Pengukuran Dan Analisis Kinerja …………………………………………. 31
C. Informasi Keuangan Terkait Pencapaian Sasaran …………………. 32
PENUTUP …………………………………………………………………………………………….. 52
Lampiran :
1. IKU Perubahan Tahun 2020
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020
3. LRA Tahun 2020
4. SPJ Fungsional Tahun 2020
5. Rencana Aksi Perubahan Tahun 2020
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 1
BAB I
P E N D A H U L U A N
A. GAMBARAN UMUM UNIT KERJA
Birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi
pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan serta
berhubungan langsung dengan masyarakat (public service), fungsi
pembangunan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan
yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor
pembangunan (development function), dan fungsi pemerintahan umum
berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan
yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulation and
function), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara
ketentraman dan ketertiban. Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan
tersebut menunjukan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh
pemerintahan daerah mencakup pelayanan yang menghasilkan public
good seperti jalan dan lain lain, dan pelayanan yang menghasilkan
peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi
oleh masyarakat (fungsi regulasi) seperti perizinan dan lain-lain.
Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya
transparansi pengelolaan keuangan negara. Tuntutan ini pada intinya
adalah terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (Good
Governance) sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon di
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggung-jawab.
Hal ini diharapkan berdampak pada penyusunan Laporan
Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten cirebon Tahun 2020
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 2
B. SETRUKTUR ORGANISASI
Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 Tahun 2016,
Seri. D6 Tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Perhubungan
adalah sebagai berikut :
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 Tahun
2016, Seri. D6 Tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas
Perhubungan adalah :
1. TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL
1. Setiap jabatan struktural pada Dinas Perhubungan mempunyai
tugas umum;
2. Tugas umum jabatan struktural sesuai dengan ruang lingkup
dinas/ sekretariat/ bidang/ subbagian/ seksi/ UPT/ sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. memimpin dan pertanggungjawaban kegiatan;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
SUBBAGIAN PROGRAM DAN
KEUANGAN
KASI ANGKUTAN DARAT
KASI ANGKUTAN LAUT, SUNGAI DAN UDARA
KASI INSPEKSI KESELAMATAN
KASI KETERTIBAN LALU LINTAS
DAN ANGKUTANJALAN
SUBBAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KASI
PENERANGAN JALAN UMUM
KASI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR
KASI TERMINAL DAN
PARKIR
KASI PERENCANAAN,
PENETAPAN DAN
PERLENGKAPAN JALAN
KELOMPOK FUNGSIONAL :
1. ARSIPARIS
2. PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
SEKRETARIAT
BIDANG LALULINTAS BIDANG ANGKUTAN
BIDANG KESELAMATAN
KEPALA DINAS
KASI ANALISA DAMPAK
LALU LINTAS
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 3
c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
e. memberi petunjuk, mendistribusikan tugas kepada pegawai;
f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan dan program
sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan,
penyelenggaraan
h. program, kegiatan, tugas dan kinerja pegawai;
i. membina, menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja
pegawai;
j. memberikan saran, masukan dan bahan pertimbangan
kepada pimpinan; dan
k. melaporkan kegiatan kepada pimpinan.
A. KEPALA DINAS
1. Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian
rencana strategis dan rencana kerja bidang lalu lintas,
angkutan dan keselamatan;
b. perumusan dan penetapan Standar Operasional
Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang
perhubungan, komunikasi dan pengolahan data
elektronik;
c. penetapan pedoman teknis pengaturan Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang perhubungan,
komunikasi dan pengolahan data elektronik sesuai aturan
yang berlaku;
d. perencanaan dan pengendalian anggaran
e. pengendalian urusan administrasi Dinas;
f. pengendalian bidang urusan lalu lintas, angkutan,
terminal, perparkiran sesuai dengan lingkup tugas;
g. pengendalian bidang urusan telekomunikasi dan
desiminasi informasi, serta pengolahan data elektronik
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 4
sesuai dengan lingkup tugas;
h. pengendalian Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai
dengan lingkup tugas;
i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama bidang lalu lintas,
angkutan dan
j. keselamatan di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;
k. pemantauan dan evaluasi kinerja bidang urusan
perparkiran dan pengendalian, telekomunikasi dan
desiminasi informasi, pengolahan data elektronik serta
Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan lingkup
tugas;
l. penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan
program kegiatan; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2. Kepala Dinas adalah pimpinan Dinas yang bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merencanakan,
merumuskan
kebijakan, membina administrasi dan teknis,
mengkoordinasikan,
mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan
program dan kegiatan di bidang lalu lintas, angkutan dan
keselamatan.
B. SEKRETARIAT
1. Sekretaris mempunyai fungsi :
a. Pengoordinasian sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan
kegiatan Dinas;
b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program
Dinas;
c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 5
meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
d. pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi;
e. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan
Dinas;
f. pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana,
kerjasama
g. dan hubungan masyarakat;
h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan
negara;
i. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris (unsur staf) yang
melaksanakan tugas di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.
3. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan
administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.
C. Subbagian Umum dan Kepegawaian
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan
Kepegawaian;
b. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana
kantor;
c. pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana
dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan
dalam;
d. pengelolaan penyimpanan barang milik negara;
e. pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat
dan ekspedisi dinas;
f. pengelolaan layanan informasi, aspirasi dan pengaduan
Dinas;
g. penyiapan bahan pembinaan Standar Operasional
Prosedur (SOP) tiap-tiap unit kerja;
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 6
h. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
i. penyiapan bahan kebutuhan pegawai, rencana pendidikan
dan pelatihan, pengembangan karir, pembinaan dan
disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan
pegawai;
j. penyiapan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
k. pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
l. pengaturan acara rapat Dinas, keprotokolan dan
hubungan masyarakat;
m
.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan
tugas;
n. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
o. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala
Subbagian Umum dan Kepegawaian (unsur staf) yang
melaksanakan tugas langsung di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.
3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan,
ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga
serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.
D. Subbagian Program dan Keuangan
1. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan
Keuangan;
b. penyusunan bahan rencana dan program Dinas;
c. pelaksanaan koordinasi dan pengukuran kinerja tiap unit
kerja di Dinas;
d. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis
kegiatan tiap-tiap unit kerja;
e. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan laporan
dan evaluasi kinerja Dinas;
f. pelaksanaan penyiapan bahan rencana anggaran dinas;
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 7
g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
h. pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
i. pelaksanaan verifikasi dokumen dan rencana
pelaksanaan anggaran Dinas;
j. penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan
keuangan Dinas
k. pelaksanaan pencatatan barang milik daerah/ aset;
l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan
tugas;
m. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
n. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
2. Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian Keuangan (unsur staf) yang melaksanakan
tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris.
3. Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan,
pelaporan, anggaran, penatausahaan keuangan, dan
pencatatan aset.
E. BIDANG LALU LINTAS
1. Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi:
a. perumusan rencana kerja Bidang;
b. penyusunan petunjuk teknis operasional kegiatan bidang
lalu lintas;
c. penyusunan pedoman teknis Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria (NSPK) pengelolaan bidang lalu lintas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pengendalian manajemen dan rekayasa lalu lintas,
analisis dampak lalu lintas, dan kebutuhan lalu lintas;
e. pengkajian ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan
lalu lintas;
f. pengendalian perencanaan pembangunan jaringan
transportasi jalan;
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 8
g. pengendalian analisa dampak lalu lintas;
h. pengendalian daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang;
dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Lalu
Lintas (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3. Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas pokok
merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan
mengendalikan serta mengevaluasi program dan kegiatan di
bidang Perencanaan, Penetapan dan Perlengkapan Jalan,
Penerangan Jalan Umum dan Analisa Dampak Lalu Lintas
F. Seksi Perencanaan, Penetapan dan Perlengkapan Jalan
1. Seksi Perencanaan, Penetapan dan Perlengkapan Jalan
mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana Lalu Lintas;
b. penyiapan bahan penentuan lokasi, pengadaan,
pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu
lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu
lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan
serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten;
c. penyiapan bahan pengadaan dan pemasangan rambu lalu
lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat
pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas
pendukung di jalan Kabupaten;
d. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan
pemeriksaan fisik kendaraan bermotor disesuaikan
dengan pengesahan rancang bangun dan rekayasa
kendaraan bermotor yang telah diterbitkan;
e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis sarana lalu
lintas;
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 9
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan
tugas Seksi Sarana Lalu Lintas;
g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
2. Seksi Perencanaan, Penetapan dan Perlengkapan Jalan
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perencanaan, Penetapan
dan Perlengkapan Jalan (unsur pelaksana) yang
melaksanakan tugas langsung di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
3. Kepala Seksi Perencanaan, Penetapan dan Perlengkapan
Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan dan
pembinaan perencanaan, penetapan dan perlengkapan jalan.
G. Seksi Penerangan Jalan Umum
1. Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi
Penerangan Jalan Umum, sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
b. pelaksanaan perencanaan, pemasangan dan
pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dan jenis
penerangan jalan lainnya yang berada di jalan dan di bahu
jalan;
c. penyiapan ijin/rekomendasi untuk pemasangan lampu
penerangan jalan umum dan jenis penerangan jalan
lainnya yang akan dipasang secara swadaya oleh
masyarakat;
d. pelaksanaan penertiban umum dan jenis penerangan
jalan lainnya yang tidak memiliki izin/rekomendasi dari
Dinas;
e. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi penerangan
jalan umum yang tidak memiliki izin/rekomendasi dari
Dinas;
f. pelaksanaan koordinasi pengendalian dan pengawasan
dalam rangka pemasangan penerangan jalan umum dan
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 10
jenis penerangan lainnya dengan satuan kerja terkait;
g. penyiapan bahan-bahan kebutuhan kegiatan
operasional penerangan jalan umum yang berkaitan
dengan pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan
umum;
h. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengelolaan dan
prosedur pemasangan penerangan jalan umum;
i. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penggunaan
penerangan jalan umum;
j. pelaksanaan investigasi lapangan terhadap kejadian-
kejadian yang berhubungan dengan penerangan jalan
umum;
k. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan
anggaran Seksi Penerangan Jalan Umum;
l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan/kegiatan Seksi Penerangan Jalan Umum,
sesuai ketentuan yang berlaku; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi
Penerangan Jalan Umum (unsur pelaksana) yang
melaksanakan tugas langsung di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
3. Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas
pokok melakukan merencanakan, mengelola, memantau,
pengoperasian penerangan jalan umum.
H. Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas
1. Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
b. pendataan dan pemetaan informasi dampak lalu lintas;
c. pelaksanaan analisis perencanaan dampak lalu lintas;
d. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
e. pelaksanaan teknis perencanaan umum pembangunan
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 11
jaringan transportasi jalan;
f. pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan fasilitas
jaringan jalan dan gerakan lalu lintas;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Lalu Lintas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi
Analisa Dampak Lalu Lintas (unsur pelaksana) yang
melaksanakan tugas langsung di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
3. Kepala Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas
pokok melakukan menyusun rencana, mengolah data, dan
menganalisis dampak lalu lintas.
I. BIDANG ANGKUTAN
1. Bidang Angkutan mempunyai fungsi :
a. perumusan rencana kerja Bidang;
b. penyusunan petunjuk teknis operasional kegiatan bidang
angkutan;
c. penyusunan pedoman teknis penarikan dan penyetoran
retribusi terminal dan parkir;
d. pengkajian data pengesahan rancang bangun terminal
penumpang dan terminal barang;
e. pengendalian pengoperasian terminal penumpang dan
terminal barang;
f. pengkajian penetapan lokasi terminal penumpang dan
terminal barang;
g. pengendalian sarana prasarana terminal;
h. pengkajian permohonan ijin usaha angkutan;
j. pengendalian pendaftaran kendaraan bermotor untuk
angkutan umum;
k. pengkajian penetapan tarif angkutan;
l. pengendalian jaringan lalu lintas angkutan barang dan
angkutan khusus;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi kegiatan Bidang; dan
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 12
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya
2. Bidang Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang Angkutan
(unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3. Kepala Bidang Angkutan mempunyai tugas pokok
merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan
mengevaluasi bidang Terminal dan Parkir, Angkutan Darat,
Angkutan Sungai, Laut dan Udara.
J. Seksi Terminal dan Parkir
1. Seksi Terminal dan Parkir mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
b. pendataan dan pemetaan lokasi serta pengoperasian
terminal dan sub terminal penumpang dan terminal
barang; pendataan jumlah wajib retribusi dan besarnya
penerimaan retribusi terminal, serta administrasi retribusi;
c. pengolahan data pengesahan rancang bangun terminal
dan sub terminal penumpang dan terminal barang;
d. pengelolaan terminal dan sub terminal penumpang dan
terminal barang;
e. pengelolaan sarana prasarana terminal dan sub terminal
penumpang dan terminal barang;
f. pengelolaan retribusi terminal dan sub terminal
penumpang dan terminal barang;
g. penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan Bidang
Perparkiran dan Pengendalian;
h. pembinaan penyusunan pedoman teknis penarikan dan
penyetoran retribusi parkir;
i. pengkajian permohonan ijin pembangunan fasilitas parkir
untuk umum di jalan Daerah;
j. pengawasan teknis pemeriksaan kendaraan di jalan
sesuai kewenangan;
k. pembinaan teknis perparkiran operasional lalu lintas;
l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 13
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Terminal dan Parkir dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Terminal dan Parkir (unsur pelaksana) yang melaksanakan
tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang.
3. Kepala Seksi Terminal dan Parkir mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan merencanakan, mengelola, memantau,
pengoperasian terminal, dan mengevaluasi penyediaan dan
pemanfaatan sarana prasarana terminal dan teknis
operasional perparkiran.
K. Seksi Angkutan Darat
1. Seksi Angkutan Darat mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
b. pendataan dan pemetaan angkutan orang, angkutan
barang dan angkutan khusus;
c. pengolahan rekomendasi dan perpanjangan ijin usaha
angkutan dan ijin trayek;
d. pengawasan pendaftaran kendaraan bermotor untuk
angkutan umum;
e. pengelolaan retribusi tarif angkutan;
f. pengawasan jaringan lalu lintas angkutan barang dan
angkutan khusus;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Angkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Angkutan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Angkutan Darat (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas
langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang.
3. Kepala Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas pokok
merencanakan, mengelola, dan mengawasi jaringan lalu lintas
angkutan orang, angkutan barang, dan angkutan khusus.
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 14
L. Seksi Angkutan Sungai, Laut dan Udara
1. Seksi Angkutan Sungai, Laut dan Udara mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Angkutan
Sungai, Laut dan Udara, sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
b. pelaksanaan koodinasi dengan satuan kerja terkait dan
konsultasi dengan pemerintahan provinsi dan pusat di
bidang angkutan laut;
c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan
anggaran Seksi Angkutan Sungai, Laut dan Udara;
d. pelaksanaan pengumpulan, mengolah data angkutan
sungai, laut dan udara;
e. pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan
pengendalian penyelenggaran angkutan laut;
f. pelaksanaan upaya pemecahan teknis terhadap
keberadaan dan fungsi angkutan laut;
g. pelaksanaan pemberian perizinan usaha penunjang
angkutan laut;
h. pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan antar
pulau;
i. pelaksanaan penetapan DLKR/ DLKP bagi pelabuhan-
pelabuhan regional;
j. pelaksanaan pengelolaan pelabuhan laut dan infrastruktur
penunjangnya;
k. pelaksanaan pengumpulan dan pendaftaran kapal
berukuran isi kotor tidak lebih dari GT 7;
l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan/kegiatan Seksi Angkutan Laut dengan,
sesuai ketentuan yang berlaku; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bidang
Angkutan, sesuai dengan tugas dan fungsinya
2. Seksi Angkutan Sungai, Laut dan Udara dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi Angkutan Sungai, Laut dan Udara
(unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 15
3. Kepala Seksi Angkutan Sungai, Laut dan Udara mempunyai
tugas pokok merencanakan, mengelola, dan mengawasi
jaringan lalu lintas angkutan sungai, laut dan udara.
M. BIDANG KESELAMATAN
1. Bidang Keselamatan mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang
Keselamatan, sebagai pedoman pelaksanan tugas;
b. pengelolaan pemberian perizinan pendidikan mengemudi;
c. pengelolaan pembinaan, pengawasan dan
penyelenggaraan pengujian kendaraan;
d. pengelolaan pembinaan, pengawasan dan
penyelenggaraan perbengkelan dan karoseri;
e. penyusunan pedoman teknis pembinaan, pengawasan
dan pengendalian pengujian kendaraan;
f. penyusunan pedoman teknis pembinaan, pengawasan
dan pengendalian perbengkelan dan karoseri kendaraan;
g. pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Bidang Keselamatan, sesuai ketentuan
yang berlaku; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang
Keselamatan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas
langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.
3. Kepala Bidang Keselamatan mempunyai tugas pokok
menyusun rencana, mengolah data, memfasilitasi, dan
membina teknis keselamatan lalu lintas.
N. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengujian
Kendaraan Bermotor, sebagai pedoman pelaksanaan
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 16
tugas;
b. pelaksanaan pembinaan dan mensahkan hasil uji dan
pengendalian serta pengawasan pengujian berkala
kendaraan bermotor;
c. pelaksanaan pembinaan dan pengujian kendaraan tidak
bermotor;
d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengujian
berkala yang diselenggarakan oleh swasta;
e. pelaksanaan akreditasi dan spesifikasi pengujian
kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh swasta;
f. pelaksanaan penilaian teknis kendaraan bermotor;
g. pelaksanaan koordinasi dengan unit/satuan kerja terkait
berkenaan dengan pelaksanaan bidang tugasnya;
h. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan
pengujian;
i. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan lintas program
dalam kegiatan Seksi Pengujian;
j. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan
anggaran Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan/kegiatan Seksi Pengujian Kendaraan
Bermotor, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Keselamatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (unsur
pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
3. Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai
tugas pokok merencanakan, mengelola, dan mengawasi
pengujian kendaraan bermotor.
O. Seksi Inspeksi Keselamatan
1. Seksi Inspeksi Keselamatan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 17
b. pendataan dan pemetaan data informasi kejadian dan
daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
c. pembinaan teknis keselamatan lalu lintas;
d. pelaksanaan manajemen dampak lalu lintas;
e. pelaksanaan pengadaan kebutuhan manajemen lalu
lintas;
f. pelaksanaan fasilitasi penanggulangan daerah rawan
kecelakaan dan kecelakaan lalu lintas;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Lalu Lintas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Inspeksi Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi Inspeksi Keselamatan (unsur pelaksana) yang
melaksanakan tugas langsung dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
3. Kepala Seksi Inspeksi Keselamatan mempunyai tugas pokok
menyusun rencana, mengolah data, memfasilitasi, dan
membina teknis keselamatan lalu lintas.
P. Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
1. Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai
fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Ketertiban
Lalu Lintas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan
penertiban lalu lintas;
c. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor
di jalan;
d. pelaksanaan pemeriksaan surat-surat perizinan kendaraan
umum baik kendaraan barang maupun penumpang yang
berupa kelengkapan buku KIR, Surat Izin Bongkar Muat
dan Trayek (Kartu Pengawasan);
e. pelaksanaan penilangan terhadap pelanggaran
perundang-undangan lalu lintas dan peraturan daerah
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 18
kabupaten cirebon dengan mengeluarkan berita acara
penilangan;
f. pelaksanaan koodinasi dengan Satuan Kerja terkait dalam
rangka pengamanan berkendaraan terhadap para Pejabat
Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
g. pelaksanaan pengawalan para Pejabat Pusat, Provinsi
dan Kabupaten;
h. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan
kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten;
i. penyiapan bahan pemberian rekomendasi izin usaha
mendirikan lembaga pendidikan dan pelatihan
mengemudi;
j. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan
anggaran Seksi Ketertiban Lalu Lintas;
k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan/kegiatan Seksi Ketertiban Lalu Lintas, sesuai
ketentuan yang berlaku; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Laut dan
Udara dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ketertiban Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan(unsur pelaksana) yang
melaksanakan tugas langsung dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
3. Kepala Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, dan
mengawasi ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, laut dan
udara.
2. TATA KERJA
A. Umum
1. Hal-hal yang menjadi tugas dan urusan dinas merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat di pisahkan.
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 19
2. Pelaksanaan fungsi dinas sebagai pelaksanaan tugas
pemerintah daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan
oleh Sekretariat, Subbagian, Bidang dan Seksi serta kelompok
jabatan fungsional menurut bidang tugasnya.
3. Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkup dinas
bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan
langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simflikasi.
4. Kepala dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi
dengan instansi terkait lainnya.
B. PELAPORAN
1. Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan
tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah;
2. Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
C. HAL MEWAKILI
1. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan,Kepala Dinas dapat
menunjuk Sekretaris;
2. Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas dapat
menunjuk Kepala Bidang, sesuai Bidang fungsi dan tugas
pokoknya dan atau berdasarkan senioritas.
D. KEPEGAWAIAN
1. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas
usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi
dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
2, Kepala Dinas bertanggungjawab dalam pelaksanaan
pembinaan kepegawaian di lingkup Dinas.
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 20
3. KETENTUAN LAIN
1. Uraian tugas jabatan struktural, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
2. Penetapan dan uraian tugas jabatan fungsional umum, ditetapkan
lebih lanjut oleh Bupati.
D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH
Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 Tahun
2016 Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon terdiri atas 1 (satu)
Sekretariat dan 3 (Tiga) Bidang (Bidang Angkutan, Bidang Lalu Lintas
dan Bidang Keselamatan).
Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan angkutan jalan, salah satu aspek strategis kewenangan tugas Dinas
Perhubungan dijelaskan bahwa fungsi-fungsi seperti pengaturan,
penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas secara umum hanya
dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang
dipasang secara tetap. Meskipun demikian dalam keadaan tertentu
kewenangan tersebut dapat dilaksanakan di jalan namun harus
berkoordinasi dan didampingi oleh petugas dari kepolisian.
Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun ke
depan,untuk selalu menempatkan posisi organisasi pada kemampuan
beradaptasi dengan lingkungannya dan mampu menanggapi tuntutan
lingkungan. Sehingga didalam perkembangan selanjutnya organisasi
akan selalu tanggap menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Oleh
karena itu, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang merupakan
komponen RENSTRA perlu dirumuskan bersama untuk dijadikan arah
dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
E. SISTEMATIKA PENULISAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2020 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM UNIT KERJA
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 21
B. SETRUKTUR ORGANISASI
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH
E. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. VISI DAN MISI
B. TUJUAN
C. SASARAN KINERJA
D. IKU
E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA
B. PENGUKURAN DAN ANALISIS KINERJA
- Ringkasan Kinerja
- Rincian Kinerja
C. INFORMASI KEUANGAN TERKAIT PENCAPAIAN SASARAN
PENUTUP
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 22
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. VISI DAN MISI
A.1 VISI
Visi Bupati Cirebon :
“ TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA,
SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN ”.
Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon menetapkan Visi sebagai
berikut :
“ Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Selamat, Tertib,
Lancar dan Terpadu guna meningkatkan perekonomian
masyarakat “
Definisi :
Selamat : Terkandung makna bahwa dinas perhubungan
sebagai dinas teknis yang menangani masalah
perhubungan harus dapat memberikan pelayanan
yang baik, terhadap trasportasi umum yang
digunakan oleh masyarakat agar terhindar dari
kecelakaan (terdapat didalam kegiatan pengujian
kendaraan umum yang laik jalan ).
Tertib : Terkandung makna sebagai dinas teknis yang
memiliki kewenangan mengatur lalu lintas,
berkewajiban untuk mengatur lalu lintas dalam
bentuk pemenuhan rambu-rambu lalu lintas.
Lancar : Memiliki makna semua kegiatan trasportasi
dapat berjalan tanpa adanya hambatan atau
terhindar dari macet.
Terpadu : Dimana kegiatan transportasi berjalan secara sinergi.
A.2 MISI
Misi Bupati Cirebon :
“ Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan
unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional,
nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan
kapasitas aparatur pemerintah daerah”.
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Dinas
Perhubungan Kabupaten Cirebon mempunyai misi, yaitu :
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 23
1
.
Mewujudkan ketersedian sarana dan Fasilitas perhubungan
yang humanis ,memadai dan sesuai standar di Kabupaten
Cirebon.
2
.
Mewujudkan pelayanan Perhubungan menuju keselamatan lalu
lintas.
Untuk dapat merealisasikan misi yang telah ditetapkan, organisasi
harus berinteraksi dengan lingkungannya,tanpa interaksi yang baik
terhadap lingkungannya, organisasi akan menghadapi banyak
tantangan dalam pencapaian visi dan misinya.
Selain itu perlu dirumuskan Critical Success Factors (Faktor –
faktor penentu keberhasilan) untuk mencapai sukses di masa
mendatang dengan menggali potensi dari dalam Organisasi
sendiri.
Adapun faktor – faktor penentu keberhasilan Dinas Perhubungan
Kabupaten Cirebon meliputi :
1
.
Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk mewujudkan
program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBD,
dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang profesional, baik
aparat pelaksana terkait maupun mitra kerja.
2
.
Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk mewujudkan
program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBD,
dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang profesional, baik
aparat pelaksana terkait maupun mitra kerja.
3
.
Mengoptimalkan fungsi kelembagaan baik struktural maupun
fungsional, untuk menerapkan prinsip – prinsip
koordinasi,intregasi,sinkronisasi dan simplifikasi.
C. TUJUAN
Tujuan Bupati Kabupaten Cirebon :
“ Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang
beradilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan “.
Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon :
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 24
“ Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan “.
Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon adalah
Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan dengan tolak
ukur Menurunya Angka Kecelakaan sehingga adanya peningkatan
infrastruktur dasar kabupaten yang berkualitas untuk menurunkan
tingkat Jumlah kecelakaan melibatkan angkutan umum / jumlah
angkutan umum.
Tujuan merupakan target kualitas organisasi dan merupakan
penjabaran atau implementasi pernyataan misi. Tujuan dimaksud
untuk dicapai dalam waktu yang cukup panjang yaitu lebih dari satu
tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya.
Dengan pernyataan tujuan, organisasi semakin jelas menentukan arah
mana yang akan dituju dalam beberapa tahun mendatang. Sebagai
penjabaran dari misi, tujuan bersifat lebih nyata dan mengarah pada
suatu titik terang pencapaian hasil.
Dilihat dari sudut pandang management strategic, alasan
utama keberadaan utama suatu organisasi adalah untuk menjamin
perkembangan dan pertumbuhan organisasi tersebut dalam kondisi
lingkungan selalu berubah secara cepat.
Agar dapat mencapai tujuan tersebut, organisasi dituntut untuk
meningkatkan kemampuannya, terutama kemampuan untuk
berkompetisi. Kemampuan berkompetisi akan tumbuh dalam tubuh
organisasi apabila terdapat rumusan tentang tujuan jangka panjang
yang akan dicapai oleh organisasi tersebut. Dengan demikian jelaslah
bahwa perumusan tujuan bukan hal yang terpisah dari perumusan visi
dan misi organisasi.
Berdasarkan visi, misi dan faktor – faktor keberhasilan
tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan
sebagai berikut
1. Tercapainya sarana, prasarana dan fasilitas
perhubungan dalam rangka keselamatan berlalu lintas.
2. Tercapainya sarana angkutan yang memadai dan
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 25
selamat serta mampu mendukung peningkatan akselerasi pergerakan
orang, barang, kesadaran, kepatuhan dan budaya keselamatan
berlalu lintas.
3. Tercapainya sarana angkutan yang memenuhi syarat
teknis dan laik jalan.
D. SASARAN
Sasaran Bupati Cirebon :
1. Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah
2. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik
3. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang
baik dan bersih
Sasaran Dinas Perhubungan :
1. Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas
2. Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan
3. Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai
Sasaran – sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
yang dirumuskan untuk masing – masing tujuan, beserta indikator
kinerja bagi setiap sasaran pada tahun 2020 menjadi tolok ukur untuk
Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas,
Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan ,Meningkatnya Kinerja
dan Pelayanan Dinas Perhubungan guna untuk menurunkan jumlah
kecelakaan, meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan menunjang
kelancaran kegiatan dinas.
E. INDIKATOR KINERJA
Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan :
No SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
1. Meningkatnya
Kelancaran dan
Keselamatan Berlalu
Lintas
Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)
2. Meningkatnya
kendaraan yang
Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per
Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 26
berkeselamatan
3. Meningkatnya
Pelayanan Perkantoran
yang memadai
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas
Perhubungan
Indikator Kinerja Program Dinas Perhubungan :
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
NON URUSAN
1
.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2
.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase Pemenuhan Sarana
dan Prasarana Aparatur yang
sesuai Standar Kebutuhan
Pelayanan Prima
3
.
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase Pemenuhan Disiplin
Aparatur
4
.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase Pemenuhan Capaian
Kinerja
5
.
Program Pengembangan
Sistem Perencanaan
Sektoral
Penjabaran Konsistensi Program
Renstra kedalam Renja
URUSAN PERHUBUNGAN
6. Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Meningkatnya Prosentase Ketersediaan
Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola
sektor perhubungan yang sesuai dengan
NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)
7. Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
Rasio sarana dan Prasarana Pengujian yang
layak
8. Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Prosentase pelanggaran lalu lintas
9. Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Perhubungan ( Halte dan Terminal) yang
layak fungsi
10. Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Persentase ketersediaan sarana dan
Prasarana Pengamanan Lalu Lintas yang
berfungsi dengan baik
11. Program Peningkatan
Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
Peningkatan Jumlah kendaraan wajib uji
yang lulus uji
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 27
A.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indikator Kinerja Utama ( IKU ) adalah dokumen yang berisikan
indikator kinerja pengukur pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator
kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon didapat dari Renstra
Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, IKK dan penetapan kinerja yang
disepakati antara Kepala SKPD Kabupaten Cirebon dan Bupati Cirebon.
Besaran target untuk setiap indikator ditetapkan setiap tahunnya dalam
dokumen penetapan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
Tahun 2020, adalah :
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2020
1. Unit Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN
2. Bidang Urusan : Urusan Perhubungan
3. Tugas Pokok :
- Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
- Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum
dibidang perhubungan.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan.
- Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas.
- Penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap
Dinas Perhubungan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugasnya
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 28
1. Sasaran Strategis Perubahan Renstra :
No Kode Sasaran Kinerja
Indikator
Anggaran
Target Satuan
Sebelum
Perubahan
Anggaran Target
Satuan Sesudah
Perubahan
(1) (2) (3) (4)
1 1.1.1. Meningkatnya
Kelancaran dan
Keselamatan Berlalu
Lintas
26.658.044.800 15.863.838.000
(IKK/IKU)-Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)
0.75 V/C 0.75 V/C
2 1.1.2. Meningkatnya kendaraan
yang berkeselamatan
3.385.728.000 2.471.145.400
(IKK/IKU)-Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji
82.89 Prosen 82.89 Prosen
3 1.1.3. Meningkatnya Pelayanan
Perkantoran yang memadai
35.921.620.200 35.687.935.500
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan
100 Prosen 100 Prosen
JUMLAH TOTAL ANGGARAN 65.965.393.000 54.022.918.900
D. RENCANA KERJA TAHUNAN PERUBAHAN TAHUN 2020
RENCANA KERJA TAHUNAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN NO. SASARAN STRATEGIS : KESATU
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu lintas
INDIKATOR KINERJA
Data Awal
TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(IKK/IKU) Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)
0.76 VC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 VC
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN NO. SASARAN STRATEGIS : KEDUA
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan
INDIKATOR KINERJA
Data Awal
TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(IKK/IKU) Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji
82.77 % 82.78
82.79 82.80 82.81 82.82 82.83 82.84 82.85 82.86 82.87 82.88 82.89
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 29
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN NO. SASARAN STRATEGIS : KETIGA
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai
INDIKATOR KINERJA
Data Awal
TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan
100% 7 15 23 31 39 47 57 67 76 84 92 100
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 30
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA
Berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Perhubungan
Kabupaten Cirebon menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan pertanggung jawaban atas
pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki dalam
rangka mewujudkan Visi dan Misi serta sasaran pemerintah Kabupaten
Cirebon pada tahun 2020
Target, realisasi, Indikator Sasaran Kinerja Dinas Perhubungan
Tahun 2020 adalah ;
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SKPD (IKK/IKU) DINAS PERHUBUNGAN
Periode: Sampai dengan bulan Desember 2020
No Kode Sasaran Kinerja
Indikator Anggaran
Target Satuan Realisasi /
Kinerja Rasio (%) Ket.
-1 -2 -3 -4 -6 -7 -8
1 01.01.01
Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas
16.113.838.000 10.897.516.609 67.63
(IKK/IKU)-Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio) (Non Kumulatif)
0.75 V/C 0.75 VC 100
Puncak volume tertinggi di Jln. Tuparev sebesar 2506,47 smp/jam. Dengan kapasitas 3341,96. Sehingga V/C = 2506,47/3341,96 = 0,75.
2 01.01.02 Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan
2.221.145.400 2.138.826.040 96.29.00
(IKK/IKU)-Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji (Non Kumulatif)
82.89 Prosen 153.9% (1x)
atau 76% (2x uji)
153.9% (1x) atau
76% (2x uji)
jumlah kendaraan laik fungsi dibagi total jumlahkendaraan wajib uji X 100 =24.555 (/30 des) /15946 X100 ( Wajib uji 15.946 itu hanya menghitung jumlah kendaraan wajib uji seharusnya dikalikan 2 x = 31.892.
3 01.01.03 Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang
35.687.935.500 32.101.821.745 89.95
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 31
memadai
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan (Non Kumulatif)
100 Prosen 100% 100
Target IKM Tahun 2020 / Hasil Survey IKM Tahun 2020 x 100 (55/74,36 x 100 =135,2)
B. PENGUKURAN DAN ANALISIS KINERJA
Secara keseluruhan target kinerja Dinas Perhubungan
Tahun 2020 telah tercapai. Dari 3 indikator sasaran dinyatakan
“berhasil” yaitu capaiannya ≥ 100% dari target yang telah ditetapkan,
dengan rincian sebagai berikut:
1. Sasaran Kesatu
“Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas”
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.113.838.000,- dan
realisasi anggaran sebesar Rp. 10.897.516.609,- atau 68% dengan
target kinerja sasaran sebesar 0,75 V/C. Dinas Perhubungan
Kabupaten Cirebon telah merealisasikan target kinerja 0,75 V/C
dengan melaksanakan Survey LHR dengan rumus Rasio Volume
per Kapasitas (V/C Rasio) di Puncak volume tertinggi di Jln.
Tuparev Kabupaten Cirebon sebesar 2506,47 smp/jam. Dengan
kapasitas 3341,96. Sehingga V/C = 2506,47/3341,96 = 0,75
V/C. Sehingga mencapai target yang telah ditetapkan sebesar
100%
2. Sasaran Kedua
“ Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan”.
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.221.145.400,- dan
realisasi anggaran sebesar Rp. 2.138.826.040,- atau 96% dengan
target kinerja 82,89%. Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
telah merealisasikan target sebesar 153,9% dari realisasi wajib uji
24.555 dibagi 15.946 wajib uji di kali 100. Sehingga Dinas
perhubungan telah mencapai target sebanyak 153,9 % (dalam 1x
Uji) dan 76% (dalam 2x Uji)
3. Sasaran Ketiga
“ Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai ”.
Target IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dalam pelayanan di
Pengujian Kendaraan Bermotor pada Tahun 2020 sebesar 55
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 32
point. Dinas Perhubungan telah melakukan Survey IKM di
Pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor pada 19 November
sampai dengan 23 November 2020 kepada 100 responden dan
menghasilkan angka indeks sebesar 74,36 point. Sehingga
pencapaian target 135% melebihi target Renstra di Tahun 2020.
C. INFORMASI KEUANGAN TERKAIT PENCAPAIAN SASARAN
Dinas Perhubungan melaksanakan 2 (dua) urusan
pemerintahan yaitu urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) dan
Urusan Perhubungan.
Pelaksanaan urusan yang melekat pada SKPD (non urusan)
pada Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan melalui 11 (Sebelas) Program
dan 43 (Empat Puluh Tiga) Kegiatan, dengan anggaran sebesar
Rp.54.022.918.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 45.138.164.394,- sisa
sebesar Rp. 8.884.754.506,- atau tercapai sebesar 83,55 %,
Sementara Urusan Perhubungan pada Tahun Anggaran 2020
dilaksanakan melalui 6 (Enam) Program dan 22 (Dua Puluh Dua)
Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 18.334.983.400,- dan terealisasi
sebesar Rp. 13.036.342.649,- sisa sebesar Rp. 5.298.640.751,- atau
tercapai sebesar 71 %.
Urusan pemerintahan yang dijalankan Dinas Perhubungan terinci
sebagai berikut :
Belanja Urusan, Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan
Tahun Anggaran 2020
NO URAIAN JUMLAH (Rp) REALISASI *) (Rp) SISA (Rp) PERS
EN (%)
BELANJA Rp 54.022.918.900 Rp 45.138.164.394 Rp 8.884.754.506 84%
BELANJA LANGSUNG
Rp 54.022.918.900 Rp 45.138.164.394 Rp 8.884.754.506 84%
BELANJA NON URUSAN
Rp 35.687.935.500 Rp 32.101.821.745 Rp 3.586.113.755 90%
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp 34.823.146.100 Rp 31.250.530.145 Rp 3.572.615.955 90%
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rp 33.499.998.000 Rp 30.158.917.518 Rp 3.341.080.482 90%
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Rp 50.000.000 Rp 14.271.000 Rp 35.729.000 29%
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 33
Perizinan Kendaraan
3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Rp 21.137.500 Rp 21.137.500 Rp - 100%
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Rp 79.044.300 Rp 78.887.150 Rp 157.150 100%
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Rp 793.949.500 Rp 612.401.000 Rp 181.548.500 77%
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Rp 14.992.900 Rp 14.992.900 Rp - 100%
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rp 120.075.900 Rp 117.892.100 Rp 2.183.800 98%
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Rp 14.762.000 Rp 14.012.000 Rp 750.000 95%
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
Rp 120.000.000 Rp 109.633.975 Rp 10.366.025 91%
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
Rp 20.900.000 Rp 20.100.000 Rp 800.000 96%
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Rp 88.286.000 Rp 88.285.002 Rp 998 100%
2. Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur
Rp 418.777.600 Rp 411.766.850 Rp 7.010.750 98%
12 Pembangunan Gedung Kantor
Rp 50.000.000 Rp 49.090.000 Rp 910.000 98%
13 Pemeliharan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Rp 228.577.600 Rp 225.276.850 Rp 3.300.750 99%
14 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Rp 90.200.000 Rp 88.700.000 Rp 1.500.000 98%
15 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
Rp 50.000.000 Rp 48.700.000 Rp 1.300.000 97%
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp 180.000.000 Rp 177.960.000 Rp 2.040.000 99%
16 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Rp 180.000.000 Rp 177.960.000 Rp 2.040.000 99%
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 186.392.800 Rp 183.776.050 Rp 2.616.750 99%
17 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Rp 30.488.000 Rp 30.488.000 Rp - 100%
18 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Rp 15.000.000 Rp 15.000.000 Rp - 100%
19 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Rp 50.110.000 Rp 48.591.700 Rp 1.518.300 97%
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 34
Akhir Tahun
20 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Rp 90.794.800 Rp 89.696.350 Rp 1.098.450 99%
5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral
Rp 79.619.000 Rp 77.788.700 Rp 1.830.300 98%
21 Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral
Rp 79.619.000 Rp 77.788.700 Rp 1.830.300 98%
Jumlah Belanja Rp 35.687.935.500 Rp 32.101.821.745 Rp 3.586.113.755 90%
BELANJA URUSAN PERHUBUNGAN
Rp 18.334.983.400
Rp 13.036.342.649
Rp 5.298.640.751
71%
6 Program Pembangunan Prasarana dan Failitas Perhubungan
Rp 1.663.063.200 Rp 1.563.877.900 Rp 99.185.300 94%
22 Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan
Rp 419.373.200 Rp 416.071.050 Rp 3.302.150 99%
23 Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan
Rp 448.096.000 Rp 438.018.150 Rp 10.077.850 98%
24 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Rp 49.992.300 Rp 23.494.700 Rp 26.497.600 47%
25 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
Rp 370.684.000 Rp 354.184.450 Rp 16.499.550 96%
26 Peningkatan Pengelolaan Perparkiran
Rp 196.791.200 Rp 195.349.200 Rp 1.442.000 99%
27 Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Analisis dampak Lalu Lintas
Rp 128.126.500 Rp 87.510.350 Rp 40.616.150 68%
28 Sosialisasi dan pembinaan Hasil Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas
Rp 50.000.000 Rp 49.250.000 Rp 750.000 99%
7 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rp 539.560.000 Rp 512.339.300 Rp 27.220.700 95%
29 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Rp 99.980.000 Rp 99.140.000 Rp 840.000 99%
30 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
Rp 439.580.000 Rp 413.199.300 Rp 26.380.700 94%
8 Program Peningkatan
Rp 758.044.600 Rp 733.906.950 Rp 24.137.650 97%
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 35
Pelayanan Angkutan
31 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Rp 115.413.000 Rp 114.680.700 Rp 732.300 99%
32 Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan (Dokumen Angkutan Darat dan Laut)
Rp 85.093.600 Rp 83.663.600 Rp 1.430.000 98%
33 Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas
Rp 530.000.000 Rp 510.604.650 Rp 19.395.350 96%
34 Koordinasi penanganan keselamatan transportasi
Rp 25.738.000 Rp 23.158.000 Rp 2.580.000 90%
35 Penyusunan data base kecelakaan lalu lintas
Rp 1.800.000 Rp 1.800.000 Rp - 100%
9 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Rp 250.000.000 Rp 247.942.593 Rp 2.057.407 99%
36 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
Rp 250.000.000 Rp 247.942.593 Rp 2.057.407 99%
10 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Rp 14.200.774.800 Rp 9.085.696.116 Rp 5.115.078.684 64%
37 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
Rp 706.709.800 Rp 636.288.170 Rp 70.421.630 90%
38 Pengadaan Marka Jalan
Rp 510.000.000 Rp 495.571.000 Rp 14.429.000 97%
39 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
Rp 267.300.000 Rp 194.101.195 Rp 73.198.805 73%
40 Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)
Rp 12.716.765.000 Rp 7.759.735.751 Rp 4.957.029.249 61%
11 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Rp 923.540.800 Rp 892.579.790 Rp 30.961.010 97%
41 Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor
Rp 225.000.000 Rp 217.027.790 Rp 7.972.210 96%
42 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
Rp 449.970.000 Rp 430.695.000 Rp 19.275.000 96%
43 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor
Rp 248.570.800 Rp 244.857.000 Rp 3.713.800 99%
Jumlah Belanja Rp 18.334.983.400 Rp 13.036.342.649 Rp 5.298.640.751 71%
JUMLAH TOTAL URUSAN DAN NON URUSAN PERHUBUNGAN
Rp 54.022.918.900 Rp 45.138.164.394 Rp 8.884.754.506 84%
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 36
Dinas Perhubungan pada Tahun Anggaran 2020 menyelenggarakan
urusan pemerintahan sebagai berikut:
1. Urusan yang Melekat pada SKPD (Non Urusan)
.
Rincian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai
berikut ;
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Alokasi anggaran untuk Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran sebesar Rp. 34.823.146.100,- dan terealisasi sebesar
Rp. 32.101.821.745,- sisa sebesar Rp. 3.586.113.755,- atau tercapai
sebesar 90%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai
berikut :
URAIAN
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
BELANJA NON URUSAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 34.823.146.100 Rp 31.250.530.145 Rp 3.572.615.955 90%
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik Rp 33.499.998.000 Rp 30.158.917.518 Rp 3.341.080.482 90%
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Rp 50.000.000 Rp 14.271.000 Rp 35.729.000 29%
3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp 21.137.500 Rp 21.137.500 Rp - 100%
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 79.044.300 Rp 78.887.150 Rp 157.150 100%
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 793.949.500 Rp 612.401.000 Rp 181.548.500 77%
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Rp 14.992.900 Rp 14.992.900 Rp - 100%
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 120.075.900 Rp 117.892.100 Rp 2.183.800 98%
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 14.762.000 Rp 14.012.000 Rp 750.000 95%
9.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan Rp 120.000.000 Rp 109.633.975 Rp 10.366.025 91%
10. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 20.900.000 Rp 20.100.000 Rp 800.000 96%
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Rp 88.286.000 Rp 88.285.002 Rp 998 100%
2.Program Peningkatan Sarana dan Sarana
Aparatur Rp 418.777.600 Rp 411.766.850 Rp 7.010.750 98%
12 Pembangunan Gedung Kantor Rp 50.000.000 Rp 49.090.000 Rp 910.000 98%
13 Pemeliharan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Rp 228.577.600 Rp 225.276.850 Rp 3.300.750 99%
14 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional Rp 90.200.000 Rp 88.700.000 Rp 1.500.000 98%
15 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Rp 50.000.000 Rp 48.700.000 Rp 1.300.000 97%
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 180.000.000 Rp 177.960.000 Rp 2.040.000 99%
16 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Rp 180.000.000 Rp 177.960.000 Rp 2.040.000 99%
4.Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp 186.392.800 Rp 183.776.050 Rp 2.616.750 99%
17 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD Rp 30.488.000 Rp 30.488.000 Rp - 100%
18 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Rp 15.000.000 Rp 15.000.000 Rp - 100%
19 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Rp 50.110.000 Rp 48.591.700 Rp 1.518.300 97%
20 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp 90.794.800 Rp 89.696.350 Rp 1.098.450 99%
5.Program Pengembangan Sistem Perencanaan
Sektoral Rp 79.619.000 Rp 77.788.700 Rp 1.830.300 98%
21 Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral Rp 79.619.000 Rp 77.788.700 Rp 1.830.300 98%
Jumlah Belanja Rp 35.687.935.500 Rp 32.101.821.745 Rp 3.586.113.755 90%
Keterangan : *) SPJ FUNGSIONAL DAN LRA tahun 2020
PERSEN (%)NO JUMLAH (Rp) REALISASI *) (Rp) SISA (Rp)
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 37
a. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.499.998.000,- dan
terealisasi sebesar Rp. 30.158.917.518,- sisa sebesar
Rp. 3.572.615.955,- atau tercapai sebesar 90%.
Output kegiatan adalah Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik sebanyak 4 rekening
Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan pelayanan
administrasi perkantoran sebanyak 100%
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan dengan alokasi anggaran Sebesar RP. 50.000.000,-
dengan Realisasi Sebesar Rp 14.271.000,- Sisa sebesar
Rp. 35.729.000 atau 29 %.
Output kegiatan adalah Terpenuhinya jasa perijinan KIR dan
STNK sebanyak 61 Kendaraan
Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan pelayanan
administrasi perkantoran sebanyak 100%
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan
alokasi anggaran Sebesar RP. 21.137.500,- dengan Realisasi
Sebesar Rp. 21.137.500,- atau 100 %.
Output kegiatan adalah Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan
dan perlengkapan kerja.
Outcomel kegiatan adalah Persentase pemenuhan pelayanan
administrasi perkantoran sebanyak 100%
d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi anggaran
Sebesar RP. 79.044.300,- dengan Realisasi Sebesar
Rp. 78.887.150,- sisa sebesar Rp. 157.150.- atau 100%.
Output Kegiatan adalah Terpenuhinya alat tulis kantor sebanyak
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 38
38 jenis
Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan pelayanan
administrasi perkantoran sebanyak 100%
e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
dengan alokasi anggaran Sebesar Rp. 793.949.500.- dengan
Realisasi Sebesar Rp. 612.401.000,- sisa sebesar
Rp. 181.548.500,- atau 77%
Output Kegiatan adalah Terpenuhinya barang cetakan dan
pengadaan sebanyak 13 Jenis.
Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan pelayanan
administrasi perkantoran sebanyak 100%
f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
dengan alokasi anggaran Sebesar RP. 14.992.900 ,- dengan
Realisasi Sebesar Rp. 14.992.900,- atau 100%
Output Kegiatan adalah Terpenuhinya komponen instalasi
listrik/penerangan sebanyak 8 Jenis
Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan pelayanan
administrasi perkantoran sebanyak 100%
g. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
dengan alokasi anggaran Sebesar RP. 120.075.900,- dengan
Realisasi Sebesar Rp. 117.892.100,- sisa sebesar
Rp. 2.183.800,- atau 98%.
Output Kegiatan adalah Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan
perlengkapan kantor
Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan pelayanan
administrasi perkantoran sebanyak 100%
h. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 14.762.000,- dengan realisasi sebesar
Rp. 14.012.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 750.000,- atau
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 39
sebesar 95%.
Output Kegiatan adalah Terpenuhinya peralatan rumah tangga
kantor
Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan pelayanan
administrasi perkantoran sebanyak 100%
i. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran Sebesar
Rp. 120.000.000,- dengan Realisasi Sebesar Rp. 109.633.975,-
sisa anggaran sebesar Rp. 10.366.025,-atau 91%.
Output Kegiatan adalah Terpenuhinya Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan pelayanan
administrasi perkantoran sebanyak 100%
j. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan alokasi
anggaran Sebesar RP. 20.900.000,- dengan Realisasi Sebesar
Rp. 20.100.000 ,- sisa anggaran Rp. 800.000,-atau 96%
Output Kegiatan adalah Tersedianya makanan dan minuman
pegawai dan tamu dinas
Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan pelayanan
administrasi perkantoran sebanyak 100%
k. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah dengan alokasi anggaran Sebesar RP. 88.286.000,-
dengan Realisasi Sebesar Rp. 88.285.002,- sisa anggaran
sebesar Rp. 998,-atau 100%
Output Kegiatan adalah Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan pelayanan
administrasi perkantoran sebanyak 100%
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 40
2. Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur
Alokasi anggaran untuk Progam Program Peningkatan Sarana
dan Sarana Aparatur sebesar Rp. 418.777.600,- dan terealisasi
sebesar Rp. 411.766.850,- sisa anggaran sebesar Rp. 7.010.750
atau tercapai sebesar 98%.
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
a. Pembangunan Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 50.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 49.090.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 910.000,- atau 98%
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
Output Kegiatan adalah Tersedianya makanan dan minuman
pegawai dan tamu dinas
Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan pelayanan
administrasi perkantoran sebanyak 100%
b. Kegiatan Pemeliharan Rutin/ Berkala Gedung Kantor dengan
alokasi anggaran Sebesar RP. 228.577.600,- dengan Realisasi
Sebesar Rp. 225.276.850,- sisa anggaran sebesar Rp. 3.300.750,-
atau 99 %.
Output Kegiatan adalah Terpenuhinya Pemeliharan Rutin/
Berkala Gedung Kantor
Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan sarana dan
prasarana aparatur yang sesuai standart kebutuhan pelayanan
prima.
c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional dengan alokasi anggaran Sebesar RP. 90.200.000,-
dengan Realisasi Sebesar Rp. 88.700.000,- sisa anggaran
sebesar Rp. 1.500.000,-atau 98%.
Output Kegiatan adalah Terpenuhinya pemeliharaan rutin /
kendaraan dinas.
Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan sarana dan
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 41
prasarana aparatur yang sesuai standart kebutuhan pelayanan
prima.
d. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor dengan
alokasi anggaran Sebesar RP. 50.000.000,- dengan Realisasi
Sebesar Rp. 48.700.000,- sisa anggaran sebesar RP. 1.300.000,-
atau 97 %.
Output Kegiatan adalah Terpenuhinya rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor.
Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan sarana dan
prasarana aparatur yang sesuai standart kebutuhan pelayanan
prima.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Alokasi anggaran untuk Progam Peningkatan Disiplin Aparatur
sebesar Rp. 180.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 177.960.000,-
sisa anggaran sebesar Rp.2.040.000,- atau tercapai sebesar 99%.
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan dengan alokasi
anggaran Sebesar RP. 180.000.000 ,- dengan Realisasi Sebesar
Rp 177.960.000,- sisa anggaran sebesar Rp.2.040.000,- atau 99%.
Output Kegiatan adalah Terpenuhinya pakaian kerja lapangan
pegawai
Outcome kegiatan adalah Persentase pemenuhan Disiplin
Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan.
Alokasi anggaran untuk Progam Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
sebesar Rp. 186.392.800 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 183.776.050,-
sisa anggaran sebesar Rp. 2.616.750,- atau tercapai sebesar 99%.
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 42
a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
dengan alokasi anggaran Sebesar RP. 30.488.000,- dengan
Realisasi Sebesar Rp. 30.488.000,- sisa anggaran sebesar
RP. 0,- atau 100%.
Output Kegiatan adalah Tersedianya Laporan Capaian Kinerja
dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
Outcome kegiatan adalah Persentase Pemenuhan Capaian
Kinerja
b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan
alokasi anggaran Sebesar RP. 15.000.000,- dengan Realisasi
Sebesar Rp. 15.000.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 0,- atau
100 %.
Output Kegiatan adalah Tersedianya Laporan keuangan
semesteran
Outcome kegiatan adalah Persentase Pemenuhan Capaian
Kinerja
c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
dengan alokasi anggaran Sebesar RP. 50.110.000,- dengan
Realisasi Sebesar Rp. 48.591.700,- sisa anggaran sebesar
RP. 1.518.300,- atau 97 %.
Output Kegiatan adalah Tersedianya Laporan keuangan akhir
tahun
Outcome kegiatan adalah Persentase Pemenuhan Capaian
Kinerja
d. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dengan alokasi
anggaran Sebesar RP. 90.794.800,- dengan Realisasi Sebesar
Rp. 89.696.350,- sisa anggaran sebesar Rp. 1.098.450,-
atau 99 %.
Output Kegiatan adalah Terlaksanakanya Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan program dan kegiatan
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 43
Outcome kegiatan adalah Persentase Pemenuhan Capaian
Kinerja
5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral.
Alokasi anggaran untuk Progam Program Pengembangan
Sistem Perencanaan Sektoral sebesar Rp. 79.619.000,- dan
terealisasi sebesar Rp. 77.788.700,- sisa anggaran sebesar
Rp. 1.830.300,- atau tercapai sebesar 98%.
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral dengan
alokasi anggaran Sebesar RP. 79.619.000,- dengan
Realisasi Sebesar Rp. 77.788.700 ,- sisa anggaran sebesar
Rp. 1.830.300,- atau 98%
Output Kegiatan adalah Tersedianya Dokumen perencanaan
sektoral
Outcome kegiatan adalah Penjabaran konsistensi program renstra
ke dalam renja
2. Urusan Wajib Bidang Perhubungan
1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pelaksanaan urusan ini dalam rangka pelaksanaan urusan
wajib pemerintahan yang merupakan tugas utama dari
Dinas Perhubungan. Dalam rangka melaksanakan urusan ini,
Dinas Perhubungan melaksanakan 6 (Enam) Program dan 22
(Dua Puluh Dua) Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut
:
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 44
Rincian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai
berikut :
1. Program Pembangunan Prasarana Dan Failitas Perhubungan
Alokasi anggaran untuk program pembangunan prasarana
dan fasilitas perhubungan sebesar Rp. 1.663.063.200,- dan
terealisasi sebesar Rp. 1.563.877.900,- sisa anggaran sebesar
Rp. 99.185.300,-atau tercapai sebesar 94%. Program ini
dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 419.373.200,- dan realisasi sebesar Rp. 416.071.050,- sisa
REALISASI *)
(Rp)
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
BELANJA URUSAN PERHUBUNGAN
1. Program Pembangunan Prasarana dan Failitas
Perhubungan Rp 1.663.063.200 Rp 1.563.877.900 Rp 99.185.300 94%
1. Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas
perhubungan Rp 419.373.200 Rp 416.071.050 Rp 3.302.150 99%
2. Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur
Bidang Perhubungan Rp 448.096.000 Rp 438.018.150 Rp 10.077.850 98%
3. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan Rp 49.992.300 Rp 23.494.700 Rp 26.497.600 47%
4. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Rp 370.684.000 Rp 354.184.450 Rp 16.499.550 96%
5. Peningkatan Pengelolaan Perparkiran Rp 196.791.200 Rp 195.349.200 Rp 1.442.000 99%
6. Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Analisis dampak Lalu Lintas Rp 128.126.500 Rp 87.510.350 Rp 40.616.150 68%
7. Sosialisasi dan pembinaan Hasil Rekomendasi Analisa
Dampak Lalu Lintas Rp 50.000.000 Rp 49.250.000 Rp 750.000 99%
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rp 539.560.000 Rp 512.339.300 Rp 27.220.700 95%
8. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian
Kendaraan Bermotor Rp 99.980.000 Rp 99.140.000 Rp 840.000 99%
9. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian
Kendaraan Bermotor Rp 439.580.000 Rp 413.199.300 Rp 26.380.700 94%
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp 758.044.600 Rp 733.906.950 Rp 24.137.650 97%
10. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian
angkutan umum di jalan raya Rp 115.413.000 Rp 114.680.700 Rp 732.300 99%
11. Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa
Angkutan (Dokumen Angkutan Darat dan Laut) Rp 85.093.600 Rp 83.663.600 Rp 1.430.000 98%
12. Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas Rp 530.000.000 Rp 510.604.650 Rp 19.395.350 96%
13. Koordinasi penanganan keselamatan transportasi Rp 25.738.000 Rp 23.158.000 Rp 2.580.000 90%
14. Penyusunan data base kecelakaan lalu lintas Rp 1.800.000 Rp 1.800.000 Rp - 100%
4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan Rp 250.000.000 Rp 247.942.593 Rp 2.057.407 99%
15. Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal Rp 250.000.000 Rp 247.942.593 Rp 2.057.407 99%
5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas Rp 14.200.774.800 Rp 9.085.696.116 Rp 5.115.078.684 64%
16. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Rp 706.709.800 Rp 636.288.170 Rp 70.421.630 90%
17. Pengadaan Marka Jalan Rp 510.000.000 Rp 495.571.000 Rp 14.429.000 97%
18. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Rp 267.300.000 Rp 194.101.195 Rp 73.198.805 73%
19. Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum
(PJU) Rp 12.716.765.000 Rp 7.759.735.751 Rp 4.957.029.249 61%
6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor Rp 923.540.800 Rp 892.579.790 Rp 30.961.010 97%
20. Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor Rp 225.000.000 Rp 217.027.790 Rp 7.972.210 0%
21. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor Rp 449.970.000 Rp 430.695.000 Rp 19.275.000 96%
22. Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor Rp 248.570.800 Rp 244.857.000 Rp 3.713.800 99%
Jumlah Belanja Rp 18.334.983.400 Rp 13.036.342.649 Rp 5.298.640.751 71%
Keterangan : *) SPJ FUNGSIONAL DAN LRA tahun 2020
NO URAIAN JUMLAH (Rp) SISA (Rp) PERSEN (%)
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 45
anggaran sebesar Rp. 3.302.150,-atau 99%.
Output Kegiatan adalah Tersedianya Perencanaan
pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
Outcome kegiatan adalah Meningkatnya prosentase
ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan serta tata
kelola sektor perhubungan yang sesuai NSPK
b. Kegiatan Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan
Prosedur Bidang Perhubungan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 448.096.000,- dan realisasi sebesar
Rp. 438.018.150,- sisa anggaran sebesar Rp. 10.077.850,-atau
98%.
Output Kegiatan adalah Tersedianya Dokumen Teknis penataan
lalu lintas di Kabupaten Cirebon.
Outcome kegiatan adalah Meningkatnya prosentase
ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan serta tata
kelola sektor perhubungan yang sesuai NSPK
c. Kegiatan koordinasi dalam pembangunan prasarana dan
fasilitas perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 49.992.300,- dan realisasi sebesar Rp. 23.494.700,- sisa
anggaran sebesar Rp. 26.497.600 atau 47 %.
Output Kegiatan adalah Terlaksanakanya koordinasi dalam
pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
Outcome kegiatan adalah Meningkatnya prosentase
ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan serta tata
kelola sektor perhubungan yang sesuai NSPK
d. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 370.684.000,- dan
realisasi sebesar Rp 354.184.450,- sisa anggaran sebesar
Rp. 16.499.550,- atau 96%.
Output Kegiatan adalah Jumlah Terminal angkutan darat yang
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 46
terkelola dengan baik
Outcome kegiatan adalah Meningkatnya prosentase
ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan serta tata
kelola sektor perhubungan yang sesuai NSPK
e. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Perparkiran dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 196.791.200.- dan realisasi
sebesar Rp. 195.349.200 ,- sisa anggaran sebesar
Rp. 1.442.000,-atau 99 %.
Output Kegiatan adalah Jumlah petugas parkir yang dibina
Outcome kegiatan adalah Meningkatnya prosentase
ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan serta tata
kelola sektor perhubungan yang sesuai NSPK
f. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Analisis Dampak Lalu Lintas dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 128.126.500,- dan realisasi sebesar Rp. 87.510.350,- sisa
anggaran sebesar Rp. 40.616.150,- atau 68%.
Output Kegiatan adalah Meningkatkan kapasitas sumber daya
manusia dalam penyelenggaraan, pengawasan dan
pengendalian analisis dampak lalu lintas
Outcome kegiatan adalah Meningkatnya prosentase
ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan serta tata
kelola sektor perhubungan yang sesuai NSPK
g. Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Hasil Rekomendasi
Analisa Dampak Lalu Lintas dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 50.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 49.250.000,- sisa
anggaran sebesar Rp. 750.000,- atau 99%.
Output Kegiatan adalah Terselenggarakanya sosialisasi dan
pembinaan hasil rekomendasi analisa dampak lalu lintas.
Outcome kegiatan adalah Meningkatnya prosentase
ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan serta tata
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 47
kelola sektor perhubungan yang sesuai NSPK
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Alokasi anggaran untuk program rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ sebesar
Rp. 539.560.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 512.339.300,- sisa
anggaran sebesar Rp. 27.220.700,- atau tercapai sebesar 95%.
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian
Kendaraan Bermotor dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 99.980.000,- dan realisasi sebesar Rp. 99.140.000,- sisa
anggaran sebesar Rp. 840.000,- atau 99%.
Output Kegiatan adalah Terpeliharanya sarana alat pengujian
kendaraan bermotor
Outcome kegiatan adalah Rasio sarana dan prasarana pengujian
yang layak.
b. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai
Pengujian Kendaraan Bermotor dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 439.580.000,- dan realisasi sebesar
Rp. 413.199.300,- sisa anggaran sebesar Rp. 26.380.700,- atau
94 %.
Output Kegiatan adalah Tersedianya balai uji yang representatif
Outcome kegiatan adalah Rasio sarana dan prasarana pengujian
yang layak.
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Alokasi anggaran untuk program peningkatan pelayanan
angkutan sebesar Rp. 758.044.600,- dan terealisasi sebesar
Rp. 733.906.950,- sisa anggaran sebesar Rp. 24.137.650,-atau
tercapai sebesar 99 %.
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 48
a. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan
Umum di Jalan Raya dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 115.413.000,- dan realisasi sebesar Rp. 114.680.700,-
sisa anggaran sebesar Rp. 732.300,- atau 99%.
Output Kegiatan adalah Penindakan pidana ringan lalu lintas dan
angkutan jalan
Outcome kegiatan adalah Prosentase jumlah pelanggaran lalu
lintas
b. Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan
Jasa Angkutan (Dokumen Angkutan Darat dan Laut) dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 85.093.600 ,- dan realisasi sebesar
Rp. 83.663.600,- sisa anggaran sebesar Rp. 1.430.000 ,- atau
98%.
Output kegiatan adalah tersedianya database angkutan darat
dan laut.
Outcome kegiatan ini adalah dokumen database pelayanan jasa
angkutan darat dan laut.
c. Kegiatan Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 530.000.000,- dan realisasi
sebesar Rp. 510.604.650,- sisa anggaran sebesar
Rp. 19.395.350,- atau 96 %.
Output kegiatan adalah Terselenggarakanya pengaturan dan
pengawasan lalu lintas
Outcome kegiatan ini adalah Terwujudnya keselamatan
berlalulintas.
d. Kegiatan Koordinasi Penanganan Keselamatan Transportasi
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.738.000,- dan realisasi
sebesar Rp. 23.158.000 ,- sisa anggaran sebesar
Rp. 2.580.000,-atau 90 %.
Output kegiatan adalah Terkoordinasinya penanganan
keselamatan lalu lintas
Outcome kegiatan ini adalah Terwujudnya keselamatan
berlalulintas.
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 49
e. Kegiatan Penyusunan Database Kecelakaan Transportasi
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.800.000,- dan realisasi
sebesar Rp 1.800.000,- atau 100 %.
Output kegiatan adalah Tersedianya database kecelakaan
berlalu lintas
Outcome kegiatan ini adalah Terwujudnya keselamatan
berlalulintas
4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
Alokasi anggaran untuk program pembangunan sarana dan
prasaran perhubungan sebesar Rp. 250.000.000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 247.942.593,- sisa anggaran sebesar Rp. 2.057.407,-
atau tercapai sebesar 99%.
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal
dengan alokasi anggaran Rp. 250.000.000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 247.942.593,- sisa anggaran sebesar
Rp. 2.057.407,-atau tercapai sebesar 99%.
Output kegiatan adalah Tersedianya halte bus, halte BRT, taxi
dan gedung terminal
Outcome kegiatan ini adalah Rasio ketersediaanya sarana dan
prasarana perhubungan( Halte dan Terminal) yang layak fungsi.
5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
Alokasi anggaran untuk program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas sebesar Rp. 14.200.774.800,- dan terealisasi
sebesar Rp. 9.085.696.116,- sisa anggaran sebesar
Rp. 5.115.078.684,-atau tercapai sebesar 64 %.
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 706.709.800,- dan realisasi
sebesar Rp. 636.288.170,- sisa anggaran sebesar
Rp. 70.421.630,-atau 90 %.
Output kegiatan adalah Terpasangnya rambu, Running text,
Warning light, RPPJ, Traffic light dan cermin cekung
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 50
Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya kelancaran dan
Aksesbilitas Transportasi.
b. Kegiatan Pengadaan Marka Jalan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 510.000.000,- dan realisasi sebesar
Rp. 495.571.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 14.429.000,-atau
97 %.
Output kegiatan adalah Terpasangnya marka jalan, zebra cross,
zoss dan paku jalan
Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya kelancaran dan
Aksesbilitas Transportasi.
c. Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp 267.300.000,- dan realisasi
sebesar Rp. 194.101.195,- sisa anggaran sebesar
Rp. 73.198.805,-atau 73 %.
Output kegiatan adalah Terpasangnya pagar pengaman jalan
dan delineator
Outcome kegiatan ini adalah Persentase ketersediaan sarana
dan prasarana pengaman lalu lintas yang berfungsi dengan baik
d. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan
Umum (PJU) dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 12.716.765.000,- dan realisasi sebesar Rp. 7.759.735.751,-
sisa anggaran sebesar Rp. 4.957.029.249,-atau 61 %.
Output kegiatan adalah Terpasangnya penerangan jalan umum
Outcome kegiatan ini adalah Persentase ketersediaan sarana
dan prasarana pengaman lalu lintas yang berfungsi dengan baik
6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan
Bermotor
Alokasi anggaran untuk program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan bermotor sebesar Rp. 923.540.800,- dan
terealisasi sebesar Rp. 892.579.790,- sisa anggaran sebesar
Rp. 30.961.010,- atau tercapai sebesar 97%.
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 225.000.000,- dan
realisasi sebesar Rp. 217.027.790,- sisa anggaran sebesar
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 51
Rp. 7.972.210,-atau 96 %.
Output kegiatan adalah Tersedianya balai uji yang
representatif
Outcome kegiatan ini adalah Persentase kepemilikan
KIR/Wajib uji angkutan umum
b. Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.449.970.000,- dan realisasi
sebesar Rp. 430.695.000,- sisa anggaran sebesar
Rp. 19.275.000,- atau 96 %.
Output kegiatan adalah Tersedianya alat uji dan kelengkapan
di pengujian kendaraan bermotor
Outcome kegiatan ini adalah Persentase kepemilikan
KIR/Wajib uji angkutan umum
c. Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan bermotor, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 248.570.800,- dan realisasi
sebesar Rp. 244.857.000,- sisa anggaran sebesar
Rp. 3.713.800,-atau 99%
Output kegiatan adalah Terlaksanakanya pengujian kendaraan
bermotor
Outcome kegiatan ini adalah Persentase kepemilikan KIR/Wajib
uji angkutan umum
DISHUB KABUPATEN CIREBON | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2020 52
P E N U T U P
Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon menyajikan pencapaian dari
sasaran yang tercermin pada capaian indikator kinerja dari 3 sasaran
kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020.
Secara umum, sasaran yang ditetapkan telah berhasil dicapai oleh Dinas
Perhubungan.
Keberhasilan yang dicapai pada tahun 2020 antara lain karena
adanya komitmen dan dukungan pimpinan yang bersama-sama
melakukan upaya peningkatan capaian akuntabilitas kinerja di
Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon. Keberhasilan pelaksanaan
program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon pada
hakekatnya adalah berkat rahmat serta karunia Allah SWT, tetapi sangat
disadari bahwa dengan keterbatasan yang dalam pelaksanaanya belum
optimal sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian permasalahan
yang dihadapi mampu diselesaikan sehingga tidak menjadi penghambat
dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada. Permasalahan
pada tahun 2020 dijadikan sebagai catatan untuk selanjutnya dapat
dijadikan tolok ukur dalam peningkatan kinerja aparatur Dinas
Perhubungan khususnya serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan pada tahun yang akan datang.
Sumber, Februari 2021
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
H. DENNY SUPDIANA, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda NIP. 19620209 199003 1 004
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
LAMPIRAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERHUBUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
(IKK/IKU) PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2020
No Kode Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4) (5)
1 1.1.1. Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas
Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)
0.75 V/C
2 1.1.2. Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan
Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji
82.89 Prosen
3 1.1.3. Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan
100 Prosen
Cirebon, Oktober 2020 Kepala Dinas Perhubungan,
H.DENNY SUPDIANA, SE.,M.Si. NIP. 19620209 199003 1 004
Laporan Capaian IKK/IKU Tahun Anggaran 2020 simonek.cirebonkab.go.id
Halaman 1
:
NO. SASARAN STRATEGIS :
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
0,76 VC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 V/C
:
NO. SASARAN STRATEGIS :
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
82.77% 82.78 82.79 82.8 82.81 82.82 82.83 82.84 82.85 82.86 82.87 82.88 82.89 %
:
NO. SASARAN STRATEGIS :
Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
100% 7 15 23 31 39 47 57 67 76 84 92 100%
8 8 8 8 8 10 10 9 8 8 8
Pembina Utama Muda
NIP. 19620209 199003 1 004
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas
Perhubungan
Sumber, Oktober 2020KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
H. DENNY SUPDIANA, SE, M.Si.
INDIKATOR KINERJADATA
AWAL
TARGET
KEDUA
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan
INDIKATOR KINERJADATA
AWAL
TARGET
(IKK/IKU)-Prosentase Jumlah Kendaraan Laik
Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN
KETIGA
SASARAN STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN
RENCANA KERJA TAHUNAN PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN
KESATU
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas
INDIKATOR KINERJADATA
AWAL
TARGET
(IKK/IKU)-Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2020 dan 2019
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
2.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
UraianJumlah Realisasi
Anggaran 2020 % 2019
RealisasiKode
Rekening
Dalam Rupiah
1 65432
1. PENDAPATAN DAERAH 2.300.000.000,00 2.417.052.100,00 2.644.214.500,00 105,09
1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)
2.300.000.000,00 2.417.052.100,00 2.644.214.500,00 105,09
1.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH 2.300.000.000,00 2.417.052.100,00 2.644.214.500,00 105,09
1.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 2.200.000.000,00 2.295.010.100,00 2.489.070.000,00 104,32
1.1.2.01.05. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum
300.000.000,00 331.543.000,00 270.744.000,00 110,51
1.1.2.01.07. Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor
1.900.000.000,00 1.963.467.100,00 2.218.326.000,00 103,34
1.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 100.000.000,00 122.042.000,00 155.144.500,00 122,04
1.1.2.02.04. Retribusi Terminal 100.000.000,00 122.042.000,00 155.144.500,00 122,04
2. BELANJA DAERAH 62.444.690.900,00 52.797.019.456,00 58.249.391.164,00 84,55
2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.421.772.000,00 7.658.855.062,00 7.269.272.924,00 90,94
2.1.1. BELANJA PEGAWAI 8.421.772.000,00 7.658.855.062,00 7.269.272.924,00 90,94
2.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 4.398.699.000,00 3.986.235.967,00 4.140.179.743,00 90,62
2.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS / Uang
Representasi
3.167.433.000,00 2.897.762.200,00 3.147.693.600,00 91,49
2.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga (Istri/Suami
+ Anak)
384.723.000,00 354.091.366,00 385.236.446,00 92,04
2.1.1.01.03. Tunjangan Struktural / Jabatan 161.919.000,00 161.625.000,00 164.910.000,00 99,82
2.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 34.545.000,00 31.100.000,00 33.110.000,00 90,03
2.1.1.01.05. Tunjangan Umum 110.608.000,00 101.800.000,00 115.025.000,00 92,04
2.1.1.01.06. Tunjangan Beras 228.094.000,00 181.556.940,00 200.168.880,00 79,60
2.1.1.01.07. Tunjangan Khusus / Tunjangan
PPh
4.255.000,00 3.514.768,00 3.357.396,00 82,60
2.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 42.000,00 37.018,00 48.039,00 88,14
2.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 267.962.000,00 230.855.415,00 90.630.382,00 86,15
2.1.1.01.21. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 9.780.000,00 5.973.330,00 0,00 61,08
2.1.1.01.22. Jaminan Kematian (JKM) 29.338.000,00 17.919.930,00 0,00 61,08
2.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 3.908.073.000,00 3.563.443.000,00 3.043.826.000,00 91,18
2.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan
berdasarkan Beban Kerja
3.908.073.000,00 3.563.443.000,00 3.043.826.000,00 91,18
2.1.1.07. Belanja Insentif Pemungutan
Retribusi
115.000.000,00 109.176.095,00 85.267.181,00 94,94
2.1.1.07.01. Belanja Retribusi 115.000.000,00 109.176.095,00 85.267.181,00 94,94
2.2. BELANJA LANGSUNG 54.022.918.900,00 45.138.164.394,00 50.980.118.240,00 83,55
2.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.143.371.000,00 2.039.959.000,00 1.817.328.000,00 95,18
2.2.1.01. Honorarium PNS 169.350.000,00 121.475.000,00 125.975.000,00 71,73
2.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
39.800.000,00 39.800.000,00 39.800.000,00 100,00
2.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
102.550.000,00 71.550.000,00 70.800.000,00 69,77
2.2.1.01.06. Honorarium/Uang Saku Peserta
Kegiatan
27.000.000,00 10.125.000,00 15.375.000,00 37,50
2.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.897.950.000,00 1.843.025.000,00 1.630.195.000,00 97,11
2.2.1.02.02. Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap
1.317.600.000,00 1.316.050.000,00 1.244.200.000,00 99,88
2.2.1.02.03. Honorarium/Uang Saku/Pengganti
Transport Peserta Kegiatan
580.350.000,00 526.975.000,00 385.995.000,00 90,80
2.2.1.03. Uang Lembur 76.071.000,00 75.459.000,00 61.158.000,00 99,20
2.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 48.351.000,00 48.069.000,00 34.158.000,00 99,42
2.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 27.720.000,00 27.390.000,00 27.000.000,00 98,81
2.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 42.953.297.100,00 38.574.934.585,00 36.065.987.812,00 89,81
2.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 238.825.400,00 238.668.250,00 281.350.300,00 99,93
2.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 141.421.800,00 141.264.650,00 118.737.300,00 99,89
2.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
18.201.900,00 18.201.900,00 22.012.000,00 100,00
2.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya
4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00
LRA - Permendagri 13Halaman 1 dari 5
UraianJumlah Realisasi
Anggaran 2020 % 2019
RealisasiKode
Rekening
Dalam Rupiah
1 65432
2.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
55.579.800,00 55.579.800,00 40.744.400,00 100,00
2.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - 0,00 31.125.000,00 0,00
2.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung
Pemadam Kebakaran
4.165.100,00 4.165.100,00 0,00 100,00
2.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas 1.408.800,00 1.408.800,00 1.056.600,00 100,00
2.2.2.01.10. Belanja Kit Pelatihan 3.000.000,00 3.000.000,00 65.925.000,00 100,00
2.2.2.01.12. Belanja Kelengkapan (Aksesoris)
Komputer
- 0,00 1.750.000,00 0,00
2.2.2.01.15. Belanja
Piring/Gelas/Sendok/Garpu/Namp
an/Mangkok/Cangkir/Asbak
10.548.000,00 10.548.000,00 0,00 100,00
2.2.2.02. Belanja Bahan/Material 200.789.600,00 195.957.990,00 2.635.467.000,00 97,59
2.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan - 0,00 39.566.000,00 0,00
2.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 9.035.000,00 9.035.000,00 0,00 100,00
2.2.2.02.09. Belanja Bahan/Material
Penerangan Jalan, Rambu Jalan,
Taman dan Hutan Kota
188.004.600,00 183.172.990,00 2.579.901.000,00 97,43
2.2.2.02.11. Belanja Bahan/Material
Perbengkelan
3.750.000,00 3.750.000,00 16.000.000,00 100,00
2.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 33.599.598.000,00 30.248.151.493,00 29.616.214.506,00 90,03
2.2.2.03.01. Belanja Telepon 40.800.000,00 15.698.915,00 15.906.905,00 38,48
2.2.2.03.02. Belanja Air 40.800.000,00 12.491.600,00 19.689.260,00 30,62
2.2.2.03.03. Belanja Listrik 33.418.398.000,00 30.130.727.003,00 29.480.161.432,00 90,16
2.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 39.600.000,00 29.233.975,00 24.280.000,00 73,82
2.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet - 0,00 6.887.000,00 0,00
2.2.2.03.13. Belanja Jasa Publikasi 60.000.000,00 60.000.000,00 69.289.909,00 100,00
2.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 83.724.000,00 55.865.730,00 38.495.600,00 66,73
2.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 74.064.000,00 52.912.200,00 38.495.600,00 71,44
2.2.2.04.04. Belanja Premi Asuransi Jiwa 9.660.000,00 2.953.530,00 0,00 30,57
2.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
681.025.350,00 637.843.750,00 669.715.006,00 93,66
2.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 174.200.000,00 173.360.000,00 244.270.000,00 99,52
2.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 36.720.000,00 36.360.000,00 20.600.000,00 99,02
2.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan Pelumas
420.105.350,00 413.852.750,00 387.378.306,00 98,51
2.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 3.500.000,00 0,00 225.000,00 0,00
2.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK)
46.500.000,00 14.271.000,00 17.241.700,00 30,69
2.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 915.301.450,00 733.745.150,00 1.216.651.400,00 80,16
2.2.2.06.01. Belanja Cetak 820.568.100,00 639.469.600,00 1.113.436.500,00 77,93
2.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 68.612.600,00 68.602.600,00 72.831.000,00 99,99
2.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 8.107.000,00 7.744.200,00 5.888.000,00 95,52
2.2.2.06.04. Belanja Cetak Buku, Majalah, Profil 17.803.750,00 17.718.750,00 24.438.900,00 99,52
2.2.2.06.05. Belanja Cetak Foto 210.000,00 210.000,00 57.000,00 100,00
2.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
37.800.000,00 37.800.000,00 115.660.000,00 100,00
2.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/
Kantor/Tempat
- 0,00 14.000.000,00 0,00
2.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
36.800.000,00 36.800.000,00 101.660.000,00 100,00
2.2.2.07.05. Belanja Sewa Kamar Hotel 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
2.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
50.400.000,00 50.400.000,00 28.800.000,00 100,00
2.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda / Panggung 50.400.000,00 50.400.000,00 28.800.000,00 100,00
2.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 397.485.000,00 331.237.000,00 269.290.000,00 83,33
2.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman
Harian Pegawai
133.120.000,00 92.672.000,00 28.918.000,00 69,62
2.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
78.475.000,00 52.675.000,00 59.550.000,00 67,12
2.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman
Tamu
8.250.000,00 8.250.000,00 13.420.000,00 100,00
2.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman
Peserta Kegiatan
177.640.000,00 177.640.000,00 88.020.000,00 100,00
2.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman
Lembur
- 0,00 79.382.000,00 0,00
2.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
- 0,00 69.492.500,00 0,00
2.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian
(PDH)
- 0,00 69.492.500,00 0,00
LRA - Permendagri 13Halaman 2 dari 5
UraianJumlah Realisasi
Anggaran 2020 % 2019
RealisasiKode
Rekening
Dalam Rupiah
1 65432
2.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 283.765.000,00 280.293.000,00 200.890.500,00 98,78
2.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 283.765.000,00 280.293.000,00 200.890.500,00 98,78
2.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan
Hari-hari Tertentu
- 0,00 23.050.000,00 0,00
2.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga - 0,00 23.050.000,00 0,00
2.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 449.197.800,00 441.587.802,00 388.710.000,00 98,31
2.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
217.775.000,00 210.775.000,00 247.550.000,00 96,79
2.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
231.422.800,00 230.812.802,00 141.160.000,00 99,74
2.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 5.412.535.500,00 5.042.583.420,00 286.699.000,00 93,16
2.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor
48.000.000,00 48.000.000,00 255.549.000,00 100,00
2.2.2.20.04. Belanja Penggantian Suku Cadang 20.898.000,00 20.898.000,00 0,00 100,00
2.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan
Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 100,00
2.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Komputer
dan Jaringan
15.537.500,00 15.537.500,00 13.550.000,00 100,00
2.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Mesin /
Alat-alat Bengkel
20.000.000,00 19.800.000,00 0,00 99,00
2.2.2.20.18. Belanja Pemeliharaan / Service 5.302.500.000,00 4.932.747.920,00 12.000.000,00 93,03
2.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 577.500.000,00 256.201.000,00 180.502.000,00 44,36
2.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan
577.500.000,00 256.201.000,00 180.502.000,00 44,36
2.2.2.30. Belanja Jasa Tenaga Ahli /
Instruktur / Narasumber
25.350.000,00 24.600.000,00 45.000.000,00 97,04
2.2.2.30.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli /
Instruktur / Narasumber PNS
15.900.000,00 15.150.000,00 37.400.000,00 95,28
2.2.2.30.02. Belanja Jasa Tenaga Ahli /
Instruktur / Narasumber Non PNS
9.450.000,00 9.450.000,00 7.600.000,00 100,00
2.2.3. BELANJA MODAL 8.926.250.800,00 4.523.270.809,00 13.096.802.428,00 50,67
2.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor
- 0,00 194.125.000,00 0,00
2.2.3.03.12. Belanja modal Pengadaan alat-alat
angkutan darat bermotor sepeda
motor
- 0,00 194.125.000,00 0,00
2.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Bengkel
2.541.000,00 2.541.000,00 10.164.000,00 100,00
2.2.3.08.05. Belanja Modal Pengadaan Tangga 2.541.000,00 2.541.000,00 10.164.000,00 100,00
2.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
3.300.000,00 3.300.000,00 3.520.000,00 100,00
2.2.3.10.11. Belanja Modal Pengadaan Tabung
dan Selang Pemadam Kebakaran
3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00
2.2.3.10.13. Belanja Modal Pengadaan Mesin
Potong Rumput
- 0,00 3.520.000,00 0,00
2.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
23.041.000,00 23.018.000,00 61.545.000,00 99,90
2.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari - 0,00 24.640.000,00 0,00
2.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling
Kabinet
- 0,00 15.180.000,00 0,00
2.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan Kipas
Angin
1.628.000,00 1.628.000,00 0,00 100,00
2.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan AC Split
/ Pendingin Ruangan
4.108.000,00 4.108.000,00 21.725.000,00 100,00
2.2.3.11.09. Belanja Modal Pengadaan Loker 12.023.000,00 12.000.000,00 0,00 99,81
2.2.3.11.15. Belanja Modal Pengadaan
Penghisap Debu (Vacuum
Cleaner)
4.082.000,00 4.082.000,00 0,00 100,00
2.2.3.11.18. Belanja Modal Pengadaan
Pembersih Udara (Air Purifier)
1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00
2.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan
Komputer
32.862.000,00 32.862.000,00 77.550.000,00 100,00
2.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan
komputer/PC
9.275.000,00 9.275.000,00 40.150.000,00 100,00
2.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan
Komputer Notebook
6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
2.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer - 0,00 37.400.000,00 0,00
2.2.3.12.06. Belanja Modal Pengadaan
Monitor/Display
12.387.000,00 12.387.000,00 0,00 100,00
2.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan
Kelengkapan Komputer
5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00
LRA - Permendagri 13Halaman 3 dari 5
UraianJumlah Realisasi
Anggaran 2020 % 2019
RealisasiKode
Rekening
Dalam Rupiah
1 65432
2.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan
Mebeulair
19.000.000,00 19.000.000,00 65.945.000,00 100,00
2.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Kursi
Kerja
19.000.000,00 19.000.000,00 29.920.000,00 100,00
2.2.3.13.12. Belanja Modal Pengadaan Kursi
Tamu
- 0,00 36.025.000,00 0,00
2.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Dapur
3.464.000,00 3.464.000,00 0,00 100,00
2.2.3.14.01. Belanja Modal Pengadaan Tabung
Gas dan Perlengkapannya
318.000,00 318.000,00 0,00 100,00
2.2.3.14.02. Belanja modal Pengadaan kompor
gas
635.000,00 635.000,00 0,00 100,00
2.2.3.14.06. Belanja modal Pengadaan rak
piring
2.511.000,00 2.511.000,00 0,00 100,00
2.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
15.300.000,00 15.300.000,00 81.300.000,00 100,00
2.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera - 0,00 30.920.000,00 0,00
2.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan
proyektor
- 0,00 12.980.000,00 0,00
2.2.3.16.04. Belanja modal Pengadaan Sound
System
8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00
2.2.3.16.11. Belanja Modal Alat-alat Studio
Visual
7.300.000,00 7.300.000,00 37.400.000,00 100,00
2.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
51.476.800,00 50.816.000,00 0,00 98,72
2.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio
HF/FM
4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
2.2.3.17.15. Belanja Modal Pengadaan Jaringan
WAN
47.476.800,00 46.816.000,00 0,00 98,61
2.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Ukur
792.895.000,00 757.307.300,00 352.625.000,00 95,51
2.2.3.18.03. Belanja modal Pengadaan alat uji
emisi
- 0,00 348.700.000,00 0,00
2.2.3.18.13. Belanja Modal Pengadaan Alat
Pengukur Jarak
2.660.000,00 2.660.000,00 3.925.000,00 100,00
2.2.3.18.14. Belanja Modal Pengadaan Alat Uji
Kendaraan
790.235.000,00 754.647.300,00 0,00 95,50
2.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
2.2.3.19.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat
kedokteran umum
6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
2.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jalan
259.500.000,00 190.401.195,00 967.800.000,00 73,37
2.2.3.21.01. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jalan.
259.500.000,00 190.401.195,00 967.800.000,00 73,37
2.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jaringan Air
6.611.000,00 6.611.000,00 0,00 100,00
2.2.3.23.14. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Air Bersih
6.611.000,00 6.611.000,00 0,00 100,00
2.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan
Penerangan Jalan, Taman dan
Hutan Kota
6.825.000.000,00 2.595.148.481,00 10.479.798.428,00 38,02
2.2.3.24.04. Belanja modal Pengadaan
Penerangan Jalan Umum (PJU)
6.825.000.000,00 2.595.148.481,00 10.479.798.428,00 38,02
2.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
870.260.000,00 802.501.833,00 802.430.000,00 92,21
2.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung
kantor
221.000.000,00 215.027.790,00 309.470.000,00 97,30
2.2.3.26.06. Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian bangunan
monumen
409.260.000,00 349.531.450,00 88.016.000,00 85,41
2.2.3.26.21. Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung
terminal
- 0,00 196.097.000,00 0,00
2.2.3.26.33. Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian halte
240.000.000,00 237.942.593,00 208.847.000,00 99,14
2.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Persenjataan/Keamanan
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
2.2.3.30.12. Belanja modal Pengadaan
sentolop/senter
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (60.144.690.900,00) (50.379.967.356,00) (55.605.176.664,00) 83,76
LRA - Permendagri 13Halaman 4 dari 5
UraianJumlah Realisasi
Anggaran 2020 % 2019
RealisasiKode
Rekening
Dalam Rupiah
1 65432
SUMBER, 31 Desember 2020
H. DENNY SUPDIANA, SE.,M.Si.
19620209 199003 1 004
PENGGUNA ANGGARAN
LRA - Permendagri 13Halaman 5 dari 5
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
SKPD
Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
Tahun Anggaran
Bulan
:
:
:
:
:
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
(dalam rupiah)
LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)
Desember
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
2.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
H. DENNY SUPDIANA, SE.,M.Si.
SUMARTONO, SE.
2020Halaman : 1
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.421.772.000,00 1.078.065.497 7.658.855.062 6.580.789.565 - - - - - - 7.658.855.062 762.916.938 5.1.
BELANJA PEGAWAI 8.421.772.000,00 1.078.065.497 7.658.855.062 6.580.789.565 - - - - - - 7.658.855.062 762.916.938 5.1.1.
Gaji dan Tunjangan 4.398.699.000,00 376.509.402 3.986.235.967 3.609.726.565 - - - - - - 3.986.235.967 412.463.033 5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS / Uang
Representasi
3.167.433.000,00 197.060.600 2.897.762.200 2.700.701.600 - - - - - - 2.897.762.200 269.670.800 5.1.1.01.01.
Tunjangan Keluarga (Istri/Suami +
Anak)
384.723.000,00 23.371.356 354.091.366 330.720.010 - - - - - - 354.091.366 30.631.634 5.1.1.01.02.
Tunjangan Struktural / Jabatan 161.919.000,00 12.165.000 161.625.000 149.460.000 - - - - - - 161.625.000 294.000 5.1.1.01.03.
Tunjangan Fungsional 34.545.000,00 2.080.000 31.100.000 29.020.000 - - - - - - 31.100.000 3.445.000 5.1.1.01.04.
Tunjangan Umum 110.608.000,00 6.740.000 101.800.000 95.060.000 - - - - - - 101.800.000 8.808.000 5.1.1.01.05.
Tunjangan Beras 228.094.000,00 14.411.580 181.556.940 167.145.360 - - - - - - 181.556.940 46.537.060 5.1.1.01.06.
Tunjangan Khusus / Tunjangan
PPh
4.255.000,00 204.764 3.514.768 3.310.004 - - - - - - 3.514.768 740.232 5.1.1.01.07.
Pembulatan Gaji 42.000,00 2.562 37.018 34.456 - - - - - - 37.018 4.982 5.1.1.01.08.
Iuran Jaminan Kesehatan 267.962.000,00 118.581.756 230.855.415 112.273.659 - - - - - - 230.855.415 37.106.585 5.1.1.01.09.
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 9.780.000,00 472.947 5.973.330 5.500.383 - - - - - - 5.973.330 3.806.670 5.1.1.01.21.
Jaminan Kematian (JKM) 29.338.000,00 1.418.837 17.919.930 16.501.093 - - - - - - 17.919.930 11.418.070 5.1.1.01.22.
Tambahan Penghasilan PNS 3.908.073.000,00 592.380.000 3.563.443.000 2.971.063.000 - - - - - - 3.563.443.000 344.630.000 5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan Beban Kerja
3.908.073.000,00 592.380.000 3.563.443.000 2.971.063.000 - - - - - - 3.563.443.000 344.630.000 5.1.1.02.01.
Belanja Insentif Pemungutan
Retribusi
115.000.000,00 109.176.095 109.176.095 - - - - - - - 109.176.095 5.823.905 5.1.1.07.
Belanja Retribusi 115.000.000,00 109.176.095 109.176.095 - - - - - - - 109.176.095 5.823.905 5.1.1.07.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 2
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
BELANJA LANGSUNG 54.022.918.900,00 - - - 33.943.752.058 5.765.450.884 39.709.202.942 4.332.721.738 1.096.239.714 5.428.961.452 45.138.164.394 8.884.754.506 5.2.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
34.823.146.100,00 - - - 27.857.975.887 2.422.698.806 30.280.674.693 888.165.988 81.689.464 969.855.452 31.250.530.145 3.572.615.955 2.09.01.2.09.01.01.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
33.499.998.000,00 - - - 27.601.906.337 2.422.698.806 30.024.605.143 123.715.768 10.596.607 134.312.375 30.158.917.518 3.341.080.482 2.09.01.2.09.01.01.0
2.
Belanja Telepon 40.800.000,00 - - - - - - 14.170.646 1.528.269 15.698.915 15.698.915 25.101.085 2.09.01.2.09.01.01.0
2.5.2.2.03.01.
Belanja Air 40.800.000,00 - - - - - - 11.546.260 945.340 12.491.600 12.491.600 28.308.400 2.09.01.2.09.01.01.0
2.5.2.2.03.02.
Belanja Listrik 33.418.398.000,00 - - - 27.601.906.337 2.422.698.806 30.024.605.143 97.998.862 8.122.998 106.121.860 30.130.727.003 3.287.670.997 2.09.01.2.09.01.01.0
2.5.2.2.03.03.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
50.000.000,00 - - - - - - 11.393.700 2.877.300 14.271.000 14.271.000 35.729.000 2.09.01.2.09.01.01.0
6.
Belanja Jasa KIR 3.500.000,00 - - - - - - - - - - 3.500.000 2.09.01.2.09.01.01.0
6.5.2.2.05.04.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK)
46.500.000,00 - - - - - - 11.393.700 2.877.300 14.271.000 14.271.000 32.229.000 2.09.01.2.09.01.01.0
6.5.2.2.05.05.
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
21.137.500,00 - - - - - - 15.631.684 5.505.816 21.137.500 21.137.500 - 2.09.01.2.09.01.01.0
9.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
- - - - - - - - - - - - 2.09.01.2.09.01.01.0
9.5.2.1.01.02.
Belanja Pemeliharaan
Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
5.600.000,00 - - - - - - 4.200.000 1.400.000 5.600.000 5.600.000 - 2.09.01.2.09.01.01.0
9.5.2.2.20.05.
Belanja Pemeliharaan Komputer
dan Jaringan
15.537.500,00 - - - - - - 11.431.684 4.105.816 15.537.500 15.537.500 - 2.09.01.2.09.01.01.0
9.5.2.2.20.09.
Penyediaan Alat Tulis Kantor 79.044.300,00 - - - 73.487.150 - 73.487.150 4.524.000 876.000 5.400.000 78.887.150 157.150 2.09.01.2.09.01.01.1
0.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
900.000,00 - - - - - - 900.000 - 900.000 900.000 - 2.09.01.2.09.01.01.1
0.5.2.1.01.02.
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 73.644.300,00 - - - 73.487.150 - 73.487.150 - - - 73.487.150 157.150 2.09.01.2.09.01.01.1
0.5.2.2.01.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 3
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya
4.500.000,00 - - - - - - 3.624.000 876.000 4.500.000 4.500.000 - 2.09.01.2.09.01.01.1
0.5.2.2.01.04.
Belanja Penggandaan - - - - - - - - - - - - 2.09.01.2.09.01.01.1
0.5.2.2.06.02.
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
793.949.500,00 - - - 182.582.400 - 182.582.400 429.818.600 - 429.818.600 612.401.000 181.548.500 2.09.01.2.09.01.01.1
1.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
3.900.000,00 - - - - - - 900.000 - 900.000 900.000 3.000.000 2.09.01.2.09.01.01.1
1.5.2.1.01.02.
Belanja Cetak 786.130.900,00 - - - 182.582.400 - 182.582.400 425.000.000 - 425.000.000 607.582.400 178.548.500 2.09.01.2.09.01.01.1
1.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 3.918.600,00 - - - - - - 3.918.600 - 3.918.600 3.918.600 - 2.09.01.2.09.01.01.1
1.5.2.2.06.02.
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ Penerangan
14.992.900,00 - - - - - - 13.064.500 1.928.400 14.992.900 14.992.900 - 2.09.01.2.09.01.01.1
2.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
14.992.900,00 - - - - - - 13.064.500 1.928.400 14.992.900 14.992.900 - 2.09.01.2.09.01.01.1
2.5.2.2.01.03.
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
120.075.900,00 - - - - - - 117.892.100 - 117.892.100 117.892.100 2.183.800 2.09.01.2.09.01.01.1
3.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
2.250.000,00 - - - - - - 750.000 - 750.000 750.000 1.500.000 2.09.01.2.09.01.01.1
3.5.2.1.01.02.
Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
4.157.000,00 - - - - - - 4.157.000 - 4.157.000 4.157.000 - 2.09.01.2.09.01.01.1
3.5.2.2.01.05.
Belanja Pengisian Tabung
Pemadam Kebakaran
4.165.100,00 - - - - - - 4.165.100 - 4.165.100 4.165.100 - 2.09.01.2.09.01.01.1
3.5.2.2.01.07.
Belanja Bahan Obat-obatan 9.035.000,00 - - - - - - 9.035.000 - 9.035.000 9.035.000 - 2.09.01.2.09.01.01.1
3.5.2.2.02.04.
Belanja Penggandaan 40.000,00 - - - - - - 40.000 - 40.000 40.000 - 2.09.01.2.09.01.01.1
3.5.2.2.06.02.
Belanja Modal Pengadaan Tabung
dan Selang Pemadam Kebakaran
3.300.000,00 - - - - - - 3.300.000 - 3.300.000 3.300.000 - 2.09.01.2.09.01.01.1
3.5.2.3.10.11.
Belanja Modal Pengadaan Kipas
Angin
1.628.000,00 - - - - - - 1.628.000 - 1.628.000 1.628.000 - 2.09.01.2.09.01.01.1
3.5.2.3.11.07.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 4
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Modal Pengadaan AC
Split / Pendingin Ruangan
4.108.000,00 - - - - - - 4.108.000 - 4.108.000 4.108.000 - 2.09.01.2.09.01.01.1
3.5.2.3.11.08.
Belanja Modal Pengadaan Loker 12.023.000,00 - - - - - - 12.000.000 - 12.000.000 12.000.000 23.000 2.09.01.2.09.01.01.1
3.5.2.3.11.09.
Belanja Modal Pengadaan
Mesin/Kartu Absen
- - - - - - - - - - - - 2.09.01.2.09.01.01.1
3.5.2.3.11.14.
Belanja Modal Pengadaan
Penghisap Debu (Vacuum
Cleaner)
4.082.000,00 - - - - - - 4.082.000 - 4.082.000 4.082.000 - 2.09.01.2.09.01.01.1
3.5.2.3.11.15.
Belanja Modal Pengadaan
Pembersih Udara (Air Purifier)
1.200.000,00 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 2.09.01.2.09.01.01.1
3.5.2.3.11.18.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer Notebook
6.000.000,00 - - - - - - 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 - 2.09.01.2.09.01.01.1
3.5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan Sound
System
8.000.000,00 - - - - - - 8.000.000 - 8.000.000 8.000.000 - 2.09.01.2.09.01.01.1
3.5.2.3.16.04.
Belanja Modal Pengadaan
Jaringan WAN
47.476.800,00 - - - - - - 46.816.000 - 46.816.000 46.816.000 660.800 2.09.01.2.09.01.01.1
3.5.2.3.17.15.
Belanja modal Pengadaan alat-alat
kedokteran umum
6.000.000,00 - - - - - - 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 - 2.09.01.2.09.01.01.1
3.5.2.3.19.01.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Air Bersih
6.611.000,00 - - - - - - 6.611.000 - 6.611.000 6.611.000 - 2.09.01.2.09.01.01.1
3.5.2.3.23.14.
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
14.762.000,00 - - - - - - 14.012.000 - 14.012.000 14.012.000 750.000 2.09.01.2.09.01.01.1
4.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
750.000,00 - - - - - - - - - - 750.000 2.09.01.2.09.01.01.1
4.5.2.1.01.02.
Belanja
Piring/Gelas/Sendok/Garpu/Nam
pan/Mangkok/Cangkir/Asbak
10.548.000,00 - - - - - - 10.548.000 - 10.548.000 10.548.000 - 2.09.01.2.09.01.01.1
4.5.2.2.01.15.
Belanja Modal Pengadaan Tabung
Gas dan Perlengkapannya
318.000,00 - - - - - - 318.000 - 318.000 318.000 - 2.09.01.2.09.01.01.1
4.5.2.3.14.01.
Belanja modal Pengadaan kompor
gas
635.000,00 - - - - - - 635.000 - 635.000 635.000 - 2.09.01.2.09.01.01.1
4.5.2.3.14.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 5
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja modal Pengadaan rak
piring
2.511.000,00 - - - - - - 2.511.000 - 2.511.000 2.511.000 - 2.09.01.2.09.01.01.1
4.5.2.3.14.06.
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
120.000.000,00 - - - - - - 90.453.500 19.180.475 109.633.975 109.633.975 10.366.025 2.09.01.2.09.01.01.1
5.
Belanja Surat Kabar/Majalah 39.600.000,00 - - - - - - 24.873.500 4.360.475 29.233.975 29.233.975 10.366.025 2.09.01.2.09.01.01.1
5.5.2.2.03.05.
Belanja Jasa Publikasi 60.000.000,00 - - - - - - 60.000.000 - 60.000.000 60.000.000 - 2.09.01.2.09.01.01.1
5.5.2.2.03.13.
Belanja Cetak 20.400.000,00 - - - - - - 5.580.000 14.820.000 20.400.000 20.400.000 - 2.09.01.2.09.01.01.1
5.5.2.2.06.01.
Penyediaan Makanan dan
Minuman
20.900.000,00 - - - - - - 19.520.000 580.000 20.100.000 20.100.000 800.000 2.09.01.2.09.01.01.1
7.
Belanja Makanan dan Minuman
Harian Pegawai
4.400.000,00 - - - - - - 3.600.000 - 3.600.000 3.600.000 800.000 2.09.01.2.09.01.01.1
7.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
8.250.000,00 - - - - - - 7.980.000 270.000 8.250.000 8.250.000 - 2.09.01.2.09.01.01.1
7.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman
Tamu
8.250.000,00 - - - - - - 7.940.000 310.000 8.250.000 8.250.000 - 2.09.01.2.09.01.01.1
7.5.2.2.11.03.
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
88.286.000,00 - - - - - - 48.140.136 40.144.866 88.285.002 88.285.002 998 2.09.01.2.09.01.01.1
8.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
5.400.000,00 - - - - - - 2.625.000 2.775.000 5.400.000 5.400.000 - 2.09.01.2.09.01.01.1
8.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
82.886.000,00 - - - - - - 45.515.136 37.369.866 82.885.002 82.885.002 998 2.09.01.2.09.01.01.1
8.5.2.2.15.02.
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
418.777.600,00 - - - - - - 380.183.950 31.582.900 411.766.850 411.766.850 7.010.750 2.09.01.2.09.01.02.
Pembangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 - - - - - - 49.090.000 - 49.090.000 49.090.000 910.000 2.09.01.2.09.01.02.0
3.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
900.000,00 - - - - - - 900.000 - 900.000 900.000 - 2.09.01.2.09.01.02.0
3.5.2.1.01.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 6
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 - - - - - - 2.000.000 - 2.000.000 2.000.000 - 2.09.01.2.09.01.02.0
3.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 100.000,00 - - - - - - 100.000 - 100.000 100.000 - 2.09.01.2.09.01.02.0
3.5.2.2.06.03.
Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan
47.000.000,00 - - - - - - 46.090.000 - 46.090.000 46.090.000 910.000 2.09.01.2.09.01.02.0
3.5.2.2.21.02.
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
228.577.600,00 - - - - - - 201.843.950 23.432.900 225.276.850 225.276.850 3.300.750 2.09.01.2.09.01.02.2
2.
Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap
165.000.000,00 - - - - - - 151.250.000 13.750.000 165.000.000 165.000.000 - 2.09.01.2.09.01.02.2
2.5.2.1.02.02.
Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
51.422.800,00 - - - - - - 42.641.100 8.781.700 51.422.800 51.422.800 - 2.09.01.2.09.01.02.2
2.5.2.2.01.05.
Belanja Pengisian Tabung Gas 1.408.800,00 - - - - - - 1.056.600 352.200 1.408.800 1.408.800 - 2.09.01.2.09.01.02.2
2.5.2.2.01.08.
Belanja Premi Asuransi
Kesehatan
9.504.000,00 - - - - - - 6.525.000 549.000 7.074.000 7.074.000 2.430.000 2.09.01.2.09.01.02.2
2.5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Jiwa 1.242.000,00 - - - - - - 371.250 - 371.250 371.250 870.750 2.09.01.2.09.01.02.2
2.5.2.2.04.04.
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
90.200.000,00 - - - - - - 80.550.000 8.150.000 88.700.000 88.700.000 1.500.000 2.09.01.2.09.01.02.2
4.
Belanja Jasa Service 12.200.000,00 - - - - - - 10.550.000 1.650.000 12.200.000 12.200.000 - 2.09.01.2.09.01.02.2
4.5.2.2.05.01.
Belanja Bahan Bakar
Minyak/Gas dan Pelumas
78.000.000,00 - - - - - - 70.000.000 6.500.000 76.500.000 76.500.000 1.500.000 2.09.01.2.09.01.02.2
4.5.2.2.05.03.
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
50.000.000,00 - - - - - - 48.700.000 - 48.700.000 48.700.000 1.300.000 2.09.01.2.09.01.02.4
2.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
1.300.000,00 - - - - - - - - - - 1.300.000 2.09.01.2.09.01.02.4
2.5.2.1.01.02.
Belanja Penggandaan 600.000,00 - - - - - - 600.000 - 600.000 600.000 - 2.09.01.2.09.01.02.4
2.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 100.000,00 - - - - - - 100.000 - 100.000 100.000 - 2.09.01.2.09.01.02.4
2.5.2.2.06.03.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 7
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor
48.000.000,00 - - - - - - 48.000.000 - 48.000.000 48.000.000 - 2.09.01.2.09.01.02.4
2.5.2.2.20.03.
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
180.000.000,00 - - - 69.685.000 105.875.000 175.560.000 1.500.000 900.000 2.400.000 177.960.000 2.040.000 2.09.01.2.09.01.03.
Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan
180.000.000,00 - - - 69.685.000 105.875.000 175.560.000 1.500.000 900.000 2.400.000 177.960.000 2.040.000 2.09.01.2.09.01.03.0
3.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
1.800.000,00 - - - - - - 900.000 900.000 1.800.000 1.800.000 - 2.09.01.2.09.01.03.0
3.5.2.1.01.02.
Belanja Penggandaan 510.000,00 - - - - - - 500.000 - 500.000 500.000 10.000 2.09.01.2.09.01.03.0
3.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 100.000,00 - - - - - - 100.000 - 100.000 100.000 - 2.09.01.2.09.01.03.0
3.5.2.2.06.03.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 177.590.000,00 - - - 69.685.000 105.875.000 175.560.000 - - - 175.560.000 2.030.000 2.09.01.2.09.01.03.0
3.5.2.2.13.01.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
186.392.800,00 - - - - - - 152.131.250 31.644.800 183.776.050 183.776.050 2.616.750 2.09.01.2.09.01.06.
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
30.488.000,00 - - - - - - 30.488.000 - 30.488.000 30.488.000 - 2.09.01.2.09.01.06.0
1.
Uang Lembur PNS 8.568.000,00 - - - - - - 8.568.000 - 8.568.000 8.568.000 - 2.09.01.2.09.01.06.0
1.5.2.1.03.01.
Uang Lembur Non PNS 8.064.000,00 - - - - - - 8.064.000 - 8.064.000 8.064.000 - 2.09.01.2.09.01.06.0
1.5.2.1.03.02.
Belanja Penggandaan 7.706.000,00 - - - - - - 7.706.000 - 7.706.000 7.706.000 - 2.09.01.2.09.01.06.0
1.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 2.000.000,00 - - - - - - 2.000.000 - 2.000.000 2.000.000 - 2.09.01.2.09.01.06.0
1.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
3.000.000,00 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 2.09.01.2.09.01.06.0
1.5.2.2.11.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 8
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Jasa Tenaga Ahli /
Instruktur / Narasumber PNS
1.150.000,00 - - - - - - 1.150.000 - 1.150.000 1.150.000 - 2.09.01.2.09.01.06.0
1.5.2.2.30.01.
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
15.000.000,00 - - - - - - 7.400.000 7.600.000 15.000.000 15.000.000 - 2.09.01.2.09.01.06.0
2.
Uang Lembur PNS 6.120.000,00 - - - - - - 3.060.000 3.060.000 6.120.000 6.120.000 - 2.09.01.2.09.01.06.0
2.5.2.1.03.01.
Uang Lembur Non PNS 2.880.000,00 - - - - - - 1.440.000 1.440.000 2.880.000 2.880.000 - 2.09.01.2.09.01.06.0
2.5.2.1.03.02.
Belanja Penggandaan 5.800.000,00 - - - - - - 2.900.000 2.900.000 5.800.000 5.800.000 - 2.09.01.2.09.01.06.0
2.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 200.000,00 - - - - - - - 200.000 200.000 200.000 - 2.09.01.2.09.01.06.0
2.5.2.2.06.03.
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
50.110.000,00 - - - - - - 41.588.700 7.003.000 48.591.700 48.591.700 1.518.300 2.09.01.2.09.01.06.0
4.
Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap
37.200.000,00 - - - - - - 34.100.000 3.100.000 37.200.000 37.200.000 - 2.09.01.2.09.01.06.0
4.5.2.1.02.02.
Uang Lembur PNS 2.040.000,00 - - - - - - 2.040.000 - 2.040.000 2.040.000 - 2.09.01.2.09.01.06.0
4.5.2.1.03.01.
Uang Lembur Non PNS 1.440.000,00 - - - - - - 1.440.000 - 1.440.000 1.440.000 - 2.09.01.2.09.01.06.0
4.5.2.1.03.02.
Belanja Premi Asuransi
Kesehatan
2.112.000,00 - - - - - - 725.000 61.000 786.000 786.000 1.326.000 2.09.01.2.09.01.06.0
4.5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Jiwa 276.000,00 - - - - - - 83.700 - 83.700 83.700 192.300 2.09.01.2.09.01.06.0
4.5.2.2.04.04.
Belanja Penggandaan 6.842.000,00 - - - - - - 3.000.000 3.842.000 6.842.000 6.842.000 - 2.09.01.2.09.01.06.0
4.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 200.000,00 - - - - - - 200.000 - 200.000 200.000 - 2.09.01.2.09.01.06.0
4.5.2.2.06.03.
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
90.794.800,00 - - - - - - 72.654.550 17.041.800 89.696.350 89.696.350 1.098.450 2.09.01.2.09.01.06.1
3.
Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap
55.800.000,00 - - - - - - 51.150.000 4.650.000 55.800.000 55.800.000 - 2.09.01.2.09.01.06.1
3.5.2.1.02.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 9
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Uang Lembur PNS 4.896.000,00 - - - - - - 3.672.000 1.224.000 4.896.000 4.896.000 - 2.09.01.2.09.01.06.1
3.5.2.1.03.01.
Uang Lembur Non PNS 3.456.000,00 - - - - - - 2.592.000 864.000 3.456.000 3.456.000 - 2.09.01.2.09.01.06.1
3.5.2.1.03.02.
Belanja Premi Asuransi
Kesehatan
3.168.000,00 - - - - - - 2.175.000 183.000 2.358.000 2.358.000 810.000 2.09.01.2.09.01.06.1
3.5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Jiwa 414.000,00 - - - - - - 125.550 - 125.550 125.550 288.450 2.09.01.2.09.01.06.1
3.5.2.2.04.04.
Belanja Penggandaan 8.660.800,00 - - - - - - 4.000.000 4.660.800 8.660.800 8.660.800 - 2.09.01.2.09.01.06.1
3.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 600.000,00 - - - - - - 140.000 460.000 600.000 600.000 - 2.09.01.2.09.01.06.1
3.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
4.800.000,00 - - - - - - 3.600.000 1.200.000 4.800.000 4.800.000 - 2.09.01.2.09.01.06.1
3.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
9.000.000,00 - - - - - - 5.200.000 3.800.000 9.000.000 9.000.000 - 2.09.01.2.09.01.06.1
3.5.2.2.15.01.
Program Pengembangan
Sistem Perencanaan Sektoral
79.619.000,00 - - - - - - 63.491.700 14.297.000 77.788.700 77.788.700 1.830.300 2.09.01.2.09.01.07.
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Sektoral
79.619.000,00 - - - - - - 63.491.700 14.297.000 77.788.700 77.788.700 1.830.300 2.09.01.2.09.01.07.0
1.
Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap
37.200.000,00 - - - - - - 34.100.000 3.100.000 37.200.000 37.200.000 - 2.09.01.2.09.01.07.0
1.5.2.1.02.02.
Uang Lembur PNS 15.351.000,00 - - - - - - 10.083.000 4.998.000 15.081.000 15.081.000 270.000 2.09.01.2.09.01.07.0
1.5.2.1.03.01.
Uang Lembur Non PNS 9.576.000,00 - - - - - - 6.300.000 3.234.000 9.534.000 9.534.000 42.000 2.09.01.2.09.01.07.0
1.5.2.1.03.02.
Belanja Premi Asuransi
Kesehatan
2.112.000,00 - - - - - - 725.000 61.000 786.000 786.000 1.326.000 2.09.01.2.09.01.07.0
1.5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Jiwa 276.000,00 - - - - - - 83.700 - 83.700 83.700 192.300 2.09.01.2.09.01.07.0
1.5.2.2.04.04.
Belanja Penggandaan 7.204.000,00 - - - - - - 4.800.000 2.404.000 7.204.000 7.204.000 - 2.09.01.2.09.01.07.0
1.5.2.2.06.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 10
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Penjilidan 1.000.000,00 - - - - - - 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 - 2.09.01.2.09.01.07.0
1.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
4.500.000,00 - - - - - - 4.500.000 - 4.500.000 4.500.000 - 2.09.01.2.09.01.07.0
1.5.2.2.11.02.
Belanja Jasa Tenaga Ahli /
Instruktur / Narasumber PNS
2.400.000,00 - - - - - - 2.400.000 - 2.400.000 2.400.000 - 2.09.01.2.09.01.07.0
1.5.2.2.30.01.
Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
1.663.063.200,00 - - - 65.636.000 - 65.636.000 1.301.524.950 196.716.950 1.498.241.900 1.563.877.900 99.185.300 2.09.2.09.01.15.
Perencanaan pembangunan
prasaranan dan fasilitas
perhubungan
419.373.200,00 - - - (122.000) - (122.000) 326.862.050 89.331.000 416.193.050 416.071.050 3.302.150 2.09.2.09.01.15.01.
Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap
18.600.000,00 - - - - - - 17.050.000 1.550.000 18.600.000 18.600.000 - 2.09.2.09.01.15.01.5
.2.1.02.02.
Honorarium/Uang
Saku/Pengganti Transport Peserta
Kegiatan
267.300.000,00 - - - - - - 196.020.000 71.280.000 267.300.000 267.300.000 - 2.09.2.09.01.15.01.5
.2.1.02.03.
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 13.589.200,00 - - - - - - 13.589.200 - 13.589.200 13.589.200 - 2.09.2.09.01.15.01.5
.2.2.01.01.
Belanja Kit Pelatihan 3.000.000,00 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 2.09.2.09.01.15.01.5
.2.2.01.10.
Belanja Premi Asuransi
Kesehatan
1.056.000,00 - - - (122.000) - (122.000) 671.000 61.000 732.000 610.000 446.000 2.09.2.09.01.15.01.5
.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Jiwa 138.000,00 - - - - - - 41.850 - 41.850 41.850 96.150 2.09.2.09.01.15.01.5
.2.2.04.04.
Belanja Bahan Bakar
Minyak/Gas dan Pelumas
4.590.000,00 - - - - - - 3.825.000 765.000 4.590.000 4.590.000 - 2.09.2.09.01.15.01.5
.2.2.05.03.
Belanja Cetak 2.550.000,00 - - - - - - - - - - 2.550.000 2.09.2.09.01.15.01.5
.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 4.079.000,00 - - - - - - 4.079.000 - 4.079.000 4.079.000 - 2.09.2.09.01.15.01.5
.2.2.06.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 11
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Penjilidan 210.000,00 - - - - - - - - - - 210.000 2.09.2.09.01.15.01.5
.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman
Peserta Kegiatan
46.500.000,00 - - - - - - 34.620.000 11.880.000 46.500.000 46.500.000 - 2.09.2.09.01.15.01.5
.2.2.11.04.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 28.975.000,00 - - - - - - 28.975.000 - 28.975.000 28.975.000 - 2.09.2.09.01.15.01.5
.2.2.13.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
6.000.000,00 - - - - - - 2.250.000 3.750.000 6.000.000 6.000.000 - 2.09.2.09.01.15.01.5
.2.2.15.01.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
2.626.000,00 - - - - - - 2.581.000 45.000 2.626.000 2.626.000 - 2.09.2.09.01.15.01.5
.2.2.20.04.
Belanja Modal Pengadaan Kursi
Kerja
19.000.000,00 - - - - - - 19.000.000 - 19.000.000 19.000.000 - 2.09.2.09.01.15.01.5
.2.3.13.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat
Pengukur Jarak
1.160.000,00 - - - - - - 1.160.000 - 1.160.000 1.160.000 - 2.09.2.09.01.15.01.5
.2.3.18.13.
Penyusunan norma, kebijakan,
standar dan prosedur bidang
perhubungan
448.096.000,00 - - - - - - 386.350.400 51.667.750 438.018.150 438.018.150 10.077.850 2.09.2.09.01.15.02.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
39.800.000,00 - - - - - - 19.900.000 19.900.000 39.800.000 39.800.000 - 2.09.2.09.01.15.02.5
.2.1.01.01.
Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap
46.800.000,00 - - - - - - 42.900.000 3.900.000 46.800.000 46.800.000 - 2.09.2.09.01.15.02.5
.2.1.02.02.
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 10.434.000,00 - - - - - - 10.434.000 - 10.434.000 10.434.000 - 2.09.2.09.01.15.02.5
.2.2.01.01.
Belanja Premi Asuransi
Kesehatan
2.184.000,00 - - - - - - 1.552.000 132.000 1.684.000 1.684.000 500.000 2.09.2.09.01.15.02.5
.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Jiwa 276.000,00 - - - - - - 103.950 - 103.950 103.950 172.050 2.09.2.09.01.15.02.5
.2.2.04.04.
Belanja Bahan Bakar
Minyak/Gas dan Pelumas
8.147.250,00 - - - - - - 6.961.500 1.185.750 8.147.250 8.147.250 - 2.09.2.09.01.15.02.5
.2.2.05.03.
Belanja Cetak 1.707.200,00 - - - - - - 1.707.200 - 1.707.200 1.707.200 - 2.09.2.09.01.15.02.5
.2.2.06.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 12
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 - - - - - - 800.000 700.000 1.500.000 1.500.000 - 2.09.2.09.01.15.02.5
.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 382.000,00 - - - - - - 229.200 - 229.200 229.200 152.800 2.09.2.09.01.15.02.5
.2.2.06.03.
Belanja Cetak Buku, Majalah,
Profil
17.803.750,00 - - - - - - 17.718.750 - 17.718.750 17.718.750 85.000 2.09.2.09.01.15.02.5
.2.2.06.04.
Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
15.000.000,00 - - - - - - - 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - 2.09.2.09.01.15.02.5
.2.2.07.03.
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
9.225.000,00 - - - - - - 3.375.000 4.050.000 7.425.000 7.425.000 1.800.000 2.09.2.09.01.15.02.5
.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
12.100.000,00 - - - - - - 9.300.000 - 9.300.000 9.300.000 2.800.000 2.09.2.09.01.15.02.5
.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
125.436.800,00 - - - - - - 124.827.800 - 124.827.800 124.827.800 609.000 2.09.2.09.01.15.02.5
.2.2.15.02.
Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan
133.000.000,00 - - - - - - 129.041.000 - 129.041.000 129.041.000 3.959.000 2.09.2.09.01.15.02.5
.2.2.21.02.
Belanja Jasa Tenaga Ahli /
Instruktur / Narasumber PNS
8.000.000,00 - - - - - - 4.800.000 3.200.000 8.000.000 8.000.000 - 2.09.2.09.01.15.02.5
.2.2.30.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli /
Instruktur / Narasumber Non
PNS
9.000.000,00 - - - - - - 5.400.000 3.600.000 9.000.000 9.000.000 - 2.09.2.09.01.15.02.5
.2.2.30.02.
Belanja Modal Alat-alat Studio
Visual
7.300.000,00 - - - - - - 7.300.000 - 7.300.000 7.300.000 - 2.09.2.09.01.15.02.5
.2.3.16.11.
Koordinasi dalam
pembangunan prasaranan dan
fasilitas perhubungan
49.992.300,00 - - - - - - 14.424.500 9.070.200 23.494.700 23.494.700 26.497.600 2.09.2.09.01.15.03.
Honorarium/Uang Saku Peserta
Kegiatan
27.000.000,00 - - - - - - 5.625.000 4.500.000 10.125.000 10.125.000 16.875.000 2.09.2.09.01.15.03.5
.2.1.01.06.
Belanja Bahan Bakar
Minyak/Gas dan Pelumas
6.992.100,00 - - - - - - 2.524.500 2.295.000 4.819.500 4.819.500 2.172.600 2.09.2.09.01.15.03.5
.2.2.05.03.
Belanja Penggandaan 550.200,00 - - - - - - 200.000 350.200 550.200 550.200 - 2.09.2.09.01.15.03.5
.2.2.06.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 13
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Penjilidan 250.000,00 - - - - - - 125.000 125.000 250.000 250.000 - 2.09.2.09.01.15.03.5
.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
8.400.000,00 - - - - - - 2.250.000 1.800.000 4.050.000 4.050.000 4.350.000 2.09.2.09.01.15.03.5
.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
6.800.000,00 - - - - - - 3.700.000 - 3.700.000 3.700.000 3.100.000 2.09.2.09.01.15.03.5
.2.2.15.01.
Sosialisasi Kebijakan di
Bidang Perhubungan
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.15.04.
Honorarium/Uang
Saku/Pengganti Transport Peserta
Kegiatan
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.15.04.5
.2.1.02.03.
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) - - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.15.04.5
.2.2.01.01.
Belanja Kit Pelatihan - - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.15.04.5
.2.2.01.10.
Belanja Penggandaan - - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.15.04.5
.2.2.06.02.
Belanja Cetak Buku, Majalah,
Profil
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.15.04.5
.2.2.06.04.
Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.15.04.5
.2.2.07.03.
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.15.04.5
.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman
Peserta Kegiatan
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.15.04.5
.2.2.11.04.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.15.04.5
.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.15.04.5
.2.2.15.02.
Belanja Jasa Tenaga Ahli /
Instruktur / Narasumber PNS
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.15.04.5
.2.2.30.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 14
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Jasa Tenaga Ahli /
Instruktur / Narasumber Non
PNS
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.15.04.5
.2.2.30.02.
Peningkatan Pengelolaan
Terminal Angkutan Darat
370.684.000,00 - - - - - - 322.607.450 31.577.000 354.184.450 354.184.450 16.499.550 2.09.2.09.01.15.07.
Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap
316.200.000,00 - - - - - - 289.850.000 26.350.000 316.200.000 316.200.000 - 2.09.2.09.01.15.07.5
.2.1.02.02.
Honorarium/Uang
Saku/Pengganti Transport Peserta
Kegiatan
15.000.000,00 - - - - - - 4.725.000 - 4.725.000 4.725.000 10.275.000 2.09.2.09.01.15.07.5
.2.1.02.03.
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1.394.000,00 - - - - - - 1.394.000 - 1.394.000 1.394.000 - 2.09.2.09.01.15.07.5
.2.2.01.01.
Belanja Premi Asuransi
Kesehatan
17.952.000,00 - - - - - - 12.325.000 1.037.000 13.362.000 13.362.000 4.590.000 2.09.2.09.01.15.07.5
.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Jiwa 2.346.000,00 - - - - - - 711.450 - 711.450 711.450 1.634.550 2.09.2.09.01.15.07.5
.2.2.04.04.
Belanja Penggandaan 1.292.000,00 - - - - - - 702.000 590.000 1.292.000 1.292.000 - 2.09.2.09.01.15.07.5
.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman
Peserta Kegiatan
9.000.000,00 - - - - - - 5.400.000 3.600.000 9.000.000 9.000.000 - 2.09.2.09.01.15.07.5
.2.2.11.04.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
7.500.000,00 - - - - - - 7.500.000 - 7.500.000 7.500.000 - 2.09.2.09.01.15.07.5
.2.2.15.01.
Peningkatan Pengelolaan
Perparkiran
196.791.200,00 - - - 65.758.000 - 65.758.000 122.191.200 7.400.000 129.591.200 195.349.200 1.442.000 2.09.2.09.01.15.09.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
900.000,00 - - - - - - 900.000 - 900.000 900.000 - 2.09.2.09.01.15.09.5
.2.1.01.02.
Honorarium/Uang
Saku/Pengganti Transport Peserta
Kegiatan
33.750.000,00 - - - - - - 33.750.000 - 33.750.000 33.750.000 - 2.09.2.09.01.15.09.5
.2.1.02.03.
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1.691.200,00 - - - - - - 1.691.200 - 1.691.200 1.691.200 - 2.09.2.09.01.15.09.5
.2.2.01.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 15
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Bahan Bakar
Minyak/Gas dan Pelumas
14.400.000,00 - - - - - - 10.800.000 3.600.000 14.400.000 14.400.000 - 2.09.2.09.01.15.09.5
.2.2.05.03.
Belanja Penggandaan 500.000,00 - - - - - - 500.000 - 500.000 500.000 - 2.09.2.09.01.15.09.5
.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 250.000,00 - - - - - - 250.000 - 250.000 250.000 - 2.09.2.09.01.15.09.5
.2.2.06.03.
Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
5.000.000,00 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 2.09.2.09.01.15.09.5
.2.2.07.03.
Belanja Makanan dan Minuman
Peserta Kegiatan
20.700.000,00 - - - - - - 19.500.000 1.200.000 20.700.000 20.700.000 - 2.09.2.09.01.15.09.5
.2.2.11.04.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 67.200.000,00 - - - 65.758.000 - 65.758.000 - - - 65.758.000 1.442.000 2.09.2.09.01.15.09.5
.2.2.13.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
52.400.000,00 - - - - - - 49.800.000 2.600.000 52.400.000 52.400.000 - 2.09.2.09.01.15.09.5
.2.2.15.01.
Pelaksanaan dan Peningkatan
Kapasitas Pelayanan Analisa
Dampak Lalu Lintas
128.126.500,00 - - - - - - 79.839.350 7.671.000 87.510.350 87.510.350 40.616.150 2.09.2.09.01.15.10.
Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap
18.600.000,00 - - - - - - 17.050.000 1.550.000 18.600.000 18.600.000 - 2.09.2.09.01.15.10.5
.2.1.02.02.
Honorarium/Uang
Saku/Pengganti Transport Peserta
Kegiatan
45.000.000,00 - - - - - - 15.750.000 2.250.000 18.000.000 18.000.000 27.000.000 2.09.2.09.01.15.10.5
.2.1.02.03.
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 7.284.500,00 - - - - - - 7.284.500 - 7.284.500 7.284.500 - 2.09.2.09.01.15.10.5
.2.2.01.01.
Belanja Premi Asuransi
Kesehatan
1.056.000,00 - - - - - - 725.000 61.000 786.000 786.000 270.000 2.09.2.09.01.15.10.5
.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Jiwa 138.000,00 - - - - - - 41.850 - 41.850 41.850 96.150 2.09.2.09.01.15.10.5
.2.2.04.04.
Belanja Cetak 6.880.000,00 - - - - - - 6.880.000 - 6.880.000 6.880.000 - 2.09.2.09.01.15.10.5
.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.676.000,00 - - - - - - 1.676.000 - 1.676.000 1.676.000 - 2.09.2.09.01.15.10.5
.2.2.06.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 16
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Penjilidan 420.000,00 - - - - - - 210.000 210.000 420.000 420.000 - 2.09.2.09.01.15.10.5
.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
18.000.000,00 - - - - - - 4.950.000 900.000 5.850.000 5.850.000 12.150.000 2.09.2.09.01.15.10.5
.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
10.800.000,00 - - - - - - 7.000.000 2.700.000 9.700.000 9.700.000 1.100.000 2.09.2.09.01.15.10.5
.2.2.15.01.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
18.272.000,00 - - - - - - 18.272.000 - 18.272.000 18.272.000 - 2.09.2.09.01.15.10.5
.2.2.20.04.
Sosialisasi dan Pembinaan
Hasil Rekomendasi Analisa
Dampak Lalu Lintas
50.000.000,00 - - - - - - 49.250.000 - 49.250.000 49.250.000 750.000 2.09.2.09.01.15.13.
Honorarium/Uang
Saku/Pengganti Transport Peserta
Kegiatan
7.500.000,00 - - - - - - 7.500.000 - 7.500.000 7.500.000 - 2.09.2.09.01.15.13.5
.2.1.02.03.
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 13.697.600,00 - - - - - - 13.697.600 - 13.697.600 13.697.600 - 2.09.2.09.01.15.13.5
.2.2.01.01.
Belanja Cetak 2.900.000,00 - - - - - - 2.900.000 - 2.900.000 2.900.000 - 2.09.2.09.01.15.13.5
.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.292.400,00 - - - - - - 1.292.400 - 1.292.400 1.292.400 - 2.09.2.09.01.15.13.5
.2.2.06.02.
Belanja Cetak Foto 210.000,00 - - - - - - 210.000 - 210.000 210.000 - 2.09.2.09.01.15.13.5
.2.2.06.05.
Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
16.800.000,00 - - - - - - 16.800.000 - 16.800.000 16.800.000 - 2.09.2.09.01.15.13.5
.2.2.07.03.
Belanja Sewa Kamar Hotel 1.000.000,00 - - - - - - 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000 - 2.09.2.09.01.15.13.5
.2.2.07.05.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
1.800.000,00 - - - - - - 1.800.000 - 1.800.000 1.800.000 - 2.09.2.09.01.15.13.5
.2.2.15.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli /
Instruktur / Narasumber PNS
4.350.000,00 - - - - - - 3.600.000 - 3.600.000 3.600.000 750.000 2.09.2.09.01.15.13.5
.2.2.30.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 17
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Jasa Tenaga Ahli /
Instruktur / Narasumber Non
PNS
450.000,00 - - - - - - 450.000 - 450.000 450.000 - 2.09.2.09.01.15.13.5
.2.2.30.02.
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
539.560.000,00 - - - 480.307.300 - 480.307.300 26.606.000 5.426.000 32.032.000 512.339.300 27.220.700 2.09.2.09.01.16.
Rehabilitasi/pemeliharaan
sarana alat pengujian
kendaraan bermotor
99.980.000,00 - - - 94.160.000 - 94.160.000 4.380.000 600.000 4.980.000 99.140.000 840.000 2.09.2.09.01.16.01.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
900.000,00 - - - - - - 900.000 - 900.000 900.000 - 2.09.2.09.01.16.01.5
.2.1.01.02.
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 480.000,00 - - - - - - 480.000 - 480.000 480.000 - 2.09.2.09.01.16.01.5
.2.2.01.01.
Belanja Jasa Service 95.000.000,00 - - - 94.160.000 - 94.160.000 - - - 94.160.000 840.000 2.09.2.09.01.16.01.5
.2.2.05.01.
Belanja Bahan Bakar
Minyak/Gas dan Pelumas
3.600.000,00 - - - - - - 3.000.000 600.000 3.600.000 3.600.000 - 2.09.2.09.01.16.01.5
.2.2.05.03.
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Prasarana Balai Pengujian
Kendaraan Bermotor
439.580.000,00 - - - 386.147.300 - 386.147.300 22.226.000 4.826.000 27.052.000 413.199.300 26.380.700 2.09.2.09.01.16.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
4.100.000,00 - - - - - - 4.100.000 - 4.100.000 4.100.000 - 2.09.2.09.01.16.02.5
.2.1.01.02.
Belanja Makanan dan Minuman
Harian Pegawai
31.920.000,00 - - - - - - 18.126.000 4.826.000 22.952.000 22.952.000 8.968.000 2.09.2.09.01.16.02.5
.2.2.11.01.
Belanja Modal Pengadaan Alat
Uji Kendaraan
403.560.000,00 - - - 386.147.300 - 386.147.300 - - - 386.147.300 17.412.700 2.09.2.09.01.16.02.5
.2.3.18.14.
Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
758.044.600,00 - - - - - - 504.059.350 229.847.600 733.906.950 733.906.950 24.137.650 2.09.2.09.01.17.
Kegiatan pengendalian disiplin
pengoperasian angkutan
umum di jalan raya
115.413.000,00 - - - - - - 90.688.700 23.992.000 114.680.700 114.680.700 732.300 2.09.2.09.01.17.05.
Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap
37.200.000,00 - - - - - - 34.100.000 3.100.000 37.200.000 37.200.000 - 2.09.2.09.01.17.05.5
.2.1.02.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 18
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Honorarium/Uang
Saku/Pengganti Transport Peserta
Kegiatan
33.600.000,00 - - - - - - 28.000.000 5.600.000 33.600.000 33.600.000 - 2.09.2.09.01.17.05.5
.2.1.02.03.
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 965.000,00 - - - - - - - 965.000 965.000 965.000 - 2.09.2.09.01.17.05.5
.2.2.01.01.
Belanja Premi Asuransi
Kesehatan
2.112.000,00 - - - - - - 1.450.000 122.000 1.572.000 1.572.000 540.000 2.09.2.09.01.17.05.5
.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Jiwa 276.000,00 - - - - - - 83.700 - 83.700 83.700 192.300 2.09.2.09.01.17.05.5
.2.2.04.04.
Belanja Bahan Bakar
Minyak/Gas dan Pelumas
17.000.000,00 - - - - - - 12.755.000 4.245.000 17.000.000 17.000.000 - 2.09.2.09.01.17.05.5
.2.2.05.03.
Belanja Penggandaan 510.000,00 - - - - - - - 510.000 510.000 510.000 - 2.09.2.09.01.17.05.5
.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 100.000,00 - - - - - - - 100.000 100.000 100.000 - 2.09.2.09.01.17.05.5
.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
23.650.000,00 - - - - - - 14.300.000 9.350.000 23.650.000 23.650.000 - 2.09.2.09.01.17.05.5
.2.2.15.01.
Kegiatan penataan
tempat-tempat pemberhentian
angkutan umum
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.08.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.08.5
.2.1.01.02.
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) - - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.08.5
.2.2.01.01.
Belanja Bahan Baku Bangunan - - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.08.5
.2.2.02.01.
Belanja Jasa Upah
Tukang/Mandor/Juru
Laden/Petugas Kebersihan
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.08.5
.2.2.03.23.
Belanja Penggandaan - - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.08.5
.2.2.06.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 19
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Penjilidan - - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.08.5
.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.08.5
.2.2.15.01.
Pengumpulan dan Analisis
Database Pelayanan Jasa
Angkutan
85.093.600,00 - - - - - - - 83.663.600 83.663.600 83.663.600 1.430.000 2.09.2.09.01.17.11.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
1.800.000,00 - - - - - - - 1.800.000 1.800.000 1.800.000 - 2.09.2.09.01.17.11.5
.2.1.01.02.
Honorarium/Uang
Saku/Pengganti Transport Peserta
Kegiatan
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.11.5
.2.1.02.03.
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 350.000,00 - - - - - - - 350.000 350.000 350.000 - 2.09.2.09.01.17.11.5
.2.2.01.01.
Belanja Penggandaan 443.600,00 - - - - - - - 443.600 443.600 443.600 - 2.09.2.09.01.17.11.5
.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan - - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.11.5
.2.2.06.03.
Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.11.5
.2.2.07.03.
Belanja Makanan dan Minuman
Peserta Kegiatan
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.11.5
.2.2.11.04.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.11.5
.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan
82.500.000,00 - - - - - - - 81.070.000 81.070.000 81.070.000 1.430.000 2.09.2.09.01.17.11.5
.2.2.21.02.
Belanja Jasa Tenaga Ahli /
Instruktur / Narasumber PNS
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.11.5
.2.2.30.01.
Belanja Modal Pengadaan
Kelengkapan Komputer
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.11.5
.2.3.12.09.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 20
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Sosialisasi/penyuluhan
ketertiban lalu lintas dan
angkutan
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.14.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.14.5
.2.1.01.02.
Honorarium/Uang
Saku/Pengganti Transport Peserta
Kegiatan
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.14.5
.2.1.02.03.
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) - - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.14.5
.2.2.01.01.
Belanja Kit Pelatihan - - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.14.5
.2.2.01.10.
Belanja Cetak - - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.14.5
.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan - - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.14.5
.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan - - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.14.5
.2.2.06.03.
Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.14.5
.2.2.07.03.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.14.5
.2.2.15.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli /
Instruktur / Narasumber PNS
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.14.5
.2.2.30.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli /
Instruktur / Narasumber Non
PNS
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.14.5
.2.2.30.02.
Pengaturan dan Pengawasan
Lalu Lintas
530.000.000,00 - - - - - - 388.412.650 122.192.000 510.604.650 510.604.650 19.395.350 2.09.2.09.01.17.18.
Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap
167.400.000,00 - - - - - - 153.450.000 13.950.000 167.400.000 167.400.000 - 2.09.2.09.01.17.18.5
.2.1.02.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 21
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Honorarium/Uang
Saku/Pengganti Transport Peserta
Kegiatan
132.300.000,00 - - - - - - 88.200.000 28.000.000 116.200.000 116.200.000 16.100.000 2.09.2.09.01.17.18.5
.2.1.02.03.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
2.419.000,00 - - - - - - 2.419.000 - 2.419.000 2.419.000 - 2.09.2.09.01.17.18.5
.2.2.01.03.
Belanja Premi Asuransi
Kesehatan
9.504.000,00 - - - - - - 6.525.000 549.000 7.074.000 7.074.000 2.430.000 2.09.2.09.01.17.18.5
.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Jiwa 1.242.000,00 - - - - - - 376.650 - 376.650 376.650 865.350 2.09.2.09.01.17.18.5
.2.2.04.04.
Belanja Bahan Bakar
Minyak/Gas dan Pelumas
19.000.000,00 - - - - - - 15.454.000 3.546.000 19.000.000 19.000.000 - 2.09.2.09.01.17.18.5
.2.2.05.03.
Belanja Penggandaan 545.000,00 - - - - - - 398.000 147.000 545.000 545.000 - 2.09.2.09.01.17.18.5
.2.2.06.02.
Belanja Sewa Tenda / Panggung 50.400.000,00 - - - - - - 29.400.000 21.000.000 50.400.000 50.400.000 - 2.09.2.09.01.17.18.5
.2.2.10.05.
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.18.5
.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman
Peserta Kegiatan
101.440.000,00 - - - - - - 61.440.000 40.000.000 101.440.000 101.440.000 - 2.09.2.09.01.17.18.5
.2.2.11.04.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
15.750.000,00 - - - - - - 15.750.000 - 15.750.000 15.750.000 - 2.09.2.09.01.17.18.5
.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
15.000.000,00 - - - - - - - 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - 2.09.2.09.01.17.18.5
.2.2.15.02.
Belanja modal Pengadaan
sentolop/senter
15.000.000,00 - - - - - - 15.000.000 - 15.000.000 15.000.000 - 2.09.2.09.01.17.18.5
.2.3.30.12.
Koordinasi Penanganan
Keselamatan Transportasi
25.738.000,00 - - - - - - 23.158.000 - 23.158.000 23.158.000 2.580.000 2.09.2.09.01.17.21.
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 2.738.000,00 - - - - - - 2.738.000 - 2.738.000 2.738.000 - 2.09.2.09.01.17.21.5
.2.2.01.01.
Belanja Bahan Bakar
Minyak/Gas dan Pelumas
5.000.000,00 - - - - - - 2.420.000 - 2.420.000 2.420.000 2.580.000 2.09.2.09.01.17.21.5
.2.2.05.03.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 22
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Penggandaan - - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.21.5
.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan - - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.21.5
.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
4.500.000,00 - - - - - - 4.500.000 - 4.500.000 4.500.000 - 2.09.2.09.01.17.21.5
.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
13.500.000,00 - - - - - - 13.500.000 - 13.500.000 13.500.000 - 2.09.2.09.01.17.21.5
.2.2.15.01.
Penyusunan Database
Kecelakaan Transportasi
1.800.000,00 - - - - - - 1.800.000 - 1.800.000 1.800.000 - 2.09.2.09.01.17.23.
Honorarium/Uang
Saku/Pengganti Transport Peserta
Kegiatan
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.23.5
.2.1.02.03.
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) - - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.23.5
.2.2.01.01.
Belanja Bahan Bakar
Minyak/Gas dan Pelumas
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.23.5
.2.2.05.03.
Belanja Penggandaan - - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.23.5
.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan - - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.23.5
.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
1.800.000,00 - - - - - - 1.800.000 - 1.800.000 1.800.000 - 2.09.2.09.01.17.23.5
.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.23.5
.2.2.15.01.
Belanja Modal Pengadaan Alat
Pengukur Jarak
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.17.23.5
.2.3.18.13.
Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
250.000.000,00 - - - - 198.935.493 198.935.493 20.944.100 28.063.000 49.007.100 247.942.593 2.057.407 2.09.2.09.01.18.
Pembangunan halte bus, taxi
gedung terminal
250.000.000,00 - - - - 198.935.493 198.935.493 20.944.100 28.063.000 49.007.100 247.942.593 2.057.407 2.09.2.09.01.18.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 23
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
2.700.000,00 - - - - - - 900.000 1.800.000 2.700.000 2.700.000 - 2.09.2.09.01.18.02.5
.2.1.01.02.
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1.550.000,00 - - - - - - 100.000 1.450.000 1.550.000 1.550.000 - 2.09.2.09.01.18.02.5
.2.2.01.01.
Belanja Penggandaan 700.000,00 - - - - - - 440.000 260.000 700.000 700.000 - 2.09.2.09.01.18.02.5
.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 375.000,00 - - - - - - - 375.000 375.000 375.000 - 2.09.2.09.01.18.02.5
.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
4.675.000,00 - - - - - - - 4.675.000 4.675.000 4.675.000 - 2.09.2.09.01.18.02.5
.2.2.15.01.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian halte
240.000.000,00 - - - - 198.935.493 198.935.493 19.504.100 19.503.000 39.007.100 237.942.593 2.057.407 2.09.2.09.01.18.02.5
.2.3.26.33.
Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
14.200.774.800,00 - - - 5.271.269.081 2.669.441.585 7.940.710.666 727.394.750 417.590.700 1.144.985.450 9.085.696.116 5.115.078.684 2.09.2.09.01.19.
Pengadaan Rambu-rambu Lalu
Lintas
706.709.800,00 - - - 235.415.070 295.670.000 531.085.070 100.690.900 4.512.200 105.203.100 636.288.170 70.421.630 2.09.2.09.01.19.01.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
9.400.000,00 - - - - - - 4.600.000 1.400.000 6.000.000 6.000.000 3.400.000 2.09.2.09.01.19.01.5
.2.1.01.02.
Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap
37.200.000,00 - - - (1.550.000) - (1.550.000) 34.100.000 3.100.000 37.200.000 35.650.000 1.550.000 2.09.2.09.01.19.01.5
.2.1.02.02.
Honorarium/Uang
Saku/Pengganti Transport Peserta
Kegiatan
45.900.000,00 - - - - - - 45.900.000 - 45.900.000 45.900.000 - 2.09.2.09.01.19.01.5
.2.1.02.03.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
790.000,00 - - - - - - 790.000 - 790.000 790.000 - 2.09.2.09.01.19.01.5
.2.2.01.03.
Belanja Bahan/Material
Penerangan Jalan, Rambu Jalan,
Taman dan Hutan Kota
188.004.600,00 - - - 183.172.990 - 183.172.990 - - - 183.172.990 4.831.610 2.09.2.09.01.19.01.5
.2.2.02.09.
Belanja Bahan/Material
Perbengkelan
3.750.000,00 - - - - - - 3.750.000 - 3.750.000 3.750.000 - 2.09.2.09.01.19.01.5
.2.2.02.11.
Belanja Premi Asuransi
Kesehatan
2.112.000,00 - - - (61.000) - (61.000) 1.450.000 12.200 1.462.200 1.401.200 710.800 2.09.2.09.01.19.01.5
.2.2.04.01.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 24
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Premi Asuransi Jiwa 276.000,00 - - - (8.370) - (8.370) 83.700 - 83.700 75.330 200.670 2.09.2.09.01.19.01.5
.2.2.04.04.
Belanja Penggandaan 1.776.200,00 - - - - - - 1.776.200 - 1.776.200 1.776.200 - 2.09.2.09.01.19.01.5
.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 200.000,00 - - - - - - 200.000 - 200.000 200.000 - 2.09.2.09.01.19.01.5
.2.2.06.03.
Belanja Modal Pengadaan Tangga 2.541.000,00 - - - - - - 2.541.000 - 2.541.000 2.541.000 - 2.09.2.09.01.19.01.5
.2.3.08.05.
Belanja modal Pengadaan radio
HF/FM
4.000.000,00 - - - - - - 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 - 2.09.2.09.01.19.01.5
.2.3.17.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat
Pengukur Jarak
1.500.000,00 - - - - - - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - 2.09.2.09.01.19.01.5
.2.3.18.13.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian bangunan
monumen
409.260.000,00 - - - 53.861.450 295.670.000 349.531.450 - - - 349.531.450 59.728.550 2.09.2.09.01.19.01.5
.2.3.26.06.
Pengadaan Marka Jalan 510.000.000,00 - - - 394.218.000 96.053.000 490.271.000 5.300.000 - 5.300.000 495.571.000 14.429.000 2.09.2.09.01.19.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
6.400.000,00 - - - - - - 4.200.000 - 4.200.000 4.200.000 2.200.000 2.09.2.09.01.19.02.5
.2.1.01.02.
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 100.000,00 - - - - - - 100.000 - 100.000 100.000 - 2.09.2.09.01.19.02.5
.2.2.01.01.
Belanja Penggandaan 620.000,00 - - - - - - 620.000 - 620.000 620.000 - 2.09.2.09.01.19.02.5
.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 380.000,00 - - - - - - 380.000 - 380.000 380.000 - 2.09.2.09.01.19.02.5
.2.2.06.03.
Belanja Pemeliharaan / Service 502.500.000,00 - - - 394.218.000 96.053.000 490.271.000 - - - 490.271.000 12.229.000 2.09.2.09.01.19.02.5
.2.2.20.18.
Pengadaan Pagar Pengaman
Jalan
267.300.000,00 - - - - 190.401.195 190.401.195 2.300.000 1.400.000 3.700.000 194.101.195 73.198.805 2.09.2.09.01.19.03.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
5.500.000,00 - - - - - - - 1.400.000 1.400.000 1.400.000 4.100.000 2.09.2.09.01.19.03.5
.2.1.01.02.
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 - - - - - - 2.000.000 - 2.000.000 2.000.000 - 2.09.2.09.01.19.03.5
.2.2.06.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 25
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Penjilidan 300.000,00 - - - - - - 300.000 - 300.000 300.000 - 2.09.2.09.01.19.03.5
.2.2.06.03.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jalan.
259.500.000,00 - - - - 190.401.195 190.401.195 - - - 190.401.195 69.098.805 2.09.2.09.01.19.03.5
.2.3.21.01.
Pengadaan dan Pemasangan
Penerangan Jalan Umum
(PJU)
12.716.765.000,00 - - - 4.641.636.011 2.087.317.390 6.728.953.401 619.103.850 411.678.500 1.030.782.350 7.759.735.751 4.957.029.249 2.09.2.09.01.19.04.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
45.750.000,00 - - - - - - 6.900.000 27.000.000 33.900.000 33.900.000 11.850.000 2.09.2.09.01.19.04.5
.2.1.01.02.
Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap
204.600.000,00 - - - - - - 187.550.000 17.050.000 204.600.000 204.600.000 - 2.09.2.09.01.19.04.5
.2.1.02.02.
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 3.280.000,00 - - - - - - 2.733.500 546.500 3.280.000 3.280.000 - 2.09.2.09.01.19.04.5
.2.2.01.01.
Belanja Premi Asuransi
Kesehatan
11.616.000,00 - - - (122.000) - (122.000) 7.860.000 671.000 8.531.000 8.409.000 3.207.000 2.09.2.09.01.19.04.5
.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Jiwa 1.518.000,00 - - - - - - 460.350 - 460.350 460.350 1.057.650 2.09.2.09.01.19.04.5
.2.2.04.04.
Belanja Jasa Service 67.000.000,00 - - - - - - 60.000.000 7.000.000 67.000.000 67.000.000 - 2.09.2.09.01.19.04.5
.2.2.05.01.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
36.320.000,00 - - - - - - 35.960.000 - 35.960.000 35.960.000 360.000 2.09.2.09.01.19.04.5
.2.2.05.02.
Belanja Bahan Bakar
Minyak/Gas dan Pelumas
239.040.000,00 - - - - - - 214.120.000 24.920.000 239.040.000 239.040.000 - 2.09.2.09.01.19.04.5
.2.2.05.03.
Belanja Penggandaan 4.661.000,00 - - - - - - - 4.661.000 4.661.000 4.661.000 - 2.09.2.09.01.19.04.5
.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 480.000,00 - - - - - - - 480.000 480.000 480.000 - 2.09.2.09.01.19.04.5
.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman
Harian Pegawai
96.800.000,00 - - - - - - 62.320.000 3.800.000 66.120.000 66.120.000 30.680.000 2.09.2.09.01.19.04.5
.2.2.11.01.
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
11.500.000,00 - - - - - - 2.500.000 1.500.000 4.000.000 4.000.000 7.500.000 2.09.2.09.01.19.04.5
.2.2.11.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 26
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 10.000.000,00 - - - - - - 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 2.09.2.09.01.19.04.5
.2.2.13.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
39.000.000,00 - - - - - - 28.700.000 10.300.000 39.000.000 39.000.000 - 2.09.2.09.01.19.04.5
.2.2.15.01.
Belanja Pemeliharaan / Service 4.800.000.000,00 - - - 4.442.476.920 - 4.442.476.920 - - - 4.442.476.920 357.523.080 2.09.2.09.01.19.04.5
.2.2.20.18.
Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan
315.000.000,00 - - - - - - - - - - 315.000.000 2.09.2.09.01.19.04.5
.2.2.21.02.
Belanja Modal Pengadaan
Kelengkapan Komputer
5.200.000,00 - - - - - - - 5.200.000 5.200.000 5.200.000 - 2.09.2.09.01.19.04.5
.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan
Penerangan Jalan Umum (PJU)
6.825.000.000,00 - - - 199.281.091 2.087.317.390 2.286.598.481 - 308.550.000 308.550.000 2.595.148.481 4.229.851.519 2.09.2.09.01.19.04.5
.2.3.24.04.
Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan
Bermotor
923.540.800,00 - - - 198.878.790 368.500.000 567.378.790 266.719.700 58.481.300 325.201.000 892.579.790 30.961.010 2.09.2.09.01.20.
Pembangunan balai pengujian
kendaraan bermotor
225.000.000,00 - - - 199.000.790 - 199.000.790 18.027.000 - 18.027.000 217.027.790 7.972.210 2.09.2.09.01.20.01.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
3.400.000,00 - - - - - - 1.400.000 - 1.400.000 1.400.000 2.000.000 2.09.2.09.01.20.01.5
.2.1.01.02.
Belanja Penggandaan 500.000,00 - - - - - - 500.000 - 500.000 500.000 - 2.09.2.09.01.20.01.5
.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 100.000,00 - - - - - - 100.000 - 100.000 100.000 - 2.09.2.09.01.20.01.5
.2.2.06.03.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung
kantor
221.000.000,00 - - - 199.000.790 - 199.000.790 16.027.000 - 16.027.000 215.027.790 5.972.210 2.09.2.09.01.20.01.5
.2.3.26.01.
Pengadaan Alat Pengujian
Kendaraan Bermotor
449.970.000,00 - - - - 368.500.000 368.500.000 31.510.000 30.685.000 62.195.000 430.695.000 19.275.000 2.09.2.09.01.20.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
9.900.000,00 - - - - - - 900.000 8.100.000 9.000.000 9.000.000 900.000 2.09.2.09.01.20.02.5
.2.1.01.02.
Belanja Penggandaan 1.263.000,00 - - - - - - 1.178.000 85.000 1.263.000 1.263.000 - 2.09.2.09.01.20.02.5
.2.2.06.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 27
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Penjilidan 120.000,00 - - - - - - 120.000 - 120.000 120.000 - 2.09.2.09.01.20.02.5
.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
2.250.000,00 - - - - - - 2.250.000 - 2.250.000 2.250.000 - 2.09.2.09.01.20.02.5
.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
8.100.000,00 - - - - - - 5.400.000 2.700.000 8.100.000 8.100.000 - 2.09.2.09.01.20.02.5
.2.2.15.02.
Belanja Pemeliharaan Mesin /
Alat-alat Bengkel
20.000.000,00 - - - - - - - 19.800.000 19.800.000 19.800.000 200.000 2.09.2.09.01.20.02.5
.2.2.20.11.
Belanja Modal Pengadaan
komputer/PC
9.275.000,00 - - - - - - 9.275.000 - 9.275.000 9.275.000 - 2.09.2.09.01.20.02.5
.2.3.12.02.
Belanja Modal Pengadaan
Monitor/Display
12.387.000,00 - - - - - - 12.387.000 - 12.387.000 12.387.000 - 2.09.2.09.01.20.02.5
.2.3.12.06.
Belanja Modal Perangkat Lunak
Sistem Operasi
- - - - - - - - - - - - 2.09.2.09.01.20.02.5
.2.3.12.11.
Belanja Modal Pengadaan Alat
Uji Kendaraan
386.675.000,00 - - - - 368.500.000 368.500.000 - - - 368.500.000 18.175.000 2.09.2.09.01.20.02.5
.2.3.18.14.
Pelaksanaan Uji Petik
Kendaraan Bermotor
248.570.800,00 - - - (122.000) - (122.000) 217.182.700 27.796.300 244.979.000 244.857.000 3.713.800 2.09.2.09.01.20.03.
Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap
175.800.000,00 - - - - - - 161.150.000 14.650.000 175.800.000 175.800.000 - 2.09.2.09.01.20.03.5
.2.1.02.02.
Uang Lembur PNS 11.376.000,00 - - - - - - 8.490.000 2.874.000 11.364.000 11.364.000 12.000 2.09.2.09.01.20.03.5
.2.1.03.01.
Uang Lembur Non PNS 2.304.000,00 - - - - - - 1.248.000 768.000 2.016.000 2.016.000 288.000 2.09.2.09.01.20.03.5
.2.1.03.02.
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 10.224.000,00 - - - - - - 10.224.000 - 10.224.000 10.224.000 - 2.09.2.09.01.20.03.5
.2.2.01.01.
Belanja Premi Asuransi
Kesehatan
9.576.000,00 - - - (122.000) - (122.000) 6.573.000 559.000 7.132.000 7.010.000 2.566.000 2.09.2.09.01.20.03.5
.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Jiwa 1.242.000,00 - - - - - - 394.200 - 394.200 394.200 847.800 2.09.2.09.01.20.03.5
.2.2.04.04.
Belanja Penggantian Suku
Cadang
400.000,00 - - - - - - 200.000 200.000 400.000 400.000 - 2.09.2.09.01.20.03.5
.2.2.05.02.
Kode
RekeningUraian
Bulan ini
Jumlah
Anggaran s.d.
Bulan lalu
s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan laluBulan ini s.d.
Bulan ini
s.d.
Bulan iniBulan inis.d.
Bulan lalu
Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
Sisa Pagu
Anggaran
SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU
Halaman : 28
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
Belanja Bahan Bakar
Minyak/Gas dan Pelumas
24.336.000,00 - - - - - - 17.407.500 6.928.500 24.336.000 24.336.000 - 2.09.2.09.01.20.03.5
.2.2.05.03.
Belanja Penggandaan 1.422.800,00 - - - - - - 996.000 426.800 1.422.800 1.422.800 - 2.09.2.09.01.20.03.5
.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 240.000,00 - - - - - - - 240.000 240.000 240.000 - 2.09.2.09.01.20.03.5
.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
2.250.000,00 - - - - - - 1.800.000 450.000 2.250.000 2.250.000 - 2.09.2.09.01.20.03.5
.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
9.400.000,00 - - - - - - 8.700.000 700.000 9.400.000 9.400.000 - 2.09.2.09.01.20.03.5
.2.2.15.01.
JUMLAH 62.444.690.900,00 6.580.789.565 1.078.065.497 7.658.855.062 33.943.752.058 5.765.450.884 39.709.202.942 4.332.721.738 1.096.239.714 5.428.961.452 52.797.019.456 9.647.671.444
Penerimaan :
- SP2D
- Potongan Pajak
a. PPN
b. PPh-21
c. PPh-22
d. PPh-23
- Lain-lain
Jumlah Penerimaan :
Pengeluaran :
- SPJ(LS+UP/GU/TU)
- Penyetoran Pajak
a. PPN
b. PPh-21
c. PPh-22
d. PPh-23
- Lain-lain
Jumlah Pengeluaran :
Saldo Kas :
6.580.789.565
-
172.392.300
-
-
6.753.181.865
-
172.392.300
-
-
-
6.753.181.865
-
1.078.764.837
-
39.508.725
-
-
1.118.273.562
-
1.118.273.562
699.340
-
39.508.725
- -
211.901.025
-
-
7.871.455.427
699.340
-
7.659.554.402
-
211.901.025
-
-
33.945.737.428
576.711.918
-
12.392.446
87.884.698
34.630.947.278
576.711.918
-
12.392.446
87.884.698
1.985.370
-
34.630.947.278
5.765.450.884
303.886.553 880.598.471
39.711.188.312
- -
6.468.750 18.861.196
4.438.618 92.323.316
6.127.958.497 40.758.905.775
- -
6.127.958.497 40.758.905.775
- 1.985.370
4.438.618 92.323.316
6.468.750 18.861.196
- -
303.886.553 880.598.471
4.657.396.274 875.325.464 5.532.721.738 52.903.464.452
86.181.608 45.310.746 131.492.354 1.012.090.825
31.650.431 12.383.380 44.033.811 255.934.836
21.938.574 2.011.661 23.950.235 42.811.431
8.189.312 8.292.902 16.482.214 108.805.530
4.806.552.799 943.324.153 5.749.876.952 54.380.238.154
86.181.608 45.310.746 131.492.354 1.012.090.825
31.650.431 12.383.380 44.033.811 255.934.836
21.938.574 2.011.661 23.950.235 42.811.431
8.189.312 8.292.902 16.482.214 108.805.530
- 103.760.286 103.760.286 106.444.996
4.481.878.263 1.267.998.689 5.749.876.952 54.380.238.154
324.674.536 (324.674.536) - -
1.985.370 - 1.985.370
7.871.455.427
e. PPh-Final
e. PPh-Final
-
- 1.196.600 1.196.600 57.131.080
1.196.600 - 1.196.600 57.131.080 8.220.788 47.713.692 55.934.480
8.220.788 47.713.692 55.934.480
6.580.789.565 1.078.065.497 52.797.019.456 5.428.961.452 1.096.239.714 4.332.721.738 39.709.202.942 5.765.450.884 33.943.752.058 7.658.855.062
0 0 0 0
NIP.19770323 200801 1 007
Bendahara Pengeluaran
SUMBER, 31 Desember 2020Mengetahui,
Pengguna Anggaran
NIP. 19620209 199003 1 004
H. DENNY SUPDIANA, SE.,M.Si. SUMARTONO, SE.
:
SASARAN STRATEGIS :
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
januari Februari Maret april Mei Juni Juli Agustus September Oktober November
1. - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2. - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
januari Februari Maret april Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Program
Pengendalian dan
Pengamanan Lalu
Lintas
Rp - Rp 105,419,500 Rp 82,875,000 Rp 72,151,000 Rp 3,895,009,610 Rp 250,702,440 Rp 161,999,450 Rp 126,603,260 Rp 168,354,660 Rp 472,518,991 Rp 54,168,800 Rp 8,810,972,089 14,200,774,800Rp
Pengadaan
Rambu-rambu Lalu
Lintas-Rp 13,032,000Rp 6,462,000Rp 9,702,000Rp 6,478,740Rp 4,319,370Rp 90,739,880Rp 64,980,190Rp 119,571,590Rp 8,829,400Rp 7,368,800Rp 375,225,830Rp 706,709,800Rp
Pengadaan Marka
Jalan -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 2,800,000Rp 1,100,000Rp 506,100,000Rp 510,000,000Rp
Pengadaan Pagar
Pengaman Jalan -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 2,300,000Rp 265,000,000Rp 267,300,000Rp
Pengadaan dan
Pemasangan
Penerangan Jalan
Umum (PJU)
-Rp 92,387,500Rp 76,413,000Rp 62,449,000Rp 3,888,530,870Rp 246,383,070Rp 71,259,570Rp 61,623,070Rp 48,783,070Rp 460,889,591Rp 43,400,000Rp 7,664,646,259Rp 12,716,765,000Rp
Program
Pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan
-Rp 182,030,600Rp 49,560,100Rp 138,577,750Rp 40,888,820Rp 107,059,820Rp 74,065,820Rp 42,702,820Rp 105,494,620Rp 135,659,200Rp 412,684,400Rp 374,339,250Rp 1,663,063,200Rp
Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta
tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma
Standar Prosedur dan Kriteria)
OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN
PAGU ANGGARAN (RP)
TOTAL ANGGARAN
Terpasangnya Rambu, Running tex,
Warning light, RPPJ, Traffic light dan
Cermin Cekung
Terpasangnya Marka Jalan, Zebra
Cross,Zoss dan Paku Jalan
Terpasangnya Pagar Pengaman Jalan
dan Delineator
Terpasangnya Penerangan Jalan Umum
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN
KESATU
TUJUAN
Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)
NO AKSI / STRATEGI
JADWAL PELAKSANAAN
Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana Pengamanan Lalu
Lintas yang berfungsi dengan baik
Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan
INDIKATOR KINERJA TUJUAN
Menurunya Angka Kecelakaan
Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas
INDIKATOR KINERJA
TARGET
TARGET
209 KECELAKAAN
SASARAN STRATEGIS
XII
0,75 V/C
Desember
√
√
Perencanaan
pembangunan
prasaranan dan
fasilitas
perhubungan
-Rp 68,914,200Rp 2,156,000Rp 1,656,000Rp 1,664,370Rp 2,464,370Rp 1,864,370Rp 1,664,370Rp 1,664,370Rp 91,701,000Rp 151,380,000Rp 94,244,150Rp 419,373,200Rp
Penyusunan
norma, kebijakan,
standar dan
prosedur bidang
perhubungan
-Rp 9,871,200Rp 8,911,100Rp 71,536,750Rp 10,075,790Rp 9,688,790Rp 33,052,790Rp 4,052,790Rp 5,582,790Rp 4,032,000Rp 146,868,400Rp 144,423,600Rp 448,096,000Rp
Koordinasi dalam
pembangunan
prasaranan dan
fasilitas
-Rp 2,907,500Rp 1,575,000Rp 765,000Rp -Rp -Rp -Rp 4,087,000Rp -Rp -Rp 5,090,000Rp 35,567,800Rp 49,992,300Rp
Peningkatan
Pengelolaan
Terminal
Angkutan Darat
-Rp 63,586,000Rp 28,237,000Rp 28,137,000Rp 27,529,290Rp 27,529,290Rp 29,029,290Rp 27,529,290Rp 31,654,290Rp 29,239,000Rp 35,000,000Rp 43,213,550Rp 370,684,000Rp
Peningkatan
Pengelolaan
Perparkiran-Rp 18,391,200Rp 1,800,000Rp 14,300,000Rp -Rp 65,758,000Rp 8,500,000Rp -Rp 9,600,000Rp 7,900,000Rp 64,300,000Rp 6,242,000Rp 196,791,200Rp
Pelaksanaan dan
Peningkatan
Kapasitas
Pelayanan Analisa
Dampak Lalu
Lintas
-Rp 18,360,500Rp 6,881,000Rp 22,183,000Rp 1,619,370Rp 1,619,370Rp 1,619,370Rp 5,369,370Rp 8,919,370Rp 1,611,000Rp 10,046,000Rp 49,898,150Rp 128,126,500Rp
Sosialisasi dan
Pembinaan Hasil
Rekomendasi
Analisa Dampak
Lalu Lintas
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 48,073,800Rp 1,176,200Rp -Rp 750,000Rp 50,000,000Rp
-Rp 287,450,100Rp 132,435,100Rp 210,728,750Rp 3,935,898,430Rp 357,762,260Rp 236,065,270Rp 169,306,080Rp 273,849,280Rp 608,178,191Rp 466,853,200Rp 9,185,311,339Rp 15,863,838,000Rp
:
SASARAN STRATEGIS :
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
82.78 82.79 82.8 82.81 82.82 82.83 82.84 82.85 82.86 82.87 82.88
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji
XII
82,89 PROSEN
KEDUA
TUJUAN
Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan
INDIKATOR KINERJA
Menurunya Angka Kecelakaan
JUMLAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN
TARGET
209 KECELAKAAN
Tersedianya Perencanaan pembangunan
prasarana dan fasilitas perhubungan
Tersedianya Dokumen Teknis Penataan
Lalu Lintas di Kabupaten Cirebon
Terlaksanakanya Koordinasi dalam
pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan
Terselenggarakanya Sosialisasi dan
Pembinaan Hasil Rekomendasi Analisa
Dampak Lalu Lintas
Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Dalam Penyelenggaraan,
Pengawasan dan Pengendalian Analisis
Dampak Lalu Lintas.
Jumlah Terminal Angkutan Darat
yang terkelola dengn baik
Jumlah Petugas Parkir yang di bina
januari Februari Maret april Mei Juni Juli Agustus September Oktober November
1. - - - √ √ √ √ √ √ √ √
2. - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3. - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4. - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
januari Februari Maret april Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Program
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
Rp - Rp - Rp - Rp 540,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 249,460,000 250,000,000Rp
Pembangunan
halte bus, taxi
gedung terminal Rp - Rp - Rp - Rp 540,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 249,460,000 250,000,000Rp
Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
-Rp 62,894,000Rp 27,176,000Rp 29,981,000Rp 193,425,070Rp 21,577,070Rp 31,053,070Rp 22,933,070Rp 25,768,070Rp 61,891,000Rp 15,150,000Rp 266,196,250Rp 758,044,600Rp
Kegiatan
pengendalian
disiplin
pengoperasian
angkutan umum di
jalan raya
-Rp 17,662,000Rp 5,147,000Rp 15,482,000Rp 8,293,740Rp 4,888,740Rp 6,538,740Rp 3,238,740Rp 5,713,740Rp 14,062,000Rp -Rp 34,386,300Rp 115,413,000Rp
Pengumpulan dan
Analisis Database
Pelayanan Jasa
Angkutan
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 85,093,600Rp 85,093,600Rp
Pengaturan dan
Pengawasan Lalu
Lintas-Rp 36,224,000Rp 18,569,000Rp 14,499,000Rp 185,131,330Rp 16,688,330Rp 15,764,330Rp 19,694,330Rp 18,114,330Rp 47,829,000Rp 13,350,000Rp 144,136,350Rp 530,000,000Rp
Koordinasi
Penanganan
Keselamatan
Transportasi
-Rp 8,108,000Rp 2,560,000Rp -Rp -Rp -Rp 8,750,000Rp -Rp 1,940,000Rp -Rp 1,800,000Rp 2,580,000Rp 25,738,000Rp
Penyusunan
Database
Kecelakaan
Transportasi
-Rp 900,000Rp 900,000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,800,000Rp
Program
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
-Rp 5,966,000Rp 160,000Rp 4,826,000Rp 170,000Rp 2,280,000Rp 392,987,300Rp 2,762,000Rp 95,740,000Rp 1,061,000Rp 961,000Rp 32,646,700Rp 539,560,000Rp
Rehabilitasi/pemeli
haraan sarana alat
pengujian
kendaraan
bermotor
-Rp 380,000Rp 160,000Rp -Rp 170,000Rp -Rp 460,000Rp 710,000Rp 95,360,000Rp 700,000Rp 600,000Rp 1,440,000Rp 99,980,000Rp
Rehabilitasi/Pemeli
haraan Prasarana
Balai Pengujian
Kendaraan
Bermotor
-Rp 5,586,000Rp -Rp 4,826,000Rp -Rp 2,280,000Rp 392,527,300Rp 2,052,000Rp 380,000Rp 361,000Rp 361,000Rp 31,206,700Rp 439,580,000Rp
Penindakan Pidana ringan lalu lintas dan
angkutan jalan
Tersedianya Database Pelayanan Jasa
Angkutan
Terselenggarakanya Pengaturan dan
Pengawasan Lalu Lintas
Terkoordinasinya Penanganan
Keselamatan Lalu lintas
Tersedianya data base kecelakaan lalu
lintas
Terpeliharanya sarana alat pengujian
kendaraan bermotor
Tersedianya balai uji yang representatif
Rasio sarana dan Prasarana Pengujian yang layak
OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN
PAGU ANGGARAN (RP)
TOTAL ANGGARAN
Tersedianya halte bus, halte BRT, taxi
dan gedung terminal
√
NO AKSI / STRATEGI
JADWAL PELAKSANAAN
Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan ( Halte dan
Terminal) yang layak fungsi
Prosentase/jumlah pelanggaran lalu lintas
Persentase kepemilikan KIR/Wajib Uji angkutan Umum
Desember
√
√
√
Program
Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan
-Rp 31,125,500Rp 27,124,500Rp 15,685,000Rp 25,313,340Rp 15,287,840Rp 41,931,840Rp 52,871,840Rp 18,221,840Rp 218,709,790Rp 4,118,000Rp 473,151,310Rp 923,540,800Rp
Pembangunan
balai pengujian
kendaraan
bermotor
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 16,527,000Rp 600,000Rp -Rp 199,900,790Rp -Rp 7,972,210Rp 225,000,000Rp
Pengadaan Alat
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 870,000Rp 30,640,000Rp -Rp -Rp -Rp 418,460,000Rp 449,970,000Rp
Pelaksanaan Uji
Petik Kendaraan
Bermotor
-Rp 31,125,500Rp 27,124,500Rp 15,685,000Rp 25,313,340Rp 15,287,840Rp 24,534,840Rp 21,631,840Rp 18,221,840Rp 18,809,000Rp 4,118,000Rp 46,719,100Rp 248,570,800Rp
Rp - Rp 99,985,500 Rp 54,460,500 Rp 51,032,000 Rp 218,908,410 Rp 39,144,910 Rp 448,575,210 Rp 47,326,910 Rp 139,729,910 Rp 81,761,000 Rp 20,229,000 Rp 595,022,050 Rp 2,471,145,400
:
:
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
7 15 23 31 39 47 57 67 76 84 92
januari Februari Maret april Mei Juni Juli Agustus September Oktober November
1. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2, √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3, - - - - - - - - - √ √
4, √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
;5, √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Persentase Pemenuhan Capaian Kinerja
Penjabaran Konsistensi Program Renstra kedalam Renja
√
√
NO AKSI / STRATEGIJADWAL PELAKSANAAN
Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai
Standar Kebutuhan Pelayanan Prima
Persentase Pemenuhan Disiplin Aparatur
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan
100 PROSEN
XII
100%
Desember
√
√
-
TUJUAN
Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan
INDIKATOR KINERJA
Menurunya Angka Kecelakaan
JUMLAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN
SASARAN STRATEGIS KETIGA
TARGET
209 KECELAKAAN
Terlaksanakanya Pengujian Kendaraan
Bermotor
Tersedianya Gedung balai uji yang
representatif
Tersedianya Alat Uji dan Kelengkapan di
Pengujian Kendaraan Bermotor
januari Februari Maret april Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Rp 2,553,917,469 Rp 2,556,580,158 Rp 2,516,697,832 Rp 2,511,970,171 Rp 2,691,800,542 Rp 2,596,493,761 Rp 3,066,705,947 Rp 2,621,013,510 Rp 2,539,964,860 Rp 2,534,627,338 Rp 4,065,688,601 Rp 4,567,685,911 34,823,146,100Rp
Terpenuhinya Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
2,553,917,469Rp 2,540,380,508Rp 2,496,763,832Rp 2,492,068,671Rp 2,499,377,042Rp 2,594,193,761Rp 2,554,263,383Rp 2,537,343,168Rp 2,516,405,760Rp 2,507,169,708Rp 3,971,767,437Rp 4,236,347,261Rp 33,499,998,000Rp
Terpenuhinya jasa Perijinan
KIR dan STNK
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan
-Rp 453,300Rp 631,000Rp -Rp 2,853,600Rp -Rp 2,286,700Rp -Rp 4,270,200Rp 898,900Rp -Rp 38,606,300Rp 50,000,000Rp
Terpenuhinya Jasa Perbaikan
Peralatan dan Perlengkapan
Kerja
Penyediaan Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja-Rp 700,000Rp 1,350,000Rp 2,000,000Rp 4,300,000Rp -Rp 1,000,000Rp -Rp 600,000Rp 5,000,000Rp -Rp 6,187,500Rp 21,137,500Rp
Terpenuhinya Alat Tulis
Kantor
Penyediaan Alat
Tulis Kantor -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 960,000Rp 75,287,150Rp -Rp 900,000Rp 864,000Rp 1,033,150Rp 79,044,300Rp
Terpenuhinya Barang Cetakan
dan Penggandaan
Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan-Rp -Rp -Rp -Rp 182,582,400Rp 400,000Rp 426,900,000Rp -Rp -Rp -Rp 2,518,600Rp 181,548,500Rp 793,949,500Rp
Terpenuhinya Kebutuhan
Komponen Instalasi Listrik
/Penerangan
Penyediaan
Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 8,396,400Rp -Rp 3,236,400Rp 1,431,700Rp -Rp 1,928,400Rp 14,992,900Rp
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 43,552,900Rp -Rp -Rp -Rp 26,773,200Rp 49,749,800Rp 120,075,900Rp
Terpenuhinya Peralatan
Rumah Tangga Kantor
Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 14,012,000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 750,000Rp 14,762,000Rp
Terpenuhinya Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
undangan
-Rp 4,624,500Rp 16,108,000Rp 2,683,000Rp 2,687,500Rp -Rp 6,496,500Rp 2,452,500Rp 5,779,500Rp 8,558,500Rp 41,055,000Rp 29,555,000Rp 120,000,000Rp
Tersedianya Makanan dan
Minuman Pegawai dan Tamu
Dinas
Penyediaan
Makanan dan
Minuman-Rp 4,720,000Rp -Rp 4,720,000Rp -Rp 1,900,000Rp 1,900,000Rp 1,900,000Rp 1,900,000Rp 1,900,000Rp 980,000Rp 980,000Rp 20,900,000Rp
Terpenuhinya Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
-Rp 5,701,850Rp 1,845,000Rp 10,498,500Rp -Rp -Rp 6,938,064Rp 4,030,692Rp 7,773,000Rp 8,768,530Rp 21,730,364Rp 21,000,000Rp 88,286,000Rp
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
-Rp 41,260,100Rp 23,525,100Rp 23,799,000Rp 20,873,250Rp 20,873,250Rp 90,681,250Rp 20,873,250Rp 35,693,250Rp 32,016,500Rp 82,949,400Rp 26,233,250Rp 418,777,600Rp
Terpenuhinya Kebutuhan
Gedung Kantor yang
representatif
Pembangunan
Gedung Kantor -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 49,090,000Rp 910,000Rp 50,000,000Rp
Terpenuhinya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor-Rp 29,260,100Rp 14,475,100Rp 14,299,000Rp 14,373,250Rp 14,373,250Rp 33,181,250Rp 14,373,250Rp 29,193,250Rp 24,016,500Rp 26,659,400Rp 14,373,250Rp 228,577,600Rp
Terpenuhinya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
-Rp 12,000,000Rp 9,050,000Rp 9,500,000Rp 6,500,000Rp 6,500,000Rp 9,500,000Rp 6,500,000Rp 6,500,000Rp 8,000,000Rp 6,500,000Rp 9,650,000Rp 90,200,000Rp
Terpenuhinya Rehabilitasi
Sedang/Berat Gedung Kantor
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Gedung Kantor-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 48,000,000Rp -Rp -Rp -Rp 700,000Rp 1,300,000Rp 50,000,000Rp
OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN
PAGU ANGGARAN (RP)
TOTAL ANGGARAN
Program
Peningkatan Disiplin
Aparatur
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 71,185,000Rp 108,815,000Rp -Rp 180,000,000Rp
Terpenuhinya Pakaian Kerja
Lapangan Pegawai
Pengadaan
Pakaian Kerja
Lapangan
-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 71,185,000Rp 108,815,000Rp 180,000,000Rp
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
-Rp 16,204,000Rp 17,020,000Rp 25,426,000Rp 8,035,850Rp 8,035,850Rp 18,723,850Rp 12,435,850Rp 8,035,850Rp 18,762,000Rp 9,458,000Rp 44,255,550Rp 186,392,800Rp
Tersedianya Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
-Rp -Rp 9,026,000Rp 12,004,000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 9,458,000Rp -Rp 30,488,000Rp
Tersedianya Laporan
Keuangan Semesteran
Penyusunan
Laporan Keuangan
Semesteran -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 7,400,000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 7,600,000Rp 15,000,000Rp
Tersedianya Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan Akhir
Tahun
-Rp 6,376,000Rp 3,161,000Rp 3,161,000Rp 3,177,740Rp 3,177,740Rp 3,177,740Rp 3,177,740Rp 3,177,740Rp 9,841,000Rp -Rp 11,682,300Rp 50,110,000Rp
Terlaksanakanya Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
Program dan Kegiatan
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
-Rp 9,828,000Rp 4,833,000Rp 10,261,000Rp 4,858,110Rp 4,858,110Rp 8,146,110Rp 9,258,110Rp 4,858,110Rp 8,921,000Rp -Rp 24,973,250Rp 90,794,800Rp
Program
Pengembangan
Sistem Perencanaan
Sektoral
-Rp 6,376,000Rp 3,161,000Rp 3,161,000Rp 3,177,740Rp 3,177,740Rp 3,177,740Rp 3,177,740Rp 13,285,740Rp 3,161,000Rp 18,493,000Rp 19,270,300Rp 79,619,000Rp
Tersedianya Dokumen
Perencanaan Sektoral
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Sektoral
-Rp 6,376,000Rp 3,161,000Rp 3,161,000Rp 3,177,740Rp 3,177,740Rp 3,177,740Rp 3,177,740Rp 13,285,740Rp 3,161,000Rp 18,493,000Rp 19,270,300Rp 79,619,000Rp
2,553,917,469Rp 2,620,420,258Rp 2,560,403,932Rp 2,564,356,171Rp 2,723,887,382Rp 2,628,580,601Rp 3,179,288,787Rp 2,657,500,350Rp 2,596,979,700Rp 2,659,751,838Rp 4,285,404,001Rp 4,657,445,011Rp 35,687,935,500Rp
54,022,918,900Rp
H.DENNY SUPDIANA, SE.,M.Si.
NIP. 19620209 199003 1 004
JUMLAH
Sumber, Oktober 2020
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN