Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia en el Estado de Baja California
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
(Cifras en pesos)
111. Ingresos Presupuestarios
2. Más ingresos contables no presupuestarios
Incremento por variación de inventarios 0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00
Disminución del exceso de provisiones 0.00
Otros ingresos y beneficios varios
Otros ingresos contables no presupuestarios 1,893,144.69
3. Menos ingresos presupuestarios no contables
Productos de capital
Aprovechamientos capital 0 .00
Ingresos derivados de financiamientos 0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables 0.00
4. Ingresos Contabft!s ( = 1 + 2 - 3)
1 de 1
9,715,279.81
1,893,144.69 I
0.00
11,608,424.50
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia en el Estado de Baja California
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
(Cifras en pesos)
11. Total de egresos (presupuestarios)
2. Menos egresos presupuestarios no contables
Mobiliario y equipo de administración
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equipo e instrumental médico y de laboratorio
Vehiculos y equipo de transporte
Equipo de defensa y seguridad
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Activos biológicos
Bienes inmuebles
Activos intangibles
Obra pública en bienes propios
Acciones y participaciones de capital
Compra de títulos y valores
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales
Amortización de la deuda publica
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
Otros Egresos Presupuestales No Contables
3. Más Gasto Contables No Presupuestales
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones
Provisiones
Disminución de inventarios
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
Aumento por insuficiencia de provisiones
Otros Gastos
Otros Gastos Contables No Presupuesta les
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)
c.P. María Dolore Gutiet ez Balboa Jefe del De p rtame to de
Contabilid y Fina zas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206,321.46
114,870.41
7,891.28
3,861,927.15
0.00 I
329,083.15
4,191,010.30
~
~ PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA
Productos
Corriente
Capita l
Aprovechamientos
Cornente Capital
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Participaciones y Aportaciones
ITransferencias, Asignaciones, Subsid ios y Otras Ayudas
Ingresos Derivados de Financiamientos
Ingresos del Gobierno Impuestos
Contnbuclones de Mejoras
Derechos
Productos
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analitico de Ingresos
Del1 de enero al 31 de marzo de 2018
0.00 2,565,000.00
28,992,654.00 28,992,654.00
0.00 9,472,500.00 9,472 ,500.00
0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00
41,030,154.00 0.00 0.00
2,565,000.00 28,992,654.00 28,992,654 .00
0.00 9,472,500.00
Comente Capital
Aprovechamientos
Corriente
Capital
9,472 ,500.00 3,181,935.86
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ouas Ayudas
resos de OrganIsmos y Empresas
, Los
Cuotas y Aportaciones de Seg uridad Social
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Transferencias, Asig naciones, Subsidios y Otras Ayudas
0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
/'
7,
~
~ ~ Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
Concepto
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California
Dependencia o Unidad Administrativa 2
Dependencia o Unidad Administrativa 3
Dependencia o Unidad Administrativa 4
Dependencia o Unidad Administrativa 6
Dependencia o Unidad Administrativa 7
Dependencia o Unidad Administrativa 8
Dependencia o Unidad Administrativa 9
Dependencia o Unidad Administrativa xx
Total del Gasto
Egresos
Ampliacionesl Aprobado
(Reducciones) Modificado
1 2 3 = (1 + 2) ------41 ,057,481 .00 41 ,057,481.00
Devengado Pagado
4 5
3,861 ,927.1 -3,809,435.53
Subejercicio
6 = (3·4)
37,1!1:>,:>:>,U:S:>
~
~
~ ~ PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA
Gasto Corriente
Gasto de Capital
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja California Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
39,789,865.49 0.00 39,789,865.49 3,698,333.96
614,183.28 0 .00 614,183.28 0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 0.001
Pensiones y Jubilaciones 653,432 .231 .. 0.001 653,432.231 163,593.1
Participaciones
Total del Gasto 41,057.481.0 0.00 41,057,481.00 3,861,927.151
orales perior de Jefe
~~e la Judicatura J cre...U8 California
3,671,034.371 36,091,531.53
0001 614,183.28
0.00
3,809,435.
"
_?l-.
~
~ Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos -\- Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente
Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Seguri dad Social
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
Previsiones
Pago de Estimulas a Servidores Públicos
Materiales y Suministros
Materiales de Administración , EmiSión de Documentos y Anicul os Oficiales
Alimentos y Utensilios
Materias Primas y Materiales de ProdUCCión y Comercialización
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
Productos Ouimicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art iculas Deportivos
Materiales y Suministros Para Seguridad
Herramientas. Refacciones y Accesorios Menores
Generales
Servicios Básicos
Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
Servicios Financieros, Bancari os y Comerciales
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y ConservaciÓn
ServicIos de Comunicación Soci al y Publicidad ,
Servicios de Traslado y Viáticos
Servicios Oficiales
Otros Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Seclor Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y SubvenCiones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
TransferenCias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Muebles, Inmuebles e Intangibles
Mobili ano y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educaciona l y Recreativo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehiculos y Equipo de Tra nsporte
17,031,189.96
1,954,936.01
1,202,135.92
167,48304
7,000001
178,511 .00
292,221.24
29,296 .36
0.00
614,183.28
556,883.28
57,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.001
8,204,163.56
1,390,199.36
2,640,04306
17,031,18996
1,954,936,01
1.202, 135.92
167 ,48304
7,000 .001
292,221.24
29,296.36
0,00
614,183,28
556,883.28
57,300.00
1,482,9 28.80
339 ,093.68
522,795.98
141,289.05
4,755.41
3,207,41
0.00
879.00
614,183.28
556,883.28
57,300.00
~
~ Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Activos Biológicos
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles
Pública
Obra Publica en Bienes de Dominio Públi co
Obra Pública en Bienes Propios
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
/Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversiones Para el Fomento de Actividades Producti vas .
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Titulas y Valores
Concesión de Préstamos
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos
Otras Inversiones Financieras
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
. ones y Aportaciones
Aportaciones
Amortización de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)
Del 1 de enero al31 de marzo de 2018
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
,..
~
~ Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Eg resos
~ ~-
Justicia
Coordinación de la Politlca de Gobierno
RelaCiones Exteriores
Asuntos Financieros y Hacendarios
Seguridad NacIOnal
Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Intenor
Otros Servicios Generales
Social
Protección Ambiental
Vivienda y ServicIos a la Comunidad
Salud
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Educación
Protección Social
Otros Asuntos Sociales
Económico
Asuntos Económicos. Comerciales y Labora les en General
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Combustibles y Energía
Minería. Manufacturas y Construcción
Transporte
Comunicaciones
Turismo
Ciencia, Tecnologia e Innovación
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
Otras no Clastficadas en Funciones Anteriores
Transacciones de la Deuda Publica I Costo FinancIero de la Deuda
Transferencias. Participaciones y Aportaciones en tre Diferentes
Gobierno
Saneamiento del Sistema Financiero
/
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del1 de enero al 31 de marzo de 2018
0.00
0.00
0.00
o.oo! ooo! 0.001
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.001 0.001 o.oo! 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.001 0.00
0.001 0.00
~;;J
~
H -\-
PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
,/
de
~ l! ~ Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia
Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
Jefe
?
~
~ PODER JUDICIAL
DE BAlA CALIFORNIA
Subsidios: Sector Social y Privado o Enlidades Federativas y Municipios
Sujetos a Reglas de Operación
Otros Subsidios
Desempeño de las Funciones
Prestación de Servicios Publicos
Provisión de Bienes Publicos
Planeación, se9uimiento Y evaluación de polilicas publicas
Promoción y fomento
Regulación y supervisión
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)
Especificos
Proyectos de Inversión
Administrativos y de Apoyo
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
0001
0001 0.00
0.001
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
Apoyo a la función publica yal mejoramiento de la gestión
Operaciones ajenas
Compromisos
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional
Desastres Naturales
Obligaciones
Pensiones y jubilaciones
Aportaciones a la seguridad social
Aportaciones a fondos de estabilización
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones
Pro9ramas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)
Gasto Federalizado
Participaciones a entidades federativas y municipios
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores Y ahorradores de la banca
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Presidente de la J
0.001
0.001
0.00
0.00
0.00
0.00
41,057,481.00 3,861,927.15 3,809,435.53
41,057,481.00 3,861,92715 3,809,435.53 37,195,553.85
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.001 0.001 0.001 0.00
0.00
0.00 000
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.001 0.001 0.00
0.00 0.00
~
D -\-
g?illf¿Y,Pd~~flL
11. Egresos
4. Egresos del Sector Paraestatal 2
Presupuestario (Su
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
I - 11)
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A -
e .. .... .. j .... :; : : , ~ :: ' • •• " , .
0.00
1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial
los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad
2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestari?s totales ~ ii\,cluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos A" L ,.,\"", ,,
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Partida Especifica)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
PARTIDA EIf'""O'
CAPITULO CONCEPTO Subejercicio
TOTALES
Ampliadones! Genero", E,peclfi"" Oe,cnpclon Aprobado I di) Modificado Devengado Pagado
Re UC( oneS
0.00 41,057,481.00 0.00 41,057,481.00 3,861,927.15 3,809,435.53 37,195,553.85
10000 SERVICIOS PERSONALES 34,786,856.08 5,521,260.14 5,521,260.14
5,521,260.14 8,204,163.56
0.00 34,786,856.08 3,700,559.50 3,648,067.88 31,086,296.58
20000
11000
13000
14000
15000
17000
Remuneraciones al personal de carácter permanente
11300 Sueldos base al personal permanente
11301 Sueldo tabular personal permanente
Remuneraciones adicionales y especiales
13100 Primas por años de servicios efectivos prestados
13200
13101 Primas por años de servicio efectivos prestados
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
13202 Prima vacacional
13203 Gratificacion de fin de año
13400 Compensaciones
13401 Compensaciones
Seguridad social
14100 Aportaciones de seguridad social
14101 Aportaciones patronales de servicio médico
14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones
Otras prestaciones sociales y económicas
15400 Prestaciones contractuales
15401 Canasta básica
15402 Bono de transporte
15403 Previsión social multiple
15404 Incentivo a la eficiencia
15405 Bono por buena disposición
15406 Fomento educativo
Pago de estlmulos a servidores públicos
17100 Estímulos
17101 Estimulo por prOductividad
58,662 .80 58,662.80
2,813,840.76
698,754.17
2,115,086.59 5,331,660.00
5,331,660.00 1,390,199.36
1,390,199.36
736,767.13
653,432.23
2,640,043.06
2,640,043 .06
570,951.20 312,503.07
1,159,934.23
263,955.72 120,893.50 211,805.34
17,031,189.96 17,031,189.96 17,031,189.96
MATERIALES Y SUMINISTROS 1,954,936.01 1,202,135.92
550,397.28 550,397.28
1,580.28
21000
22000
24000
Materiales de administración, emisión de documentos y artlculos oficia
21100 Materiales, útiles y equipos menores de oficina
21200
21400
21500
21600
21101 Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles de impresión y reproducción
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la info
21401 Materiales, útiles y equipos menores de
tecnologías de la información y comunicación
Material impreso e información digital
21501 Material impreso y de apoyo informativo
Material de limpieza
21601 Material de limpieza
Alimentos y utensilios 22100 Productos alimenticios para personas
22104 Alimentación de personal
22105 Agua y hielo para consumo humano 22106 Articulas de cafetería
Materiales y artlculos de construcción y de reparación 24500 Vidrio y productos de vidrio
1,580.28
321,551.40
321,551.40
219,128.76 219,128.76 109,478.20 109,478.20 167,483.04 167,483.04
13,937.28 93,266.04 60,279.72 7,000.00
1
2,000.00 24501 Vidrio y productos de vidrio 2,000 .00
24600 Material eléctrico y electrónico 2,000 .00 24601 Material eléctrico 2,000.00
24900 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 3,000.00 24901 Otros materiales y artículos de construcción y 3,000 .00
reparación
Página 1 de 3
0.00 5,521,260.14 0.00 5,521,260.14
5,521,260.14 0.00 8,204,163.56
0.00 58,662.80 58,662.80
0.00 2,813,840.76 698,754.17
2,115,086.59
0.00 5,331,660.00
5,331,660.00 0.00 1,390,199.36
0.00 1,390,199.36
736,767.13
653,432.23
0.00 2,640,043.06
0.00 2,640,043.06 570,951.20
312,503.07 1,159,934.23
263,955.72
120,893.50 211,805.34
0.00 17,031,189.96 0.00 17,031,189.96
17,031,189.96
0.00 1,954,936.01 0.00 1,202,135.92 0.00 550,397.28
550,397.28
0.00 1,580.28
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
1,580.28
321,551.40 321,551.40
219,128.76
219,128.76 109,478.20 109,478.20 167,483.04 167,483 .04 13,937.28 93,266.04 60,279.72
7,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
3,000.00 3,000.00
1,214,451.99
1,214,451.99
1,214,451.99 1,482,928.80
13,426.00 13,426.00
403,164.52
8,152.58 395,011.94
1,066,338.28
1,066,338.28 339,093.68
339,093.68
175,500.49
163,593.19
522,795.98
522,795.98
132,133 .23 72,896.73
268,529.17
49,236.85
141,289.05
141,289.05 141,289.05
4,755.41 3,207.41 3,207.41 3,207.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
879.00 0.00
879.00 879.00
0.00
1,214,451.99
1,214,451.99 1,214,451.99
1,482,928.80
13,426.00 13,426.00
403,164.52
8,152.58
395,011 .94
1,066,338.28 1,066,338.28
286,602.06
286,602.06
148,200.90
138,401.16
522,795.98
522,795.98 132,133.23
72,896.73 268,529.17
49,236.85
141,289.051
141,289.05 141,289.05
4,755.41 3,207.41 3,207.41 3,207.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
879.00 0.00
879.00
879.00 0.00
4,306,808.15 4,306,808 .15 4,306,808.15
6,721,234.76 45,236.80
45,236.80
2,410,676.24
690,601.59 1,720,074.65
4,265,321.72 4,265,321.72
1,051,105.68
1,051,105.68
561,266.64
489,839.04
2,117,247.08
2,117,247.08
~:~::~:!O 13,937. 8
93,266. 60,279. 2
6,121. 2,000.ÓO 2,000.00 1,121.00 1,121.00 3,000.00
3,000.00 I
.~~
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Partida Especifica)
0011 de enero al 31 de marzo de 2018
PARTIDA Egresos
CAPITULO CONCEPTO 5ubejerclcio
30000
26000
29000
Generka E.peclnea De'Ulp«on Aprobado Ampll3donesl Modificado Devengado Pasado (Reduwones)
Combustibles, lubricantes y aditivos 179,417.05 0.00 179,417.05 600.00 600.00
26100 Combustibles, lubricantes y aditivos 179,417.05 0.00 179,417.05 600.00 600.00
26101 Combustibles 179,417.05 179,417.05 600.00 600.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores 398,900.00 0.00 398,900.00 69.00 69.00
29100 Herramientas menores 2,000.04 0.00 2,000.04 0.00 0.00
29101 herramientas menores 2,000.04 2,000,04
29200 Refacciones y accesorios menores de edificios 999.96 0.00 999.96 0.00 0.00
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios 999.96 999.96
29300 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario 3,000.00 3,000.00
Y equipo de administración I
29400 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y te 154,900.00 0.00 154,900.00 69.00 69.00
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de 154,900.00 154,900.00 69.00 69.00
computo y tecnologias de la información I
29800 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi 238,000.00 0.00 238,000.00 0.00 0.00
29804 Refacciones V accesorios menores de sistemas 88,000.00 88,000.00
de aire acondicionado, ca lefacción y
refrigeración
29805 Refacciones y accesorios menores de equipos de 150,000.00 150,000.00
comunicación y telecomunicacion I
SERVICIOS GENERALES 3,701,505.63 0.00 3,701,505.63 156,612.24 156,612.24
31000 Servicios básicos 847,271.92 0.00 847,271.92 21,236.00 21,236.00
31100 Energía eléctrica 468,033.84 0.00 468,033.84 20,138.00 20,138.00
31101 Servicio de energía eléctrica 468,033.84 468,033.84 20,138.00 20,138.00
31400 Telefonía tradicional 92,000.00 0.00 92,000.00 0.00 0.00
31401 Servicio telefónico tradicional 92,000.00 92,000.00
31500 Telefonía celular 10,717.92 0.00 10,717.92 1,098.00 1,098.00
31501 Servicios de telefonía celular 10,717.92 10,717.92 1,098.00 1,098.00
31700 Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de infor 185,000.00 0.00 185,000.00 0.00 0.00
31701 Servicio de acceso a Internet, redes y 18S,OOO.00 185,000.00
procesamiento de información
31800 Servicios postales y telegráficos 91,520.16 0.00 91,520.16 0.00 0.00
31801 Servicio postal, telégrafo y mensajería 91,520.16 91,520.16
32000 Servicios de arrendamiento 432,151.72 0.00 432,151.72 0.00 0.00
32200 Arrendamiento de edificios 239,151.72 0.00 239,151.72 0.00 0.00
32201 Arrendamiento de edificios y locales 239,151.72 239,151.72
32300 Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educa 193,000.00 0.00 193,000.00 0.00 0.00
32301 Arrendamiento mobiliario y equipo de 193,000.00 193,000.00
administración, educacional, recreativo y de
bienes informáticos
33000 Servicios profesionales, clentlflcos, técnicos y otros servicios 894,651.16 0.00 894,651.16 0.00 0.00
33400 Servicios de capacitación 773,606.16 0.00 773,606.16 0.00 0.00
33401 Servicios de capacitación 773,606.16 773,606.16
33600 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e i 121,045.00 0.00 121,045.00 0.00 0.00
33601 Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado 2,000.00 2,000.00
33602 Servicios de impresión 119,045.00 119,045.00
34000 Servicios Financieros, bancarios y comerciales 1,027,402.23 0.00 1,027,402.23 121,662.24 121,662.24
34100 SelVicios finanC'ieros y bancarios 499,402.23 0.00 499,402.23 121,662.24 121,662.24
34101 Intereses, comisiones y servicios bancarios 499,402.23 499,402.23 121,662.24 121,662.24
34300 Servicios de recaudación, traslado y cus todia de valores 528,000.00 0.00 528,000.00 0.00 0.00
34302 Servicio de traslado y custodia de va lores 528,000.00 528,000.00
34400 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 0.00
35000 Servicios de instalación, reparaciÓn, mantenimiento y conservaciÓn 178,511.00 0.00 178,511.00 0.00 0.00
35100 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 170,000.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00
35101 Conservación y mantenimiento menor de 170,000.00 170,000.00
edificios y locales
35200 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equi 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
Página 2 de 3
17S,S17.05
178,817.05
178,817.05
398,831.00
2,000.04
2,000,04
999.96
999.96
3,000.00
3,000.00
154,831.00
154,831.00
238,000.00
88,000.00
150,000.00
185,000.00
91,520.16
91,520.16
432,151.72
773,606.1
121,045.0 2,000.
119,045. O
905,739. 9
377,739. 9
377,739.~
528,000.00
528,000.00
0.00
178,511.00
170,000.00
170,000.00
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Partida Especifica)
Del1 de enero al 31 de marzo de 2018
PARTIDA Egresos
CAPITULO CONCEPTO Sube¡erckio
50000
37000
38000
Ampliaciones' Genenca EspeCifica De su1pcJon Aprobado I j I J Modificado Devengado Pagada Reuuc, ones
35201 Instalación, reparaci ón y mantenimiento de 3,000.00 3,000.00
mobiliario y equipo de administración
35800 Sefllicios de limpieza y manejo de desechos 5,511.00 0.00 5,511.00 0.00 0.00
35801 5efllicios de limpieza 5,511.00 5,511.00
Sefllicios de traslado y viáticos 292,221.24 0.00 292,221.24 13,714.00 13,714.00
37500 Viáticos en el país 66,534.60 0.00 66,534.60 6,150.00 6,150.00 37501 Viáticos en el país 35,290.92 35,290.92 6,150.00 6,150.00
37502 Hospedaje en el país 31,243.68 31,243.68
37900 Otros sefllicios de traslado 225,686.64 0.00 225,686.64 7,564.00 7,564.00 37902 Peajes 16,197.72 16,197.72
37903 Hospedaje y pasajes de invitados 209,488.92 209,488.92 7,564.00 7,564.00
Servicios oficiales 29,296.36 0.00 29,296.36 0.00 0.00 38500 Gastos de representación 29,296.36 0.00 29,296.36 0.00 0.00
38501 Reuniones de trabajo 19,296.36 19,296.36
38503 Gastos de representación 10,000.00 10,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLIS E INTANGIBLES 614,183.28 0.00 614,183.28 0.00 0.00
51000 Mobiliario y equipa de administración 556,883.28 0.00 556,883.28 0.00 0.00
51500 Equipo de computo y tecnologías de la información 556,883.28 0.00 556,883.28 0.00 0.00
51501 Equipo de computo y de tecnología de I 340,431.00 340,431.00
información
51502 Adquisición de impresor 216,452.28 216,452.28
52000 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 57,300.00 0.00 57,300.00 0.00 0.00
52100 Equipos y aparatos audiovisuales 57,300.00 0.00 57,300.00 0.00 0.00
210 57,300.00 57,300.00
"
Página 3 de 3
3,000.00
5,511.00
5,511.00
278,507.24
60,384.60
29,140.92
31,243.68
218,122.64
16,197.72
201,924.92
29,296.36
29,296.36
19,296.36
10,000.00
614,183.28
556,883.28
556,883.28
340,431.00
216,452.28
57,300.00
57,300.00
57,300.00
oder Judicial del Estado de ~m Baja California
P-.JBC
Programación Anual 2018 Avance Programático y Presupuestal
Primer Trimestre Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Concepto (e)
Concepto
Concepto
PODER JUDUCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Balance Presupuestario· LDF
Del1 de enero al31 de marzo de 2018 (PESOS)
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) A 1. Ingresos de Libre Disposición A2. Transferencias Federales Etiquetadas
A3. Financiamiento Neto
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)
81. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
82. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )
C 1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
1. Balance Presupuestario (1 = A - B + C) 11. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (11 = I • A3)
111. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (111= 11 • C)
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado
IV. Balance Primario (IV = 111 + E)
F. Financiamiento (F = F1 + F2) F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
A? c: ......... _: ... ..-: ................ .. 1 .......... lA., """'" ~ _ t'"! \
Estimado! Devengado
Recaudado! Aprobado (dl Pa~ado
I
966,822,100.99 245,333,354.47 245,333,354.47 966,822,100.99 245,333,354.47 245,333,354.47
964,835,919.35 216,845,376.14 212,227,634.74
964,835,919.35 216,845,376.14 212,227,634.74
0.00 0.00 0.00
1,986,181.64 28,487,978.33 33,105,719.73 1,986,181.64 28,487,978.33 33,105,719.73
1,986,181.64 28,487,978.33 33,105,719.73
I I
Aprobado Devengado Pagado I
I Estimado! Aprobado Devengado
Recaudado! Pagado
Y 1"
J
Concepto
I""'\..J. I IIIQllvIClIIII'll;;OIILV '.'II;;Ot.v \1""\;'" - • v J
A 1. Ingresos de Libre Disposición
PODER JUDUCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Balance Presupuestario· LDF
Del 1 de enero al31 de marzo de 2018 (PESOS)
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) F1 . Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado
81. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
Estimado! Aprobado
966,822,100.99 O O O
964,835,919.35
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo l ···················
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1) VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)
Concepto
A2. T~SferenCias Federales Etiquetadas A3.2 F anciamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)
F2. anciamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas G2. A ortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
tiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
tes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
esupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2. + A3.2 - B2 + C2)
supuestario de Recur~os Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)
Mgdo. Salvador J Presidente del Tribunal
Consejo de la Judica Cali
1,986,181.64 1,986,181.64
Estimado! Aprobado
Devengado Recaudado!
Pa{lado
245,333,354.47 245,333,354.47 O O O O O O
216,845,376.14 212,227,634.74
... ' j¡@q
28,487,978.33 33,105,719.73 28,487,978.33 33,105,719.73
Recaudado! Paaado
Devengado
?--
PODER JUDICIAL Dn ESTADO DE-BAJA CALIFORNIA
Estado Analítico de Ingresos Detallado
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
(PESOS)
Ingreso
Concepto Estimado (d)
Ampliacionesl Modificado Devengado Recaudado
Diferencia (e)
(e) (Reducciones)
Ingresos de Libre Disposición A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
I C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos 000 0.00 000 000 0.00 0.00
~I E. Productos 1,986,181.87 0.00 1,986,181 .87 296,071.11 296,071 .11 -1690,110.76 F. Aprovechamientos 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H. Participaciones 000 0.00 000 000 0.00 0.00
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)
/ h1) Fondo General de Participaciones
h2) Fondo de Fomento Municipal h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación
h4) Fondo de Compensación h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo h9) Gasolinas y Diésel
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
1. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (l=i1+i2+i3+i4+i5) 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 i1) Tenencia o Uso de Vehículos
i2) Fondo de Compensación ISAN i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios i5) Otros Incentivos Económicos
J. Transferencias 964,835,919.12 964,835,919.12 245,037,283.36 245,037,283.36 -7197 98,635.7611 K. Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=11+12) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11) Participaciones en Ingresos Locales 12) Otros Ingresos de Libre Disposición
1. Total de Ingresos de Libre Disposición 966,822,100.99 0.00 966,822,100.99 245,333,354.47 245,333,354.47 -721 ,488,746. 52
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición
Transferencias Federales Etiquetadas A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
" a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social _JI-.
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJ'A CALIFORNIA Estado Analítico de Ingresos Detallado Del 1 de enero al 31 de mano de 2018
(PESOS)
Ampliaciones! Concepto Estimado (d) (Reducciones)
(e)
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
B. Convenios (B=bl +b2+b3+b4) bl) Convenios de Protección Social en Salud b2) Convenios de Descentralización b3) Convenios de Reasignación b4) Otros Convenios y Subsidios
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=cl +c2)
cl) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos c2) Fondo Minero
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
11. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (11 = A + B + C + O + E)
111. Ingresos Derivados de Financiamientos (111 = A) A. Ingresos Derivados de Financiamientos
IV. Total de Ingresos (IV = I + 11 + 111)
Datos Informativos
0.001 0.00
0.00 0.00
966,822,100.991 0.00
966,822,10099 0.00
966,822,100.99 000
Ingreso
Modificado Devengado Recaudado Diferencia (e)
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
966,822,100.99 245,333,354.47 245,333,354.47 -721,488,746.52
966,822,100.99 245,333,354.47 245,333,354.47 -721 , ~ 88 , 746 52
966,822,100.99 245,333,354.47 245,333,354.47 -721.488,746.52
~ "'UU~K JUU'<;'AL U~L e~' AUU Ue t>AJA
~ E.tado Analltlco del Ejercicio del Pre.upue.to de Egreso. Detallado CI •• lflcaclon por Objeto dal Gaato (Capitulo y Concepto)
0811 de enero al 31 de marzo de 2018 (PESOS)
Concepto (c:) ~gr •• o.
Subejarclclo (a) Aprobado d liacion.aI ReducelO! Modificado Devengado Pagado
1. Gasto No EtlquefaClo (1 A+B+C+D+E+F+G+H+~) 964,835,919.35 0.00 . ""964.835,919.35 216,845,376.14 212,227,634.74 147,990.543.21 A. Servicios Peraonales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 902,166,796.09 0,00 902,166,796.09 210,390,077.36 206,794,113.65 691 ,776,718.73
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 363,612,585.72 363,612,585.72 67,393,072 41 67,393,072.41 276,419,51331 a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 3,495,844.62 3,495,844 .62 1,690.543 11 1,690 .543.11 1.605.301.51 a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 269,034,299.60 289,034 ,299.60 60.070,096.43 59,613,979.57 228,964 ,203.17 a4) Seguridad Social 96,206,661.69 96,206,661 .69 28.838,813.43 25.763,504.38 67,367.84826 a5) Otras Prest800nes Socia les y Económicas 138,184,598.46 138.184.598.46 29,449.075.10 29,384 ,537.30 108.735.52336 a6) Pravis iones 0.00 0.00 a7) Pago de Estimu las a Servidores Publicos 11.432.806.00 11.432,806.00 2,748.476.88 2,748.476.88 8.684,329.12
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 17,338,149,46 0.00 17,338,149.46 2,482,468.89 1,706,969.22 14,855,680.57 b1 ) Marerlales de Administración, Emisión de Documentos y Articulas Oficiales 7,526,742.18 7.526.742.18 1,068,0 1503 376,60020 6.458.727.15 b2) AtlmMl tos y Utensilios 302,712.50 302.712.50 47 .856.17 41,138.17 254,85633 b3) M alerlas Primas y Maleriales de Producción y ComercializaCión 0.00 0.00 0.00 0.00 000 b4) Materrales y Articulas do Construcción y de Reparación 627,167.50 627,16750 41 ,845.63 29.629.69 585.321.87 b5) Productos Qulmlcos, Fllrm acéuticos y de Laboratorio 206,425.00 208.425.00 5,60468 3,899.48 202,820.32 b6) Combustibles . LubrlC8ntes y AditIVOS 6.767.765.00 6,767.78500 1,259,407.01 1.202,631.31 5,508,377 99 b7) Ve.sluatio . Blancos , Prendas de Prolección y ArtIculas Deportivos 423.003.50 423.003.50 0 .00 0.00 423.003.50 b8) MiJ lsllalp.s y Suministros Paré! Segundad 000 0.00 000 0.00 000 b9) Helf~mlentas , Relaccicnes y Accosorios Menores 1.482,313.78 1.482,313.78 59.740.37 53,070.37 1,422.573.41
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 39,238,262.52 0.00 39,238,262.52 3,925,581 .93 3,680,412.87 35,312,680.59 c 1) ServiCIOS Básicos 13,914,422 .40 13.914.42240 1,759,077. 83 1,723,094 .63 12,155344.57 c2) Sorv icios de Arrendamiento 10.694 ,237.40 10.694.237.40 931,57181 931 ,571 .81 9 .762,665.59 c3 } Servicios ProfE:!sionales, Clontiflco5. Tócnicos y Otros Serv iCIOS 5.659,212.60 5.659,21260 138,66640 135,29670 5,520.546 20 c4) Servid os Financiaros. Bancarios y Comercia les 68 1,847.56 681,847.56 170,99088 170,990.88 510,856.68 eS) Serv icios de Ins talaCIÓn, Reparación. ManlenlO'\If~nto y Conservación 6,735,759.96 6,735,759.96 745,594.46 549,638.44 5,990,165.50 (6) Serv ic ios de ComunicaCIón SOCial y PubliCIdad 197,000.04 197,00004 0 .00 000 197,000.04 c7) SerVicios de Traslndo y Viáticos 909,157.56 909.157.56 142.162.74 132.462.74 766,994 .82 ca) Servicios Oficia les 446,625.00 446.625.00 37.517.81 37 ,35967 409.107.19 c9} Otros ServicIOS Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D. Transferencias, Asignaciones. SubalCÜoa y Otraa Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) 5,046,000.00 0.00 5,046,000.00 0.00 0.00 5,046,000.00 d1} TrBn.. .. ferencias Internas y As ignaCiones al Sec tor Publico 0.00 0.00 d2) Tl"lllls ferencias al Resto del Seclor Püblico 0.00 0.00 d3) SubsidiOS y Suhvenciones 000 0.00 d4) Ayudas Socl~los 46.000.00 46,00000 0.00 0.00 46.000.00 d5) Pensiones y JubilaCiones 000 000 d6) Transferencl{ls a FideIcomisos. Mandatos y Otros Análogos 5.000.000.00 5,000.000 00 0.00 0.00 5.000.000.00 d7) Transferenclm¡ a la SegUridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 000 d8) Donativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d9) Transferttnclas al Exterior 0 .00 000 0.00 0.00 0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 805,854.12 0.00 805,854.12 47,247.96 46,139.00 758,606.16 e1) MobilIario y Equipo de AdministraciÓn 127,000.08 127,000.08 46,139 00 46.139.00 80.861 08 e2) r'Aobillario y Equipo EducaCional y Recreativo 62 ,499.96 62.499.96 0.00 000 62.499.96 e3) EqUipo e Instrumental MédiCO y de Laboratorio 125.595.48 125.595.48 0 .00 0.00 125.595 46 64) Vehlculos y Equipo de Transporte 0.00 0.00 000 0.00 0.00 e5} EqUIpo de Defensa y Segufldad 0.00 0.00 e6) MaquinsH3. Olros Equ ipos y Herramien tas 490, 758.60 490,758.60 1.108.96 0 .00 489.649.64
e7) ActIVOS Biológ icos 0.00 0.00
e8) Bienas Inmuebles 0.00 000
e9) Activos In tangibles 000 000 F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 240,857.16 0.00 240,857.16 0.00 0.00 240.857.16
f1) Obra Publica en Bienes de Domin io Público 0.00 0.00
f2) Obra Pública en Bienes PropIos 240,857 16 240,857.16 0.00 0.00 240.857.16
f3) Proyec tos Productivos y Acciones de Fomento 0 00 0 .00 G. lnversionea Financieras y Otras Provision88 (G::g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
g1) InverS iones Ps m el Fomen lo de Actividades Productivas 0.00 0.00
V g2) Acciones y PartICIpaCIones de Capital 0.00 0.00
g3) Compra de Titulas y Valoros 0.00 0.00
g4) Conct::Slón do Prés tamos 0.00 0.00
95) Inversionos en FIdeicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00
FldeicomLSo de Oesas lres Naturales (Inlormatlvo) 0.00 0.00
g6) Otw a Inversiones Financieras 0.00 000
g7) ProviSIones para Contlflgollclas y Otras Elog<lclo lle.s EspeCiales 0.00 0.00 0.00 000 0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.oq h1) PartiCipaCiones 0 00 0.0
h2) Aportaciones 000 O
h3) Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 O O
1. Deuda Pública (1=11 +12+J3+14+J5+16+17) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O, O
i1) AmortIzaciÓn de la Deuda Publica 0.00 O O
.2) Intereses de la Deuda Publica 0.00 000
i3) Co misIones de la Deuda Pública 0.00 Coo i4) Gastos de la Dooda Pública 0.00 e 00
i5) Costo por Coberturas 0.00 e 00
i6) Apoyos A nRnc;ltJ(oa 0.00 00
(7) AdeudOS de EjerCICIOS Flsca(es Anlenores (ADEFAS) 0.00 .00
11. Gasto Ettquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) A. Servicios Personales (A=a1 +a2+a3+a4+a5+a6+a7)
a1 ) Remuller~ciones al Personal de Carác ter Permanente a2) RElmuneraclon9a al Pelsonal de Carácter Transitorio a3} Remuneraciones Adicionales y Especiales a4) Seguridad SOCIal a5) Otrlll8 Pres1Dclo nes Socudes y Económicas a6) Prev isionea a7) Pago de Estimulas a Servidoras Públicos
B. Material".s y SlJmin is lros (B=b1 +b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) b1) Matenllles de AdministraCión. Emis iÓn de Documentos y Artlculos Oficiales b2) Alimentos y Utensll.os b3) Malorío!:! Primas y Materia les da ProdUCCIón y Comercialización b4) Materiales y Art icules de Construcc ión y de Repa¡aclón b5) Productos Qulmlcos. Fal maoéutlcos y dE:! Laboratorio b6) Combus tib les. Lub,icantes y Adil.'1os
,
-:1
Estado Analftlco del Ejercicio dal Preeupueeto de Egrn08 Detallado Cla.lflcaclón por Objeto dal Ga.to (Capftulo 'J Concepto)
b7) Protocclón y Articu las DeportivoS b8) Maleriftle:s y Suministros Para Segundad b9) HOITamk)ntas. Refacciones y Accesonos Menores
ServicIos GenOfélos (C;;;;c l "'c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+e9)
el) Servicios B.1s ico~ c2) ServicIos de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales, Clefltiflcos. Técnicos y Olros ServicIos c4) ServlCIOB FinanCiaros. 83ncanO$ y ComercIales eS) Serv icIos de Instala ciÓn . Reparación. Mantenimiento y Conservación c6) SOf'VICIOS de Comunicación Social y Publicidad c7) Serv icios de Traslado yVlálicos c8) Serv icIos O ficiales c9) Olros Serv icIos Generala~
Oel1 de enero al 31 de marzo de 2018
Transferencias. AsI9nAc¡onl~ . SubSld ros y Otm s Ayudas (O=dl+d2+d3.d4+d5+d6+d7+d8+d9)
dl) Trnntofar ll!'lCi;'):;: Intornas y ASignaciones al Seclor Público d2) Tr~nsloro!lciA S al RQsto del Sector Público d3) Subsidios y SubvonciollGs d4) Ayudas Soci.a les dS) Pen.slones y J iJtlllad ont9s d6) Tran.s ferenc¡as a FHJ eicomi sos. Mandatos y Otros Análogos d7) Transferencias a In SegurIdad Social ela) Donahvo:s d9) Transferencias al Exterior
Bienes Mueblas, ~nrnueblos e Intangibles (E=e1+e2"'e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
e l ) ~-tob l l carlo y EqUIpo de AdminlslraOón (2) Mobiliario y Equipo Educacional y Racl ealivo e3) Equipo e Instrumental MódICo y de Labor8ltorio &4) Vehlculo$ y EquIpo de Transporte e5) Equipo dEl Ot1fensa y Sogurid3d e6) Maquinarla. OtTOS Equipos y HorramlE~nt8S
e7) Aclivos BiológIcos a8) Bienes Imnueblus e9) Activos Inldnglb/gs
Inversión Pübllca (F=fl+f2+f3)
f1) Obra Públlc& en Bienes de Dominio Público (2) Obra Publlc;J en Bienes PropIos f3) PloyOCIOS Produc tivoS y ACc$ones 06 Fometlllo
Inversion es FínancICf35 y Otrn~ PrOVis io nes (G=g l .... g2+g3 ... g4+g5+ g6+g7)
g1) InverSIones Para Al Fomento de Actividades Productivas g2) ACClones y Parlic¡pac lonoo do Capital g3) Cornpra de Tltulos y Valores
94) ConcesIón do PrOSL."I~ g5) Inversione:; en Fldoicomisos. Mandatos y Olros Análogos Fk lelcornlso do DOS8stros Nalurales (Informativ o)
g6) Olras InvEtrs iúnOS Fln.:ancier-a s 97) PtQvlsto nes para Conl¡ngencias y Otras Erogaciot1eS Especiales
P.rtQI'8cio,,~. y AportadonM (H=h 1 + h2. h3)
212,227,634.74 747,990,543.21
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación Administrativa Del 1 de enero ai 31 de marzo de 2018
PESOS) E resos
Concepto (e) Aprobado (d) Modificado Devengado Pagado
Subejereleio (e)
i. Gasto No Etiquetado 964,835,919.35 0.00 964,835,919.35 216,845,376.14 212,227,634.74 747,990,543.21 (I=A+B+C+D+E+F+G+H) A. Poder Judicial del Estado de Baja California 964,835,919.35 0.00 964,835,919.35 216.845.376.14 212.227.634.74 747.990,543.21
B. DependenCia o Unidad Administrativa 2
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx
ti. Gasto tlquetado (II=A+B+ D+E+F+G+H) A. Depend ia o Unidad Administrativa 1 B. Depende 'a o Unidad Administrativa 2 C. Dependen o Unidad Administrativa 3 D Depend nci E. Depende ia F. Depende G. Dependenc
964,835,919.35 0.00 964,835,919.35 216,845,376.14 212,227,634.7 747,990,543.21
s aeion y
estado Analttieo del Ejtlrcieio del Preaupuesto de Egreaa. Detallsdo Clutftcaelón Funcional (FinaUclad y Función)
GlllltO No Etiquotado (I:A+6+C+D)
. Gobierno (A=a1 +a2+03+11.4+85+86+a7+08)
91) Leg.eIaaón
Concoplo (e)
a2) JusUc~ a3) Coordr.ción de ID PoIíhca de Gobierno ~4 ) R_dooes Exteriores aS) Asumos Fin<lr'dctOS y I laccndarios a6) Segurktad Naciona l a7) A:.on(os d e Ordif'lfl P ú blICO y d e Seguridad Interior a8) Otr05 S~ Genr..·fa~
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b.5+b6+b7) b1) Proloccién AmblonWI b2) Víviendil y Servlcm BI kI Comunidad b3) So lud b4) Recreacm. Cultura y Otras Manifestadones Soc~1es b5) Educed ón b6) Protecc;oo S~I
b7) Otros A$lJflllos Soculm
C. Des.arrollo Económico (C=c1 +c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
el ) Asuntos EconOm ices, Comerciales y l a bol'¡l\c:!s en General e2) Agropecuara, S~ltl.la. Pe5CI1 y Caza e3) CombustlbM35 y Energla cA ) MJnerI • • Manufaetufils y COflslrucóón eS) franspof1e c6) Cornur.caCJO'l6$ e7) lul l$mo e8) C.cnC: l8 , Tecnologla o InnovaCIÓn e9) Otras Indust .... s y Otros Asu'llos E.conómicos
D. Otras No el •• ineada. an Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d 1)Tmnaacciones de ~ Deuda Pubb ( Costo Fi..-..rdefo de ~ Oeudo
Dal 1 de enero Al 31 de marzo de 2018
d2) l ran!'>far~s. ParliclpudDnes y AportacIOnes Entre Oifennas Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Sana .. mlcnto del Sislem;,¡ Flf \4lnQero d4) Adoudos de ,ercll;:lOs FISCOIes AnterDres
I Gasto Etiquetado (lI=A+B+C+O) GoblGrno (A:.t1+a2+a3+84+a5+a6+a7+a8)
a l) Legislación 82) Jusl iciél a3) CoordinaCIÓn de iIaI Política de Gobierno 84) Reiacione:s Exteriores a5) Asuntos Fina nd~!"os y H<lcendarios
a6) Seguridad N.ilCion.:J 1 a7) ASd1tO$ dQ Orden Publico y de Segl:fídad Intenor a8) O1 ro~ SetVk:ios Generales
B, Desarrollo SocIal (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)
b1) Protección Amillerml b2) Vivier4a y SelVlClOs a la Comut.md b3) S. 1oci b4 ) RecroaCiOn, Cultura y Otras Manifestaciones Soci3.1m
bS) Educacl60 be) Proloocl6n Social b1) Olros Asuntos Socaloa
Económico (C=c1+c2+c3+e4+CS+c6+c7+c8+c9) e1) Asuntos EoonOmlr;os. Comerciales y l a borales en Gener"" e2) Agropecuana, SiMcultLn, p f1$(;8 y Caza e3) Com~;bles y Enmgta c4 ) Mu'lefia . Manut"aclums y Construcción
Transpor"le ComunicaQO~
ID Oe<..xla EnI ,. j )I. ,-"""" N ive l~ y Ordenes de Gobierno
0,00
Subajerclcio (e)
747,990,543,21
747,990,543.21
747,900,543.2
747,990,543,21
Estado Analitleo del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación de Servicios Personales por Categorla
Concepto (e)
1. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+O+E+F) A. Personal Administrativo y de ServicIo Público B. Magisterio C. ServiCIOs de Satud (C=c1 +c2) el) Personal Administrativo c2) Personal Médico. Paramédico yafin D. Seguridad Publica E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)
e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2
F. Sen neias laborales definitivas
I
os a la implementación de nuevas leyes federales o as(E=e1 +e2) rograma o Ley 1
grama o Ley 2 defini tivas
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 (PESOS)
Aprobado (d)
902 ,166,796.09 902,166,796.09
902,166,796,09
E resos
Modffieado
902,166,796.09 902,166,796 .09
0.00 902,166,796.0
Devengado
210,390,077.36 210.390.077.36
Pagado
206,794,113.65 206.794.1 13.65
Subejercicio (e)
691,776,718.73 691,776,718.73
210,390,077.36 206,794,113.65 691,776,718.73
oder Judicial de Baja Califo-rn ia - --' - - .. - .: .
- . .
Consejo -de la Judicatura P..JBC
Programación Anual 2018 Avance Programático y Presupuestal
Primer Trimestre Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
do Auxili ~
'1 I
Concepto (c)
Concepto
Concepto
FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Balance Presupuestario - LDF
Del1 de enero al 31 de marzo de 2018 (PESOS)
Estimadol Aprobado (d)
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 41,027,500.00 A 1. Ingresos de Libre Disposición 41,027,500.00 A2. Transferencias Federales Etiquetadas A3. Financiamiento Neto
B. Egresos Presupuestarios 1 (B = B1 +B2) 41,057,481.00 81. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 41,057,481.00 82. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) 0.00 C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
1. Balance Presupuestario (1 = A - B + C) -29,98100 11. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (11 = I - A3) -29,981.00 111. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (111= 11 -
-29,981.00 C)
Aprobado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado
IV. Balance Primario (IV = 111 + E)
stimadol Aprobadc
F. Financiamiento (F = F1 + F2) F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G )
Devengado Recaudadol
Pagado
9,715,279.81 9,715,279.81 9,715,279.81 9,715,279.81
3,861,927.15 3,809,435.53 3,861,927.15 3,809,435.53
0.00 0.00
5,853,352.66 5,905,844.28 5,853,352.66 5,905,844.28
5,853,352.66 5,905,844.28
Devengado Pagado
{
\ Devengado Recau~::ol Paga o
I
(-
,
~ .. -,
Concepto
Concepto
FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Balance Presupuestario - LDF
Del1 de enero al 31 de marzo de 2018 (PESOS)
A 1. Ingresos de Libre Disposición A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado
81. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1) VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)
les Etiquetadas con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)
F2. Financiamiento conl.fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas leuda Pública con Gasto Etiquetado
luir Amortización de la Deuda Pública)
ncias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
Estimado! Aprobado
41,027,500.00 O O O
41,057,481.00
l·.·.· •. ·· •• ·.·::-: ::: 01iOfl I ' ·· ··"· ·~··
-29,981.00 -29,981.00
stimado! Aprobad
Devengado Recaudado!
Pagado
9,715,279.81 9,715,279.81 O O O O O O
3,861,927.15 3,809,435.53
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5,853,352.66 5,905,844.28 5,853,352.66 5,905,844.28
Devengado Recaudado!
Paaado
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FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
Concepto
(e)
Ingresos de Libre Disposición A. Impuestos B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social C. Contribuciones de Mejoras D. Derechos E. Productos F. Aprovechamientos G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)
h1) Fondo General de Participaciones h2) Fondo de Fomento Municipal h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación h4) Fondo de Compensación h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo h9) Gasolinas y Diésel h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta
(PESOS)
Estimado (d)
2,565,000 28,990,000
9,472,500
o
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 1. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (l=i1+i2+i3+i4+i5) 1 O
i1) Tenencia o Uso de Vehículos i2) Fondo de Compensación ISAN i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios i5) Otros Incentivos Económicos
J. Transferencias K. Convenios
k1) Otros Convenios Y Subsidios L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=11 +12)
11) Participaciones en Ingresos Locales
12) Otros Ingresos de Libre Disposición
1. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición
Transferencias Federales Etiquetadas A. Aportaciones (A=a1 +a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
:1
41,027,500.001
Ampliacionesl (Reducciones)
2,654
o
o
:1
2,654.001
Ingreso
Modificado
2,565,000 28,992,654
9,472,500
o
o
:1
41,030,154.001
Devengado
o 6,533,344 3,181,936
o
o
O
O
9,715,279.811
Recaudado
o 6,533,344 3,181 ,936
o
o
O
O
Diferencia (e)
-2,565,000 -22,456,656
-6.290,564
o
v , 1 0
O
9,715,279.811 -31,312,22(
~
FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Estado Analítico de Ingresos Detallado - lDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
Concepto (e)
(PESOS)
Estimado (d)
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud I a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Ampliacionesl (Reducciones)
Ingreso
Modificado Devengado
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples I I a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
B. Convenios (B=b1 +b2+b3+b4) b1) Convenios de Protección Social en Salud b2) Convenios de Descentralización b3) Convenios de Reasignación b4) Otros Convenios y Subsidios
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1 +c2) c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos c2) Fondo Minero
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacio E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
11. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (11 = A + B + C + D +
111. Ingresos Derivados de Financiamientos (111 = A) A. Ingresos Derivados de Financiamientos
IV. Total de Ingresos (IV = I + 11 + 111)
o
O
41,027,500.00
41 ,027,500.00
01 O
01 O
2,654.001 41,030,154.00
2,654.001 41 ,030,154.00
2,654.001 41,030,154.00
O
O
9,715,279.81
9,715,279.81
9,715,279.81
Recaudado Diferencia (e)
01 O
01 O
9,715,279.811 -31,312,220.19
9,715,279.811 -31,312,220.19
9,715,279.81
...
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~ I FONDO AUXILIAR PARA LA AUM'N'::> , ",,';ION DE JUSTICIA DEL ES' ADO DE 8AJACALIRrRNlA '"" Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado · LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) Del 1 de enero.' 31 de marzo de 2018
(PESOS) Earesos
Concepto (e) Aprobado (d)
AmpliaCiones' Modificado Devengado Pagado Sub ejercicio (e)
(Reducciones' .1. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 41,057,481.00 0.00 - 41,057.481'.00 3,861,927.15 3,809.435.53 37,195,553.85 A. Servicios Personales (A::::al +a2+a3+a4+a5+a6+a7) 34.786,856.08 0.00 34,786,856.08 3,700,559.50 3,648,067.88 31,086.296.58
al) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 5,521,260.14 5.521,260.14 1,214,451.99 1,2 14,451 .99 4.306.808.15 82) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0.00 0.00 83) Remuneraciones AdIcionales y Especiales 8,204.163.56 8,204,163.56 1,482,928.80 1,482,928.80 6,721.234.76 a4) Seguridad Social 1.390,199.36 1,390,199.36 339,093.68 286,602.06 1,051.105.68 a5) 0lr8S Prestaciones Sociales y Económicas 2.640,043.06 2,640,043.06 522,795.98 522.795.98 2. 117.247.08 a6) Previsiones 0.00 0.00 a7) Pago de Estimulos a Servidores Publicos 17,031,189.96 17,031,189.96 141 ,289.05 141,289.05 16,889,900.91
B. Materiales y Suministros (B=bl +b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 1.954,936.01 0.00 1,954,936.01 4,755.41 4,755.41 1.950, 180.60 b l ) Materiales de Admimstración, Emisión de Documentos y Aniculos Oficiales 1,202,135.92 1,202,135.92 3,207.4 1 3,207.41 1.1 98,928.51 b2) Alimentos y UtenSilios 167,483.04 167,483.04 0.00 0.00 167,483.04 b3) Materias Primas y Materiales de Producción y ComercializaciÓn 0.00 0.00 b4) Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación 7,000.00 7,000.00 879.00 879.00 6.121.00 b5) Productos Químicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 0.00 0.00 b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 179.417.05 179,417.05 600.00 600.00 178,817.05 b7) Vestuario, Slancos. Prendas de Protección y Aniculos Deponlvos 0.00 0.00 bS) Materiales y Sumimstros Para Seguridad 0.00 0.00 b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 398,900.00 398.900.00 69.00 69.00 398,831.00
C. Servicios Generales (C=c l +c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 3.701,505.63 0.00 3.701.505.63 156.612.24 156,612.24 3,544.893.39 cl) Servicios Sasicos 847,271 .92 847.271.92 21,236.00 21,236.00 826,035.92 c2) Servicios de Arrendamiento 432,151.72 432.151.72 0.00 0.00 432,151.72 c3) Servicios Profesionales, Cient ificos, Técnicos y Olros Servicios 894,651.16 894.651.16 894.651.16 c4) Servicios Financieros, Sancarios y Comerciales 1.027,402.23 1,027,402.23 121,662.24 121 ,662 .24 905.739.99 c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 178,511.00 178,511.00 178,511.00 c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0.00 0.00 c7) Servic ios de Traslado y ViiHicos 292,221 .24 292,221.24 13.714 .00 13,714.00 278,507.24 cS) Servicios Oficiales 29.296.36 29,296.36 29,296.36 c9) Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1 +d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d 1) Transferenc ias Internas y Asegnaciones al Sector Público d2) Transferencias al Resto del Sector Público d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas Socia les 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Trans ferencias a Fideicomisos , Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d7) Transferencias a [a Seguridad Social d8) Donativos d9) Transferencias al Exter ior
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=el+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 614,183.28 0.00 614,183.28 0.00 0.00 614.183.28 el) Mobiliario y Equipo de Adminis tración 556,883.28 0.00 556,883.28 0.00 0.00 556,883.28 e2) Mobiliario y Equipo Educacional y RecreatIVo 57,300.00 0.00 57,300.00 0.00 0.00 57,300.00 e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e4) Vehiculos y Equipo de Transpone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 0.00 e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e7) Activos Biológicos 0.00 0.00 eS} Bienes Inmuebles 0.00 e9) ACtiVOS Intangibles 0.00
F. Inversión Pública (F=f1 +f2+f3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 f1) Obra Pública en Bienes de DominiO Público f2 ) Obra Publica en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
G. Invers iones Financieras y Otras Provis iones (G:::g l+g2+g3+g4+g5+gS+g7) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 gl) Inversiones Para el Fomen!o de Actividades Productivas
~ g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Titulos y Valores g4) Concesión de Prestamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos FideicomisO de Desastres Naturales (Informativo)
1/ 96) Otras Inversiones FinanCieras g7) ProviSiones para Contingencias y Otras Erogaciones EspeCiales
H. PartiCipaciones y Aportaciones (H=h1 +h2+h3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 hl) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios
1. Deuda Pública (l=i1 +i2+13+i4+i5+i6+i7) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i 1) Amortización de la Deuda Pública i2) Intereses de la Oeuda Publica
/ i3) Comisiones de la Deuda Pública i4) Gastos de la Deuda Pública i5) Costo por Coberturas 1S) Apoyos 'Financieros 17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
11. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) I A. Servicios Personales (A=al +a2+a3+a4+a5+a6+a7)
al) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 82) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales a4) Seguridad Social aS) Otras Prestaciones Sociales y Económicas a6) Previsiones a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos
B. Materiales y Suministros (B=bl +b2+b3+b4+b.5+b6+b7+b8+b9) b1) Materiales de Administración. Emisión de Documentos y Articu los Oficiales ."
NO AU ILlAR PARA LA ADMIN Es.ado Ana'illeo del Ejercicio del Presupues.o de Egresos De.anado • LDF
Clasificación por Obje.o del GaSlo (Capi'ulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
(PESOS
NIA
E resos
Coneep'o (e)
b2) Alime'ntos y Utensilios b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización b4) Materiales y Art icu!os de Construcción y de Reparación b5) Productos Químicos , Farmacéuticos y de Laboratorio b6) Combustibles. Lubricantes y Aditivos b7) Vestuario. Blancos. Prendas de ProteccIón y Artículos Oeportivos b8) Materiales y Suministros Para Seguridad b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
C. Servicios Generales (C =c1 +c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
el) Servicios Básicos c2) Serv icias de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales. Científicos. Técnicos y Otros Servicios cA) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales cS) Servicios de Instalación. Reparación, Mantenimiento y Conservación e6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad c7) Servicios de Traslado y Viáticos cS) ServiCIOS Oficiales c9) Otros Servicios Generales
D. Transferencias . Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=dl +d2+d3+d4+dS+d6+d7+d8+d9) d1 ) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público d2 ) Transferencias al Resto del Seclor Público d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas SOCiales d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Transferencias a FideIcomiSOS, Mandatos y Otros Análogos d7) Transferencias a la Segundad Social da) Donativos d9) Transferencias al Exterior
E. Bienes Muebles. Inmuebles e Intangibles (E=el+e2+e3+e4+eS+e6+e7+e8+e9)
el) Mobiliario y Equipo de Administraci6n e2 ) Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea tivo e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio e4 ) Veh ículos y Equipo de Transporte eS) Equipo de Defensa y Seguridad e6) MaQuinana. Otros Equipos y Herramientas e 7) Activos Biológicos ea) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles
F. Inversión Pública (F=fl +f2+f3) f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público f2) Obra Públlca en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
G. Inversiones Financieras y Otras Provis iones (G=g1-+92+93+94-+g5-+g6-+97) 91) Inversiones Para el Fomenta de Actividades Productivas 92) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compta de Titulos y Valores 94) Concesión de Préstamos 95) Inversiones en Fideicomisos . Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de De tres Naturales (Informativo) 96) Otras Inversion 97) Provisiones par
H. Participacio nes y Aportaciones (H h1) Panicipaciones h2) Aponaeiones h3) Convenios
Deuda Publica (l=i1 +i2-+i3+i4-+i5-+1
Financieras ontingencias y Otras Erogaciones Especiales 1 +h2+h3)
i 1) Amortización de I e i2) Intereses de la De a i3) Comisiones de la De i4) Gastos de la Deuda P i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejercicios Fis
ItI. Tota l de Egresos (111 = I + ti)
Aprobado (d) Modificado Devengado Pagado
41,057,481 .00 0.00 41,057,481.00 3,861,927.15 3,809,435.53
Subejereleio (e)
37,195,553.85
FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Estado Analitieo del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Concepto (e)
1. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California B. Dependencia o Unidad Admin istrativa 2 C. Dependencia o Unidad Administra tiva 3 D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 H. Dependencia o Unidad Administrativa xx
11 . Gasto Etiquetado (II=A+B+C+ +E+F+G+H) A. Dependen 'a o Unidad Administrativa 1 B. Dependencl o Unidad Administra tiva 2 C. Dependencia Unidad Administrativa 3 D. Dependen '8
E. Dependenc o F. Dependencia G. Dependencia
Mgdo. Salvador Presidente del Tribunal Su j
Consejo de la Judicatura d
( '"0' /
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 (PESOS)
Egresos
Aprobado (d) Modificado
41 ,057,481 O 41 ,057,481
41,057,481 O 41,057,481
41 ,057,481 o
Devengado
3,861,927
3,861,927
Subejereieio Pagado (e)
3,809,436 37,1 95,554
3,809,436 37,195,554
37,195,554
F NO AUXILI R PA LA ADMINIS O J lA LE JA ALI RNIA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
CI.sifleaelón Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero Al 31 de marzo de 2018
Concepto (e)
1. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)
A. Gobierno (A=a1 +a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a l) Legislación a2) Justicia a3) Coord inación de la Politica de GObierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarias a6) Seguridad Nacional a 7) Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior a8) Otros ServIcios Generales
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b 3+b4+b5+b6+b7) b 1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras ManifestacIones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b 7) Otros Asuntos Sociales
C. Desarro llo Económico (C:c1+c2+c3+c4+c5+c6+<:7+c8+c9) el) Asun tos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaría, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Mineria, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comun!caciones c7) Turismo cS) C iencia, Tecnolog ía e Innovación c9) O tras Industrias y Otros Asuntos Económicos
O. Otras No Clasificad as en Funciones Anteriores (O=d 1+d2+d3+d4)
d1) Transacciones de la Deuda Publica I Costo FinanCIero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Enrre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del S,stema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
11. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) A . Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
a1 ) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Pol itica de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior aS) Otros Servicios Generales
B . Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)
b 1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) O tros Asuntos Sociales
C. Desarrollo Econ ómico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4 ) Minería, Ma ufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicacio es c7) Turismo cS ) Ciencia, Teco cg) Olras Industria
D. Otras No Clasificadas en Fu lo d1) Transacciones e d2 ) Transferencias, a iones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobiern d3) Saneamiento del te d4) Adeudos de Ejercicl
111. Total de Egresos (111 = I + 11)
(PESOS)
Aprobado (d)
41,057,481 .00
41,057,481 .00
41,057,481 .00
41,057,481 .00
E resos
Modificado
0.00 41 ,057,481.00
0.00 41 ,057,481 .00
0.00 41,057,481.00
0.00
Devengado
3,861,927.15
3,861,927.15
3,861,927.15
Pagado Subejerclclo (e)
3,809,435.53 37,195,553.85
3,809,435.53 37,195,553.85
3.809,435.53 37,195,553.85
37,195,553.85
NO A XILlAR PA NIA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificacl6n de Servicios Personales por Categoría Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
Concepto (e)
1. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) A, Personal Administrativo y de Servicio Público B. Magisterio e . Servicios de Salud (e=cl +c2) c1) Personal Administrati vo c2) Personal Médico. Paramédico y afin D. Seguridad Pública E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = el + e2)
el) Nombre del Programa O Ley 1 e2) Nombre del Programa O Ley 2
F. SentenCIas laborales d finilivas
11. Gasto Etiquetado (11= A. Personal Administraliv B. Magisterio e . Servicios de Salud (e= 1 +c2) c1) Personal Administrativ c2) Personal Médico. Para D. Seguridad Pública E. Gastos asociados a la e tación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e l + e2)
el) Nombre del Proqram e2) Nombre det Programa
F. SentenCias laborales defini 111. Total del Gasto en Servíci
(PESOS)
Ampllaclonesl Aprobado (d)
(Reducciones)
34,786,856 0.00 34,786.856.08 0 .00
34,786,856.08 0.00
E resos
Modificado
34,786,856,08 34,786,856.08
Devengado
3,700,560 3.700.559.50
Subejercicio Pagado (e)
3,648,067.88 31,086,296.58 3,648.067.88 31.086,296.58
31,086,296.58
"
~
~ PODER JUDICIAL
DE BAlA CALIFORNIA
Subsidios: Sector Social y Privado o Enlidades Federativas y Municipios
Sujetos a Reglas de Operación
Otros Subsidios
Desempeño de las Funciones
Prestación de Servicios Publicos
Provisión de Bienes Publicos
Planeación, se9uimiento Y evaluación de polilicas publicas
Promoción y fomento
Regulación y supervisión
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)
Especificos
Proyectos de Inversión
Administrativos y de Apoyo
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
0001
0001 0.00
0.001
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
Apoyo a la función publica yal mejoramiento de la gestión
Operaciones ajenas
Compromisos
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional
Desastres Naturales
Obligaciones
Pensiones y jubilaciones
Aportaciones a la seguridad social
Aportaciones a fondos de estabilización
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones
Pro9ramas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)
Gasto Federalizado
Participaciones a entidades federativas y municipios
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores Y ahorradores de la banca
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Presidente de la J
0.001
0.001
0.00
0.00
0.00
0.00
41,057,481.00 3,861,927.15 3,809,435.53
41,057,481.00 3,861,92715 3,809,435.53 37,195,553.85
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.001 0.001 0.001 0.00
0.00
0.00 000
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.001 0.001 0.00
0.00 0.00
~
D -\-
g?illf¿Y,Pd~~flL
11. Egresos
4. Egresos del Sector Paraestatal 2
Presupuestario (Su
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
I - 11)
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A -
e .. .... .. j .... :; : : , ~ :: ' • •• " , .
0.00
1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial
los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad
2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestari?s totales ~ ii\,cluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos A" L ,.,\"", ,,
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Partida Especifica)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
PARTIDA EIf'""O'
CAPITULO CONCEPTO Subejercicio
TOTALES
Ampliadones! Genero", E,peclfi"" Oe,cnpclon Aprobado I di) Modificado Devengado Pagado
Re UC( oneS
0.00 41,057,481.00 0.00 41,057,481.00 3,861,927.15 3,809,435.53 37,195,553.85
10000 SERVICIOS PERSONALES 34,786,856.08 5,521,260.14 5,521,260.14
5,521,260.14 8,204,163.56
0.00 34,786,856.08 3,700,559.50 3,648,067.88 31,086,296.58
20000
11000
13000
14000
15000
17000
Remuneraciones al personal de carácter permanente
11300 Sueldos base al personal permanente
11301 Sueldo tabular personal permanente
Remuneraciones adicionales y especiales
13100 Primas por años de servicios efectivos prestados
13200
13101 Primas por años de servicio efectivos prestados
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
13202 Prima vacacional
13203 Gratificacion de fin de año
13400 Compensaciones
13401 Compensaciones
Seguridad social
14100 Aportaciones de seguridad social
14101 Aportaciones patronales de servicio médico
14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones
Otras prestaciones sociales y económicas
15400 Prestaciones contractuales
15401 Canasta básica
15402 Bono de transporte
15403 Previsión social multiple
15404 Incentivo a la eficiencia
15405 Bono por buena disposición
15406 Fomento educativo
Pago de estlmulos a servidores públicos
17100 Estímulos
17101 Estimulo por prOductividad
58,662 .80 58,662.80
2,813,840.76
698,754.17
2,115,086.59 5,331,660.00
5,331,660.00 1,390,199.36
1,390,199.36
736,767.13
653,432.23
2,640,043.06
2,640,043 .06
570,951.20 312,503.07
1,159,934.23
263,955.72 120,893.50 211,805.34
17,031,189.96 17,031,189.96 17,031,189.96
MATERIALES Y SUMINISTROS 1,954,936.01 1,202,135.92
550,397.28 550,397.28
1,580.28
21000
22000
24000
Materiales de administración, emisión de documentos y artlculos oficia
21100 Materiales, útiles y equipos menores de oficina
21200
21400
21500
21600
21101 Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles de impresión y reproducción
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la info
21401 Materiales, útiles y equipos menores de
tecnologías de la información y comunicación
Material impreso e información digital
21501 Material impreso y de apoyo informativo
Material de limpieza
21601 Material de limpieza
Alimentos y utensilios 22100 Productos alimenticios para personas
22104 Alimentación de personal
22105 Agua y hielo para consumo humano 22106 Articulas de cafetería
Materiales y artlculos de construcción y de reparación 24500 Vidrio y productos de vidrio
1,580.28
321,551.40
321,551.40
219,128.76 219,128.76 109,478.20 109,478.20 167,483.04 167,483.04
13,937.28 93,266.04 60,279.72 7,000.00
1
2,000.00 24501 Vidrio y productos de vidrio 2,000 .00
24600 Material eléctrico y electrónico 2,000 .00 24601 Material eléctrico 2,000.00
24900 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 3,000.00 24901 Otros materiales y artículos de construcción y 3,000 .00
reparación
Página 1 de 3
0.00 5,521,260.14 0.00 5,521,260.14
5,521,260.14 0.00 8,204,163.56
0.00 58,662.80 58,662.80
0.00 2,813,840.76 698,754.17
2,115,086.59
0.00 5,331,660.00
5,331,660.00 0.00 1,390,199.36
0.00 1,390,199.36
736,767.13
653,432.23
0.00 2,640,043.06
0.00 2,640,043.06 570,951.20
312,503.07 1,159,934.23
263,955.72
120,893.50 211,805.34
0.00 17,031,189.96 0.00 17,031,189.96
17,031,189.96
0.00 1,954,936.01 0.00 1,202,135.92 0.00 550,397.28
550,397.28
0.00 1,580.28
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
1,580.28
321,551.40 321,551.40
219,128.76
219,128.76 109,478.20 109,478.20 167,483.04 167,483 .04 13,937.28 93,266.04 60,279.72
7,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
3,000.00 3,000.00
1,214,451.99
1,214,451.99
1,214,451.99 1,482,928.80
13,426.00 13,426.00
403,164.52
8,152.58 395,011.94
1,066,338.28
1,066,338.28 339,093.68
339,093.68
175,500.49
163,593.19
522,795.98
522,795.98
132,133 .23 72,896.73
268,529.17
49,236.85
141,289.05
141,289.05 141,289.05
4,755.41 3,207.41 3,207.41 3,207.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
879.00 0.00
879.00 879.00
0.00
1,214,451.99
1,214,451.99 1,214,451.99
1,482,928.80
13,426.00 13,426.00
403,164.52
8,152.58
395,011 .94
1,066,338.28 1,066,338.28
286,602.06
286,602.06
148,200.90
138,401.16
522,795.98
522,795.98 132,133.23
72,896.73 268,529.17
49,236.85
141,289.051
141,289.05 141,289.05
4,755.41 3,207.41 3,207.41 3,207.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
879.00 0.00
879.00
879.00 0.00
4,306,808.15 4,306,808 .15 4,306,808.15
6,721,234.76 45,236.80
45,236.80
2,410,676.24
690,601.59 1,720,074.65
4,265,321.72 4,265,321.72
1,051,105.68
1,051,105.68
561,266.64
489,839.04
2,117,247.08
2,117,247.08
~:~::~:!O 13,937. 8
93,266. 60,279. 2
6,121. 2,000.ÓO 2,000.00 1,121.00 1,121.00 3,000.00
3,000.00 I
.~~
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Partida Especifica)
0011 de enero al 31 de marzo de 2018
PARTIDA Egresos
CAPITULO CONCEPTO 5ubejerclcio
30000
26000
29000
Generka E.peclnea De'Ulp«on Aprobado Ampll3donesl Modificado Devengado Pasado (Reduwones)
Combustibles, lubricantes y aditivos 179,417.05 0.00 179,417.05 600.00 600.00
26100 Combustibles, lubricantes y aditivos 179,417.05 0.00 179,417.05 600.00 600.00
26101 Combustibles 179,417.05 179,417.05 600.00 600.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores 398,900.00 0.00 398,900.00 69.00 69.00
29100 Herramientas menores 2,000.04 0.00 2,000.04 0.00 0.00
29101 herramientas menores 2,000.04 2,000,04
29200 Refacciones y accesorios menores de edificios 999.96 0.00 999.96 0.00 0.00
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios 999.96 999.96
29300 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario 3,000.00 3,000.00
Y equipo de administración I
29400 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y te 154,900.00 0.00 154,900.00 69.00 69.00
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de 154,900.00 154,900.00 69.00 69.00
computo y tecnologias de la información I
29800 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi 238,000.00 0.00 238,000.00 0.00 0.00
29804 Refacciones V accesorios menores de sistemas 88,000.00 88,000.00
de aire acondicionado, ca lefacción y
refrigeración
29805 Refacciones y accesorios menores de equipos de 150,000.00 150,000.00
comunicación y telecomunicacion I
SERVICIOS GENERALES 3,701,505.63 0.00 3,701,505.63 156,612.24 156,612.24
31000 Servicios básicos 847,271.92 0.00 847,271.92 21,236.00 21,236.00
31100 Energía eléctrica 468,033.84 0.00 468,033.84 20,138.00 20,138.00
31101 Servicio de energía eléctrica 468,033.84 468,033.84 20,138.00 20,138.00
31400 Telefonía tradicional 92,000.00 0.00 92,000.00 0.00 0.00
31401 Servicio telefónico tradicional 92,000.00 92,000.00
31500 Telefonía celular 10,717.92 0.00 10,717.92 1,098.00 1,098.00
31501 Servicios de telefonía celular 10,717.92 10,717.92 1,098.00 1,098.00
31700 Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de infor 185,000.00 0.00 185,000.00 0.00 0.00
31701 Servicio de acceso a Internet, redes y 18S,OOO.00 185,000.00
procesamiento de información
31800 Servicios postales y telegráficos 91,520.16 0.00 91,520.16 0.00 0.00
31801 Servicio postal, telégrafo y mensajería 91,520.16 91,520.16
32000 Servicios de arrendamiento 432,151.72 0.00 432,151.72 0.00 0.00
32200 Arrendamiento de edificios 239,151.72 0.00 239,151.72 0.00 0.00
32201 Arrendamiento de edificios y locales 239,151.72 239,151.72
32300 Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educa 193,000.00 0.00 193,000.00 0.00 0.00
32301 Arrendamiento mobiliario y equipo de 193,000.00 193,000.00
administración, educacional, recreativo y de
bienes informáticos
33000 Servicios profesionales, clentlflcos, técnicos y otros servicios 894,651.16 0.00 894,651.16 0.00 0.00
33400 Servicios de capacitación 773,606.16 0.00 773,606.16 0.00 0.00
33401 Servicios de capacitación 773,606.16 773,606.16
33600 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e i 121,045.00 0.00 121,045.00 0.00 0.00
33601 Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado 2,000.00 2,000.00
33602 Servicios de impresión 119,045.00 119,045.00
34000 Servicios Financieros, bancarios y comerciales 1,027,402.23 0.00 1,027,402.23 121,662.24 121,662.24
34100 SelVicios finanC'ieros y bancarios 499,402.23 0.00 499,402.23 121,662.24 121,662.24
34101 Intereses, comisiones y servicios bancarios 499,402.23 499,402.23 121,662.24 121,662.24
34300 Servicios de recaudación, traslado y cus todia de valores 528,000.00 0.00 528,000.00 0.00 0.00
34302 Servicio de traslado y custodia de va lores 528,000.00 528,000.00
34400 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 0.00
35000 Servicios de instalación, reparaciÓn, mantenimiento y conservaciÓn 178,511.00 0.00 178,511.00 0.00 0.00
35100 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 170,000.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00
35101 Conservación y mantenimiento menor de 170,000.00 170,000.00
edificios y locales
35200 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equi 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
Página 2 de 3
17S,S17.05
178,817.05
178,817.05
398,831.00
2,000.04
2,000,04
999.96
999.96
3,000.00
3,000.00
154,831.00
154,831.00
238,000.00
88,000.00
150,000.00
185,000.00
91,520.16
91,520.16
432,151.72
773,606.1
121,045.0 2,000.
119,045. O
905,739. 9
377,739. 9
377,739.~
528,000.00
528,000.00
0.00
178,511.00
170,000.00
170,000.00
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Partida Especifica)
Del1 de enero al 31 de marzo de 2018
PARTIDA Egresos
CAPITULO CONCEPTO Sube¡erckio
50000
37000
38000
Ampliaciones' Genenca EspeCifica De su1pcJon Aprobado I j I J Modificado Devengado Pagada Reuuc, ones
35201 Instalación, reparaci ón y mantenimiento de 3,000.00 3,000.00
mobiliario y equipo de administración
35800 Sefllicios de limpieza y manejo de desechos 5,511.00 0.00 5,511.00 0.00 0.00
35801 5efllicios de limpieza 5,511.00 5,511.00
Sefllicios de traslado y viáticos 292,221.24 0.00 292,221.24 13,714.00 13,714.00
37500 Viáticos en el país 66,534.60 0.00 66,534.60 6,150.00 6,150.00 37501 Viáticos en el país 35,290.92 35,290.92 6,150.00 6,150.00
37502 Hospedaje en el país 31,243.68 31,243.68
37900 Otros sefllicios de traslado 225,686.64 0.00 225,686.64 7,564.00 7,564.00 37902 Peajes 16,197.72 16,197.72
37903 Hospedaje y pasajes de invitados 209,488.92 209,488.92 7,564.00 7,564.00
Servicios oficiales 29,296.36 0.00 29,296.36 0.00 0.00 38500 Gastos de representación 29,296.36 0.00 29,296.36 0.00 0.00
38501 Reuniones de trabajo 19,296.36 19,296.36
38503 Gastos de representación 10,000.00 10,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLIS E INTANGIBLES 614,183.28 0.00 614,183.28 0.00 0.00
51000 Mobiliario y equipa de administración 556,883.28 0.00 556,883.28 0.00 0.00
51500 Equipo de computo y tecnologías de la información 556,883.28 0.00 556,883.28 0.00 0.00
51501 Equipo de computo y de tecnología de I 340,431.00 340,431.00
información
51502 Adquisición de impresor 216,452.28 216,452.28
52000 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 57,300.00 0.00 57,300.00 0.00 0.00
52100 Equipos y aparatos audiovisuales 57,300.00 0.00 57,300.00 0.00 0.00
210 57,300.00 57,300.00
"
Página 3 de 3
3,000.00
5,511.00
5,511.00
278,507.24
60,384.60
29,140.92
31,243.68
218,122.64
16,197.72
201,924.92
29,296.36
29,296.36
19,296.36
10,000.00
614,183.28
556,883.28
556,883.28
340,431.00
216,452.28
57,300.00
57,300.00
57,300.00
Concepto (c)
Concepto
Concepto
FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Balance Presupuestario - LDF
Del1 de enero al 31 de marzo de 2018 (PESOS)
Estimadol Aprobado (d)
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 41,027,500.00 A 1. Ingresos de Libre Disposición 41,027,500.00 A2. Transferencias Federales Etiquetadas A3. Financiamiento Neto
B. Egresos Presupuestarios 1 (B = B1 +B2) 41,057,481.00 81. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 41,057,481.00 82. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) 0.00 C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
1. Balance Presupuestario (1 = A - B + C) -29,98100 11. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (11 = I - A3) -29,981.00 111. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (111= 11 -
-29,981.00 C)
Aprobado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado
IV. Balance Primario (IV = 111 + E)
stimadol Aprobadc
F. Financiamiento (F = F1 + F2) F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G )
Devengado Recaudadol
Pagado
9,715,279.81 9,715,279.81 9,715,279.81 9,715,279.81
3,861,927.15 3,809,435.53 3,861,927.15 3,809,435.53
0.00 0.00
5,853,352.66 5,905,844.28 5,853,352.66 5,905,844.28
5,853,352.66 5,905,844.28
Devengado Pagado
{
\ Devengado Recau~::ol Paga o
I
(-
,
~ .. -,
Concepto
Concepto
FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Balance Presupuestario - LDF
Del1 de enero al 31 de marzo de 2018 (PESOS)
A 1. Ingresos de Libre Disposición A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado
81. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1) VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)
les Etiquetadas con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)
F2. Financiamiento conl.fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas leuda Pública con Gasto Etiquetado
luir Amortización de la Deuda Pública)
ncias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
Estimado! Aprobado
41,027,500.00 O O O
41,057,481.00
l·.·.· •. ·· •• ·.·::-: ::: 01iOfl I ' ·· ··"· ·~··
-29,981.00 -29,981.00
stimado! Aprobad
Devengado Recaudado!
Pagado
9,715,279.81 9,715,279.81 O O O O O O
3,861,927.15 3,809,435.53
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5,853,352.66 5,905,844.28 5,853,352.66 5,905,844.28
Devengado Recaudado!
Paaado
? "
FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
Concepto
(e)
Ingresos de Libre Disposición A. Impuestos B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social C. Contribuciones de Mejoras D. Derechos E. Productos F. Aprovechamientos G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)
h1) Fondo General de Participaciones h2) Fondo de Fomento Municipal h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación h4) Fondo de Compensación h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo h9) Gasolinas y Diésel h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta
(PESOS)
Estimado (d)
2,565,000 28,990,000
9,472,500
o
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 1. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (l=i1+i2+i3+i4+i5) 1 O
i1) Tenencia o Uso de Vehículos i2) Fondo de Compensación ISAN i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios i5) Otros Incentivos Económicos
J. Transferencias K. Convenios
k1) Otros Convenios Y Subsidios L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=11 +12)
11) Participaciones en Ingresos Locales
12) Otros Ingresos de Libre Disposición
1. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición
Transferencias Federales Etiquetadas A. Aportaciones (A=a1 +a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
:1
41,027,500.001
Ampliacionesl (Reducciones)
2,654
o
o
:1
2,654.001
Ingreso
Modificado
2,565,000 28,992,654
9,472,500
o
o
:1
41,030,154.001
Devengado
o 6,533,344 3,181,936
o
o
O
O
9,715,279.811
Recaudado
o 6,533,344 3,181 ,936
o
o
O
O
Diferencia (e)
-2,565,000 -22,456,656
-6.290,564
o
v , 1 0
O
9,715,279.811 -31,312,22(
~
FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Estado Analítico de Ingresos Detallado - lDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
Concepto (e)
(PESOS)
Estimado (d)
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud I a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Ampliacionesl (Reducciones)
Ingreso
Modificado Devengado
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples I I a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
B. Convenios (B=b1 +b2+b3+b4) b1) Convenios de Protección Social en Salud b2) Convenios de Descentralización b3) Convenios de Reasignación b4) Otros Convenios y Subsidios
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1 +c2) c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos c2) Fondo Minero
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacio E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
11. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (11 = A + B + C + D +
111. Ingresos Derivados de Financiamientos (111 = A) A. Ingresos Derivados de Financiamientos
IV. Total de Ingresos (IV = I + 11 + 111)
o
O
41,027,500.00
41 ,027,500.00
01 O
01 O
2,654.001 41,030,154.00
2,654.001 41 ,030,154.00
2,654.001 41,030,154.00
O
O
9,715,279.81
9,715,279.81
9,715,279.81
Recaudado Diferencia (e)
01 O
01 O
9,715,279.811 -31,312,220.19
9,715,279.811 -31,312,220.19
9,715,279.81
...
-~
NO A XILlAR PA NIA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificacl6n de Servicios Personales por Categoría Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
Concepto (e)
1. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) A, Personal Administrativo y de Servicio Público B. Magisterio e . Servicios de Salud (e=cl +c2) c1) Personal Administrati vo c2) Personal Médico. Paramédico y afin D. Seguridad Pública E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = el + e2)
el) Nombre del Programa O Ley 1 e2) Nombre del Programa O Ley 2
F. SentenCIas laborales d finilivas
11. Gasto Etiquetado (11= A. Personal Administraliv B. Magisterio e . Servicios de Salud (e= 1 +c2) c1) Personal Administrativ c2) Personal Médico. Para D. Seguridad Pública E. Gastos asociados a la e tación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e l + e2)
el) Nombre del Proqram e2) Nombre det Programa
F. SentenCias laborales defini 111. Total del Gasto en Servíci
(PESOS)
Ampllaclonesl Aprobado (d)
(Reducciones)
34,786,856 0.00 34,786.856.08 0 .00
34,786,856.08 0.00
E resos
Modificado
34,786,856,08 34,786,856.08
Devengado
3,700,560 3.700.559.50
Subejercicio Pagado (e)
3,648,067.88 31,086,296.58 3,648.067.88 31.086,296.58
31,086,296.58
"
F NO AUXILI R PA LA ADMINIS O J lA LE JA ALI RNIA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
CI.sifleaelón Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero Al 31 de marzo de 2018
Concepto (e)
1. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)
A. Gobierno (A=a1 +a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a l) Legislación a2) Justicia a3) Coord inación de la Politica de GObierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarias a6) Seguridad Nacional a 7) Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior a8) Otros ServIcios Generales
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b 3+b4+b5+b6+b7) b 1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras ManifestacIones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b 7) Otros Asuntos Sociales
C. Desarro llo Económico (C:c1+c2+c3+c4+c5+c6+<:7+c8+c9) el) Asun tos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaría, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Mineria, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comun!caciones c7) Turismo cS) C iencia, Tecnolog ía e Innovación c9) O tras Industrias y Otros Asuntos Económicos
O. Otras No Clasificad as en Funciones Anteriores (O=d 1+d2+d3+d4)
d1) Transacciones de la Deuda Publica I Costo FinanCIero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Enrre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del S,stema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
11. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) A . Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
a1 ) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Pol itica de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior aS) Otros Servicios Generales
B . Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)
b 1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) O tros Asuntos Sociales
C. Desarrollo Econ ómico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4 ) Minería, Ma ufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicacio es c7) Turismo cS ) Ciencia, Teco cg) Olras Industria
D. Otras No Clasificadas en Fu lo d1) Transacciones e d2 ) Transferencias, a iones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobiern d3) Saneamiento del te d4) Adeudos de Ejercicl
111. Total de Egresos (111 = I + 11)
(PESOS)
Aprobado (d)
41,057,481 .00
41,057,481 .00
41,057,481 .00
41,057,481 .00
E resos
Modificado
0.00 41 ,057,481.00
0.00 41 ,057,481 .00
0.00 41,057,481.00
0.00
Devengado
3,861,927.15
3,861,927.15
3,861,927.15
Pagado Subejerclclo (e)
3,809,435.53 37,195,553.85
3,809,435.53 37,195,553.85
3.809,435.53 37,195,553.85
37,195,553.85
FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Estado Analitieo del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Concepto (e)
1. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California B. Dependencia o Unidad Admin istrativa 2 C. Dependencia o Unidad Administra tiva 3 D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 H. Dependencia o Unidad Administrativa xx
11 . Gasto Etiquetado (II=A+B+C+ +E+F+G+H) A. Dependen 'a o Unidad Administrativa 1 B. Dependencl o Unidad Administra tiva 2 C. Dependencia Unidad Administrativa 3 D. Dependen '8
E. Dependenc o F. Dependencia G. Dependencia
Mgdo. Salvador Presidente del Tribunal Su j
Consejo de la Judicatura d
( '"0' /
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 (PESOS)
Egresos
Aprobado (d) Modificado
41 ,057,481 O 41 ,057,481
41,057,481 O 41,057,481
41 ,057,481 o
Devengado
3,861,927
3,861,927
Subejereieio Pagado (e)
3,809,436 37,1 95,554
3,809,436 37,195,554
37,195,554
~ I FONDO AUXILIAR PARA LA AUM'N'::> , ",,';ION DE JUSTICIA DEL ES' ADO DE 8AJACALIRrRNlA '"" Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado · LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) Del 1 de enero.' 31 de marzo de 2018
(PESOS) Earesos
Concepto (e) Aprobado (d)
AmpliaCiones' Modificado Devengado Pagado Sub ejercicio (e)
(Reducciones' .1. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 41,057,481.00 0.00 - 41,057.481'.00 3,861,927.15 3,809.435.53 37,195,553.85 A. Servicios Personales (A::::al +a2+a3+a4+a5+a6+a7) 34.786,856.08 0.00 34,786,856.08 3,700,559.50 3,648,067.88 31,086.296.58
al) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 5,521,260.14 5.521,260.14 1,214,451.99 1,2 14,451 .99 4.306.808.15 82) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0.00 0.00 83) Remuneraciones AdIcionales y Especiales 8,204.163.56 8,204,163.56 1,482,928.80 1,482,928.80 6,721.234.76 a4) Seguridad Social 1.390,199.36 1,390,199.36 339,093.68 286,602.06 1,051.105.68 a5) 0lr8S Prestaciones Sociales y Económicas 2.640,043.06 2,640,043.06 522,795.98 522.795.98 2. 117.247.08 a6) Previsiones 0.00 0.00 a7) Pago de Estimulos a Servidores Publicos 17,031,189.96 17,031,189.96 141 ,289.05 141,289.05 16,889,900.91
B. Materiales y Suministros (B=bl +b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 1.954,936.01 0.00 1,954,936.01 4,755.41 4,755.41 1.950, 180.60 b l ) Materiales de Admimstración, Emisión de Documentos y Aniculos Oficiales 1,202,135.92 1,202,135.92 3,207.4 1 3,207.41 1.1 98,928.51 b2) Alimentos y UtenSilios 167,483.04 167,483.04 0.00 0.00 167,483.04 b3) Materias Primas y Materiales de Producción y ComercializaciÓn 0.00 0.00 b4) Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación 7,000.00 7,000.00 879.00 879.00 6.121.00 b5) Productos Químicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 0.00 0.00 b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 179.417.05 179,417.05 600.00 600.00 178,817.05 b7) Vestuario, Slancos. Prendas de Protección y Aniculos Deponlvos 0.00 0.00 bS) Materiales y Sumimstros Para Seguridad 0.00 0.00 b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 398,900.00 398.900.00 69.00 69.00 398,831.00
C. Servicios Generales (C=c l +c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 3.701,505.63 0.00 3.701.505.63 156.612.24 156,612.24 3,544.893.39 cl) Servicios Sasicos 847,271 .92 847.271.92 21,236.00 21,236.00 826,035.92 c2) Servicios de Arrendamiento 432,151.72 432.151.72 0.00 0.00 432,151.72 c3) Servicios Profesionales, Cient ificos, Técnicos y Olros Servicios 894,651.16 894.651.16 894.651.16 c4) Servicios Financieros, Sancarios y Comerciales 1.027,402.23 1,027,402.23 121,662.24 121 ,662 .24 905.739.99 c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 178,511.00 178,511.00 178,511.00 c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0.00 0.00 c7) Servic ios de Traslado y ViiHicos 292,221 .24 292,221.24 13.714 .00 13,714.00 278,507.24 cS) Servicios Oficiales 29.296.36 29,296.36 29,296.36 c9) Otros Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1 +d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d 1) Transferenc ias Internas y Asegnaciones al Sector Público d2) Transferencias al Resto del Sector Público d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas Socia les 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Trans ferencias a Fideicomisos , Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d7) Transferencias a [a Seguridad Social d8) Donativos d9) Transferencias al Exter ior
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=el+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 614,183.28 0.00 614,183.28 0.00 0.00 614.183.28 el) Mobiliario y Equipo de Adminis tración 556,883.28 0.00 556,883.28 0.00 0.00 556,883.28 e2) Mobiliario y Equipo Educacional y RecreatIVo 57,300.00 0.00 57,300.00 0.00 0.00 57,300.00 e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e4) Vehiculos y Equipo de Transpone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 0.00 e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e7) Activos Biológicos 0.00 0.00 eS} Bienes Inmuebles 0.00 e9) ACtiVOS Intangibles 0.00
F. Inversión Pública (F=f1 +f2+f3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 f1) Obra Pública en Bienes de DominiO Público f2 ) Obra Publica en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
G. Invers iones Financieras y Otras Provis iones (G:::g l+g2+g3+g4+g5+gS+g7) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 gl) Inversiones Para el Fomen!o de Actividades Productivas
~ g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Titulos y Valores g4) Concesión de Prestamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos FideicomisO de Desastres Naturales (Informativo)
1/ 96) Otras Inversiones FinanCieras g7) ProviSiones para Contingencias y Otras Erogaciones EspeCiales
H. PartiCipaciones y Aportaciones (H=h1 +h2+h3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 hl) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios
1. Deuda Pública (l=i1 +i2+13+i4+i5+i6+i7) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i 1) Amortización de la Deuda Pública i2) Intereses de la Oeuda Publica
/ i3) Comisiones de la Deuda Pública i4) Gastos de la Deuda Pública i5) Costo por Coberturas 1S) Apoyos 'Financieros 17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
11. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) I A. Servicios Personales (A=al +a2+a3+a4+a5+a6+a7)
al) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 82) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales a4) Seguridad Social aS) Otras Prestaciones Sociales y Económicas a6) Previsiones a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos
B. Materiales y Suministros (B=bl +b2+b3+b4+b.5+b6+b7+b8+b9) b1) Materiales de Administración. Emisión de Documentos y Articu los Oficiales ."
NO AU ILlAR PARA LA ADMIN Es.ado Ana'illeo del Ejercicio del Presupues.o de Egresos De.anado • LDF
Clasificación por Obje.o del GaSlo (Capi'ulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
(PESOS
NIA
E resos
Coneep'o (e)
b2) Alime'ntos y Utensilios b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización b4) Materiales y Art icu!os de Construcción y de Reparación b5) Productos Químicos , Farmacéuticos y de Laboratorio b6) Combustibles. Lubricantes y Aditivos b7) Vestuario. Blancos. Prendas de ProteccIón y Artículos Oeportivos b8) Materiales y Suministros Para Seguridad b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
C. Servicios Generales (C =c1 +c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
el) Servicios Básicos c2) Serv icias de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales. Científicos. Técnicos y Otros Servicios cA) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales cS) Servicios de Instalación. Reparación, Mantenimiento y Conservación e6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad c7) Servicios de Traslado y Viáticos cS) ServiCIOS Oficiales c9) Otros Servicios Generales
D. Transferencias . Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=dl +d2+d3+d4+dS+d6+d7+d8+d9) d1 ) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público d2 ) Transferencias al Resto del Seclor Público d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas SOCiales d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Transferencias a FideIcomiSOS, Mandatos y Otros Análogos d7) Transferencias a la Segundad Social da) Donativos d9) Transferencias al Exterior
E. Bienes Muebles. Inmuebles e Intangibles (E=el+e2+e3+e4+eS+e6+e7+e8+e9)
el) Mobiliario y Equipo de Administraci6n e2 ) Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea tivo e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio e4 ) Veh ículos y Equipo de Transporte eS) Equipo de Defensa y Seguridad e6) MaQuinana. Otros Equipos y Herramientas e 7) Activos Biológicos ea) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles
F. Inversión Pública (F=fl +f2+f3) f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público f2) Obra Públlca en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
G. Inversiones Financieras y Otras Provis iones (G=g1-+92+93+94-+g5-+g6-+97) 91) Inversiones Para el Fomenta de Actividades Productivas 92) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compta de Titulos y Valores 94) Concesión de Préstamos 95) Inversiones en Fideicomisos . Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de De tres Naturales (Informativo) 96) Otras Inversion 97) Provisiones par
H. Participacio nes y Aportaciones (H h1) Panicipaciones h2) Aponaeiones h3) Convenios
Deuda Publica (l=i1 +i2-+i3+i4-+i5-+1
Financieras ontingencias y Otras Erogaciones Especiales 1 +h2+h3)
i 1) Amortización de I e i2) Intereses de la De a i3) Comisiones de la De i4) Gastos de la Deuda P i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejercicios Fis
ItI. Tota l de Egresos (111 = I + ti)
Aprobado (d) Modificado Devengado Pagado
41,057,481 .00 0.00 41,057,481.00 3,861,927.15 3,809,435.53
Subejereleio (e)
37,195,553.85
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION y PRESUPUESTO
AVANCE PROGRAMATICO DE METAS AUTORIZADAS AL 31 DE MARZO DEL 2018 PRIMER TRIMESTRE 2018
DEPENDENCIAlCODIGO PROGRAMATICO UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMA P07
Departamento del Fondo Auxiliar 04 223 1 2 1 A135 P07 10
1. Aplicación de procedimientos contables y políticas de control intemo en la custodia de valores remitidos por los C jueces del Documento
Estado, hasta en tanto sea ordenado su destino mediante orden judicial. - -
2.Mantener la calidad de información del Sistema del Fondo Auxiliar. Documento -- -
PROGRAMA M16
Instituto de la Judicatura 04 510 1 2 1 AI51 M16 10
1. Servidores públicos capacitados y actualizados en las diversas materias que integran la impartición de justicia. Constancias emitidas
2. Servidores públicos capacitados y actualizados en programas que contribuyan a mejorar las apUtudes que desempeñen en Constancias em itidas
3. Servidores públicos y público en general capacitados y actualizados en las diversas materias que integran la impartición de Constancias em ¡ti das
justicia.
4. Realizar los estudios necesarios para el mejoramiento y desarrollo del Poder Judicial. Constancias em itidas
5. Fortalecer los programas de capacitación del Poder Judicial a través de la vinculación con diversas instituciones académicas . Oficio
6. Publicación y difusión de la Revista INSJUDBC. Oficio
7. Difundir reformas a la legislación aplicable, tesis emitidas por la SCJN, asi como la modernización d~ acervo bibliográfico entre los titulares de las Oficio/informe áreas jurisdiccionales y administrativas, además de apoyar en la localización de información al personal del Poder Judicial. comeo electrónico
8. Implementar mecanismo para la incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial. Oficiol
9. Implementar mecanismo para la incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial. Constancia -- - - - - - - - --- --- -
1
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660
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PRIMER TRIMESTRE
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AVANCE AL 31 DE MARZO 2018
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