PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Jl. RA. Kartini No.76 (0355) 791344 (0355) 791129, 791473
TRENGGALEK - 66315
K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 903/3901/35.03.009/2017
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHARAGA TRENGGALEK
TAHUN 2018
Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan dan menjabarkan lebih lanjut
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra
SKPD), perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja PD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a diatas, perlu menetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2017
dengan Keputusan Kepala Dinas.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
(2)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan
Pihak Luar Negeri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2016;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;
(3)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Trenggalek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek
Tahun 2012-2032;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2013
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2015 Nomor 15);
28. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Trenggalek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012;
29. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2014 tentang
Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai
pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Non Pegawai
Negeri Sipil;
30. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 30 Tahun 2016 tentang
Perubahan Capaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
31. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Trenggalek 2018;
32. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Nomor 188.45/033/35.03.009/2017 tentang Perubahan Urusan,
Tujuan, Sasaran, Indikator, Program dan Kegiatan pada Rencana
Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Tahun 2016-2021.
(4)
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 yang selaras dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Trenggalek Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada
Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KESATU mengacu pada Rencana Kerja Pembagunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2018
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Trenggalek
Pada tanggal : 20 Juni 2017
Halaman v
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang maha Esa dan
dengan mengucap alhamdulillah, Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Trenggalek telah dapat menyusun Rencana Kerja
(Renja-PD) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode
satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Tugas Pokok Dan Fungsi
Perangkat Daerah.
Sesuai dengan UU Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah kewajiban
Perangkat Daerah menyusun Rencana Kinerja Perangkat daerah (Renja-PD) .
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Trenggalek masih terdapat kekurangan karena keterbatasan
kami dalam menyusun, oleh karena itu kami mengharapkan usul, saran dan
pendapat dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek.
Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua
pihak yang memerlukan dan membutuhkan.
Trenggalek, 20 Juni 2017
Halaman vi
DAFTAR ISI
SAMPUL RENJA .............................................................................................. i
PENETAPAN RENJA DISDIKPORA KAB. TRENGGALEK TAHUN 2018 .......... ii
KATA PENGANTAR ........................................................................................ v
DAFTAR ISI ..................................................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang ....................................................................... 1
I.2. Landasan Hukum ................................................................. 2
I.3. Maksud dan Tujuan ............................................................... 4
I.4. Sistematika Dokumen Renja .................................................. 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
II.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun Lalu Dan Capaian
RENSTRA PD ......................................................................... 7
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD ............................................... 38
II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD ........ 48
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............................... 50
II.5. Penelaahan Usulan Program da Kegiatan Masyarakat ............ 52
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
III.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah .............. 61
III.2. Tujuan dan Sasaran RENJA PD ............................................. 61
III.3. Program dan Kegiatan ............................................................ 70
BAB IV PENUTUP
Penutup ......................................................................................... 133
Halaman 1
BAB I
P E N D A H U L U A N
1.1. LATAR BELAKANG
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa
setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara
sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan,
dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan
jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah
(kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pada pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004, mewajibkan setiap PD untuk
menyusun dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD berpedoman pada Renstra
PD dan mengacu kepada PD. Renja PD merupakan dokumen rencana
pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna
mengoperasionalkan PD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan
meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh
PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Trenggalek sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun
2017 ini menyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Trenggalek Tahun 2018. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Pasal 272 sampai dengan Pasal 273 Rencana Kerja (RENJA)
Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran
yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap Perangkat Daerah.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Trenggalek tahun 2018 disusun dan merujuk pada Prioritas
Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 yang mengarah pada
pencapaian sasaran-sasaran pembangunan serta memperhatikan program dan
kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat yang
dilaksanakan di daerah.
Halaman 2
1.2. LANDASAN HUKUM
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
PerUndang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;
Halaman 3
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk
Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014 - 2019;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek
Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek
Nomor 35 Tahun 2016;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015
Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek nomor 9 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-
2021;
Halaman 4
30. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58
Tahun 2012;
31. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2014 tentang Perjalanan
Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja dan Non Pegawai Negeri Sipil;
32. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan
Capaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2016-2021;
33. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek 2018.
34. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor
188.45/033/35.03.009/2017 tentang Perubahan Urusan, Tujuan,
Sasaran, Indikator, Program dan Kegiatan pada Rencana Strategis Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Trenggalek Tahun 2018 disusun dengan maksud adanya penetapan dokumen
perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang
menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2018.
Sedangkan tujuan disusunnya dokumen ini adalah :
1. Sebagai acuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam
melaksanakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Trenggalek Tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan dalam bidang
Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Trenggalek
selama Tahun 2018;
Halaman 5
1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RENJA
BAB I PENDAHULUAN,
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Renja PD yang meliputi latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi
pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra PD, memuat kajian terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja PD tahun lalu 2016 dan perkiraan capaian
tahun berjalan 2017, mengacu pada APBD tahun berjalan yang
seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah
disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target
Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD, berisikan kajian terhadap
capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja
yang sudah ditentukan serta ketentuan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD,
berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja
pelayanan PD dan hal penting yang terkait dengan pelayanan
PD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, dampak terhadap
capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program
nasional/internasional, tantangan dan peluang serta formulasi
isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan
prioritas tahun yang direncanakan.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian
mengenai : Proses yang dilakukan yaitu membandingkan
antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan,
penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan,
penjelasam temuan-temuan setelah proses tesebut dan catatan
penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
Halaman 6
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,
dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap
program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan
maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari
penelitian lapangan dan hasil pelaksanaan musrenbang
kecamatan.
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, telaahan terhadap
kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok
dan fungsi PD
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD, perumusan tujuan dan
sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra PD
3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai :
faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan
kegiatan.
BAB IV PENUTUP
Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian,
baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya
serta rencana tindak lanjut.
Halaman 7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
RENSTRA PD
Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses
evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana
proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh PD dan
permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan
pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan
masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan
di tahun-tahun mendatang.
Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk
menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat
berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan
daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis PD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja
(Renja) SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW).
Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 yang menjadi tujuan utama
adalah : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan
publik; Meningkatkan Pelayanan dan Mutu Pendidikan dan
Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Prestasi Olahraga sehingga sasaran
dan program dapat dicapai.
Sedangkan prioritas dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga yaitu melaksanakan amanat undang-undang nomor 20 Tahun
2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, undang-undang Nomor 40 Tahun
2009 tentang Kepemudaan; undang-undang nomor 3 Tahun 2005 tentang
Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek
nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pendidikan.
Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Pendidikan dan Olahraga
Kabupaten Trenggalek tahun 2018 dapat dijadikan tolak ukur dalam
menentukan dan melaksanakan Renja tahun berikutnya dengan mengevaluasi
Halaman 8
hasil pelaksanaan Renja tahun lalu. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan
pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2017 disampaikan dalam Tabel
berikut ini :
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2017 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan (Tahun
2015)
Capaian Kinerja Tahun 2016
Target Program
dan Kegiatan (Renja PD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja-PD)
Target Rp.
2.13.1.01.01
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
107.359.331.196
1 URUSAN WAJIB
104.859.825.946
1.01 PENDIDIKAN 104.859.825.946
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 100% 100% 100% 5.307.738.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.20
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Induk
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan
(s.d 27 Jenis
belanja rutin/
operasinal kantor)
1 Kegiatan
(s.d 27 Jenis
belanja rutin/
operasinal kantor)
4.169.111.750
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.29
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Tugu
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100%
100% 1 Kegiatan
(s.d 27 Jenis
belanja rutin/
operasinal kantor)
1 Kegiatan
(s.d 27 Jenis
belanja rutin/
operasinal kantor)
9.283.000
Halaman 9
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.31
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Kampak
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan
(s.d 27 Jenis
belanja rutin/
operasinal kantor)
1 Kegiatan
(s.d 27 Jenis
belanja rutin/
operasinal kantor)
11.014.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.32
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Kampak
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan
(s.d 27 Jenis
belanja rutin/
operasinal kantor)
1 Kegiatan
(s.d 27 Jenis
belanja rutin/
operasinal kantor)
9.450.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.34
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Pogalan
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan
(s.d 27 Jenis
belanja rutin/
operasinal kantor)
1 Kegiatan
(s.d 27 Jenis
belanja rutin/
operasinal kantor)
11.251.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.36
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Munjungan
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan
(s.d 27 Jenis
belanja rutin/
operasinal kantor)
1 Kegiatan
(s.d 27 Jenis
belanja rutin/
operasinal kantor)
11.281.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.37
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Munjungan
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan
(s.d 27 Jenis
belanja rutin/
operasinal kantor)
1 Kegiatan
(s.d 27 Jenis
belanja rutin/
operasinal kantor)
13.869.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.43
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 4 Panggul
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan
(s.d 27 Jenis
belanja rutin/
operasinal kantor)
1 Kegiatan
(s.d 27 Jenis
belanja rutin/
operasinal kantor)
12.644.000
Halaman 10
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.46
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Watulimo
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan
(s.d 27 Jenis
belanja rutin/
operasinal kantor)
1 Kegiatan
(s.d 27 Jenis
belanja rutin/
operasinal kantor)
16.600.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.50
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Gandusari
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan
(s.d 27 Jenis
belanja rutin/
operasinal kantor)
1 Kegiatan
(s.d 27 Jenis
belanja rutin/
operasinal kantor)
9.743.500
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.51
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 1 Bendungan
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan
(s.d 27 Jenis
belanja rutin/
operasinal kantor)
1 Kegiatan
(s.d 27 Jenis
belanja rutin/
operasinal kantor)
8.726.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.52
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Bendungan
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan
(s.d 27 Jenis
belanja rutin/
operasinal kantor)
1 Kegiatan
(s.d 27 Jenis
belanja rutin/
operasinal kantor)
16.108.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.55
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Karangan
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan
(s.d 27 Jenis
belanja rutin/
operasinal kantor)
1 Kegiatan
(s.d 27 Jenis
belanja rutin/
operasinal kantor)
9.535.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.59
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Dongko
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan
(s.d 27 Jenis
belanja rutin/
operasinal kantor)
1 Kegiatan
(s.d 27 Jenis
belanja rutin/
operasinal kantor)
8.609.500
Halaman 11
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.64
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 2 Karangan
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% - - -
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.65
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 1 Kampak
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% - - -
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.67
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 1 Dongko
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% - - -
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.68
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 1 Bendungan
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% - - -
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.69
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 1 Pule
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% - - -
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.70
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 1 Munjungan
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% - - -
Halaman 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.71
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 1 Tugu
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% - - -
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.75
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMKN 1 Watulimo
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% - - -
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.76
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMKN 1 Suruh
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% - - -
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.77
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Trenggalek
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
16.506.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.78
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SKB Trenggalek
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
64.510.500
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.79
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Trenggalek
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
47.050.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.80
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Dikpora Kecamatan Tugu
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
60.000.000
Halaman 13
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.81
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Dikpora Kecamatan Karangan
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
44.150.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.82
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Dikpora Kecamatan Suruh
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
36.012.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.83
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Dikpora Kecamatan Pule
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
56.300.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.84
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Dikpora Kecamatan Dongko
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
60.670.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.85
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Dikpora Kecamatan Panggul
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
60.382.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.86
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Dikpora Kecamatan Munjungan
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
79.250.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.87
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Dikpora Kecamatan Watulimo
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
47.900.000
Halaman 14
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.88
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Dikpora Kecamatan Durenan
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
52.600.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.89
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Dikpora Kecamatan Kampak
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
45.950.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.90
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Dikpora Kecamatan Pogalan
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
44.800.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.91
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Dikpora Kecamatan Bendungan
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
53.025.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.92
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Dikpora Kecamatan Gandusari
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
45.920.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.93
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Pule
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
14.183.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.94
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Panggul
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
13.862.000
Halaman 15
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.95
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Panggul
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
15.437.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.96
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Dongko
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
12.686.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.97
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Dongko
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
9.987.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.98
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 3 Dongko
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
15.186.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.99
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Suruh
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
12.700.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.100
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Suruh
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
12.639.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.101
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Bendungan
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
12.244.500
Halaman 16
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.102
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Kampak
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
12.722.250
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.103
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Pule
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
12.990.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.104
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Panggul
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
19.664.000
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.105
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDLB Negeri Panggungsari Durenan
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% - -
1.01 . 1.01.01
.01 . 01.106
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Tugu
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani
100% 100% 1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
1 Kegiatan (s.d 27
Jenis belanja
rutin/ operasinal
kantor)
11.186.000
1.01.1.01.01.0
1 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase nilai aset dalam kondisi baik
- 95,00 86,00 86,00 5.633.913.750
1.01.1.01.01.0
1 .02.04
Pembangunan Gedung Kantor Penunjang Pendidikan
Jumlah Bangunan Gedung Kantor
100% -
-
-
-
1.01.1.01.01.0
1 .02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional/Angkutan Publik yang disediakan
-
100% 4 Unit (Bus Angkutan
Pelajar)
4 Unit (Bus Angkutan
Pelajar)
1.800.000.000
Halaman 17
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01.1.01.01.0
1 .02.11
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
90% 97% 45 Unit (AC duduk 2,
Almari Besi 7, Hardisk
eksternal 1, Laptop 9,
LCD 1, Meja kerja
staf 4, Meja pejabat
eselon-4 4, Meja rapat
6, Printer 10, Rak Kaca 1)
45 Unit (AC duduk 2,
Almari Besi 7, Hardisk
eksternal 1, Laptop 9,
LCD 1, Meja kerja
staf 4, Meja pejabat
eselon-4 4, Meja rapat
6, Printer 10, Rak Kaca 1)
311.960.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Dinas Induk
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 25 Jenis pemelihara
an sarpas
25 Jenis pemelihara
an sarpas
306.550.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 40
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Tugu
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 4 Jenis pemelihara
an sarpas
4 Jenis pemelihara
an sarpas
10.817.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 42
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Kampak
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 3 Jenis pemelihara
an sarpas
3 Jenis pemelihara
an sarpas
9.886.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 43
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Kampak
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 4 Jenis pemelihara
an sarpas
4 Jenis pemelihara
an sarpas
10.065.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 45
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Pogalan
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 1 Jenis pemelihara
an sarpas
1 Jenis pemelihara
an sarpas
9.349.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 47
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Munjungan
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 2 Jenis pemelihara
an sarpas
2 Jenis pemelihara
an sarpas
7.369.000
Halaman 18
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01 . 1.01.01
. 02 . 48
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Munjungan
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 3 Jenis pemeliha
raan sarpas
3 Jenis pemelihara
an sarpas
8.381.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 54
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 4 Panggul
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 4 Jenis pemeliha
raan sarpas
4 Jenis pemelihara
an sarpas
12.106.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 57
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Watulimo
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 1 Jenis pemeliha
raan sarpas
1 Jenis pemelihara
an sarpas
10.950.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 61
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Gandusari
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 3 Jenis pemeliha
raan sarpas
3 Jenis pemelihara
an sarpas
9.281.500
1.01 . 1.01.01
. 02 . 62
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMP Negeri 1 Bendungan
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
- - 3 Jenis pemeliha
raan sarpas
3 Jenis pemelihara
an sarpas
7.674.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 63
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Bendungan
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 5 Jenis pemeliha
raan sarpas
5 Jenis pemelihara
an sarpas
13.992.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 66
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Karangan
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 2 Jenis pemeliha
raan sarpas
2 Jenis pemelihara
an sarpas
9.965.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 70
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Dongko
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 4 Jenis pemeliha
raan sarpas
4 Jenis pemelihara
an sarpas
9.640.500
1.01 . 1.01.01
. 02 . 75
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMAN 2 Karangan
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% - - -
1.01 . 1.01.01
. 02 . 76
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMAN 1 Kampak
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% - - -
1.01 . 1.01.01
. 02 . 78
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMAN 1 Dongko
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% - - -
1.01 . 1.01.01
. 02 . 79
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMAN 1 Bendungan
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% - - -
Halaman 19
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01 . 1.01.01
. 02 . 80
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMAN 1 Pule
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% - - -
1.01 . 1.01.01
. 02 . 81
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMAN 1 Munjungan
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% - - -
1.01 . 1.01.01
. 02 . 82
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMAN 1 Tugu
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% - - -
1.01 . 1.01.01
. 02 . 86
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMKN 1 Watulimo
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% - - -
1.01 . 1.01.01
. 02 . 87
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMKN 1 Suruh
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% - - -
1.01 . 1.01.01
. 02 . 88
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Trenggalek
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 5 Jenis pemeliha
raan sarpas
5 Jenis pemelihara
an sarpas
14.944.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 89
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SKB Trenggalek
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 8 Jenis pemeliha
raan sarpas
8 Jenis pemelihara
an sarpas
25.489.500
1.01 . 1.01.01
. 02 . 90
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Trenggalek
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 4 Jenis pemeliha
raan sarpas
4 Jenis pemelihara
an sarpas
6.500.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 91
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Tugu
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 4 Jenis pemeliha
raan sarpas
4 Jenis pemelihara
an sarpas
13.325.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 92
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Karangan
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 3 Jenis pemeliha
raan sarpas
3 Jenis pemelihara
an sarpas
15.000.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 93
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Suruh
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 5 Jenis pemeliha
raan sarpas
5 Jenis pemelihara
an sarpas
13.888.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 94
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Pule
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 3 Jenis pemeliha
raan sarpas
3 Jenis pemelihara
an sarpas
10.450.000
Halaman 20
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01 . 1.01.01
. 02 . 95
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Dongko
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 4 Jenis pemeliha
raan sarpas
4 Jenis pemelihara
an sarpas
27.895.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 96
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Panggul
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 4 Jenis pemeliha
raan sarpas
4 Jenis pemelihara
an sarpas
29.318.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 97
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Munjungan
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 4 Jenis pemeliha
raan sarpas
4 Jenis pemelihara
an sarpas
18.000.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 98
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Watulimo
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 4 Jenis pemeliha
raan sarpas
4 Jenis pemelihara
an sarpas
18.000.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 99
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Durenan
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 4 Jenis pemeliha
raan sarpas
4 Jenis pemelihara
an sarpas
15.000.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 100
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Kampak
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 4 Jenis pemeliha
raan sarpas
4 Jenis pemelihara
an sarpas
30.000.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 101
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Pogalan
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 4 Jenis pemeliha
raan sarpas
4 Jenis pemelihara
an sarpas
12.500.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 102
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Bendungan
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 4 Jenis pemeliha
raan sarpas
4 Jenis pemelihara
an sarpas
12.975.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 103
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Gandusari
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 4 Jenis pemeliha
raan sarpas
4 Jenis pemelihara
an sarpas
12.780.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 104
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Pule
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 2 Jenis pemeliha
raan sarpas
2 Jenis pemelihara
an sarpas
13.867.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 105
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Panggul
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 3 Jenis pemeliha
raan sarpas
3 Jenis pemelihara
an sarpas
9.138.000
Halaman 21
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01 . 1.01.01
. 02 . 106
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Panggul
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 3 Jenis pemeliha
raan sarpas
3 Jenis pemelihara
an sarpas
18.063.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 107
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Dongko
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 3 Jenis pemeliha
raan sarpas
3 Jenis pemelihara
an sarpas
8.814.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 108
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Dongko
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 4 Jenis pemeliha
raan sarpas
4 Jenis pemelihara
an sarpas
11.763.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 109
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 3 Dongko
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 4 Jenis pemeliha
raan sarpas
4 Jenis pemelihara
an sarpas
17.814.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 110
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Suruh
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 2 Jenis pemeliha
raan sarpas
2 Jenis pemelihara
an sarpas
9.200.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 111
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Suruh
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 1 Jenis pemeliha
raan sarpas
1 Jenis pemelihara
an sarpas
8.961.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 112
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Bendungan
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 2 Jenis pemeliha
raan sarpas
2 Jenis pemelihara
an sarpas
9.505.500
1.01 . 1.01.01
. 02 . 113
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Kampak
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 4 Jenis pemeliha
raan sarpas
4 Jenis pemelihara
an sarpas
8.777.750
1.01 . 1.01.01
. 02 . 114
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Pule
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 3 Jenis pemeliha
raan sarpas
3 Jenis pemelihara
an sarpas
8.910.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 115
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Panggul
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 3 Jenis pemeliha
raan sarpas
3 Jenis pemelihara
an sarpas
7.336.000
Halaman 22
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01 . 1.01.01
. 02 . 116
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SDLBN Panggungsari Durenan
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% - - -
1.01 . 1.01.01
. 02 . 117
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Tugu
Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
100% 100% 3 Jenis pemeliha
raan sarpas
3 Jenis pemeliha
raan sarpas
9.314.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 118
Penataan Halaman Kantor
Luas halaman kantor yang direnovasi melalui pavingisasi dan pembangunan/ pembuatan saluran air (drainase)
100% 100% 1425 m2 (1250 m2
dan 175 m2)
1425 m2 (1250 m2
dan 175 m2)
196.500.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 119
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor penunjang pendidikan yang akan direhabilitasi
- 100% 1 Unit 1 Unit 992.500.000
1.01 . 1.01.01
. 02 . 120
Pembangunan Gedung Kantor Penunjang Pendidikan
Jumlah Bangunan Gedung Kantor
100% - - - -
1.01 . 1.01.01
. 02 . 121
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang ditingkatkan
- 100% 4 Unit/Pak
et
4 Unit/Pak
et
1.479.400.000
1.1.01.1.01.01
.03.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 100% 100% 100% 2.744.185.000
1.1.01.1.01.01.03.01
Pengelolaan Keuangan dan Barang SKPD
Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang Perangkat Daerah yang dilayani (penerima honorarium)
100% 100% 668 personil
668 personil
2.606.850.000
Halaman 23
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.01.1.01.01.03.02
Pengendalian Administrasi Keuangan Dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Jumlah sosialisasi bagi BPP-PGD dan administrasi keuangan yang dikendalikan (SPP/SPJ BLT/BL, SPP SPJ UP/GU/TU, laporan bulan) selama 1 tahun
100% 100% 1 kali sosialisa
si dan 4455
dokumen
1 kali sosialisa
si dan 4455
dokumen
68.570.000
1.1.01.1.01.01.03.03
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan SKPD, dan Reformasi Birokrasi
Jumlah dokumen dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka percepatan reformasi birokrasi
100% 100% 6 Dokumen
/ 1 kegiatan
6 Dokumen
/ 1 kegiatan
68.765.000
1.1.01.1.01.01
.01
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Angka partisipasi Sekolah Usia 4-6 Tahun
82,03 84,10 70,50 70,50 2.091.085.000
1.1.01.1.01.01.01.01
Pembangunan gedung sekolah
Jumlah Pembangunan ruang kelas/ sarana belajar pada jenjang PAUD (TK/KB/SPS/TPA)
- 100% 4 Paket/ Unit
4 Paket/ Unit
738.420.000
1.1.01.1.01.01.01.02
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Jumlah Gedung TK yang direhabilitasi
- 100% 5 Paket/ Unit
5 Paket/ Unit
713.020.000
1.1.01.1.01.01.01.03
Bina Kreatifitas Guru dan Peserta Didik PAUD
Jumlah kegiatan pembinaan kreatifitas guru dan peserta didik PAUD
- 100% 3 Kegiatan
3 Kegiatan
142.465.000
1.1.01.1.01.01.01.04
Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD
Jumlah pengadaan alat permainan Edukatip pada PAUD (KB/TK) di Kabupaten Trenggalek
100% 100% 10 Lembaga
/Paket
10 Lembaga
/Paket
197.000.000
1.1.01.1.01.01.01.05
Pembinaan Gugus dan Pendidik PAUD
Jumlah kegiatan kreativitas guru dan peserta didik PAUD (TK/KB/SPS/TPA) di tingkat Kabupaten dan Provinsi
100% 100% - - -
Halaman 24
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.01.1.01.01.01.06
Rehabilitasi Gedung PAUD/ TK Negeri Pembina
Jumllah Rehabilitasi rusak berat dan sedang gedung Taman Kanak-Kanak pada TK Negeri Pembina Trenggalek dan TK Pembina Panggul
100% - - - -
1.1.01.1.01.01.01.07
Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah Lembaga/Satuan PAUD yang diakreditasi
- - 50 Lembaga
50 Lembaga
26.445.000
1.1.01.1.01.01.01.08
Pembinaan Gugus PAUD dan Penguatan Kelembagaan Taman Posyandu
Jumlah kegiatan pembinaan gugus dan pendidik PAUD
- - 50 Ketua Gugus dan
80 Kader Taman
Posyandu
50 Ketua Gugus dan
80 Kader Taman
Posyandu
118.935.000
1.1.01.1.01.01.01.09
BOP PAUD TK Negeri Trenggalek (DAK Non Fisik)
Jumlah pendanaan operasional untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan pendukung dan kegiatan lainnya (berdasarkan permendikbud/ Juknis BOP)
- 100%
3 Komponen penggunaa
n dapat dilayani
3 Komponen penggunaa
n dapat dilayani
81.000.000
1.1.01.1.01.01.01.10
BOP PAUD TK Negeri Pembina Panggul (DAK Non Fisik)
Jumlah pendanaan operasional untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan pendukung dan kegiatan lainnya (berdasarkan permendikbud/ Juknis BOP)
- 100%
3 Komponen penggunaa
n dapat dilayani
3 Komponen penggunaa
n dapat dilayani
47.400.000
1.1.01.1.01.01.01.11
BOP PAUD TK Negeri Pembina Tugu (DAK Non Fisik)
Jumlah pendanaan operasional untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan pendukung dan kegiatan lainnya (berdasarkan permendikbud/ Juknis BOP)
- 100%
3 Komponen penggunaa
n dapat dilayani
3 Komponen penggunaa
n dapat dilayani
26.400.000
Halaman 25
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.01.1.01.01
.01
Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar
Angka partisipasi sekolah Usia 7-12 Tahun
99,43%
99,10%
99,64% 99,64% 56.945.694.493
Angka kelulusan sekolah SD/MI;
100% 100% 100% 100%
Angka melanjutkan sekolah SD/ MI;
99,52%
98,11%
100% 100%
Angka putus sekolah SD/MI;
0,01%
0,01%
0% 0%
Prosentase ruang kelas SD kondisi baik
- 72,21%
87,90% 87,90%
1.1.01.1.01.01.02.01
Penyelenggaraan UN/US SD/MI
Jumlah Penyelenggara UN/US SD/MI
100% 100% 545 lembaga
545 lembaga
389.000.000
1.1.01.1.01.01.02.02
Pembinaan, Pengembangan Gugus dan UKS jenjang SD
Peserta/Sekolah yang terlibat pada kegiatanPembinaan, Pengembangan Gugus dan UKS SD
100% 100% 50 Orang/Se
kolah
50 Orang/Se
kolah
23.415.000
1.1.01.1.01.01.02.03
Penyelenggaraan Lomba-Lomba Tingkat Sekolah Dasar (SD)
Jumlah event penyelenggaraan lomba-lomba tingkat Sekolah Dasar se Kabupaten Trenggalek
100% 100% 400 siswa
400 siswa
375.210.000
1.1.01.1.01.01.02.04
Pelatihan Pengelola Perpustakaan SD
Jumlah pengelola perpustakaan Sekolah Dasar yang didiklat/ dibimtek
- 100% 100 Orang
100 Orang
28.400.000
1.1.01.1.01.01.02.05
Sekolah Adi Wiyata SD
Jumlah sekolah rintisan Adiwiyata dan sekolah Adiwiyata yang telah dikembangkan pada jenjang SD
100% 100% 3 Sekolah
SD
3 Sekolah
SD
197.600.000
1.1.01.1.01.01.02.06
Rehabilitasi Gedung, Sarana dan Prasarana Jenjang Sekolah Dasar
Jumlah rehabilitasi sarana dan prasarana pada jenjang SD yang dilaksanakan
- 100% 21 Paket/ Unit
21 Paket/ Unit
3.506.500.000
1.1.01.1.01.01.02.07
Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Jenjang Sekolah Dasar
Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Jenjang Sekolah Dasar
- 100% 17 Paket 17 Paket 3.982.300.000
Halaman 26
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.01.1.01.01.02.08
Peningkatan Mutu Sarana/ Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar
Jumlah pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD
- - 6 paket Media
Komputer, 18 alper
matematika, 22 alper
IPA, 28 paket alper
IPS, 50 paket alper
SBK, 12 paket alper
Penjas, 13 paket
alper Bahasa,
dan 4 paket buku
refrensi dan 2
peralatan kesenian
6 paket Media
Komputer, 18 alper
matematika, 22 alper
IPA, 28 paket alper
IPS, 50 paket alper
SBK, 12 paket alper
Penjas, 13 paket
alper Bahasa,
dan 4 paket buku
refrensi dan 2
peralatan kesenian
1.807.800.000
1.1.01.1.01.01.02.09
Pekan Seni Pelajar SD Sederajat
Jumlah Event Pekan Seni Pelajar SD sederajat
- - 500 orang
500 orang
159.700.000
1.1.01.1.01.01.02.10
Pengiriman Pelajar dan Guru SD sebagai Duta Seni Tingkat Provinsi Jawa Timur
Jumlah pengiriman Pelajar dan Guru Sekolah Dasar sebagai Duta Seni Kabupaten Trenggalek di tingkat provinsi Jawa Timur
- - 250 Orang
250 Orang
48.340.000
1.1.01.1.01.01.02.11
Pengadaan Aset Tanah Untuk Fasilitas Sekolah Dasar
Jumlah aset tanah untuk fasilitas Sekolah Dasar yang diadakan
100% 100% 1 Paket/ SD
Negeri Kayen
1 Paket/ SD
Negeri Kayen
290.850.000
1.1.01.1.01.01.02.12
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
Jumlah Sekolah Baru yang didirikan
- 100% 1 Paket/ SD Negeri
1 Bendoroto
1 Paket/ SD Negeri
1 Bendoroto
1.963.000.000
Halaman 27
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.01.1.01.01.02.13
Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SD (DAK Fisik)
Jumlah Sarana/ Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar yang diadakan dan ditingkatkan melalui Dana Alokasi Khusus Fisik
- 100% 33 Ruang; 1 unti dan
86 paket
33 Ruang; 1 unti dan
86 paket
7.580.000.000
1.1.01.1.01.01.02.14
Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri
Jumlah SD Negeri yang mengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan Juknis
- 100% 422 Sekolah
Negeri
422 Sekolah
Negeri
36.593.579.493
1.1.01.1.01.01
.03
Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama
Angka partisipasi sekolah Usia 13-15 Tahun
97,86 100% 100% 100% 30.676.666.203
Angka kelulusan sekolah SMP/ MTs
100% 100% 100% 100%
Angka melanjutkan SMP/MTs sederajat
80,03 86,18 87,03 87,03
Angka putus sekolah SMP/ MTs
0,28%
0,21% 0,20% 0,20%
Prosentase ruang kelas SMP kondisi baik
- 89,43%
92,72% 92,72%
1.1.01.1.01.01.03.01
Penyelenggaraan UN/US SMP/MTs
Jumlah Sekolah Penyelenggaraan UN/US SMP/MTs di Kabupaten Trenggalek
100% 100% 87 Lembaga (SMP/MT
s)
87 Lembaga (SMP/MT
s)
95.994.000
1.1.01.1.01.01.03.02
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SMP
Jumlah kegiatan OSN dan FLS2N
-
100% 2 Kegiatan
2 Kegiatan
175.555.000
1.1.01.1.01.01.03.03
Sekolah Adiwiyata SMP
Jumlah sekolah Rintisan Adiwiyata
- 100% 2 Lembaga
2 Lembaga
197.870.000
1.1.01.1.01.01.03.04
Pelaksanaan Seleksi Siswa Prestasi Jenjang SMP
Jumlah siswa jenjang SMP berprestasi yang melakukan seleksi
- 100% 150 siswa
150 siswa
48.735.000
Halaman 28
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.01.1.01.01.03.05
Olimpiade Sains Nasional Jenjang SMP
Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi/Kualifikasi Olimpiade Sains Nasional pada jenjang SMP
- 100% 234 siswa
234 siswa
47.000.000
1.1.01.1.01.01.03.06
Pelatihan Pengelola Perpustakaan SMP
Jumlah pengelola perpustakaan Sekolah Dasar yang didiklat/ dibimtek
- - 50 Orang 50 Orang 23.929.000
1.1.01.1.01.01.03.07
Pembinaan dan Pengembangan UKS jenjang SMP
Peserta/Sekolah yang terlibat pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan UKS SMP
- - 50 Orang/Se
kolah
50 Orang/Se
kolah
24.129.500
1.1.01.1.01.01.03.08
Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Jenjang Sekolah Menengah Pertama
Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang jenjang Sekolah Menengah Pertama
- - 11 Paket 11 Paket 1.399.160.000
1.1.01.1.01.01.03.09
Rehabilitasi gedung dan Pengadaan Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP
Jumlah ruang belajar yang direhab, gedung kantor yang direhab, pembangunan, jamban siswa/guru yang direhab pada jenjang SMP SMP
- - 22 Paket 22 Paket 3.908.750.000
1.1.01.1.01.01.03.10
Pekan Seni Pelajar SMP Sederajat
Jumlah peserta dalam penyelenggaraan Pekan Seni Pelajar SMP sederajat
- - 500 orang
500 orang
163.805.000
1.1.01.1.01.01.03.11
Pengiriman Pelajar dan Guru SMP sebagai Duta Seni Tingkat Provinsi Jawa Timur
Jumlah pengiriman siswa dan guru SMP sebagai duta seni Kabupaten Trenggalek di tingkat Propinsi Jawa Timur
- - 35 Orang 35 Orang 97.302.000
1.1.01.1.01.01.03.12
Active Learning Classroom
Jumlah ruang kelas belajar interaktif beserta kelengkapan/ sarananya di SMP Negeri 1 Trenggalek yang dibangun
- - 1 Unit 1 Unit 1.000.000.000
Halaman 29
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.01.1.01.01.03.13
Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SMP (DAK Fisik)
Jumlah Prasarana (berupa Rehabilitasi Sedang/ Berat ruang belajar/ kelas dan atau ruang penunjang lainnya yang dikerjakan/ dilaksanakan
- - 9 Sekolah
(22 ruang)
9 Sekolah
(22 ruang)
2.054.000.000
1.1.01.1.01.01.03.14
Pembangunan Prasarana dan pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (DAK 2014)
Jumlah Prasarana yang dibangun (berupa ruang kelas baru; ruang perpustakaan dan jaban/MCK siswa) sarana yang diadakan (berupa Mebelair; peralatan pendidikan matematika; peralatan pendidikan IPS) untuk SMP Negeri/ Swasta di Kabupaten Trenggalek
79% -
5 Paket; 3 Paket; 30 paket
dan 21 paket
5 Paket; 3 Paket; 30 paket
dan 21 paket
1.214.790.500
1.1.01.1.01.01.03.15
Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/ SMP Negeri Satu Atap
Jumlah SMP Negeri yang mengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan Juknis
- - 50 Sekolah (40 SMP
Negeri dan 10
SMP Negeri
Satu Atap)
50 Sekolah (40 SMP
Negeri dan 10
SMP Negeri
Satu Atap)
20.225.646.203
1.1.01.1.01.01
.04
Program Pendidikan Masyarakat
Persentase penduduk buta aksara usia >15 tahun
0,18%
0,15%
0,14% 0,14% 479.016.000
1.1.01.1.01.01.04.01
Pengembangan Kapasitas Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang dikembangkan kapasitasnya
- - 10 Lembaga
10 Lembaga
71.960.000
1.1.01.1.01.01.04.02
Jambore PTK-PAUDNI
Jumlah Kegiatan Jambore PTK-PAUDNI
100% 100% 2 Kegiatan
2 Kegiatan
75.957.000
Halaman 30
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.01.1.01.01.04.03
Pelatihan Manajemen Pendidikan Non Formal/ DIKMAS
Jumlah peserta pelatihan Manajemen Pendidikan Non Formal/DIKMAS
- - 175 Peserta
175 Peserta
101.040.000
1.1.01.1.01.01.04.04
Penyelenggaraan UN-UAS Kejar Paket A, B dan C
Jumlah WB peserta UN/UAS Program paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA
100% 100% 1320 peserta
1320 peserta
120.059.000
1.1.01.1.01.01.04.05
Bantuan Operasional Penyelenggaraan MADIN (Bantuan Keuangan Provinsi)
Jumlah lembaga yang diverifikasi, lembaga yang dimonitoring dan guru Swasta yang memperoleh bantuan BPPDGS
100% 100% 325 Lembaga
325 Lembaga
100.000.000
1.1.01.1.01.01.04.06
Fasilitasi Bantuan Hibibah Program PNFI
Jumlah Penerima Bantuan Hibah Program PNFI
100% 100% - - -
1.1.01.1.01.01.04.07
Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi (Bantuan Keuangan Provinsi)
Jumlah kegiatan Peringatan Hari Aksara Internasional tingkat Provinsi
100% 100% 1 Kali Peringata
n HAI (Upacara
dan Stand Pameran)
1 Kali Peringata
n HAI (Upacara
dan Stand Pameran)
10.000.000
1.1.01.1.01.01
.05
Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keluarga
Angka partisiasi PAUD; SD/ MI dan SMP/ MTs
- - 90,00% 90,00% 292.166.000
1.1.01.1.01.01.05.01
Penguatan Kapasitas Kecakapan Pendidikan Keorangtuaan
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi program/ pendidikan keorangtuaan
- - 200 peserta
(Pengawas Sekolah 28, Penilik
14 dan (Perwakilan Sekolah
SD 70, SMP 56
dan PAUD 32)
200 peserta
(Pengawas Sekolah 28, Penilik
14 dan (Perwakilan Sekolah
SD 70, SMP 56
dan PAUD 32)
292.166.000
Halaman 31
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.01.1.01.01
.06
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi dan profesi
81,63%
85,71%
89,99% 89,99% 1.455.596.500
Rasio siswa terhadap guru jenjang SD
10,96%
12,00%
12,00% 12,00%
Rasio siswa terhadap guru jenjang SMP
14,31%
15,00%
15,00% 15,00%
1.1.01.1.01.01.06.01
Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik/PPGJ
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan Sertifikasi Pendidik/PPGJ berupa fasilitasi calon peserta PPGJ tahun 2017 dan fasilitasi penyaluran tunjangan guru bersertifikasi pendidik yang menenuhi syarat
75% 100% 2 Kegiatan
2 Kegiatan
70.500.000
1.1.01.1.01.01.06.02
Seleksi dan Pembekalan Calon Kepala Sekolah
Jumlah calon peserta seleksi dan pembekalan calon kepala Negeri di Kab. Trenggalek
100% 100% 30 Orang 30 Orang 196.025.000
1.1.01.1.01.01.06.03
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
Jumlah Kepala Sekolah Negeri (TK/SD/SDLB/SMP Negeri) se Kabupaten yang dinilai kinerjanya
100% 100% 470 orang KS
470 orang KS
73.035.000
1.1.01.1.01.01.06.04
Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru/Pengawas
Jumlah guru yang dinilai angka kreditnya pada periode tertentu (Periode April dan Oktober)
59,80%
100% 1.500 orang
1.500 orang
113.320.000
1.1.01.1.01.01.06.05
Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi
Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi yang mengikuti seleksi tingkat Kabupaten
111,25%
100% 100 orang
100 orang
81.142.000
Halaman 32
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.01.1.01.01.06.06
Pelaksanaan Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru
Jumlah peserta yang mengikuti seleksi/lomba OSN bagi guru jenjang SD dan SMP Negeri/Swasta Kabupaten Trenggalek
120% 100% 90 orang 90 orang 36.758.000
1.1.01.1.01.01.06.07
Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah Guru/Pendidik TK, SD, SMP yang tidak lulus UKG lingkup DIKPORA Kabupaten Trenggalek
100% 100% 240 Orang
240 Orang
198.051.500
1.1.01.1.01.01.06.08
Pembekalan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidik (Pengawas Sekolah dan Kepala SD) yang mengikuti penguatan kompetensi
- - 62 orang pengawas
dan 62 Kepala
SD
62 orang pengawas
dan 62 Kepala
SD
397.425.000
1.1.01.1.01.01.06.09
Pendidikan Latihan Calon Pengawas TK dan Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Guru
Jumlah Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru
- 100% 20 orang 20 orang 173.010.000
1.1.01.1.01.01.06.10
Forum Ilmiah Guru Tingkat Kabupaten
Jumlah Guru yang mengikuti kegiatan forum ilmiah guru tingak kabupaten
- - 50 orang 50 orang 96.330.000
1.1.01.1.01.01.06.11
Seleksi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi (Bantuan Keuangan Provinsi)
jumlah guru, kepala Sekolah dan Pengawas TK,SD dan SMPyang menjadi pemenang seleksi di Tk Kabupaten
100% 100% 9 orang 9 orang 20.000.000
1.1.01.1.01.01
.07
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Jumlah kegiatan layanan manajemen pendidikan, pemuda dan olahraga serta tugas teknis lainnya yang dilayani
- - 8 Jenis 8 Jenis 1.324.850.000
Halaman 33
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.01.1.01.01.07.01
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
Jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang mengikuti penilaian Akreditasi sesuai POS Akreditasi BAN-S/M
100% 100% 1 Kegiatan Sosialisasi/Fasilitasi dan 90
Lembaga Terakreditasi
1 Kegiatan Sosialisasi/Fasilitasi dan 90
Lembaga Terakreditasi
135.000.000
1.1.01.1.01.01.07.02
Sekolah Percontohan Ramah Anak
Jumlah sekolah pada jenjang TK,SD dan SMP yang dijadikan dan dikembangkan sebagai sekolah ramah anak
100% 100% 8 Lembaga (4 SMP
Negeri dan 4 SD Negeri di
Kabupaten Trenggalek (8
Lembaga) SDN 1
Dongko, SDN 1 Jatiprahu,
SDN 2 Ngepeh, SDN 2 Bendoroto,
SMPN 1 Watulimo,
SMPN 3 Watulimo,
SMPN 1 Panggul, SMPN 3 Kampak)
8 Lembaga (4 SMP
Negeri dan 4 SD Negeri di
Kabupaten Trenggalek (8
Lembaga) SDN 1
Dongko, SDN 1 Jatiprahu,
SDN 2 Ngepeh, SDN 2 Bendoroto,
SMPN 1 Watulimo,
SMPN 3 Watulimo,
SMPN 1 Panggul, SMPN 3 Kampak)
148.000.000
1.1.01.1.01.01.07.03
Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar dan BKSM
Jumlah sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SMP dan PIP/BKSM yang difasilitasi
100% 100% 531 lembaga dan 3
Kegiatan
531 lembaga dan 3
Kegiatan
140.000.000
1.1.01.1.01.01.07.04
Pengembangan dan Pendayagunaan Tehnologi Informasi Pendidikan
Jumlah Sarana dan Sistem Tehnologi Informasi Pendidikan yang dikembangkan dan dikelola/ didayagunakan
- 100% 2 Kegiatan (1 Kegiatan
Pendataan dan 1 Paket
Pengembangan Pusat
Data)
2 Kegiatan (1 Kegiatan
Pendataan dan 1 Paket
Pengembangan Pusat
Data)
295.000.000
Halaman 34
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.01.1.01.01.07.05
Fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP) dan Satuan Tugas Wajib Belajar 12 Tahun
Jumlah sasaran sekolah yang dijadikan Model Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP) dan Satuan Tugas wajib belajar 12 tahun
- - 523 Lembaga
(442 SD dan 81 SMP)
523 Lembaga
(442 SD dan 81 SMP)
400.000.000
1.1.01.1.01.01.07.06
Fasilitasi Penyusunan Perda, Perbub dan Juknis Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Jumlah dokumen Perda, Perbub dan Juknis Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang disusun
- - 1 Dokumen Depan
1 Dokumen Perda
85.000.000
1.1.01.1.01.01.07.07
Fasilitasi Hibah Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Jumlah Lembaga/Organisasi/Penerima hibah bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang difasilitasi (Pendataan, Verifikasi, pencairan dan monev)
- - 910 Lembaga/
Organisasi/ Penerima
910 Lembaga/
Organisasi/ Penerima
71.850.000
1.1.01.1.01.01.07.07
Pengadaan Sarana, Prasarana Madin dan Sekolah Swasta
Jumlah pengadaan Sarana prasarana Madin dan Sekolah Swasta
- - 7 Madrasah Diniyah
tersebar di Kab.
Trenggalek
7 Madrasah Diniyah
tersebar di Kab.
Trenggalek
50.000.000
Halaman 35
1 2 3 4 5 6 7 8
2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.499.505.250
2.13.1.01.01.1
5
Program Peningkatan dan Pengembangan Kepemudaan
Persentase organisasi kepemudaan yang aktif
92,00 93,00 79,75 79,75 974.302.250
2.13.1.01.01.1
5.01
Pembinaan organisasi kepemudaan dan Pemuda Pelopor
Jumlah Organisasi Kepemudaan, Pemuda Pelopor dan pemberdayaan komunitas pemuda kreatif/ inovatif yang dibina
- - 16 Organisasi
Kepemudaan dan 14
Pemuda Pelopor
16 Organisasi
Kepemudaan dan 14
Pemuda Pelopor
118.610.000
2.13.1.01.01.1
5.02
Fasilitasi Kegiatan Pemuda Paskibra
Jumlah kegiatan seleksi dan pembinaan calon Paskibra
- - 2 Kegiatan (2 kali seleksi,
74 orang, 20 hari
pembinaan)
2 Kegiatan (2 kali seleksi,
74 orang, 20 hari
pembinaan)
493.577.250
2.13.1.01.01.1
5.03
Jambore Pemuda
Jumlah peserta jambore pemuda
- - 1 kali (75 orang)
1 kali (75 orang)
78.415.000
2.13.1.01.01.1
5.04
Kemah Pemuda Bahari
Jumlah Peserta Kemah Pemuda Bahari
- - 40 Kontingen 40 Kontingen 185.000.000
2.13.1.01.01.1
5.05
Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda
Jumlah peserta pameran prestasi, penampilan potensi dan hasil karya pemuda
- - 1 kali ( 50 pemuda)
1 kali ( 50 pemuda)
98.700.000
2.13.1.01.01.1
6
Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga
Jumlah prestasi Olahraga yang diraih tingkat regional, nasional dan internasional
- 23 Kejua
ran
24 Kejuaran 24 Kejuaran 1.525.203.000
Halaman 36
1 2 3 4 5 6 7 8
2.13.1.01.01.1
6.01
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (Piala Kemerdekaan)
Jumlah penyelenggaraan piala kemerdekaan
- - 1 kali (melibatkan 800 orang)
1 kali (melibatkan 800 orang)
240.000.000
2.13.1.01.01.1
6.02
Pekan Olah Raga SD/MI (POR SD/MI)
Pembinaan atlit (TC) Kabupaten dan jumlah pengiriman atlit, pelatih, pendamping dan official ke tingkat Provinsi Jawa Timur
- - 2 Kegiatan (Pembinaan
(TC) Kabupaten
dan pengiriman 70 atlit, 15 pelatih, 15
pendamping dan 2 official
ke tingkat Provinsi Jawa
Timur)
2 Kegiatan (Pembinaan
(TC) Kabupaten
dan pengiriman 70 atlit, 15 pelatih, 15
pendamping dan 2 official
ke tingkat Provinsi Jawa
Timur)
222.890.000
2.13.1.01.01.1
6.03
Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah Tingkat Kabupaten
Jumlah Cabang Olahraga yang dilombakan/ dipertandingkan
- - 6 Cabor Tingkat
Kabupaten (Altetik 10
cabang, Basket, Volly
Ball, Sepak Takrow, Bulu Tangkis dan Tenis Meja)
1 Cabor Tingkat
Regional (Sepak Bola)
6 Cabor Tingkat
Kabupaten (Altetik 10
cabang, Basket, Volly
Ball, Sepak Takrow, Bulu Tangkis dan Tenis Meja)
1 Cabor Tingkat
Regional (Sepak Bola)
117.998.000
2.13.1.01.01.1
6.04
Pengembangan Olahraga Tradisional
Jumlah Olahraga Trasional yang dilombakan
- - 6 (enam) Jenis Lomba
tingkat Kabupaten
dan 1 (satu) Jenis Provinsi
Jawa Timur
6 (enam) Jenis Lomba
tingkat Kabupaten
dan 1 (satu) Jenis Provinsi
Jawa Timur
104.000.000
2.13.1.01.01.1
6.05
Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan
Jumlah penyelenggaraan pembinaan dan tenaga pelatih
- - 1 kali penyelenggar
aan
1 kali penyelenggar
aan
147.740.000
2.13.1.01.01.1
6.06
Lomba dan Parade Drumband
Jumlah penyelenggaraan parade drumb band
- - 3 hari 3 hari 119.525.000
Halaman 37
1 2 3 4 5 6 7 8
2.13.1.01.01.1
6.07
Bupati CUP Cabang Olahraga Unggulan
Jumlah Cabang Olahraga Unggulan yang dipertandingkan dalam Bupati Cup
- - 6 cabor : bulu tangkis, atletik, tenis meja, sepak
takraw, pencak silat
dan catur dan 1 cabor :
Sepak Bola Liga Santri
Nasional
6 cabor : bulu tangkis, atletik, tenis meja, sepak
takraw, pencak silat
dan catur dan 1 cabor :
Sepak Bola Liga Santri
Nasional
218.050.000
2.13.1.01.01.1
6.08
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Jumlah sarana prasarana olahraga yang dibangun
- - 1 Unit karpet lap.
Sepaktakraw, drainase lap. Sumbergedo
ng dan Peddock
Road Race Stadion
Menak Sopal
1 Unit karpet lap.
Sepaktakraw, drainase lap. Sumbergedo
ng dan Peddock
Road Race Stadion
Menak Sopal
355.000.000
Sehingga dengan melihat tabel 2.1 sebagaimana tersebut diatas Belanja
Langsung Tahun Anggaran 2017 baik yang bersumber dari APBD Murni,
DAU, DID (Dana Insentif Daerah), Pajak Rokok, DAK, BK Provinsi direncanakan
sebesar Rp. 107.359.331.196. Pada tahun Anggaran 2017 juga telah
dialokasikan Pendapatan dan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan Negeri SD dan SMP sebesar Rp. 56.819.225.696
pada Belanja Langsung. Alokasi tahun anggaran 2017 untuk Belanja Tidak
Langsung/ Gaji dan Tunjangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
sebesar Rp. 352.919.526.567 Tunjangan Profesi Guru PNSD
Rp. 203.454.474.367 Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD
Rp. 2.903.315.000 yang mana pada tahun 2017 tunjangan profesi dan
tambahan penghasilan guru PNSD masuk dalam klasifikasi DAK Non Fisik.
Belanja Hibah/ Bantuan Sosial Daerah yang dialokasikan untuk kelompok
masyarakat bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan pada tahun
anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 23.374.200.000. Pada belanja Langsung
dan Belanja Tidak Langsung (BTL/ Gaji Tunjangan) dan Belanja Tidak
Langsung/ Hibah/Bantuan Sosial, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai
100% atau minimal sama atau ada kenaikan meskipun tidak signifikan
dibanding tahun 2016.
Halaman 38
Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Trenggalek,
pada dasarnya kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Trenggalek adalah sebagai “Pengarah”. Setiap program pembangunan dan
sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah untuk
menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat
kesuksesannya.
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap
program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 serta
perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2017, dapat dikemukakan
beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan, adalah sebagai berikut:
a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan
pembangunan;
b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam
pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga di daerah;
c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan bidang
pendidikan, pemuda dan olahraga yang menyebabkan rendahnya
keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi
pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga tersebut;
d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari
setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran
program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas
program/kegiatan;
e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani
indikasi kegiatan dalam RPJMD, Renstra maupun dalam RKPD dalam
merencanakan kegiatan.
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD
Analisis kinerja pelayanan urusan wajib pelayanan dasar bidang
pendidikan dan urusan wajib non pelayanan dasar bidang pemuda dan olahraga
diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :
1. Indikator Tujuan Renstra-PD
1.1 Hasil Penilaian/ Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
1.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah/ Mean Years of Schooling (MYS)
Halaman 39
1.3 Rata-rata Satuan Pendidikan Dasar (SD/SMP) yang telah menuju dari
SNP 3 ke SNP 4
1.4 Angka melanjutkan SMP/MTs sederajat ke SMA/MA/SMK sederajat
1.5 Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif
1.6 Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi
2. Indikator Kinerja Sasaran
2.1 Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
2.3 Rata-rata Satuan PAUD yang terakreditasi
2.4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
2.5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B
2.6 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
2.7 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B
2.8 Rata-rata Sekolah Dasar (SD) yang terakreditasi A dan B
2.9 Rata-rata Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A
dan B
2.10 Persentase pelaksanaan layananan pembinaan Pendidikan
Masyarakat
2.11 Angka Ketersediaan dan kompetensi guru Pendidikan Dasar sesuai
ketentuan
2.12 Indek Kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan
2.13 Prosentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam
pembangunan
2.14 Jumlah Altet Olahraga yang berprestasi
3. Indikator Kinerja Program
3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.1.1 Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.2.1 Persentase nilai aset dalam kondisi baik
3.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
3.3.1 Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat
3.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
3.4.1 Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Halaman 40
3.5 Program Pendidikan Anak Usia Dini
3.5.1 Angka partisipasi Sekolah Usia 4-6 Tahun
3.6 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar
3.6.1 Angka partisipasi sekolah Usia 7-12 Tahun
3.6.2 Angka kelulusan sekolah SD/MI;
3.6.3 Angka melanjutkan sekolah SD/ MI;
3.6.4 Angka putus sekolah SD/MI;
3.6.5 Prosentase ruang kelas SD kondisi baik
3.7 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah
Pertama
3.7.1 Angka partisipasi sekolah Usia 13-15 Tahun
3.7.2 Angka kelulusan sekolah SMP/ MTs
3.7.3 Angka melanjutkan sekolah SMP/MTs
3.7.4 Angka putus sekolah SMP/ MTs
3.7.5 Prosentase ruang kelas SMP kondisi baik
3.8 Program Pendidikan Masyarakat
3.8.1 Persentase penduduk buta aksara usia >15 tahun
3.9 Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keluarga
3.9.1 Angka partisiasi PAUD; SD/ MI dan SMP/ MTs
3.10 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidika
3.10.1 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang
bersertifikat kompetensi dan profesi
3.10.2 Rasio siswa terhadap guru jenjang SD
3.10.3 Rasio siswa terhadap guru jenjang SMP
3.11 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
3.11.1 Jumlah kegiatan layanan manajemen pendidikan, pemuda
dan olahraga serta tugas teknis lainnya yang dilayani
3.12 Program Peningkatan dan Pengembangan Kepemudaan
3.12.1 Persentase organisasi kepemudaan yang aktif
3.13 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan
3.13.1 Olahraga Jumlah prestasi Olahraga yang diraih tingkat
regional, nasional dan internasional
Halaman 41
Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Indikator Sasaran
(Indikator Kinerja Utama/ IKU)
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Sasaran
Rumus/ Formula
Target Renstra Perangkat Daerah
Realisasi Capaian Tahun 2016
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020
Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan publik
Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
(Ʃ Temua
pemeriksaan BPK atas
LKPD/Ʃ Temuan
pemeriksaan BPK atas LKPD
yang telah ditindaklanjuti) X
100%
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
(Ʃ siswa PAUD
(KB, SPS, TPA, TK/RA) / Jumlah penduduk usia 0-6 tahun) X
100%
84,10 88,60 85,90 84,10 86,80 87,70
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
(Jumlah siswa usia 7-12 tahun SD/MI/Paket A)
/ (Jumlah penduduk usia
7-12 tahun)
95,18 97,96 96,16 95,18 96,76 97,36
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B
(Jumlah siswa usia 13-15
tahun SMP/MTs/Paket
B) / (Jumlah penduduk usia13-15
tahun)
82,75 83,47 82,85 82,75 83,01 83,24
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
(Jumlah semua siswa sekolah
SD/MI/Paket A) / (Jumlah
penduduk usia 7-12 tahun)
100,02 100,00 100,00 100,02 100,00 100,00
Halaman 42
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Sasaran
Rumus/ Formula
Target Renstra Perangkat Daerah
Realisasi Capaian Tahun 2016
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B
(Jumlah semua siswa
SMP/MTs/Paket B) / (Jumlah
penduduk usia13-15 tahun)
101,84 100,00 100,00 101,84 100,00 100,00
Rata-rata Sekolah Dasar (SD) yang terakreditasi A dan B
(Ʃ Sekolah Dasar
(SD) yang terakreditasi A
dan B/ Ʃ semua
Sekolah Dasar (SD) X 100
50,10 72,60 59,10 50,10 63,60 68,10
Rata-rata Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B
(Ʃ Sekolah
Menengah Pertama (SMP)
yang terakreditasi
A dan B/ Ʃ semua
Sekolah Menengah
Pertama (SMP)) X 100
85,89 92,14 88,39 85,89 89,64 90,89
Meningkatnya layanan Pendidikan Masyarakat;
Persentase pelaksanaan layananan pembinaan Pendidikan Masyarakat
Jumlah jenis layanan
pembinaan pendidikan
masyarakat yang dilaksanakan/ jumlah jenis
layanan pembinaan pendidikan
masyakat X 100%
- 95,00 91,00 - 92,00 94,00
Meningkatnya kualitas layanan manajemen pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
Angka Ketersediaan dan kompetensi guru Pendidikan Dasar sesuai ketentuan
Nilai capaian pada Standar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan (Data teknis
bersumber dari : Raport Mutu
Pendidikan Dasar/ Sistem
Penjamininan Mutu Pendidikan/ pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id)
4,94 6,40 5,53 4,94 5,82 6,12
Halaman 43
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Sasaran
Rumus/ Formula
Target Renstra Perangkat Daerah
Realisasi Capaian Tahun 2016
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020
Indek Kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan
(Hasil penjumlahan nilai
rata-rata tertimbang dari 8 unsur pelayanan)
X 25
- 78,00 (Baik)
72,00 (Baik)
- 74,00 (Baik)
76,00 (Baik)
Meningkatnya peran aktif Pemuda dalam Pembangunan
Persentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan
(Ʃ Pemuda yang
berpartisipsi dan Aktif dalam
pembangunan/ Ʃ
Penduduk Usia 16-30 Tahun) X 100
5,75 7,55 6,65 5,75 7,10 7,55
Meningkatnya Olahragawan berprestasi dan Budaya Olahraga di Masyarakat
Jumlah Altet Olahraga yang berprestasi
(Ʃ Atlet Olahraga
yang beprestasi baik kabupaten/provinsi/ nasional/internasional)
23 24 23 23 24 24
Tabel 2.2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Indikator Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek
No. Indikator Kinerja
Program (outcome) Rumus/ Formula
Target Renstra Perangkat Daerah
Realisasi Capaian Tahun 2016
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1. Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
(Ʃ Semua Satuan
Kerja menyediakan Jasa dan layanan
Administrasi kantor/
Ʃ Satuan Kerja
yang mengelola kegiatan
Penyediaan Jasa Kantor dan
Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran) X 100
100 100 100 100 100 100
Halaman 44
No. Indikator Kinerja
Program (outcome) Rumus/ Formula
Target Renstra Perangkat Daerah
Realisasi Capaian Tahun 2016
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1. Persentase nilai aset dalam kondisi baik
(Ʃ Nilai Asset
dalam kondisi baik dan
dipergunakan/Ʃ
Semua Asset yang ada) X 100
85,00 86,00 87,00 - 88,00 89,00
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
3.1. Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat
(Ʃ Apatur yang
telah mengikuti Bimtek/ Diklat)/Ʃ
Apatur Disdikpora) X 100
- - 70,00 - 75,00 80,00
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.1. Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan
(Ʃ Dokumen
Perencanaan, pelaporan capaian
kinerja dan keuangan yang
tersedia/Ʃ
Dokumen Perencanaan,
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan dikelola berdasarkan
urusan Perangkat Daerah X 100
100,00 100,00 100,00 90,00 100 100
5. Program Pendidikan Anak Usia Dini
5.1. Angka partisipasi Sekolah Usia 4-6 Tahun
(Ʃ siswa usia 4-6
tahun TK dan SD
Sederajat) / (Ʃ
penduduk usia 4-6 tahun)
70,00 70,50 71,00 - 71,50 72,00
Halaman 45
No. Indikator Kinerja
Program (outcome) Rumus/ Formula
Target Renstra Perangkat Daerah
Realisasi Capaian Tahun 2016
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar
6.1. Angka partisipasi sekolah Usia 7-12 Tahun
(Ʃ murid SD/MI
dan SMP/MTs usia 7-12 tahun) / (Ʃ penduduk usia
7-12 tahun) X 100
99,10 99,64 100 97,00 100 100
6.2. Angka kelulusan sekolah SD/MI;
(Ʃ siswa SD/MI
yang lulus) / (Ʃ
siswa megikuti ujian SD/MI) X
100
100 100 100 100 100 100
6.3. Angka melanjutkan sekolah SD/ MI;
(Ʃ siswa SD/MI
yang melanjutkan ke SMP/MTs) / (Ʃ
lulusan siswa SD/MI) X 100
98,11 100 100 98,11 100 100
6.4. Angka putus sekolah SD/MI;
(Ʃ anak yang
putus sekolah
SD/MI) / (Ʃ murid
SD/MI) X 100
0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
6.5. Prosentase ruang kelas SD kondisi baik
(Jumlah ruang kelas SD dalam
kondisi baik / Jumlah ruang
kelas SD) X 100%
84,57 87,90 88,87 84,57 89,12 89,37
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama
7.1. Angka partisipasi sekolah Usia 13-15 Tahun
(Ʃ murid SD/MI
dan SMP/MTs usia 13-15 tahun)
/ (Ʃ penduduk
usia 13-15 tahun) X 100
101,00 100,00 100,00 101,00 100 100
7.2. Angka kelulusan sekolah SMP/ MTs
(Ʃ siswa
SMP/MTs yang lulus) / (Ʃ siswa
megikuti ujian SMP/MTs) X 100
100,00 100,00 100,00 100,00 100 100
Halaman 46
No. Indikator Kinerja
Program (outcome) Rumus/ Formula
Target Renstra Perangkat Daerah
Realisasi Capaian Tahun 2016
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020
7.3. Angka melanjutkan SMP/MTs sederajat ke SMA/MA/SMK sederajat
(Ʃ siswa
SMP/MTs/ Sederajat yang melanjutkan ke SMA/MA/SMK) / (Ʃ lulusan siswa
SMP/MTs)
86,18 87,03 87,88 86,18 88,73 89,58
7.4. Angka putus sekolah SMP/ MTs
(Ʃ anak yang
putus sekolah MTs/SMP)/ (Ʃ
murid SMP/MTs) X 100
0,20 0,19 0,18 0,20 0,17 0,16
7.5. Prosentase ruang kelas SMP kondisi baik
(Ʃ ruang kelas
SMP dalam kondisi baik / Jumlah ruang kelas SMP) X
100%
98,60 92,72 95,51 98,60 95,76 96,01
8. Program Pendidikan Masyarakat
8.1 Persentase penduduk buta aksara usia >15 tahun
(Ʃ penduduk
usia 15 keatas yg belum bisa membaca dan
menulis) / (Ʃ
penduduk usia 15-59 tahun
keatas)
0,14 0,13 0,12 0,14 0,11 0,10
9. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keluarga
9.1 Angka partisiasi PAUD; SD/ MI dan SMP/ MTs
Rata-rata (APS usia 4-6 + usia 7-12 + usia 13-15
tahun)
- 90,00 90,45 - 90,9 91,35
10. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
10.1. Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi dan profesi
(Ʃ guru TK,SD,SMP
bersertifikat
pendidik th ybs) / (Ʃ
guru TK,SD,SMP th ybs) X 100
85,71 90,00 92,70 79,94 95,48 98,34
Halaman 47
No. Indikator Kinerja
Program (outcome) Rumus/ Formula
Target Renstra Perangkat Daerah
Realisasi Capaian Tahun 2016
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020
10.2. Rasio siswa terhadap guru jenjang SD
(Ʃ siswa SD)/ (Ʃ
guru SD)
12,00 12,00 12,00 - 12,00 12,00
10.3. Rasio siswa terhadap guru jenjang SMP
(Ʃ siswa SMP)/ (Ʃ
guru SMP)
15,00 15,00 15,00 - 15,00 15,00
11. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
11.1. Jumlah kegiatan layanan manajemen pendidikan, pemuda dan olahraga serta tugas teknis lainnya yang dilayani
(Ʃ Kegiatan pada
Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Tahun Ybs)
- 8 Jenis 9 Jenis - 9 Jenis
9 Jenis
12. Program Peningkatan dan Pengembangan Kepemudaan
12.1 Persentase organisasi kepemudaan yang aktif
(Ʃ Organisasi
Kepemudaan yang aktif
(terdaftar)/Ʃ
Organisasi Kepemudaan yang tumbuh
dimasyarakat) X 100
- 55,25 57,50 - 59,75 62,00
13. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga
13.1 Jumlah prestasi Olahraga yang diraih tingkat regional, nasional dan internasional
(Ʃ prestasi
Olahraga yang diraih tingkat
regional, nasional dan internasional)
23 Kejuara
n
24 Kejuara
n
25 Kejuara
n
- 26 Kejua
ran
27 Kejua
ran
Halaman 48
2.3. ISU-ISU PENTING PELENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH
Dari hasil identifikasi berbagai permasalahan dalam mengelola Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Trenggalek dapat diidentikasi sejumlah isu-
isu strategis atau permasalahan utama pada urusan wajib pelayanan dasar
bidang pendidikan dan urusan wajib non pelayanan dasar pemuda dan
olahraga. Isu-isu strategis atau permasalahan utama yang teridentifikasi
diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018, yaitu diantaranya sebagai
berikut :
2.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang pendidikan
1) Masih kurangnya sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD), pendidikan dasar dan menengah;
2) Belum maksimalnya penataan kelembagaan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) menurut pemilahan kelompok usia (Kelompok Bermain,
Taman Penitipan Anak, Satuan Paud Sejenis, dan Taman Kanak-
Kanak)
3) Belum semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki
sertifikat sesuai kompetensinya;
4) Penyebaran tenaga pendidik masih belum merata khususnya untuk
daerah pegunungan;
5) Masih rendahnya APK di tingkat pendidikan menengah;
6) Masih rendahnya angka melanjutkan/angka transisi dari SMP/MTs
ke SMA/SMK/MA;
7) Masih ada tenaga pendidik yang kompetensinya belum sesuai dengan
mata pelajaran produktif pada sekolah kejuruan;
8) Rendahnya kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak
Tetap (PTT) di tingkat PAUD dan Pendidikan Dasar;
9) Belum dilaksanakannya secara optimal pendidikan
keorangtuaan/pendidikan keluarga sebagai implementasi kebijakan
nasional;
10) Belum semua siswa SD dan SMP dari keluaga miskin yang terdaftar
pada BDT desil 1 dan 2 mendapatkan Penanda Kartu Indonesia Pintar
Halaman 49
(KIP) sebagai syarat penerima manfaat dari Program Indonesia Pintar
yang merupakan Program Nasional pengentasan kemiskinan;
11) Status tanah SD Negeri yang sebagian besar milik Pemerintah Desa,
ditengarahi tanah yang digunakan sekolah juga ada hasil tukar guling
antara masyarakat dengan pemerintah desa sehingga berpontesi
menimbulkan sengketa.
2.3.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar bidang pemuda dan olahraga
1) Masih rendahnya life-skill pemuda dan menurunnya jiwa
nasionalisme pemuda;
2) Minimnya kegiatan kepemudaan untuk mengeksplorasi kreatifitas
dan eksistensi pemuda;
3) Masih rendahnya sarana prasarana olahraga;
4) Masih rendahnya prestasi atlet di tingkat regional, nasiol dan
internasional;
5) Masih rendahnya cakupan cabang olahraga yang berprestasi
Kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Trenggalek ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber
daya manusia (SDM) dan sarana prasarana. Isu-isu penting terkait dua faktor
tersebut adalah sebagai berikut :
a) Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan
profesionalisme sesuai dengan bidang tugasnya, sehingga dapat dihasilkan
aparatur yang kreatif dan inovatif dalam menyelenggarakan urusan di
bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
b) Menerapkan The Right Man On The Right Place dalam
penempatan/perekrutan aparatur. Hal ini berdampak pada ketepatan dan
keakuratan dalam menjalankan pembangunan pendidikan, pemuda dan
olahraga mengingat aparatur yang dimiliki lebih responsive terhadap
perkembangan kebijakan provinsi dan nasional;
c) Mengembangkan Teknologi Informasi (TI) dan Geographic Information
System (GIS) serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung
manajemen pengelolaan pendidika, pemuda dan olahraga yang lebih baik
dalam menunjang pembangunan daerah dan pembangunan nasional;
Halaman 50
d) Optimalisasi perlengkapan dan peralatan yang memadai, serta
penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan dan
kenyamanan kerja.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan
yang ada, dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu
indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses
perencanaan yang telah dipadukan dengan proses politik, proses teknokratik,
proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan
istilah dari shopping list ke working plant.
Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat
menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai
pelengkap dalam proses perencanaan dalam bidang pendidikan. Kecilnya
realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah
perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam
anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi
terhadap kebenaran pernyataan diatas.
Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis
perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya
aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang
memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi
yang mendukung target dan strategi yang telah ditetapkan didalam Renstra PD,
bukan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.
Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Sub
bagian perencanaan dan evaluasi program yang pada Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga yang membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan menetapkan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dibidang Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu
kualitas aparatur dan sikap aparatur sangat menentukan dalam
mewujudkan good governance.
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Rancangan Awal RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 disusun
dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025
(tahap ke 3) yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan provinsi dan
Halaman 51
nasional mengacumpada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019
Rancangan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 serta RPJMN
2015-2019. Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Trenggalek tahun 2005-2025 yang ditujukan untuk lebih
memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan
menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan
keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta
kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat
Rancangan Awal RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 tersebut
menjadi acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD sebelum
nanti akhirnya menjadi dokumen RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2018
yang disahkan dengan Peraturan Bupati Trenggalek. Sangat dimungkinkan
dalam proses berjalan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten
Trenggalek Tahun 2018 menjadi dokumen RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun
2018 terjadi perbedaan/pergeseran program/kegiatan beserta pagu anggaran
yang disinkronkan dengan program prioritas Provinsi Jawa Timur, Nasional
maupun perkembangan di daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dalam penjabarannya sebagaimana dijelaskan dalam RPJMD Kabupaten
Trenggalek Tahun 2016-2021, dinyatakan bahwa Pemerintahan Kabupaten
Trenggalek dalam periode pemerintahan tersebut perlu melakukan perubahan
yang signifikan dalam mendorong perekonomian Trenggalek, bukan sekedar
menyediakan infrastruktur maupun membangun prasarana pelayanan dasar,
tetapi juga dalam mengangkat kapasitas da daya saing perekonomian
Trenggalek.
Untuk itu guna menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah
kebijakan ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 harus sejalan dengan
kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Tahun 2018
pemerintah dalam pengalokasian anggaran berorientasi manfaat untuk rakyat
dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
melalui perkuatan pelaksanaan kebijakan money follow program. Penguatan
tersebut dilaksanakan dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan
spasial dengan memperhatikan pada pengendalian perencanaan, perkuatan
perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018, perkuatan perencanaan
berbasis kewilayahan serta perkuatan integrasi sumber pendanaan. Hal
Halaman 52
tersebut disinkronkan dengan empat fungsi utama Pemerintah Kabupaten
Trenggalek, yaitu : 1) membangun sarana dan prasarana fisik; 2) menyediakan
dan mengoperasikan pelayanan publik; 3) membina ekonomi rakyat; dan 4)
melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dimana tantangan utama
bagi Kabupaten Trenggalek kedepannya adalah dalam melaksanakan fungsi
ketiga dengan efektif, dan disamping itu bagaimana pelaksanaan fungsi kesatu
dapat efektif mendorong fungsi ketiga dan kedua ditengah
keterbatasan anggaran.
Adapun tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 adalah
“Mendorong Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Penguatan
Keunggulan Komparatif, Infrastruktur Tangguh dan Pelayanan Dasar yang
Prima”, maka kebijakan ekonomi Kabupaten Trenggalek tidak hanya ingin
meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata namun harus diimbangi dengan
pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan dicapai melalui
pelaksanaan pembangunan yang inklusif, dimana manfaatnya harus bisa
dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian kesenjangan
antar pendapatan masyarakat akan berkurang. Adapun sebagai basis
kekuatan adalah keunggulan komparatif yang dimiliki, yaitu sektor-sektor
unggulan yang memiliki keunikan dan kekhasan untuk dikelola agar
menghasilkan produktivitas dan efisiensi tinggi sehingga mampu
meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan PDRB
merupakan salah satu indicator peningkatan perekonomian daerah.
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek
akan ditambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan
pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat
Daerah yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun
berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian
lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan.
Hasil usulan program dan kegiatan yang diusulkan/dibahas pada
pelaksanaan musrenbang pada tingkat kecamatan serta telah dibahas pada
Halaman 53
pelaksanaan musrenbang tingkat Kabupaten pada tahun 2017 untuk usulan
tahun 2018 dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga
Tabel 2.5.1
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Dalam Rangka Penyusunan Renja Kerja Tahun 2018
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek
(Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan)
No Program Kegiatan Lokasi
(Desa/Kel)
Indikator Kinerja
Keluaran
Volume/ Target Kinerja
Pagu Indikatif Pengusul Keterangan
1 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD
Desa Ngadirejo
Jumlah sarana prasarana (APE) di lembaga PAUD yang diadakan
2 paket 25.000.000 Pogalan Alat Permainan Educatif (APE)
2 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar
Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Jenjang Sekolah Dasar
SDN 4 Joho Kec. Pule
Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Pendidikan Dasar (MCK, TPB, Perpustakaan, RKB, Drainase, Gedung Kantor, dan Pavingisasi yang dibangun
1 unit 450.000.000 Pule Pembangunan Gedung Sekolah
3 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar
Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Jenjang Sekolah Dasar
PAUD, SD, dan SMP se Kec. Pule
Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Pendidikan Dasar (MCK, TPB, Perpustakaan, RKB, Drainase, Gedung Kantor, dan Pavingisasi yang dibangun
100 unit 100.000.000 Pule Pengadaan Wastafel
4 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pembangunan Gedung Sekolah
PAUD Anugrah Mandiri Desa Sidomulyo Kec. Pule
Jumlah Pembangunan Kelas Baru (RKB) jenjang PAUD (Taman Kanak-Kanak)
1 unit 150.000.000 Pule Pembangunan Gedung Sekolah
5 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pembangunan Gedung Sekolah
RT. 21 Dusun Genuk Desa Timahan Kecamatan Kampak
Jumlah Pembangunan Kelas Baru (RKB) jenjang PAUD (Taman Kanak-Kanak)
1 Ruang (7 x 8
meter)
200.000.000 Kampak Pembangunan Gedung Sekolah
Halaman 54
No Program Kegiatan Lokasi
(Desa/Kel)
Indikator Kinerja
Keluaran
Volume/ Target Kinerja
Pagu Indikatif Pengusul Keterangan
6 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
Desa Bendoagung Kecamatan Kampak ( TK. Pertiwi I dan TK Pertiwi II )
Jumlah bangunan pada satuan PAUD (TK/KB/SPS/TPA) yang direhabilitasi sedang/berat
2 Paket 200.000.000 Kampak Pembangunan MCK
7 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pembangunan Gedung Sekolah
RT. 04 Desa Sugihan Kecamatan Kampak
Jumlah Pembangunan Kelas Baru (RKB) jenjang PAUD (Taman Kanak-Kanak)
1 Ruang (8 x 12 meter)
250.000.000 Kampak Pembangunan Gedung TK
8 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pembangunan Gedung Sekolah
PAUD CEMARA Dusun Nglengkong, Desa Dermosari, Kecamatan Tugu
Jumlah Pembangunan Kelas Baru (RKB) jenjang PAUD (Taman Kanak-Kanak)
1 Ruang Kelas
150.000.000 Tugu Pembangunan Gedung TK
9 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pembangunan Gedung Sekolah
Desa Tangkil; Desa Ngrambingan; Desa Ngrencak; Desa Depok; Desa Terbis dan Desa Gayam
Jumlah Pembangunan Kelas Baru (RKB) jenjang PAUD (Taman Kanak-Kanak)
7 Paket 1.500.000.000 Panggul Pembangunan Gedung TK
10 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar
Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Jenjang Sekolah Dasar
1. SDN 3 Besuki; 2. SDN 1 Depok; 3. SDN 1 Manggis; 4. SDN 2 Manggis; 5. SDN 2 Ngrencak;
Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Pendidikan Dasar (MCK, TPB, Perpustakaan, RKB, Drainase, Gedung Kantor, dan Pavingisasi yang dibangun
5 Paket 1.000.000.000 Panggul Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
11 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar
Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Jenjang Sekolah Dasar
1. SDN 3 Ngrencak; 2. SDN 4 Nglebeng; 3. SDN 4 Nglebeng
Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Pendidikan Dasar (MCK, TPB, Perpustakaan, RKB, Drainase, Gedung Kantor, dan Pavingisasi yang dibangun
3 Paket 450.000.000 Panggul Pembangunan Drainase Lingkungan Sekolah jenjang Sekolah Dasar
Halaman 55
No Program Kegiatan Lokasi
(Desa/Kel)
Indikator Kinerja
Keluaran
Volume/ Target Kinerja
Pagu Indikatif Pengusul Keterangan
12 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga
Pengadaan Aset Tanah untuk Lapangan Olah Raga
Desa Dongko Kecamatan Dongko
Jumlah lahan/ aset tanah untuk lapangan olahraga yang diadakan/ diselesaikan sebagai hak milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek
1 Ha 3.000.000.000 Dongko Pengadaan Tanah untuk Lapangan Kecamatan Dongko
13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Desa Dongko Kecamatan Dongko
Jumlah sarana dan prasarana penunjang pendidikan, pemuda dan olahraga yang dibangun dan adakan
1 paket 1.500.000.000 Dongko Pembangunan Gedung UDP Kecamatan Dongko
14 Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Bidang Pendidikan
Pembangunan Gedung Sekolah
RT.18 RW.07 Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo
Jumlah Pembangunan Kelas Baru (RKB) jenjang PAUD (Taman Kanak-Kanak)
20mx14m
420.000.000 Watulimo Pembangunan Gedung RA dan PAUD (Belanja Tidak Langsung/ BTL)
15 Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Bidang Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
Desa Tasikmadu
Jumlah Pembangunan Gedung Sekolah/ Madrasah
2 lokal 200.000.000 Watulimo Belanja Tidak Langsung (Hibah)
16 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar
Rehabilitasi Gedung, Sarana dan Prasarana Jenjang Sekolah Dasar
SD Negeri 2 Surenlor
Jumlah rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar yang di laksanakan
2 ruang belajar
SDN
150.000.000 Bendungan Rehabilitasi Ruang Belajar/ Kelas
17 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pembangunan Gedung Sekolah
KB Melati Wangi Desa Botoputih
Jumlah Pembangunan Kelas Baru (RKB) jenjang PAUD (Taman Kanak-Kanak)
1 unit 150.000.000 Bendungan Pembangunan Gedung Sekolah/ KB
18 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pembangunan Gedung Sekolah
TK Dharmawanita I Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari
Jumlah Pembangunan Kelas Baru (RKB) jenjang PAUD (Taman Kanak-Kanak)
1 unit 250.000.000 Gandusari Pembangunan Gedung Sekolah/ TK
Halaman 56
No Program Kegiatan Lokasi
(Desa/Kel)
Indikator Kinerja
Keluaran
Volume/ Target Kinerja
Pagu Indikatif
Pengusul Keterangan
19 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pembangunan Gedung Sekolah
RT 22 Dsn Karang Tengah Desa Sukorame Kecamatan Gandusari
Jumlah Pembangunan Kelas Baru (RKB) jenjang PAUD (Taman Kanak-Kanak)
2 Ruang kelas
120.000.000 Gandusari Pembangunan Gedung Sekolah/ TK
20 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Lapangan Desa Gandusari Kecamatan Gandusari
Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun/ ditingkatkan
1 Paket 150.000.000 Gandusari Penataan (Urugan) Lapangan Desa Gandusari
21 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
Desa Panggungsari Kec. durenan
Jumlah bangunan pada satuan PAUD (TK/KB/SPS/TPA) yang direhabilitasi sedang/berat
1 lokal 200.000.000 Durenan Rehab berat gedung TK
22 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
Desa Pakis Kec. Durenan
Jumlah bangunan pada satuan PAUD (TK/KB/SPS/TPA) yang direhabilitasi sedang/berat
1 lokal 200.000.000 Durenan Rehab berat gedung TK
23 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama
Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Jenjang Sekolah Menengah Pertama
SMPN 2 Munjungan Desa Ngulungkulon Kecamatan Munjungan
Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang (RKB dan Jamban ) Jenjang Sekolah Menengah Pertama
P=70 m L=3 M
100.000.000 Munjungan Pembangunan Pagar Sekolah
24 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama
Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Jenjang Sekolah Menengah Pertama
SMPN I Munjungan Kecamatan Munjungan
Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang (RKB dan Jamban ) Jenjang Sekolah Menengah Pertama
P=200 m L=3 m
200.000.000 Munjungan Pembangunan Pagar Sekolah
Halaman 57
No Program Kegiatan Lokasi
(Desa/Kel)
Indikator Kinerja
Keluaran
Volume/ Target Kinerja
Pagu Indikatif
Pengusul Keterangan
25 Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Bidang Pendidikan
Pembangunan Gedung Sekolah
MI Al-Amin RT 24 Desa Gamping Kecamatan Suruh
Jumlah Pembangunan Gedung Sekolah/ Madrasah
56 meter persegi
600.000.000 Suruh Belanja Tidak Langsung (Hibah)
26 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pembangunan Gedung Sekolah
TK Dharma Wanita II Desa Nglebo
Jumlah Pembangunan Kelas Baru (RKB) jenjang PAUD (Taman Kanak-Kanak)
1 Unit 200.000.000 Suruh Pembangunan Gedung Sekolah/ TK
27 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
TK Dharma Wanita 3 Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek
Jumlah bangunan pada satuan PAUD (TK/KB/SPS/TPA) yang direhabilitasi sedang/berat
1 Paket 80.000.000 Trenggalek Rehabilitasi Gedung Sekolah/ TK
28 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar
Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Jenjang Sekolah Dasar
SDN 3 Parakan Desa Parakan Kecamatan Trenggalek
Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Pendidikan Dasar (MCK, TPB, Perpustakaan, RKB, Drainase, Gedung Kantor, dan Pavingisasi yang dibangun
1 Paket 125.000.000 Trenggalek Pembangunan paving halaman Sekolah Dasar Negeri
30 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar
Rehab Gedung Madin Thorigotussa'adah
RT. 11 RW. 02 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak
Jumlah Pembangunan Kelas Baru (RKB) jenjang PAUD (Taman Kanak-Kanak)
1 Ruang Kelas
40.000.000 Usulan dari pemangku kepentingan
Belanja Tidak Langsung (Hibah)
31 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar
Pembangunan RKB MI Sugihan
Desa Sugihan Kecamatan Kampak
Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
1 Ruang Kelas
100.000.000 Usulan dari pemangku kepentingan
Belanja Tidak Langsung (Hibah)
32 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar
Pembangunan RKB MI Karanggandu
Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo
Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
1 Ruang Kelas
100.000.000 Usulan dari pemangku kepentingan
Belanja Tidak Langsung (Hibah)
Halaman 58
No Program Kegiatan Lokasi
(Desa/Kel)
Indikator Kinerja
Keluaran
Volume/ Target Kinerja
Pagu Indikatif
Pengusul Keterangan
33 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama
Pembangunan RKB SMA Islam Watulimo
Desa Watulimo Kecamatan Watulimo
Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
1 Ruang Kelas
100.000.000 Usulan dari pemangku kepentingan
Belanja Tidak Langsung (Hibah)
34 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar
Rehab ruang kelas MI Margomulyo Watulimo
RT 09 RW 05 Desa Margomulyo Kec.Watulimo
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
1 Ruang Kelas
75.000.000 Usulan dari pemangku kepentingan
Belanja Tidak Langsung (Hibah)
35 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar
Pembangunan RKB PAUD Nurul Fikri Pogalan
Kecamatan Pogalan
Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
1 Unit 200.000.000 Usulan dari pemangku kepentingan
Belanja Tidak Langsung (Hibah)
36 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar
Pembangunan RKB SDIT Permata Umat Trenggalek
Kecamatan Trenggalek
Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
1 Unit 200.000.000 Usulan dari pemangku kepentingan
Belanja Tidak Langsung (Hibah)
37 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama
RKB di lantai dua SMPIT Permata Umat Trenggalek
Kecamatan Trenggalek
Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
1 Ruang Kelas
100.000.000 Usulan dari pemangku kepentingan
Belanja Tidak Langsung (Hibah)
38 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar
Pembangunan MI GUPPI
Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo
Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
1 Ruang Kelas
100.000.000 Usulan dari pemangku kepentingan
Belanja Tidak Langsung (Hibah)
39 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar
Pembangunan RKB SDIT Nurul Fikri
Kecamatan Gandusari
Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
1 Ruang Kelas
100.000.000 Usulan dari pemangku kepentingan
Belanja Tidak Langsung (Hibah)
40 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar
Pembangunan RKB SDIT Nurul Fikri
Kecamatan Kampak
Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
1 Ruang Kelas
100.000.000 Usulan dari pemangku kepentingan
Belanja Tidak Langsung (Hibah)
Halaman 59
No Program Kegiatan Lokasi
(Desa/Kel)
Indikator Kinerja
Keluaran
Volume/ Target Kinerja
Pagu Indikatif
Pengusul Keterangan
41 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar
Rehab Ruang Kelas SDIT Nurul Fikri
Kecamatan Watulimo
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
1 Ruang Kelas
100.000.000 Usulan dari pemangku kepentingan
Belanja Tidak Langsung (Hibah)
42 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar
Pembangunan Gedung Kantor SDIT Mutiara Umat
Kecamatan Durenan
Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
1 Unit 200.000.000 Usulan dari pemangku kepentingan
Belanja Tidak Langsung (Hibah)
43 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar
Pembangunan RKB MI Masaran I
Kecamatan Munjungan
Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
1 Unit 150.000.000 Usulan dari pemangku kepentingan
Belanja Tidak Langsung (Hibah)
44 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar
Pembangunan RKB MI Al Hidayah Ngrencak II
Kecamatan Panggul
Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
1 Unit 200.000.000 Usulan dari pemangku kepentingan
Belanja Tidak Langsung (Hibah)
45 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar
Belanja Mebelisasi MI Karangrejo
Desa Karangrejo Kecamatan Kampak
Jumlah Mebeler yang diadakan
1 Paket 20.000.000 Usulan dari pemangku kepentingan
Belanja Tidak Langsung (Hibah)
46 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama
Pembangunan Gedung MTs Nurul Falah/ Madin
Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan
Jumlah Pembangunan Gedung yang dilaksanakan
1 Ruang Kelas
100.000.000 Usulan dari pemangku kepentingan
Belanja Tidak Langsung (Hibah)
47 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pembangunan PAUD dan Taman Posyandu
RT.14 RW.5 Desa Sumurup Kecamatan Bendungan
Jumlah Pembangunan Gedung yang dilaksanakan
1 Unit 100.000.000 Usulan dari pemangku kepentingan
Belanja Tidak Langsung (Hibah)
48 Program Pendidikan Masyarakat
Bantuan Madin Al Atiq
RT. 12 RW. 03 Desa Dukuh Kecamatan Watulimo
- 1 Paket 25.000.000 Usulan dari pemangku kepentingan
Belanja Tidak Langsung (Hibah)
Halaman 60
No Program Kegiatan Lokasi
(Desa/Kel)
Indikator Kinerja
Keluaran
Volume/ Target Kinerja
Pagu Indikatif Pengusul Keterangan
49 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar
Rehab Ruang Kelas MI Roudlatusy Syarief
RT 18 RW 1 Dusun Krajan Desa Jatiprahu Kec.Karangan
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
1 Ruang Kelas
50.000.000 Usulan dari pemangku kepentingan
Belanja Tidak Langsung (Hibah)
50 Program Pendidikan Masyarakat
Bantuan untuk Madin Baitunnajah
Dsn.Tamtu RT 25 RW 11 Desa Sukowetan Kec.Karangan
- 1 Paket 25.000.000 Usulan dari pemangku kepentingan
Belanja Tidak Langsung (Hibah)
51 Program Pendidikan Masyarakat
Pembangunan MCK Madin Al Huda
Dsn.Soko RT 09 RW 04 Desa Sukowetan Kec.Karangan
Jumlah Pembangunan MCK yang dilaksanakan
1 Unit 25.000.000 Usulan dari pemangku kepentingan
Belanja Tidak Langsung (Hibah)
JUMLAH USULAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG DIAKOMUDIR 14.330.000.000
Halaman 61
BAB III
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2018
Sesuai dengan visi pembangunan nasional “Terwujudnya Indonesia
yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong
Royong”. Dengan upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7
Misi Pembangunan yaitu :
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya
maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara
kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai
negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan
sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat,
dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Dengan arah pembangunan untuk mencapai sasaran utama
yang mencakup:
1. Sasaran Makro;
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;
4. Sasaran Dimensi Pemerataan;
5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah;
6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
Sebagai bagian dari penjabaran RPJMN tahun 2015-2019 maka tema
pembangunan nasional tahun 2018 sebagaimana dipaparkan pada
Halaman 62
pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional
(Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 adalah
“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan
Pemerataan”, dengan sasaran yang harus dicapai pada Tahun 2018
sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah sebagai
berikut :
1) Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sebesar 6,1%;
2) Angka Kemiskinan sebesar 12,5%;
3) Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 4,44%;
4) Laju inflasi sebesar 3,5%.
Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran
operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN
Tahun 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional
untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu :
1) Cita 1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa
dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2) Cita 2 Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis, dan terpercaya;
3) Cita 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4) Cita 4 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem
dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5) Cita 5 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6) Cita 6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
Internasional;
7) Cita 7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik;
8) Cita 8 Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9) Cita 9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia.
Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yang
tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam
strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari
empat bagian utama yakni : (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi
Halaman 63
pembangunan; (3) kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat
berlangsung; serta (4) program-program quick wins. Tiga dimensi
pembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud memuat sektor-sektor
yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya
dijabarkan dalam RKP Tahun 2018. Prioritas Nasional dan Program Prioritas
Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Pendidikan;
a) Pendidikan Vokasi
b) Peningkatan kualitas guru
2. Kesehatan;
a) Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
b) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
c) Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
3. Perumahan dan Permukiman;
a) Penyediaan Perumahan Layak
b) Air Bersih dan Sanitasi
4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
a) Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
b) Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
c) Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
d) Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
e) Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi
5. Ketahanan Energi;
a) EBT dan Konservasi Energi
b) Pemenuhan Kebutuhan Energi
6. Ketahanan Pangan;
a) Peningkatan Produksi pangan
b) Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
7. Penanggulangan Kemiskinan;
a) Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
b) Pemenuhan Kebutuhan Dasar
c) Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi
8. Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman;
Halaman 64
a) Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara,
dan inter-moda)
b) Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
9. Pembangunan Wilayah;
a) Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
b) Pembangunan Perdesaan
c) Reforma Agraria
d) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)
e) Percepatan Pembangunan Papua
10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
a) Penguatan Pertahanan
b) Stabilitas Politik dan Keamanan
c) Kepastian Hukum
d) Reformasi Birokrasi
RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018
RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 merupakan penjabaran RPJMD
Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 dengan mengacu pada Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2018 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2005-2025. Dokumen RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 akan menjadi
acuan penyusunan RKPD Tahun 2018 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
Sejalan dengan permasalahan dan isu strategis yang berkembang, serta
dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional Tahun 2018, maka
tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 adalah “Memacu Pembangunan
Infrastruktur Dalam Rangka Meningkatkan Industri, Perdagangan,
Efektifitas dan Efisiensi Pembiayaan Pembangunan Di Jawa Timur” yang
dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan Tahun 2018 yaitu :
1) Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan; melalui
optimalisasi pembangunan SMK Mini dalam menghadapi MEA Bosda SMK
Mini, peningkatan kemampuan vokasional dan profesional lulusan SMK,
pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
Halaman 65
2) Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan; melalui
pengembangan taman posyandu, pengendalian penyakit kusta,
pengendalian HIV dan AIDS serta pengendalian penyakit TBC
3) Peningkatan Akses Pelayanan Dasar; melalui peningkatan ketersediaan
dan cakupan pelayanan air minum dengan harga terjangkau serta sanitasi
yang layak; Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi
seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
4) Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi; melalui
Pengembangan IKM Primer; Peningkatan Standarisasi Industri;
Peningkatan Perdagangan Antar Daerah; Perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan; Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah untuk
Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi; Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.
5) Peningkatan Ketahanan Energi dan Kualitas LH; melalui ketersediaan
dan pengusahaan ketenagalistrikan; energi baru terbarukan bagi
masyarakat pedesaan dan terpencil; pengusahaan pertambangan dan
produksi mineral dan batuan, pengelolaan lingkungan pertambangan;
informasi geologi dan air bersih dari air tanah bagi masyarakat;
meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam indeks
kualitas lingkungan hidup (IKLH); Meningkatkan role model sikap dan
perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan.
6) Peningkatan Kedaulatan Pangan; melalui peningkatan produksi dan
produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan
kehutanan; pemeliharaan, rehabilitasi dan pengelolaan sumber daya air;
efisiensi mekanisme pertanian; peningkatan indeks pertanaman;
pembangunan waduk/embung.
7) Penanggulangan Kemiskinan, dengan Fokus Peningkatan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Koperasi dan UMKM;
melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan koperasi
dan UMKM.
Halaman 66
8) Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas; melalui peningkatan
kapasitas dan kualitas jaringan jalan; konektivitas pendukung sektor
unggulan; pelayanan dasar perhubungan.
9) Pembangunan Wilayah; melalui peningkatan kualitas dan pemenuhan
kebutuhan dasar di daerah tertinggal, meningkatkan responsivitas dalam
menangani bencana pada tanggap darurat bencana di Jawa Timur.
10) Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan; melalui peningkatan
pelayanan kepada masyarakat, peningkatan toleransi sosial,
penyelenggaraan pemilihan gubernur dan kepala daerah kabupaten/ kota.
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
Berdasarkan visi pembangunan Kabupaten Trenggalek 2016-2021,
dikembangan 7 (tujuh) misi pembangunan yang antara lain :
1) Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan profesional
dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
2) Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta memberikan
perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang
adil dan menyejahterakan;
3) Mewujudkan peningkatan perluasan layanan infrastruktur utamanya yang
menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan strategis;
4) Meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi SDM terdidik serta
meningkatkan daya tarik investasi industri dengan memperhatikan
kelestarian alam, ekonomi kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat;
5) Meningkatkan sinergitas pembangunan dengan meningkatkan peran serta
berbagai pihak;
6) Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang berkepribadian
sebagai pilar pembangunan dengan berlandaskan iman dan takwa; dan
7) Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan masalah
kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Dari ketujuh misi tersebut di atas, dikembangkan kedalam tujuan dan
sasaran pembangunan sebagai perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan
jangka menengah daerah. Untuk pembangunan bidang pendidikan,
kepemudaan dan olahraga , tujuan dan sasaran yang dikembangkan terkait
Halaman 67
dengan misi pertama (1) yaitu : Meningkatkan Kinerja Birokrasi Yang Bersih,
Kompeten Dan Profesional Dalam Memberikan Pelayanan Prima Kepada
Masyarakat; dan misi keenam (6) yaitu : Meningkatkan Pengembangan
Karakter Masyarakat Yang Berkepribadian Sebagai Pilar Pembangunan Dengan
Berlandaskan Iman Dan Takwa. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan
pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor).
Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan,
program dan kegiatan. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin
dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci,
terukur dan dapat dicapai.
Selanjutnya dari kedua misi sebagaimana tersebut diatas dijabarkan
dalam tujuan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga
Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemerintahkan daerah yang bersih, kompeten dan profesional,
demi pembangunan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik; 2)
Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan untuk mewujudkan
Pembangunan Manusia yang berkualitas; dan 3) Meningkatkan kebahagiaan
masyarakat melalui pembangunan karakter dan kesalehan masyarakat
Dari tujuan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam sasaran
pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga yaitu : 1) Meningkatnya
kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik; 2) Meningkatnya
aksesibilitas dan kualitas pendidikan; 3) Meningkatnya kualitas kesalehan
sosial masyarakat.
Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga secara optimal adalah sebagai berikut :
3.2.1 Tujuan Perangkat Daerah
Untuk mewujudkan misi 1 dan 6 sebagaimana tersebut Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menetapkan tujuan pembangunan
pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten
Trenggalek sebagai berikut :
1) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan
publik;
2) Meningkatkan Pelayanan dan Mutu Pendidikan;
3) Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Prestasi Olahraga;
Halaman 68
Untuk mendukung pencapaian tujuan sebagai tersebut pada halaman
sebelumnya, maka perlu ditetapkan sasaran pembangunan pendidikan,
pemuda dan olahraga Kabupaten Trenggalek, sehingga dapat diukur pada
setiap tahun selama kurun waktu 2016-2021. Berikut dijelaskan sasaran
pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga, yaitu :
3.2.2 Sasaran pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga
Untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan, kepemudaan dan
olahraga di Kabupaten Trenggalek diperlukan pengembangan sejumlah
sasaran strategis yang akan dicapai pada akhir periode pembangunan
pendidikan, pemuda dan olahraga, yaitu pada tahun 2021. Sasaran
yang dimaksud dapat dipaparkan sebagai berikut :
1) Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan publik;
2) Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Dasar;
3) Meningkatnya layanan Pendidikan Masyarakat;
4) Meningkatnya kualitas layanan manajemen pendidikan, tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan;
5) Meningkatnya kualitas pemuda
6) Meningkatnya Olahragawan berprestasi dan Budaya Olahraga di
masyarakat
Tabel 3.2
Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Sasaran
Formula Perhitungan Satuan Target 2018
Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan publik
Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
(Ʃ Temua pemeriksaan BPK atas
LKPD/Ʃ Temuan pemeriksaan
BPK atas LKPD yang telah ditindaklanjuti) X 100%
% 100,00
1) Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
(Ʃ siswa PAUD (KB, SPS, TPA,
TK/RA) / Jumlah penduduk usia 0-6 tahun) X 100%
% 85,90
Rata-rata Satuan PAUD yang terakreditasi
(Ʃ Satuan PAUD yang
terakreditasi / Ʃ semua Satuan
PAUD) X 100
% 16,91
Halaman 69
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Sasaran
Formula Perhitungan Satuan Target 2018
2) Meningkatnya layanan Pendidikan Masyarakat
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
(Jumlah siswa usia 7-12 tahun SD/MI/Paket A) / (Jumlah
penduduk usia 7-12 tahun)
% 96,16
3) Meningkatnya kualitas layanan manajemen pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B
(Jumlah siswa usia 13-15 tahun SMP/MTs/Paket B) / (Jumlah penduduk usia13-15 tahun)
% 82,85
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
(Jumlah semua siswa sekolah SD/MI/Paket A) / (Jumlah
penduduk usia 7-12 tahun)
% 100,00
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B
(Jumlah semua siswa SMP/MTs/Paket B) / (Jumlah penduduk usia13-15 tahun)
% 100,00
Rata-rata Sekolah Dasar (SD) yang terakreditasi A dan B
(Ʃ Sekolah Dasar (SD) yang
terakreditasi A dan B/ Ʃ semua
Sekolah Dasar (SD) X 100
% 59,10
Rata-rata Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B
(Ʃ Sekolah Menengah Pertama
(SMP) yang terakreditasi A dan B/ Ʃ semua Sekolah Menengah
Pertama (SMP)) X 100
% 88,39
Persentase pelaksanaan layananan pembinaan Pendidikan Masyarakat
Jumlah jenis layanan pembinaan pendidikan masyarakat yang dilaksanakan/ jumlah jenis
layanan pembinaan pendidikan masyakat X 100%
% 91,00
Angka Ketersediaan dan kompetensi guru Pendidikan Dasar sesuai ketentuan
Nilai capaian pada Standar Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (Data teknis bersumber dari : Raport Mutu
Pendidikan Dasar/ Sistem Penjamininan Mutu Pendidikan/
pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id)
Score 5,53
Indek Kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan
(Hasil penjumlahan nilai rata-rata tertimbang dari 8 unsur
pelayanan) X 25
Score 72,00 (Baik)
Meningkatnya peran aktif Pemuda dalam Pembangunan
Prosentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan
(Ʃ Pemuda yang berpartisipsi dan
Aktif dalam pembangunan/ Ʃ
Penduduk Usia 16-30 Tahun) X 100
% 6,65
Meningkatnya Olahragawan berprestasi dan Budaya Olahraga di Masyarakat
Jumlah Altet Olahraga yang berprestasi
(Ʃ Atlet Olahraga yang beprestasi
baik kabupaten/provinsi/ nasional/internasional)
Kejuaraan 23
Halaman 70
3.3 Program dan Kegiatan
Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
maka ditempuh melalui program dan kegiatan. Program merupakan
kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan
hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah
ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah
guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk
mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/ program tersebut,
ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri
merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran
yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain
rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur
kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan
anggarannya.
Pelaksanaan Program Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di
Kabupaten Trenggalek sesuai dengan program yang telah digariskan
oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dengan berpedoman
pada Rencana Strategik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Kegiatan-Kegiatan dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang
telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 adalah bersumber dari DAU, DAK,
DID, Pajak Rokok, dan BK Provinsi.
Adapun program/kegiatan yang direncanakan dan akan
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Trenggalek untuk Tahun 2018 terdiri atas 9 (Sembilan)
program pokok, 72 kegiatan pokok dan 4 program penunjang, 93
kegiatan penunjang kegiatan yaitu :
A. Program dan Kegiatan Pokok pada Recana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2018
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.1 Pembangunan Gedung Sekolah
1.2 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
1.3 Bina Kreativitas Guru dan Peserta Didik PAUD
1.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD
Halaman 71
1.5 Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini
1.6 Pembinaan Gugus PAUD dan Penguatan Kelembagaan Taman Posyandu
1.7 Diklat Berjenjang Pendidik PAUD
1.8 Rintisan Layanan Kelompok Bermain Holistik Integratif
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar
2.1 Penyelenggaraan UN/US SD/MI
2.2 Penyelenggaraan Lomba-Lomba Tingkat Sekolah Dasar (SD)
2.3 Sekolah Adi Wiyata SD
2.4 Rehabilitasi Gedung, Sarana dan Prasarana Jenjang Sekolah Dasar
2.5 Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Jenjang Sekolah
Dasar 2.6 Peningkatan Mutu Sarana/Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar
2.7 Pekan Seni Pelajar SD Sederajat
2.8 Pengiriman Pelajar dan Guru SD sebagai Duta Seni Tingkat Provinsi Jawa Timur
2.9 Pengembangan Seni Budaya Jawa Jenjang Sekolah Dasar
2.10 Penyelenggaraan Sekolah Sehat
2.11 Penguatan Manajemen Berbasis Sekolah / MBS
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama
3.1 Penyelenggaraan UN/US SMP/MTs
3.2 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SMP
3.3 Sekolah Adiwiyata SMP
3.4 Pelaksanaan Seleksi Siswa Prestasi Jenjang SMP
3.5 Olimpiade Sains Nasional Jenjang SMP
3.6 Pembinaan dan Pengembangan UKS jenjang SMP
3.7 Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Jenjang Sekolah Menengah Pertama
3.8 Rehabilitasi gedung dan Pengadaan Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP
3.9 Pekan Seni Pelajar SMP Sederajat
3.10 Pengiriman Pelajar dan Guru SMP sebagai Duta Seni Tingkat Provinsi Jawa Timur
3.11 Active Learning Classroom
3.12 Pengadaan Sarana Peningkat Mutu Pendidikan SMP Berbasis TIK
4. Program Pendidikan Masyarakat
4.1 Jambore PTK-PAUDNI
4.2 Pelatihan Manajemen Pendidikan Non Formal/ DIKMAS
4.3 Penyelenggaraan UN-UAS Kejar Paket A, B dan C
4.4 Rintisan Desa Vokasi
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keluarga
5.1 Penguatan Kapasitas Kecakapan Pendidikan Keorangtuaan
Halaman 72
6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6.1 Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik/PPGJ
6.2 Seleksi dan Pembekalan Calon Kepala Sekolah
6.3 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
6.4 Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru/Pengawas
6.5 Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi
6.6 Pelaksanaan Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru
6.7 Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6.8 Pembekalan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6.9 Pendidikan Latihan Calon Pengawas TK dan Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Guru
6.10 Forum Ilmiah Guru Tingkat Kabupaten
6.11 Pelatihan Karya Tulis Ilmiah
6.12 Penguatan Kelompok Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
7. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya 7.1 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
7.2 Sekolah Percontohan Ramah Anak
7.3 Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar dan BKSM
7.4 Pengembangan dan Pendayagunaan Tehnologi Informasi Pendidikan
7.5 Fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP) dan Satuan Tugas Wajib Belajar 12 Tahun
7.6 Fasilitasi Penyusunan Perda, Perbub dan Juknis Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
7.7 Fasilitasi Hibah Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
7.8 Pengadaan Sarana, Prasarana Madin dan Sekolah Swasta
7.9 Bantuan Pendidikan Perguruan Tinggi Bagi Siswa Miskin (BIDIK MISI)
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Kepemudaan
8.1 Pembinaan organisasi kepemudaan dan Pemuda Pelopor
8.2 Fasilitasi Kegiatan Pemuda Paskibra
8.3 Jambore Pemuda
8.4 Kemah Pemuda Bahari
8.5 Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda
9. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga
9.1 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (Piala Kemerdekaan)
9.2 Pekan Olah Raga SD/MI (POR SD/MI)
9.3 Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah Tingkat Kabupaten
9.4 Pengembangan Olahraga Tradisional
9.5 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan
9.6 Lomba dan Parade Drumband
9.7 Bupati CUP Cabang Olahraga Unggulan
Halaman 73
9.8 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
9.9 Penyelenggaraan Turnamen Olahraga Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
9.10 Pengadaan Aset Tanah untuk Lapangan Olah Raga
B. Program dan Kegiatan Penunjang pada Recana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2018
10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10.1 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran Dinas Induk 10.2 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran SMPN 3 Tugu 10.3 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran SMPN 2 Kampak 10.4 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran SMPN 3 Kampak 10.5 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran SMPN 2 Pogalan
10.6 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Munjungan
10.7 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Munjungan
10.8 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 4 Panggul
10.9 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Watulimo
10.10 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Gandusari
10.11 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 1 Bendungan
10.12 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Bendungan
10.13 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Karangan
10.14 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Dongko
10.15 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK Negeri Trenggalek
10.16 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SKB Trenggalek
10.17 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Trenggalek
10.18 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Tugu
10.19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Karangan
10.20 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Suruh
10.21 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Pule
Halaman 74
10.22 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Dongko
10.23 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Panggul
10.24 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Munjungan 10.25 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Watulimo 10.26 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Durenan 10.27 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Kampak 10.28 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Pogalan
10.29 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Bendungan
10.30 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Gandusari
10.31 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Pule
10.32 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Panggul
10.33 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Panggul
10.34 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Dongko
10.35 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Dongko
10.36 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 3 Dongko
10.37 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Suruh
10.38 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Suruh
10.39 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Bendungan
10.40 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Kampak
10.41 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Pule
10.42 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Panggul
10.43 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Tugu
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
11.2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11.3 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Dinas Induk
Halaman 75
11.4 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Tugu
11.5 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Kampak
11.6 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN
3 Kampak 11.7 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN
2 Pogalan 11.8 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN
2 Munjungan 11.9 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN
3 Munjungan 11.10 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN
4 Panggul
11.11 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Watulimo
11.12 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Gandusari
11.13 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 1 Bendungan
11.14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Bendungan
11.15 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Karangan
11.16 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Dongko
11.17 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TK Negeri Trenggalek
11.18 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SKB Trenggalek
11.19 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Trenggalek
11.20 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Tugu
11.21 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Karangan
11.22 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Suruh
11.23 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Pule
11.24 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Dongko
11.25 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Panggul
11.26 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Munjungan
11.27 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit
DIKPORA Kecamatan Watulimo 11.28 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit
DIKPORA Kecamatan Durenan
Halaman 76
11.29 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Kampak
11.30 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Pogalan
11.31 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit
DIKPORA Kecamatan Bendungan 11.32 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit
DIKPORA Kecamatan Gandusari 11.33 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN
3 Pule 11.34 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN
SATAP 1 Panggul 11.35 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN
SATAP 2 Panggul
11.36 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Dongko
11.37 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Dongko
11.38 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 3 Dongko
11.39 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Suruh
11.40 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Suruh
11.41 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Bendungan
11.42 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Kampak
11.43 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Pule
11.44 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Panggul
11.45 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Tugu
11.46 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
13. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 13.1 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah
13.2 Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
13.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi
Halaman 77
TABEL 3.3.1 RENCANA KERJA (RENJA)
DI LUAR USULAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) dan BANTUAN KEUANGAN PROVINSI (BK) DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TRENGGALEK
PAGU INDIKATIF TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2019
Lokasi Indikator Keluaran
Kegiatan/Hasil Program Target Keluaran/Hasil
Pagu Indikatif Tahun 2018
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
42.735.825.000
01.01 Pendidikan 42.735.825.000
01.01.01.01.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 6.695.208.250
01.01.01.01.01.01.20
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Induk
Kecamatan Trenggalek (Disdikpora)
Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani
2 Kegiatan (1 Penyedian jasa/
pelayanan administrasi kantor; 2 BOSDA
(berupa pembayaran Guru Non PNS dan
PTT/ Tenaga Administrasi pada sekolah SD/SMP)
5.559.200.000 APBD Kab.
2 Kegiatan (1 Penyedian jasa/
pelayanan administrasi
kantor; 2 BOSDA (berupa
pembayaran Guru Non PNS dan PTT/ Tenaga
Administrasi pada sekolah SD/SMP)
6.250.000.000
Halaman 78
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.01.29
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Tugu
SMP Negeri 3 Tugu
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 3 Tugu
6 Jenis 9.283.000 APBD Kab.
6 Jenis 10.783.000
01.01.01.01.01.01.31
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Kampak
SMP Negeri 2 Kampak
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 2 Kampak
9 Jenis 11.014.000 APBD Kab.
9 Jenis 12.714.000
01.01.01.01.01.01.32
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Kampak
SMP Negeri 3 Kampak
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 3 Kampak
9 Jenis 10.500.000 APBD Kab.
9 Jenis 10.950.000
01.01.01.01.01.01.34
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Pogalan
SMP Negeri 2 Pogalan
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 2 Pogalan
8 Jenis 11.251.000 APBD Kab.
8 Jenis 12.951.000
Halaman 79
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.01.36
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Munjungan
SMP Negeri 2 Munjungan
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 2 Munjungan
7 Jenis 11.281.000 APBD Kab.
7 Jenis 12.981.000
01.01.01.01.01.01.37
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Munjungan
SMP Negeri 3 Munjungan
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 3 Munjungan
10 Jenis 9.535.000 APBD Kab.
7 Jenis 10.985.000
01.01.01.01.01.01.43
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 4 Panggul
SMP Negeri 4 Panggul
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 4 Panggul
9 Jenis 12.644.000 APBD Kab.
9 Jenis 14.544.000
01.01.01.01.01.01.46
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Watulimo
SMP Negeri 3 Watulimo
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 3 Watulimo
7 Jenis 16.600.000 APBD Kab.
7 Jenis 19.000.000
Halaman 80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.01.50
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Gandusari
SMP Negeri 2 Gandusari
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 2 Gandusari
11 Jenis 9.743.500 APBD Kab.
11 Jenis 11.243.500
01.01.01.01.01.01.51
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 1 Bendungan
SMP Negeri 1 Bendungan
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 1 Bendungan
8 Jenis 10.500.000 APBD Kab.
8 Jenis 10.500.000
01.01.01.01.01.01.52
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Bendungan
SMP Negeri 2 Bendungan
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satap 2 Bendungan
10 Jenis 15.000.000 APBD Kab.
10 Jenis 15.000.000
01.01.01.01.01.01.55
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Karangan
SMP Negeri 3 Karangan
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 3 Karangan
7 Jenis 9.535.000 APBD Kab.
7 Jenis 10.985.000
Halaman 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.01.59
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Dongko
SMP Negeri 3 Dongko
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 3 Dongko
8 Jenis 8.609.500 APBD Kab.
8 Jenis 9.859.500
01.01.01.01.01.01.77
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK Negeri Trenggalek
TK Negeri Trenggalek
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada TK Negeri Trenggalek
11 Jenis 16.506.000 APBD Kab.
11 Jenis 19.006.000
01.01.01.01.01.01.78
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SKB Trenggalek
SKB Trenggalek
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SKB Trenggalek
1 Kegiatan 64.510.500 APBD Kab.
1 Kegiatan 74.010.500
01.01.01.01.01.01.79
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Trenggalek
Unit Dikpora Kecamatan Trenggalek
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Trenggalek
14 Jenis 47.050.000 APBD Kab.
14 Jenis 54.107.500
Halaman 82
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.01.80
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Tugu
Unit Dikpora Kecamatan Tugu
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Tugu
16 Jenis 60.000.000 APBD Kab.
16 Jenis 69.000.000
01.01.01.01.01.01.81
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Karangan
Unit Dikpora Kecamatan Karangan
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Karangan
13 Jenis 44.150.000 APBD Kab.
13 Jenis 50.772.500
01.01.01.01.01.01.82
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Suruh
Unit Dikpora Kecamatan Suruh
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Suruh
14 Jenis 36.012.000 APBD Kab.
14 Jenis 41.413.800
01.01.01.01.01.01.83
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Pule
Unit Dikpora Kecamatan Pule
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Pule
11 Jenis 56.300.000 APBD Kab.
11 Jenis 64.745.000
Halaman 83
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.01.84
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Dongko
Unit Dikpora Kecamatan Dongko
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Dongko
15 Jenis 60.670.000 APBD Kab.
15 Jenis 69.770.500
01.01.01.01.01.01.85
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Panggul
Unit Dikpora Kecamatan Panggul
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Panggul
13 Jenis 60.382.000 APBD Kab.
13 Jenis 69.439.300
01.01.01.01.01.01.86
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Munjungan
Unit Dikpora Kecamatan Munjungan
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Munjungan
18 Jenis 79.250.000 APBD Kab.
18 Jenis 91.137.500
01.01.01.01.01.01.87
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Watulimo
Unit Dikpora Kecamatan Watulimo
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Watulimo
17 Jenis 47.900.000 APBD Kab.
17 Jenis 55.085.000
Halaman 84
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.01.88
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Durenan
Unit Dikpora Kecamatan Durenan
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Durenan
16 Jenis 52.600.000 APBD Kab.
16 Jenis 60.490.000
01.01.01.01.01.01.89
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Kampak
Unit Dikpora Kecamatan Kampak
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Kampak
14 Jenis 45.950.000 APBD Kab.
14 Jenis 52.842.500
01.01.01.01.01.01.90
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Pogalan
Unit Dikpora Kecamatan Pogalan
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Pogalan
14 Jenis 44.800.000 APBD Kab.
14 Jenis 51.520.000
01.01.01.01.01.01.91
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Bendungan
Unit Dikpora Kecamatan Bendungan
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Bendungan
1 kegiatan 53.025.000 APBD Kab.
1 kegiatan 60.978.750
Halaman 85
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.01.92
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit DIKPORA Kecamatan Gandusari
Unit Dikpora Kecamatan Gandusari
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada Unit Dikpora Kecamatan Gandusari
16 Jenis 45.920.000 APBD Kab.
16 Jenis 52.808.000
01.01.01.01.01.01.93
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Pule
SMP Negeri 3 Pule
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri 3 Pule
8 Jenis 14.183.000 APBD Kab.
8 Jenis 16.310.450
01.01.01.01.01.01.94
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Panggul
SMP Negeri Satu Atap 1 Panggul
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satu Atap 1 Panggul
10 Jenis 13.862.000 APBD Kab.
10 Jenis 15.941.300
01.01.01.01.01.01.95
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Panggul
SMP Negeri Satu Atap 2 Panggul
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satu Atap 2 Panggul
10 Jenis 15.437.000 APBD Kab.
10 Jenis 17.752.550
Halaman 86
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.01.96
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Dongko
SMP Negeri Satu Atap 1 Dongko
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satu Atap 1 Dongko
10 Jenis 12.686.000 APBD Kab.
10 Jenis 14.588.900
01.01.01.01.01.01.97
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Dongko
SMP Negeri Satu Atap 2 Dongko
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satu Atap 2 Dongko
9 Jenis 9.987.000 APBD Kab.
9 Jenis 11.485.050
01.01.01.01.01.01.98
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 3 Dongko
SMP Negeri Satap 3 Dongko
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satap 3 Dongko
10 Jenis 15.186.000 APBD Kab.
10 Jenis 17.463.900
01.01.01.01.01.01.99
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Suruh
SMP Negeri Satu Atap 1 Suruh
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satu Atap 1 Suruh
10 Kegiatan 12.700.000 APBD Kab.
10 Kegiatan 14.605.000
Halaman 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.01.100
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Suruh
SMP Negeri Satu Atap 2 Suruh
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satu Atap 2 Suruh
9 Jenis 12.639.000 APBD Kab.
9 Jenis 14.534.850
01.01.01.01.01.01.101
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Bendungan
SMP Negeri Satap 1 Bendungan
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satap 1 Bendungan
10 Jenis 12.244.500 APBD Kab.
10 Jenis 14.081.175
01.01.01.01.01.01.102
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Kampak
SMP Negeri Satu Atap 1 Kampak
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMP Negeri Satu Atap 1 Kampak
10 Jenis 12.722.250 APBD Kab.
10 Jenis 14.630.588
01.01.01.01.01.01.103
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Pule
SMPN Satap 1 Pule
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada SMPN Satap 1 Pule
9 Jenis 12.990.000 APBD Kab.
9 Jenis 14.938.500
Halaman 88
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.01.104
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Panggul
TK Negeri Pembina Panggul
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada TK Negeri Pembina Panggul
12 Jenis Jasa dan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
19.664.000 APBD Kab.
12 Jenis Jasa dan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
22.613.600
01.01.01.01.01.01.106
Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Tugu
TK Negeri Pembina Tugu
Jumlah jenis penyediaan jasa dan pelayanan administasi perkantoran/ operasional rutin pada TK Negeri Pembina Tugu
8 Jenis 11.186.000 APBD Kab.
8 Jenis 12.863.900
01.01.01.01.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase nilai Aset dalam kondisi baik
87, 00 % 4.897.041.750
01.01.01.01.01.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kecamatan Trenggalek (DIKPORA)
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
20 unit kendaraan operasional roda dua
(pengawas TK)
355.000.000 APBD Kab.
20 Unit 285.000.000
01.01.01.01.01.02.11
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Disdikpora Kab. Trengalek
Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11 Jenis Perlengkapan kantor
925.000.000 APBD Kab.
11 Jenis Perlengkapan
kantor
368.000.000
01.01.01.01.01.02.31
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Dinas Induk
Disdikpora Kab. Trengalek dan stadion menak sopal
Jumlah Sarpras Kantor pada Disdikpora Kab. Trengalek yang dipelihara secara rutin/ berkala
1 Kegiatan pemeliharan rutin/ berkala
468.113.000 APBD Kab.
22 jenis 373.750.000
Halaman 89
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.02.40
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Tugu
SMP Negeri 3 Tugu
Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 3 Tugu yang dipelihara secara rutin/ berkala
3 Jenis 10.817.000 APBD Kab.
3 Jenis 12.439.550
01.01.01.01.01.02.42
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Kampak
SMP Negeri 2 Kampak
Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 2 Kampak yang dipelihara secara rutin/ berkala
4 Jenis 11.500.000 APBD Kab.
4 Jenis 11.368.900
01.01.01.01.01.02.43
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Kampak
SMP Negeri 3 Kampak
Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 3 Kampak yang dipelihara secara rutin/ berkala
5 Jenis 10.600.000 APBD Kab.
5 Jenis 11.574.750
01.01.01.01.01.02.45
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Pogalan
SMP Negeri 2 Pogalan Trenggalek
Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 2 Pogalan Trenggalek yang dipelihara secara rutin/ berkala
1 Jenis 11.500.000 APBD Kab.
1 Jenis 10.751.350
01.01.01.01.01.02.47
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Munjungan
SMP Negeri 2 Munjungan
Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 2 Munjungan yang dipelihara secara rutin/ berkala
2 Jenis 10.500.000 APBD Kab.
2 Jenis 10.500.000
01.01.01.01.01.02.48
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Munjungan
SMP Negeri 3 Munjungan
Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 3 Munjungan yang dipelihara secara rutin/ berkala
3 Jenis 8.500.000 APBD Kab.
3 Jenis 9.638.150
Halaman 90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.02.54
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 4 Panggul
SMP Negeri 4 Pangul trenggalek
Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 4 Pangul trenggalek yang dipelihara secara rutin/ berkala
4 Jenis 12.106.000 APBD Kab.
4 Jenis 13.921.900
01.01.01.01.01.02.57
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Watulimo
SMP Negeri 3 Watulimo
Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 3 Watulimo yang dipelihara secara rutin/ berkala
2 jenis 10.950.000 APBD Kab.
2 jenis 12.592.500
01.01.01.01.01.02.61
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Gandusari
SMP Negeri 2 Gandusari
Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 2 Gandusari yang dipelihara secara rutin/ berkala
3 Jenis 9.281.500 APBD Kab.
3 Jenis 10.673.725
01.01.01.01.01.02.62
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 1 Bendungan
SMP Negeri 1 Bendungan
Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 1 Bendungan yang dipelihara secara rutin/ berkala
4 Jenis 11.250.000 APBD Kab.
4 Jenis 8.825.100
01.01.01.01.01.02.63
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Bendungan
SMP Negeri 2 Bendungan
Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 2 Bendungan yang dipelihara secara rutin/ berkala
6 Jenis 13.992.000 APBD Kab.
6 Jenis 16.090.800
01.01.01.01.01.02.66
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Karangan
SMP Negeri 3 Karangan
Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 3 Karangan yang dipelihara secara rutin/ berkala
3 Jenis 9.965.000 APBD Kab.
3 Jenis 11.459.750
Halaman 91
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.02.70
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Dongko
SMP Negeri 3 Dongko
Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 3 Dongko yang dipelihara secara rutin/ berkala
8 Jenis 9.640.500 APBD Kab.
8 Jenis 11.086.575
01.01.01.01.01.02.88
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TK Negeri Trenggalek
TKN Pembina Trenggalek
Jumlah Sarpras Kantor pada TKN Pembina Trenggalek yang dipelihara secara rutin/ berkala
6 Jenis 14.944.000 APBD Kab.
6 Jenis 17.185.600
01.01.01.01.01.02.89
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SKB Trenggalek
SKB Trenggalek Jumlah Sarpras Kantor pada SKB Trenggalek yang dipelihara secara rutin/ berkala
5 jenis 25.489.500 APBD Kab.
5 jenis 29.312.925
01.01.01.01.01.02.90
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Trenggalek
Unit Dikpora Kecamatan Trenggalek
Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Trenggalek yang dipelihara secara rutin/ berkala
4 Jenis 7.500.000 APBD Kab.
4 Jenis 7.475.000
01.01.01.01.01.02.91
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Tugu
Unit Dikpora Kecamatan Tugu
Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Tugu yang dipelihara secara rutin/ berkala
3 Jenis 13.325.000 APBD Kab.
3 Jenis 15.323.750
Halaman 92
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.02.92
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Karangan
Unit Dikpora Kecamatan Karangan
Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Karangan yang dipelihara secara rutin/ berkala
3 Jenis 15.000.000 APBD Kab.
3 Jenis 17.250.000
01.01.01.01.01.02.93
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Suruh
Unit Dikpora Kecamatan Suruh
Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Suruh yang dipelihara secara rutin/ berkala
7 Jenis 14.750.000 APBD Kab.
7 Jenis 15.971.200
01.01.01.01.01.02.94
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Pule
Unit Dikpora Kecamatan Pule
Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Pule yang dipelihara secara rutin/ berkala
3 Jenis 10.750.000 APBD Kab.
3 Jenis 12.017.500
01.01.01.01.01.02.95
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Dongko
Unit Dikpora Kecamatan Dongko
Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Dongko yang dipelihara secara rutin/ berkala
4 jenis 27.850.000 APBD Kab.
4 jenis 32.079.250
01.01.01.01.01.02.96
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Panggul
Unit Dikpora Kecamatan Panggul
Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Panggul yang dipelihara secara rutin/ berkala
5 jenis 18.000.000 APBD Kab.
5 jenis 2.070.000
Halaman 93
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.02.97
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Munjungan
Unit Dikpora Kecamatan Munjungan
Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Munjungan yang dipelihara secara rutin/ berkala
5 Jenis 18.000.000 APBD Kab.
5 Jenis 20.700.000
01.01.01.01.01.02.98
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Watulimo
Unit Dikpora Kecamatan Watulimo
Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Watulimo yang dipelihara secara rutin/ berkala
4 Jenis 18.000.000 APBD Kab.
4 Jenis 20.700.000
01.01.01.01.01.02.99
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Durenan
Unit Dikpora Kecamatan Durenan
Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Durenan yang dipelihara secara rutin/ berkala
4 Jenis 15.000.000 APBD Kab.
4 Jenis 17.250.000
01.01.01.01.01.02.100
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Kampak
Unit Dikpora Kecamatan Kampak
Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Kampak yang dipelihara secara rutin/ berkala
5 Jenis 30.000.000 APBD Kab.
5 Jenis 34.500.000
Halaman 94
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.02.101
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Pogalan
Unit Dikpora Kecamatan Pogalan
Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Pogalan yang dipelihara secara rutin/ berkala
5 Jenis 12.500.000 APBD Kab.
5 Jenis 14.375.000
01.01.01.01.01.02.102
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Bendungan
Unit Dikpora Kecamatan Bendungan
Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Bendungan yang dipelihara secara rutin/ berkala
4 Jenis 12.975.000 APBD Kab.
4 Jenis 14.921.250
01.01.01.01.01.02.103
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Unit DIKPORA Kecamatan Gandusari
Unit Dikpora Kecamatan Gandusari
Jumlah Sarpras Kantor pada Unit Dikpora Kecamatan Gandusari yang dipelihara secara rutin/ berkala
5 jenis 12.780.000 APBD Kab.
5 jenis 14.697.000
01.01.01.01.01.02.104
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Pule
SMP Negeri 3 Pule
Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri 3 Pule yang dipelihara secara rutin/ berkala
3 Jenis 13.867.000 APBD Kab.
3 Jenis 15.947.050
01.01.01.01.01.02.105
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Panggul
SMPN Satu Atap 1 Panggul
Jumlah Sarpras Kantor pada SMPN Satu Atap 1 Panggul yang dipelihara secara rutin/ berkala
3 Jenis 9.138.000 APBD Kab.
3 Jenis 10.508.700
Halaman 95
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.02.106
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Panggul
SMPN Satu Atap 2 Panggul
Jumlah Sarpras Kantor pada SMPN Satu Atap 2 Panggul yang dipelihara secara rutin/ berkala
3 Jenis 18.063.000 APBD Kab.
3 Jenis 20.772.450
01.01.01.01.01.02.107
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Dongko
SMP Negeri Satu Atap 1 Dongko
Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri Satu Atap 1 Dongko yang dipelihara secara rutin/ berkala
3 Jenis 8.814.000 APBD Kab.
3 Jenis 10.136.100
01.01.01.01.01.02.108
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Dongko
SMP Negeri Satu Atap 2 Dongko
Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri Satu Atap 2 Dongko yang dipelihara secara rutin/ berkala
6 Jenis 11.763.000 APBD Kab.
6 Jenis 13.527.450
01.01.01.01.01.02.109
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 3 Dongko
SMPN Satap 3 Dongko
Jumlah Sarpras Kantor pada SMPN Satap 3 Dongko yang dipelihara secara rutin/ berkala
4 Jenis 17.814.000 APBD Kab.
4 Jenis 20.486.100
01.01.01.01.01.02.110
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Suruh
SMP Negeri Satu Atap 1 Suruh
Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri Satu Atap 1 Suruh yang dipelihara secara rutin/ berkala
2 Jenis 9.200.000 APBD Kab.
2 Jenis 10.580.000
01.01.01.01.01.02.111
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Suruh
SMP Negeri Satu Atap 2 Suruh
Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri Satu Atap 2 Suruh yang dipelihara secara rutin/ berkala
2 Jenis 8.961.000 APBD Kab.
2 Jenis 10.305.150
Halaman 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.02.112
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Bendungan
SMP Negeri Satu Atap 1 Bendungan
Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri Satu Atap 1 Bendungan yang dipelihara secara rutin/ berkala
2 Jenis 9.505.500 APBD Kab.
2 Jenis 10.931.325
01.01.01.01.01.02.113
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Kampak
SMP Negeri Satu Atap 1 Kampak
Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri Satu Atap 1 Kampak yang dipelihara secara rutin/ berkala
4 Jenis 8.777.750 APBD Kab.
4 Jenis 10.094.413
01.01.01.01.01.02.114
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Pule
SMP Negeri Satu Atap 1 Pule
Jumlah Sarpras Kantor pada SMP Negeri Satu Atap 1 Pule yang dipelihara secara rutin/ berkala
4 Jenis 8.910.000 APBD Kab.
4 Jenis 10.246.500
01.01.01.01.01.02.115
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Panggul
TKN Pembina Panggul
Jumlah Sarpras Kantor pada TKN Pembina Panggul yang dipelihara secara rutin/ berkala
3 Jenis 7.336.000 APBD Kab.
3 Jenis 8.436.400
01.01.01.01.01.02.117
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Tugu
TK Negeri Pembina Tugu
Jumlah Sarpras Kantor pada TK Negeri Pembina Tugu yang dipelihara secara rutin/ berkala
3 Jenis 9.314.000 APBD Kab.
3 Jenis 10.711.100
Halaman 97
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.02.120
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kecamatan Trenggalek (Disdikpora) dan Unit Dikpora Kecamatan Dongko
Jumlah sarana dan prasarana penunjang pendidikan, pemuda dan olahraga yang dibangun dan adakan
5 Paket 2.600.000.000 APBD Kab.
1 Paket pembangunan
POS keamanan; 1 ruang arsip tahap
II; 1 Paket pembangunan
cafetarian
325.000.000
01.01.01.01.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Aparatur yang telah mengikuti bimtek/ diklat
100% 50.000.000
01.01.01.01.01.05.17
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Malang, Surabaya dan Jakarta/ Balai Diklat
Jumlah PNS/ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/ Bimtek
10 Orang PNS 50.000.000 APBD Kab.
10 Orang 57.500.000
01.01.01.01.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
100% 2.980.180.000
01.01.01.01.01.06.05
Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah
Kabupaten Trenggalek
Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
2 Dokumen (Laporan Keuangan Dan Laporan
Barang)
2.810.180.000 APBD Kab.
717Orang (PA, KPA, BP,BPP,
PPTK, PDG) dan Pengelola barang
(Atasan Langsung/Pemba
ntu, Penyimpan /Pengurus
Barang) dan 5 Kali Kegiatan
3.162.500.000
Halaman 98
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.06.06
Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kabupaten Trenggalek
Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan dan Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1). Sosialisasi pengolahan keuangan
BPP,PDG dan PPTK 200 orang; 2). 4455
SPJ (verifikasi SPP SPJ LS BL 800 SPP LS;
verifikasi SPP SPJ LS BTL 949 SPP; verifikasi
SPP SPJ UP/GU/TU 450 SPP; verifikasi
Laporan Bulanan 2256 Laporan Bulanan)
100.000.000 APBD Kab.
4455 SPJ 130.000.000
01.01.01.01.01.06.07
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi
Kec. Trenggalek (DIKPORA Kab. Trenggalek)
Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun
8 Dokumen 70.000.000 APBD Kab.
8 Dokumen 80.500.000
01.01.01.01.01.15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Angka partisipasi Kasar (APK) PAUD
84,60% 4.591.700.000
Halaman 99
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.15.01
Pembangunan Gedung Sekolah
1. TKN Pembina Panggul, 2. TK Dharma Wanita 3 Panggul, 3.TK Dharma Wanita Gemaharjo, 4.TK Dharma Wanita 4 Pringapus, 5.TK Dharma Wanita Ngadimulyo Kampak, 6.TK Dharma Wanita 1 Ngadirenggo, 7.TK Dharma Wanita 2 Nglebo
Jumlah Pembangunan Kelas Baru (RKB) jenjang PAUD (Taman Kanak-Kanak)
7 Paket 1.500.000.000 APBD Kab.
7 Paket 1.725.000.000
Halaman 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.15.02
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
1. TK Pertiwi 2 Bendoagung Kampak, 2.TK Darma Bakti Bendorejo Pogalan, 3.TK Pertiwi 1 Panggul, 4.TK DW Pakis Durenan, 5.TK DW 2 Siki Dongko, 6.TK DW 2 Karangrejo Kampak, 7.TK DW 2 Durenan, 8.TK DW Kelutan, 9.TK DW 1 Gamping Suruh, 10.TK Idata 1 Pule, 11.TK Dharma Wanita 2 Nglongsor Tugu
Jumlah bangunan pada satuan PAUD (TK/KB/SPS/TPA) yang direhabilitasi sedang/berat
11 Paket 1.500.000.000 APBD Kab.
12 Paket 1.725.000.000
01.01.01.01.01.15.03
Bina Kreativitas Guru dan Peserta Didik PAUD
Kabupaten Trenggalek Dan Provinsi Jawa Timur
Jumlah kegiatan Kreatifitas guru dan peserta didik PAUD tingkat kabupaten dan provinsi
2 Kegiatan (Lomba dan gebyar)
150.000.000 APBD Kab.
2 Kegiatan 172.500.000
Halaman 101
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.15.04
Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD
1.TK DW 2 Suruh, 2.TK DW 5 Mlinjon Suruh, 3.TK DW 4 Prambon Tugu, 4.TK DW Winong Tugu, 5.TK Pertiwi Prigi Watulimo, 6. KB Al Hikam watulimo, 7.TK DW 2 Kedungsigit Karangan, 8.TK DW 2 Petung Dongko, 9.TK DW 1 Ngulungkulon Mujungan, 10.TK DW Ngadimulyo Kampak, 11.TK DW 4 Nglebeng panggul, 12.TK DW 3 Ngrambingan Panggul, 13.TK DW 1 Malasan Durenan, 14.TK Pertiwi Dongko, 15. TK DW 3 Ngadirenggo Pogalan, 16. TK DW 1 Surenlor
Jumlah sarana prasarana (APE) di lembaga PAUD yang diadakan
20 Paket 216.700.000 APBD Kab.
20 lembaga 249.205.000
Halaman 102
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bendungan, 17.TK Pertiwi Depok Bendungan, 18.TK Pertiwi Joho Pule, 19.TK DW 1 Tanggaran Pule, 20.TK DW 2 Ngrayung Gandusari.
01.01.01.01.01.15.05
Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini
100 Lembaga PAUD di Kabupaten Trenggalek
Jumlah Lembaga/Satuan PAUD mengikuti Sosialisasi Portofolio Akreditasi Lembaga/ Satuan PAUD
100 Lembaga 75.000.000 APBD Kab.
100 Orang 40.250.000
01.01.01.01.01.15.06
Pembinaan Gugus PAUD dan Penguatan Kelembagaan Taman Posyandu
Kecamatan Trenggalek
Jumlah peserta pembinaan Gugus PAUD dan Penguatan Kelembagaan Taman Posyandu
50 ketua Gugus dan 80 Kader Taman Posyandu
(2 kegiatan)
150.000.000 APBD Kab.
130 Orang 172.500.000
01.01.01.01.01.15.10
Diklat Berjenjang Pendidik PAUD
Kecamatan Trenggalek
Jumlah peserta Diklat berjenjang tingkat lanjutan Pendidikan PAUD
150 Orang 250.000.000 APBD Kab.
150 Orang 275.000.000
Halaman 103
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.15.11
Rintisan Layanan Kelompok Bermain Holistik Integratif
5 Lembaga rintisan KB di Kabupaten Trenggalek (Desa Pandean Kec. Dongko; Desa Watuagung Kec. Dongko; Desa Tegaren Kec. Tugu; Desa Widoro Kec Gandusari dan Desa Panggungsari Kec. Durenan)
Jumlah Lembaga/ Satuan PAUD yang dirintis sebagai Satuan/ Kelompok Bermain Holistik Integratif
5 Lembaga KB rintisan 750.000.000 APBD Kab.
-
01.01.01.01.01.16
Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar
Angka partisipasi sekolah Usia 7-12 Tahun
100% 11.911.445.000
Angka kelulusan sekolah SD/MI;
100%
Angka melanjutkan sekolah SD/ MI;
100%
Angka putus sekolah SD/MI;
0,00%
Prosentase ruang kelas SD kondisi baik
88,87%
01.01.01.01.01.16.01
Penyelenggaraan UN/US SD/MI
SD MI Se Kab. Trenggalek
Jumlah Lembaga sekolah yang menyelenggarakan UN/US SD/MI
545 lembaga 400.000.000 APBD Kab.
545 lembaga 440.000.000
Halaman 104
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.16.03
Penyelenggaraan Lomba-Lomba Tingkat Sekolah Dasar (SD)
Kab Trenggalek dan Prov Jatim
Jumlah event penyelenggaraan lomba-lomba tingkat Sekolah Dasar se Kabupaten Trenggalek
6 Jenis Lomba Tingkat Kabupaten 750 peserta
dan 6 jenis lomba tingkat Provinsi
375.210.000 APBD Kab.
6 Jenis Lomba Tingkat
Kabupaten 750 peserta dan 6
jenis lomba tingkat Provinsi
412.731.000
01.01.01.01.01.16.05
Sekolah Adi Wiyata SD
SDN 5 Jombok Kec. Pule, SDN 2 Baruharjo Kec. Durenan, SDN 2 Bendoagung Kec. Kampak, SDN 2 Ngepeh Kec. Tugu, SDN 2 Bendorejo, SDN 1 Prigi Kec. Watulimo, SDN Rejowingun Kec. Trenggalek, SDN 1 Karangan Kec. Karangan
Jumlah sekolah rintisan Adiwiyata yang telah dikembangkan pada jenjang SD
8 Sekolah/ Lembaga SD
500.000.000 Pajak Rokok
8 Sekolah 500.000.000
Halaman 105
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.16.06
Rehabilitasi Gedung, Sarana dan Prasarana Jenjang Sekolah Dasar
SDN 2 Surenlor; SDN 4 Dompyong; SDN 2 Masaran Kec. Bendungan; SDN 1 Depok Panggul; SDN 2 Manggis; SDN 2 Ngrencak; SDN 1 Karangtengah; SDN 3 Tangkil ,SDN 1 Sumberjo, SDN 2 Karanganom,SDN 2 Sawahan, SDN 1 Gembleb, SDN Duren, SDN 2 Bogoran, SDN 3 Jombok, SDN 2 Sidomulyo,SDN 1 Nglebo, SDN 2 Sukorejo,SDN 2 Salamwates,SDN 4 Dongko, SDN 2 Sobo,SDN 1 Karangsoko, (Ruang Guru : SDN 1 Sugihan Kec. Kampak, SDN 1 Ngantru Kec. Trenggalek, SDN 1 Puyung Kec. Pule) dan (Paket Pagar Sekolah : SDN
Jumlah rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar yang di laksanakan
28 Sekolah 4.607.150.000 APBD Kab.
28 Sekolah 5.067.865.000
Halaman 106
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.16.07
Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Jenjang Sekolah Dasar
(MCK : SDN 4 Puyung Kec. Pule, SDN 2 Sumberbening Kec. Dongko) (TPB : SDN 2 Petung Kec. Dongko, SD-SMPN Satap 3 Dongko, SDN 1 Gemaharjo Kec. Watulomo, SDN 2 Wonocoyo) (Perpustakaan SDN 3 Joho Kec. Pule; SDN 1 Ngrambingan Kec. Panggul) ( RKB SDN 1 Sawan Kec. Watulimo, SDN 3 Besuki Panggul, ) (Ruang Guru SDN 1 Manggis Kec. Panggul; SDIT Mutiara Umat Durenan) (Drainase SDN 3 Ngrencak Kec. Panggul, SDN 4 Nglebeng Kec. Panggul, SDN 5
Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Pendidikan Dasar (MCK, TPB, Perpustakaan, RKB, Drainase, Gedung Kantor, dan Pavingisasi yang dibangun
19 Paket/ unit/ lokasi 3.078.085.000 APBD Kab.
15 Paket/ unit/ lokasi
3.035.000.000
Halaman 107
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nglebeng Kec. Panggul) (Paving SDN 3 Parakan, dan SDN 1 Widoro; SDN 1 Gamping); (Pagar Sekolah SDN 4 Masaran Kec. Munjungan)
01.01.01.01.01.16.08
Peningkatan Mutu Sarana/Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar
Kabupaten Trenggalek
Jumlah pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD berupa Mebelair, Komputer/Media Pendidikan,Alat Peraga Pendidikan (Matematika,IPA,IPS,SBK,Penjas,Bahasa) Buku Pengayaan/Referensi dan peralatan Kesenian (Gamelan) untuk sekolah dasar.
10 Jenis Sarana (4 Paket Mebelair 6 Paket
Media Pendidikan, 18 Paket Alper
Matematika, 22 Paket Alper IPA, 28 Paket Alper IPS, 50 Paket Alper SBK,12 Alper
Penjas,13 Alper Bahasa, 4 Paket Buku Referensi dan 2 Paket
Peralatan Kesenian)
1.900.000.000 APBD Kab.
10 Jenis Sarana (4 Paket Mebelair
6 Paket Media Pendidikan, 18
Paket Alper Matematika, 22
Paket Alper IPA, 28 Paket Alper IPS, 50 Paket Alper SBK,12
Alper Penjas,13 Alper Bahasa, 4
Paket Buku Referensi dan 2 Paket Peralatan
2.185.000.000
01.01.01.01.01.16.09
Pekan Seni Pelajar SD Sederajat
Kabupaten Trenggalek atau tingkat Provinsi Jawa Timur
Jumlah Event Pekan Seni Pelajar SD sederajat
1 kali 175.000.000 APBD Kab.
1 kali 201.250.000
Halaman 108
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.16.10
Pengiriman Pelajar dan Guru SD sebagai Duta Seni Tingkat Provinsi Jawa Timur
Prov Jawa Timur
Terkirimnya Perwakilan Kab. Trenggalek Pada Pagelaran Seni Pertunjukan pelajar dan guru sebagai Duta Seni ke Tingkat Provinsi Jawa Timur
50 Orang/1 Kegiatan 75.000.000 APBD Kab.
50 orang/ Kegiatan
75.000.000
01.01.01.01.01.16.14
Pengembangan Seni Budaya Jawa Jenjang Sekolah Dasar
SD Negeri 2 Surodakan dan SD Negeri 3 Dongko
Jumlah perangkat gamelan untuk Sekolah Dasar yang di adakan
2 Paket 255.000.000 APBD Kab.
1 Kegiatan 255.000.000
01.01.01.01.01.16.15
Penyelenggaraan Sekolah Sehat
Kecamatan Trenggalek dan SDN 2 Surodakan Trenggalek, SDN 2 Bendorejo Pogalan, SDN 3 Ngadisuko Durenan, SDN 2 Sumurup Bendungan, SDN 2 Bendoagung Kampak, SDN 2 Gandusari, SDN 1 Watulimo, SDN 1 Karangan, SDN 1 Gondang Tugu, SDN 1 Sumberbening Dongko, SDn 2
Jumlah sekolah yang dijadikan model/percontohan/ rujukan sebagai Sekolah Sehat pada jenjang sekolah dasar
14 Lembaga SD 396.000.000 APBD Kab.
14 Lembaga 400.000.000
Halaman 109
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wonocoyo Panggul, SDN 1 Pule, SDN 1 Tawing Munjungan, SDN 4 Mlinjon Suruh
01.01.01.01.01.16.16
Penguatan Manajemen Berbasis Sekolah / MBS
Kabupaten Trenggalek
Jumlah Sekolah SD Negeri/Swasta yang mendapatkan penguatan Manajemen/ Tata Kelola Berbasis Sekolah/ MBS
442 KS Negeri/Swasta 150.000.000 APBD Kab.
442 KS Negeri/Swasta
150.000.000
01.01.01.01.01.17
Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama
Angka partisipasi sekolah Usia 13-15 Tahun
100% 5.730.000.000
Angka kelulusan sekolah SMP/ MTs
100%
Angka melanjutkan SMP/MTs sederajat ke SMA/MA/SMK sederajat
87,88%
Angka putus sekolah SMP/ MTs
0,19%
Prosentase ruang kelas SMP kondisi baik
95,51%
01.01.01.01.01.17.01
Penyelenggaraan UN/US SMP/MTs
SMP/MTs se Kabupaten Trenggalek
Jumlah Penyelenggara UN/US SMP/MTs di Kabupaten Trenggalek
98 Lembaga SMP/ MTs 100.000.000 APBD Kab.
90 lembaga 115.000.000
Halaman 110
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.17.02
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SMP
Kabupaten trenggalek
Jumlah peserta Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa nasional (O2SN dan FLS2N)
52 siswa 185.000.000 APBD Kab.
52 siswa 212.750.000
01.01.01.01.01.17.03
Sekolah Adiwiyata SMP
SMPN 2 Durenan; SMPN 1 Gandusari; SMPN 1 Karangan; SMPN 1 Dongko dan SMPN 1 Pule
Jumlah sekolah rintisan Adiwiyata dan sekolah Adiwiyata yang telah dikembangkan pada jenjang SMP
5 Unit 500.000.000 Pajak Rokok
5 Unit 1.000.000.000
01.01.01.01.01.17.04
Pelaksanaan Seleksi Siswa Prestasi Jenjang SMP
Kab. Trenggalek
Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi siswa prestasi Jenjang SMP
150 Siswa 80.000.000 APBD Kab.
150 Siswa 88.000.000
01.01.01.01.01.17.05
Olimpiade Sains Nasional Jenjang SMP
Kabupaten Trenggalek
Jumlah Peserta yang mengikuti Olympiade Sains Nasional Jenjang SMP
234 Siswa 70.000.000 APBD Kab.
234 siswa 80.500.000
01.01.01.01.01.17.07
Pembinaan dan Pengembangan UKS jenjang SMP
kabupaten trenggalek
Jumlah peserta pembinaan dan pengembangan UKS SMP
50 peserta 30.000.000 APBD Kab.
50 orang 34.500.000
Halaman 111
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.17.08
Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Jenjang Sekolah Menengah Pertama
SMPN 2 Trenggalek, SMPN 4 Trenggalek, SMPN 2 Watulimo, SMPN 1 Suruh; SMPN 1 Trenggalek, SMPN 1 Gandusari, SMPN 1 Pogalan, SMPN 1 Watulimo, SMPN 1 Dongko, SMPN 1 Dongko dan SMPN 1 Pule
Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang (RKB dan Jamban ) Jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan rincian : SMPN 2 Trenggalek 1 RKB, SMPN 4 Trenggalek 1 RKB, SMPN 2 Watulimo 1 RKB, SMPN 1 Suruh 1 RKB; SMPN 1 Trenggalek 1 paket jamban, SMPN 1 Gandusari 1 paket jamban, SMPN 1 Pogalan 1 paket jamban, SMPN 1 Watulimo 1 paket jamban, SMPN 1 Dongko 1 paket jamban, SMPN 1 Dongko 1 paket jamban dan SMPN 1 Pule 1 paket jamban
10 paket 1.700.000.000 APBD Kab.
12 paket 1.700.000.000
Halaman 112
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.17.09
Rehabilitasi gedung dan Pengadaan Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP
SMPN 2 Tugu, SMPN 1 Pule, SMPN 1 Karangan, SMPN 1 Bendungan, SMPN 1 Watulimo, SMPN 1 Panggul dan SMPN 3 Panggul
Jumlah SMP yang mendapatkan rehabilitasi dan pembangunan prasarana sekolah menengah pertama negeri yang memadai dengan rincian : SMPN 2 Tugu 2 ruang belajar, SMPN 1 Pule 2 ruang belajar, SMPN 1 Karangan 1 perpustakaan, SMPN 1 Bendungan 1 laboratorium, SMPN 1 Watulimo 1 ruang kantor, SMPN 1 Panggul 1 ruang kantor dan SMPN 3 Panggul 1 ruang kantor
9 Paket 1.200.000.000 APBD Kab.
11 Paket 1.380.000.000
01.01.01.01.01.17.10
Pekan Seni Pelajar SMP Sederajat
Kabupaten Trenggalek
Jumlah peserta yang mengikuti seleksi Pekan Seni pelajar
500 orang 165.000.000 APBD Kab.
500 orang 189.750.000
01.01.01.01.01.17.11
Pengiriman Pelajar dan Guru SMP sebagai Duta Seni Tingkat Provinsi Jawa Timur
kabupaten trenggalek
Jumlah Pelajar dan Guru SMP sebagai Duta Seni Kabupaten Trenggalek di Tingkat Provinsi Jawa Timur
35 orang 100.000.000 APBD Kab.
35 orang 115.000.000
01.01.01.01.01.17.12
Active Learning Classroom
SMP Negeri 1 Pogalan
Jumlah ruang kelas belajar interaktif beserta kelengkapan/ sarananya pada jenjang SMP Negeri 1 Pogalan
1 unit 1.000.000.000 APBD Kab.
1 unit 1.150.000.000
Halaman 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.17.15
Pengadaan Sarana Peningkat Mutu Pendidikan SMP Berbasis TIK
40 SMP Negeri Kabupaten Trenggalek
Jumlah sekolah penyelenggara UN SMP penerima perangkat Komputer Server untuk UNBK
40 Unit 600.000.000 APBD Kab.
600.000.000
01.01.01.01.01.18
Program Pendidikan Masyarakat
Prosentase penduduk buta aksara usia >15 tahun
0,06% 920.000.000
01.01.01.01.01.18.02
Jambore PTK-PAUDNI
Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten dan Provinsi
Jumlah Kegiatan Jambore PTK PAUD-DIKMAS yang diikuti
13 Lomba Jambore PTK PAUD-DIKMAS
85.000.000 APBD Kab.
2 Kegiatan 97.750.000
01.01.01.01.01.18.03
Pelatihan Manajemen Pendidikan Non Formal/ DIKMAS
Kecamatan Trenggalek
Jumlah peserta pelatihan teknis/ pelaksanaan UNBK (ujian Nasional Berbasis Komputer) bagi Pendidikan Masyarakat (Kejar Paket A, B dan C)
150 peserta 110.000.000 APBD Kab.
150 peserta 126.500.000
01.01.01.01.01.18.04
Penyelenggaraan UN-UAS Kejar Paket A, B dan C
8 Kecamatan (Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjungan, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Pule, Kecamatan Dongko, Kecamatan Suruh dan Kecamatan Tugu)
Jumlah warga belajar/peserta UN/UAS Program paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA
600 Peserta 125.000.000 APBD Kab.
600 Peserta 143.750.000
Halaman 114
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.18.05
Rintisan Desa Vokasi
10 kelompok ketrampilan anyaman bambu di Desa Wonoanti Kecamatan Gandusar, 10 kelompok ketrampilan jajanan khas daerah di Desa Sugihan Kecamatan Kampak 5 kelompok budidaya ikan air tawar di Desa Pandean Kecamatan Dongko
Jumlah desa yang dirintis sebagai desa vokasi/ pusat belajar masyarakat
3 Desa 600.000.000 APBD Kab.
3 Desa 660.000.000
01.01.01.01.01.19
Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keluarga
Angka partisiasi PAUD; SD/ MI dan SMP/ MTs
87% 300.000.000
01.01.01.01.01.19.01
Penguatan Kapasitas Kecakapan Pendidikan Keorangtuaan
Kecamatan Trenggalek
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi program/ pendidikan keorangtuaan
200 peserta (Kepala PAUD)
300.000.000 APBD Kab.
200 peserta (pengawas
sekolah 28,Penilik 14
dan(Perwakilan sekolah SD
70,SMP 56 dan PAUD 32)
345.000.000
Halaman 115
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi dan profesi
95,48% 2.860.000.000
01.01.01.01.01.20.01
Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik/PPGJ
Kabupaten Trenggalek
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan Sertifikasi Pendidik/PPGJ dan penyaluran tunjangan profesi pendidik yang memenuhi syarat
2 Kegiatan 95.000.000 APBD Kab.
2 Kegiatan 109.250.000
01.01.01.01.01.20.02
Seleksi dan Pembekalan Calon Kepala Sekolah
Kabupaten Trenggalek
Jumlah calon peserta seleksi dan pembekalan calon kepala SD Negeri di Kabupaten Trenggalek
60 Orang 400.000.000 APBD Kab.
60 orang 460.000.000
01.01.01.01.01.20.03
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
Kabupaten Trenggalek
Jumlah Kepala Sekolah Negeri TK,SD dan SMP Negeri se Kabupaten Trenggalek yang dinilai kinerjnya
485 Orang 100.000.000 APBD Kab.
485 Orang 115.000.000
01.01.01.01.01.20.04
Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru/Pengawas
Kabupaten Trenggalek
Jumlah guru yang dinilai angka kreditnya pada masa penilaian Januari untuk kenaikan pangkat periode April dan Juli untuk kenaikan pangkat periode Oktober
1.000 orang 120.000.000 APBD Kab.
1.000 orang 138.000.000
01.01.01.01.01.20.05
Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi
Kabupaten Trenggalek
Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi yang diseleksi
100 Orang 90.000.000 APBD Kab.
100 Orang 103.500.000
Halaman 116
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.20.06
Pelaksanaan Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru
Kecamatan Trenggalek
Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi OSN bagi Guru Kelas SD, Guru Mapel (IPA dan Matematika) SMP Negeri /Swasta Kabupaten Trenggalek
100 orang 45.000.000 APBD Kab.
100 orang 51.750.000
01.01.01.01.01.20.07
Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kecamatan Trenggalek
Jumlah GTK yang mengikuti Pembinaan Guru TK 35, Guru SD 237 dan Guru SMP 40 orang
350 Orang 385.000.000 APBD Kab.
350 Orang 39.000.000
01.01.01.01.01.20.08
Pembekalan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Tingkat Provinsi Jumlah yang mengikuti Penguatan dibidang Kopetensi
114 Orang 400.000.000 APBD Kab.
114 orang 460.000.000
01.01.01.01.01.20.09
Pendidikan Latihan Calon Pengawas TK dan Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Guru
Tingkat Provinsi Jumlah Tim Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru yang mengikuti Penguatan dan Calon Pengawas yang mengikuti Diklat
20 Calon Pengawas TK/ 14 Tim Penilai Angka
Kredit
175.000.000 APBD Kab.
20 Tim Penilai Angka Kredit
201.250.000
01.01.01.01.01.20.10
Forum Ilmiah Guru Tingkat Kabupaten
Kecamatan Trenggalek
Jumlah peserta lomba bagi guru TK, SD dan SMP dalam penyusunan Karya Ilmiah dalam rangka kompetisi Karya Tulis Ilmiah
50 Orang 50.000.000 APBD Kab.
50 orang 50.000.000
Halaman 117
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.20.11
Pelatihan Karya Tulis Ilmiah
Kabupaten Trenggalek
Jumlah peserta pelatihan penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi guru, kepala sekolah, pengawas, penilik dan Pamong Belajar dalam rangka pengembangan keprofesian berkelanjutan
225 Orang 300.000.000 APBD Kab.
225 Orang 330.000.000
01.01.01.01.01.20.12
Penguatan Kelompok Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
Kabupaten Trenggalek
Jumlah kelompok organisasi/ kelompok kerja guru, kepala sekolah dan pengawas (KKG,MGMP, K3S, MKKS dan KKPS) yang dibina/ ditingkatkan kapasitasnya dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan
65 Kelompok 700.000.000 APBD Kab.
65 Kelompok 777.000.000
01.01.01.01.01.21
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Jumlah kegiatan layanan manajemen pendidikan, pemuda dan olahraga serta tugas teknis lainnya yang dilayani
9 Kegiatan 1.800.250.000
01.01.01.01.01.21.01
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
Kabupaten Trenggalek
Jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang mengikuti penilaian berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan
30 Lembaga Sekolah 150.000.000 APBD Kab.
30 Lembaga Sekolah
172.500.000
Halaman 118
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.21.02
Sekolah Percontohan Ramah Anak
Lembaga PAUD 2 lembaga, SD 4 lembaga dan SMP 4 lembaga
Jumlah sekolah pada jenjang TK,SD dan SMP yang dijadikan dan dikembangkan sebagai sekolah ramah anak
10 lembaga 170.000.000 APBD Kab.
10 lembaga 195.500.000
01.01.01.01.01.21.03
Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar dan BKSM
Kabupaten Trenggalek
Jumlah sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SMP dan PIP/BKSM yang difasilitasi
522 Lembaga 200.000.000 APBD Kab.
522 Lembaga 230.000.000
01.01.01.01.01.21.04
Pengembangan dan Pendayagunaan Tehnologi Informasi Pendidikan
Kecamatan Trenggalek
Jumlah Sarana dan Sistem Tehnologi Informasi Pendidikan yang dikembangkan dan dikelola/ didayagunakan
2 Kegiatan (1 kegiatan pendataan dan 1 paket
Penguatan dan Pengembangan Pusat
Data Pendidikan, Pemuda dan Olahraga)
450.000.000 APBD Kab.
2 Kegiatan (1 kegiatan
pendataan dan 1 paket Penguatan
dan Pengembangan
Pusat Data Pendidikan)
230.000.000
Halaman 119
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.21.05
Fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP) dan Satuan Tugas Wajib Belajar 12 Tahun
Kabupaten Trenggalek
Jumlah sasaran sekolah yang mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penawasan dan pengendalian Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP); Jumlah peserta Diklat penguatan kapasitas SDM pelaksana Penjaminan Mutu Pendidikan di satuan pendidikan SD-SMP Jumlah kegiatan fasilitasi untuk Kelompok Kerja/ Pelaksana/ Satuan Tugas/ Posko Wajib Belajar 12 tahun
442 SD dan 81 SMP 400.000.000 APBD Kab.
441 SD dan 81 SMP
460.000.000
01.01.01.01.01.21.06
Fasilitasi Penyusunan Perda, Perbub dan Juknis Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Trenggalek
Jumlah dokumen/ naskah akademis, draf/rancangan peraturan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang dihasilkan
1 Dokumen 90.000.000 APBD Kab.
1 Dokumen 103.500.000
01.01.01.01.01.21.07
Fasilitasi Hibah Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Trenggalek
Jumlah Lembaga/Organisasi/Penerima hibah bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang difasilitasi (Pendataan, Verifikasi, pencairan dan monev)
910 Lembaga/ Organisasi/ Penerima
75.000.000 APBD Kab.
910 Lembaga/ Organisasi/
Penerima
86.250.000
Halaman 120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.01.01.01.21.08
Pengadaan Sarana, Prasarana Madin dan Sekolah Swasta
Kabupaten Trenggalek
Jumlah pengadaan Sarana prasarana (Komputer, Mebeler, APE dan Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Belajar) Madin dan Sekolah Swasta
7 Paket 50.000.000 APBD Kab.
7 Paket 57.500.000
01.01.01.01.01.21.10
Bantuan Pendidikan Perguruan Tinggi Bagi Siswa Miskin (BIDIK MISI)
Kabupaten Trenggalek
Jumlah mahasiswa baru dan atau sedang menempuh kuliah yang menerima bantun pendidikan/ kuliah bagi siswa yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik
25 Mahasiswa/ Calon Mahasiswa
215.250.000 APBD Kab.
50 Mahasiswa/ Calon Mahasiswa
404.250.000
02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
5.315.275.000
02.13 Kepemudaan Dan Olah Raga
5.315.275.000
02.13.01.01.01.15
Program Peningkatan dan Pengembangan Kepemudaan
Persentase organisasi kepemudaan yang aktif
95% 1.178.500.000
02.13.01.01.01.15.01
Pembinaan organisasi kepemudaan dan Pemuda Pelopor
Kab.Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur
Jumlah Event berupa Pembinaan Olahraga OKP dan pemuda pelopor serta pemberdayaan komunitas pemuda kreatif dan inovatif
2 Kegiatan (14 OKP dan 15 Pemuda
Pelopor)
180.500.000 APBD Kab.
2 Kegiatan (14 OKP dan 15
Pemuda Pelopor)
198.550.000
Halaman 121
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.13.01.01.01.15.02
Fasilitasi Kegiatan Pemuda Paskibra
Kab. Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur
Jumlah kegiatan seleksi dan pembinaan calon paskibra
2 Kegiatan (2 kali seleksi, 74 orang, 20
hari pembinaan)
600.000.000 APBD Kab.
2 Kegiatan (2 kali seleksi, 74 orang,
20 hari pembinaan)
660.000.000
02.13.01.01.01.15.03
Jambore Pemuda Kabupaten Trenggalek
Jumlah peserta jambore pemuda
50 orang peserta 90.000.000 APBD Kab.
50 orang 103.500.000
02.13.01.01.01.15.04
Kemah Pemuda Bahari
Kabupaten Trenggalek
Jumlah Peserta Kemah Pemuda Bahari
5 Kabupaten di pesisir selatan Jawa Timur
200.000.000 APBD Kab.
5 Kabupaten di pesisir selatan
Jawa Timur
230.000.000
02.13.01.01.01.15.05
Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda
Kabupaten Trenggalek
Jumlah peserta pameran prestasi, penampilan potensi dan hasil karya pemuda
20 organisasi pemuda 108.000.000 APBD Kab.
20 organisasi pemuda
118.800.000
02.13.01.01.01.16
Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga
Jumlah prestasi Olahraga yang diraih tingkat regional, nasional dan internasional
24 4.136.775.000
02.13.01.01.01.16.01
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (Piala Kemerdekaan)
Kabupaten Trenggalek
Jumlah event penyelenggaraan kompetisi olah raga (piala kemerdekaan )
1 Kali event kegiatan 11 cabang olahraga ( bola
voly, sepak bola, basket, foodsal, tenis
meja, gerak jalan, panahan, bulu tangkis,
catur, sepak takraw, tenis lapangan)
336.000.000 APBD Kab.
1 Kali event kegiatan 11
cabang olahraga
369.600.000
Halaman 122
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.13.01.01.01.16.02
Pekan Olah Raga SD/MI (POR SD/MI)
Kab. Trenggalek
Jumlah Event Pekan Olah Raga SD/MI (POR SD/MI)
9 cabor (selama 3 hari 112 juara POR SD/MI
Kab. trenggalek)
275.000.000 APBD Kab.
9 cabor selama 3 hari 112 juara
POR SD, MI Kab. trenggalek
302.500.000
02.13.01.01.01.16.03
Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah Tingkat Kabupaten
Tingkat Provinsi Jawa Timur
Jumlah cabang olahraga pada Pekan Olahraga Daerah yang diikuti
10 Cabang Olahraga unggulan
346.775.000 APBD Kab.
10 Cabang Olahraga unggulan
381.452.500
02.13.01.01.01.16.04
Pengembangan Olahraga Tradisional
Kab. Trenggalek dan tingkat Provinsi
Jumlah nomor cabang olahraga tradisional yang dipertandingkan dan dilombakan
4 nomor cabang olahraga tradisional
110.000.000 APBD Kab.
15 grup olahraga tradisional
126.500.000
02.13.01.01.01.16.05
Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan
Kab. Trenggalek
Jumlah diklat peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
1 kegiatan (2 cabang olahraga pelatih senam dan panahan selama 4
hari)
150.000.000 APBD Kab.
1 event kegiatan (2 cabang
olahraga pelatih senam dan
panahan selama 4 hari )
172.500.000
02.13.01.01.01.16.06
Lomba dan Parade Drumband
Kabupaten Trenggalek
Jumlah penyelenggaraan Lomba/Parade Drum band
1 Kali kegiatan (selama 3 hari)
125.000.000 APBD Kab.
3 hari 84 group 143.750.000
02.13.01.01.01.16.07
Bupati CUP Cabang Olahraga Unggulan
Kab. Trenggalek
Jumlah cabang olahraga unggulan yang dipertandingkan pada bupati cup
1 event kegiatan ( 7 cabor: atletik,tenis
meja,bulu tangkis,sepak takraw, catur, pencak
silat dan senam )
235.000.000 APBD Kab.
1 event kegiatan ( 7 cabor:
atletik,tenis meja,bulu
tangkis,sepak takraw, catur,
pencak silat dan senam )
258.500.000
Halaman 123
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.13.01.01.01.16.08
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Kecamatan Trenggalek dan Kecamatan Gandusari
Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun/ ditingkatkan
3 paket ( paving paddock road race
stadion, urugan lapangan Gandusari
dan lapangan Sumbergedong)
529.000.000 APBD Kab.
2 Paket 251.900.000
02.13.01.01.01.16.09
Penyelenggaraan Turnamen Olahraga Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
Kab. Trenggalek
Jumlah event penyelenggaraan turnamen olahraga tingkat sekolah dasar dan tingkat sekolah menengah pertama (turnamen SSB usia SD/MI dan turnamen bola voly SMP Negeri/ Swasta) kabupaten trenggalek
1 Kegiatan (2 turnamen) 430.000.000 APBD Kab.
1 Kegiatan (2 turnamen)
473.000.000
02.13.01.01.01.16.10
Pengadaan Aset Tanah untuk Lapangan Olah Raga
Kecamatan Dongko
Jumlah lahan/ aset tanah untuk lapangan olahraga yang diadakan/ diselesaikan sebagai hak milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek
1 Paket 1.600.000.000 APBD Kab.
- -
JUMLAH PAGU INDIKATIF DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2018 (DAU/ PAJAK ROKOK BELANJA LANGSUNG)
48.051.100.000
Halaman 124
TABEL 3.3.2 RENCANA KERJA (RENJA)
DARI USULAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BELANJA LANGSUNG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TRENGGALEK
PAGU INDIKATIF TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Keluaran
Target Keluaran
Pagu Indikatif Tahun 2018
Sumber Dana
Target Tahun 2019
Pagu Indikatif Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Urusan Wajib 96.833.800.000 96.833.800.000
01.01 Pendidikan 96.833.800.000 96.833.800.000
1.01 .1.01.01.15
Program Pendidikan Anak Usia Dini 154.800.000 154.800.000
1.01 .1.01.01.15.
01
BOP PAUD TK Negeri Trenggalek (DAK Non Fisik)
Jl. Ronggowarsito No. 10 A
Trenggalek Kelurahan Sumber
Gedong
Jumlah komponen
penggunaan BOP PAUD
3 Komponen penggunaan berdasarkan
Juknis
81.000.000 DAK Non Fisik
3 Komponen penggunaan berdasarkan
Juknis
81.000.000
1.01 .1.01.01.15.
02
BOP PAUD TK Negeri Pembina Panggul (DAK Non Fisik)
Jl. Panglima Sudirman Ds. Gayam Kec.
Panggul
Jumlah komponen
penggunaan BOP PAUD
3 Komponen penggunaan berdasarkan
Juknis
47.400.000 DAK Non Fisik
3 Komponen penggunaan berdasarkan
Juknis
47.400.000
1.01 .1.01.01.15.
03
BOP PAUD TK Negeri Pembina Tugu (DAK Non Fisik)
Jl. Raya Trenggalek Ponorogo Km 8 Ds. Sukorejo Kec. Tugu
Jumlah komponen
penggunaan BOP PAUD
3 Komponen penggunaan berdasarkan
Juknis
26.400.000 DAK Non Fisik
3 Komponen penggunaan berdasarkan
Juknis
26.400.000
Halaman 125
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.01 .1.01.01.16
Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar 72.138.000.000 72.138.000.000
1.01 .1.01.01.16.0
1
Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SD (DAK Fisik)
SD tersebar di 14 Kecamatan se
Kabupaten Trenggalek
Jumlah Sarana/ Prasarana
Pendidikan Sekolah Dasar
yang diadakan dan ditingkatkan
melalui Dana Alokasi Khusus
Fisik
Rehabilitasi ruang belajar 160 paket, rehabilitasi ruang
guru 15 paket, RKB 15 paket, pembangunan
perpustakaan 21 paket,
pembangunan ruang guru 69
pake, pembangunan
jamban siswa/guru 174 paket,
pengadaan buku perpustakaan 28
paket, pengadaan media pendidikan
(komputer/lamptop/proyektor/layar
proyektor) 42 paket dan
pengadaan peralatan
pendidikan 41 paket
37.138.000.000 DAK Fisik 350 Unit 37.138.000.000
Halaman 126
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.01 .1.01.01.16.0
2
Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD Negeri
di 422 Lembaga SD Negeri se
Kebupaten Trenggalek
Jumlah SD Negeri yang mengelola
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
berdasarkan Juknis
422 SD Negeri di 14 Kecamatan
se Kab. Trenggalek
35.000.000.000 DAK Non Fisik 422 SD Negeri di 14
Kecamatan se Kab.
Trenggalek
35.000.000.000
1.01 .1.01.01.17
Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama
24.541.000.000 24.541.000.000
1.01 .1.01.01.17.0
1
Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan Sekolah Manengah Pertama (DAK Fisik)
SMP tersebar di 14 Kecamatan se
Kabupaten Trenggalek
Jumlah Sarana/ Prasarana
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang diadakan dan
ditingkatkan melalui Dana Alokasi Khusus
Fisik
Rehabilitasi ruang belajar 33
paket, RKB 11 paket,
Pembangunan Lab IPA 1 paket dan pengadaan
peralatan pendidikan 9
paket
5.541.000.000 DAK Fisik 54 Unit 5.541.000.000
1.01 .1.01.01.17.0
2
Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP Negeri/SMP Negeri Satu Atap
di 50 Lembaga SMP Negeri se
Kebupaten Trenggalek
Jumlah SMP Negeri yang mengelola
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
berdasarkan Juknis
50 SMP Negeri di 14 Kecamatan
se Kab. Trenggalek
19.000.000.000 DAK Non Fisik 50 SMP Negeri di 14
Kecamatan se Kab.
Trenggalek
19.000.000.000
JUMLAH USULAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN FISIK DAN NON FISIK) PADA BELANJA LANGSUNG TAHUN 2018
96.833.800.000
Halaman 127
TABEL 3.3.3 RENCANA KERJA (RENJA)
DARI USULAN DANA BK PROVINSI (BELANJA LANGSUNG) DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TRENGGALEK
PAGU INDIKATIF TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Keluaran
Target Keluaran
Pagu Indikatif Tahun 2018
Sumber Dana
Target 2019 Pagu Indikatif Tahun 2019
1 Urusan Wajib 130.000.000 130.000.000
01.01 Pendidikan 130.000.000 130.000.000
1.01.1.01.01.18 Program Pendidikan Masyarakat
110.000.000 110.000.000
1.01.1.01.01.18.05
Bantuan Operasional Penyelenggaraan MADIN (Bantuan Keuangan Provinsi)
Kecamatan Trenggalek (DISDIKPORA)
Jumlah lembaga yang diverifikasi, lembaga yang dimonitoring dan guru Swasta yang memperoleh bantuan BPPDGS
325 Lembaga 100.000.000 BK Provinsi 325 Lembaga 100.000.000
1.01.1.01.01.18.06
Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi (Bantuan Keuangan Provinsi)
Kabupaten dan di tingkat Provinsi Jawa Timur
Jumlah kegiatan Peringatan Hari Aksara Internasional tingkat Provinsi
1 Kali Peringatan HAI (Upacara dan
Stand Pameran)
10.000.000 BK Provinsi 1 Kali Peringatan HAI
(Upacara dan Stand Pameran)
10.000.000
1.01.1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
20.000.000 20.000.000
1.01.1.01.01.20.12
Seleksi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi (Bantuan Keuangan Provinsi)
Kabupaten Trenggalek
jumlah guru, kepala Sekolah dan Pengawas TK,SD dan SMPyang menjadi pemenang seleksi di Tk Kabupaten
9 orang 20.000.000 BK Provinsi 9 orang 20.000.000
Halaman 128
TABEL 3.3.4 RENCANA KERJA (RENJA)
DARI USULAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI/HIBAH) DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TRENGGALEK
PAGU INDIKATIF TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Keluaran Target
Keluaran Pagu Indikatif Tahun 2018
Sumber Dana
Target 2019
Pagu Indikatif Tahun 2019
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 218.857.789.367 218.857.789.367
5.1.4 Belanja Hibah 12.500.000.000 12.750.000.000
5.1.4.05 Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
5.1.4.05.02 Belanja Hibah untuk kelompok masyarakat pendidikan 12.500.000.000 12.750.000.000
1 Belanja Hibah Bantuan Operasional Penyelenggara PAUD (DAK Non Fisik)
Satuan PAUD Swasta menyebar se Kabupaten
Trenggalek
Jumlah Satuan PAUD yang menerima bantuan
Hibah untuk penyelenggaraan/
Operasional
611 Lembaga 12.500.000.000 DAK Non Fisik
611 Lembaga
12.750.000.000
5.1.1 Belanja Pegawai 206.357.789.367 206.357.789.367
5.1.1.1 Tunjangan Profesi Guru PNSD 206.357.789.367 206.357.789.367
1 Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah jenjang TK, SD dan SMP
Kabupaten Trenggalek Jumlah GuruPNSD Bersetifikat Pendidik
pada jenjang TK, SD dan SMP yang mendapatkan
Tunjangan Profesi
4013 Guru PNSD
bersertifikat Pendidik
203.454.474.367 DAK Non Fisik
4013 Guru PNSD
bersertifikat Pendidik
203.454.474.367
Halaman 129
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Keluaran Target
Keluaran Pagu Indikatif Tahun 2018
Sumber Dana Target 2019
Pagu Indikatif Tahun 2019
2 Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah jenjang TK, SD dan SMP
Kabupaten Trenggalek Jumlah Guru PNSD belum Bersetifikat
Pendidik pada jenjang TK, SD dan SMP yang
mendapatkan Tambahan Penghasilan
326 Guru PNSD belum
bersertifikat Pendidik
2.903.315.000 DAK Non Fisik 326 Guru PNSD belum
bersertifikat Pendidik
2.903.315.000
JUMLAH USULAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN (DAK NON FISIK) PADA BELANJA LANGSUNG TIDAK LANGSUNG TAHUN 2018
218.857.789.367
Halaman 130
TABEL 3.3.5 RENCANA KERJA (RENJA)
DARI USULAN DANA HIBAH DAERAH (SUMBER DANA APBD/DAU) DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TRENGGALEK
PAGU INDIKATIF TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Keluaran Target
Keluaran Pagu Indikatif Tahun 2018
Sumber Dana
Target 2019 Pagu Indikatif Tahun 2019
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.672.000.000 7.672.000.000
5.1.4 Belanja Hibah 7.672.000.000 7.672.000.000
5.1.4.05 Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
7.672.000.000
7.672.000.000
5.1.4.05.02 Belanja Hibah untuk kelompok masyarakat pendidikan 5.922.000.000 5.922.000.000
1 Belanja Hibah Bantuan Guru PAUD Swasta
Guru Swasta pada Satuan PAUD menyebar se Kabupaten Trenggalek
Jumlah Guru PAUD yang menerima bantuan Hibah/ Insentif/ Honorarium
487 Guru PAUD
1.951.000.000 APBD Kab. 487 Guru PAUD 1.951.000.000
2 Belanja Hibah Sharing untuk Madrasah Diniyah dan Guru Swasta BPPDGS
Lembaga Madrasah Diniyah/Sekolah Swasta SD/MI/SMP/MTs yang memenuhi syarat se Kabupaten Trenggalek
Jumlah Madrasah Diniyah/Sekolah Swasta SD/MI/SMP/MTs sesuai peryaratan yang menerima bantuan Hibah untuk penyelenggaraan/ Operasional
382 Madrasah Diniyah/Sekol
ah Swasta SD/MI/SMP/
MTs
3.471.000.000 APBD Kab. 382 Madrasah Diniyah/Sekolah
Swasta SD/MI/SMP/MTs
3.471.000.000
Halaman 131
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Keluaran Target
Keluaran Pagu Indikatif Tahun 2018
Sumber Dana
Target 2019 Pagu Indikatif Tahun 2019
3 Belanja Hibah Kepada Pramuka
Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Trenggalek
Jumlah Organisasi/Gerakan Pramuka yang menerima bantuan Hibah
1 Organisasi/ Gerakan Pramuka
350.000.000 APBD Kab. 1 Organisasi/ Gerakan Pramuka
350.000.000
4 Belanja Hibah Kepada Dewan Pendidikan
Wisma PGRI Cabang Trenggalek, JL. KH. Ahmad Dahlan Trenggalek
Jumlah Organisasi Dewan Pendidikan Kabupaten Trenngalek yang menerima bantuan Hibah
1 Organisasi 150.000.000 APBD Kab. 1 Organisasi 150.000.000
5.1.4.05.07 Kelompok /Anggota Masyarakat Bidang Keolahragaan Non Profesional
1.750.000.000
1.750.000.000
1 Belanja Hibah Kepada Komite Olah raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Trenggalek
Jl. Sukarno Hatta Kelutan Trenggalek
Jumlah Organisasi KONI Kabupaten Trenngalek yang menerima bantuan Hibah
1 Organisasi 1.750.000.000 APBD Kab. 1 Organisasi 1.750.000.000
Halaman 132
TABEL 3.3.6 RENCANA KERJA (RENJA)
DARI USULAN DANA HIBAH DAERAH (SUMBER DANA BK PROVINSI) DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TRENGGALEK
PAGU INDIKATIF TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Keluaran Target
Keluaran Pagu Indikatif Tahun 2018
Sumber Dana
Target 2019 Pagu Indikatif Tahun 2019
5.1 Belanja Tidak Langsung 3.720.000.000 3.720.000.000
5.1.4 Belanja Hibah 3.720.000.000 3.720.000.000
5.1.4.05 Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 3.720.000.000 3.720.000.000
5.1.4.05.02 Belanja Hibah untuk kelompok masyarakat pendidikan 3.720.000.000 3.720.000.000
1 Belanja Hibah untuk Madrasah Diniyah dan Guru Swasta BPPDGS (Bantuan Keuangan Provinsi)
Lembaga Madrasah Diniyah/Sekolah Swasta SD/MI/SMP/MTs yang memenuhi syarat se Kabupaten Trenggalek
Jumlah Madrasah Diniyah/Sekolah Swasta SD/MI/SMP/MTs sesuai peryaratan yang menerima bantuan Hibah untuk penyelenggaraan/ Operasional
382 Madrasah Diniyah/Sekol
ah Swasta SD/MI/SMP/M
Ts
3.720.000.000 BK Provinsi 382 Madrasah Diniyah/Sekolah
Swasta SD/MI/SMP/
MTs
3.720.000.000
Halaman 133
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam rangka
menampung berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan
daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasi
berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan
yang berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku
(stakeholders) dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tuntutan
paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang
dampaknya dapat dirasakan sampai kebawah (trickle down effect) sehingga
keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.
Output Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Trenggalek adalah Program Tahunan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Trenggalek yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek.
Rencana Kerja (Renja) PD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Trenggalek selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018 berfungsi
pula sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018. Renja juga dapat
digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu
tahun, diharapkan Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan
dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang,
sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.
Penerapan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan
partisipatif dalam melaksanakan kegiatan untuk pencapaian sasaran program
Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek
wajib diikuti oleh semua komponen pelaksana kegiatan baik kerangka regulasi
maupun kerangka anggaran yang mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan
sinkronisasi antar kegiatan baik diantara kegiatan dalam satu program maupun
kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan TUPOKSI yang melekat.
Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja-PD) tahun 2018 Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek berorientasi pada berbagai sumber
pendanaan yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi, meliputi : Dana Alokasi
Halaman 134
Umum (DAU), Pajak Rokok, DAK Fisik dan Non Fisik, BK Provinsi dengan
memperhitungkan pengangaran dengan mekanisme Belanja Langsung maupun
Belanja Tidak Langsung (Hibah). Perhitungan pagu indikatif berdasarkan sumber
pendanaan pada penyusunan Renja-PD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018, yaitu Pagu Indikatif Belanja Langsung
Rp. 48.051.100.000 (bersumber dari DAU dan Pajak Rokok); Pagu Indikatif
Belanja Langsung Rp. 96.833.800.000 (bersumber dari DAK Fisik dan Non Fisik); Pagu
Indikatif Belanja Langsung Rp. 130.000.000 (bersumber dari BK Provinsi); Pagu
Indikatif Belaja Tidak Langsung/ Gaji Tunjangan Rp. 218.857.789.367 (bersumber
dari DAK Non Fisik/ TPG dan Tampeng Guru PNSD); Pagu Indikatif Belaja Tidak
Langsung/ Hibah Rp. 7.672.000.000 (bersumber dari DAU); dan Pagu Indikatif Belaja
Tidak Langsung/ Hibah Rp. 3.720.000.000 (bersumber dari BK Provinsi). Semua
sumber pendanaan tersebut merupakan usulan/ prioritas Perangkat Daerah
sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, sedangkan usulan pemangku kepentingan yang
telah diusulkan pada Musrenbangcam, Forum Perangkat Daerah maupun
MusrengKabupaten Trenggalek sebesar Rp. 14.330.000.000.
Dalam mengimplementasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, tingkat keberhasilannya
perlu didukung adanya konsistensi dari semua komponen satuan kerja Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang meliputi :
1. Sikap mental penilaian kewajaran yang didasarkan pada proporsionalitas
antara alokasi biaya dan capaian kinerja;
2. Menggunakan Standart biaya sebagai alat pengontrol pengalokasian dana
sehingga terhindar dari Mark-Up dalam penyusunan rencana kerja dan
anggaran tahun 2018.
3. Alokasi dana sebagaimana dalam plafon anggaran 2018 disesuaikan
dengan penetapan tolok ukur kinerja untuk memberikan interpretasi
terhadap pencapaian kinerja.
4. Setiap alokasi dana harus dapat diukur hasil yang hendak dicapai dari
input yang ditetapkan sehingga keberhasilan pelaksanaan kegiatan atau
anggaran berdasarkan pencapaian target kinerja yang terukur dan
bukannya penyerapan dana dalam suatu pelaksanaan program.
Halaman 135
5. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap komponen
pelaksana kegiatan dan anggaran melaksanakan koreksi dan pemantauan.
Demikian Rencana Kerja (Renja) DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA disusun untuk penajaman skala prioritas dengan mengacu kepada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
Trenggalek, 20 Juni 2017