Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 1
RENCANA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2017
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2016
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 2
RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2017
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2016
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 3
KATA PENGANTAR
Bismillaahirrohmaanirrohiim....
Alhamdulillah puji dan syukur kami panjatkan ke Hadlirat Alloh SWT,
karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan
penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2017.
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya sebagai
bagian dari Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki fungsi melaksanakan sebagian
urusan administrasi keuangan daerah di bidang pajak daerah, serta mempunyai
tanggungjawab besar bagi keberhasilan pencapaian tujuan Pemerintah Kota
Tasikmalaya yang dituangkan dalam RPJPD dan RPJMD.
Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, berdasarkan Rencana
Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 – 2017
dirumuskan berbagai program dan kegiatan prioritas yang dituangkan dalam
dokumen Rencana Kerja tahunan untuk mendukung misi organisasi dalam
mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.
Rencana Kerja ini merupakan dokumen yang memuat kebijakan dan
program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana
Kegiatan dan Anggaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 untuk mengantisipasi permasalahan dan
hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang
menjadi perkembangan pendapatan baik target maupun realisasinya.
Akhir kata, semoga dokumen Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Tasikmalaya, November 2016 Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kota Tasikmalaya
Drs. Asep Gofarullah, M. Pd. NIP. 19700215 198903 1 004
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 4
DAFTAR ISI
Hal
KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PENGESAHAN
RANCANGAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH MENJADI
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA PAJAK AN RETRIBUSI
DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang …………………………………………………. 1
1.2. Landasan Hukum ……………………………………………............. 2
1.3. Maksud Dan Tujuan ………………………………………….. 3
1.4. Sistematika Penulisan ………………………………………….......... 4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD ........……………….................................. 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ....……....................................... 16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .......... 28
2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD ........................................ 30
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Masyarakat ............................... 46
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 47
3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ..................... 47
3.2. Tujuan dan Sasaran …………..…………….................................... 49
3.3. Program dan Kegiatan ………….................................................... 51
BAB IV. PENUTUP 55
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 5
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi BLNU atau Belanja Langsung SKPDTahun
Anggaran 2015 ..................................................................................
7
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Urusan Wajib/Pilihan
(BLUWP) Tahun Anggaran
2015........................................................
9
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi BLNU atau Belanja Langsung SKPD
s/d bulan November 2016.................................................................
11
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Urusan Wajib/Pilihan
s/d bulan November
2016........................................................................
14
Tabel 2.5 Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2015.......................................................................................
16
Tabel 2.6 Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Tercapainya Peningkatan
Pengelolaan Keuangan yang
Akuntabel.............................................
20
Tabel 2.7 Tabel Pengukuran Capaian KinerjaTercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah...........................................................
22
Tabel 2.8 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2015 ................
28
Tabel 2.9 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Dinas
Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya ............................................
30
Tabel
2.10
Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2016 Hasil
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Tasikmalaya.............
41
Tabel
2.11
Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Kota
Tasikmalaya Tahun 2016...........................................................
46
Tabel 3.1 Arah Kebijakan Kementerian Keuangan Tahun 2015 – 2019 ...........
47
Tabel 3.2 Program dan Kegiatan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran
2017.................................................................................................
51
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 6
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan di dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan di
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan
pembangunan tahunan dituangkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) dan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
tahunan dituangkan di dalam Rencana Kerja (RENJA SKPD). Substansi Rencana
Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya mengacu kepada RPJP Daerah,
RPJM Daerah, RKP Daerah, dan Rencana Strategis SKPD serta memuat rancangan
program dan kegiatan, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya,
yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.
Rencana Kerja memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan selama
1 (satu) tahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai
komitmen Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya yang harus dilaksanakan
secara konsisten.
Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun kempat dari periode
kepemimpinan Kepala Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017. Oleh karena itu
penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 merupakan penjabaran dari RPJM Daerah
2013-2017 atau sebagai tindak lanjut dari RKPD Tahun 2016 serta Rencana
Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017.
Penyusunan rencana kerja tahun 2017 Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2013-2017, dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan
yang dicapai pada tahun sebelumnya, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun
pelaksanaan Rencana Kerja, mempertimbangkan sinergitas antar sektor, serta
memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh OPD serta berbagai stakeholders
lainnya.
1.2. Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 adalah
sebagai berikut :
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 7
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 8
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2008 – 2013;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005
– 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2008 Nomor 93);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun
2008 – 2012 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 9
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun
2016 Nomor 180 );
26. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 ( Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 279 ).
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2017 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang
pendapatan sebagai penjabaran operasional dan teknis dari dokumen RPJMD,
RKPD dan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017,
yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran
tahunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008
tentang Tata Cara Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Peraturan Walikota
Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan, disusun dalam sistematika sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses
penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan
dokumen RKPD, Renstra SKPD dengan Renja K/L dan RKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renja SKPD.
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 10
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renja SKPD serta
susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
Pada sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan
capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun
berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra
SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan
Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam
SPM/IKK/RPJMD Kota Tasikmalaya.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi, yaitu penelaahan
yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 11
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
Proses pelaksanaan pembangunan meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi. Aspek evaluasi pembangunan merupakan aspek dasar
perencanaan pembangunan untuk tahun berikutnya, sehingga untuk membuat
kebijakan pelaksanaan pembangunan pada tahun rencana perlu dilakukan evaluasi
terhadap kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya.
Evaluasi pelaksanaan rencana kerja organisasi perangkat daerah adalah
merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian
setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan
kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.
Sebagai upaya untuk mengetahui sampai sejauhmana suatu program dan
kegiatan dapat memberikan kontribusinya, perlu dilakukan evaluasi atas kinerja dari
masing-masing kegiatan tersebut.
Evaluasi kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program
secara keseluruhan, karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong pencapaian
kinerja tersebut. Disamping itu, evaluasi kinerja harus dilakukan secara
berkelanjutan agar dapat memberikan umpan balik (feedback) dalam upaya
perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa mendatang.
Evaluasi harus berdasarkan indikator dan sasaran kinerja serta
berpedoman pada dokumen perencanaan di atasnya yang telah tersusun lebih
dahulu. Sesuai dengan peraturan teknis yang dianut dalam pelaksanaan
perencanaan dan penatausahaan keuangan daerah yaitu Permendagri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2015
telah mengelompokan belanja menjadi dibagi ke dalam 2 kelompok yaitu belanja
tidak langsung dan belanja langsung, kemudian belanja langsung dibagi menjadi
belanja langsung non urusan dan belanja langsung urusan wajib pilihan.
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 12
Secara umum evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah
tahun 2015 yang terdiri dari 6 program dan 31 kegiatan dari kelompok Belanja
Langsung Non Urusan (BLNU) atau belanja langsung pada setiap SKPD, dapat
disampaikan bahwa persentase pencapaian terhadap rencana kerja Dinas
Pendapatan Daerah mencapai 93,83%. Sedangkan untuk kelompok Belanja
Langsung Urusan Wajib/Pilihan (BLUWP) yang terdiri dari 3 program dan 22
kegiatan, memiliki capaian terhadap rencana kerja sebesar 96,90%.
Evaluasi kegiatan berupa realisasi atau penyerapan anggaran yang masuk
ke dalam kelompok BLNU atau belanja langsung SKPD disajikan pada Tabel 2.1.
dan Belanja Langsung Urusan Wajib/Pilihan (BLUWP) pada Tabel 2.2. berikut ini :
Tabel 2.1. Anggaran dan Realisasi BLNU atau Belanja Langsung
SKPD Tahun Anggaran 2015
NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
[1] [2] [3] [4] [5]
BELANJA LANGSUNG NON URUSAN
(BLNU)
4.692.810.000 4.403.386.117 93,83
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.522.644.000 1.401.884.054 92,07
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.487.000 4.434.000 98,82
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
150.177.000 96.932.429 64,55
3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
10.017.000 9.880.600 98,64
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
29.183.000 11.136.901 38,16
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 67.782.000 67.753.515 99,96
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 148.217.000 148.186.280 99,98
7 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
225.000.000 224.174.675 99,63
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
10.625.000 9.590.000 90,26
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
kantor
12.000.000 12.000.000 100
10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.755.000 12.033.285 94,34
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 13
NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
[1] [2] [3] [4] [5]
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
36.933.000 24.930.000 67,50
12 Penyediaan makanan dan Minuman 90.578.000 90.308.860 99,70
13 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke
luar Daerah
484.685.000 480.085.509 99,05
14 Penyediaan Jasa Keamanan dan
Ketertiban Lingkungan
158.400.000 129.456.000 81.73
15 Penyediaan Jasa Peningkatan
Pelayanan Pegawai
81.805.000 80.982.000 98,99
II Program Peningkat Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.852.955.000 2.695.175.288 94.47
16 Pengadaan Mobil Jabatan 390.000.000 385.409.000 98,82
17 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
786.220.000 761.583.500 96,87
18 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
245.000.000 195.045.975 79,61
19 Pengadaan Mebeulair 223.000.000 221.699.500 99,42
20 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung
Kantor
58.750.000 58.608.220 99,76
21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil
Jabatan
141.263.000 118.032.321 83,56
22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
192.306.000 181.584.897 94.42
23 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
39.632.000 39.600.000 99,92
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
46.015.000 45.853.500 99,65
25 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
190.000.000 183.869.550 96,77
24 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur 37.578.000 37.337.900 99,36
25 Penataan Pagar dan Halaman Gedung
Kantor
150.000.000 135.647.000 90,43
26 Pengadaan Peralatan dan perlengkapan
Kantor
353.191.000 330.903.925 90,43
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 14
NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
[1] [2] [3] [4] [5]
III Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
85.000.000 83.275.775 97,97
27 Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-
Hari Tertentu
85.000.000 83.275.775 97,97
IV Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
175.000.000 166.000.000 94.86
28 Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
175.000.000 166.000.000 94,86
V Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
37.211.000 37.211.000 100
29 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.771.000 5.771.000 100
30 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
5.720.000 5.720.000 100
31 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
5.720.000 5.720.000 100
32 Penyusunan Pelaporan Barang
Semesteran
10.000.000 10.000.000 100
33 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir
Tahun
10.000.000 10.000.000 100
VI Program Perencanaan Kerja 20.000.000 19.840.000 99,20
30 Penyusunan Rencana Kerja 10.000.000 9.840.000 98,4
31 Revisi Rencana Strategis 10.000.000 10.000.000 100
Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Urusan
Wajib/Pilihan (BLUWP) Tahun Anggaran 2015
NO. PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
[1] [2] [3] [4] [5]
BELANJA LANGSUNG URUSAN
WAJIB (BLU W/P)
7.036.645.000 6.818.585.049 96,90
I Program Peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
Keuangan Daerah
663.290.000 655.615.450 98,84
1 Fasilitasi Administrasi Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
88.000.000 87.816.300 99,79
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 15
NO. PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
[1] [2] [3] [4] [5]
2 Fasilitasi Administrasi Bea Perolehan
Hak Atas tanah dan Bangunan
(BPHTB) dan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB)
199.500.000 198.940.500
99,72
3 Penyusunan Perencanaan Pajak
Daerah
274.190.000 271.688.650 99,09
4 Peningkatan Pengelolaan Administrasi
Pajak Daerah
101.600.000 97.170.000 95,64
II Program intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
6.258.355.000 6.049.625.599 96,66
5 Peningkatan Pengelolaan PBB 313.000.000 304.700.500 97,35
6 Intensifikasi dan Sosialisasi BPHTB 282.025.000 271.905.726 96,41
7 Pembangunan Media Reklame 200.000.000 192.481.000 96,24
8 Pendataan PBB Kecamatan Tamansari 0 0 0
9 Kajian Startegis Potensi Pajak Daerah 45.000.000 44.430.000 98,73
10 Penyempurnaan Nilai Indikasi Rata-
Rata (NIR) dan Zona Nilai Tanah (ZNT)
60.000.000 58.145.000 96,91
11 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
500.000.000 480.469.788 96,09
12 Optimalisasi Pengelolaan Sistem
Informasi Pajak Daerah
132.650.000 132.097.200 99,58
13 Pengelolaan PBB sebagai Pajak
Daerah
547.000.000 533.883.100 97,60
14 Pengelolaan Sistem Informasi
Manajemen BPHTB
135.120.000 133.291.663 198,65
15 Pembinaan dan Penyuluhan Wajib
pajak PBB / BPHTB
175.000.000 174.999.000 100
16 Bimbingan Teknis Perpajakan 105.000.000 104.700.000 99,71
17 Pembinaan Dan Penyuluhan Wajib
Pajak Lainnya
175.000.000 172.094.776 98,34
18 Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah 125.000.000 122.406.746 97,93
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 16
NO. PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
[1] [2] [3] [4] [5]
19 Pemutakhiran Data Objek PBB
Perdesaan dan Perkotaan
3.000.000.000 2.862.504.000 95,42
20 Pendataan Wajib Pajak Daerah 138.725.000 138.345.320 99,73
21 Pengawasan Kepatuhan dan
Pengendalian Pajak
324.835.000 323.171.780 99,49
III Program Pengendalian , Monitoring
dan Evaluasi Penerimaan Pajak
Daerah
115.000.000 113.344.000 98,56
22 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan
Daerah
115.000.000 113.344.000 98,56
Sedangkan untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Pendapatan
Daerah tahun 2016 sampai dengan bulan Novemberr 2016 yang terdiri dari 5
program dan 33 kegiatan dari kelompok Belanja Langsung Non Urusan (BLNU) atau
belanja langsung pada setiap SKPD, dapat disampaikan bahwa persentase
pencapaian terhadap rencana kerja Dinas Pendapatan Daerah mencapai 69,94%.
Sedangkan untuk kelompok Belanja Langsung Urusan Wajib/Pilihan (BLUWP) yang
terdiri dari 5 program dan 32 kegiatan, capaian terhadap rencana kerja adalah
sebesar 82,44%.
Evaluasi kegiatan berupa realisasi atau penyerapan anggaran yang masuk
ke dalam kelompok BLNU atau belanja langsung SKPD disajikan pada Tabel 2.3.
dan Belanja Langsung Urusan Wajib/Pilihan (BLUWP) pada Tabel 2.4. berikut ini :
Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi BLNU atau Belanja Langsung
SKPD s/d bulan November 2016
NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
[1] [2] [3] [4] [5]
BELANJA LANGSUNG NON URUSAN
(BLNU)
4.740.287.000 3.338.316.576 70,42
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.862.896.000 1.302.817.250 69,94
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.667.000 4.662.000 99,89
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
333.093.000 74.263.563 22,30
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 17
NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
[1] [2] [3] [4] [5]
3 Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah 45.000.000 0 0
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
21.623.000 6.318.900 29,22
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100.000.000 71.468.616 71,47
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 184.665.000 169.720.790 91,91
7 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
250.000.000 236.417.010 94,57
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
12.695.000 9.971.000 78,54
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
27.300.000 27.200.470 99,64
10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.000.000 14.814.140 98,76
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
42.933.000 23.855.000 55,56
12 Penyediaan Makanan dan Minuman 90.578.000 65.634.000 72,46
13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
457.664.000 407.382.761 89,01
14 Penyediaan Jasa Keamanan dan
Ketertiban Lingkungan
165.600.000 137.610.000 83,10
15 Penyediaan Jasa Peningkatan pelayanan
Pegawai
112.078.000 53.499.000 47,73
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.607.391.000 1.838.999.326 70,53
16 Pengadaan Kendaraan Dinas /
Operasional
1.149.900.000 1.129.350.000 98,21
17 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
302.500.000 45.006.280 14,88
18 Pengadaan Mebeuler 164.000.000 154.484.825 94,20
19 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor
99.100.000 73.257.250 73,92
20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil
Jabatan
185.000.000 51.029.992 27,58
21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
316.991.000 99.499.834 31,39
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 18
NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
[1] [2] [3] [4] [5]
22 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
33.900.000 26.922.500 79,42
23 Pemeliharan Rutin / Berkala Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
52.000.000 31.845.000 61,24
24 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur 32.000.000 31.800.000 99,38
25 Penataan Pagar dan Halaman Gedung
Kantor
13.500.000 13.500.000 100
26 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
258.500.000 182.303.645 70,52
III Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
210.000.000 158.750.000 75,60
27 Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan - Perundang
210.000.000 158.750.000 75,60
IV Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
50.000.000 28.030.000 56,06
28 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000 10.000.000 100
29 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
10.000.000 9.180.000 91,80
30 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
10.000.000 0 0
31 Penyusunan Laporan Barang
Semesteran
10.000.000 8.850.000 88,50
32 Penyusunan Laporan Barang Akhir
Tahun
10.000.000 0 0
V Program Perencanaan Kerja 10.000.000 9.720.000 97.20
33 Penyusunan Rencana Kerja 10.000.000 9.720.000 97.20
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 19
Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Urusan
Wajib/Pilihan (BLUWP) s/d bulan November 2016
NO. PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
[1] [2] [3] [4] [5]
BELANJA LANGSUNG URUSAN
WAJIB (BLU W/P)
9.220.973.000 7.601.857.909 82,44
I Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
733.178.000 470.880.278 64,32
1 Fasilitasi Administrasi Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
113.700.000 113.644.520 99,95
2 Fasilitasi Administrasi Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan
199.000.000 44.223.300 22,22
3 Penyusunan Perencanaan Pajak
Daerah
318.478.000 255.637.458 80,27
4 Peningkatan Pengelolaan Administrasi
Pajak Daerah
102.000.000 57.375.000 56,25
II Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
48.480.000 47.296.000 97,56
5 Pengembangan Website Dinas
Pendapatan Daerah
48.480.000 47.296.000 97,56
III Program Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
7.902.635.400 6.690.208.631 84,66
6 Peningkatan Pengelolaan PBB 737.177.000 659.529.900 89,47
7 Intensifikasi dan Sosialisasi BPHTB 415.000.000 398.157.970 95,94
8 Pembangunan Media Reklame 100.000.000 99.005.000 99,01
9 Kajian Strategis Potensi Pajak Daerah 35.000.000 33.087.600 94,54
10 Optimalisasi Pengelolaan Sistem
Informasi Pajak Daerah
175.000.000 79.805.000 45,60
11 Pengelolaan PBB Sebagai Pajak
Daerah
525.303.000 390.679.734 74,37
12 Pengelolaan Sistem Informasi
Manajemen BPHTB
320.200.000 151.486.027 47,31
13 Pembinaan dan Penyuluhan Wajib
Pajak PBB/ BPHTB
194.453.000 169.368.160 87,10
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 20
NO. PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
[1] [2] [3] [4] [5]
14 Bimbingan Teknis Perpajakan 175.000.000 168.590.800 96,34
15 Pembinaan dan Penyuluhan Wajib
Pajak Lainnya
170.280.000 118.800.000 69,77
16 Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah 150.000.000 145.645.000 97,10
17 Pengawasan, Kepatuhan dan
Pengendalian Pajak Daerah Lainnya
230.000.000 123.712.500 53,79
18 Optimalisasi Pajak Daerah Lainnya 140.000.000 118.617.100 84,73
19 Pemeliharaan Panggung Reklame
Bilboard
155.000.000 131.704.000 84,97
20 Peningkatan Kapasitas Petugas Pajak
Daerah Lainnya
250.000.000 182.846.350 73,14
21 Revisi Sistem dan Prosedur Pajak
Daerah
45.000.000 42.461.000 94,36
22 Penyusunan Himbauan Pajak Daerah 100.000.000 98.430.000 98,43
23 Sosialisasi Pajak Daerah Lainnya
Melalui Media Elektronik
97.520.000 55.635.000 57,05
24 Sosialisasi Pajak Daerah Lainnya
Melalui Media Elektronik
50.000.000 49.860.000 99,72
25 Sosialisasi Pajak Daerah Lainnya
Melalui Media Bilboard
60.000.000 58.875.000 98,13
26 Verifikasi dan Validasi Wajib Pajak
Daerah Lainnya
297.340.000 243.975.800 82,05
27 Study Komperatif Wajib Pajak 150.000.000 146.375.000 97,58
28 Intensifikasi Pemungut PBB 808.892.400 689.792.400 85,28
29 Pemeliharaan Basis Data Dalam
Rangka Pemutakhiran Piutang PBB
2.198.470.000 2.128.838.820 96,83
30 Kajian Pajak Daerah Secara On Line 223.000.000 204.930.470 91,90
31 Penyelenggaraan Unit Pelayanan
Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah
Wilayah I (Kec.Bungursari,
Kec.Indihiang, Kec. Cihideung)
25.000.000 0 0
32 Penyelenggaraan Unit Pelayanan
Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah
Wilayah II (Kec.Tawang, Kec.Cipedes )
25.000.000 0 0
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 21
NO. PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
[1] [2] [3] [4] [5]
33 Penyelenggaraan Unit Pelayanan
Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah
Wilayah III (Kec.Tamansari,
Kec.Cibeureum, Kec. Purbaratu)
25.000.000 0 0
34 Penyelenggaraan Unit Pelayanan
Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah
Wilayah IV (Kec.Mangkubumi, Kec.
Kawalu)
25.000.000 0 0
IV Program Pengendalian, Monitoring
dan Evaluasi Penerimaan
Pendapatan Daerah
262.680.000 180.098.000 68,56
35 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan
Daerah
262.680.000 180.098.000 68,56
V Program Pembinaan Dan
Pengembangan Aparatur
199.000.000 183.600.000 92,26
36 Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas
Pendapatan Daerah
199.000.000 183.600.000 92,26
VI Program Peningkatan Pelayanan
Publik
75.000.000 29.775.000 39,70
37 Penerapan Sistem Manajemen Muti
SNI ISO 9001-2008
75.000.000 29.775.000 39,70
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja dapat dilihat
dalam tabel 2.5 di bawah ini.
Tabel 2.5 Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2015
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1. Tercapainya Peningkatan PAD
Program : Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kegiatan :
Meningkatnya
Penerimaan PBB
100% 1 Peningkatan
Pengelolaan PBB
313.000.000,00
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 22
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
Meningkatnya
potensi BPHTB
10% 2 Intensifikasi dan
Sosialisasi BPHTB
282.025.000,00
Tersedianya Media
Reklame di Kota
Tasikmalaya
1 Tahun 3 Pembangunan Media
Reklame
200.000.000,00
Tersedianya Data
Objek PBB
Perdesaan dan
Perkotaan Yang Up
To Date
10.140 OP 4 Pendataan PBB di
Kecamatan Tamansari
0
Tersedianya Data
WP mineral Bukan
Logam dan Bantuan
Yang Ada di
Wilayah Kota
Tasikmalaya
1 Dokumen 5 Kajian Strategis
Potensi Pajak Daerah
45.000.000,00
Tersedianya data
NIR dan ZNT yang
up to Date
5 Kecamatan 6 Penyempurnaan Nilai
Indikasi Rata-Rata
(NIR) dan Zona Nilai
Tanah (ZNT)
60.000.000,00
Terlaksananya
Evaluasi terhadap
pencapaian Target
Pendapatan Asli
Daerah
4 kali 7 Optimalisasi
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
500.000.000,00
Tercapainya
Optimalisasi
pengelolaan sistem
jaringan informasi
pajak daerah
berbasis teknologi
informasi
1 Tahun 8 Optimalisasi
Pengelolaan Sistem
Informasi Pajak
Daerah
132.650.000,00
Tercapainya target
penerimaan
pendapatan dari
PBB
3 Kegiatan 9 Pengelolaan PBB
sebagai Pajak Daerah
547.000.000,00
Tersedianya Data
Objek Pajak BPHTB
yang valid
1 Tahun 10 Pengelolaan Sistem
Informasi Manajemen
BPHTB
135.120.000,00
Terlaksananya
pembinaan dan
penyuluhan
terhadap wajib pajak
PBB/BPHTB
10
Kecamatan
11 Pembinaan dan
Penyuluhan Wajib
Pajak PBB / BPHTB
175.000.000,00
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 23
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
Terwujudnya
kualitas sumber
daya aparatur Dinas
Pendapatan Kota
Tasikmalaya yg
memahami teknis
perpajakan
1 Tahun 12 Bimbingan Teknis
Perpajakan
105.000.000,00
Meningkatnya
kesadaran wajib
pajak untuk
membayar pajak
1 Tahun 13 Pembinaan dan
Penyuluhan Wajib
Pajak Lainnya
175.000.000,00
Meningkatnya
pemahaman
masyarakat dan
wajib pajak terhadap
peraturan pajak
daerah
10% 14 Sosialisasi Peraturan
Pajak Daerah
125.000.000,00
Tersedianya data
objek PBB
perdesaan dan
perkotaan yang up
to date
66.759 OP 15 Pemutakhiran Data
Objek PBB Perdesaan
dan Perkotaan
3.000.000.000,0
0
Tersedianya data
yang akurat dan
akuntable
1 Tahun 16 Pendataan Wajib
Pajak Daerah
138.725.000,00
Terlaksananya Pengawasan, Kepatuhan dan Pengendalian Pajak Daerah Lainnya
12 Kali 17 Pengawasan
Kepatuhan dan
Pengendalian Pajak
Daerah Lainnya
324.835.000,00
2 Tercapainya
Peningkatan
Pengelolaan
Keuangan
yang
Akuntabel
Program : Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Kegiatan :
Terpenuhinya
Kebutuhan Cetakan
fasilitasi
Administrasi Pajak
Daerah dan
Retribusi Daerah
1 Tahun 18 Fasilitasi Administrasi
Pajak Daerah dan
retribusi Daerah
88.000.000,00
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 24
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
Terpenuhinya
Kebutuhan Cetakan
fasilitasi
Administrasi BPHTB
dan PBB
1 Tahun 19 Fasilitasi administrasi
Bea Perolehan Hak
Atas tanah dan
Bangunan (BPHTB)
dan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB)
199.500.000,00
Tersedianya data
pajak daerah untuk
penyusunan RAPBD
2016 dan RAPBDP
2015
2 Dokumen 20 Penyusunan
Perencanaan Pajak
Daerah
274.190.000,00
Meningkatnya
Manajemen
Pengelolaan
Administrasi Pajak
Daerah
12 Dokumen 21 Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi Pajak
Daerah
101.600.000,00
3 Tercapainya
realisasi
penerimaan
pajak
daerah
Program: Pengendalian,
Monitoring dan Evaluasi
Penerimaan Pajak Daerah
Kegiatan :
Tercapainya
realisasi penerimaan
pajak daerah
100% 22 Monitoring dan
Evaluasi Pajak Daerah
115.000.000,00
Dari Tabel 2.5 di atas dapat kita lihat bahwa dalam rangka mewujudkan
Sasaran Strategis Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya melaksanakan 9
Program dengan 53 Kegiatan dan membutuhkan Anggaran sebesar
Rp.11.729.455.000,-.
Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Daerah pada Tahun 2015
dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini berdasarkan Sasaran
Strategis.
1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel
Sasaran strategis meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang
akuntabel ini dijabarkan ke dalam 2 program yaitu :
a. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 25
b. Program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
(PAD)
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah merupakan perwujudan dari sasaran tercapainya peningkatan
pengelolaan keuangan yang akuntabel. Indikator kinerja , target serta
realisasi dari sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut.
Tabel. 2.6
Tabel Pengukuran capaian Kinerja Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %
Tercapainya
Peningkatan
Pengelolaan
Keuangan
yang
Akuntabel
Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan fasilitasi
Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Melalui Kegiatan Fasilitasi
Administrasi Pajak Daerah dan retribusi
Daerah
1 Tahun 1 Tahun 100
Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan Melalui
Kegiatan fasilitasi Administrasi BPHTB dan
PBB
1 Tahun 1 Tahun 100
Tersedianya data pajak daerah untuk
penyusunan RAPBD 2015 dan RAPBDP
2014 Melalui Kegiatan Penyusunan
Perencanaan Pajak Daerah
2 Dokumen 2 Dokumen 100
Meningkatnya Manajemen Pengelolaan
Administrasi Pajak Daerah Melalui Kegiatan
Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pajak
Daerah
12 Dokumen 12 Dokumen 100
Untuk mengukur kinerja Tercapainya Peningkatan Pengelolaan
Keuangan yang Akuntabel, maka telah dialokasikan anggaran melalui
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah dengan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :
1. Fasilitasi Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya dengan realisasi
penyerapan sebagai berikut :
Jumlah Anggaran Tahun 2015 Rp. 88.000.000,-
Jumlah Realisasi Penyerapan Anggaran Rp. 87.816.300,-
Prosentase Penyerapan Anggaran 99,79 %
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 26
Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 100 %, hal ini
terlihat dari terlaksananya penyediaan barang cetakan fasilitasi
administrasi pajak daerah dan retribusi daerah sebanyak 1 paket,
sehingga tepenuhi kebutuhan cetakan fasilitasi administrasi pajak
daerah dan retribusi daerah.
2. Fasilitasi administrasi Bea Perolehan Hak Atas tanah dan
Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya dengan realisasi
penyerapan sebagai berikut :
Jumlah Anggaran Tahun 2015 Rp. 99.500.000,-
Jumlah Realisasi Penyerapan Anggaran Rp. 98.940.500,-
Prosentase Penyerapan Anggaran 99,72 %
Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 100 %, hal ini
terlihat dari Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan fasilitasi
Administrasi BPHTB dan PBB sebanyak 1 paket, sehingga
tepenuhi kebutuhan cetakan fasilitasi administrasi BPHTB dan
PBB.
3. Penyusunan Perencanaan Pajak Daerah bersumber dari APBD
Kota Tasikmalaya dengan realisasi penyerapan sebagai berikut :
Jumlah Anggaran Tahun 2015 Rp. 74.190.000,-
Jumlah Realisasi Penyerapan Anggaran Rp. 71.688.650,-
Prosentase Penyerapan Anggaran 99,09 %
Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 100 %, karena
sudah Tersedianya data pajak daerah untuk penyusunan RAPBD
2016 dan RAPBDP 2015 sebanyak 2 (dua) Dokumen
4. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah bersumber
dari APBD Kota Tasikmalaya dengan realisasi penyerapan sebagai
berikut :
Jumlah Anggaran Tahun 2015 Rp. 101.600.000,-
Jumlah Realisasi Penyerapan Anggaran Rp. 97.170.000,-
Prosentase Penyerapan Anggaran 95,64 %
Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 100 %, dengan
Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah
selama 12 bulan sehingga terwujud 12 (dua belas) Dokumen
pengendalian internal dalam pengelolaan pendapatan.
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 27
Dengan adanya realisasi 100 % setiap kegiatan yang
dilaksanakan pada Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah di atas dapat ditarik kesimpulan
bahwa kinerja Peningkatan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel
“Tercapai”.
Program intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) merupakan perwujudan dari sasaran tercapainya
peningkatan pendapatan asli daerah. Indikator kinerja , target serta
realisasi dari sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut.
Tabel. 2.7
Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Sasaran Indikator Target Realisasi %
Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Meningkatnya penerimaan PBB
Melalui Kegiatan Peningkatan
Pengelolaan PBB
10% 10% 100%
Meningkatnya potensi BPHTB
Melalui Kegiatan Intensifikasi dan
Sosialisasi BPHTB
10% 10% 100%
Tersedianya media reklame Melaui
Kegiatan Pembangunan Media
Reklame
6 Media
Reklame
6 Media
Reklame
100%
Tersedianya Data Objek PBB
Perdesaan dan Perkotaan yang Up
To Date Melaui Kegiatan Pendataan
PBB di Kecamatan Tamansari
0,00 0,00 0%
Tersedianya data WP mineral bukan
logam dan batuan yang ada di
wilayah Kota Tasikmalaya Melaui
Kegiatan Kajian Strategis Potensi
Pajak Daerah
1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Tersedianya data NIR dan ZNT yang
up to date Melalui Kegiatan
Penyempurnaan Nilai Indikasi Rata-
rata (NIR) dan Zona Nilai Tanah
(ZNT)
5
Kecamatan
5 Kecamatan 100%
Terlaksananya Evaluasi terhadap
pencapaian Target Pendapatan Asli
Daerah Melalui Kegiatan
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
4 Kali 4 Kali 100%
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 28
Sasaran Indikator Target Realisasi %
Tercapainya Optimalisasi
Pengelolaan Sistem Jaringan
Informasi Pajak Daerah Berbasis
Teknologi Informasi Melalui
Optimalisasi Pengelolaan Sistem
Informasi Pajak Daerah
1 Tahun 1 Tahun 100%
Tersedianya Data Objek Pajak
BPHTB yang Valid Melalui
Pengelolaan Sistem Informasi
Manajemen BPHTB
1 Tahun 1 Tahun 100%
Terlaksananya Pembinaan dan
Penyuluhan terhadap wajib pajak
PBB/ BPHTB Melalui Pembinaan dan
Penyuluhan Wajib Pajak
PBB/BPHTB
10 Kali 10 Kali 100%
Terwujudnya Kualitas Sumber Daya
Aparatur Dinas Pendapatan Daerah
Kota Tasikmalaya Yang Memahami
Teknis Perpajakan Melalui
Bimbingan Teknis Perpajakan
1 Tahun 1 Tahun 100%
Meningkatnya Kesadaran Wajib
Pajak untuk Membayar Pajak Melalui
Pembinaan dan Penyuluhan Wajib
Pajak lainnya
1 Tahun 1 Tahun 100%
Meningkatnya Pemahaman
Masyarakat dan Wajib Pajak
Terhadap Peraturan Pajak Daerah
Melalui Sosialisasi Peraturan Pajak
Daerah
100% 100% 100%
Tersedianya Data Objek PBB
Perdesaan dan Perkotaan yang up to
date Melalui Pemutakhiran Data
Objek PBB Perdesaan Perkotaan
100% 100% 100%
Tersedianya Data Yang Akurat dan
Akutable Melalui Pendataan Wajib
Pajak Daerah
100% 100% 100%
Terlaksananya Pengawasan,
Kepatuhan dan Pengendalian Pajak
Melalui Pengawasan Kepatuhan dan
Pengendalian Pajak
100% 100% 100%
Untuk mengukur kinerja Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah, maka telah dialokasikan anggaran melalui 17 kegiatan sebagai
berikut :
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 29
1. Peningkatan Pengelolaan PBB yang bersumber dari APBD Kota
Tasikmalaya dengan realisasi penyerapan sebagai berikut :
Jumlah Anggaran Tahun 2015 Rp. 313.000.000,-
Jumlah Realisasi Penyerapan Anggaran Rp. 304.700.500,-
Prosentase Penyerapan Anggaran 97,35%
Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 100%.
2. Intensifikasi dan Sosialisasi BPHTB bersumber dari APBD Kota
Tasikmalaya dengan Realisasi penyerapan sebagai berikut :
Jumlah Anggaran Tahun 2015 Rp. 282.025.000,-
Jumlah Realisasi Penyerapan Anggaran Rp. 71.905.726,-
Prosentase Penyerapan Anggaran 96,41%
Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 100%.
3. Pembangunan Media Reklame bersumber dari APBD Kota
Tasikmalaya dengan realisasi penyerapan sebagai berikut :
Jumlah Anggaran Tahun 2015 Rp. 200.000.000,-
Jumlah Realisasi Penyerapan Anggaran Rp. 92.481.000,-
Prosentase Penyerapan Anggaran 96,24%
Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 100%, hal ini
terlihat dari terbangunnya 6 Media Reklame .
4. Pendataan PBB di Kecamatan Tamansari bersumber dari APBD Kota
Tasikmalaya dengan realisasi penyerapan sebagai berikut :
Jumlah Anggaran Tahun 2015 Rp. 0
Jumlah Realisasi Penyerapan Anggaran Rp. 0
Prosentase Penyerapan Anggaran 0%
Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 0, hal ini anggaran
dialihkan kepada kegiatan lain.
5. Kajian Strategis Potensi Pajak Daerah bersumber dari APBD Kota
Tasikmalaya dengan realisasi penyerapan sebagai berikut :
Jumlah Anggaran Tahun 2015 Rp. 45.000.000,-
Jumlah Realisasi Penyerapan Anggaran Rp. 44.430.000,-
Prosentase Penyerapan Anggaran 98,73%
Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 100%, hal ini
terlihat dari Tersedianya data WP Mineral bukan logam dan batuan
yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya melalui buku sebanyak 1
dokumen.
6. Penyempurnaan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) dan Zona Nilai Tanah
(ZNT) bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya dengan realisasi
penyerapan sebagai berikut :
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 30
Jumlah Anggaran Tahun 2015 Rp. 60.000.000,-
Jumlah Realisasi Penyerapan Anggaran Rp. 58.145.345,-
Prosentase Penyerapan Anggaran 96,09%
Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 100%, ini dapat
dilihat tersedianya data NIR dan ZNT yang up to date.
7. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari APBD
Kota Tasikmalaya dengan realisasi penyerapan sebagai berikut :
Jumlah Anggaran Tahun 2015 Rp. 500.000.000,-
Jumlah Realisasi Penyerapan Anggaran Rp. 480.469.788,-
Prosentase Penyerapan Anggaran 96,09%
Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 100%, ini dapat
dilihat dari bisa dilaksanakannya Evaluasi terhadap pencapaian
Target Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pendapatan asli
daerah di tahun 2015.
8. Optimalisasi Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah bersumber
dari APBD Kota Tasikmalaya dengan realisasi penyerapan sebagai
berikut :
Jumlah Anggaran Tahun 2015 Rp. 132.650.000,-
Jumlah Realisasi Penyerapan Anggaran Rp. 132.097.200,-
Prosentase Penyerapan Anggaran 99,58%
Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 100%, ini dapat
dilihat dari Tercapainya Optimalisasi pengelolaan sistem jaringan
informasi pajak daerah berbasis teknologi informasi berupa 1 Paket
pengembangan aplikasi SIMPADA di Tahun 2015.
9. Pengelolaan PBB sebagai Pajak Daerah yang bersumber dari APBD
Kota Tasikmalaya dengan realisasi penyerapan sebagai berikut :
Jumlah Anggaran Tahun 2015 Rp. 547.000.000,-
Jumlah Realisasi Penyerapan Anggaran Rp. 533.883.100,-
Prosentase Penyerapan Anggaran 97,60%
Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 100%, karena
tercapainya target penerimaan pendapatan dari PBB sesuai target
yang telah ditetapkan.
10. Pengadaan Sistem Informasi Manajemen BPHTB bersumber dari
APBD Kota Tasikmalaya dengan realisasi penyerapan sebagai
berikut:
Jumlah Anggaran Tahun 2015 Rp. 135.120.000,-
Jumlah Realisasi Penyerapan Anggaran Rp. 133.291.663,-
Prosentase Penyerapan Anggaran 98,65%
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 31
Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 100%, hal ini
dapat dibuktikan dengan sudah tersedianya Sistem Informasi
Manajemen BPHTB, sehingga mampu meningkatakan Pendapat Asli
Daerah dari sektor BPHTB.
11. Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak PBB / BPHTB bersumber
dari APBD Kota Tasikmalaya dengan Realisasi penyerapan sebagai
berikut :
Jumlah Anggaran Tahun 2015 Rp. 175.000.000,-
Jumlah Realisasi Penyerapan Anggaran Rp. 174.999.000,-
Prosentase Penyerapan Anggaran 100 %
Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 100 % karena telah
dilakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak
PBB/BPHTB di 10 Kecamatan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya
yang menyebabkan peningkatan potensi PBB dan BPHTB.
12. Bimbingan Teknis Perpajakan bersumber dari APBD Kota
Tasikmalaya dengan Realisasi penyerapan sebagai berikut :
Jumlah Anggaran Tahun 2015 Rp. 105.000.000,-
Jumlah Realisasi Penyerapan Anggaran Rp. 104.700.00,-
Prosentase Penyerapan Anggaran 99,71 %
Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 100% karena telah
Terwujudnya kualitas sumber daya aparatur Dinas Pendapatan
Daerah Kota Tasikmalaya sehingga mampu meningkatkan Pendapat
Asli Daerah.
13. Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak Lainnya bersumber dari
APBD Kota Tasikmalaya dengan Realisasi penyerapan sebagai
berikut :
Jumlah Anggaran Tahun 2015 Rp. 175.000.000,-
Jumlah Realisasi Penyerapan Anggaran Rp. 172.094.776,-
Prosentase Penyerapan Anggaran 98,34 %
Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 100% karena telah
Terlaksananya Pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak
lainnya sebanyak 4 (empat) kali sehingga mampu meningkatakan
Pendapat Asli Daerah.
14. Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah bersumber dari APBD Kota
Tasikmalaya dengan Realisasi penyerapan sebagai berikut :
Jumlah Anggaran Tahun 2015 Rp. 125.000.000,-
Jumlah Realisasi Penyerapan Anggaran Rp. 122.406.746,-
Prosentase Penyerapan Anggaran 97,93 %
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 32
Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 100% karena telah
dilaksanakan sosialisasi sebanyak 6 (enam) kali dalam setahun
terhadap Wajib Pajak sehingga pemahaman masyarakat dan wajib
pajak terhadap peraturan Pajak Daerah pun meningkat dan
berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
15. Pemutakhiran Data Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan
bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya dengan realisasi
penyerapan sebagai berikut :
Jumlah Anggaran Tahun 2015 Rp.3.000.000.000,-
Jumlah Realisasi Penyerapan Anggaran Rp. 2.862.504.000,-
Prosentase Penyerapan Anggaran 95,42 %
Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 100%, hal ini
dapat dilihat dari Tersedianya data objek PBB perdesaan dan
perkotaan yang up to date di 5 (Lima) Kelurahan yang ada di wilayah
Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.
16. Pendataan Wajib Pajak Daerah bersumber dari APBD Kota
Tasikmalaya dengan realisasi penyerapan sebagai berikut :
Jumlah Anggaran Tahun 2015 Rp. 138.725.000,-
Jumlah Realisasi Penyerapan Anggaran Rp. 138.345.320,-
Prosentase Penyerapan Anggaran 99,73%
Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 100 %, hal ini
dapat dilihat dari tersedianya data yang akurat dan akutable.
17. Pengawasan kepatuhan dan pengendalian pajak bersumber dari
APBD Kota Tasikmalaya dengan realisasi penyerapan sebagai
berikut :
Jumlah Anggaran Tahun 2015 Rp. 324.835.000,-
Jumlah Realisasi Penyerapan Anggaran Rp. 323.171.780,-
Prosentase Penyerapan Anggaran 99,49%
Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 100 %, hal ini
dapat dilihat dari terlaksananya Pengawasan, Kepatuhan dan
Pengendalian Pajak.
Untuk mewujudkan sasaran tercapainya realisasi penerimaan pajak
daerah dilaksanakan Program Pengendalian Monitoring dan Evaluasi
Penerimaan Pendapatan Daerah yang diwujudkan melalui kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah bersumber dari APBD Kota
Tasikmalaya dengan realisasi penyerapan sebagai berikut :
Jumlah Anggaran Tahun 2015 Rp. 115.000.000,-
Jumlah Realisasi Penyerapan Anggaran Rp. 115.000.000,-
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 33
Prosentase Penyerapan Anggaran 100 %
Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 100 %, hal ini
dikarenakan Terlaksananya Evaluasi terhadap pencapaian Target
Pendapatan Asli Daerah sebanyak 4 (empat) kali sepanjang tahun 2015,
yang mengakibatkan terrealisasinya pendapatan daerah.
Dari program-program tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan
secara keseluruhan Pencapaian Kinerja Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah “Tercapai”, hal ini dapat dilihat dari tercapainya target Penerimaan
dari Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 110,17% atau sebesar
Rp.83.214.133.255,00 dari target APBD sebesar Rp. 75.535.750.000,00.
Dengan demikian terdapat kelebihan penerimaan pendapatan dari sektor
pajak daerah sebesar 10,17%.
Pencapaian Kinerja Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
dari sektor pajak daerah selama 3 Tahun terakhir dapat di lihat pada tabel
berikut :
Tabel. 2.8
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 – 2015
Indikator Sasaran Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Presentase Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah
101,41 % 112,44 % 110,17 %
Selama 3 tahun terakhir pencapaian Pendapatan Asli Daerah dari
sektor pajak daerah cenderung “stabil”, tetapi pencapaian target setiap tahun
selalu memenuhi target bahkan lebih dari target yang ditetapkan dengan
kenaikan pada kisaran 1 - 12 %. Hal ini dikarenakan masih banyaknya
potensi pajak daerah yang belum tergali secara optimal. Oleh karena itu
untuk ke depannya perlu adanya optimalisasi penerimaan pajak daerah
melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat intensifikasi dan ekstensifikasi
Pendapatan Asli Daerah.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Pendapatan Daerah antara lain adalah :
1. Pelayanan Pajak Daerah yang belum optimal;
2. Sistem Informasi Pajak Daerah yang belum optimal;
3. Potensi Pajak Daerah belum seluruhnya tergali;
4. SDM Aparatur yang masih kurang dan belum memenuhi kriteria;
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 34
5. Koordinasi dengan Unit Penghasil dan Instansi terkait lainnya masih belum
optimal;
6. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pendapatan Daerah yang masih kurang;
7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan PAD belum optimal;
8. Ketergantungan terhadap dana perimbangan dan bagi hasil pajak/bukan
pajak masih tinggi;
9. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang Pajak Daerah dan Pembayaran
PBB masih kurang;
10. Aspek legalitas / aspek hukum di bidang Pendapatan Daerah yang dinamis
dan selalu berubah.
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 35
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
Tabel 2.9
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017
Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya pendukung administrasi perkantoran
100% 1.832.249.000 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya pendukung administrasi perkantoran
100% 1.707.249.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dinas Pendapatan Daerah
Tersediannya Materai dan Perangko
100% 4.854.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dinas Pendapatan Daerah
Tersediannya Materai dan Perangko
100% 4.854.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet
12 Bulan 390.377.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet
12 Bulan 265.377.000
3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan
4 Mobil Jabatan dan 3
Mobil Operasional
45.000.000 3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan
4 Mobil Jabatan dan 3
Mobil Operasional
45.000.000
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Kir = 1 Unit, STNK Roda 2 = 56 Unit dan STNK Roda 4
= 6 Unit
31.564.000 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Kir = 1 Unit, STNK Roda 2 = 56 Unit dan STNK Roda 4
= 6 Unit
31.564.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor
2 Org Tukang Kebun, 5 Org Tukang Sapu Pel, 40 Jenis
Bahan Pembersih dan 55 Jenis Alat Kebersihan
70.000.000 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor
2 Org Tukang Kebun, 5 Org Tukang Sapu Pel, 40 Jenis
Bahan Pembersih
dan 55 Jenis Alat
Kebersihan
70.000.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dinas
Pendapatan
Daerah
13 Jenis ATK 23 Jenis ATK 134.815.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dinas
Pendapatan
Daerah
13 Jenis ATK 23 Jenis ATK 134.815.000
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 36
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
1 Paket Belanja Cetak,
1 Paket Belanja
Penggandaan dan 1 Paket
Belanja Penjilidan
275.000.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
1 Paket Belanja Cetak, 1
Paket Belanja Penggandaan dan 1 Paket
Belanja Penjilidan
275.000.000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya alat listrik / elektronik
19 Jenis Alat Listrik
16.568.000 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya alat listrik / elektronik
19 Jenis Alat Listrik
16.568.000
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor
23 jenis peralatan /
perlengkapan kantor
27.300.000 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor
23 jenis peralatan /
perlengkapan kantor
27.300.000
10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya peralatan/ perlengkapan rumah tangga
16 unit peralatan
rumah tangga
15.000.000 10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya peralatan/ perlengkapan rumah tangga
16 unit peralatan
rumah tangga
15.000.000
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya surat kabar / majalah, dan jasa dokumentasi / publikasi
12 bulan 37.933.000 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya surat kabar / majalah, dan jasa dokumentasi / publikasi
12 bulan 37.933.000
12 Penyediaan Makanan dan Minuman
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
3 paket mamin
90.578.000 12 Penyediaan Makanan dan Minuman
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
3 paket mamin
90.578.000
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
1 tahun 421.882.000 13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
1 tahun 421.882.000
14 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
12 Bulan: 6 orang
165.600.000 14 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
12 Bulan: 6 orang
165.600.000
15 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
12 Bulan 105.778.000 15 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
12 Bulan 105.778.000
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 37
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 1.400.448.000 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 2.900.448.000
16
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang representatif
5 paket perlengkapan gedung kantor
192.500.000 16 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang representatif
5 paket perlengkapan gedung kantor
192.500.000
17
Pengadaan Meubelair Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya mebeulair kantor
5 paket mebeulair
165.948.000 17 Pengadaan Meubelair Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya mebeulair kantor
5 paket mebeulair
165.948.000
18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Dinas Pendapatan Daerah
Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor
12 Bulan 99.100.000 18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Dinas Pendapatan Daerah
Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor
12 Bulan 99.100.000
19 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
4 Unit mobil 185.000.000 19 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
4 Unit mobil 185.000.000
20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
2 unit mobil dan 56 unit
sepeda motor
260.000.000 20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
2 unit mobil dan 56 unit
sepeda motor
260.000.000
21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
5 Jenis Pemeliharaan
32.000.000 21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
5 Jenis Pemeliharaan
32.000.000
22 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
1 paket pekerjaan
33.900.000 23 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
1 paket pekerjaan
33.900.000
23 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain
2 kegiatan 32.000.000 24 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain
2 kegiatan 32.000.000
24 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
7 Jenis Peralatan dan Perlengkapan
400.000.000 25 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
7 Jenis Peralatan dan Perlengkapan
400.000.000
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 38
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Dinas Pendapatan Daerah
Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur
100% 200.000.000 III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Dinas Pendapatan Daerah
Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur
100% 200.000.000
25 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Dinas Pendapatan Daerah
Terfasilitasinya pegawai yang mengikuti bintek peraturan perundang - undangan
66 Orang Pegawai
200.000.000 26 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Dinas Pendapatan Daerah
Terfasilitasinya pegawai yang mengikuti bintek peraturan perundang - undangan
66 Orang Pegawai
200.000.000
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Dinas Pendapatan Daerah
Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Akurat dan Akuntabel
5 Dokumen 50.000.000 IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Dinas Pendapatan Daerah
Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Akurat dan Akuntabel
5 Dokumen 50.000.000
26 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 buah Dokumen
10.000.000 27 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 buah Dokumen
10.000.000
27 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
1 buah Dokumen
10.000.000 28 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
1 buah Dokumen
10.000.000
28 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
1 buah Dokumen
10.000.000 29 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
1 buah Dokumen
10.000.000
29 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya Pelaporan Barang Semesteran
1buah Dokumen
10.000.000 30 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya Pelaporan Barang Semesteran
1buah Dokumen
10.000.000
30 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya Pelaporan Barang Akhir Tahun
1 buah Dokumen
10.000.000 31 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya Pelaporan Barang Akhir Tahun
1 buah Dokumen
10.000.000
V Program Perencanaan Kerja
Dinas Pendapatan Daerah
Program Perencanaan Kerja
100% 20.000.000 V Program Perencanaan Kerja
Dinas Pendapatan Daerah
Program Perencanaan Kerja
100% 10.000.000
31 Penyusunan Rencana Kerja
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya rencana kerja Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2017
1 Dokumen 10.000.000 32 Penyusunan Rencana Kerja
Dinas Pendapatan Daerah
Tersedianya rencana kerja Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2017
1 Dokumen 10.000.000
32 Penyusunan Rencana Strategis 2018-2023
Dinas Pendapatan Daerah
Terfasilitasinya kegiatan perencanaan dan forum SKPD, dan tersedianya rencana strategis Dinas 2018-2023
1 Dokumen 10.000.000 32 Penyusunan Rencana Strategis 2018-2023
Dinas Pendapatan Daerah
Terfasilitasinya kegiatan perencanaan dan forum SKPD, dan tersedianya rencana strategis Dinas 2018-2023
1 Dokumen 10.000.000
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 39
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
VI Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tasikmalaya Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
14 Dokumen 856.200.000 VI Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tasikmalaya Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel
14 Dokumen 856.200.000
33 Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tasikmalaya Tersedianya Barang
Cetakan untuk
Administrasi Pajak
dan Retribusi Daerah
1 Paket 155.000.000 33 Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tasikmalaya Tersedianya Barang
Cetakan untuk
Administrasi Pajak dan
Retribusi Daerah
1 Paket 155.000.000
34 Administrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Tasikmalaya Tersedianya Barang Cetakan Untuk Administrasi BPHTB dan PBB
1 Paket 199.000.000 34 Administrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Tasikmalaya Tersedianya Barang Cetakan Untuk Administrasi BPHTB dan PBB
1 Paket 199.000.000
35 Penyusunan Perencanaan Pajak Daerah
Tasikmalaya Tersedianya data pajak daerah untuk penyusunan RAPBD 2017 dan RAPBDP 2016
2 Dokumen 389.805.000 35 Penyusunan Perencanaan Pajak Daerah
Tasikmalaya Tersedianya data pajak daerah untuk penyusunan RAPBD 2017 dan RAPBDP 2016
2 Dokumen 389.805.000
36 Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah
Tasikmalaya Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah Yang Akurat dan Akuntabel
12 Bulan 112.395.000 36 Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah
Tasikmalaya Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah Yang Akurat dan Akuntabel
12 Bulan 112.395.000
VII Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Tasikmalaya Tersedianya Akses Informasi
100% 875.000.000
VII Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Tasikmalaya Tersedianya Akses Informasi
100% 875.000.000
37 Pengelolaan Web site Dinas Pendapatan Daerah
Tasikmalaya Terfasilitasinya Website Pendapatan Pajak Daerah
1 Paket 25.000.000 37 Pengelolaan Web site Dinas Pendapatan Daerah
Tasikmalaya Terfasilitasinya Website Pendapatan Pajak Daerah
1 Paket 25.000.000
38 Pembangunan Sistem Pajak Online
Tasikmalaya Tersedianya Pembangunan Sistem Pajak Online
1 Tahun 850.000.000 38 Pembangunan Sistem Pajak Online
Tasikmalaya Tersedianya Pembangunan Sistem Pajak Online
1 Tahun 850.000.000
VIII Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pemerintahan
Tasikmalaya Terwujudnya fasilitas pendukung kerja pemerintahan
100% 150.000.000 VIII Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pemerintahan
Tasikmalaya Terwujudnya fasilitas pendukung kerja pemerintahan
100% 150.000.000
39 Penataan Interior Ruang Kerja
Tasikmalaya Terlaksananya Penataan Interior Ruang Kerja
1 Paket 150.000.000 38 Penataan Interior Ruang Kerja
Tasikmalaya Terlaksananya Penataan Interior Ruang Kerja
1 Paket 150.000.000
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 40
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
VIII Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tasikmalaya Persentase pendapatan asli daerah (PAD)
7,68% 10.685.000.000 VIII Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tasikmalaya Persentase pendapatan asli daerah (PAD)
7,68% 10.685.000.000
40 Peningkatan Sarana Prasarana Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tasikmalaya Terlaksananya peningkatan sarana prasarana pengelolaan pendapatan daerah
1 tahun 250.000.000 40 Peningkatan Sarana Prasarana Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tasikmalaya Terlaksananya peningkatan sarana prasarana pengelolaan pendapatan daerah
1 tahun 250.000.000
41 Intensifikasi dan Sosialisasi BPHTB
Tasikmalaya Terlaksananya intensifikasi dan sosialisasi BPHTB
10% 500.000.000 41 Intensifikasi dan Sosialisasi BPHTB
Tasikmalaya Terlaksananya intensifikasi dan sosialisasi BPHTB
10% 500.000.000
42 Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak Lainnya
Tasikmalaya Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak Lainnya
4 Kali Pembinaan/Pe
nyuluhan
175.000.000 42 Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak Lainnya
Tasikmalaya Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak Lainnya
4 Kali Pembinaan/P
enyuluhan
175.000.000
43 Pembangunan Media Reklame
Tasikmalaya Terlaksananya media reklame
2 Media Reklame
100.000.000 43 Pembangunan Media Reklame
Tasikmalaya Terlaksananya media reklame
2 Media Reklame
100.000.000
44 Kajian Strategis Potensi Pajak Daerah
Tasikmalaya Terlaksananya Kajian Strategis Potensi Pajak Daerah untuk Jenis Pajak Hiburan
1 dokumen 250.000.000 44 Kajian Strategis Potensi Pajak Daerah
Tasikmalaya Terlaksananya Kajian Strategis Potensi Pajak Daerah untuk Jenis Pajak Hiburan
1 dokumen 250.000.000
45 Optimalisasi Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah
Tasikmalaya Tersedianya Pengelolaan Sistem Jaringan Informasi Pajak Daerah Berbasis Teknologi Informasi
1 Paket Aplikasi
SIMPADA dan 1000 Kartu Magnetik
100.000.000 45 Optimalisasi Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah
Tasikmalaya Tersedianya Pengelolaan Sistem Jaringan Informasi Pajak Daerah Berbasis Teknologi Informasi
1 Paket Aplikasi
SIMPADA dan 1000
Kartu Magnetik
100.000.000
46 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen BPHTB
Tasikmalaya Terlaksananya pengelolaan sistem informasi manajemen BPHTB berbasis teknologi informasi
100% 180.000.000 46 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen BPHTB
Tasikmalaya Terlaksananya pengelolaan sistem informasi manajemen BPHTB berbasis teknologi informasi
100% 180.000.000
47 Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak PBB/BPHTB
Tasikmalaya Terlaksananya Intensifikasi dan Sosialisasi melalui Pembinaan dan Penyuluhan PBB dan BPHTB
4 Kali 225000000 47 Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak PBB/BPHTB
Tasikmalaya Terlaksananya Intensifikasi dan Sosialisasi melalui Pembinaan dan Penyuluhan PBB dan BPHTB
4 Kali 225000000
48 Bimbingan Teknis Perpajakan
Tasikmalaya Terlaksananya bimbingan teknis perpajakan untuk aparatur Dispenda
66 Orang 175.000.000 48 Bimbingan Teknis Perpajakan
Tasikmalaya Terlaksananya bimbingan teknis perpajakan untuk aparatur Dispenda
66 Orang 175.000.000
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 41
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
49 Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah
Tasikmalaya Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah
6 Kali Sosialisasi
175.000.000 49 Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah
Tasikmalaya Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah
6 Kali Sosialisasi
175.000.000
50 Pengawasan Kepatuhan dan Pengendalian Pajak Daerah Lainnya
Tasikmalaya Terlaksananya pengawasan kepatuhan dan pengendalian pajak daerah lainnya
12 kali pengawasan / pengendalian
200.000.000 50 Pengawasan Kepatuhan dan Pengendalian Pajak Daerah Lainnya
Tasikmalaya Terlaksananya pengawasan kepatuhan dan pengendalian pajak daerah lainnya
12 kali pengawasan / pengendalian
200.000.000
51 Pengawasan Kepatuhan dan Pengendalian Pajak Daerah Lainnya
Tasikmalaya Terlaksananya pengawasan kepatuhan dan pengendalian pajak daerah lainnya
12 kali pengawasan / pengendalian
200.000.000 51 Pengawasan Kepatuhan dan Pengendalian Pajak Daerah Lainnya
Tasikmalaya Terlaksananya pengawasan kepatuhan dan pengendalian pajak daerah lainnya
12 kali pengawasan / pengendalian
200.000.000
52 Optimalisasi Pajak Daerah Lainnya
Tasikmalaya Terlaksananya evaluasi terhadap pencapaian target pendapatan asli daerah
1 Dokumen 120.000.000 52 Optimalisasi Pajak Daerah Lainnya
Tasikmalaya Terlaksananya evaluasi terhadap pencapaian target pendapatan asli daerah
1 Dokumen 120.000.000
53 Pemeliharaan Panggung Reklame
Tasikmalaya Terlaksananya pemeliharaan terhadap panggung reklame
5 Kali Pemeliharaan
155.000.000 53 Pemeliharaan Panggung Reklame
Tasikmalaya Terlaksananya pemeliharaan terhadap panggung reklame
5 Kali Pemeliharaan
155.000.000
54 Peningkatan Kapasitas Petugas pajak Daerah Lainnya
Tasikmalaya Terlaksananya peningkatan kapasitas dan fasilitas pendukung untuk petugas pemungut pajak daerah
1 paket 295.000.000 54 Peningkatan Kapasitas Petugas pajak Daerah Lainnya
Tasikmalaya Terlaksananya peningkatan kapasitas dan fasilitas pendukung untuk petugas pemungut pajak daerah
1 paket 295.000.000
55 Revisi Sistem dan Prosedur Pajak Daerah
Tasikmalaya Terlaksananya peningkatan kapasitas dan fasilitas pendukung untuk petugas pemungut pajak daerah
1 Dokumen 45.000.000 55 Revisi Sistem dan Prosedur Pajak Daerah
Tasikmalaya Terlaksananya peningkatan kapasitas dan fasilitas pendukung untuk petugas pemungut pajak daerah
1 Dokumen 45.000.000
56 Penyusunan Himbauan Pajak Daerah
Tasikmalaya Tersediannya fasilitas himbauan pembayaran pajak daerah
1 paket 150.000.000 56 Penyusunan Himbauan Pajak Daerah
Tasikmalaya Tersediannya fasilitas himbauan pembayaran pajak daerah
1 paket 150.000.000
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 42
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
57 Sosialisasi PBB & BPHTB
Tasikmalaya Tersedianya Fasilitas Himbauan Pembayaran PBB & BPHTB melalui elektronik, media cetak, reklame dan radio
1 Tahun
320000000 57 Sosialisasi PBB & BPHTB
Tasikmalaya Tersedianya Fasilitas Himbauan Pembayaran PBB & BPHTB melalui elektronik, media cetak, reklame dan radio
1 Tahun
320000000
58 Revisi Peraturan Walikota Tentang Pajak Daerah
Tasikmalaya Tersedianya Peraturan Walikota Baru
1 Dokumen 150.000.000 58 Revisi Peraturan Walikota Tentang Pajak Daerah
Tasikmalaya Tersedianya Peraturan Walikota Baru
1 Dokumen 150.000.000
59 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pajak Online PBB & BPHTB
Tasikmalaya Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan PBB & BPHTB
1 Paket 175.000.000 59 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pajak Online PBB & BPHTB
Tasikmalaya Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan PBB & BPHTB
1 Paket 175.000.000
60 Penyusunan Sistem Prosedur BPHTB & PBB
Tasikmalaya Tersedianya Sistem Prosedur BPHTB & PBB
1 Paket 200.000.000 60 Penyusunan Sistem Prosedur BPHTB & PBB
Tasikmalaya Tersedianya Sistem Prosedur BPHTB & PBB
1 Paket 200.000.000
61 Optimalisasi SISMIOP Tasikmalaya Terlaksananya peningkatan SISMIOP
1 Paket 75.000.000 61 Optimalisasi SISMIOP
Tasikmalaya Terlaksananya peningkatan SISMIOP
1 Paket 75.000.000
62 Pengadaan Layanan SMS Gate Way PBB
Tasikmalaya Tersedianya Layanan SMS Gate Way PBB
1 Aplikasi 200.000.000 62 Pengadaan Layanan SMS Gate Way PBB
Tasikmalaya Tersedianya Layanan SMS Gate Way PBB
1 Aplikasi 200.000.000
63 Pemutakhiran Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB)
Tasikmalaya Terlaksananya Kegiatan Pemutakhiran Daftar Biaya Komponen Bangunan
1 Paket 150.000.000 63 Pemutakhiran Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB)
Tasikmalaya Terlaksananya Kegiatan Pemutakhiran Daftar Biaya Komponen Bangunan
1 Paket 150.000.000
64 Pendataan dan Penilaian Individual Objek Pajak Non Standar
Tasikmalaya Terlaksananya Kegiatan Pendataan dan Penilaian Individual Objek Pajak Non Standar
1 Paket 175.000.000 64 Pendataan dan Penilaian Individual Objek Pajak Non Standar
Tasikmalaya Terlaksananya Kegiatan Pendataan dan Penilaian Individual Objek Pajak Non Standar
1 Paket 175.000.000
65 Koordinasi dan Rekonsiliasi PBB & BPHTB
Tasikmalaya Terlaksananya Koordinasi dan Rekonsiliasi PBB & BPHTB
1 Paket 200.000.000 65 Koordinasi dan Rekonsiliasi PBB & BPHTB
Tasikmalaya Terlaksananya Koordinasi dan Rekonsiliasi PBB & BPHTB
1 Paket 200.000.000
66 Penyelenggaraan Hadiah PBB
Tasikmalaya Tersedianya Hadiah PBB bagi Wajib Pajak
1 Paket 350.000.000 66 Penyelenggaraan Hadiah PBB
Tasikmalaya Tersedianya Hadiah PBB bagi Wajib Pajak
1 Paket 350.000.000
67 Optimalisasi Pengelolaan PBB sebagai Pajak Daerah
Tasikmalaya Terlaksananya Pengelolaan PBB dan Tercapai Target Penerimaan PBB
1 Paket 600.000.000 67 Optimalisasi Pengelolaan PBB sebagai Pajak Daerah
Tasikmalaya Terlaksananya Pengelolaan PBB dan Tercapai Target Penerimaan PBB
1 Paket 600.000.000
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 43
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
68 Verifikasi dan Validasi Wajib Pajak Daerah Lainya
Tasikmalaya Validnya Data Wajib Pajak Daerah
1 dokumen 175.000.000 68 Verifikasi dan Validasi Wajib Pajak Daerah Lainya
Tasikmalaya Validnya Data Wajib Pajak Daerah
1 dokumen 175.000.000
69 Study Komparatif Wajib Pajak
Tasikmalaya Terlaksananya Penyuluhan Wajib Pajak
1 kali 200.000.000 69 Study Komparatif Wajib Pajak
Tasikmalaya Terlaksananya Penyuluhan Wajib Pajak
1 kali 200.000.000
70 Perlengkapan dan Peralatan Operasional Lapangan
Tasikmalaya Terlaksananya Penertiban Operasi di Lapangan
1 Tahun 175.000.000 70 Perlengkapan dan Peralatan Operasional Lapangan
Tasikmalaya Terlaksananya Penertiban Operasi di Lapangan
1 Tahun 175.000.000
71 Pembangunan Videotron Sebagai Media Sosialisasi
Tasikmalaya Tersedianya Sarana Informasi Pajak Daerah
1 Kali 200.000.000 71 Pembangunan Videotron Sebagai Media Sosialisasi
Tasikmalaya Tersedianya Sarana Informasi Pajak Daerah
1 Kali 200.000.000
72 Sosialisasi Penerapan Pajak Online
Tasikmalaya Tersedianya Sistem dan Prosedur Pajak Daerah Yang Memadai
1 Kali 200.000.000 72 Sosialisasi Penerapan Pajak Online
Tasikmalaya Tersedianya Sistem dan Prosedur Pajak Daerah Yang Memadai
1 Kali 200.000.000
73 Sosialisasi Pajak Daerah Lainnya
Tasikmalaya Terlaksananya Fasilitas Himbauan Pembayaran Pajak Daerah melalui media elektronik, media cetak, reklame dan radio
1 Tahun 320.000.000 73 Sosialisasi Pajak Daerah Lainnya
Tasikmalaya Terlaksananya Fasilitas Himbauan Pembayaran Pajak Daerah melalui media elektronik, media cetak, reklame dan radio
1 Tahun 320.000.000
74 Migrasi Data Tasikmalaya Tersedianya Master Data
1 Aplikasi 75.000.000 74 Migrasi Data Tasikmalaya Tersedianya Master Data
1 Aplikasi 75.000.000
75 Intensifikasi Pemungutan PBB
Tasikmalaya Terlaksananya Pengelolaan PBB secara Optimal dalam rangka Pencapaian Target penerimaan PBB
1 Tahun 700.000.000 75 Intensifikasi Pemungutan PBB
Tasikmalaya Terlaksananya Pengelolaan PBB secara Optimal dalam rangka Pencapaian Target penerimaan PBB
1 Tahun 700.000.000
76
Pemeliharaan Basis Data Dalam Rangka Pemutakhiran Piutang PBB
Tasikmalaya Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Bsis Data Dalam Rangka Pemutakhiran Piutang PBB
1 Paket
100.000.000
76
Pemeliharaan Basis Data Dalam Rangka Pemutakhiran Piutang PBB
Tasikmalaya Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Bsis Data Dalam Rangka Pemutakhiran Piutang PBB
1 Paket 100.000.000
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 44
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
77 Pemeliharaan Basis Data Dalam Rangka Pemutakhiran Piutang Pendapatan Daerah Lainnya
Tasikmalaya Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Bsis Data Dalam Rangka Pemutakhiran Piutang Pendapatan Daerah Lainnya
1 Paket 150.000.000 77 Pemeliharaan Basis Data Dalam Rangka Pemutakhiran Piutang Pendapatan Daerah Lainnya
Tasikmalaya Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Bsis Data Dalam Rangka Pemutakhiran Piutang Pendapatan Daerah Lainnya
1 Paket 150.000.000
78 Penyusunan Buku Peraturan-Peraturan tentang Pajak Daerah
Tasikmalaya Tersedianya Buku Peraturan-Peraturan tentang Pajak Daerah
1 Dokumen 100.000.000 78 Penyusunan Buku Peraturan-Peraturan tentang Pajak Daerah
Tasikmalaya Tersedianya Buku Peraturan-Peraturan tentang Pajak Daerah
1 Dokumen 100.000.000
79 Pemutakhiran Data Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan
Tasikmalaya Terlaksananya pemutakhiran data objek PBB perdesaan dan perkotaan
1 Kegiatan 2.000.000.000 79 Pemutakhiran Data Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan
Tasikmalaya Terlaksananya pemutakhiran data objek PBB perdesaan dan perkotaan
1 Kegiatan 2.000.000.000
80 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tasikmalaya Terlaksananya evaluasi terhadap pencapaian target pendapatan asli daerah
4 kali evaluasi 100.000.000 80 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tasikmalaya Terlaksananya evaluasi terhadap pencapaian target pendapatan asli daerah
4 kali evaluasi 100.000.000
81
Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I (Kec. Bungursari, Kec. Indihiang, Kec. Cihideung)
Tasikmalaya Tersedianya kebutuhan UPTD Pelayanan Pajak Daerah
1 Paket
100.000.000
81
Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I (Kec. Bungursari, Kec. Indihiang, Kec. Cihideung)
Tasikmalaya Tersedianya kebutuhan UPTD Pelayanan Pajak Daerah
1 Paket 100.000.000
82
Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II (Kec. Tawang, Kec. Cipedes)
Tasikmalaya Tersedianya kebutuhan UPTD Pelayanan Pajak Daerah 1 Paket
100.000.000
82
Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II (Kec. Tawang, Kec. Cipedes)
Tasikmalaya Tersedianya kebutuhan UPTD Pelayanan Pajak Daerah
1 Paket 100.000.000
83
Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III (Kec. Tamansari, Kec. Cibeureum, Kec. Purbaratu)
Tasikmalaya Tersedianya kebutuhan UPTD Pelayanan Pajak Daerah
1 Paket
100.000.000
83
Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III (Kec. Tamansari, Kec. Cibeureum, Kec. Purbaratu)
Tasikmalaya Tersedianya kebutuhan UPTD Pelayanan Pajak Daerah
1 Paket 100.000.000
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 45
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
84
Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV (Kec. Mangkubumi, Kec. Kawalu)
Tasikmalaya Tersedianya kebutuhan UPTD Pelayanan Pajak Daerah 1 Paket
100.000.000
84
Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV (Kec. Mangkubumi, Kec. Kawalu)
Tasikmalaya Tersedianya kebutuhan UPTD Pelayanan Pajak Daerah
1 Paket 100.000.000
85
Pengelolaan Sistem Pajak Online
Tasikmalaya Terpeliharanya Sistem Pajak Online
1 Pemeliharaan
100000000 85
Pengelolaan Sistem Pajak Online
Tasikmalaya Terpeliharanya Sistem Pajak Online
1 Pemeliharaan
100000000
IX Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah
Tasikmalaya Persentase pendapatan daerah (PD)
4,45% 262.680.000 IX Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah
Tasikmalaya Persentase pendapatan daerah (PD)
4,45% 262.680.000
86 Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah
Tasikmalaya Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan pendapatan daerah
4 Triwulan 262.680.000 86 Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah
Tasikmalaya Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan pendapatan daerah
4 Triwulan 262.680.000
X Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Tasikmalaya Terbinanya aparatur 97 Orang 200.000.000 X Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Tasikmalaya Terbinanya aparatur 97 Orang 200.000.000
87 Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas Pendapatan Daerah
Tasikmalaya Terselenggaranya peningkatan kapasitas aparatur Dinas Pendapatan daerah
1 Paket Kegiatan Study
Komperatif
200.000.000 87 Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas Pendapatan Daerah
Tasikmalaya Terselenggaranya peningkatan kapasitas aparatur Dinas Pendapatan daerah
1 Paket Kegiatan Study Komperatif
200.000.000
XI Program Peningkatan Pelayanan Publik
Tasikmalaya Tersedianya Dokumen ISO Untuk Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
100% 346.685.000 XI Program Peningkatan Pelayanan Publik
Tasikmalaya Tersedianya Dokumen ISO Untuk Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
100% 346.685.000
88 Penerapan SIstem Manajemen Mutu SNI ISO 9001-2006
Tasikmalaya Tersedianya Dokumen ISO Untuk Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
1 Dokumen 346.685.000 88 Penerapan SIstem Manajemen Mutu SNI ISO 9001-2006
Tasikmalaya Tersedianya Dokumen ISO Untuk Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
1 Dokumen 346.685.000
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 46
Tabel 2.10
Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2017
Hasil Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
Kota Tasikmalaya
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Sumber Dana
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
1.819.667.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Tersediannya Materai, Buku cek dan Perangko
750 materai dan 178 perangko
4.854.000 APBD
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet
12 Bulan 379.377.000 APBD
3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan
4 Mobil Jabatan dan 3 Mobil Operasional
45.000.000 APBD
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Kir = 1 Unit, STNK Roda 2 =
71 Unit dan STNK Roda 4 =
13 Unit
28.446.000 APBD
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor
2 Org Tukang Kebun, 5 Org Tukang Sapu Pel, 40 Jenis
Bahan Pembersih dan 55 Jenis Alat Kebersihan
100.000.000 APBD
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Badan
Pengelola Pajak
dan Retribusi
Daerah
13 Jenis ATK 13 Jenis ATK 134.815.000 APBD
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
1 Paket Belanja Cetak, 1 Paket
Belanja Penggandaan dan 1 Paket
Belanja Penjilidan
275.000.000 APBD
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya alat listrik / elektronik
19 Jenis Alat Listrik
16.568.000 APBD
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor
13 jenis peralatan /
perlengkapan kantor
27.300.000 APBD
10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya peralatan/ perlengkapan rumah tangga
2 paket 15.000.000 APBD
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya surat kabar / majalah, dan jasa dokumentasi / publikasi
1 tahun 42.933.000 APBD
12 Penyediaan Makanan dan Minuman
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
3 paket mamin
90.578.000 APBD
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
12 bulan 296.246.000 APBD
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 47
1 2 3 4 5 6 7
14 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
12 Bulan: 6 orang
165.600.000
15 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
5 jenis honorarium
198.250.000 APBD
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
938.280.000
16 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
6 paket 117.500.000 APBD
17 Pengadaan Meubelair Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya mebeulair kantor
6 jenis mebeulair
50.948.000 APBD
18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya jasa/perlengkapan untuk pemeliharaan Gedung Kantor
5 paket pemelihraaan
70.100.000 APBD
19 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
4 Unit endaraan jabatanl
117.556.000 APBD
20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
9 unit roda 4 dan 71 unit roda
2
277.276.000 APBD
21 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
3 Jenis perlengkapan
gedung
33.900.000 APBD
22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
5 jenis pemelihraan
32.000.000 APBD
23 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain
2 paket 49.000.000 APBD
24 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
7 Jenis 190.000.000 APBD
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
185.000.000
25 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Terfasilitasinya pegawai yang mengikuti bintek peraturan perundang - undangan
50 Orang Pegawai
185.000.000 APBD
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
9.310.000.000
26 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 buah Dokumen
3.000.000 APBD
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 48
1 2 3 4 5 6 7
27 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
1 buah Dokumen
1.577.500 APBD
28 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
1 buah Dokumen
1.577.500 APBD
29 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya Pelaporan Barang Semesteran
1buah Dokumen
1.577.500
APBD
30 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya Pelaporan Barang Akhir Tahun
1 buah Dokumen
1.577.500 APBD
V Program Perencanaan Kerja
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
8.000.000
31 Penyusunan Rencana Kerja
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya rencana kerja Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2017
1 Dokumen 3.000.000 APBD
32 Penyusunan Rencana Strategis 2018-2023
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Terfasilitasinya kegiatan perencanaan dan forum SKPD, dan tersedianya rencana strategis Dinas 2018-2023
1 Dokumen 5.000.000 APBD
VI Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tasikmalaya 540.608.000 APBD
33 Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tasikmalaya Tersedianya
Barang Cetakan
untuk Administrasi
Pajak dan
Retribusi Daerah
6 Paket Cetakan 155.000.000 APBD
34 Administrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Tasikmalaya Tersedianya Barang Cetakan Untuk Administrasi BPHTB dan PBB
1 Paket 199.000.000 APBD
35 Penyusunan Perencanaan Pajak Daerah
Tasikmalaya Tersedianya data pajak daerah untuk penyusunan RAPBD 2017 dan RAPBDP 2016
2 Dokumen 186.608.000 APBD
VII Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Tasikmalaya
7.425.000.000
36 Pengelolaan Web site Dinas Pendapatan Daerah
Tasikmalaya Terfasilitasinya Website Pendapatan Pajak Daerah
1 Paket 7.425.000 APBD
VIII Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tasikmalaya Persentase pendapatan asli daerah (PAD)
7,68% 10.685.000.000
37 Intensifikasi dan Sosialisasi BPHTB
Tasikmalaya Terlaksananya intensifikasi dan sosialisasi BPHTB
Rapat koordinasi 2 kali dan
kunjungan kerja 1 kali
578.700.000 APBD
38 Optimalisasi Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah
Tasikmalaya Tersedianya Pengelolaan Sistem Jaringan Informasi Pajak Daerah Berbasis Teknologi Informasi
1 Paket Aplikasi SIMPADA dan
1000 Kartu Magnetik
63.000.000 APBD
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 49
1 2 3 4 5 6 7
39 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen BPHTB
Tasikmalaya Terlaksananya pengelolaan sistem informasi manajemen BPHTB berbasis teknologi informasi
1 paket 142.000.000 APBD
40 Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak PBB/BPHTB
Tasikmalaya Terlaksananya Intensifikasi dan Sosialisasi melalui Pembinaan dan Penyuluhan PBB dan BPHTB
10 Kali/ 10 kecamatan
139.825.000 APBD
41 Bimbingan Teknis Perpajakan
Tasikmalaya Terlaksananya bimbingan teknis perpajakan untuk aparatur Dispenda
70 Orang 143.350.000 APBD
42 Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak Lainnya
Tasikmalaya Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak Lainnya
4 Kali Pembinaan/ Penyuluhan
100.000.000 APBD
43 Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah
Tasikmalaya Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah
6 Kali Sosialisasi 175.000.000 APBD
44 Pemutakhiran Data Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan
Tasikmalaya Terlaksananya pemutakhiran data objek PBB perdesaan dan perkotaan
1 Kegiatan 3.000.000.000 APBD
45 Pengawasan Kepatuhan dan Pengendalian Pajak Daerah Lainnya
Tasikmalaya Terlaksananya pengawasan kepatuhan dan pengendalian pajak daerah lainnya
12 kali pengawasan / pengendalian
180.000.000 APBD
46 Pemeliharaan Panggung Reklame
Tasikmalaya Terlaksananya pemeliharaan terhadap panggung reklame
5 Kali Pemeliharaan
52.000.000 APBD
47 Peningkatan Kapasitas Petugas pajak Daerah Lainnya
Tasikmalaya Terlaksananya peningkatan kapasitas dan fasilitas pendukung untuk petugas pemungut pajak daerah
1 paket 213.000.000 APBD
48 Penyusunan Himbauan Pajak Daerah
Tasikmalaya Tersediannya fasilitas himbauan pembayaran pajak daerah
1 paket 145.000.000 APBD
49 Verifikasi dan Validasi Wajib Pajak Daerah Lainya
Tasikmalaya Validnya Data Wajib Pajak Daerah
1 dokumen 59.000.000 APBD
50 Study Komparatif Wajib Pajak
Tasikmalaya Terlaksananya Penyuluhan Wajib Pajak
1 kali 175.000.000 APBD
51 Intensifikasi Pemungutan PBB
Tasikmalaya Terlaksananya Pengelolaan PBB secara Optimal dalam rangka Pencapaian Target penerimaan PBB
292.559 Objek Pajak
765.750.000 APBD
52 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Operasional Lapangan
Tasikmalaya Terlaksananya alat bongkar reklame/fasilitas penertiban operasi di lapangan
1 tahun 79.130.000 APBD
53 Sosialisasi Penerapan Pajak Online
Tasikmalaya Tersedianya Sistem dan Prosedur Pajak Daerah Yang Memadai
1 Kali 97.500.000 APBD
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 50
1 2 3 4 5 6 7
54 Sosialisasi Pajak Daerah Lainnya
Tasikmalaya Terlaksananya Fasilitas Himbauan Pembayaran Pajak Daerah melalui media elektronik, media cetak, reklame dan radio
1 Tahun 272.000.000 APBD
55 Penyusunan Buku Peraturan-Peraturan tentang Pajak Daerah
Tasikmalaya Tersedianya Buku Peraturan-Peraturan tentang Pajak Daerah
1 Dokumen 40.000.000 APBD
56 Sosialisasi PBB & BPHTB
Tasikmalaya Tersedianya Fasilitas Himbauan Pembayaran PBB & BPHTB melalui elektronik, media cetak, reklame dan radio
1 Tahun 290.000.000 APBD
57 Optimalisasi SISMIOP Tasikmalaya Terlaksananya peningkatan SISMIOP
1 Paket 46.375.000 APBD
58 Optimalisasi Pengelolaan PBB sebagai Pajak Daerah
Tasikmalaya Terlaksananya Pengelolaan PBB dan Tercapai Target Penerimaan PBB
1 Paket 226.755.000 APBD
59 Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I (Kec. Bungursari, Kec. Indihiang, Kec. Cihideung)
Tasikmalaya Tersedianya kebutuhan UPTD Pelayanan Pajak Daerah
1 Paket 80.000.000 APBD
60 Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II (Kec. Tawang, Kec. Cipedes)
Tasikmalaya Tersedianya kebutuhan UPTD Pelayanan Pajak Daerah
1 Paket 80.000.000 APBD
61 Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III (Kec. Tamansari, Kec. Cibeureum, Kec. Purbaratu)
Tasikmalaya Tersedianya kebutuhan UPTD Pelayanan Pajak Daerah
1 Paket 80.000.000 APBD
62 Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV (Kec. Mangkubumi, Kec. Kawalu)
Tasikmalaya Tersedianya kebutuhan UPTD Pelayanan Pajak Daerah
1 Paket 80.000.000 APBD
63 Saresehan Pajak Daerah Lainnya
Tasikmalaya Terlaksananya saresehan Pajak daerah lainnya
100% 59.141.000 APBD
64 Pembuatan Fasilitasi Media Elektronik
Tasikmalaya Terlaksananya sosialisasi peraturan pajak daerah
100% 219.000.000 APBD
65 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pajak Online PBB & BPHTB
Tasikmalaya Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan PBB & BPHTB
1 Paket 161.100.000 APBD
66 Pengadaan Layanan SMS Gate Way PBB
Tasikmalaya Tersedianya Layanan SMS Gate Way PBB
1 Paket 192.050.000 APBD
67 Penyelenggaraan Hadiah PBB
Tasikmalaya Tersedianya Hadiah PBB bagi Wajib Pajak
1 Paket 789.531.000 APBD
68 Pembangunan Sistem pajak On Line
Tasikmalaya Terbangunnya sistem pajak On Line
1 Paket 895.800.000 APBD
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 51
1 2 3 4 5 6 7
IX Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah
Tasikmalaya 11.200.000 APBD
69 Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah
Tasikmalaya Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan pendapatan daerah
12 kali monitoring/ evaluasi
11.200.000 APBD
X Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Tasikmalaya 200.000.000 APBD
70 Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas Pendapatan Daerah
Tasikmalaya Terselenggaranya peningkatan kapasitas aparatur Dinas Pendapatan daerah
1 Paket Kegiatan
200.000.000 APBD
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Masyarakat
Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi SKPD, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:
Tabel 2.11 Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Kota Tasikmalaya Tahun 2017
No Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/
volume
Catatan
***)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- - - - - -
Sumber : Hasil jaring aspirasi/usulan masyarakat.
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 52
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Tugas pokok Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota
Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota
Tasikmalaya Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya adalah
melaksanakan sebagian urusan administrasi keuangan daerah di bidang pajak
daerah. Dengan melihat tugas pokok tersebut, kebijakan nasional yang menjadi
arahan adalah kebijakan Kementerian Keuangan. Adapun arah kebijakan
Kementerian Keuangan Tahun 2015 – 2091 sebagaimana tercantum di dalam tabel
3.1 berikut.
Tabel 3.1
Arah Kebijakan Kementerian Keuangan Tahun 2015 - 2019
No. Arah Kebijakan Sumber Keterangan
(1) (2) (3) (4)
1. Terjaganya kesinambungan fiskal
Renstra
Kementerian
Keuangan RI
2015-2019
2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi
administrasi perpajakan dan reformasi
kepabean dan cukai
3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk
optimalisasi penerimaan negara
4. Peningkatan kualitas perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan anggaran dan
transfer ke daerah
5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan
negara dan pembiayaan anggaran
6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabean
dan cukai serta perbatasan
Dalam rangka menjalankan arah kebijakan tersebut, Kementerian
Keuangan memiliki 11 program kerja yaitu :
1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnyaKementerian
Keuangan
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 53
2. Pengelolaan anggaran negara
3. Peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak
4. Pengawasan, pelayanan dan penerimaan di bidang kepabean
5. Pengelolaan perbendaharaan negara
6. Pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara dan
pelayanan lelang
7. Peningkatan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah
8. Pengelolaan pembiayaan dan risiko
9. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kementerian
10. Perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan
11. Pendidikan dan pelatihan aparatur di bidang keuangan negara
Sedangkan kebijakan provinsi yang menjadi arahan adalah kebijakan
Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Program Kerja Dinas Pendapatan Provinsi
Jawa Barat mencakup dua aspek yakni Pendapatan dan Pelayanan.
Kinerja pendapatan mencakup :
1. Pelaksanaan Pungutan
a) Intensifikasi
- Penyempurnaan Landasan Hukum Pungutan
- Penyesuaian Struktur Tarif Pajak
- Penyempurnaan Database Potensi Pendapatan Daerah
- Sosialisasi Kebijakan Bidang Pendapatan Daerah Pencairan Tunggakan
- Membuat Database dan Pemetaan Data (Road Map) Potensi Pendapatan
Daerah
b) Ekstensifikasi
- Penggalian WP / WR Baru
- Perluasan Objek Pajak Baru
- Antisipasi Pungutan Pajak Baru
c) Revitalisasi BUMD untuk Peningkatan Kontribusi PAD
d) Optimalisasi Pemberdayaan Asset yang Diarahkan Pada Peningkatan PAD
2. Administrasi Pemungutan
a) Penyempurnaan atas Regulasi Administrasi Pungutan Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah
b) Penyusunan Software Sistem Akuntansi dan Pelaporan di Lingkungan Dinas
Pendapatan Daerah
c) Rekonsiliasi secara Periodik Antara Dinas Pendapatan, Â Biro Keuangan ,
Kas Daerah dan Kab / Kota
d) Melakukan Pembinaan Teknis Pungutan Kepada SKPD Penghasil dan Kab /
Kota
3. Koordinasi
a) Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat ( Depdagri , Dep. Keuangan ,
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 54
Dep.Energi , dan DPR RI , dll)
b) Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Provinsi Lain
c) Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten / Kota
d) Melakukan Koordinasi Dengan Polri dan PT. Jasa Raharja
e) Melakukan Koordinasi dengan SKPD Terkait Kab / Kota
4. Anggaran
a) Penerapan Prinsip Anggaran Kinerja (Output , Input , Income , Benefit dan
Impact )
b) Perencanaan Anggaran Dianalisis Pada Standar Analisis Biaya (SAB)
c) Perencanaan Anggaran Secara Efektif Efisien , Dan Akuntabel
d) Tertib Administrasi Anggaran
e) Penerapan Pelaksanaan Anggaran Sesuai Dengan Standar Akuntansi
Pemerintah ( SAP )
5. Pembinaan
a) Mengoptimalkan Sistem Pengawasan Melekat (Waskat)
b) Pembinaan Pelaksnaan Pungutan Secara Periodik
c) Pembinaan Disiplin Kerja
d) Pembinaan Etika Dan Moral PNS
3.2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu
tertentu, yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi, tidak harus dinyatakan dalam
bentuk kuantitatif tetapi menunjukkan kondisi yang ingin dicapai serta berdasarkan pada
isue dan analisis strategis.
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih
pendek dari tujuan.
Sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya yang
tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2013-2017, telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan Daerah Kota
Tasikmalaya adalah sebagai berikut:
MISI ke-1
Meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah dari sektor Pajak
TUJUAN
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pajak daerah
2. Meningkatkan potensi pajak daerah
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penerimaan pajak daerah
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 55
SASARAN
1. Tersedianya sistem dan prosedur pengelolaan pajak daerah.
2. Meningkatnya kualitas administrasi pajak daerah.
3. Meningkatnya pengelolaan sistem informasi pajak daerah.
4. Tercapainya peningkatan pajak daerah sampai dengan tahun 2017, dengan indikator kenaikan penerimaan pajak daerah sebesar 10% per tahun.
5. Tersedianya perhitungan penerimaan pajak daerah berdasarkan database potensi pajak sampai dengan tahun 2017.
6. Tercapainya peningkatan pengawasan dan pengendalian pajak daerah.
7. Menurunnya tingkat prosentase tunggakan (rasio antara tunggakan dengan realisasi penerimaan pajak).
MISI ke-2
Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia
TUJUAN
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
2. Mengembangkan birokrasi yang profesional dan akuntabel
SASARAN
1. Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia, indikatornya
meningkatnya kompetensi pegawai.
2. Terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai yang proporsional, indikatornya
terpenuhinya formasi pegawai sesuai dengan pembagian tugas.
3. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta
pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi
informasi.
MISI ke-3
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
TUJUAN
Mewujudkan pelayanan prima
SASARAN
1. Terciptanya pelaksanaan prinsip-prinsip pelayanan prima, indikatornya
meningkatnya transparansi, kecepatan, kemudahan, kenyamanan
pelayanan terhadap wajib pajak di wilayah Kota Tasikmalaya.
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, indikatornya meningkatnya
kompetensi pegawai dan kepuasan masyarakat.
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 56
3. Tersedianya dukungan anggaran, indikatornya terpenuhinya kebutuhan
anggaran belanja dinas.
4. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan, indikatornya terpenuhinya
sarana dan prasarana pelayanan yang mudah dan cepat diakses oleh
masyarakat.
3.3. Program dan Kegiatan
Berdasarkan dari uraian di atas dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas
Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 serta memperhatikan hasil
evaluasi dari program dan kegiatan tahun lalu, maka untuk tahun 2016, Dinas
Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya merumuskan langkah-langkah yang dituangkan
dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang masuk dalam Rencana Kerja
ini tidak termasuk Belanja Tidak Langsung yaitu berupa belanja untuk gaji, tunjangan
tambahan penghasilan pegawai dan insentif pemungutan pajak.
Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya pada Tahun 2016 direncanakan
akan melaksanakan sejumlah program dan kegiatan yang terdiri dari 10 program dan 63
kegiatan. Dari program tersebut terbagi kedalam belanja langsung non urusan atau yang
ada pada setiap SKPD sebanyak 5 program dan 31 kegiatan dan belanja langsung
urusan wajib/pilihan sebanyak 5 program dengan 32 kegiatan. Adapun program/kegiatan
tersebut sebagaimana tercantum pada tabel 3.2 berikut :
Tabel 3.2. Program dan Kegiatan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017
KODERING PROGRAM / KEGIATAN PAGU (Rp)
1 2 3
1 20 1.20.31 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
13.364.497.000
1 20 1.20.31 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.819.667.000
1 20 1.20.31 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.854.000
1 20 1.20.31 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
379.077.000
1 20 1.20.31 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
45.000.000
1 20 1.20.31 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
28.446.000
1 20 1.20.31 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100.000.000
1 20 1.20.31 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
134.815.000
1 20 1.20.31 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
275.000.000
1 20 1.20.31 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
16.568.000
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 57
1 2 3
1 20 1.20.31 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
27.300.000
1 20 1.20.31 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15.000.000
1 20 1.20.31 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
42.933.000
1 20 1.20.31 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 90.578.000
1 20 1.20.31 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
296.246.000
1 20 1.20.31 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
165.600.000
1 20 1.20.31 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
198.250.000
1 20 1.20.31 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
938.280.000
1 20 1.20.31 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
117.500.000
1 20 1.20.31 02 10 Pengadaan Meubelair 50.948.000
1 20 1.20.31 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
70.100.000
1 20 1.20.31 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
177.556.000
1 20 1.20.31 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
277.276.000
1 20 1.20.31 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
33.900.000
1 20 1.20.31 02 30 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
32.000.000
1 20 1.20.31 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur 49.000.000
1 20 1.20.31 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
190.000.000
1 20 1.20.31 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
185.000.000
1 20 1.20.31 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
185.000.000
1 20 1.20.31 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9.310.000
1 20 1.20.31 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.000.000
1 20 1.20.31 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.577.000
1 20 1.20.31 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.577.000
1 20 1.20.31 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
1.577.000
1 20 1.20.31 13 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
1.577.000
1 20 1.20.31 13 Program Perencanaan Kerja 8.000.000
1 20 1.20.31 13 01 Penyusunan Rencana Kerja 3.000.000
1 20 1.20.31 13 02 Penyusunan Rencana Strategis 2018-2023
5.000.000
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 58
1 2 3
1 20 1.20.31 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 20 1.20.31 17 65 Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
155.000.000
1 20 1.20.31 17 66 Administrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
199.000.000
1 20 1.20.31 17 76 Penyusunan Perencanaan Pajak Daerah
186.608.000
1 20 1.20.31 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
7.425.000
1 20 1.20.31 23 39 Pengembangan Web site Dinas Pendapatan Daerah
7.425.000
1 20 1.20.31 34 Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
9.645.007.000
1 20 1.20.31 34 02 Intensifikasi dan Sosialisasi BPHTB 578.700.000
1 20 1.20.31 34 21 Optimalisasi Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah
63.000.000
1 20 1.20.31 34 24 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen BPHTB
142.000.000
1 20 1.20.31 34 25 Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak PBB/BPHTB
139.825.000
1 20 1.20.31 34 26 Bimbingan Teknis Perpajakan 143.350.000
1 20 1.20.31 34 98 Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak Lainnya
100.000.000
1 20 1.20.31 34 99 Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah 100.000.000
1 20 1.20.31 34 100 Pemutakhiran Data Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan
3.000.000.000
1 20 1.20.31 34 103 Pengawasan Kepatuhan dan Pengendalian Pajak Daerah Lainnya
180.000.000
1 20 1.20.31 34 105 Pemeliharaan Panggung Reklame 52.000.000
1 20 1.20.31 34 106 Peningkatan Kapasitas Petugas pajak Daerah Lainnya
213.000.000
1 20 1.20.31 34 108 Penyusunan Himbauan Pajak Daerah 245.000.000
1 20 1.20.31 34 112 Verifikasi dan Validasi Wajib Pajak Daerah Lainya
59.000.000
1 20 1.20.31 34 113 Study Komparatif Wajib Pajak 175.000.000
1 20 1.20.31 34 114 Intensifikasi Pemungutan PBB 765.750.000
1 20 1.20.31 34 120 Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I (Kec. Bungursari, Kec. Indihiang, Kec. Cihideung)
80.000.000
1 20 1.20.31 34 121 Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II (Kec. Tawang, Kec. Cipedes)
80.000.000
1 20 1.20.31 34 122 Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III (Kec. Tamansari, Kec. Cibeureum, Kec. Purbaratu)
80.000.000
1 20 1.20.31 34 123 Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV (Kec. Mangkubumi, Kec. Kawalu)
80.000.000
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 59
1 2 3
1 20 1.20.31 34 127 Sosialisasi Penerapan Pajak Online 97.500.000
1 20 1.20.31 34 128 Sosialisasi Pajak Daerah Lainnya 272.000.000
1 20 1.20.31 34 139 Penyusunan Buku Peraturan-Peraturan tentang Pajak Daerah
40.000.000
1 20 1.20.31 34 130 Sosialisasi PBB dan BPHTB 290.000.000
1 20 1.20.31 34 131 Optimalisasi SISMIOP 46.375.000
1 20 1.20.31 34 132 Optimalisasi Pengelolaan PBB sebagai Pajak Daerah
226.755.000
1 20 1.20.31 34 134 Pembuatan Fasilitas Sosialisasi Media Elektronik
219.000.000
1 20 1.20.31 34 135 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pajak Online PBB & BPHTB
161.100.000
1 20 1.20.31 34 136 Tersedianya Layanan SMS Gateway PBB
192.050.000
1 20 1.20.31 34 137 Penyelenggaraan Hadiah PBB 789.531.000
1 20 1.20.31 34 138 Pembangunan Sistem Pajak Online 895.800.000
1 20 1.20.31 34 140 Saresehan Pajak Daerah lainnya 59.141.000
1 20 1.20.31 34 141 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Operasional Lapangan
79.130.000
1 20 1.20.31 35 Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah
262.680.000
1 20 1.20.31 33 05 Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah
11.200.000
1 20 1.20.31 33 05 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
200.000.000
1 20 1.20.31 33 05 Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas Pendapatan Daerah
200.000.000
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 60
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2017 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Dinas
Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 dalam menunjang tercapainya
Visi dan Misi Kota Tasikmalaya serta target dan sasaran pembangunan yang
dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya
Tahun 2017.
Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya
merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan acuan dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang pendapatan daerah yang bersumber dari
anggaran APBD Tahun Anggaran 2017.
Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kota Tasikmalaya, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya
penjabaran dari visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya diharapkan
akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.
Tasikmalaya, November 2016
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kota Tasikmalaya
Drs. H. Asep Goparullah, M. Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700215 198903 1 004