dinas pendapatan daerah kota tasikmalaya tahun...

Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 1

RENCANA KERJA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA TASIKMALAYA

TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

TAHUN ANGGARAN 2016


RENCANA KERJA

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KOTA TASIKMALAYA

TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

TAHUN ANGGARAN 2016


KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim....

Alhamdulillah puji dan syukur kami panjatkan ke Hadlirat Alloh SWT,

karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan

penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota

Tasikmalaya Tahun 2017.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya sebagai

bagian dari Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki fungsi melaksanakan sebagian

urusan administrasi keuangan daerah di bidang pajak daerah, serta mempunyai

tanggungjawab besar bagi keberhasilan pencapaian tujuan Pemerintah Kota

Tasikmalaya yang dituangkan dalam RPJPD dan RPJMD.

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, berdasarkan Rencana

Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 – 2017

dirumuskan berbagai program dan kegiatan prioritas yang dituangkan dalam

dokumen Rencana Kerja tahunan untuk mendukung misi organisasi dalam

mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen yang memuat kebijakan dan

program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana

Kegiatan dan Anggaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota

Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 untuk mengantisipasi permasalahan dan

hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang

menjadi perkembangan pendapatan baik target maupun realisasinya.

Akhir kata, semoga dokumen Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tasikmalaya, November 2016 Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Kota Tasikmalaya

Drs. Asep Gofarullah, M. Pd. NIP. 19700215 198903 1 004


DAFTAR ISI

Hal

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PENGESAHAN

RANCANGAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH MENJADI

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA PAJAK AN RETRIBUSI

DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang …………………………………………………. 1

1.2. Landasan Hukum ……………………………………………............. 2

1.3. Maksud Dan Tujuan ………………………………………….. 3

1.4. Sistematika Penulisan ………………………………………….......... 4

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD ........……………….................................. 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ....……....................................... 16

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .......... 28

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD ........................................ 30

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Masyarakat ............................... 46

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 47

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ..................... 47

3.2. Tujuan dan Sasaran …………..…………….................................... 49

3.3. Program dan Kegiatan ………….................................................... 51

BAB IV. PENUTUP 55


DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi BLNU atau Belanja Langsung SKPDTahun

Anggaran 2015 ..................................................................................

7

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Urusan Wajib/Pilihan

(BLUWP) Tahun Anggaran

2015........................................................

9

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi BLNU atau Belanja Langsung SKPD

s/d bulan November 2016.................................................................

11

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Urusan Wajib/Pilihan

s/d bulan November

2016........................................................................

14

Tabel 2.5 Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya

Tahun 2015.......................................................................................

16

Tabel 2.6 Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Tercapainya Peningkatan

Pengelolaan Keuangan yang

Akuntabel.............................................

20

Tabel 2.7 Tabel Pengukuran Capaian KinerjaTercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah...........................................................

22

Tabel 2.8 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2015 ................

28

Tabel 2.9 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Dinas

Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya ............................................

30

Tabel

2.10

Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2016 Hasil

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Tasikmalaya.............

41

Tabel

2.11

Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Kota

Tasikmalaya Tahun 2016...........................................................

46

Tabel 3.1 Arah Kebijakan Kementerian Keuangan Tahun 2015 – 2019 ...........

47

Tabel 3.2 Program dan Kegiatan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran

2017.................................................................................................

51


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan di dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan di

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan

pembangunan tahunan dituangkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) dan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

tahunan dituangkan di dalam Rencana Kerja (RENJA SKPD). Substansi Rencana

Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya mengacu kepada RPJP Daerah,

RPJM Daerah, RKP Daerah, dan Rencana Strategis SKPD serta memuat rancangan

program dan kegiatan, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya,

yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.

Rencana Kerja memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan selama

1 (satu) tahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai

komitmen Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya yang harus dilaksanakan

secara konsisten.

Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun kempat dari periode

kepemimpinan Kepala Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017. Oleh karena itu

penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 merupakan penjabaran dari RPJM Daerah

2013-2017 atau sebagai tindak lanjut dari RKPD Tahun 2016 serta Rencana

Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017.

Penyusunan rencana kerja tahun 2017 Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Tasikmalaya Tahun 2013-2017, dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan

yang dicapai pada tahun sebelumnya, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun

pelaksanaan Rencana Kerja, mempertimbangkan sinergitas antar sektor, serta

memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh OPD serta berbagai stakeholders

lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 adalah

sebagai berikut :


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan



7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat



12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4815);


13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat

Tahun 2005 – 2025;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat

Tahun 2008 – 2013;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;

20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota

Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);

21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005

– 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);

22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya

Tahun 2008 Nomor 93);


Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun

2008 – 2012 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96);


Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017

(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);


25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun

2016 Nomor 180 );

26. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 ( Lembaran Daerah Kota

Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 279 ).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah

Kota Tasikmalaya Tahun 2017 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang

pendapatan sebagai penjabaran operasional dan teknis dari dokumen RPJMD,

RKPD dan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017,

yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran

tahunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008

tentang Tata Cara Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Peraturan Walikota

Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan, disusun dalam sistematika sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses

penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan

dokumen RKPD, Renstra SKPD dengan Renja K/L dan RKPD

Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Renja SKPD.


1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renja SKPD serta

susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD

Pada sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan

capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun

berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra

SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan

Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

SPM/IKK/RPJMD Kota Tasikmalaya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi, yaitu penelaahan

yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional

dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD

Proses pelaksanaan pembangunan meliputi perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian dan evaluasi. Aspek evaluasi pembangunan merupakan aspek dasar

perencanaan pembangunan untuk tahun berikutnya, sehingga untuk membuat

kebijakan pelaksanaan pembangunan pada tahun rencana perlu dilakukan evaluasi

terhadap kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja organisasi perangkat daerah adalah

merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian

setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan

kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Sebagai upaya untuk mengetahui sampai sejauhmana suatu program dan

kegiatan dapat memberikan kontribusinya, perlu dilakukan evaluasi atas kinerja dari

masing-masing kegiatan tersebut.

Evaluasi kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program

secara keseluruhan, karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong pencapaian

kinerja tersebut. Disamping itu, evaluasi kinerja harus dilakukan secara

berkelanjutan agar dapat memberikan umpan balik (feedback) dalam upaya

perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa mendatang.

Evaluasi harus berdasarkan indikator dan sasaran kinerja serta

berpedoman pada dokumen perencanaan di atasnya yang telah tersusun lebih

dahulu. Sesuai dengan peraturan teknis yang dianut dalam pelaksanaan

perencanaan dan penatausahaan keuangan daerah yaitu Permendagri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2015

telah mengelompokan belanja menjadi dibagi ke dalam 2 kelompok yaitu belanja

tidak langsung dan belanja langsung, kemudian belanja langsung dibagi menjadi

belanja langsung non urusan dan belanja langsung urusan wajib pilihan.


Secara umum evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah

tahun 2015 yang terdiri dari 6 program dan 31 kegiatan dari kelompok Belanja

Langsung Non Urusan (BLNU) atau belanja langsung pada setiap SKPD, dapat

disampaikan bahwa persentase pencapaian terhadap rencana kerja Dinas

Pendapatan Daerah mencapai 93,83%. Sedangkan untuk kelompok Belanja

Langsung Urusan Wajib/Pilihan (BLUWP) yang terdiri dari 3 program dan 22

kegiatan, memiliki capaian terhadap rencana kerja sebesar 96,90%.

Evaluasi kegiatan berupa realisasi atau penyerapan anggaran yang masuk

ke dalam kelompok BLNU atau belanja langsung SKPD disajikan pada Tabel 2.1.

dan Belanja Langsung Urusan Wajib/Pilihan (BLUWP) pada Tabel 2.2. berikut ini :

Tabel 2.1. Anggaran dan Realisasi BLNU atau Belanja Langsung

SKPD Tahun Anggaran 2015

NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %

[1] [2] [3] [4] [5]

BELANJA LANGSUNG NON URUSAN

(BLNU)

4.692.810.000 4.403.386.117 93,83

I Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.522.644.000 1.401.884.054 92,07

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.487.000 4.434.000 98,82

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

150.177.000 96.932.429 64,55

3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik

Daerah

10.017.000 9.880.600 98,64

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

29.183.000 11.136.901 38,16

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 67.782.000 67.753.515 99,96

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 148.217.000 148.186.280 99,98

7 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

225.000.000 224.174.675 99,63

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor

10.625.000 9.590.000 90,26

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

kantor

12.000.000 12.000.000 100

10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.755.000 12.033.285 94,34



[1] [2] [3] [4] [5]

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

36.933.000 24.930.000 67,50

12 Penyediaan makanan dan Minuman 90.578.000 90.308.860 99,70

13 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke

luar Daerah

484.685.000 480.085.509 99,05

14 Penyediaan Jasa Keamanan dan

Ketertiban Lingkungan

158.400.000 129.456.000 81.73

15 Penyediaan Jasa Peningkatan

Pelayanan Pegawai

81.805.000 80.982.000 98,99

II Program Peningkat Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.852.955.000 2.695.175.288 94.47

16 Pengadaan Mobil Jabatan 390.000.000 385.409.000 98,82

17 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

786.220.000 761.583.500 96,87

18 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

245.000.000 195.045.975 79,61

19 Pengadaan Mebeulair 223.000.000 221.699.500 99,42

20 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung

Kantor

58.750.000 58.608.220 99,76

21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil

Jabatan

141.263.000 118.032.321 83,56

22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

192.306.000 181.584.897 94.42

23 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

39.632.000 39.600.000 99,92

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

46.015.000 45.853.500 99,65

25 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

Kantor

190.000.000 183.869.550 96,77

24 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur 37.578.000 37.337.900 99,36

25 Penataan Pagar dan Halaman Gedung

Kantor

150.000.000 135.647.000 90,43

26 Pengadaan Peralatan dan perlengkapan

Kantor

353.191.000 330.903.925 90,43



[1] [2] [3] [4] [5]

III Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

85.000.000 83.275.775 97,97

27 Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-

Hari Tertentu

85.000.000 83.275.775 97,97

IV Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

175.000.000 166.000.000 94.86

28 Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-Undangan

175.000.000 166.000.000 94,86

V Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

37.211.000 37.211.000 100

29 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.771.000 5.771.000 100

30 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

5.720.000 5.720.000 100

31 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

5.720.000 5.720.000 100

32 Penyusunan Pelaporan Barang

Semesteran

10.000.000 10.000.000 100

33 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir

Tahun

10.000.000 10.000.000 100

VI Program Perencanaan Kerja 20.000.000 19.840.000 99,20

30 Penyusunan Rencana Kerja 10.000.000 9.840.000 98,4

31 Revisi Rencana Strategis 10.000.000 10.000.000 100

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Urusan

Wajib/Pilihan (BLUWP) Tahun Anggaran 2015

NO. PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %

[1] [2] [3] [4] [5]

BELANJA LANGSUNG URUSAN

WAJIB (BLU W/P)

7.036.645.000 6.818.585.049 96,90

I Program Peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

Keuangan Daerah

663.290.000 655.615.450 98,84

1 Fasilitasi Administrasi Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah

88.000.000 87.816.300 99,79



[1] [2] [3] [4] [5]

2 Fasilitasi Administrasi Bea Perolehan

Hak Atas tanah dan Bangunan

(BPHTB) dan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB)

199.500.000 198.940.500

99,72

3 Penyusunan Perencanaan Pajak

Daerah

274.190.000 271.688.650 99,09

4 Peningkatan Pengelolaan Administrasi

Pajak Daerah

101.600.000 97.170.000 95,64

II Program intensifikasi dan

Ekstensifikasi Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

6.258.355.000 6.049.625.599 96,66

5 Peningkatan Pengelolaan PBB 313.000.000 304.700.500 97,35

6 Intensifikasi dan Sosialisasi BPHTB 282.025.000 271.905.726 96,41

7 Pembangunan Media Reklame 200.000.000 192.481.000 96,24

8 Pendataan PBB Kecamatan Tamansari 0 0 0

9 Kajian Startegis Potensi Pajak Daerah 45.000.000 44.430.000 98,73

10 Penyempurnaan Nilai Indikasi Rata-

Rata (NIR) dan Zona Nilai Tanah (ZNT)

60.000.000 58.145.000 96,91

11 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

(PAD)

500.000.000 480.469.788 96,09

12 Optimalisasi Pengelolaan Sistem

Informasi Pajak Daerah

132.650.000 132.097.200 99,58

13 Pengelolaan PBB sebagai Pajak

Daerah

547.000.000 533.883.100 97,60

14 Pengelolaan Sistem Informasi

Manajemen BPHTB

135.120.000 133.291.663 198,65

15 Pembinaan dan Penyuluhan Wajib

pajak PBB / BPHTB

175.000.000 174.999.000 100

16 Bimbingan Teknis Perpajakan 105.000.000 104.700.000 99,71

17 Pembinaan Dan Penyuluhan Wajib

Pajak Lainnya

175.000.000 172.094.776 98,34

18 Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah 125.000.000 122.406.746 97,93



[1] [2] [3] [4] [5]

19 Pemutakhiran Data Objek PBB

Perdesaan dan Perkotaan

3.000.000.000 2.862.504.000 95,42

20 Pendataan Wajib Pajak Daerah 138.725.000 138.345.320 99,73

21 Pengawasan Kepatuhan dan

Pengendalian Pajak

324.835.000 323.171.780 99,49

III Program Pengendalian , Monitoring

dan Evaluasi Penerimaan Pajak

Daerah

115.000.000 113.344.000 98,56

22 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan

Daerah

115.000.000 113.344.000 98,56

Sedangkan untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Pendapatan

Daerah tahun 2016 sampai dengan bulan Novemberr 2016 yang terdiri dari 5

program dan 33 kegiatan dari kelompok Belanja Langsung Non Urusan (BLNU) atau

belanja langsung pada setiap SKPD, dapat disampaikan bahwa persentase

pencapaian terhadap rencana kerja Dinas Pendapatan Daerah mencapai 69,94%.

Sedangkan untuk kelompok Belanja Langsung Urusan Wajib/Pilihan (BLUWP) yang

terdiri dari 5 program dan 32 kegiatan, capaian terhadap rencana kerja adalah

sebesar 82,44%.

Evaluasi kegiatan berupa realisasi atau penyerapan anggaran yang masuk

ke dalam kelompok BLNU atau belanja langsung SKPD disajikan pada Tabel 2.3.

dan Belanja Langsung Urusan Wajib/Pilihan (BLUWP) pada Tabel 2.4. berikut ini :

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi BLNU atau Belanja Langsung

SKPD s/d bulan November 2016


[1] [2] [3] [4] [5]

BELANJA LANGSUNG NON URUSAN

(BLNU)

4.740.287.000 3.338.316.576 70,42

I Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.862.896.000 1.302.817.250 69,94

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.667.000 4.662.000 99,89

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

333.093.000 74.263.563 22,30



[1] [2] [3] [4] [5]

3 Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah 45.000.000 0 0

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

21.623.000 6.318.900 29,22

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100.000.000 71.468.616 71,47

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 184.665.000 169.720.790 91,91

7 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

250.000.000 236.417.010 94,57

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor

12.695.000 9.971.000 78,54

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

27.300.000 27.200.470 99,64

10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.000.000 14.814.140 98,76

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

42.933.000 23.855.000 55,56

12 Penyediaan Makanan dan Minuman 90.578.000 65.634.000 72,46

13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah

457.664.000 407.382.761 89,01

14 Penyediaan Jasa Keamanan dan

Ketertiban Lingkungan

165.600.000 137.610.000 83,10

15 Penyediaan Jasa Peningkatan pelayanan

Pegawai

112.078.000 53.499.000 47,73

II Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.607.391.000 1.838.999.326 70,53

16 Pengadaan Kendaraan Dinas /

Operasional

1.149.900.000 1.129.350.000 98,21

17 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

302.500.000 45.006.280 14,88

18 Pengadaan Mebeuler 164.000.000 154.484.825 94,20

19 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

Kantor

99.100.000 73.257.250 73,92

20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil

Jabatan

185.000.000 51.029.992 27,58

21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Dinas / Operasional

316.991.000 99.499.834 31,39



[1] [2] [3] [4] [5]

22 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

33.900.000 26.922.500 79,42

23 Pemeliharan Rutin / Berkala Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

52.000.000 31.845.000 61,24

24 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur 32.000.000 31.800.000 99,38

25 Penataan Pagar dan Halaman Gedung

Kantor

13.500.000 13.500.000 100

26 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

258.500.000 182.303.645 70,52

III Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

210.000.000 158.750.000 75,60

27 Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan - Perundang

210.000.000 158.750.000 75,60

IV Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

50.000.000 28.030.000 56,06

28 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10.000.000 10.000.000 100

29 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

10.000.000 9.180.000 91,80

30 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun

10.000.000 0 0

31 Penyusunan Laporan Barang

Semesteran

10.000.000 8.850.000 88,50

32 Penyusunan Laporan Barang Akhir

Tahun

10.000.000 0 0

V Program Perencanaan Kerja 10.000.000 9.720.000 97.20

33 Penyusunan Rencana Kerja 10.000.000 9.720.000 97.20


Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Urusan

Wajib/Pilihan (BLUWP) s/d bulan November 2016


[1] [2] [3] [4] [5]

BELANJA LANGSUNG URUSAN

WAJIB (BLU W/P)

9.220.973.000 7.601.857.909 82,44

I Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

733.178.000 470.880.278 64,32

1 Fasilitasi Administrasi Pajak Daerah


113.700.000 113.644.520 99,95

2 Fasilitasi Administrasi Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan

199.000.000 44.223.300 22,22

3 Penyusunan Perencanaan Pajak

Daerah

318.478.000 255.637.458 80,27

4 Peningkatan Pengelolaan Administrasi

Pajak Daerah

102.000.000 57.375.000 56,25

II Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

48.480.000 47.296.000 97,56

5 Pengembangan Website Dinas

Pendapatan Daerah

48.480.000 47.296.000 97,56

III Program Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

7.902.635.400 6.690.208.631 84,66

6 Peningkatan Pengelolaan PBB 737.177.000 659.529.900 89,47

7 Intensifikasi dan Sosialisasi BPHTB 415.000.000 398.157.970 95,94

8 Pembangunan Media Reklame 100.000.000 99.005.000 99,01

9 Kajian Strategis Potensi Pajak Daerah 35.000.000 33.087.600 94,54

10 Optimalisasi Pengelolaan Sistem


175.000.000 79.805.000 45,60

11 Pengelolaan PBB Sebagai Pajak

Daerah

525.303.000 390.679.734 74,37

12 Pengelolaan Sistem Informasi

Manajemen BPHTB

320.200.000 151.486.027 47,31


Pajak PBB/ BPHTB

194.453.000 169.368.160 87,10



[1] [2] [3] [4] [5]

14 Bimbingan Teknis Perpajakan 175.000.000 168.590.800 96,34


Pajak Lainnya

170.280.000 118.800.000 69,77

16 Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah 150.000.000 145.645.000 97,10

17 Pengawasan, Kepatuhan dan

Pengendalian Pajak Daerah Lainnya

230.000.000 123.712.500 53,79

18 Optimalisasi Pajak Daerah Lainnya 140.000.000 118.617.100 84,73

19 Pemeliharaan Panggung Reklame

Bilboard

155.000.000 131.704.000 84,97

20 Peningkatan Kapasitas Petugas Pajak

Daerah Lainnya

250.000.000 182.846.350 73,14

21 Revisi Sistem dan Prosedur Pajak

Daerah

45.000.000 42.461.000 94,36

22 Penyusunan Himbauan Pajak Daerah 100.000.000 98.430.000 98,43

23 Sosialisasi Pajak Daerah Lainnya

Melalui Media Elektronik

97.520.000 55.635.000 57,05


Melalui Media Elektronik

50.000.000 49.860.000 99,72


Melalui Media Bilboard

60.000.000 58.875.000 98,13

26 Verifikasi dan Validasi Wajib Pajak

Daerah Lainnya

297.340.000 243.975.800 82,05

27 Study Komperatif Wajib Pajak 150.000.000 146.375.000 97,58

28 Intensifikasi Pemungut PBB 808.892.400 689.792.400 85,28

29 Pemeliharaan Basis Data Dalam

Rangka Pemutakhiran Piutang PBB

2.198.470.000 2.128.838.820 96,83

30 Kajian Pajak Daerah Secara On Line 223.000.000 204.930.470 91,90

31 Penyelenggaraan Unit Pelayanan

Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah

Wilayah I (Kec.Bungursari,

Kec.Indihiang, Kec. Cihideung)

25.000.000 0 0



Wilayah II (Kec.Tawang, Kec.Cipedes )

25.000.000 0 0



[1] [2] [3] [4] [5]



Wilayah III (Kec.Tamansari,

Kec.Cibeureum, Kec. Purbaratu)

25.000.000 0 0



Wilayah IV (Kec.Mangkubumi, Kec.

Kawalu)

25.000.000 0 0

IV Program Pengendalian, Monitoring

dan Evaluasi Penerimaan

Pendapatan Daerah

262.680.000 180.098.000 68,56

35 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan

Daerah

262.680.000 180.098.000 68,56

V Program Pembinaan Dan

Pengembangan Aparatur

199.000.000 183.600.000 92,26

36 Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas

Pendapatan Daerah

199.000.000 183.600.000 92,26

VI Program Peningkatan Pelayanan

Publik

75.000.000 29.775.000 39,70

37 Penerapan Sistem Manajemen Muti

SNI ISO 9001-2008

75.000.000 29.775.000 39,70

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja dapat dilihat

dalam tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5 Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya

Tahun 2015

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1. Tercapainya Peningkatan PAD

Program : Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kegiatan :

Meningkatnya

Penerimaan PBB

100% 1 Peningkatan

Pengelolaan PBB

313.000.000,00


Sasaran Strategis


Meningkatnya

potensi BPHTB

10% 2 Intensifikasi dan

Sosialisasi BPHTB

282.025.000,00

Tersedianya Media

Reklame di Kota

Tasikmalaya

1 Tahun 3 Pembangunan Media

Reklame

200.000.000,00

Tersedianya Data

Objek PBB

Perdesaan dan

Perkotaan Yang Up

To Date

10.140 OP 4 Pendataan PBB di

Kecamatan Tamansari

0

Tersedianya Data

WP mineral Bukan

Logam dan Bantuan

Yang Ada di

Wilayah Kota

Tasikmalaya

1 Dokumen 5 Kajian Strategis

Potensi Pajak Daerah

45.000.000,00

Tersedianya data

NIR dan ZNT yang

up to Date

5 Kecamatan 6 Penyempurnaan Nilai

Indikasi Rata-Rata

(NIR) dan Zona Nilai

Tanah (ZNT)

60.000.000,00

Terlaksananya

Evaluasi terhadap

pencapaian Target

Pendapatan Asli

Daerah

4 kali 7 Optimalisasi

Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

500.000.000,00

Tercapainya

Optimalisasi

pengelolaan sistem

jaringan informasi

pajak daerah

berbasis teknologi

informasi

1 Tahun 8 Optimalisasi

Pengelolaan Sistem

Informasi Pajak

Daerah

132.650.000,00

Tercapainya target

penerimaan

pendapatan dari

PBB

3 Kegiatan 9 Pengelolaan PBB

sebagai Pajak Daerah

547.000.000,00

Tersedianya Data

Objek Pajak BPHTB

yang valid

1 Tahun 10 Pengelolaan Sistem

Informasi Manajemen

BPHTB

135.120.000,00

Terlaksananya

pembinaan dan

penyuluhan

terhadap wajib pajak

PBB/BPHTB

10

Kecamatan

11 Pembinaan dan

Penyuluhan Wajib

Pajak PBB / BPHTB

175.000.000,00


Sasaran Strategis


Terwujudnya

kualitas sumber

daya aparatur Dinas

Pendapatan Kota

Tasikmalaya yg

memahami teknis

perpajakan

1 Tahun 12 Bimbingan Teknis

Perpajakan

105.000.000,00

Meningkatnya

kesadaran wajib

pajak untuk

membayar pajak

1 Tahun 13 Pembinaan dan

Penyuluhan Wajib

Pajak Lainnya

175.000.000,00

Meningkatnya

pemahaman

masyarakat dan

wajib pajak terhadap

peraturan pajak

daerah

10% 14 Sosialisasi Peraturan

Pajak Daerah

125.000.000,00

Tersedianya data

objek PBB

perdesaan dan

perkotaan yang up

to date

66.759 OP 15 Pemutakhiran Data

Objek PBB Perdesaan

dan Perkotaan

3.000.000.000,0

0

Tersedianya data

yang akurat dan

akuntable

1 Tahun 16 Pendataan Wajib

Pajak Daerah

138.725.000,00

Terlaksananya Pengawasan, Kepatuhan dan Pengendalian Pajak Daerah Lainnya

12 Kali 17 Pengawasan

Kepatuhan dan

Pengendalian Pajak

Daerah Lainnya

324.835.000,00

2 Tercapainya

Peningkatan

Pengelolaan

Keuangan

yang

Akuntabel

Program : Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Kegiatan :

Terpenuhinya

Kebutuhan Cetakan

fasilitasi

Administrasi Pajak

Daerah dan

Retribusi Daerah

1 Tahun 18 Fasilitasi Administrasi

Pajak Daerah dan

retribusi Daerah

88.000.000,00


Sasaran Strategis


Terpenuhinya

Kebutuhan Cetakan

fasilitasi

Administrasi BPHTB

dan PBB

1 Tahun 19 Fasilitasi administrasi

Bea Perolehan Hak

Atas tanah dan

Bangunan (BPHTB)

dan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB)

199.500.000,00

Tersedianya data

pajak daerah untuk

penyusunan RAPBD

2016 dan RAPBDP

2015

2 Dokumen 20 Penyusunan

Perencanaan Pajak

Daerah

274.190.000,00

Meningkatnya

Manajemen

Pengelolaan

Administrasi Pajak

Daerah

12 Dokumen 21 Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi Pajak

Daerah

101.600.000,00

3 Tercapainya

realisasi

penerimaan

pajak

daerah

Program: Pengendalian,

Monitoring dan Evaluasi

Penerimaan Pajak Daerah

Kegiatan :

Tercapainya

realisasi penerimaan

pajak daerah

100% 22 Monitoring dan

Evaluasi Pajak Daerah

115.000.000,00

Dari Tabel 2.5 di atas dapat kita lihat bahwa dalam rangka mewujudkan

Sasaran Strategis Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya melaksanakan 9

Program dengan 53 Kegiatan dan membutuhkan Anggaran sebesar

Rp.11.729.455.000,-.

Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Daerah pada Tahun 2015

dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini berdasarkan Sasaran

Strategis.

1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel

Sasaran strategis meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang

akuntabel ini dijabarkan ke dalam 2 program yaitu :

a. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah


b. Program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah

(PAD)

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah merupakan perwujudan dari sasaran tercapainya peningkatan

pengelolaan keuangan yang akuntabel. Indikator kinerja , target serta

realisasi dari sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut.

Tabel. 2.6

Tabel Pengukuran capaian Kinerja Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %

Tercapainya

Peningkatan

Pengelolaan

Keuangan

yang

Akuntabel

Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan fasilitasi

Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah Melalui Kegiatan Fasilitasi

Administrasi Pajak Daerah dan retribusi

Daerah

1 Tahun 1 Tahun 100

Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan Melalui

Kegiatan fasilitasi Administrasi BPHTB dan

PBB

1 Tahun 1 Tahun 100

Tersedianya data pajak daerah untuk

penyusunan RAPBD 2015 dan RAPBDP

2014 Melalui Kegiatan Penyusunan

Perencanaan Pajak Daerah

2 Dokumen 2 Dokumen 100

Meningkatnya Manajemen Pengelolaan

Administrasi Pajak Daerah Melalui Kegiatan

Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pajak

Daerah

12 Dokumen 12 Dokumen 100

Untuk mengukur kinerja Tercapainya Peningkatan Pengelolaan

Keuangan yang Akuntabel, maka telah dialokasikan anggaran melalui

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah dengan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya dengan realisasi

penyerapan sebagai berikut :

Jumlah Anggaran Tahun 2015 Rp. 88.000.000,-

Jumlah Realisasi Penyerapan Anggaran Rp. 87.816.300,-

Prosentase Penyerapan Anggaran 99,79 %


Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 100 %, hal ini

terlihat dari terlaksananya penyediaan barang cetakan fasilitasi

administrasi pajak daerah dan retribusi daerah sebanyak 1 paket,

sehingga tepenuhi kebutuhan cetakan fasilitasi administrasi pajak

daerah dan retribusi daerah.

2. Fasilitasi administrasi Bea Perolehan Hak Atas tanah dan

Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)







terlihat dari Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan fasilitasi

Administrasi BPHTB dan PBB sebanyak 1 paket, sehingga

tepenuhi kebutuhan cetakan fasilitasi administrasi BPHTB dan

PBB.

3. Penyusunan Perencanaan Pajak Daerah bersumber dari APBD

Kota Tasikmalaya dengan realisasi penyerapan sebagai berikut :




Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 100 %, karena

sudah Tersedianya data pajak daerah untuk penyusunan RAPBD

2016 dan RAPBDP 2015 sebanyak 2 (dua) Dokumen

4. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah bersumber

dari APBD Kota Tasikmalaya dengan realisasi penyerapan sebagai

berikut :




Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 100 %, dengan

Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah

selama 12 bulan sehingga terwujud 12 (dua belas) Dokumen

pengendalian internal dalam pengelolaan pendapatan.


Dengan adanya realisasi 100 % setiap kegiatan yang

dilaksanakan pada Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah di atas dapat ditarik kesimpulan

bahwa kinerja Peningkatan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

“Tercapai”.

Program intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) merupakan perwujudan dari sasaran tercapainya

peningkatan pendapatan asli daerah. Indikator kinerja , target serta

realisasi dari sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut.

Tabel. 2.7

Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Sasaran Indikator Target Realisasi %

Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Meningkatnya penerimaan PBB

Melalui Kegiatan Peningkatan

Pengelolaan PBB

10% 10% 100%

Meningkatnya potensi BPHTB

Melalui Kegiatan Intensifikasi dan

Sosialisasi BPHTB

10% 10% 100%

Tersedianya media reklame Melaui

Kegiatan Pembangunan Media

Reklame

6 Media

Reklame

6 Media

Reklame

100%

Tersedianya Data Objek PBB

Perdesaan dan Perkotaan yang Up

To Date Melaui Kegiatan Pendataan

PBB di Kecamatan Tamansari

0,00 0,00 0%

Tersedianya data WP mineral bukan

logam dan batuan yang ada di

wilayah Kota Tasikmalaya Melaui

Kegiatan Kajian Strategis Potensi

Pajak Daerah

1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Tersedianya data NIR dan ZNT yang

up to date Melalui Kegiatan

Penyempurnaan Nilai Indikasi Rata-

rata (NIR) dan Zona Nilai Tanah

(ZNT)

5

Kecamatan

5 Kecamatan 100%

Terlaksananya Evaluasi terhadap

pencapaian Target Pendapatan Asli

Daerah Melalui Kegiatan

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

4 Kali 4 Kali 100%


Sasaran Indikator Target Realisasi %

Tercapainya Optimalisasi

Pengelolaan Sistem Jaringan

Informasi Pajak Daerah Berbasis

Teknologi Informasi Melalui

Optimalisasi Pengelolaan Sistem


1 Tahun 1 Tahun 100%

Tersedianya Data Objek Pajak

BPHTB yang Valid Melalui

Pengelolaan Sistem Informasi

Manajemen BPHTB


Terlaksananya Pembinaan dan

Penyuluhan terhadap wajib pajak

PBB/ BPHTB Melalui Pembinaan dan

Penyuluhan Wajib Pajak

PBB/BPHTB

10 Kali 10 Kali 100%

Terwujudnya Kualitas Sumber Daya

Aparatur Dinas Pendapatan Daerah

Kota Tasikmalaya Yang Memahami

Teknis Perpajakan Melalui

Bimbingan Teknis Perpajakan


Meningkatnya Kesadaran Wajib

Pajak untuk Membayar Pajak Melalui

Pembinaan dan Penyuluhan Wajib

Pajak lainnya


Meningkatnya Pemahaman

Masyarakat dan Wajib Pajak

Terhadap Peraturan Pajak Daerah

Melalui Sosialisasi Peraturan Pajak

Daerah

100% 100% 100%

Tersedianya Data Objek PBB

Perdesaan dan Perkotaan yang up to

date Melalui Pemutakhiran Data

Objek PBB Perdesaan Perkotaan

100% 100% 100%

Tersedianya Data Yang Akurat dan

Akutable Melalui Pendataan Wajib

Pajak Daerah

100% 100% 100%

Terlaksananya Pengawasan,

Kepatuhan dan Pengendalian Pajak

Melalui Pengawasan Kepatuhan dan

Pengendalian Pajak

100% 100% 100%

Untuk mengukur kinerja Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli

Daerah, maka telah dialokasikan anggaran melalui 17 kegiatan sebagai

berikut :


1. Peningkatan Pengelolaan PBB yang bersumber dari APBD Kota

Tasikmalaya dengan realisasi penyerapan sebagai berikut :



Prosentase Penyerapan Anggaran 97,35%

Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 100%.

2. Intensifikasi dan Sosialisasi BPHTB bersumber dari APBD Kota

Tasikmalaya dengan Realisasi penyerapan sebagai berikut :




Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 100%.

3. Pembangunan Media Reklame bersumber dari APBD Kota





Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 100%, hal ini

terlihat dari terbangunnya 6 Media Reklame .

4. Pendataan PBB di Kecamatan Tamansari bersumber dari APBD Kota


Jumlah Anggaran Tahun 2015 Rp. 0

Jumlah Realisasi Penyerapan Anggaran Rp. 0

Prosentase Penyerapan Anggaran 0%

Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 0, hal ini anggaran

dialihkan kepada kegiatan lain.

5. Kajian Strategis Potensi Pajak Daerah bersumber dari APBD Kota






terlihat dari Tersedianya data WP Mineral bukan logam dan batuan

yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya melalui buku sebanyak 1

dokumen.

6. Penyempurnaan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) dan Zona Nilai Tanah

(ZNT) bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya dengan realisasi






Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 100%, ini dapat

dilihat tersedianya data NIR dan ZNT yang up to date.

7. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari APBD






dilihat dari bisa dilaksanakannya Evaluasi terhadap pencapaian

Target Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pendapatan asli

daerah di tahun 2015.

8. Optimalisasi Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah bersumber

dari APBD Kota Tasikmalaya dengan realisasi penyerapan sebagai

berikut :





dilihat dari Tercapainya Optimalisasi pengelolaan sistem jaringan

informasi pajak daerah berbasis teknologi informasi berupa 1 Paket

pengembangan aplikasi SIMPADA di Tahun 2015.

9. Pengelolaan PBB sebagai Pajak Daerah yang bersumber dari APBD





Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 100%, karena

tercapainya target penerimaan pendapatan dari PBB sesuai target

yang telah ditetapkan.

10. Pengadaan Sistem Informasi Manajemen BPHTB bersumber dari

APBD Kota Tasikmalaya dengan realisasi penyerapan sebagai

berikut:






dapat dibuktikan dengan sudah tersedianya Sistem Informasi

Manajemen BPHTB, sehingga mampu meningkatakan Pendapat Asli

Daerah dari sektor BPHTB.

11. Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak PBB / BPHTB bersumber

dari APBD Kota Tasikmalaya dengan Realisasi penyerapan sebagai

berikut :



Prosentase Penyerapan Anggaran 100 %

Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 100 % karena telah

dilakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak

PBB/BPHTB di 10 Kecamatan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya

yang menyebabkan peningkatan potensi PBB dan BPHTB.

12. Bimbingan Teknis Perpajakan bersumber dari APBD Kota





Realisasi dari target kinerja kegiatan ini mencapai 100% karena telah

Terwujudnya kualitas sumber daya aparatur Dinas Pendapatan

Daerah Kota Tasikmalaya sehingga mampu meningkatkan Pendapat

Asli Daerah.

13. Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak Lainnya bersumber dari

APBD Kota Tasikmalaya dengan Realisasi penyerapan sebagai

berikut :





Terlaksananya Pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak

lainnya sebanyak 4 (empat) kali sehingga mampu meningkatakan

Pendapat Asli Daerah.

14. Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah bersumber dari APBD Kota







dilaksanakan sosialisasi sebanyak 6 (enam) kali dalam setahun

terhadap Wajib Pajak sehingga pemahaman masyarakat dan wajib

pajak terhadap peraturan Pajak Daerah pun meningkat dan

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

15. Pemutakhiran Data Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan



Jumlah Anggaran Tahun 2015 Rp.3.000.000.000,-

Jumlah Realisasi Penyerapan Anggaran Rp. 2.862.504.000,-



dapat dilihat dari Tersedianya data objek PBB perdesaan dan

perkotaan yang up to date di 5 (Lima) Kelurahan yang ada di wilayah

Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.

16. Pendataan Wajib Pajak Daerah bersumber dari APBD Kota






dapat dilihat dari tersedianya data yang akurat dan akutable.

17. Pengawasan kepatuhan dan pengendalian pajak bersumber dari

APBD Kota Tasikmalaya dengan realisasi penyerapan sebagai

berikut :





dapat dilihat dari terlaksananya Pengawasan, Kepatuhan dan

Pengendalian Pajak.

Untuk mewujudkan sasaran tercapainya realisasi penerimaan pajak

daerah dilaksanakan Program Pengendalian Monitoring dan Evaluasi

Penerimaan Pendapatan Daerah yang diwujudkan melalui kegiatan

Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah bersumber dari APBD Kota





Prosentase Penyerapan Anggaran 100 %


dikarenakan Terlaksananya Evaluasi terhadap pencapaian Target

Pendapatan Asli Daerah sebanyak 4 (empat) kali sepanjang tahun 2015,

yang mengakibatkan terrealisasinya pendapatan daerah.

Dari program-program tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan

secara keseluruhan Pencapaian Kinerja Peningkatan Pendapatan Asli

Daerah “Tercapai”, hal ini dapat dilihat dari tercapainya target Penerimaan

dari Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 110,17% atau sebesar

Rp.83.214.133.255,00 dari target APBD sebesar Rp. 75.535.750.000,00.

Dengan demikian terdapat kelebihan penerimaan pendapatan dari sektor

pajak daerah sebesar 10,17%.

Pencapaian Kinerja Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

dari sektor pajak daerah selama 3 Tahun terakhir dapat di lihat pada tabel

berikut :

Tabel. 2.8

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 – 2015

Indikator Sasaran Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Presentase Penerimaan

Pendapatan Asli Daerah

101,41 % 112,44 % 110,17 %

Selama 3 tahun terakhir pencapaian Pendapatan Asli Daerah dari

sektor pajak daerah cenderung “stabil”, tetapi pencapaian target setiap tahun

selalu memenuhi target bahkan lebih dari target yang ditetapkan dengan

kenaikan pada kisaran 1 - 12 %. Hal ini dikarenakan masih banyaknya

potensi pajak daerah yang belum tergali secara optimal. Oleh karena itu

untuk ke depannya perlu adanya optimalisasi penerimaan pajak daerah

melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat intensifikasi dan ekstensifikasi

Pendapatan Asli Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

Pendapatan Daerah antara lain adalah :

1. Pelayanan Pajak Daerah yang belum optimal;

2. Sistem Informasi Pajak Daerah yang belum optimal;

3. Potensi Pajak Daerah belum seluruhnya tergali;

4. SDM Aparatur yang masih kurang dan belum memenuhi kriteria;


5. Koordinasi dengan Unit Penghasil dan Instansi terkait lainnya masih belum

optimal;

6. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pendapatan Daerah yang masih kurang;

7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan PAD belum optimal;

8. Ketergantungan terhadap dana perimbangan dan bagi hasil pajak/bukan

pajak masih tinggi;

9. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang Pajak Daerah dan Pembayaran

PBB masih kurang;

10. Aspek legalitas / aspek hukum di bidang Pendapatan Daerah yang dinamis

dan selalu berubah.


2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.9

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017

Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif

(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dinas Pendapatan Daerah

Tersedianya pendukung administrasi perkantoran

100% 1.832.249.000 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Tersedianya pendukung administrasi perkantoran

100% 1.707.249.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Tersediannya Materai dan Perangko

100% 4.854.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Tersediannya Materai dan Perangko

100% 4.854.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Tersedianya jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet

12 Bulan 390.377.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



12 Bulan 265.377.000

3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah


Tersedianya jasa asuransi kendaraan

4 Mobil Jabatan dan 3

Mobil Operasional

45.000.000 3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah



4 Mobil Jabatan dan 3

Mobil Operasional

45.000.000

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional


Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Kir = 1 Unit, STNK Roda 2 = 56 Unit dan STNK Roda 4

= 6 Unit

31.564.000 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional



Kir = 1 Unit, STNK Roda 2 = 56 Unit dan STNK Roda 4

= 6 Unit

31.564.000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor

2 Org Tukang Kebun, 5 Org Tukang Sapu Pel, 40 Jenis

Bahan Pembersih dan 55 Jenis Alat Kebersihan

70.000.000 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor




Bahan Pembersih

dan 55 Jenis Alat

Kebersihan

70.000.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Dinas

Pendapatan

Daerah

13 Jenis ATK 23 Jenis ATK 134.815.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Dinas

Pendapatan

Daerah

13 Jenis ATK 23 Jenis ATK 134.815.000


1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Tersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan

1 Paket Belanja Cetak,

1 Paket Belanja

Penggandaan dan 1 Paket

Belanja Penjilidan

275.000.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



1 Paket Belanja Cetak, 1

Paket Belanja Penggandaan dan 1 Paket

Belanja Penjilidan

275.000.000

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor


Tersedianya alat listrik / elektronik

19 Jenis Alat Listrik

16.568.000 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor




16.568.000

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor

23 jenis peralatan /

perlengkapan kantor

27.300.000 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor




perlengkapan kantor

27.300.000

10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


Tersedianya peralatan/ perlengkapan rumah tangga

16 unit peralatan

rumah tangga

15.000.000 10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



16 unit peralatan

rumah tangga

15.000.000

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


Tersedianya surat kabar / majalah, dan jasa dokumentasi / publikasi

12 bulan 37.933.000 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



12 bulan 37.933.000

12 Penyediaan Makanan dan Minuman


Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

3 paket mamin

90.578.000 12 Penyediaan Makanan dan Minuman



3 paket mamin

90.578.000

13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah


Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

1 tahun 421.882.000 13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah



1 tahun 421.882.000

14 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan


Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

12 Bulan: 6 orang

165.600.000 14 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan



12 Bulan: 6 orang

165.600.000

15 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai


Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

12 Bulan 105.778.000 15 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai



12 Bulan 105.778.000


1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 1.400.448.000 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 2.900.448.000

16

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang representatif

5 paket perlengkapan gedung kantor

192.500.000 16 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang representatif

5 paket perlengkapan gedung kantor

192.500.000

17

Pengadaan Meubelair Dinas Pendapatan Daerah

Tersedianya mebeulair kantor

5 paket mebeulair

165.948.000 17 Pengadaan Meubelair Dinas Pendapatan Daerah


5 paket mebeulair

165.948.000

18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor


Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor

12 Bulan 99.100.000 18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor


Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor

12 Bulan 99.100.000

19 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan


Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

4 Unit mobil 185.000.000 19 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan



4 Unit mobil 185.000.000

20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional


Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

2 unit mobil dan 56 unit

sepeda motor

260.000.000 20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional



2 unit mobil dan 56 unit

sepeda motor

260.000.000

21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor


Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

5 Jenis Pemeliharaan

32.000.000 21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor



5 Jenis Pemeliharaan

32.000.000

22 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor


Tersedianya jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

1 paket pekerjaan

33.900.000 23 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor



1 paket pekerjaan

33.900.000

23 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur


Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain

2 kegiatan 32.000.000 24 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur



2 kegiatan 32.000.000

24 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

7 Jenis Peralatan dan Perlengkapan

400.000.000 25 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



7 Jenis Peralatan dan Perlengkapan

400.000.000


1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur

100% 200.000.000 III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur

100% 200.000.000

25 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan


Terfasilitasinya pegawai yang mengikuti bintek peraturan perundang - undangan

66 Orang Pegawai

200.000.000 26 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan



66 Orang Pegawai

200.000.000

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Akurat dan Akuntabel

5 Dokumen 50.000.000 IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Akurat dan Akuntabel

5 Dokumen 50.000.000

26 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 buah Dokumen

10.000.000 27 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



1 buah Dokumen

10.000.000

27 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran


Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

1 buah Dokumen

10.000.000 28 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran



1 buah Dokumen

10.000.000

28 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

1 buah Dokumen

10.000.000 29 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun



1 buah Dokumen

10.000.000

29 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran


Tersedianya Pelaporan Barang Semesteran

1buah Dokumen

10.000.000 30 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran



1buah Dokumen

10.000.000

30 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun


Tersedianya Pelaporan Barang Akhir Tahun

1 buah Dokumen

10.000.000 31 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun



1 buah Dokumen

10.000.000

V Program Perencanaan Kerja


Program Perencanaan Kerja

100% 20.000.000 V Program Perencanaan Kerja


Program Perencanaan Kerja

100% 10.000.000

31 Penyusunan Rencana Kerja


Tersedianya rencana kerja Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2017

1 Dokumen 10.000.000 32 Penyusunan Rencana Kerja



1 Dokumen 10.000.000

32 Penyusunan Rencana Strategis 2018-2023


Terfasilitasinya kegiatan perencanaan dan forum SKPD, dan tersedianya rencana strategis Dinas 2018-2023

1 Dokumen 10.000.000 32 Penyusunan Rencana Strategis 2018-2023



1 Dokumen 10.000.000


1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

VI Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tasikmalaya Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel

14 Dokumen 856.200.000 VI Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tasikmalaya Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Tertib dan Akuntabel

14 Dokumen 856.200.000

33 Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tasikmalaya Tersedianya Barang

Cetakan untuk

Administrasi Pajak


1 Paket 155.000.000 33 Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tasikmalaya Tersedianya Barang

Cetakan untuk

Administrasi Pajak dan

Retribusi Daerah

1 Paket 155.000.000

34 Administrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Tasikmalaya Tersedianya Barang Cetakan Untuk Administrasi BPHTB dan PBB

1 Paket 199.000.000 34 Administrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)


1 Paket 199.000.000

35 Penyusunan Perencanaan Pajak Daerah

Tasikmalaya Tersedianya data pajak daerah untuk penyusunan RAPBD 2017 dan RAPBDP 2016

2 Dokumen 389.805.000 35 Penyusunan Perencanaan Pajak Daerah


2 Dokumen 389.805.000

36 Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah

Tasikmalaya Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah Yang Akurat dan Akuntabel

12 Bulan 112.395.000 36 Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah

Tasikmalaya Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah Yang Akurat dan Akuntabel

12 Bulan 112.395.000

VII Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Tasikmalaya Tersedianya Akses Informasi

100% 875.000.000


Tasikmalaya Tersedianya Akses Informasi

100% 875.000.000

37 Pengelolaan Web site Dinas Pendapatan Daerah

Tasikmalaya Terfasilitasinya Website Pendapatan Pajak Daerah

1 Paket 25.000.000 37 Pengelolaan Web site Dinas Pendapatan Daerah


1 Paket 25.000.000

38 Pembangunan Sistem Pajak Online

Tasikmalaya Tersedianya Pembangunan Sistem Pajak Online

1 Tahun 850.000.000 38 Pembangunan Sistem Pajak Online

Tasikmalaya Tersedianya Pembangunan Sistem Pajak Online

1 Tahun 850.000.000

VIII Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pemerintahan

Tasikmalaya Terwujudnya fasilitas pendukung kerja pemerintahan

100% 150.000.000 VIII Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pemerintahan

Tasikmalaya Terwujudnya fasilitas pendukung kerja pemerintahan

100% 150.000.000

39 Penataan Interior Ruang Kerja

Tasikmalaya Terlaksananya Penataan Interior Ruang Kerja

1 Paket 150.000.000 38 Penataan Interior Ruang Kerja

Tasikmalaya Terlaksananya Penataan Interior Ruang Kerja

1 Paket 150.000.000


1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

VIII Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tasikmalaya Persentase pendapatan asli daerah (PAD)

7,68% 10.685.000.000 VIII Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)


7,68% 10.685.000.000

40 Peningkatan Sarana Prasarana Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tasikmalaya Terlaksananya peningkatan sarana prasarana pengelolaan pendapatan daerah

1 tahun 250.000.000 40 Peningkatan Sarana Prasarana Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tasikmalaya Terlaksananya peningkatan sarana prasarana pengelolaan pendapatan daerah

1 tahun 250.000.000

41 Intensifikasi dan Sosialisasi BPHTB

Tasikmalaya Terlaksananya intensifikasi dan sosialisasi BPHTB

10% 500.000.000 41 Intensifikasi dan Sosialisasi BPHTB


10% 500.000.000

42 Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak Lainnya

Tasikmalaya Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak Lainnya

4 Kali Pembinaan/Pe

nyuluhan

175.000.000 42 Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak Lainnya


4 Kali Pembinaan/P

enyuluhan

175.000.000

43 Pembangunan Media Reklame

Tasikmalaya Terlaksananya media reklame

2 Media Reklame

100.000.000 43 Pembangunan Media Reklame

Tasikmalaya Terlaksananya media reklame

2 Media Reklame

100.000.000

44 Kajian Strategis Potensi Pajak Daerah

Tasikmalaya Terlaksananya Kajian Strategis Potensi Pajak Daerah untuk Jenis Pajak Hiburan

1 dokumen 250.000.000 44 Kajian Strategis Potensi Pajak Daerah

Tasikmalaya Terlaksananya Kajian Strategis Potensi Pajak Daerah untuk Jenis Pajak Hiburan

1 dokumen 250.000.000

45 Optimalisasi Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah

Tasikmalaya Tersedianya Pengelolaan Sistem Jaringan Informasi Pajak Daerah Berbasis Teknologi Informasi

1 Paket Aplikasi

SIMPADA dan 1000 Kartu Magnetik

100.000.000 45 Optimalisasi Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah


1 Paket Aplikasi

SIMPADA dan 1000

Kartu Magnetik

100.000.000

46 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen BPHTB

Tasikmalaya Terlaksananya pengelolaan sistem informasi manajemen BPHTB berbasis teknologi informasi

100% 180.000.000 46 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen BPHTB


100% 180.000.000

47 Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak PBB/BPHTB

Tasikmalaya Terlaksananya Intensifikasi dan Sosialisasi melalui Pembinaan dan Penyuluhan PBB dan BPHTB

4 Kali 225000000 47 Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak PBB/BPHTB


4 Kali 225000000

48 Bimbingan Teknis Perpajakan

Tasikmalaya Terlaksananya bimbingan teknis perpajakan untuk aparatur Dispenda

66 Orang 175.000.000 48 Bimbingan Teknis Perpajakan


66 Orang 175.000.000


1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

49 Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah

Tasikmalaya Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah

6 Kali Sosialisasi

175.000.000 49 Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah


6 Kali Sosialisasi

175.000.000

50 Pengawasan Kepatuhan dan Pengendalian Pajak Daerah Lainnya

Tasikmalaya Terlaksananya pengawasan kepatuhan dan pengendalian pajak daerah lainnya

12 kali pengawasan / pengendalian

200.000.000 50 Pengawasan Kepatuhan dan Pengendalian Pajak Daerah Lainnya



200.000.000




200.000.000 51 Pengawasan Kepatuhan dan Pengendalian Pajak Daerah Lainnya



200.000.000

52 Optimalisasi Pajak Daerah Lainnya

Tasikmalaya Terlaksananya evaluasi terhadap pencapaian target pendapatan asli daerah

1 Dokumen 120.000.000 52 Optimalisasi Pajak Daerah Lainnya


1 Dokumen 120.000.000


Tasikmalaya Terlaksananya pemeliharaan terhadap panggung reklame

5 Kali Pemeliharaan

155.000.000 53 Pemeliharaan Panggung Reklame


5 Kali Pemeliharaan

155.000.000

54 Peningkatan Kapasitas Petugas pajak Daerah Lainnya

Tasikmalaya Terlaksananya peningkatan kapasitas dan fasilitas pendukung untuk petugas pemungut pajak daerah

1 paket 295.000.000 54 Peningkatan Kapasitas Petugas pajak Daerah Lainnya


1 paket 295.000.000

55 Revisi Sistem dan Prosedur Pajak Daerah


1 Dokumen 45.000.000 55 Revisi Sistem dan Prosedur Pajak Daerah


1 Dokumen 45.000.000

56 Penyusunan Himbauan Pajak Daerah

Tasikmalaya Tersediannya fasilitas himbauan pembayaran pajak daerah

1 paket 150.000.000 56 Penyusunan Himbauan Pajak Daerah


1 paket 150.000.000


1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

57 Sosialisasi PBB & BPHTB

Tasikmalaya Tersedianya Fasilitas Himbauan Pembayaran PBB & BPHTB melalui elektronik, media cetak, reklame dan radio

1 Tahun

320000000 57 Sosialisasi PBB & BPHTB


1 Tahun

320000000

58 Revisi Peraturan Walikota Tentang Pajak Daerah

Tasikmalaya Tersedianya Peraturan Walikota Baru

1 Dokumen 150.000.000 58 Revisi Peraturan Walikota Tentang Pajak Daerah

Tasikmalaya Tersedianya Peraturan Walikota Baru

1 Dokumen 150.000.000

59 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pajak Online PBB & BPHTB

Tasikmalaya Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan PBB & BPHTB

1 Paket 175.000.000 59 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pajak Online PBB & BPHTB


1 Paket 175.000.000

60 Penyusunan Sistem Prosedur BPHTB & PBB

Tasikmalaya Tersedianya Sistem Prosedur BPHTB & PBB

1 Paket 200.000.000 60 Penyusunan Sistem Prosedur BPHTB & PBB

Tasikmalaya Tersedianya Sistem Prosedur BPHTB & PBB

1 Paket 200.000.000

61 Optimalisasi SISMIOP Tasikmalaya Terlaksananya peningkatan SISMIOP

1 Paket 75.000.000 61 Optimalisasi SISMIOP

Tasikmalaya Terlaksananya peningkatan SISMIOP

1 Paket 75.000.000

62 Pengadaan Layanan SMS Gate Way PBB

Tasikmalaya Tersedianya Layanan SMS Gate Way PBB

1 Aplikasi 200.000.000 62 Pengadaan Layanan SMS Gate Way PBB


1 Aplikasi 200.000.000

63 Pemutakhiran Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB)

Tasikmalaya Terlaksananya Kegiatan Pemutakhiran Daftar Biaya Komponen Bangunan

1 Paket 150.000.000 63 Pemutakhiran Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB)

Tasikmalaya Terlaksananya Kegiatan Pemutakhiran Daftar Biaya Komponen Bangunan

1 Paket 150.000.000

64 Pendataan dan Penilaian Individual Objek Pajak Non Standar

Tasikmalaya Terlaksananya Kegiatan Pendataan dan Penilaian Individual Objek Pajak Non Standar

1 Paket 175.000.000 64 Pendataan dan Penilaian Individual Objek Pajak Non Standar

Tasikmalaya Terlaksananya Kegiatan Pendataan dan Penilaian Individual Objek Pajak Non Standar

1 Paket 175.000.000

65 Koordinasi dan Rekonsiliasi PBB & BPHTB

Tasikmalaya Terlaksananya Koordinasi dan Rekonsiliasi PBB & BPHTB

1 Paket 200.000.000 65 Koordinasi dan Rekonsiliasi PBB & BPHTB

Tasikmalaya Terlaksananya Koordinasi dan Rekonsiliasi PBB & BPHTB

1 Paket 200.000.000

66 Penyelenggaraan Hadiah PBB

Tasikmalaya Tersedianya Hadiah PBB bagi Wajib Pajak

1 Paket 350.000.000 66 Penyelenggaraan Hadiah PBB


1 Paket 350.000.000

67 Optimalisasi Pengelolaan PBB sebagai Pajak Daerah

Tasikmalaya Terlaksananya Pengelolaan PBB dan Tercapai Target Penerimaan PBB

1 Paket 600.000.000 67 Optimalisasi Pengelolaan PBB sebagai Pajak Daerah


1 Paket 600.000.000


1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

68 Verifikasi dan Validasi Wajib Pajak Daerah Lainya

Tasikmalaya Validnya Data Wajib Pajak Daerah

1 dokumen 175.000.000 68 Verifikasi dan Validasi Wajib Pajak Daerah Lainya


1 dokumen 175.000.000

69 Study Komparatif Wajib Pajak

Tasikmalaya Terlaksananya Penyuluhan Wajib Pajak

1 kali 200.000.000 69 Study Komparatif Wajib Pajak


1 kali 200.000.000

70 Perlengkapan dan Peralatan Operasional Lapangan

Tasikmalaya Terlaksananya Penertiban Operasi di Lapangan

1 Tahun 175.000.000 70 Perlengkapan dan Peralatan Operasional Lapangan

Tasikmalaya Terlaksananya Penertiban Operasi di Lapangan

1 Tahun 175.000.000

71 Pembangunan Videotron Sebagai Media Sosialisasi

Tasikmalaya Tersedianya Sarana Informasi Pajak Daerah

1 Kali 200.000.000 71 Pembangunan Videotron Sebagai Media Sosialisasi

Tasikmalaya Tersedianya Sarana Informasi Pajak Daerah

1 Kali 200.000.000

72 Sosialisasi Penerapan Pajak Online

Tasikmalaya Tersedianya Sistem dan Prosedur Pajak Daerah Yang Memadai

1 Kali 200.000.000 72 Sosialisasi Penerapan Pajak Online


1 Kali 200.000.000


Tasikmalaya Terlaksananya Fasilitas Himbauan Pembayaran Pajak Daerah melalui media elektronik, media cetak, reklame dan radio

1 Tahun 320.000.000 73 Sosialisasi Pajak Daerah Lainnya


1 Tahun 320.000.000

74 Migrasi Data Tasikmalaya Tersedianya Master Data

1 Aplikasi 75.000.000 74 Migrasi Data Tasikmalaya Tersedianya Master Data

1 Aplikasi 75.000.000

75 Intensifikasi Pemungutan PBB

Tasikmalaya Terlaksananya Pengelolaan PBB secara Optimal dalam rangka Pencapaian Target penerimaan PBB

1 Tahun 700.000.000 75 Intensifikasi Pemungutan PBB


1 Tahun 700.000.000

76

Pemeliharaan Basis Data Dalam Rangka Pemutakhiran Piutang PBB

Tasikmalaya Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Bsis Data Dalam Rangka Pemutakhiran Piutang PBB

1 Paket

100.000.000

76

Pemeliharaan Basis Data Dalam Rangka Pemutakhiran Piutang PBB

Tasikmalaya Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Bsis Data Dalam Rangka Pemutakhiran Piutang PBB

1 Paket 100.000.000


1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

77 Pemeliharaan Basis Data Dalam Rangka Pemutakhiran Piutang Pendapatan Daerah Lainnya

Tasikmalaya Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Bsis Data Dalam Rangka Pemutakhiran Piutang Pendapatan Daerah Lainnya

1 Paket 150.000.000 77 Pemeliharaan Basis Data Dalam Rangka Pemutakhiran Piutang Pendapatan Daerah Lainnya

Tasikmalaya Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Bsis Data Dalam Rangka Pemutakhiran Piutang Pendapatan Daerah Lainnya

1 Paket 150.000.000

78 Penyusunan Buku Peraturan-Peraturan tentang Pajak Daerah

Tasikmalaya Tersedianya Buku Peraturan-Peraturan tentang Pajak Daerah

1 Dokumen 100.000.000 78 Penyusunan Buku Peraturan-Peraturan tentang Pajak Daerah


1 Dokumen 100.000.000

79 Pemutakhiran Data Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan

Tasikmalaya Terlaksananya pemutakhiran data objek PBB perdesaan dan perkotaan

1 Kegiatan 2.000.000.000 79 Pemutakhiran Data Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan


1 Kegiatan 2.000.000.000

80 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)


4 kali evaluasi 100.000.000 80 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)


4 kali evaluasi 100.000.000

81

Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I (Kec. Bungursari, Kec. Indihiang, Kec. Cihideung)

Tasikmalaya Tersedianya kebutuhan UPTD Pelayanan Pajak Daerah

1 Paket

100.000.000

81

Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I (Kec. Bungursari, Kec. Indihiang, Kec. Cihideung)


1 Paket 100.000.000

82

Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II (Kec. Tawang, Kec. Cipedes)

Tasikmalaya Tersedianya kebutuhan UPTD Pelayanan Pajak Daerah 1 Paket

100.000.000

82

Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II (Kec. Tawang, Kec. Cipedes)


1 Paket 100.000.000

83

Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III (Kec. Tamansari, Kec. Cibeureum, Kec. Purbaratu)


1 Paket

100.000.000

83

Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III (Kec. Tamansari, Kec. Cibeureum, Kec. Purbaratu)


1 Paket 100.000.000


1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

84

Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV (Kec. Mangkubumi, Kec. Kawalu)

Tasikmalaya Tersedianya kebutuhan UPTD Pelayanan Pajak Daerah 1 Paket

100.000.000

84

Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV (Kec. Mangkubumi, Kec. Kawalu)


1 Paket 100.000.000

85

Pengelolaan Sistem Pajak Online

Tasikmalaya Terpeliharanya Sistem Pajak Online

1 Pemeliharaan

100000000 85

Pengelolaan Sistem Pajak Online

Tasikmalaya Terpeliharanya Sistem Pajak Online

1 Pemeliharaan

100000000

IX Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah

Tasikmalaya Persentase pendapatan daerah (PD)

4,45% 262.680.000 IX Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah

Tasikmalaya Persentase pendapatan daerah (PD)

4,45% 262.680.000

86 Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah

Tasikmalaya Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan pendapatan daerah

4 Triwulan 262.680.000 86 Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah


4 Triwulan 262.680.000

X Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Tasikmalaya Terbinanya aparatur 97 Orang 200.000.000 X Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Tasikmalaya Terbinanya aparatur 97 Orang 200.000.000

87 Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas Pendapatan Daerah

Tasikmalaya Terselenggaranya peningkatan kapasitas aparatur Dinas Pendapatan daerah

1 Paket Kegiatan Study

Komperatif

200.000.000 87 Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas Pendapatan Daerah


1 Paket Kegiatan Study Komperatif

200.000.000

XI Program Peningkatan Pelayanan Publik

Tasikmalaya Tersedianya Dokumen ISO Untuk Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

100% 346.685.000 XI Program Peningkatan Pelayanan Publik


100% 346.685.000

88 Penerapan SIstem Manajemen Mutu SNI ISO 9001-2006


1 Dokumen 346.685.000 88 Penerapan SIstem Manajemen Mutu SNI ISO 9001-2006


1 Dokumen 346.685.000


Tabel 2.10

Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2017

Hasil Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Kota Tasikmalaya

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Sumber Dana

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

1.819.667.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Tersediannya Materai, Buku cek dan Perangko

750 materai dan 178 perangko

4.854.000 APBD

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



12 Bulan 379.377.000 APBD

3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah



4 Mobil Jabatan dan 3 Mobil Operasional

45.000.000 APBD

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional



Kir = 1 Unit, STNK Roda 2 =

71 Unit dan STNK Roda 4 =

13 Unit

28.446.000 APBD

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor




Bahan Pembersih dan 55 Jenis Alat Kebersihan

100.000.000 APBD

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Badan

Pengelola Pajak

dan Retribusi

Daerah

13 Jenis ATK 13 Jenis ATK 134.815.000 APBD

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



1 Paket Belanja Cetak, 1 Paket

Belanja Penggandaan dan 1 Paket

Belanja Penjilidan

275.000.000 APBD

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor




16.568.000 APBD

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor




perlengkapan kantor

27.300.000 APBD

10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



2 paket 15.000.000 APBD

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



1 tahun 42.933.000 APBD

12 Penyediaan Makanan dan Minuman



3 paket mamin

90.578.000 APBD

13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah



12 bulan 296.246.000 APBD


1 2 3 4 5 6 7

14 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan



12 Bulan: 6 orang

165.600.000

15 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai



5 jenis honorarium

198.250.000 APBD

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


938.280.000

16 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


Tersedianya perlengkapan gedung kantor

6 paket 117.500.000 APBD

17 Pengadaan Meubelair Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah


6 jenis mebeulair

50.948.000 APBD

18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor


Tersedianya jasa/perlengkapan untuk pemeliharaan Gedung Kantor

5 paket pemelihraaan

70.100.000 APBD

19 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan



4 Unit endaraan jabatanl

117.556.000 APBD

20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional



9 unit roda 4 dan 71 unit roda

2

277.276.000 APBD

21 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor



3 Jenis perlengkapan

gedung

33.900.000 APBD

22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor



5 jenis pemelihraan

32.000.000 APBD

23 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur



2 paket 49.000.000 APBD

24 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



7 Jenis 190.000.000 APBD

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


185.000.000

25 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan



50 Orang Pegawai

185.000.000 APBD

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


9.310.000.000

26 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



1 buah Dokumen

3.000.000 APBD


1 2 3 4 5 6 7

27 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran



1 buah Dokumen

1.577.500 APBD

28 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun



1 buah Dokumen

1.577.500 APBD

29 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran



1buah Dokumen

1.577.500

APBD

30 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun



1 buah Dokumen

1.577.500 APBD

V Program Perencanaan Kerja


8.000.000

31 Penyusunan Rencana Kerja



1 Dokumen 3.000.000 APBD

32 Penyusunan Rencana Strategis 2018-2023




VI Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tasikmalaya 540.608.000 APBD

33 Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tasikmalaya Tersedianya

Barang Cetakan

untuk Administrasi

Pajak dan

Retribusi Daerah

6 Paket Cetakan 155.000.000 APBD

34 Administrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)


1 Paket 199.000.000 APBD

35 Penyusunan Perencanaan Pajak Daerah




Tasikmalaya

7.425.000.000

36 Pengelolaan Web site Dinas Pendapatan Daerah


1 Paket 7.425.000 APBD

VIII Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)


7,68% 10.685.000.000

37 Intensifikasi dan Sosialisasi BPHTB


Rapat koordinasi 2 kali dan

kunjungan kerja 1 kali

578.700.000 APBD

38 Optimalisasi Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah


1 Paket Aplikasi SIMPADA dan

1000 Kartu Magnetik

63.000.000 APBD


1 2 3 4 5 6 7

39 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen BPHTB


1 paket 142.000.000 APBD

40 Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak PBB/BPHTB


10 Kali/ 10 kecamatan

139.825.000 APBD

41 Bimbingan Teknis Perpajakan


70 Orang 143.350.000 APBD

42 Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak Lainnya


4 Kali Pembinaan/ Penyuluhan

100.000.000 APBD

43 Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah


6 Kali Sosialisasi 175.000.000 APBD

44 Pemutakhiran Data Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan


1 Kegiatan 3.000.000.000 APBD




180.000.000 APBD



5 Kali Pemeliharaan

52.000.000 APBD

47 Peningkatan Kapasitas Petugas pajak Daerah Lainnya


1 paket 213.000.000 APBD

48 Penyusunan Himbauan Pajak Daerah


1 paket 145.000.000 APBD

49 Verifikasi dan Validasi Wajib Pajak Daerah Lainya


1 dokumen 59.000.000 APBD

50 Study Komparatif Wajib Pajak


1 kali 175.000.000 APBD

51 Intensifikasi Pemungutan PBB


292.559 Objek Pajak

765.750.000 APBD

52 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Operasional Lapangan

Tasikmalaya Terlaksananya alat bongkar reklame/fasilitas penertiban operasi di lapangan

1 tahun 79.130.000 APBD

53 Sosialisasi Penerapan Pajak Online


1 Kali 97.500.000 APBD


1 2 3 4 5 6 7



1 Tahun 272.000.000 APBD

55 Penyusunan Buku Peraturan-Peraturan tentang Pajak Daerah



56 Sosialisasi PBB & BPHTB


1 Tahun 290.000.000 APBD

57 Optimalisasi SISMIOP Tasikmalaya Terlaksananya peningkatan SISMIOP

1 Paket 46.375.000 APBD

58 Optimalisasi Pengelolaan PBB sebagai Pajak Daerah


1 Paket 226.755.000 APBD

59 Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I (Kec. Bungursari, Kec. Indihiang, Kec. Cihideung)


1 Paket 80.000.000 APBD

60 Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II (Kec. Tawang, Kec. Cipedes)


1 Paket 80.000.000 APBD

61 Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III (Kec. Tamansari, Kec. Cibeureum, Kec. Purbaratu)


1 Paket 80.000.000 APBD

62 Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV (Kec. Mangkubumi, Kec. Kawalu)


1 Paket 80.000.000 APBD

63 Saresehan Pajak Daerah Lainnya

Tasikmalaya Terlaksananya saresehan Pajak daerah lainnya

100% 59.141.000 APBD

64 Pembuatan Fasilitasi Media Elektronik

Tasikmalaya Terlaksananya sosialisasi peraturan pajak daerah

100% 219.000.000 APBD

65 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pajak Online PBB & BPHTB


1 Paket 161.100.000 APBD

66 Pengadaan Layanan SMS Gate Way PBB


1 Paket 192.050.000 APBD

67 Penyelenggaraan Hadiah PBB


1 Paket 789.531.000 APBD

68 Pembangunan Sistem pajak On Line

Tasikmalaya Terbangunnya sistem pajak On Line

1 Paket 895.800.000 APBD


1 2 3 4 5 6 7

IX Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah


69 Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah


12 kali monitoring/ evaluasi

11.200.000 APBD

X Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


70 Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas Pendapatan Daerah


1 Paket Kegiatan

200.000.000 APBD

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Masyarakat

Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi SKPD, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.11 Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Kota Tasikmalaya Tahun 2017

No Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/

volume

Catatan

***)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- - - - - -

Sumber : Hasil jaring aspirasi/usulan masyarakat.


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tugas pokok Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota

Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota

Tasikmalaya Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya adalah

melaksanakan sebagian urusan administrasi keuangan daerah di bidang pajak

daerah. Dengan melihat tugas pokok tersebut, kebijakan nasional yang menjadi

arahan adalah kebijakan Kementerian Keuangan. Adapun arah kebijakan

Kementerian Keuangan Tahun 2015 – 2091 sebagaimana tercantum di dalam tabel

3.1 berikut.

Tabel 3.1

Arah Kebijakan Kementerian Keuangan Tahun 2015 - 2019

No. Arah Kebijakan Sumber Keterangan

(1) (2) (3) (4)

1. Terjaganya kesinambungan fiskal

Renstra

Kementerian

Keuangan RI

2015-2019

2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi

administrasi perpajakan dan reformasi

kepabean dan cukai

3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk

optimalisasi penerimaan negara

4. Peningkatan kualitas perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan anggaran dan

transfer ke daerah

5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan

negara dan pembiayaan anggaran

6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabean

dan cukai serta perbatasan

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan tersebut, Kementerian

Keuangan memiliki 11 program kerja yaitu :

1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnyaKementerian

Keuangan


2. Pengelolaan anggaran negara

3. Peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak

4. Pengawasan, pelayanan dan penerimaan di bidang kepabean

5. Pengelolaan perbendaharaan negara

6. Pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara dan

pelayanan lelang

7. Peningkatan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah

8. Pengelolaan pembiayaan dan risiko

9. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kementerian

10. Perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan

11. Pendidikan dan pelatihan aparatur di bidang keuangan negara

Sedangkan kebijakan provinsi yang menjadi arahan adalah kebijakan

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Program Kerja Dinas Pendapatan Provinsi

Jawa Barat mencakup dua aspek yakni Pendapatan dan Pelayanan.

Kinerja pendapatan mencakup :

1. Pelaksanaan Pungutan

a) Intensifikasi

- Penyempurnaan Landasan Hukum Pungutan

- Penyesuaian Struktur Tarif Pajak

- Penyempurnaan Database Potensi Pendapatan Daerah

- Sosialisasi Kebijakan Bidang Pendapatan Daerah Pencairan Tunggakan

- Membuat Database dan Pemetaan Data (Road Map) Potensi Pendapatan

Daerah

b) Ekstensifikasi

- Penggalian WP / WR Baru

- Perluasan Objek Pajak Baru

- Antisipasi Pungutan Pajak Baru

c) Revitalisasi BUMD untuk Peningkatan Kontribusi PAD

d) Optimalisasi Pemberdayaan Asset yang Diarahkan Pada Peningkatan PAD

2. Administrasi Pemungutan

a) Penyempurnaan atas Regulasi Administrasi Pungutan Pajak Daerah Dan

Retribusi Daerah

b) Penyusunan Software Sistem Akuntansi dan Pelaporan di Lingkungan Dinas

Pendapatan Daerah

c) Rekonsiliasi secara Periodik Antara Dinas Pendapatan, Â Biro Keuangan ,

Kas Daerah dan Kab / Kota

d) Melakukan Pembinaan Teknis Pungutan Kepada SKPD Penghasil dan Kab /

Kota

3. Koordinasi

a) Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat ( Depdagri , Dep. Keuangan ,


Dep.Energi , dan DPR RI , dll)

b) Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Provinsi Lain

c) Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten / Kota

d) Melakukan Koordinasi Dengan Polri dan PT. Jasa Raharja

e) Melakukan Koordinasi dengan SKPD Terkait Kab / Kota

4. Anggaran

a) Penerapan Prinsip Anggaran Kinerja (Output , Input , Income , Benefit dan

Impact )

b) Perencanaan Anggaran Dianalisis Pada Standar Analisis Biaya (SAB)

c) Perencanaan Anggaran Secara Efektif Efisien , Dan Akuntabel

d) Tertib Administrasi Anggaran

e) Penerapan Pelaksanaan Anggaran Sesuai Dengan Standar Akuntansi

Pemerintah ( SAP )

5. Pembinaan

a) Mengoptimalkan Sistem Pengawasan Melekat (Waskat)

b) Pembinaan Pelaksnaan Pungutan Secara Periodik

c) Pembinaan Disiplin Kerja

d) Pembinaan Etika Dan Moral PNS

3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu

tertentu, yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi, tidak harus dinyatakan dalam

bentuk kuantitatif tetapi menunjukkan kondisi yang ingin dicapai serta berdasarkan pada

isue dan analisis strategis.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih

pendek dari tujuan.

Sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya yang

tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya

Tahun 2013-2017, telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan Daerah Kota

Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

MISI ke-1

Meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah dari sektor Pajak

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pajak daerah

2. Meningkatkan potensi pajak daerah

3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penerimaan pajak daerah


SASARAN

1. Tersedianya sistem dan prosedur pengelolaan pajak daerah.

2. Meningkatnya kualitas administrasi pajak daerah.

3. Meningkatnya pengelolaan sistem informasi pajak daerah.

4. Tercapainya peningkatan pajak daerah sampai dengan tahun 2017, dengan indikator kenaikan penerimaan pajak daerah sebesar 10% per tahun.

5. Tersedianya perhitungan penerimaan pajak daerah berdasarkan database potensi pajak sampai dengan tahun 2017.

6. Tercapainya peningkatan pengawasan dan pengendalian pajak daerah.

7. Menurunnya tingkat prosentase tunggakan (rasio antara tunggakan dengan realisasi penerimaan pajak).

MISI ke-2

Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

2. Mengembangkan birokrasi yang profesional dan akuntabel

SASARAN

1. Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia, indikatornya

meningkatnya kompetensi pegawai.

2. Terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai yang proporsional, indikatornya

terpenuhinya formasi pegawai sesuai dengan pembagian tugas.

3. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta

pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi

informasi.

MISI ke-3

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

TUJUAN

Mewujudkan pelayanan prima

SASARAN

1. Terciptanya pelaksanaan prinsip-prinsip pelayanan prima, indikatornya

meningkatnya transparansi, kecepatan, kemudahan, kenyamanan

pelayanan terhadap wajib pajak di wilayah Kota Tasikmalaya.

2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, indikatornya meningkatnya

kompetensi pegawai dan kepuasan masyarakat.


3. Tersedianya dukungan anggaran, indikatornya terpenuhinya kebutuhan

anggaran belanja dinas.

4. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan, indikatornya terpenuhinya

sarana dan prasarana pelayanan yang mudah dan cepat diakses oleh

masyarakat.

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan dari uraian di atas dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas

Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 serta memperhatikan hasil

evaluasi dari program dan kegiatan tahun lalu, maka untuk tahun 2016, Dinas

Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya merumuskan langkah-langkah yang dituangkan

dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang masuk dalam Rencana Kerja

ini tidak termasuk Belanja Tidak Langsung yaitu berupa belanja untuk gaji, tunjangan

tambahan penghasilan pegawai dan insentif pemungutan pajak.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya pada Tahun 2016 direncanakan

akan melaksanakan sejumlah program dan kegiatan yang terdiri dari 10 program dan 63

kegiatan. Dari program tersebut terbagi kedalam belanja langsung non urusan atau yang

ada pada setiap SKPD sebanyak 5 program dan 31 kegiatan dan belanja langsung

urusan wajib/pilihan sebanyak 5 program dengan 32 kegiatan. Adapun program/kegiatan

tersebut sebagaimana tercantum pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2. Program dan Kegiatan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017

KODERING PROGRAM / KEGIATAN PAGU (Rp)

1 2 3

1 20 1.20.31 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

13.364.497.000

1 20 1.20.31 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.819.667.000

1 20 1.20.31 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.854.000

1 20 1.20.31 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

379.077.000

1 20 1.20.31 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

45.000.000

1 20 1.20.31 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

28.446.000

1 20 1.20.31 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100.000.000

1 20 1.20.31 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

134.815.000

1 20 1.20.31 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

275.000.000

1 20 1.20.31 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

16.568.000


1 2 3

1 20 1.20.31 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

27.300.000

1 20 1.20.31 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

15.000.000

1 20 1.20.31 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

42.933.000

1 20 1.20.31 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 90.578.000

1 20 1.20.31 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

296.246.000

1 20 1.20.31 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

165.600.000

1 20 1.20.31 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

198.250.000

1 20 1.20.31 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

938.280.000

1 20 1.20.31 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

117.500.000

1 20 1.20.31 02 10 Pengadaan Meubelair 50.948.000

1 20 1.20.31 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

70.100.000

1 20 1.20.31 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

177.556.000

1 20 1.20.31 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

277.276.000

1 20 1.20.31 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

33.900.000

1 20 1.20.31 02 30 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

32.000.000

1 20 1.20.31 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur 49.000.000

1 20 1.20.31 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

190.000.000

1 20 1.20.31 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

185.000.000

1 20 1.20.31 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

185.000.000

1 20 1.20.31 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

9.310.000

1 20 1.20.31 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3.000.000

1 20 1.20.31 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

1.577.000

1 20 1.20.31 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.577.000

1 20 1.20.31 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

1.577.000

1 20 1.20.31 13 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

1.577.000

1 20 1.20.31 13 Program Perencanaan Kerja 8.000.000

1 20 1.20.31 13 01 Penyusunan Rencana Kerja 3.000.000

1 20 1.20.31 13 02 Penyusunan Rencana Strategis 2018-2023

5.000.000


1 2 3

1 20 1.20.31 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 20 1.20.31 17 65 Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

155.000.000

1 20 1.20.31 17 66 Administrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

199.000.000

1 20 1.20.31 17 76 Penyusunan Perencanaan Pajak Daerah

186.608.000

1 20 1.20.31 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

7.425.000

1 20 1.20.31 23 39 Pengembangan Web site Dinas Pendapatan Daerah

7.425.000

1 20 1.20.31 34 Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

9.645.007.000

1 20 1.20.31 34 02 Intensifikasi dan Sosialisasi BPHTB 578.700.000

1 20 1.20.31 34 21 Optimalisasi Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah

63.000.000

1 20 1.20.31 34 24 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen BPHTB

142.000.000

1 20 1.20.31 34 25 Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak PBB/BPHTB

139.825.000

1 20 1.20.31 34 26 Bimbingan Teknis Perpajakan 143.350.000

1 20 1.20.31 34 98 Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak Lainnya

100.000.000

1 20 1.20.31 34 99 Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah 100.000.000

1 20 1.20.31 34 100 Pemutakhiran Data Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan

3.000.000.000

1 20 1.20.31 34 103 Pengawasan Kepatuhan dan Pengendalian Pajak Daerah Lainnya

180.000.000

1 20 1.20.31 34 105 Pemeliharaan Panggung Reklame 52.000.000

1 20 1.20.31 34 106 Peningkatan Kapasitas Petugas pajak Daerah Lainnya

213.000.000

1 20 1.20.31 34 108 Penyusunan Himbauan Pajak Daerah 245.000.000

1 20 1.20.31 34 112 Verifikasi dan Validasi Wajib Pajak Daerah Lainya

59.000.000

1 20 1.20.31 34 113 Study Komparatif Wajib Pajak 175.000.000

1 20 1.20.31 34 114 Intensifikasi Pemungutan PBB 765.750.000

1 20 1.20.31 34 120 Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I (Kec. Bungursari, Kec. Indihiang, Kec. Cihideung)

80.000.000

1 20 1.20.31 34 121 Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II (Kec. Tawang, Kec. Cipedes)

80.000.000

1 20 1.20.31 34 122 Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III (Kec. Tamansari, Kec. Cibeureum, Kec. Purbaratu)

80.000.000

1 20 1.20.31 34 123 Penyelenggaraan Pemerintahan Unit Pelayanan Teknis DInas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV (Kec. Mangkubumi, Kec. Kawalu)

80.000.000


1 2 3

1 20 1.20.31 34 127 Sosialisasi Penerapan Pajak Online 97.500.000

1 20 1.20.31 34 128 Sosialisasi Pajak Daerah Lainnya 272.000.000

1 20 1.20.31 34 139 Penyusunan Buku Peraturan-Peraturan tentang Pajak Daerah

40.000.000

1 20 1.20.31 34 130 Sosialisasi PBB dan BPHTB 290.000.000

1 20 1.20.31 34 131 Optimalisasi SISMIOP 46.375.000

1 20 1.20.31 34 132 Optimalisasi Pengelolaan PBB sebagai Pajak Daerah

226.755.000

1 20 1.20.31 34 134 Pembuatan Fasilitas Sosialisasi Media Elektronik

219.000.000

1 20 1.20.31 34 135 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pajak Online PBB & BPHTB

161.100.000

1 20 1.20.31 34 136 Tersedianya Layanan SMS Gateway PBB

192.050.000

1 20 1.20.31 34 137 Penyelenggaraan Hadiah PBB 789.531.000

1 20 1.20.31 34 138 Pembangunan Sistem Pajak Online 895.800.000

1 20 1.20.31 34 140 Saresehan Pajak Daerah lainnya 59.141.000

1 20 1.20.31 34 141 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Operasional Lapangan

79.130.000

1 20 1.20.31 35 Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah

262.680.000

1 20 1.20.31 33 05 Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah

11.200.000

1 20 1.20.31 33 05 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

200.000.000

1 20 1.20.31 33 05 Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas Pendapatan Daerah

200.000.000


BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya

Tahun 2017 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Dinas

Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 dalam menunjang tercapainya

Visi dan Misi Kota Tasikmalaya serta target dan sasaran pembangunan yang

dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya

Tahun 2017.

Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya

merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan acuan dalam

pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang pendapatan daerah yang bersumber dari

anggaran APBD Tahun Anggaran 2017.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kota Tasikmalaya, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya

penjabaran dari visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya diharapkan

akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Tasikmalaya, November 2016

Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Kota Tasikmalaya

Drs. H. Asep Goparullah, M. Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700215 198903 1 004

dinas pendapatan daerah kota tasikmalaya tahun...

Documents