NOTA KESEPAKATAII
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PE}fi LONGAf\I
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAlffAT DAERAH KOTA PEKALONC"AN
NOMOR : 9CCNOMOR : ;nc
TANGGAL
TENTANG
PRIORITAS DAN PI.AFON ANGGARAN SEMENTARAANGGAMN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2016
Yang bertarda tangan di bawah ini :
/ ol l t ,5
, ! 167=
1. NamaJabatanAlamat lGntor
: H. PRIYOANGGORO BUDI RAHARDJO, SH, M.Si: Pi Walikota Pekalongan: Jl. Mataram No 1 Pekalongan
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Pekabngan
a. Nama : BALGIS DIAB, SE, MMJabahn : Ketua DPRD Kota PekalonganAlamat Kantor : Jl. Mataram No 3 Pekalongan
b. Nama : ABDUL ROZAK, S.fPJabatan : Wakil Ketua DPRD Kota PekalonganAlamat lGntor : Jl. Mataram No 3 Pekalongan
c. Nama : fSMET INONU, SH, MHJabatan : Wakil Ketua DPRD Kota PekalonganAlamat Kanbr : Jl. Mataram No 3 Pekalongan
Seb4ai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Penrakilan Rakyat Drerah(DPRD) Kota Pekalongan.
Dengan ini menyatakan b$wa dalam rangka penyusunan Anggaran Perdapatan danBelanja Drenah Kota Pekalongan, perlu dlsusun Prioritas dan Plafun Anggaran Sernentara(PPAS) APBD Kota Pekabngan yang disepakati bensama antana DPRD dengan PemerintahDaenah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendpatan danBelanja Daerah (APBD) Kota Pekalorqan Tahun Anggaran 2016.
PJ WALIKOTA PEKALONGANPEKALONGAN
Selaku,PIHAK PERTAMA
w/
l14t
- l
Berdasarkan hal tersebut di atffi, dan nengacu pada kesepakatan antam DPRD KotaPekalongan dan Pemerintah Dmrah Kota Pekalongan tentarg Kebiiakan Umum APBD KotaPekalongan Tahun Anggaran 2016, para pihak sepakat terhdap Prioritas dan Plabn AnggaranSemenhra APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016 yang meliputi rencana pendapatandan penerimaan pembiayaan daerah, Plafon Angganan SemEhra per urusan dan SKPD,program dan kegiatan, Belanja Tidak Langsung serta rencada pembiayaan daerah TahunAnggaran 2016.
u Secara lengkap Prioritas dan Plabn Anggaran Senxgntara APBD Kota PekdonganTahun Anggaran 2016 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidakterpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk diiadikan dasar dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekabngan Tahun Anggaran 2016.
Selaku,PIHAK KEDUA
^k( € r
Pekalongiilr, i November 2015
PIMPINANDEWAN PERWAKIL{N MIryAT DAEMH
KOIA PEKALONGAN
BALGTLDTAB. SE. MMKETUA
WAKIL KETUA
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR ISI iii
DAFTAR ISI
NOTA KESEPAKATAN __________________________________________________ i
DAFTAR ISI __________________________________________________________ iii
DAFTAR TABEL ______________________________________________________ iv
BAB I PENDAHULUAN _________________________________________________ 8
1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ________________________________ 8
1.2. TUJUAN PENYUSUNAN _________________________________________ 9
1.3. DASAR PENYUSUNAN PPAS ___________________________________ 10
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ___ 15
2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH ______________________________ 15 2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) _______________________________ 15 2.1.2 Dana Perimbangan ________________________________________ 16 2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ________________________ 17
2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH __________________ 17
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH ___________________________________ 19
3.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG ___________________________________ 19
3.2. BELANJA LANGSUNG _________________________________________ 19
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN _______________________ 67
4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN _______________________ 68
4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN ___________________________ 73
4.3. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA TIDAK LANGSUNG ____ 274
4.4. PLAFON ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS TAMBAHAN _ 274
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH _______________________________ 278
5.1. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH _________________ 278
5.2. RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH ________________ 278
BAB VI PENUTUP ___________________________________________________ 280
LAMPIRAN _________________________________________________________ 281
RINGKASAN KUA-PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2016 _________________ 281
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR TABEL iv
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah .......................... 18
Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 ................... 20
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan ....................................... 68
Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2016 ...................................................................... 74
Tabel 4.3 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2016 ............................................................................................... 76
Tabel 4.4 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2016 ............................. 85
Tabel 4.5 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada RSUD Bendan Tahun Anggaran 2016 ................................. 91
Tabel 4.6 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2016 .................. 93
Tabel 4.7 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016 ............................................................................................... 98
Tabel 4.8 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Ristekin Tahun Anggaran 2016 .............................. 102
Tabel 4.9 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016 ................................................................................. 105
Tabel 4.10 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2016 .............. 110
Tabel 4.11 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2016 ............................................................................................. 114
Tabel 4.12 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2016 ............................................................................................. 117
Tabel 4.13 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2016 ........................ 123
Tabel 4.14 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Tahun Anggaran 2016 ................................................................... 129
Tabel 4.15 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2016 .............................................................................................................. 132
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR TABEL v
Tabel 4.16 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2016 .......... 136
Tabel 4.17 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2016 ............................................................................................. 139
Tabel 4.18 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Tahun Anggaran 2016 .............................................................................................................. 142
Tabel 4.19 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Bagian Hukum Setda Tahun Anggaran 2016 .................... 145
Tabel 4.20 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Bagian Perekonomian Setda Tahun Anggaran 2016 ........ 147
Tabel 4.21 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Tahun Anggaran 2016 ............................................................................................. 149
Tabel 4.22 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Tahun Anggaran 2016 .............................................................................................................. 151
Tabel 4.23 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Tahun Anggaran 2016 ............................................................................................. 154
Tabel 4.24 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Bagian Umum dan Keuangan Setda Tahun Anggaran 2016 .............................................................................................................. 157
Tabel 4.25 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2016 .......................... 160
Tabel 4.26 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Inspektorat Tahun Anggaran 2016 ..................................... 163
Tabel 4.27 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Utara Tahun Anggaran 2016 ...... 166
Tabel 4.28 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun Anggaran 2016 .............................................................................................................. 169
Tabel 4.29 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Barat Tahun Anggaran 2016 ...... 172
Tabel 4.30 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Timur Tahun Anggaran 2016 ..... 175
Tabel 4.31 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2016 .................................................................... 178
Tabel 4.32 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2016 ........ 182
Tabel 4.33 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kandang Panjang Tahun Anggaran 2016 ........ 186
Tabel 4.34 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Panjang Wetan Tahun Anggaran 2016 ............. 189
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR TABEL vi
Tabel 4.35 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Degayu Tahun Anggaran 2016 ........................ 192
Tabel 4.36 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bandengan Tahun Anggaran 2016 ................... 195
Tabel 4.37 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Panjang Baru Tahun Anggaran 2016 ................ 198
Tabel 4.38 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Krapyak Tahun Anggaran 2016 ......................... 201
Tabel 4.39 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Padukuhan Kraton Tahun Anggaran 2016 ........ 204
Tabel 4.40 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Jenggot Tahun Anggaran 2016 ......................... 207
Tabel 4.41 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kradenan Tahun Anggaran 2016 ...................... 209
Tabel 4.42 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo Tahun Anggaran 2016 ....... 211
Tabel 4.43 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo Tahun Anggaran 2016 .......... 213
Tabel 4.44 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Soko Duwet Tahun Anggaran 2016 ................. 216
Tabel 4.45 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Banyurip Tahun Anggaran 2016........................ 218
Tabel 4.46 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Medono Tahun Anggaran 2016 ......................... 220
Tabel 4.47 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Podosugih Tahun Anggaran 2016 ..................... 223
Tabel 4.48 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Tirto Tahun Anggaran 2016 ............................... 225
Tabel 4.49 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Sapuro Kebulen Tahun Anggaran 2016 ............ 227
Tabel 4.50 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bendan Kergon Tahun Anggaran 2016............. 229
Tabel 4.51 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pasirkratonkramat Tahun Anggaran 2016 ........ 231
Tabel 4.52 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pringrejo Tahun Anggaran 2016 ....................... 233
Tabel 4.53 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kauman Tahun Anggaran 2016 ........................ 235
Tabel 4.54 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Poncol Tahun Anggaran 2016 ........................... 238
Tabel 4.55 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Klego Tahun Anggaran 2016 ............................. 241
Tabel 4.56 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Gamer Tahun Anggaran 2016 ........................... 244
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR TABEL vii
Tabel 4.57 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Noyontaansari Tahun Anggaran 2016 .............. 247
Tabel 4.58 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Setono Tahun Anggaran 2016 .......................... 250
Tabel 4.59 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Baros Tahun Anggaran 2016 ............................ 253
Tabel 4.60 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2016............. 255
Tabel 4.61 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016 ....... 257
Tabel 4.62 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun Anggaran 2016 ............................................................................................. 262
Tabel 4.63 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2016 .............................................................................................................. 265
Tabel 4.64 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Tahun Anggaran 2016 ............................................................................................. 269
Tabel 4.65 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2016............................................ 274
Tabel 4.66 Plafon Anggaran Sementara Untuk Program Dan Kegiatan Prioritas Tambahan .................................................................................................... 275
Tabel 5.1 PPAS untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Langsung ................................... 279
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB I PENDAHULUAN
8
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan pedoman
penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Pekalongan
Tahun 2016 merupakan tindak lanjut dari Dokumen Perencanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2016 dan Perencanaan Kebijakan
Umum APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan
dokumen perencanaan tersebut salah satunya melalui sinkronisasi program kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah beserta target kinerjanya dengan
program kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.
Substansi Kebijakan Umum APBD mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum
dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum,
seperti (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi
makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2016
termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi
ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan
rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2016 serta
strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan
langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan
manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta
strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan
surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam
rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.
Substansi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara lebih mencerminkan prioritas
pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk
program prioritas dari SKPD terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran
sementara dimasing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam
RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan
daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB I PENDAHULUAN
9
rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah
menjadi peraturan daerah tentang APBD.
Sehubungan dengan ketersediaan anggaran yang terbatas maka dalam penentuan
program kegiatan dalam prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2016
agar tepat fungsi dan guna melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
1. Menentukan program kegiatan yang mendukung penyelesaikan isu-isu strategis
kota sebagai program prioritas;
2. Sinkronisasi program prioritas kota dengan program prioritas Pemerintah Provinsi
dan Pusat;
3. Menentukan urusan wajib dan urusan pilihan yang menunjang program prioritas
Kota Pekalongan Tahun 2016;
4. Menentukan Program Kegiatan yang menunjang pencapaian program prioritas Kota
Pekalongan Tahun 2016 berdasarkan renja atau usulan Program Kegiatan SKPD;
5. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program kegiatan
berdasarkan capaian kinerja yang diraih dan sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah;
6. Mengindentifikasi program kegiatan yang memiliki utilitas yang tinggi dan memiliki
multiplayer effect yang terkait dengan pencapaian prioritas pembangunan;
7. Mengindentifikasi program kegiatan dalam rangka penyediaan fasilitas umum dan
fasilitas sosial serta fasilitas yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan
ekonomi Kota Pekalongan;
8. Mengidentifikasi program kegiatan yang bersifat specific grant sehingga tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Dengan tahapan sebagaimana diatas diharapkan penentuan prioritas dan plafon
anggaran sementara APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016 dapat memenuhi
beberapa kriteria dalam pengelolaan keuangan daerah seperti azas keadilan, kepatutan
dan manfaat untuk masyarakat. Dengan penetapan program kegiatan dalam PPAS Kota
Pekalongan Tahun 2016 maka Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan yang dijabarkan
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat terlaksana dan mencapai target yang
diinginkan.
1.2. TUJUAN PENYUSUNAN
Tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah
sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, memberikan gambaran secara
garis besar Rencana Kerja dan Anggaran seluruh SKPD yang berpedoman pada RKPD
tahun 2016.
Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) memuat rencana pendapatan dan
penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2016, Prioritas belanja daerah, Plafon
Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara program dan
kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran
pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2016.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB I PENDAHULUAN
10
1.3. DASAR PENYUSUNAN PPAS
Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2016 ini berpedoman beberapa regulasi yang
berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, yakni antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Tahun 2013 Nomor 232);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB I PENDAHULUAN
11
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang
Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri (Lembaran
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB I PENDAHULUAN
12
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2016;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 564);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun
2005–2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
29. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016;
30. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan;
34. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
dan Retribusi Terminal;
35. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
36. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
37. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak
Penerangan Jalan;
38. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga;
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB I PENDAHULUAN
13
39. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
40. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
41. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang
Burung Walet;
42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah;
45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Retribusi
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
46. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi Ijin Gangguan;
47. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota
Pekalongan;
48. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
49. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi
Tempat Khusus Parkir;
50. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor;
51. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek;
52. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olahraga;
53. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan;
54. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
55. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rumah
Pemotongan Hewan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan;
56. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Tera /Tera Ulang;
57. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB I PENDAHULUAN
14
58. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Pemakaman;
59. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi
Penyedotan Kakus;
60. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan;
61. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Usaha Perikanan;
62. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
63. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Pasar;
64. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kota Pada Lurah;
65. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;
66. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
67. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
68. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kota Pekalongan;
69. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
70. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2016.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
15
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH
Dalam struktur APBD, Pendapatan Daerah merupakan komponen yang sangat
penting dan strategis mengingat peranannya sebagai sumber dari kapasitas fiskal
Pemerintah Daerah, menekan defisit anggaran, dan pembiayaan belanja daerah.
Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening
kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu
tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain
pendapatan yang sah. Dalam struktur APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari
Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari
Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan
Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari
Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Bantuan
Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi Lainnya
Dalam menentukan besaran pendapatan daerah perlu perencanaan yang cermat
sehingga mampu mencukupi belanja daerah. Penerimaan pendapatan daerah hanya
dapat dipungut terhadap obyek-obyek pendapatan yang telah diatur dan ditetapkan
dengan peraturan yang diberlakukan bagi masing-masing obyek pendapatan daerah yang
bersangkutan dan tidak menjadikan beban berat bagi masyarakat, dan penerimaan
pendapatan daerah hendaknya didayagunakan secara proporsional, adil, efisien dan
efektif.
Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun
Anggaran 2016 dan berdasarkan analisis potensi sumber-sumber pendapatan,
penerimaan total Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2016 direncanakan
mencapai Rp. 895.561.874.000,- atau naik 9,41% dibanding target pada Perubahan
APBD Tahun 2015.
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Target penerimaaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 diproyeksikan disamping
mempertimbangkan target pada Perubahan APBD Tahun 2015 dan realisasi tahun 2014
juga didukung dengan perkembangan potensi pendapatan yang ada dan regulasi di
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
16
bidang pajak dan retribusi daerah. Realisasi PAD pada tahun 2014 mencapai Rp. 144
Milyar atau 125,02%, dan target pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 150,19 Milyar,
sedangkan pada Perubahan APBD Tahun 2015 mencapai Rp. 155,55 Milyar atau
meningkat 7,97% dari realisasi tahun 2014. Dan asumsi perhitungan pada tahun
anggaran 2016, PAD ditargetkan dapat mencapai Rp. 155.020.390.000 atau turun sekitar
0,34 % dibanding target Perubahan APBD Tahun 2015.
a. Pajak Daerah
Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.
42.945.000.000,- atau meningkat Rp. 1.225.000.000,- (3,01%) dibanding target pada
Perubahan APBD Tahun 2015. Kenaikan ini diestimasikan berdasarkan estimasi
potensi dan realisasi capaian penerimaan semester pertama (s/d Mei) tahun 2015.
b. Retribusi Daerah
Hasil Retribusi Daerah tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp. 14.669.690.000,-
mengalami penurunan sebesar Rp. 277.470.000,- (1,86%) dari target Perubahan
APBD Tahun 2015. Penurunan tersebut diantaranya karena pada tahun 2016 Balai
Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) telah menjadi BLUD sehingga Retribusi
Pelayanan Kesehatan berkurang dan direklasifikasi ke pos Lain-lain PAD yang Sah
(Pendapatan BLUD)
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari bagian
laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, diproyeksikan
sebesar Rp. 3.870.000.000,- sama dengan target pendapatan dalam Perubahan
APBD Tahun 2015.
d. Lain-Lain PAD Yang Sah
Hasil Lain-lain PAD yang sah diestimasikan sebesar Rp. 93.535.700.000,-
mengalami penurunan sebesar 1,59% dibanding Perubahan APBD Tahun 2015.
Penurunan tersebut karena pada penerimaan bunga deposito berkurang
menyesuaikan suku bunga SBI (menurun) dan penerimaan lainnya turun
signifikant. Walaupun pada pendapatan BLUD ada peningkatan tapi tidak
berpengaruh signifikant pada pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah.
2.1.2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil ( Pajak dan bukan pajak), Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang penerimaannya sangat
tergantung pada penerimaan APBN atas penerimaan dalam negeri maupun penerimaan
pajak dan bukan pajak.
Secara umum penggunaannya dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung yaitu
belanja pegawai khususnya gaji pokok dan tunjangan serta dialokasikan pada Belanja
Langsung dalam rangka penyelenggaraan operasional pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
17
Estimasi penerimaan Dana Perimbangan Kota Pekalongan tahun 2016 sebesar
Rp. 576.271.132.000,-; yang terdiri Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp
32.333.556.000,-; Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 457.085.256.000,-; dan Dana
Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 86.852.320.000,- Proyeksi pendapatan dari dana
perimbangan ini sesuai dengan asumsi-asumsi yang tertuang pada Kebijakan Umum
ABPD Tahun 2016:
a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak diasumsikan naik sebesar Rp.
961.295.000,- atau 3,06% dari target Perubahan APBD Tahun 2015..
b) Dana Alokasi Umum (DAU) naik sekitar 8,5% atau Rp. 35.808.729.000,- dari alokasi
DAU 2015 sesuai dengan pagu definitif APBN Tahun Anggaran 2016.
c) Dana Alokasi Khusus (DAK) naik sebesar 91,27 % atau Rp. 41.444.200.000,- dari
alokasi DAU 2015 sesuai dengan pagu definitif APBN Tahun Anggaran 2016
2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Tahun 2016 diestimasikan
sebesar Rp. 164.270.352.000,- turun sebesar Rp. 664.229.000,- (-0,4%) dari target pada
Perubahan APBD Tahun 2015, yang terdiri dari:
a) Dana hibah sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang berasal dari hibah APBN murni
kepada PDAM.
b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp.
56.778.690.000,- diestimasikan naik sebesar Rp. 4.000.000.000,- dari pendapatan
Perubahan APBD Tahun 2015, yang berasal dari estimasi kenaikan pajak rokok.
c) Target penerimaan dana penyesuaian tahun 2016 sebesar Rp. 81.314.598.000,-
atau tetap sama dengan target pada Perubahan APBD Tahun 2015.
d) Bantuan Keuangan dari Provinsi, sebesar Rp. 23.177.064.000,- mengalami kenaikan
sebesar Rp. 1.230.771.000,- atau 5,61% dibanding pada Perubahan APBD Tahun
2015, dimana dalam pengalokasiannya mempertimbangkan pagu definitif tahun 2015
yang relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan usulannya. Dengan kata lain
pengalokasian Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2016
diharapkan lebih realistis. Namun demikian, didalam pelaksanaannya tetap akan
mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Perencanaan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk tidak terjadi defisit
anggaran pada pembiayaan daerah dan ditargetkan terdapat surplus anggaran
pembiayaan yang mampu menutup defisit anggaran pada saat anggaran pendapatan
daerah dihadapkan dengan rencana kebutuhan anggaran belanja daerah. Kebijakan
penerimaan pembiayaan diproyeksikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
sebelumnya (SiLPA) yaitu sisa anggaran yang tidak dipergunakan pada tahun anggaran
2015 sebesar Rp. 26.500.000.000,- yang dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran
belanja daerah. Estimasi tersebut diasumsikan berasal dari pelampauan penerimaan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
18
pendapatan daerah dan sisa penghematan belanja tahun 2015. Rencana pendapatan
daerah dan penerimaan pembiayaan daerah secara matrik tertuang dalam Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
KODE URAIAN PENDAPATAN / SKPD PELAKSANA TARGET 2016
1 2 3
4 PENDAPATAN
41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 155.020.390.000
411 Pendapatan Pajak Daerah 42.945.000.000
412 Hasil Retribusi Daerah 14.669.690.000
413 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.870.000.000
414 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 93.535.700.000
42 DANA PERIMBANGAN 576.271.132.000
421 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 32.333.556.000
422 Dana Alokasi Umum 457.085.256.000
423 Dana Alokasi Khusus 86.852.320.000
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 164.270.352.000
431 Pendapatan Hibah 3.000.000.000
433 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 56.778.690.000
434 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 81.314.598.000
435 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 23.177.064.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 895.561.874.000
6 PEMBIAYAAN DAERAH
61 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 26.500.000.000
611 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 26.500.000.000
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 26.500.000.000
JUMLAH DANA TERSEDIA 922.061.874.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
19
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
Penentuan prioritas belanja daerah berdasarkan prioritas rencana kebutuhan
seluruh SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun sebagai upaya
pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Kota Pekalongan pada tahun
2016. Didalam menentukan prioritas pendanaan mengacu pada ketersediaan urusan
pilihan yang menjadi kewenangannya. Hal tersebut dimaksud anggaran daerah baik
yang bersumber dari pendapatan daerah maupun dari Pemerintah Provinsi dan Pusat.
Secara sistematika belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Lanagsung.
3.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan membutuhkan
anggaran sebesar Rp. 413.734.995.000,- yang akan digunakan untuk mencukupi
kebutuhan Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan
Keuangan dan untuk Belanja Tidak Terduga dalam upaya mengantisipasi kejadian luar
biasa yang bersifat force majeur dan atau kegiatan mendesak lainnya yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundangan terkait.
3.2. BELANJA LANGSUNG
Kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dimana terdapat kelompok
Program dan Kegiatan yang dapat dianggarkan pada Setiap SKPD serta kelompok
Program dan Kegiatan Urusan Wajib dan Pilihan yang hanya dapat dianggarkan oleh
SKPD sesuai pendekatan tugas pokok dan fungsi organisasi.
Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan memerlukan
anggaran sebesar Rp 501.726.879.000,- yang akan digunakan untuk mencukupi prioritas
belanja daerah baik yang berupa Program dan Kegiatan pada setiap SKPD yang bersifat
rutin operasional dan untuk mencukupi prioritas belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Wajib dan Pilihan dalam mendukung pencapaian
Prioritas Pembangunan Daerah.
Selanjutnya dengan berpedoman pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran
2016 serta dengan memperhatikan koridor pencapaian target yang tercantum dalam
RKPD tahun 2016 berikut diuraikan sasaran pokok dan prioritas utama pembangunan,
SKPD yang akan melaksanakan serta proyeksi kebutuhan anggaran program-program
pembangunan pada masing-masing Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016
sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.1
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
20
Tabel 3.1
Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
1 Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran
1. Penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan layanan dasar bagi masyarakat miskin, lanjut usia, PMKS termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal yang mencakup pendidikan, kesehatan, hunian layak, air bersih
INSPEKTORAT, BAPPEDA, DPPKAD, DPU, DINDIK, DINSOSNAKER, DISPERINDAG, BPMP2T, BPMP2AKB, BKD, SETWAN, RSUD, BPBD, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.ORPEG, BAG.KESRA, BAG.MINBANG, BAG.HUKUM, BAG.TAPEM,
101.15 101.16 101.17 101.18 101.20 101.22 101.23
Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan
KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, 101.24 Program pendidikan masyarakat/luar sekolah KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 101.25 Program Pengembangan Budaya Inovasi KEL.TIRTO, KEL.PONCOL,
KEL.PODOSUGIH, 101.26 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar
kompetensi KEL.PASIRTONMAT, 102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR, 102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat KEL.NOYONTAANSARI, 102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan KEL.MEDONO, KEL.KUR.YOSOREJO, 102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK,
KEL.KLEGO, 102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
KEL.KAUMAN, KEL.KANDANG.PJG, 102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat KEL.KALI.BAROS, KEL.JENGGOT, 102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat KEL.GAMER, KEL.DUKUH. 102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular KEL.KRATON, KEL.DEGAYU, 102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan KEL.BUARAN.KRAD, 102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin KEL.BENDAN.KERGON,
KEL.BANYURIP, KEL.BANDENGAN 102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data
base kesehatan 103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 103.16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
21
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
103.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
103.28 Program Pengendalian Banjir 103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir 104.15 Program Pengembangan Perumahan 104.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran 106.15 Program pengembangan data/informasi 106.16 Program Kerjasama Pembangunan 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 113.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
113.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 113.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 113.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 113.22 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 118.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah 120.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah 120.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
22
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
2. Penguatan partisipasi masyarakat melalui program pemberdayaan
BAPPEDA, BPMP2AKB, DINDIK, KKP, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR,
101.18 106.15
Program Pendidikan Non Formal Program pengembangan data/informasi
KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.PEREKO, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan BAG.TAPEM, KEL.TIRTO,
KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO,
KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah KEL.PASIRTONMAT, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah KEL.PANJANG.WTN, 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya KEL.PANJANG.BR, 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO,
KEL.KUR.YOSOREJO, 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat KEL.KUR.KERTOHARJO, 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi KEL.KRAPYAK, KEL.KLEGO, 121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) KEL.KAUMAN, KEL.KANDANG.PJG, 122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan KEL.KALI.BAROS, KEL.JENGGOT,
KEL.GAMER, KEL.DUKUH.KRATON, 122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun
desa KEL.DEGAYU, 122.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa KEL.BUARAN.KRAD,
KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP, KEL.BANDENGAN
3. Pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui optimalisasi program jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga produktif dan pengembangan kewirausahaan
BPMP2AKB, BKD, BAPPEDA, DINKES, DINDIK, DISPERINDAG, DINSOSNAKER, RSUD, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.KESRA, BAG.PEREKO, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, KEL.PONCOL,
101.15 101.16 101.17 101.18 101.20 101.22 101.23
Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan
101.24 Program pendidikan masyarakat/luar sekolah 101.25 Program Pengembangan Budaya Inovasi 101.26 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar
kompetensi 102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
23
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data
base kesehatan 106.15 Program pengembangan data/informasi 106.16 Program Kerjasama Pembangunan 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 112.15 Program Keluarga Berencana 112.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 113.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
113.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 113.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 113.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 113.22 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 115.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang
konduksif 115.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah 115.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah 115.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM 118.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 206.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 206.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 206.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
24
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
207.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 207.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri 207.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
4. Penurunan angka pengangguran menjadi ± 5% melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan calon tenaga kerja, mendorong berkembangnya investasi, serta perluasan dan pengembangan lapangan kerja baru terutama lapangan kerja produktif
BAPPEDA, BPMP2T, BPMP2AKB, BKD, DISPERINDAG, DINSOSNAKER, DPPK, DISHUB, DINDIK, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.KESRA, BAG.PEREKO, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, KEL.SAPURO.KEB,
101.15 101.16 101.17 101.18 101.20 101.22 101.23
Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan
KEL.PRINGREJO, KEL.PONCOL, 101.24 Program pendidikan masyarakat/luar sekolah KEL.PODOSUGIH, 101.25 Program Pengembangan Budaya Inovasi KEL.PASIRTONMAT,
KEL.PANJANG.WTN, 101.26 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar
kompetensi KEL.BANYURIP, KEL.BANDENGAN 106.15 Program pengembangan data/informasi KEL.PANJANG.BR, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO,
KEL.KUR.YOSOREJO, 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh KEL.KUR.KERTOHARJO,
KEL.BENDAN.KERGON, 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah KEL.KRAPYAK, KEL.KLEGO, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah KEL.KAUMAN, KEL.KANDANG.PJG,
KEL.KALI.BAROS, KEL.JENGGOT, 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya
KEL.GAMER, KEL.DUKUH. 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam KEL.KRATON, KEL.DEGAYU,
KEL.BUARAN.KRAD, 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 114.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 114.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 114.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan 116.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 116.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 116.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana
daerah 118.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 201.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 201.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 201.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 201.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 201.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 201.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
25
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
201.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 201.24 Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan 204.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 204.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 204.17 Program pengembangan Kemitraan 205.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 205.20 Program pengembangan budidaya perikanan 205.21 Program pengembangan perikanan tangkap 205.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 205.23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan 205.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 205.30 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan 205.33 Program Penguatan Kelembagaan Perikanan Budidaya 205.39 Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan 205.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan 205.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir 206.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 206.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 206.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 207.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 207.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri 207.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri 208.17 Program transmigrasi regional
2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Dasar
1. Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai, tata kelola pendidikan serta mendorong peningkatan budaya baca masyarakat
INSPEKTORAT, SETWAN, BPMP2T, BPMP2AKB, BKD, BAPPEDA, DPU, DPPKAD, DINDIK, DINSOSNAKER, DISPERINDAG, BAG.ORPEG, RISTEKIN, KESBANG, KPAD, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.KESRA, BAG.MINBANG, BAG.HUKUM, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO,
101.15 101.16 101.17 101.18 101.20 101.22 101.23
Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan
KEL.PANJANG.WTN, 101.24 Program pendidikan masyarakat/luar sekolah KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO,
KEL.PASIRTONMAT, 101.25 Program Pengembangan Budaya Inovasi
KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, KEL.KRAPYAK, KEL.KLEGO,
101.26 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 106.15 Program pengembangan data/informasi KEL.PANJANG.BR,
KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO 106.16 Program Kerjasama Pembangunan
KEL.KUR.YOSOREJO, KEL.KUR.KERTOHARJO,
106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
KEL.BANYURIP, KEL.BANDENGAN 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
26
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
KEL.BENDAN.KERGON, pembangunan daerah KEL.KAUMAN, KEL.KANDANG.PJG, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah KEL.KALI.BAROS, KEL.JENGGOT, 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya KEL.GAMER, KEL.DUKUH.KRATON, 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam KEL.DEGAYU, KEL.BUARAN.KRAD, 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 118.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 118.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 118.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 118.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah 120.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah 120.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana 126.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
2. Peningkatan angka rata-rata lama sekolah melalui upaya penurunan angka putus sekolah dan mendorong peningkatan angka melanjutkan sekolah
BPMP2AKB, BKD, BAPPEDA, DINDIK, DINSOSNAKER, DISPERINDAG, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.KESRA, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO,
101.15 101.16 101.17 101.18 101.20
Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO,
KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan
Pendidikan Keagamaan KEL.PASIRTONMAT, 101.24 Program pendidikan masyarakat/luar sekolah KEL.PANJANG.WTN, 101.25 Program Pengembangan Budaya Inovasi KEL.PANJANG.BR,
KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 101.26 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar
kompetensi KEL.KUR.YOSOREJO, 106.15 Program pengembangan data/informasi KEL.KUR.KERTOHARJO, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan KEL.KRAPYAK, KEL.KLEGO,
KEL.KAUMAN, KEL.KANDANG.PJG, 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh KEL.KALI.BAROS, KEL.JENGGOT,
KEL.GAMER, KEL.DUKUH.KRATON, 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah KEL.DEGAYU, KEL.BUARAN.KRAD, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
27
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
KEL.BENDAN.KERGON, 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya KEL.BANYURIP, KEL.BANDENGAN 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 118.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun
desa 122.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
3. Peningkatan pemenuhan air bersih, sanitasi dan perumahan layak huni
BPMP2AKB, BPBD, BLH, BAPPEDA, DPU, DINKES, DISPERINDAG, RSUD, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR,
102.15 102.16
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat
KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.KESRA, 102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan BAG.TAPEM, KEL.TIRTO 102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, 102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat KEL.PASIRTONMAT, 102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular KEL.PANJANG.WTN, 102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan KEL.PANJANG.BR,
KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
KEL.KUR.YOSOREJO, KEL.KUR.KERTOHARJO,
102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
KEL.KRAPYAK, KEL.KLEGO, KEL.BANYURIP, KEL.BANDENGAN
102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
KEL.KAUMAN, KEL.KANDANG.PJG, 102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita KEL.KALI.BAROS, KEL.JENGGOT, 102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia KEL.GAMER, KEL.DUKUH.KRATON, 102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak KEL.DEGAYU, KEL.BUARAN.KRAD,
KEL.BENDAN.KERGON, 102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD
102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan
103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 103.16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya 103.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah 103.28 Program Pengendalian Banjir
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
28
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir 104.15 Program Pengembangan Perumahan 104.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran 106.15 Program pengembangan data/informasi 106.16 Program Kerjasama Pembangunan 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 108.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 108.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup 108.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 108.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup 108.20 Program peningkatan pengendalian polusi 108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun
desa 122.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
4. Pengembangan pemerataan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar, pemantapan mutu pelayanan kesehatan masyarakat serta optimalisasi pembangunan kependudukan dan keluarga berencana
BPMP2AKB, BAPPEDA, DINDUKCAPIL, DINKES, DINDIK, RSUD, RISTEKIN, BAG.KESRA, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, KEL.PONCOL, KEL.BANYURIP, KEL.BANDENGAN
102.15 102.16 102.17 102.18 102.19 102.20 102.21 102.22
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
KEL.PODOSUGIH, KEL.PASIRTONMAT, 102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan KEL.PANJANG.WTN, 102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin KEL.PANJANG.BR,
KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya KEL.KUR.YOSOREJO, 102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
29
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
KEL.KUR.KERTOHARJO, sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata KEL.KRAPYAK, KEL.KLEGO, 102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita KEL.KAUMAN, KEL.KANDANG.PJG, 102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia KEL.KALI.BAROS, KEL.JENGGOT, 102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak KEL.GAMER, KEL.DUKUH.KRATON, 102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD KEL.DEGAYU, KEL.BUARAN.KRAD,
KEL.BENDAN.KERGON, 102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data
base kesehatan 106.15 Program pengembangan data/informasi 106.16 Program Kerjasama Pembangunan 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 110.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 112.15 Program Keluarga Berencana 112.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 118.18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
3 Pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak (PUHA)
1. Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
INSPEKTORAT, SETWAN, BPMP2T, BPMP2AKB, BKD, BAPPEDA, DINSOSNAKER, DISPERINDAG, DPU, DPPKAD, DINDIK, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT,
101.15 101.16 101.17 101.18 101.20
Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
KEC.BRT, BAG.ORPEG, BAG.KESRA, 101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan BAG.MINBANG, BAG.HUKUM,
BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, 101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan
Pendidikan Keagamaan KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 101.24 Program pendidikan masyarakat/luar sekolah KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, 101.25 Program Pengembangan Budaya Inovasi KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH,
KEL.PASIRTONMAT, 101.26 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar
kompetensi KEL.PANJANG.WTN, 106.15 Program pengembangan data/informasi KEL.PANJANG.BR, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO,
KEL.KUR.YOSOREJO, 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK,
KEL.KLEGO, 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah KEL.KAUMAN, KEL.KANDANG.PJG, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah KEL.KALI.BAROS, KEL.JENGGOT, 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
30
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
KEL.GAMER, KEL.DUKUH.KRATON, 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam KEL.DEGAYU, KEL.BUARAN.KRAD,
KEL.BENDAN.KERGON, 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat KEL.BANYURIP, KEL.BANDENGAN 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 111.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan 111.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Anak 111.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan 111.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan 111.20 Program Model Operasional BKB-Posyandu PADU 118.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah 120.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah 120.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana 122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun
desa 122.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
2. Peningkatan peran serta perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik
DINSOSNAKER, SATPOL, BAG.PEREKO, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, KEL.SAPURO.
106.15 106.16 106.18
Program pengembangan data/informasi Program Kerjasama Pembangunan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 111.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
31
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
111.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
111.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
111.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
111.20 Program Model Operasional BKB-Posyandu PADU 113.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
113.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 113.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 113.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 113.22 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 115.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang
konduksif 115.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah 115.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah 115.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM 119.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 119.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal 119.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 119.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 119.21 Program pendidikan politik masyarakat 119.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
alam 206.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 206.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 206.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 207.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 207.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri 207.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
3. Peningkatan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta pemenuhan hak-hak anak
DINSOSNAKER, DISPERINDAG, RSUD, RISTEKIN, BAG.KESRA, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, KEL.NOYONTAANSARI,,
101.15 101.16 101.17 101.18
Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal
KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, 101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan KEL.PASIRTONMAT, KEL.PANJANG.BR, 101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
32
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
KEL.PANJANG.WTN, KEL.MEDONO Pendidikan Keagamaan 101.24 Program pendidikan masyarakat/luar sekolah 101.25 Program Pengembangan Budaya Inovasi 101.26 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar
kompetensi 102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data
base kesehatan 106.15 Program pengembangan data/informasi 106.16 Program Kerjasama Pembangunan 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 111.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan 111.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Anak 111.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan 111.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
33
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
pembangunan 111.20 Program Model Operasional BKB-Posyandu PADU 112.15 Program Keluarga Berencana 112.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 113.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
113.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 113.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 113.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 113.22 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 117.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 117.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 117.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 117.19 Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan
dan keragaman budaya 118.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 118.18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 118.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 118.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 118.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun
desa 122.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 126.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
4 Peningkatan Ekonomi Daerah yang Didukung oleh Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan IPTEK
1. Pertumbuhan ekonomi diatas 6% melalui kebijakan peningkatan penanaman modal, pengembangan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kemudahan perijinan, perluasan inovasi daerah, serta penerap
INSPEKTORAT, SETWAN, BPMP2T, BPMP2AKB, BLH, BKD, BAPPEDA, DISPERINDAG, DPU, DPPKAD, DPPK, DISKOMINFO, RISTEKIN, DISHUB, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, KEL.TIRTO, BAG.UMUM, BAG.ORPEG, BAG.MINBANG, BAG.PEREKO, BAG.HUKUM, BAG.TAPEM, KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO,
103.15 103.16 103.17 103.18 103.23 103.24
103.27
103.28 103.29
Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengendalian Banjir Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan KEL.PASIRTONMAT, 103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir KEL.PANJANG.WTN, 105.16 Program Pemanfaatan Ruang KEL.PANJANG.BR, 106.15 Program pengembangan data/informasi
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
34
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan KEL.KUR.YOSOREJO, KEL.BANYURIP,
KEL.BANDENGAN 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh KEL.KUR.KERTOHARJO,
KEL.KRAPYAK, KEL.KLEGO 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah KEL.KAUMAN, KEL.KANDANG.PJG,
KEL.KALI.BAROS, KEL.JENGGOT, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah
KEL.GAMER, KEL.DUKUH.KRATON 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya KEL.DEGAYU, 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam KEL.BUARAN.KRAD,
KEL.BENDAN.KERGON, 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 108.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 108.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup 108.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 108.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup 108.20 Program peningkatan pengendalian polusi 108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 115.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang
konduksif 115.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah 115.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah 115.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM 116.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 116.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 116.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana
daerah 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah 120.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah 120.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana 123.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 125.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
35
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
125.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
125.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
125.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 125.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK 125.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 125.31 Program Penguatan SIDa 204.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 204.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 204.17 Program pengembangan Kemitraan 205.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 205.20 Program pengembangan budidaya perikanan 205.21 Program pengembangan perikanan tangkap 205.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 205.23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan 205.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 205.30 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan 205.33 Program Penguatan Kelembagaan Perikanan Budidaya 205.39 Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan 205.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan 205.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir 206.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 206.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 206.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 207.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 207.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri 207.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
2. Mendorong pembangunan kemaritiman dalam rangka mendukung pengembangan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) baik dalam struktur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional ataupun Provinsi Jawa Tengah melalui Pembangunan Infrastruktur d
BLH, BPMP2AKB, BAPPEDA, DISPERINDAG, DPU, DPPK, DISHUB, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, KEL.PASIRTONMAT, KEL.PANJANG.WTN, KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP, KEL.BANDENGAN
103.15 103.16 103.17 103.18 103.23 103.24
103.27
103.28
Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengendalian Banjir
KEL.PANJANG.BR, KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO,
103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
KEL.KUR.YOSOREJO, 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
36
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
KEL.KUR.KERTOHARJO, 103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir KEL.KRAPYAK, KEL.KLEGO, 105.16 Program Pemanfaatan Ruang KEL.KAUMAN, KEL.KANDANG.PJG, 106.15 Program pengembangan data/informasi KEL.KALI.BAROS, KEL.JENGGOT, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan KEL.GAMER, KEL.DUKUH.KRATON,
KEL.DEGAYU, KEL.BUARAN.KRAD, 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 107.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 107.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ 107.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 107.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 107.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 108.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 108.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup 108.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 108.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup 108.20 Program peningkatan pengendalian polusi 108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 205.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 205.20 Program pengembangan budidaya perikanan 205.21 Program pengembangan perikanan tangkap 205.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 205.23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan 205.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 205.30 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan 205.33 Program Penguatan Kelembagaan Perikanan Budidaya 205.39 Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan 205.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan 205.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
37
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
3. Penguatan dan pengembangan Pekalongan sebagai Kota Kreatif dan Smart City
INSPEKORAT, SETWAN, DINSOSNAKER, DISPERINDAG, RSUD, RISTEKIN, KESBANG,
101.15 101.16 101.17
Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah
KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, 101.18 Program Pendidikan Non Formal KEC.BRT, BAG.UMUM, BAG.ORPEG, 101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan BAG.KESRA, BAG.MINBANG, 101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan BAG.PEREKO, BAG.HUKUM,
BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, 101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan
Pendidikan Keagamaan KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 101.24 Program pendidikan masyarakat/luar sekolah KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, 101.25 Program Pengembangan Budaya Inovasi KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH,
KEL.PASIRTONMAT, 101.26 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar
kompetensi KEL.PANJANG.WTN, 102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan KEL.PANJANG.BR, 102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan KEL.KUR.YOSOREJO, 102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia KEL.KUR.KERTOHARJO, 102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat KEL.KRAPYAK, KEL.KLEGO, 102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat KEL.KAUMAN, KEL.KANDANG.PJG, 102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat KEL.KALI.BAROS, KEL.JENGGOT, 102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular KEL.GAMER, 102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data
base kesehatan 103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 103.16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya 103.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah 103.28 Program Pengendalian Banjir 103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
38
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir 105.16 Program Pemanfaatan Ruang 106.15 Program pengembangan data/informasi 106.16 Program Kerjasama Pembangunan 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 107.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 107.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ 107.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 107.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 107.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 108.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 108.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup 108.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 108.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup 108.20 Program peningkatan pengendalian polusi 108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 115.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang
konduksif 115.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah 115.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah 115.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM 116.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 116.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 116.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana
daerah 117.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 117.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 117.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 117.19 Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan
dan keragaman budaya
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
39
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
118.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah 120.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah 120.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana 120.36 Program peningkatan pendapatan daerah 125.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 125.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan
komunikasi 125.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan
informasi 125.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 125.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK 125.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 125.31 Program Penguatan SIDa 204.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 204.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 204.17 Program pengembangan Kemitraan 206.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 206.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 206.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 207.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 207.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri 207.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
4. Pengembangan Destinasi Wisata dan Budaya
INSPEKORAT, SETWAN, DPU, DPPKAD, KEC.UTR, KEC.TMR,
103.15 103.16
Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
KEC.SLT, KEC.BRT, RISTEKIN, 103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong KESBANG, BAG.UMUM, BAG.ORPEG, 103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan BAG.MINBANG, BAG.HUKUM, 103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan BAG.TAPEM, KEL.TIRTO,
KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO,
KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 103.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah KEL.PASIRTONMAT, 103.28 Program Pengendalian Banjir KEL.PANJANG.WTN, 103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh KEL.PANJANG.BR, 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
40
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir KEL.KUR.YOSOREJO, 105.16 Program Pemanfaatan Ruang KEL.KUR.KERTOHARJO, 106.15 Program pengembangan data/informasi KEL.KRAPYAK, KEL.KLEGO, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan KEL.KAUMAN, KEL.KANDANG.PJG,
KEL.KALI.BAROS, KEL.JENGGOT, 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh KEL.GAMER, KEL.DUKUH.KRATON, 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 107.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 107.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ 107.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 107.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 107.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 117.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 117.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 117.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 117.19 Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan
dan keragaman budaya 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah 120.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah 120.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana 125.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 125.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan
komunikasi 125.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan
informasi 125.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 125.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK 125.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
41
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
125.31 Program Penguatan SIDa 204.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 204.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 204.17 Program pengembangan Kemitraan 205.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 205.20 Program pengembangan budidaya perikanan 205.21 Program pengembangan perikanan tangkap 205.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 205.23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan 205.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 205.30 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan 205.33 Program Penguatan Kelembagaan Perikanan Budidaya 205.39 Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan 205.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan 205.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir
5. Peningkatan kualitas daya saing dan produktivitas dalam menghadapi MEA;
SETWAN, DINSOSNAKER, DISPERINDAG, SATPOL, RSUD, RISTEKIN, KPAD, KKP, KESBANG,
101.15 101.16 101.17
Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah
KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, 101.18 Program Pendidikan Non Formal KEC.BRT, BAG.UMUM, BAG.ORPEG, 101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan BAG.KESRA, BAG.MINBANG, 101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan BAG.PEREKO, BAG.HUKUM,
BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, 101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan
Pendidikan Keagamaan KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 101.24 Program pendidikan masyarakat/luar sekolah KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, 101.25 Program Pengembangan Budaya Inovasi KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH,
KEL.PASIRTONMAT, 101.26 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar
kompetensi KEL.PANJANG.WTN, 106.15 Program pengembangan data/informasi KEL.PANJANG.BR, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO,
KEL.KUR.YOSOREJO, 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK,
KEL.KLEGO, 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 114.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 114.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 114.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
42
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
Ketenagakerjaan 118.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah 120.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah 120.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana 125.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 125.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan
komunikasi 125.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan
informasi 125.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 125.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK 125.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 125.31 Program Penguatan SIDa 204.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 204.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 204.17 Program pengembangan Kemitraan 205.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 205.20 Program pengembangan budidaya perikanan 205.21 Program pengembangan perikanan tangkap 205.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 205.23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan 205.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 205.30 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan 205.33 Program Penguatan Kelembagaan Perikanan Budidaya 205.39 Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan 205.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan 205.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir 206.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 206.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 206.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 207.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 207.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri 207.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
43
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
5 Peningkatan infrastruktur dan pengembangan sistem inovasi daerah
1. Peningkatan upaya penanganan rob dan banjir serta upaya rehabilitasi infrastruktur
DISPERINDAG, RISTEKIN, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH,
103.15 103.16 103.17 103.18 103.23
Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
KEL.PASIRTONMAT, KEL.PANJANG.WTN,
103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
KEL.PANJANG.BR, KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO,
103.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
KEL.KUR.YOSOREJO 103.28 Program Pengendalian Banjir 103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir 105.16 Program Pemanfaatan Ruang 106.15 Program pengembangan data/informasi 106.16 Program Kerjasama Pembangunan 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 108.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 108.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup 108.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 108.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup 108.20 Program peningkatan pengendalian polusi 108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 205.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 205.20 Program pengembangan budidaya perikanan 205.21 Program pengembangan perikanan tangkap 205.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 205.23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan 205.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 205.30 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan 205.33 Program Penguatan Kelembagaan Perikanan Budidaya 205.39 Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
44
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
205.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan 205.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir
2. Peningkatan koordinasi, integrasi pengembangan, penyediaan dan penanganan infrastruktur strategis (jalan lingkar Petanglong, jalan penghubung antar wilayah, Technopolitan Batik, dan Minapolitan)
INSPEKTORAT, SETWAN, BPMP2T, BPMP2AKB, BKD, BAPPEDA, DINSOSNAKER, DISPERINDAG, DPU, DPPKAD, DPPK, DISHUB, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.ORPEG, BAG.MINBANG, BAG.PEREKO,
103.15 103.16 103.17 103.18 103.23 103.24
Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
BAG.HUKUM, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO,
103.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, 103.28 Program Pengendalian Banjir KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh KEL.PASIRTONMAT, 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan KEL.PANJANG.WTN, 103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir KEL.PANJANG.BR, 105.16 Program Pemanfaatan Ruang KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 106.15 Program pengembangan data/informasi KEL.KUR.YOSOREJO, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK,
KEL.KLEGO, 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh KEL.KAUMAN, KEL.KANDANG.PJG,
KEL.KALI.BAROS, KEL.JENGGOT, 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah KEL.GAMER, KEL.DUKUH.KRATON, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah KEL.DEGAYU, KEL.BUARAN.KRAD, 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP,
KEL.BANDENGAN 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 107.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 107.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ 107.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 107.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 107.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 109.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah 109.17 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 114.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 114.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 114.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
45
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
120.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
120.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana 120.35 Program Penataan Kelembagaan 120.36 Program peningkatan pendapatan daerah 205.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 205.20 Program pengembangan budidaya perikanan 205.21 Program pengembangan perikanan tangkap 205.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 205.23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan 205.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 205.30 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan 205.33 Program Penguatan Kelembagaan Perikanan Budidaya 205.39 Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan 205.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan 205.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir 206.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 206.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 206.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 207.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 207.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri 207.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
3. Penanganan kawasan kumuh dalam rangka mendukung tercapainya target sasaran Nasional (100-0-100)
BPMP2AKB, BLH, BAPPEDA, BPBD, DPU, DPPKAD, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO,
103.15 103.16 103.16
Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong KEL. SAPURO, KEL.KEBULEN, 103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan KEL.PRINGREJO, KEL.PONCOL, 103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan KEL.PODOSUGIH, KEL.PERINDAG,
KEL.PASIRTONMAT, 103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR,
KEL.BANDENGAN 103.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 103.28 Program Pengendalian Banjir KEL.KUR.YOSOREJO, 103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
46
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
KEL.KUR.KERTOHARJO, 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan KEL.KRAPYAK, KEL.KLEGO, 103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir KEL.KAUMAN, KEL.KANDANG.PJG, 104.15 Program Pengembangan Perumahan KEL.KALI.BAROS, KEL.JENGGOT,
KEL.GAMER, KEL.DUKUH.KRATON, 104.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran KEL.DEGAYU, KEL.BUARAN.KRAD, 105.16 Program Pemanfaatan Ruang KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP, 106.15 Program pengembangan data/informasi 106.16 Program Kerjasama Pembangunan 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 108.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 108.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup 108.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 108.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup 108.20 Program peningkatan pengendalian polusi 108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 109.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah 109.17 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun
desa 122.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
4. Peningkatan konektivitas melalui penanganan infrastruktur jalan dan jembatan serta penyediaan penerangan jalan umum
INSPEKTORAT,SETWAN, BPMP2T, BPMP2AKB, BKD, BAPPEDA, DPU, DPPKAD, DISHUB, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.ORPEG,
103.15 103.16 103.16
Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
BAG.MINBANG, BAG.HUKUM, 103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, 103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO,
KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
47
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
KEL.PASIRTONMAT, KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR,
103.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 103.28 Program Pengendalian Banjir KEL.KUR.YOSOREJO, 103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan KEL.KLEGO, KEL.KAUMAN, 103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, 105.16 Program Pemanfaatan Ruang KEL.JENGGOT, KEL.GAMER, 106.15 Program pengembangan data/informasi KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU,
KEL.BUARAN.KRAD, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan
KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP, KEL.BANDENGAN
106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 107.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 107.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ 107.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 107.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 107.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 109.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah 109.17 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah 120.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah 120.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
48
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
5. Optimalisasi pengelolaan sampah melalui TPS3R dan upaya perpanjangan umur TPA serta mendorong terwujudnya TPA regional
INSPEKTORAT, SETWAN, BPMP2T, BPMP2AKB, BLH, BKD, BAPPEDA, DISPERINDAG, DPU, DPPKAD, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.ORPEG,
103.15 103.16 103.17 103.18 103.23
Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
BAG.MINBANG, BAG.HUKUM, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO,
103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO,
103.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 103.28 Program Pengendalian Banjir KEL.PASIRTONMAT, 103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR, 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir KEL.KUR.YOSOREJO, 105.16 Program Pemanfaatan Ruang KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 106.15 Program pengembangan data/informasi KEL.KLEGO, KEL.KAUMAN, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS,
KEL.JENGGOT, KEL.GAMER, 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU,
KEL.BUARAN.KRAD, 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP,
KEL.BANDENGAN 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah
106.23 Program perencanaan sosial dan budaya 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 108.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 108.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup 108.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 108.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup 108.20 Program peningkatan pengendalian polusi 108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah 120.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah 120.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
49
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana
6. Peningkatan keselamatan transportasi melalui pengembangan sistem transportasi antar moda dan peningkatan sarana prasarana keselamatan perhubungan
INSPEKTORAT, SETWAN, BPMP2T, BPMP2AKB, BKD, BAPPEDA, DPU, DPPKAD, DISHUB, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.MINBANG, BAG.HUKUM,
103.16
105.16 106.15 106.16
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Pemanfaatan Ruang Program pengembangan data/informasi Program Kerjasama Pembangunan
BAG.TAPEM, BAG.ORPEG, KEL.TIRTO, KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO,
106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH,
106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
KEL.PASIRTONMAT, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR, 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam KEL.KUR.YOSOREJO,
KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat KEL.KLEGO, KEL.KAUMAN, 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, 107.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan KEL.JENGGOT, KEL.GAMER,
KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU, 107.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ KEL.BUARAN.KRAD, 107.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan KEL.BENDAN.KERGON, 107.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas KEL.BANYURIP, KEL.BANDENGAN 107.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 109.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah 109.17 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah 120.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah 120.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana
6 Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang
1. Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
BPMP2AKB, BLH, BAPPEDA, DISPERINDAG, DPU, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT,
103.15 103.16 103.17
Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pembangunan turap/talud/bronjong
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
50
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
dan pengurangan risiko bencana
BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH,
103.18 103.23 103.24
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
KEL.PASIRTONMAT, KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR,
103.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 103.28 Program Pengendalian Banjir KEL.KUR.YOSOREJO, 103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan KEL.KLEGO, KEL.KAUMAN, 103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, 105.16 Program Pemanfaatan Ruang KEL.JENGGOT, KEL.GAMER, 106.15 Program pengembangan data/informasi KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan KEL.BUARAN.KRAD,
KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP, 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh KEL.BANDENGAN 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 108.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 108.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup 108.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 108.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup 108.20 Program peningkatan pengendalian polusi 108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
2. Peningkatan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir melalui pelibatan peran aktif masyarakat
BPMP2AKB, BLH, BAPPEDA, DPU, DPPK, DISPERINDAG, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.PEREKO, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO,
103.15 103.16 103.17 103.18
Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO,
KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya KEL.PASIRTONMAT,
KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR, 103.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 103.28 Program Pengendalian Banjir KEL.KUR.YOSOREJO, 103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
51
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
KEL.KLEGO, KKP, KEL.KAUMAN, 103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, 105.16 Program Pemanfaatan Ruang KEL.JENGGOT, KEL.GAMER, 106.15 Program pengembangan data/informasi KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan KEL.BUARAN.KRAD,
KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP, 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh KEL.BANDENGAN 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 108.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 108.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup 108.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 108.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup 108.20 Program peningkatan pengendalian polusi 108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun
desa 122.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 205.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 205.20 Program pengembangan budidaya perikanan 205.21 Program pengembangan perikanan tangkap 205.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 205.23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan 205.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 205.30 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan 205.33 Program Penguatan Kelembagaan Perikanan Budidaya 205.39 Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan 205.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan 205.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir
3. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
BPMP2AKB, BLH, BAPPEDA, DISPERINDAG, DPU, RISTEKIN,
105.16 106.15
Program Pemanfaatan Ruang Program pengembangan data/informasi
KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
52
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, Cepat Tumbuh KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO,
KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah KEL.PASIRTONMAT, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR, 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam KEL.KUR.YOSOREJO,
KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat KEL.KLEGO, KEL.KAUMAN, 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, 108.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan KEL.JENGGOT, KEL.GAMER,
KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU, 108.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup KEL.BUARAN.KRAD, 108.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP,
KEL.BANDENGAN 108.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup 108.20 Program peningkatan pengendalian polusi 108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
4. Pengendalian pemanfaatan ruang INSPEKTORAT, SETWAN, BPMP2T, 105.16 Program Pemanfaatan Ruang BPMP2AKB, BKD, BAPPEDA, DPU, 106.15 Program pengembangan data/informasi DPPKAD, DISPERINDAG, RISTEKIN, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT,
BAG.ORPEG, BAG.MINBANG, 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh BAG.HUKUM, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO,
KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya KEL.PASIRTONMAT, 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR,
KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat KEL.KUR.YOSOREJO, 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 116.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi KEL.KLEGO, KEL.KAUMAN, 116.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS,
KEL.JENGGOT, KEL.GAMER, 116.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana
daerah KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU, 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah KEL.BUARAN.KRAD,
KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP, 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah KEL.BANDENGAN 120.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah 120.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
53
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana
5. Peningkatan kapasitas manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana
INSPEKTORAT, SETWAN, BPMP2T, BPMP2AKB, BLH, BKD, BAPPEDA, DISPERINDAG, DINSOSNAKER, DPU,
103.15 103.16 103.17
Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pembangunan turap/talud/bronjong
DPPKAD, SATPOL, RISTEKIN, BPBD, 103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan KESBANG,BAG.ORPEG, KEC.UTR, 103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT,
BAG.MINBANG, BAG.HUKUM, 103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya BAG.TAPEM, KEL.TIRTO,
KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 103.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, 103.28 Program Pengendalian Banjir KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh KEL.PASIRTONMAT, 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR, 103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO,
KEL.KUR.YOSOREJO, 104.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 106.15 Program pengembangan data/informasi KEL.KLEGO, KEL.KAUMAN, 106.16 Program Kerjasama Pembangunan KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS,
KEL.JENGGOT, KEL.GAMER, 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU,
KEL.BUARAN.KRAD, 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah KEL.BANDENGAN 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 108.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 108.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup 108.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 108.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup 108.20 Program peningkatan pengendalian polusi 108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 113.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
113.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 113.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
54
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
113.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 113.22 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 119.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 119.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal 119.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 119.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 119.21 Program pendidikan politik masyarakat 119.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
alam 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah 120.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah 120.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana
7 Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan melalui pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati
1. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan melalui pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati
BPMP2AKB, BAPPEDA, DPPK, DISHUB, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.PEREKO, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, KEL.PASIRTONMAT, KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR, KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, KEL.KUR.YOSOREJO,
106.15 106.16 106.18
106.20
106.21 106.23 106.24 106.26
Program pengembangan data/informasi Program Kerjasama Pembangunan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan sosial dan budaya Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi KEL.KLEGO, KKP, KEL.KAUMAN, 121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, 201.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani KEL.JENGGOT, KEL.GAMER, 201.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU, 201.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan KEL.BUARAN.KRAD, KEL.BANDENGAN 201.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP, 201.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 201.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 201.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 201.24 Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan 204.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
55
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
204.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 204.17 Program pengembangan Kemitraan 205.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 205.20 Program pengembangan budidaya perikanan 205.21 Program pengembangan perikanan tangkap 205.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 205.23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan 205.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 205.30 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan 205.33 Program Penguatan Kelembagaan Perikanan Budidaya 205.39 Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan 205.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan 205.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir
8 Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
1. Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan budaya kerja PRIMA (Profesional, Religius, Integritas, Melayani, Akuntabel)
INSPEKTORAT, SETWAN, BPMP2T, BPMP2AKB, BPBD, BLH, BKD, BAPPEDA, DINSOSNAKER, DINDUKCAPIL, DPU, DPPKAD, DPPK, DISKOMINFO, DISHUB, DINKES, DINDIK, SATPOL, KPAD, KKP, KESBANG, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.UMUM,
101.15 101.16 101.17 101.18 101.20 101.22 101.23
Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan
BAG.ORPEG, BAG.KESRA, 101.24 Program pendidikan masyarakat/luar sekolah BAG.MINBANG, BAG.PEREKO, 101.25 Program Pengembangan Budaya Inovasi BAG.HUKUM, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO,
KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 101.26 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar
kompetensi KEL.SAPURO.KEB, RSUD, RISTEKIN, 102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan KEL.PRINGREJO, KEL.PONCOL, 102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat KEL.PODOSUGIH, DISPERINDAG, 102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan KEL.PASIRTONMAT, KEL.BANDENGAN 102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR, 102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat KEL.KUR.YOSOREJO, 102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular KEL.KLEGO, KEL.KAUMAN, 102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, 102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin KEL.JENGGOT, KEL.GAMER,
KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU, 102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya KEL.BUARAN.KRAD,
KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP, 102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
56
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data
base kesehatan 106.15 Program pengembangan data/informasi 106.16 Program Kerjasama Pembangunan 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 107.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 107.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ 107.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 107.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 107.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 108.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 108.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup 108.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 108.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup 108.20 Program peningkatan pengendalian polusi 108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 110.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 111.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan 111.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Anak 111.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan 111.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan 111.20 Program Model Operasional BKB-Posyandu PADU 112.15 Program Keluarga Berencana 112.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 113.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
57
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
113.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 113.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 113.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 113.22 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 114.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 114.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 114.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan 116.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 116.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 116.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana
daerah 117.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 117.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 117.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 117.19 Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan
dan keragaman budaya 118.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 119.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 119.03 Program peningkatan disiplin aparatur 119.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 119.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 119.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah 120.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah 120.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana 120.35 Program Penataan Kelembagaan 121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
58
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
2. Optimalisasi pelaksanaan produk hukum daerah
INSPEKTORAT, SETWAN, BPMP2T, BPMP2AKB,BKD, BAPPEDA, DPU,
106.15 106.16
Program pengembangan data/informasi Program Kerjasama Pembangunan
DPPKAD, DISKOMINFO, RISTEKIN, SATPOL, KESBANG, BPBD, KEC.UTR,
106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.UMUM, BAG.ORPEG,
106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
BAG.MINBANG, BAG.HUKUM, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO,
KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat KEL.PASIRTONMAT, 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR, 119.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO,
KEL.KUR.YOSOREJO, 119.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 119.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan KPAD, KEL.KLEGO, KEL.KAUMAN, 119.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, 119.21 Program pendidikan politik masyarakat KEL.JENGGOT, KEL.GAMER,
KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU, 119.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
alam KEL.BUARAN.KRAD, 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP,
KEL.BANDENGAN 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah 120.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah 120.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana 124.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 124.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
kearsipan 124.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 125.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 125.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan
komunikasi 125.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan
informasi 125.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 125.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK 125.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 125.31 Program Penguatan SIDa
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
59
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peningkatan efektivitas, efisiensi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan yang didukung infrastruktur komunikasi dan informasi menuju e-government
INSPEKTORAT, SETWAN, BPMP2T, BPMP2AKB, BKD, BAPPEDA, DINDUKCAPIL, DPU, DPPKAD, DISKOMINFO, DINKES, DINDIK, DINSOSNAKER, DISPERINDAG,
101.16 101.17 101.18 101.20 101.22
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
RISTEKIN, KPAD, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.UMUM,
101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan
BAG.ORPEG, BAG.KESRA, 101.24 Program pendidikan masyarakat/luar sekolah BAG.MINBANG, BAG.HUKUM, 101.25 Program Pengembangan Budaya Inovasi BAG.TAPEM, KEL.TIRTO,
KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 101.26 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar
kompetensi KEL.SAPURO.KEB, RSUD, 102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan KEL.PRINGREJO, KEL.PONCOL, 102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat KEL.PODOSUGIH, KEL.PASIRTONMAT, 102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR, 102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat KEL.KUR.YOSOREJO, 102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat KEL.KLEGO, KEL.KAUMAN, 102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, 102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan KEL.JENGGOT, KEL.GAMER, 102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU,
KEL.BUARAN.KRAD, 102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP,
KEL.BANDENGAN 102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data
base kesehatan 106.15 Program pengembangan data/informasi 106.16 Program Kerjasama Pembangunan 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
60
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 110.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 114.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 114.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 114.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan 116.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 116.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 116.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana
daerah 118.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah 120.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah 120.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana 122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun
desa 122.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 123.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 124.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 124.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
kearsipan 124.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 125.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 125.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan
komunikasi 125.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan
informasi 125.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 125.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK 125.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 125.31 Program Penguatan SIDa 126.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
61
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
4. Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
INSPEKTORAT, SETWAN, BPMP2T, BPMP2AKB, BKD, BAPPEDA,
106.15 106.16
Program pengembangan data/informasi Program Kerjasama Pembangunan
DINDUKCAPIL, DPU, DPPKAD, RISTEKIN, KPAD, KEC.UTR, KEC.TMR,
106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.ORPEG, BAG.MINBANG, BAG.HUKUM,
106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH,
KEL.PASIRTONMAT, 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR, 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 110.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan KEL.KUR.YOSOREJO, 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK,
KEL.KLEGO, KEL.KAUMAN, 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS,
KEL.JENGGOT, KEL.GAMER, 120.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU,
KEL.BUARAN.KRAD, 120.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP, 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat KEL.BANDENGAN 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana 123.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 124.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 124.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
kearsipan 124.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
5. Optimalisasi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset menuju WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
INSPEKTORAT, SETWAN, DPU, DPPKAD, BPMP2T, BPMP2AKB, BKD, BAPPEDA, RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT,
103.16
106.15 106.16
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program pengembangan data/informasi Program Kerjasama Pembangunan
BAG.ORPEG, BAG.MINBANG, BAG.HUKUM, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO,
106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO,
106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah KEL.PASIRTONMAT, 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR, 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO,
KEL.KUR.YOSOREJO, 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
62
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
KEL.KLEGO, KEL.KAUMAN, KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS,
109.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
KEL.JENGGOT, KEL.GAMER, 109.17 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU, 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah KEL.BUARAN.KRAD,
KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP, 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah KEL.BANDENGAN 120.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah 120.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana
6. Optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi
INSPEKTORAT, SETWAN, BPMP2T, BPMP2AKB, BLH, BKD, BAPPEDA, DINSOSNAKER, RSUD, DISPERINDAG,
102.15 102.16 102.17
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan
DINDUKCAPIL, DPU, DPPKAD, DPPK, 102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia DISKOMINFO, DISHUB, DINKES, 102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat RISTEKIN, KEC.UTR, KEC.TMR, 102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat KEC.SLT, KEC.BRT, BAG.UMUM, 102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat BAG.ORPEG, BAG.KESRA, 102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular BAG.MINBANG, BAG.PEREKO, 102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan BAG.HUKUM, BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, 102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO,
KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, 102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH,
KEL.PASIRTONMAT, 102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR, 102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia KEL.KUR.YOSOREJO, 102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD KEL.KLEGO, KEL.KAUMAN,
KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, 102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data
base kesehatan KEL.JENGGOT, KEL.GAMER, 103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU, 103.16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong KEL.BUARAN.KRAD, 103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP, 103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan KEL.BANDENGAN 103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya 103.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
63
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
103.28 Program Pengendalian Banjir 103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir 106.15 Program pengembangan data/informasi 106.16 Program Kerjasama Pembangunan 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi 107.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 107.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ 107.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 107.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 107.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 108.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 108.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup 108.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 108.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup 108.20 Program peningkatan pengendalian polusi 108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 110.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 114.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 114.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 114.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan 116.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 116.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 116.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana
daerah 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah 120.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
64
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
120.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana 120.36 Program peningkatan pendapatan daerah 125.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 125.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan
komunikasi 125.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan
informasi 125.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 125.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK 125.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 125.31 Program Penguatan SIDa 201.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 201.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 201.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 201.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 201.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 201.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 201.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 201.24 Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan 204.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 204.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 204.17 Program pengembangan Kemitraan 205.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 205.20 Program pengembangan budidaya perikanan 205.21 Program pengembangan perikanan tangkap 205.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 205.23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan 205.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 205.30 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan 205.33 Program Penguatan Kelembagaan Perikanan Budidaya 205.39 Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan 205.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan 205.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir 206.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 206.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 206.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
65
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
7. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengangaran pembangunan daerah melalui e-planning
INSPEKTORAT, SETWAN, BPMP2T, BPMP2AKB, BKD, BAPPEDA, DPU, DPPKAD, DISKOMINFO, RISTEKIN, KPAD, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT,
106.15 106.16 106.18
Program pengembangan data/informasi Program Kerjasama Pembangunan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
KEC.BRT, BAG.UMUM, BAG.ORPEG, BAG.MINBANG, BAG.HUKUM,
106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya KEL.SAPURO.KEB, KEL.PRINGREJO, 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam KEL.PONCOL, KEL.PODOSUGIH,
KEL.PASIRTONMAT, 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR, 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah KEL.KUR.YOSOREJO,
KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah KEL.KLEGO, KEL.KAUMAN,
KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, 120.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah KEL.JENGGOT, KEL.GAMER,
KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU, 120.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH KEL.BUARAN.KRAD, 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP, 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan KEL.BANDENGAN 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana 123.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 124.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 124.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
kearsipan 124.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 125.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 125.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan
komunikasi 125.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan
informasi 125.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 125.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK 125.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 125.31 Program Penguatan SIDa 126.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
8. Terwujudnya nilai-nilai demokrasi melalui pendekatan partisipatif untuk membentuk masyarakat madani
INSPEKTORAT, SETWAN, BPMP2T, BPMP2AKB, BKD, BAPPEDA, DPU, DPPKAD, DINDIK, SATPOL, KESBANG, BPBD, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT,
106.15 106.16 106.18
Program pengembangan data/informasi Program Kerjasama Pembangunan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
66
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
KEC.BRT, BAG.ORPEG, BAG.KESRA, BAG.MINBANG, BAG.HUKUM,
106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
BAG.TAPEM, KEL.TIRTO, 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah KEL.SOKO.DUWET, KEL.SETONO, 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya KEL.SAPURO.KEB, RISTEKIN, 106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam KEL.PRINGREJO, KEL.PONCOL,
KEL.PODOSUGIH, KEL.PASIRTONMAT, 106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat KEL.PANJANG.WTN, KEL.PANJANG.BR, 106.27 Program pengembangan riset dan teknologi KEL.NOYONTAANSARI, KEL.MEDONO, 118.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan KEL.KUR.YOSOREJO, 118.18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba KEL.KUR.KERTOHARJO, KEL.KRAPYAK, 118.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga KEL.KLEGO, KEL.KAUMAN, 118.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, 119.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan KEL.JENGGOT, KEL.GAMER,
KEL.DUKUH.KRATON, KEL.DEGAYU, 119.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal KEL.BUARAN.KRAD, 119.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan KEL.BENDAN.KERGON, KEL.BANYURIP, 119.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan KEL.BANDENGAN 119.21 Program pendidikan politik masyarakat 119.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
alam 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah 120.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah 120.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 120.32 Program penataan tata laksana
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
67
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
Kebijakan dalam penyusunan Belanja Daerah Kota Pekalongan berdasarkan
pendekatan anggaran berbasis kinerja yang dimaksudkan untuk terwujudnya peningkatan
akuntabilitas perencanaan anggaran yang effektif dan effisien serta berorientasi pada
Tugas Pokok dan Fungsi SKPD dalam rangka peningkatan Kinerja Pelayanan dan
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
Pengaturan teknis anggaran belanja daerah, sepenuhnya merujuk pada Kebijakan
Umum APBD Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikan berbagai peraturan yang
terkait.
Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan yang menjadi kewenangan
daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh
pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, seperti
pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan
lainnya. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan
pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang
terkait dengan upaya mengembangkan potensi uggulan yang menjadi kekhasan daerah.
Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan program dan
kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam 32 (tiga puluh dua) Urusan Pemerintahan, 26
Urusan Wajib dan 6 Urusan Pilihan. Disamping itu Pemerintah Kota Pekalongan
menerapkan model penganggaran yang responsif gender melalui penyusunan Gender
Budget Statement sebagai bagian tak terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran (RKA)
SKPD tahun anggaran 2016. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun
2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, jo. Permendagri No. 67 tahun
2011), menyebutkan bahwa Pengarusutamaan Gender sebagai salah satu dari tiga
kebijakan pengarus utamaan dalam kebijakan pembangunan.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
68
4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
pada Tahun 2016 diproyeksikan akan menyerap anggaran belanja langsung sebesar
Rp. 501.726.879.000,- dengan penggunaan untuk belanja urusan wajib sebesar Rp.
470.473.472.000,- dan untuk belanja urusan pilihan sebesar Rp. 31.253.407.000,-.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Tahun Anggaran 2016 beserta
proyeksi plafon anggaran sementara dan SKPD yang bertanggungjawab untuk
melaksanakan tersaji dalam Tabel IV.1.
Pada Tabel IV.1. tersebut menyajikan plafon anggaran sementara pengelompokan
program dan kegiatan belanja langsung berdasarkan urusan pemerintahan, dimana satu
urusan pemerintahan dapat diampu oleh lebih dari satu SKPD.
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PLAFON 2016
1 2 3
1 Wajib 470.473.472.000
1.01 Pendidikan 55.250.392.000
1.01.10101 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 47.577.192.000
1.01.11301 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 22.500.000
1.01.11501 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
76.000.000
1.01.1200306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.983.050.000
1.01.12012 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 320.650.000
1.01.12027 KELURAHAN DEGAYU 17.000.000
1.01.12030 KELURAHAN PANJANG BARU 17.000.000
1.01.12053 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 17.000.000
1.01.12054 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 17.000.000
1.01.12062 KELURAHAN MEDONO 17.000.000
1.01.12077 KELURAHAN PRINGREJO 152.000.000
1.01.12087 KELURAHAN PONCOL 17.000.000
1.01.12088 KELURAHAN KLEGO 17.000.000
1.02 Kesehatan 130.627.114.000
1.02.10201 DINAS KESEHATAN 50.370.306.000
1.02.10202 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN 80.212.258.000
1.02.1200306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 19.550.000
1.02.12201 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
25.000.000
1.03 Pekerjaan Umum 124.337.553.000
1.03.10301 DINAS PEKERJAAN UMUM 124.337.553.000
1.04 Perumahan 498.100.000
1.04.10301 DINAS PEKERJAAN UMUM 50.000.000
1.04.11903 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 448.100.000
1.05 Penataan Ruang 2.066.250.000
1.05.10301 DINAS PEKERJAAN UMUM 2.066.250.000
1.06 Perencanaan Pembangunan 5.596.304.000
1.06.10601 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.856.200.000
1.06.10602 KANTOR RISET TEKNOLOGI INOVASI 1.335.820.000
1.06.1200301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 40.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
69
KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PLAFON 2016
1 2 3
1.06.12006 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 30.000.000
1.06.12007 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 27.962.000
1.06.12008 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 34.700.000
1.06.12009 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 24.750.000
1.06.12023 KELURAHAN KANDANG PANJANG 9.140.000
1.06.12024 KELURAHAN PANJANG WETAN 9.140.000
1.06.12027 KELURAHAN DEGAYU 9.140.000
1.06.12029 KELURAHAN BANDENGAN 9.140.000
1.06.12030 KELURAHAN PANJANG BARU 9.140.000
1.06.12031 KELURAHAN KRAPYAK 9.140.000
1.06.12032 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 9.140.000
1.06.12045 KELURAHAN JENGGOT 9.140.000
1.06.12052 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 9.140.000
1.06.12053 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 9.140.000
1.06.12054 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 9.140.000
1.06.12055 KELURAHAN SOKO DUWET 9.140.000
1.06.12056 KELURAHAN BANYURIP 9.140.000
1.06.12062 KELURAHAN MEDONO 9.140.000
1.06.12063 KELURAHAN PODOSUGIH 9.140.000
1.06.12069 KELURAHAN TIRTO 9.140.000
1.06.12074 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 9.140.000
1.06.12075 KELURAHAN BENDAN KERGON 9.140.000
1.06.12076 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 9.140.000
1.06.12077 KELURAHAN PRINGREJO 9.140.000
1.06.12084 KELURAHAN KAUMAN 9.232.000
1.06.12087 KELURAHAN PONCOL 9.140.000
1.06.12088 KELURAHAN KLEGO 9.140.000
1.06.12089 KELURAHAN GAMER 9.140.000
1.06.12094 KELURAHAN NOYONTAANSARI 9.140.000
1.06.12095 KELURAHAN SETONO 9.140.000
1.06.12096 KELURAHAN KALI BAROS 9.140.000
1.07 Perhubungan 5.351.637.000
1.07.10701 DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 5.351.637.000
1.08 Lingkungan Hidup 14.116.710.000
1.08.10301 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.023.275.000
1.08.10801 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 12.844.665.000
1.08.1200301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 248.770.000
1.09 Pertanahan 15.315.150.000
1.09.10301 DINAS PEKERJAAN UMUM 15.000.000.000
1.09.1200301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 30.150.000
1.09.12010 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
285.000.000
1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 5.663.612.000
1.10.11001 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.663.612.000
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 975.421.000
1.11.12201 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
975.421.000
1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.391.220.000
1.12.10201 DINAS KESEHATAN 20.000.000
1.12.12201 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
1.371.220.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
70
KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PLAFON 2016
1 2 3
1.13 Sosial 2.969.552.000
1.13.11301 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.589.552.000
1.13.1200306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 150.000.000
1.13.12201 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
230.000.000
1.14 Ketenagakerjaan 5.075.750.000
1.14.11301 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 5.075.750.000
1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 5.251.072.000
1.15.11501 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
5.076.072.000
1.15.1200304 BAGIAN PEREKONOMIAN 175.000.000
1.16 Penanaman Modal 1.526.777.000
1.16.11501 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
17.100.000
1.16.11601 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
1.509.677.000
1.17 Kebudayaan 2.176.932.000
1.17.10701 DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.099.372.000
1.17.11901 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 77.560.000
1.18 Kepemudaan dan Olah Raga 1.661.350.000
1.18.10101 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.097.900.000
1.18.11901 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 302.750.000
1.18.1200306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 260.700.000
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 6.515.093.000
1.19.11901 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 739.433.000
1.19.11902 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4.532.190.000
1.19.11903 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 897.050.000
1.19.12006 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 98.000.000
1.19.12007 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 59.620.000
1.19.12008 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 63.800.000
1.19.12009 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 125.000.000
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
62.110.347.000
1.20.10301 DINAS PEKERJAAN UMUM 75.000.000
1.20.11501 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
35.000.000
1.20.11601 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
75.320.000
1.20.1200301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 821.100.000
1.20.1200302 BAGIAN HUKUM 1.357.960.000
1.20.1200304 BAGIAN PEREKONOMIAN 227.200.000
1.20.1200305 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.183.000.000
1.20.1200306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 146.000.000
1.20.1200307 BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 1.431.000.000
1.20.1200308 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 11.668.322.000
1.20.12004 SEKRETARIAT DPRD 17.369.175.000
1.20.12005 INSPEKTORAT 1.659.972.000
1.20.12006 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 2.474.391.000
1.20.12007 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 626.041.000
1.20.12008 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 2.530.986.000
1.20.12009 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 2.296.308.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
71
KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PLAFON 2016
1 2 3
1.20.12010 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
10.464.454.000
1.20.12012 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 4.338.903.000
1.20.12023 KELURAHAN KANDANG PANJANG 145.900.000
1.20.12024 KELURAHAN PANJANG WETAN 93.400.000
1.20.12027 KELURAHAN DEGAYU 121.000.000
1.20.12029 KELURAHAN BANDENGAN 123.700.000
1.20.12030 KELURAHAN PANJANG BARU 105.800.000
1.20.12031 KELURAHAN KRAPYAK 129.100.000
1.20.12032 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 132.400.000
1.20.12045 KELURAHAN JENGGOT 118.200.000
1.20.12052 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 125.100.000
1.20.12053 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 114.000.000
1.20.12054 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 132.100.000
1.20.12055 KELURAHAN SOKO DUWET 127.100.000
1.20.12056 KELURAHAN BANYURIP 127.100.000
1.20.12062 KELURAHAN MEDONO 109.000.000
1.20.12063 KELURAHAN PODOSUGIH 93.400.000
1.20.12069 KELURAHAN TIRTO 109.000.000
1.20.12074 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 117.300.000
1.20.12075 KELURAHAN BENDAN KERGON 126.600.000
1.20.12076 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 137.600.000
1.20.12077 KELURAHAN PRINGREJO 149.200.000
1.20.12084 KELURAHAN KAUMAN 159.840.000
1.20.12087 KELURAHAN PONCOL 106.100.000
1.20.12088 KELURAHAN KLEGO 117.700.000
1.20.12089 KELURAHAN GAMER 117.000.000
1.20.12094 KELURAHAN NOYONTAANSARI 134.475.000
1.20.12095 KELURAHAN SETONO 131.500.000
1.20.12096 KELURAHAN KALI BAROS 126.600.000
1.21 Ketahanan Pangan 1.619.002.000
1.21.1200304 BAGIAN PEREKONOMIAN 550.000.000
1.21.12023 KELURAHAN KANDANG PANJANG 5.000.000
1.21.12024 KELURAHAN PANJANG WETAN 5.000.000
1.21.12027 KELURAHAN DEGAYU 5.000.000
1.21.12029 KELURAHAN BANDENGAN 5.000.000
1.21.12030 KELURAHAN PANJANG BARU 5.000.000
1.21.12031 KELURAHAN KRAPYAK 6.000.000
1.21.12032 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 6.500.000
1.21.12045 KELURAHAN JENGGOT 5.000.000
1.21.12052 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 6.000.000
1.21.12053 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 6.000.000
1.21.12054 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 6.000.000
1.21.12055 KELURAHAN SOKO DUWET 6.000.000
1.21.12056 KELURAHAN BANYURIP 6.000.000
1.21.12062 KELURAHAN MEDONO 5.000.000
1.21.12063 KELURAHAN PODOSUGIH 5.000.000
1.21.12069 KELURAHAN TIRTO 5.000.000
1.21.12074 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 6.000.000
1.21.12075 KELURAHAN BENDAN KERGON 6.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
72
KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PLAFON 2016
1 2 3
1.21.12076 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 6.500.000
1.21.12077 KELURAHAN PRINGREJO 6.500.000
1.21.12084 KELURAHAN KAUMAN 7.000.000
1.21.12087 KELURAHAN PONCOL 5.000.000
1.21.12088 KELURAHAN KLEGO 5.000.000
1.21.12089 KELURAHAN GAMER 5.000.000
1.21.12094 KELURAHAN NOYONTAANSARI 6.000.000
1.21.12095 KELURAHAN SETONO 6.000.000
1.21.12096 KELURAHAN KALI BAROS 6.000.000
1.21.12101 KANTOR KETAHANAN PANGAN 916.502.000
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.447.502.000
1.22.1200301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 107.758.000
1.22.12006 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 73.950.000
1.22.12007 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 73.755.000
1.22.12008 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 68.300.000
1.22.12009 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 57.000.000
1.22.12023 KELURAHAN KANDANG PANJANG 135.070.000
1.22.12024 KELURAHAN PANJANG WETAN 168.736.000
1.22.12027 KELURAHAN DEGAYU 98.450.000
1.22.12029 KELURAHAN BANDENGAN 69.410.000
1.22.12030 KELURAHAN PANJANG BARU 133.570.000
1.22.12031 KELURAHAN KRAPYAK 270.580.000
1.22.12032 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 173.550.000
1.22.12045 KELURAHAN JENGGOT 106.830.000
1.22.12052 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 120.070.000
1.22.12053 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 86.340.000
1.22.12054 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 115.570.000
1.22.12055 KELURAHAN SOKO DUWET 103.570.000
1.22.12056 KELURAHAN BANYURIP 131.810.000
1.22.12062 KELURAHAN MEDONO 171.810.000
1.22.12063 KELURAHAN PODOSUGIH 101.450.000
1.22.12069 KELURAHAN TIRTO 97.210.000
1.22.12074 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 146.660.000
1.22.12075 KELURAHAN BENDAN KERGON 211.930.000
1.22.12076 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 202.670.000
1.22.12077 KELURAHAN PRINGREJO 211.510.000
1.22.12084 KELURAHAN KAUMAN 232.560.000
1.22.12087 KELURAHAN PONCOL 144.070.000
1.22.12088 KELURAHAN KLEGO 120.430.000
1.22.12089 KELURAHAN GAMER 73.210.000
1.22.12094 KELURAHAN NOYONTAANSARI 140.190.000
1.22.12095 KELURAHAN SETONO 161.810.000
1.22.12096 KELURAHAN KALI BAROS 96.070.000
1.22.12201 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.241.603.000
1.23 Statistik 230.000.000
1.23.10601 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 230.000.000
1.24 Kearsipan 4.018.300.000
1.24.12012 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 37.200.000
1.24.12401 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 3.981.100.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
73
KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PLAFON 2016
1 2 3
1.25 Komunikasi dan Informatika 9.116.432.000
1.25.10602 KANTOR RISET TEKNOLOGI INOVASI 543.000.000
1.25.1200302 BAGIAN HUKUM 20.000.000
1.25.1200308 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 460.745.000
1.25.12004 SEKRETARIAT DPRD 164.000.000
1.25.12005 INSPEKTORAT 42.500.000
1.25.12012 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 42.240.000
1.25.12501 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.843.947.000
1.26 Perpustakaan 565.900.000
1.26.12401 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 565.900.000
2 Pilihan 31.253.407.000
2.01 Pertanian 8.795.762.000
2.01.20101 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN 8.795.762.000
2.04 Pariwisata 1.086.725.000
2.04.10701 DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 1.086.725.000
2.05 Kelautan dan Perikanan 4.666.280.000
2.05.20101 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN 4.666.280.000
2.06 Perdagangan 11.528.740.000
2.06.11501 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
11.463.740.000
2.06.1200304 BAGIAN PEREKONOMIAN 65.000.000
2.07 Industri 5.045.000.000
2.07.11501 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
5.045.000.000
2.08 Ketransmigrasian 130.900.000
2.08.11301 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 130.900.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 501.726.879.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN
Plafon anggaran belanja langsung pada tahun anggaran 2016 dipergunakan untuk
mendukung belanja program dan kegiatan pada setiap SKPD dalam upaya
penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, baik yang bersifat rutin atau operasional
penyelenggaraan organisasi SKPD, dan program kegiatan yang bersinergi dengan upaya
pencapaian prioritas pembangunan daerah Kota Pekalongan tersaji pada tabel-tabel
berikut.
Tabel IV.2. menyajikan plafon anggaran sementara pengelompokan program dan
kegiatan belanja langsung berdasarkan SKPD, dimana satu SKPD dapat mengampu
lebih dari satu urusan pemerintahan
Tabel-tabel selanjutnya menyajikan plafon dan anggaran sementara program dan
kegiatan masing-masing SKPD.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
74
Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara per Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2016
NO URUSAN / SKPD PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp)
1 2 3
1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 48.675.092.000
2 DINAS KESEHATAN 50.390.306.000
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 80.212.258.000
4 DINAS PEKERJAAN UMUM 142.552.078.000
5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.086.200.000
6 KANTOR RISET TEKNOLOGI DAN INOVASI 1.878.820.000
7 DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 8.537.734.000
8 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 12.844.665.000
9 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.663.612.000
10 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 7.818.702.000
11 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
21.712.912.000
12 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
1.584.997.000
13 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.119.743.000
14 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4.532.190.000
15 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.345.150.000
16 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0
17 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 0
18 SEKRETARIAT DAERAH 25.945.305.000
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.247.778.000
BAGIAN HUKUM 1.377.960.000
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.183.000.000
BAGIAN PEREKONOMIAN 1.017.200.000
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 7.559.300.000
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 12.129.067.000
BAGIAN ORGANISASI 1.431.000.000
19 SEKRETARIAT DPRD 17.533.175.000
20 INSPEKTORAT 1.702.472.000
21 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 2.676.341.000
22 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 787.378.000
23 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 2.697.786.000
24 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 2.503.058.000
25 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
10.749.454.000
26 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 4.738.993.000
27 KELURAHAN KANDANG PANJANG 295.110.000
28 KELURAHAN PANJANG WETAN 276.276.000
29 KELURAHAN DEGAYU 250.590.000
30 KELURAHAN BANDENGAN 207.250.000
31 KELURAHAN PANJANG BARU 270.510.000
32 KELURAHAN KRAPYAK 414.820.000
33 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 321.590.000
34 KELURAHAN JENGGOT 239.170.000
35 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 260.310.000
36 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 232.480.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
75
NO URUSAN / SKPD PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp)
1 2 3
37 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 279.810.000
38 KELURAHAN SOKO DUWET 245.810.000
39 KELURAHAN BANYURIP 274.050.000
40 KELURAHAN MEDONO 311.950.000
41 KELURAHAN PODOSUGIH 208.990.000
42 KELURAHAN TIRTO 220.350.000
43 KELURAHAN KEBULEN SAPURO 279.100.000
44 KELURAHAN BENDAN KERGON 353.670.000
45 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 355.910.000
46 KELURAHAN PRINGREJO 528.350.000
47 KELURAHAN KAUMAN 408.632.000
48 KELURAHAN PONCOL 281.310.000
49 KELURAHAN KLEGO 269.270.000
50 KELURAHAN GAMER 204.350.000
51 KELURAHAN NOYONTAANSARI 289.805.000
52 KELURAHAN SETONO 308.450.000
53 KELURAHAN KALI BAROS 237.810.000
54 KANTOR KETAHANAN PANGAN 916.502.000
55 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
4.843.244.000
56 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 4.547.000.000
57 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.843.947.000
58 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN 13.462.042.000
JUMLAH 501.726.879.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
76
Tabel 4.3 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 4
1 Wajib 48.675.092.000
101 Pendidikan 47.577.192.000
101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.847.410.000
101.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam 1 tahun 1 tahun 17.000.000
101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah kebutuhan langganan telepon, air dan listrik 12 bulan 350.000.000
101.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah orang yang memperoleh honor penatausahaan keuangan SKPD dan honor pengelolaan barang SKPD dalam satu tahun
173 orang 546.000.000
101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan kantor yang terbiayai dalam satu tahun
10 orang 220.910.000
101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 1 tahun 98.500.000
101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun 19.000.000
101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 tahun 10.000.000
101.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya peralatan rumah tangga 1 tahun 8.000.000
101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya buku bacaan, buku perundang-undangan, surat kabar
1 tahun 3.000.000
101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum harian, rapat, dan tamu 1 tahun 90.000.000
101.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi luar daerah 1 tahun 485.000.000
101.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
729.384.000
101.02.003 Pembangunan gedung kantor Tersedianya halaman, saluran dan pagar kantor 4 pekerjaan 282.800.000
101.02.010 Pengadaan mebeleur Jumlah pengadaan kursi rapat 100 buah 58.000.000
101.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun 70.000.000
101.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1 tahun 80.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
77
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 4
101.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya meubelair 1 tahun 12.000.000
101.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah pengadaan Genset 1 set 186.584.000
101.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 tahun 40.000.000
101.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
125.000.000
101.05.017 In House Training Penyusunan SOP Jumlah pegawai yang mengikuti In House Training Peyusunan SOP-SKPD
120 orang 125.000.000
101.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
217.000.000
101.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah Dokumen Renja dan LEPPK 2 dokumen 10.000.000
101.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
3 dokumen 10.000.000
101.06.007 Penyusunan Profil SKPD Jumlah buku profil pendidikan 1 dokumen 10.000.000
101.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah Dokumen Renstra 1 dokumen 10.000.000
101.06.013 Fasilitasi Pengelolaan Aset SKPD Jumlah laporan / data yang dihasilkan 102 laporan 77.000.000
101.06.018 Fasilitasi pengelolaan DAK Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan kegiatan bersumber DAK 12 bulan 100.000.000
101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.872.520.000
101.15.009 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
Jumlah TK Negeri yang mendapat perbaikan prasarana 3 TK Negeri 134.500.000
101.15.042 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Jumlah TK Swasta yang direhab 10 TK Swasta 277.120.000
101.15.058 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan 5 lomba 120.000.000
101.15.069 Fasilitasi Operasional pendidikan (FOP) TK/RA swasta
Jumlah TK/RA swasta yang terfasilitasi operasional pendidikannya
106 TK/RA 7.500.000
101.15.070 Fasilitasi Operasional kelembagaan PAUD dan forum kelembagaan PAUD
Jumlah PAUD dan forum kelembagaan PAUD yang terfasilitasi operasional pendidikannya
226 lembaga 7.500.000
101.15.071 Fasilitasi Operasional pendidikan TK negeri dan TK pembina
Jumlah TK/RA negeri yang terfasilitasi operasional pendidikannya
3 TK Negeri 65.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
78
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 4
101.15.078 Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Bantuan Provinsi)
Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan 12 lomba 40.000.000
101.15.080 Pembangunan gedung sekolah (Bantuan Provinsi)
Jumlah TK Negeri yang terbangun di Kecamatan Pekalongan Timur dan Selatan
2 USB 1.190.900.000
101.15.083 Penyelenggaraan lomba gugus PAUD dan lomba KB/TK berprestasi (Bantuan Provinsi)
Terselenggaranya Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi
3 lomba 30.000.000
101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
21.235.973.000
101.16.003 Penambahan ruang kelas sekolah Jumlah sekolah yang mendapat penambahan ruang kelas 3 sekolah 493.800.000
101.16.009 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
Jumlah sekolah yang mendapatkan pengurugan 2 sekolah 1.055.815.000
101.16.012 Pembangunan pepustakaan sekolah (Bantuan Provinsi)
Jumlah ruang perpustakaan yang terbangun 1 sekolah 180.000.000
101.16.014 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary Jumlah sekolah yang mendapat perbaikan KM/WC 13 sekolah 263.100.000
101.16.019 Pengadaan mebeluer sekolah (Bantuan Provinsi)
Terlaksananya pengadaan meubelair pengganti SD/SMP 20 sekolah 430.000.000
101.16.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Jumlah sekolah yang mendapat rehab bangunan sekolah 2 sekolah 2.720.000.000
101.16.048 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (Bantuan Provinsi)
Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD/SMP 9 ruang 421.833.000
101.16.063 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP (Bantuan Provinsi)
Terlaksananya pendampingan BOS SD/SDLB Negeri/Swasta dan MI
35631 siswa 1.181.140.000
101.16.068 Fasilitasi Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
Jumlah kelompok kejar paket B yang terfasilitasi bantuan 8 kelompok 6.500.000
101.16.076 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar Jumlah sekolah yang terakreditasi 50 sekolah 10.100.000
101.16.079 Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan 10 lomba 399.000.000
101.16.081 Fasilitasi Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu SD/SMP
Jumlah siswa SD yang mendapat beasiswa miskin 1300 siswa 8.500.000
101.16.084 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD (DAK)
Terlaksananya peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD
1 kegiatan 3.289.220.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
79
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 4
101.16.088 Fasilitasi operasional pendidikan SD/MI (Negeri/Swasta)
Jumlah SD Negeri dan MI yang terfasilitasi operasional pendidikannya
146 sekolah 2.040.950.000
101.16.091 Fasilitasi operasional pendidikan SMP/MTs (swasta) dan negeri
Jumlah siswa SMP negeri, dan MTs negeri yang terfasilitasi operasional pendidikannya
9.558 siswa 5.502.040.000
101.16.114 Penyelenggaraan pesta siaga tingkat kecamatan
Jumlah sekolah yang mengikuti pesta siaga tingkat kecamatan 182 sekolah 50.000.000
101.16.115 Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan
Jumlah sekolah yang mengikuti kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan
182 sekolah 80.000.000
101.16.245 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD Jumlah sekolah yang menjadi sasaran pembelajaran inklusi 4 sekolah 60.000.000
101.16.246 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP Jumlah sekolah yang menjadi sasaran pembelajaran inklusi 1 sekolah 15.000.000
101.16.249 Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bantuan Provinsi)
Terfasilitasinya kegiatan olimpiade olahraga nasional (O2SN) SD/SDLB dan SMP/SMPLB
1 kegiatan 55.000.000
101.16.251 Pengadaan Alat IPA dan Alat Lab Bahasa SD/SMP (Bantuan Provinsi)
Terlaksananya pengadaan alat IPA SMP 3 sekolah 158.000.000
101.16.256 Peningkatan sarana prasarana sanitasi SD/SMP (Bantuan Provinsi)
Jumlah prasarana sanitasi yang dibangun 10 sekolah 119.750.000
101.16.257 Try out Ujian Nasional SD/MI/MTs/SMP Jumlah sekolah yang mengikuti Uji Coba UN SD/MI dan SMP/MTs
1 kegiatan 225.000.000
101.16.260 Fasilitasi Penyelenggaraan UAS Pendidikan Dasar (Negeri/Swasta)
Jumlah sekolah yang terfasilitasinya penyelenggaraan UAS 1 kegiatan 542.700.000
101.16.261 Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar SMP (DAK)
TerlaksananyaPeningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SMP
1 kegiatan 1.500.000.000
101.16.262 Pembelajaran wisata edukasi (Bantuan Provinsi)
Terselenggaranya pembelajaran wisata edukasi 1 kegiatan 20.000.000
101.16.263 Pengadaan komputer SD/SMP Jumlah pengadaan komputer untuk Computer Base Test (CBT) 40 komputer 400.000.000
101.16.264 Pengadaan buku mulok SD/SMP (Bantuan Provinsi)
Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan dan buku mulok SD
4 sekolah 8.525.000
101.17 Program Pendidikan Menengah 3.799.190.000
101.17.003 Penambahan ruang kelas sekolah SMA/SMK (Bantuan Provinsi)
Terlaksananya pembangunan ruang kelas sekolah SMK/SMK 1 ruang 168.000.000
101.17.005 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah SMA/SMK (Bantuan Provinsi)
Terlaksananya pembangunan laboratorium sekolah SMK/SMK 1 ruang 268.510.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
80
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 4
101.17.009 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir dan lingkungan SMA/SMK
Jumlah sekolah yang mendapat pembangunan drainase 3 sekolah 811.500.000
101.17.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunan SMA/SMK (Bantuan Provinsi)
Jumlah sekolah yang mendapat rehab ruang kelas 3 sekolah 400.000.000
101.17.044 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Jumlah sekolah yang mendapat rehab ruang kelas 1 sekolah 219.500.000
101.17.063 Fasilitasi Penyelenggaraan paket C setara SMU
Jumlah kelompok kejar paket C yang terfasilitasi bantuan 21 kelompok 20.000.000
101.17.070 Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan 17 lomba 326.800.000
101.17.077 Fasilitasi operasional pendidikan SMA dan MA
Jumlah SMA (Negeri/Swasta) dan MA yang terfasilitasi operasional pendidikannya
15 sekolah 223.500.000
101.17.078 Fasilitasi penyelenggaraan UAS SMA/MA/SMK (Negeri/Swasta)
Jumlah SMA/MA/SMK Negeri/Swasta yang terfasilitasi penyelenggaraan UAS
28 sekolah 294.640.000
101.17.080 Fasilitasi penerimaan peserta didik baru SMP/SMA/SMK/MA
Jumlah sekolah terfasilitasi penerimaan peserta didik baru 28 sekolah 105.500.000
101.17.107 Try out Ujian Nasional SMA/SMK/MA Jumlah sekolah yang mengikuti uji coba UN SMA/MA dan SMK 28 sekolah 145.000.000
101.17.111 Fasilitasi pengelolaan Bursa Kerja Khusus SMK (Bantuan Provinsi)
Terserapnya lulusan pendidikan kejuruan pada dunia usaha dan industri
2 sekolah 55.000.000
101.17.118 Fasilitasi operasional pendidikan SMK Jumlah SMK (Negeri/Swasta) yang terfasilitasi operasional pendidikannya
13 sekolah 326.000.000
101.17.119 Fasilitasi Program Kelas Industri SMK (Bantuan Provinsi)
Terselenggaranya program kelas industri SMK 1 sekolah 55.000.000
101.17.122 Peningkatan Sarpras Sanitasi SMA/SMK (Bantuan Provinsi)
Terlaksananya rehabilitasi KM/WC SMA/SMK 5 sekolah 55.670.000
101.17.126 Fasilitasi penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu/ berprestasi SMA/SMK
Jumlah siswa yang terfasilitasi beasiswa miskin 1396 siswa 94.000.000
101.17.128 Pengadaan komputer SMA/SMK Jumlah pengadaan komputer untuk Computer Base Test (CBT) 1 sekolah 200.570.000
101.17.129 Fasilitasi pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS)
Jumlah SMA/SMK yang terfasilitasi BOS Reguler 22 sekolah 30.000.000
101.18 Program Pendidikan Non Formal 311.500.000
101.18.019 Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) Dinas Pendidikan Kab/Kota (Bantuan Provinsi)
Terfasilitasinya kegiatan Lomba dan Pameran HAI Tingkat provinsi
1 kegiatan 30.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
81
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 4
101.18.025 Kursus mahir tingkat dasar pramuka (Bantuan Provinsi)
Terbekalinya tenaga pembina pramuka tentang dasar kepramukaan
100 orang 105.000.000
101.18.026 Try Out ujian kesetaraan Jumlah lembaga kejar paket yang mengikuti uji coba UNPK 35 lembaga 25.000.000
101.18.027 Fasilitasi penyelenggaraan ujian kesetaraan Jumlah lembaga kejar paket yang terfasilitasi UNPK 35 lembaga 31.500.000
101.18.029 Pencegahan kekerasan pada anak sekolah dan kesetaraan gender dalam pembangunan (Bantuan Provinsi)
Terlaksananya sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak sekolah dan pelatihan bagi guru BK dan siswa
100 orang 70.000.000
101.18.032 Fasilitasi kegiatan bantuan provinsi program pendidikan nonformal
Jumlah lembaga yang terfasilitasi keaksaraan lanjutan 3 lembaga 50.000.000
101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
14.036.480.000
101.20.001 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Jumlah pendidik yang tersertifikasi 75 orang 90.000.000
101.20.003 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
Jumlah peserta diklat guru 183 orang 78.000.000
101.20.007 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi (Bantuan Provinsi)
Tersalurkannya Bantuan Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4 Pendidikan Formal
100 orang 587.500.000
101.20.009 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
Terselenggaranya pendataan dan pemetaan pegawai, tenaga pendidik dan kependidikan
1 kegiatan 23.950.000
101.20.011 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
Jumlah guru yang terseleksi sebagai Calon Kepala Sekolah/pengawas sekolah
30 orang 104.000.000
101.20.015 Peningkatan kesejahteraan pendidik wiyata bhakti pendidikan formal (Bantuan Provinsi)
Tersalurkannya Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal
207 orang 502.930.000
101.20.018 Fasilitasi peningkatan kinerja dan kesejahteraan GTT/PTT
Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS yang terfasilitasi kesra
2282 orang 11.407.000.000
101.20.022 Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal berprestasi
Jumlah guru dan kepala sekolah yang terpilih sebagai guru/kepala sekolah berprestasi
20 guru 60.000.000
101.20.026 Fasilitasi Pengembangan Profesi Guru Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti seleksi karya publikasi ilmiah
12 orang 100.000.000
101.20.028 Penilaian kinerja guru dan induksi guru pemula
Jumlah guru yang mengikuti program Penilaian Kinerja guru dan induksi guru pemula
60 orang 50.000.000
101.20.032 Fasilitasi Kesejahteraan Pendidik PAUD (Bantuan Provinsi)
Tersalurkannya Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD 207 orang 501.800.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
82
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 4
101.20.033 Pengelolaan penyelesaian kasus kedisiplinan kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan
Jumlah kasus disiplin Kepegawaian Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang terselesaikan
15 kasus 30.000.000
101.20.034 Fasilitasi Pengelolaan Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik
Terfasilitasinya Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik
1 kegiatan 132.000.000
101.20.035 Penyelenggaraan apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI berprestasi (Bantuan Provinsi)
Terpilihnya pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang berprestasi
3 orang 45.000.000
101.20.036 Fasilitasi pemberdayaan KKG SD/MI - 50.000.000
101.20.037 Fasilitasi pemberdayaan MGMP SMP/MTs Jumlah MGMP SMP/MTs yang meningkat fungsi dan perannya dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar
13 MGMP 47.000.000
101.20.038 Fasilitasi pemberdayaan MGMP SMA/MA/SMK
Jumlah MGMP SMA/MA/SMK yang meningkat fungsi dan perannya dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar
17 MGMP 50.000.000
101.20.039 Fasilitasi pemberdayaan K3S TK Jumlah K3S TK yang meningkat fungsi dan perannya dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar
1 K3S 15.000.000
101.20.040 Fasilitasi pemberdayaan K3S SD dan MKKS SMP
Jumlah K3S SD yang meningkat fungsi dan perannya dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar
1 K3S 48.000.000
101.20.041 Fasilitasi pemberdayaan MKKS SMA/MA/SMK
Jumlah MKKS SMA/MA/SMK yang meningkat fungsi dan perannya dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar
10 MKKS 48.300.000
101.20.042 Fasilitasi pemberdayaan musyawarah kerja pengawas sekolah (MKPS)
Jumlah Pengawas yang meningkat kompetensi dan kinerjanya 21 orang 13.000.000
101.20.043 Fasilitasi peningkatan profesionalitas kepala sekolah
Jumlah kepala sekolah dan guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan Ketua Kejar Paket yang meningkat kompetensinya
248 orang 53.000.000
101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.477.735.000
101.22.007 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
Terlaksananya penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
1 tahun 130.000.000
101.22.015 Fasilitasi penyusunan APBS Jumlah sekolah yang terfasilitasi penyusunan APBS 99 sekolah 30.000.000
101.22.017 Fasilitasi Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Propinsi)
Terlaksananya pengelolaan manajemen pendataan pendidikan (Bantuan Provinsi)
1 tahun 50.000.000
101.22.020 Penyelenggaraan UN dan UNPK (Bantuan Provinsi)
Terlaksananya Penyelenggaraan UN dan UNPK 1 tahun 286.984.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
83
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 4
101.22.023 Penyusunan kurikulum budi pekerti Jumlah kurikulum yang tersusun 1 kurikulum 40.000.000
101.22.024 Apresiasi Prestasi pendidikan Jumlah siswa/guru/sekolah yang mendapat apresiasi prestasi pendidikan tingkat provinsi, nasional, dan internasional
80 orang 100.000.000
101.22.025 Penerbitan Tabloid Pendidikan Jumlah penerbitan majalah pendidikan 6 edisi 120.000.000
101.22.026 Optimalisasi komite sekolah Jumlah Komite yang mengikuti sosialisasi 199 Komite 25.151.000
101.22.028 Gebyar Inovasi dan Prestasi Siswa (GIPS) Jumlah sekolah yang mengikuti Gebyar Inovasi dan Prestasi Siswa SMA
10 sekolah 32.000.000
101.22.030 Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Jumlah sertifikat ISO yang diperoleh 1 sertifikatt 20.600.000
101.22.032 Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan Terlaksananya kegiatan gelar kreasi dan inovasi pendidikan 1 kegiatan 295.000.000
101.22.033 Peningkatan Pembelajaran Berbasis TIK (E-Learning)
Jumlah sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis TIK
25 sekolah 348.000.000
101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan
1.660.000.000
101.23.001 Peningkatan Pembelajaran BTQ Jumlah guru BTQ yang terfasilitasi transport 833 orang 1.660.000.000
101.25 Program Pengembangan Budaya Inovasi 75.000.000
101.25.003 Pengembangan Unit Produksi SMK Incorporated (SIDa)
Terlaksananya kegiatan Pengembangan Unit Produksi SMK Incorporated
1 tahun 75.000.000
101.32 Program peningkatan terhadap akses layanan pendidikan
190.000.000
101.32.001 Fasilitasi peningkatan akses layanan pendidikan
penduduk usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah/tinggi
12 bulan 190.000.000
118 Kepemudaan dan Olah Raga 1.097.900.000
118.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
250.000.000
118.16.012 Pekan seni Jumlah cabang seni yang dipertandingkan 7 cabang 50.000.000
118.16.013 Bengkel seni Jumlah cabang seni yang dibintekkan 7 cabang 50.000.000
118.16.014 Kemah bakti pemuda Terlaksananya Kemah bakti pemuda 1 kegiatan 30.000.000
118.16.015 Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km
Terlaksananya Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km
1 kegiatan 40.000.000
118.16.016 Pembibitan dan pembinaan generasi muda Terlaksananya kegiatan pembibitan dan pembinaan generasi muda
1 kegiatan 30.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
84
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 4
118.16.017 Upacara peringatan Hardiknas, Haornas dan Hari sumpah pemuda
Terlaksananya Upacara peringatan Hardiknas, Haornas dan Hari sumpah pemuda
1 kegiatan 50.000.000
118.18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
30.000.000
118.18.001 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Terlaksananya Pemberian penyuluhan tentang bahaya rokok dan narkoba bagi pemuda
1 kegiatan 30.000.000
118.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
535.000.000
118.20.003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
Jumlah atlit yang dibina dalam rangka persiapan POPDA tingkat Provinsi
30 orang 150.000.000
118.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota
Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan 12 cabang 175.000.000
118.20.026 Fasilitasi Olahraga Pelajar Tingkat Karesidenan/Provinsi
Jumlah kontingen yang mengikuti kompetisi tingkat karesidenan/provinsi
12 cabang 160.000.000
118.20.027 Pusat pelatihan olah raga daerah Jumlah cabang lomba yang dilatihkan 5 cabang 50.000.000
118.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
282.900.000
118.21.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Jumlah lapangan olahraga panahan yang disempurnakan 1 lapangan 282.900.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 48.675.092.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
85
Tabel 4.4 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 4
1 Wajib 50.390.306.000
102 Kesehatan 50.370.306.000
102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.120.441.000
102.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya bahan untuk proses surat menyurat seperti perangko dan materai
12 bulan 3.500.000
102.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan rekening pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 600.000.000
102.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan 12 bulan 57.600.000
102.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan 51.291.000
102.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaaan 12 bulan 17.500.000
102.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya kebutuhan penggantian komponen listrik/penerangan kantor
12 bulan 4.000.000
102.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga 12 bulan 10.000.000
102.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan berupa surat kabar di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan BKPM
12 bulan 12.500.000
102.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan minuman harian, makanan dan minuman rapat, ekstra fooding di Dinas Kesehatan, Puskesmas, BKPM dan IFK
12 bulan 102.000.000
102.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya kebutuhan biaya rapat koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Pusat
12 bulan 182.050.000
102.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
Tersedianya kebutuhan barang-barang cetakan berupa karcis, resep
12 bulan 60.000.000
102.01.022 Rapat Kerja SKPD Terselenggaranya rapat kerja kesehatan dengan lintas sektor dan lintas program
12 bulan 20.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
86
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 4
102.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
623.600.000
102.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala gedung kantor Dinas Kesehatan, IFK, Labkesda dan Pustu
12 bulan 83.000.000
102.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala kendaraan operasional roda 4 dan roda 2
12 bulan 355.600.000
102.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan secara rutin meubelair kantor di Dinas Kesehatan
12 bulan 3.000.000
102.02.045 Penyusunan Detail Enginnering Terlaksananya penyusunan Detail Enginnering 1 dokumen 50.000.000
102.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 12 bulan 100.000.000
102.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan secara rutin peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Kesehatan
12 bulan 32.000.000
102.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
140.000.000
102.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Tersusunnya dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program
2 dokumen 10.000.000
102.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya RKA, Laporan LAKIP dan Laporan-laporan keuangan Dinas Kesehatan
3 dokumen 15.000.000
102.06.007 Penyusunan Profil SKPD Adanya dokumen/buku profil kesehatan tahun 2015 50 buku 25.000.000
102.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terpenuhinya biaya PPPK, monitoring dan evaluasi di sarana pelayanan kesehatan
12 bulan 30.000.000
102.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya penyusunan dokumen rencana strategis pelaksanaan kegiatan/program
1 dokumen 10.000.000
102.06.018 Fasilitasi pengelolaan DAK fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dana DAK 12 bulan 50.000.000
102.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
186.761.000
102.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terbayarnya gaji/honor tenaga kontrak yang bekerja di Dinas Kesehatan
12 bulan 186.761.000
102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.080.400.000
102.15.010 Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK) penyediaan farmasi 12 bulan 4.080.400.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
87
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 4
102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 9.391.885.000
102.16.006 Revitalisasi sistem kesehatan Tersedianya dukungan tekhnologi informasi di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan BKPM untuk pelayanan serta dalam rangka tersedianya data dan informasi yang akurat
16 lokasi 100.000.000
102.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat Terlaksananya pembinaan UKS pada TK/RA, SD/MI, Tk. Lanjut dan Ponpes
210 lokasi 73.000.000
102.16.013 Peningkatan kualiotas layanan UPTD (Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan)
Terlaksananya operasional di BKPM, Labkesda dan Dinas Kesehatan
3 lokasi 755.600.000
102.16.017 Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui forum kota sehat
Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat
0 kelurahan 67.500.000
102.16.018 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan melalui berbagai media promosi
27 kelurahan 166.745.000
102.16.021 Fasilitasi pelayanan dasar (DAK) faslitasi pelayanan dasar kesehatan 12 bulan 8.229.040.000
102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 245.500.000
102.17.002 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya
Terlaksananya pengawasan makanan minuman di toko, supermarket,pasar dan sekolah tingkat lanjut
135 lokasi 47.500.000
102.17.006 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
Terlaksananya pembinaan sarana pelayanan kesehatan 60 lokasi 10.500.000
102.17.007 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri
Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan penanggulangan masalah gizi masyarakat
27 kelurahan 187.500.000
102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
554.250.000
102.18.007 Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)
Terlaksananya Pembangunan dan Pelayanan Pusat Pengolahan Pasca panen Tanaman Obat dan Pusat Ekstrak Daerah di Kota Pekalongan
1 lokasi 554.250.000
102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.016.500.000
102.19.006 Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
Terlaksananya pembinaan Posyandu, kader kesehatan, Pos UKK dan SBH
12 bulan 742.500.000
102.19.009 Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Terlaksananya pelaksanaan penegakan Perda KTR, Jambore anti rokok dan lomba poster dan monitoring evaluasi Perda
27 kelurahan 274.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
88
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 4
102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 3.062.118.000
102.20.002 Fasilitasi pemberian tambahan makanan dan vitamin
Terpenuhinya makanan tambahan pada SD/MI 12 bulan 2.529.160.000
102.20.003 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan penanggulangan masalah gizi di masyarakat
27 kelurahan 532.958.000
102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
145.500.000
102.21.001 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Terlaksananya pengendalian kepadatan lalat di TPA, TPS dan tersedianya data dasar sanitasi rumah, terlaksananya pembinaan TTU, TPMdan TTI
27 kelurahan 145.500.000
102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.180.591.000
102.22.001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Terlaksananya kegiatan penyemprotan/fogging focus dan fogging massal di wilayah Kota pekalongan
27 kelurahan 138.000.000
102.22.004 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Terimunisasi campak, DT,TD bagi anak sekolah SD/MI 155 sekolah 190.000.000
102.22.005 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit Filariasis, TB Kusta, Ispa
27 kelurahan 326.045.000
102.22.008 Peningkatan imunisasi Terimunisasinya campak rubella ( MR ) bagi anak usia < 15 tahun
27 kelurahan 400.100.000
102.22.009 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
Terlaksananya sosialisasi Penyakit Tidak Menular (PTM) 200 orang 27.000.000
102.22.010 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit
Terlaksananya pelaksanaan Posbindu, review KBM 14 lokasi 99.446.000
102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
502.480.000
102.23.002 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Terlaksananya survey indeks kepuasan masyarakat dan survey kepatuhan terhadap SOP di Puskesmas dan BKPM
15 lokasi 19.970.000
102.23.007 Sertifikasi ISO 9001:2000 bagi UPTD Terlaksananya sertifikasi dan Surveilans ISO 9001:2008 di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan BKPM
16 lokasi 482.510.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
89
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 4
102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
12.836.000.000
102.24.011 Fasilitasi JPKMM Terlaksananya evaluasi program JKN bagi masyarakat miskin 27 kelurahan 130.000.000
102.24.015 penyelenggaraan jaminan kesehatan penduduk miskin
Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 27 kelurahan 12.706.000.000
102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1.630.000.000
102.25.011 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu
Terlaksananya pengadaan sarana Posyandu 405 Posyandu 170.000.000
102.25.014 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana dan kalibrasi peralatan kesehatan di Puskesmas
12 bulan 100.000.000
102.25.029 Pengadaan Sarana Prasarana BKPM (DBHCHT)
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana di BKPM 1 Paket 300.000.000
102.25.031 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BKPM
Terlaksananya pemeliharaan dan kalibrasi peralatan kesehatan secara rutin
12 bulan 40.000.000
102.25.038 Pembangunan Puskesmas Terlaksananya pengurugan dan pembangunan pagar bumi puskesmas buaran
1 paket 420.000.000
102.25.040 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan penyakit akibat asap rokok
3 unit 150.000.000
102.25.042 Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Terlaksananya rehab Puskesmas Pembantu Slamaran dan rumah dinas
1 lokasi 400.000.000
102.25.047 Pengadaan sarana dan prasarana smoking area di tempat kerja dan tempat-tempat umum (DBHCHT)
Terlaksananya pengadaan sarana prasarana Smoking Area 60 lokasi 50.000.000
102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
198.600.000
102.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita Terlaksananya Lomba Balita Sehat di Kota Pekalongan 2 kali 26.000.000
102.29.004 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
Terlaksananya pengadaan sarana laktasi 5 lokasi 172.600.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
90
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 4
102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
54.000.000
102.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Terlaksananya pertemuan pembinaan petugas dan kelompok lansia
27 kelurahan 54.000.000
102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
176.680.000
102.32.004 Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak
Terlaksannya kegiatan AMP, pelaksanaan kelas ibu hamil,kunjungan bumil dan bufas resti dan pembahasan kasus risti ibu hamil
27 kelurahan 176.680.000
102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 13.180.000.000
102.33.001 Pelayanan BLUD Terlaksananya kegiatan operasional dan sarana penunjang pelayanan di Puskesmas
12 bulan 13.180.000.000
102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan
45.000.000
102.34.002 Pengembangan SIM puskesmas Terlaksananya pengembangan SIM Puskesmas 14 lokasi 45.000.000
112 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
20.000.000
112.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 20.000.000
112.16.001 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Terlaksananya pertemuan konselor remaja 0 kali 20.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 50.390.306.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
91
Tabel 4.5 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada RSUD Bendan
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 4
1 Wajib 80.212.258.000
102 Kesehatan 80.212.258.000
102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.282.230.000
102.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 73.900.000
102.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan minuman harian pegawai RSUD
12 bulan 946.000.000
102.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah bulan tersedianya biaya untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 262.330.000
102.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
76.206.000
102.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah dokumen yang disusun 2 dokumen 17.606.000
102.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Jumlah dokumen yang disusun 3 dokumen 7.500.000
102.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan tersedianya biaya untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 bulan 24.000.000
102.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Jenis Dokumen yang disusun 1 dokumen 7.100.000
102.06.018 Fasilitasi pengelolaan DAK fasilitasi dan koordinasi pengelolaan kegiatan bersumber DAK 12 bulan 20.000.000
102.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.752.000
102.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah bulan terbayarnya tenaga kontrak 12 bulan 20.752.000
102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
6.833.070.000
102.26.039 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)
Jumlah Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan 1 Pekerjaan 5.333.070.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
92
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 4
102.26.040 Rehabilitasi sedang/berat gedung RSUD Rehab gedung eks BLK untuk ruang bangsal kelas 3 RSUD 1 gedung 1.500.000.000
102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 72.000.000.000
102.33.001 Pelayanan BLUD Jumlah bulan tersedianya biaya operasional BLUD Rumah Sakit
12 bulan 72.000.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 80.212.258.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
93
Tabel 4.6 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 142.552.078.000
103 Pekerjaan Umum 124.337.553.000
103.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12.785.940.000
103.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 5.900.000
103.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
12 bulan 12.245.000.000
103.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 66.100.000
103.01.010 Penyediaan alat tulis kantor jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 63.950.000
103.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah bulan penyediaan barang dan cetakan dan penggandaan
12 bulan 39.350.000
103.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah bulan penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 6.000.000
103.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 5.000.000
103.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 3.000.000
103.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 152.640.000
103.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah bulan fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 199.000.000
103.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.544.900.000
103.02.003 Pembangunan gedung kantor Jumlah pembangunan gedung kantor 4 unit 3.030.000.000
103.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4
terpenuhinya pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4
12 bulan 400.000.000
103.02.010 Pengadaan mebeleur Jumlah pengadaan mebeleur 16 buah 46.300.000
103.02.011 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2
terpenuhinya pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2
12 bulan 50.000.000
103.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 865.800.000
103.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan 509.600.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
94
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
103.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin berkala mebeleur 12 bulan 3.600.000
103.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah pengadaan konstruksi/bangunan fasilitas umum 2 unit 300.000.000
103.02.045 Penyusunan Detail Enginnering Jumlah lokasi yang disusun DED NUSP2 2 lokasi 200.000.000
103.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
21 unit 99.800.000
103.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 39.800.000
103.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
115.000.000
103.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah bulan penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD 12 bulan 10.000.000
103.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Jumlah bulan penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan keuangan SKPD
12 bulan 10.000.000
103.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan penyediaan bantuan transport 12 bulan 10.000.000
103.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah penyusunan Renstra SKPD 1 dokumen 10.000.000
103.06.018 Fasilitasi pengelolaan DAK fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan DAK 2016 12 bulan 75.000.000
103.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
858.971.000
103.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD 12 bulan 858.971.000
103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan
55.175.255.000
103.15.001 Perencanaan pembangunan jalan Jumlah dokumen perencanaan 2 dokumen 75.000.000
103.15.005 Pembangunan jembatan pembangunan jembatan yang menghubungkan rusunawa dan Tegalrejo
1 unit 300.000.000
103.15.007 Peningkatan Jalan Jumlah pengadaan konstruksi jalan 7 unit 1.400.325.000
103.15.010 Pembangunan Jalan ( DAK ) Jumlah pengadaan konstruksi jalan 9 unit 18.102.720.000
103.15.020 Pembangunan jalan (Bantuan Provinsi) Jumlah pengadaan konstruksi jalan 4 unit 4.900.000.000
103.15.022 Peningkatan jalan (DAK) konstruksi dan peningkatan jalan 9 ruas jalan 27.232.250.000
103.15.023 Peningkatan jembatan (DAK)
kostruksi dan peningkatan jembatan loji lama 1 lokasi 3.164.960.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
95
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
103.16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.200.000.000
103.16.003 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Jumlah pengadaan konstruksi drainase 5 unit 1.200.000.000
103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong
1.505.492.000
103.17.005 Pembangunan turap/talud/bronjong, dan saluran
Jumlah pembangunan turap/talud/bronjong 1 unit 1.000.000.000
103.17.006 Pemelihataan turap/talud/bronjong terpenuhinya pemeliharaan turap/talud/bronjong 12 bulan 505.492.000
103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
4.900.995.000
103.18.003 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jumlah bulan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 12 bulan 862.800.000
103.18.004 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Jumlah bulan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 12 bulan 1.015.510.000
103.18.005 Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir Jumlah bulan rehabilitasi/pemeliharaan trotoir 12 bulan 1.522.685.000
103.18.007 Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan
Jumlah bulan rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan
12 bulan 1.500.000.000
103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
321.025.000
103.23.004 Pengadaan alat-alat berat Jumlah pengadaan alat berat 1 unit 226.025.000
103.23.010 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Jumlah bulan rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 12 bulan 95.000.000
103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
7.639.904.000
103.24.010 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Jumlah bulan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 12 bulan 1.290.000.000
103.24.019 Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer
Jumlah bulan rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer 12 bulan 755.000.000
103.24.020 Pembangunan dan peningkatan drainase primer
Jumlah pembangunan saluran drainase Kelurahan Pasirkratonkramat
1 unit 594.904.000
103.24.021 Pembangunan irigasi (DAK) Pembangunan irigasi 1 kegiatan 5.000.000.000
103.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
4.880.380.000
103.27.011 Fasilitasi kegiatan SANIMAS (DAK) Jumlah pembangunan MCK++ 4 unit 2.123.970.000
103.27.012 Pembangunan sarana air bersih (DAK) Jumlah pengadaan konstruksi jaringan air bersih / air minum 4 unit 2.216.410.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
96
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
103.27.013 Revitalisasi sarana dan prasarana air bersih Jumlah revitalisasi sarana dan prasarana air bersih 3 unit 540.000.000
103.28 Program Pengendalian Banjir 5.217.292.000
103.28.014 Pembangunan Sarana Pengendali Banjir terpenuhinya pembangunan sarana pengendali banjir 12 bulan 1.625.000.000
103.28.016 Pembangunan Sarana Pengendali Banjir (Bantuan Provinsi)
terpenuhinya pembangunan sarana pengendali banjir ( bantuan provinsi )
12 bulan 3.080.000.000
103.28.017 Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir
Jumlah bulan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir
12 bulan 512.292.000
103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
7.395.000.000
103.29.004 Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalan dengan Sistem Meterisasi
Meterisasi 1 kegiatan 6.500.000.000
103.29.005 Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum
Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum
12 bulan 845.000.000
103.29.006 Sosialisasi penerangan jalan umum dalam rangka go green
Jumlah sosialisasi penerangan jalan umum dalam rangka go green
4 kali 50.000.000
103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan
14.655.000.000
103.30.002 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
Jumlah bulan pemeliharaan jalan dan saluran 12 bulan 14.655.000.000
103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
2.142.399.000
103.31.003 Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir
terpenuhinya rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir
12 bulan 2.142.399.000
104 Perumahan 50.000.000
104.15 Program Pengembangan Perumahan 50.000.000
104.15.005 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha
terpenuhinya koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha
12 bulan 50.000.000
105 Penataan Ruang 2.066.250.000
105.16 Program Pemanfaatan Ruang 2.066.250.000
105.16.007 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
Jumlah sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
2 kali 25.000.000
105.16.016 Penataan Kawasan Kota Jumlah pengadaan konstruksi taman kota 1 unit 1.991.250.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
97
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
105.16.018 Pendataan bangunan ber IMB Jumlah dokumen data bangunan ber-IMB 1 dokumen 50.000.000
108 Lingkungan Hidup 1.023.275.000
108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.023.275.000
108.24.031 Pemeliharaan rutin/berkala taman kota dan makam
terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala taman kota dan makam
12 bulan 1.023.275.000
109 Pertanahan 15.000.000.000
109.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
15.000.000.000
109.16.005 Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah Terfasilitasinya penyusunan perencanaan pengadaan tanah 2 dokumen 120.000.000
109.16.007 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah ketersediaan pengadaan tanah dalam pembangunan jaling petanglong dan pembebasan tanah Jl. Pattimura
100 % 14.640.000.000
109.16.008 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
Terlaksananya proses legalisasi dokumen pengadaan tanah 2 dokumen 240.000.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
75.000.000
120.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
75.000.000
120.17.048 Penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan
Jumlah penyusunan analisa standar belanja bangunan 1 dokumen 75.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 142.552.078.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
98
Tabel 4.7 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 4.086.200.000
106 Perencanaan Pembangunan 3.856.200.000
106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
764.200.000
106.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa surat meyurat 12 bulan 2.000.000
106.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 30.000.000
106.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 31.700.000
106.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 37.500.000
106.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan ketersediaan alat tulis kantor 12 bulan 75.000.000
106.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 10.000.000
106.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 10.000.000
106.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah unit tersedianya peralatan rumah tangga 3 unit 10.000.000
106.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an
12 bulan 3.000.000
106.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 11 bulan 55.000.000
106.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah bulan terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 500.000.000
106.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
180.000.000
106.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah bulan terpeliharanya dan tersedianya BBM kendaraan dinas/operasional
12 bulan 60.000.000
106.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
32 unit 100.000.000
106.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 20.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
99
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
106.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
80.000.000
106.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Tersusunnya dokumen Renja dan LEPPK Bappeda 2 dokumen 10.000.000
106.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya RKA, DPA, LKJiP dan laporan keuangan lainnya
4 dokumen 10.000.000
106.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD serta partisipasi dalam Harteknas
2 kegiatan 50.000.000
106.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Bappeda
1 dokumen 10.000.000
106.16 Program Kerjasama Pembangunan 311.000.000
106.16.006 Fasilitasi Kegiatan TMMD Terfasilitasinya kegiatan TMMD 2 kelurahan 180.000.000
106.16.007 Fasilitasi Karya Bhakti TNI Terfasilitasinya karya bhakti TNI 4 kelurahan 31.000.000
106.16.008 Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi) Terfasilitasinya kegiatan FEDEP di Kota Pekalongan 12 bulan 100.000.000
106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
70.000.000
106.20.017 Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)
Terfasilitasinya BKPRD Kota Pekalongan 1 kegiatan 35.000.000
106.20.018 Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)
Terfasilitasinya kelembagaan AMPL Kota Pekalongan 1 kegiatan 35.000.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah
1.587.000.000
106.21.014 Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi
Terfasilitasinya penyusunan rancangan RKPD Terfasilitasinya koordinasi perencanaan dan pelaporan dana DAK, Dekon, TP dan Bankeu
12 bulan 85.000.000
106.21.017 Perencanaan Pembangunan Daerah Terfasilitasinya proses perencanaan sebagai bahan penyusunan RKPD Kota Pekalongan
1 kegiatan 370.000.000
106.21.029 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
12 bulan 35.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
100
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
106.21.030 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
12 bulan 35.000.000
106.21.031 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana
Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang saranan dan prasarana
12 bulan 35.000.000
106.21.036 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
12 bulan 35.000.000
106.21.037 Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah (SIDa)
Koordinasi kegiatan SIDa dengan Pemerintah Pusat 1 kegiatan 47.000.000
106.21.041 Penyusunan Database Perencanaan Pembangunan
Terfasilitasinya penyusunan database perencanaan pembangunan
1 kegiatan 50.000.000
106.21.044 Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
Terfasilitasinya perencanaan dan penganggaran responsif gender
1 kegiatan 75.000.000
106.21.045 Penyusunan KUA-PPAS APBD Terfasilitasinya penyusunan KUA PPAS Perubahan APBD 2015 dan KUA PPAS APBD 2016
1 kegiatan 300.000.000
106.21.049 Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD
Terfasilitasinya monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD
4 triwulan 130.000.000
106.21.050 Penyusunan RPJMD Terfasilitasinya penyusunan RPJMD Kota Pekalongan 2015-2020
1 kegiatan 390.000.000
106.23 Program perencanaan sosial dan budaya 150.000.000
106.23.025 Penguatan kelembagaan PUS (Bantuan Provinsi)
Terfasilitasinya kelembagaan PUS di Kota Pekalongan 12 bulan 55.000.000
106.23.032 Fasilitasi Penanggulangan Penyakit / Kesehatan Masyarakat
Terfasilitasinya penanggulangan penyakit/kesehatan masyarakat
12 bulan 35.000.000
106.23.037 Koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY (Bantuan Provinsi)
terpenuhinya koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY
12 bulan 60.000.000
106.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
450.000.000
106.24.027 Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029
Terfasilitasinya Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029
1 kegiatan 100.000.000
106.24.028 Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan
Terfasilitasinya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029
11 kegiatan 250.000.000
106.24.029 Fasilitasi NUSP-2 Fasilitasi dan koordinasi kegiatan NUSP-2 12 bulan 100.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
101
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
264.000.000
106.26.007 Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)(Bantuan Keuangan)
Terfasilitasinya TKPD Kota Pekalongan 12 bulan 75.000.000
106.26.017 Monitoring dan Evaluasi Capaian MDGs Terfasilitasinya monitoring dan evaluasi capaian MDG's dan persiapan SDG's
12 bulan 40.000.000
106.26.021 Fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat
Terfasilitasinya perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat
1 kegiatan 44.000.000
106.26.022 Fasilitasi kelompok bangun perkotaan Terfasilitasinya kelompok bangun perkotaan dalam rangka penangulangan kemiskinan
1 kegiatan 50.000.000
106.26.023 Monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat
Terfasiliyanya monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat
1 kegiatan 55.000.000
123 Statistik 230.000.000
123.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
230.000.000
123.15.002 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
Terfasilitasinya pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
1 kegiatan 125.000.000
123.15.007 Penyusunan Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)(Bantuan Provinsi)
Terfasilitasinya penyusunan SIPD Kota Pekalongan 1 kegiatan 105.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.086.200.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
102
Tabel 4.8 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Ristekin
Tahun Anggaran 2016
9 PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 1.878.820.000
106 Perencanaan Pembangunan 1.335.820.000
106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
231.300.000
106.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan materai, surat tercatat dan prangko
12 bulan 2.500.000
106.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi (telepon) 12 bulan 15.000.000
106.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 27.800.000
106.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis penyediaan alat tulis kantor 57 jenis 25.000.000
106.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan lembar penggandaan administrasi perkantoran
12 bulan 12.500.000
106.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis penyediaan komponen listrik dalam 1 th 5 jenis 2.000.000
106.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga jumlah jenis penyediaan peralatan rumah tangga dan perlengkapan rumah tangga
13 jenis 4.000.000
106.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 7.500.000
106.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman kantor 12 Bulan 35.000.000
106.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12 bulan 100.000.000
106.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
116.268.000
106.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 kantor
12 Bulan 25.000.000
106.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah jenis mebeleur yang dipelihara 3 Jenis 2.500.000
106.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah jenis penyediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor
13 jenis 78.768.000
106.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor. 7 jenis 10.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
103
9 PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
106.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
19.500.000
106.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah dokumen Renja dan LEPPK yang tersusun 2 dokumen 6.000.000
106.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Jumlah dokumen RKA, Lakip dan Laporan Keuangan 3 buku 6.000.000
106.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen Renstra 1 dokumen 7.500.000
106.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.752.000
106.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak yang ada 1 orang 20.752.000
106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
238.000.000
106.20.004 Fasilitasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan
Pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan Rekomendasi Ijin Riset dan Informasi Kelitbangan
1 Pusat Layanan
133.000.000
106.20.008 Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Kreatifitas Teknologi
Pemenang krenova yang terseleksi 3 Pemenang 55.000.000
106.20.023 Kajian Lembaga Pengelola Pusat Inovasi dan Budaya Batik (PIBB) dan Kajian Bisnis Plan PIBB
Dokumen Kajian Lembaga Pengelola PIBB 1 Dokumen 50.000.000
106.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
250.000.000
106.26.019 Pengabdian Masyarakat berbasis Pemberdayaan
Jumlah Lokasi Pengabdian Masyarakat 2 Lokasi 250.000.000
106.27 Program pengembangan riset dan teknologi
460.000.000
106.27.001 Fasilitasi riset tematik Jumlah Riset Tematik yang dilaksanakan 2 Riset 95.000.000
106.27.013 Seminar/Lokakarya Kelitbangan Jumlah Seminar Lokakarya Kelitbangan 1 Hasil Seminar
25.000.000
106.27.014 Desiminasi Hasil Penelitian dan Inovasi Inovasi Teknologi atas inisiasi/kerjasama lembaga litbang dengan lembaga usaha
1 teknologi 30.000.000
106.27.015 Riset unggulan daerah Jumlah Riset yang menjadi Unggulan Daerah 2 Riset 135.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
104
9 PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
106.27.016 Penyusunan jurnal penelitian dan pengembangan
Jumlah Buku Jurnal Penelitian dan Pengembangan yang tersusun
1 Buku 25.000.000
106.27.017 Fasilitasi dewan riset daerah tersedianya fasilitasi dewan riset daerah 12 bulan 150.000.000
125 Komunikasi dan Informatika 543.000.000
125.31 Program Penguatan SIDa 543.000.000
125.31.002 Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan
Jumlah stand yang mengikuti Pameran Inovasi dan Kreativitas Pembangunan Kota Pekalongan
27 stand 373.000.000
125.31.004 Fasilitasi sistem inovasi daerah (SID) Jumlah kegiatan penguatan sistem inovasi daerah kota Pekalongan yang terfasilitasi
4 kegiatan 80.000.000
125.31.005 Fasilitasi pengembangan jaringan inovasi (SIDa)
Jumlah penghargaan inovasi 2 kategori 40.000.000
125.31.007 Fasilitasi Pengembangan Teknopark Jumlah rakor pengembangan Technopark yang terfasilitasi
8 kali 50.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.878.820.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
105
Tabel 4.9 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan, Pariwisata
dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 7.451.009.000
107 Perhubungan 5.351.637.000
107.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.333.520.000
107.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Perangko, materai dan kilat khusus 12 bulan 3.150.000
107.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
terbayarnya biaya telp, rekening air, internet dan listrik 12 bulan 506.370.000
107.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan pembayaran honorarium penatausahaan keuangan 12 bulan 34.700.000
107.01.010 Penyediaan alat tulis kantor alat tulis kantor 12 bulan 30.000.000
107.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
cetak karcis, buku dan plat uji, amplop dinas dan fotocopy
12 bulan 208.200.000
107.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan 12 bulan 4.900.000
107.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga alat kebersihan, alat pembersih dan perlengkapan rumah tangga
12 bulan 11.200.000
107.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Buku bacaan berupa surat kabar 12 bulan 3.500.000
107.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman karyawan/ti, rapat dan tamu
12 bulan 267.700.000
107.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
biaya perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 263.800.000
107.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.244.800.000
107.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4
Pembelian mobil crane (sky lift) 1 unit 950.000.000
107.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemeliharaan gedung kantor Dishubparbud dan Sewa Stand Pameran Inovasi Daerah (Harteknas)
12 bulan 78.000.000
107.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
pemeliharaan kend dinas R4 5 unit, kend. dinas R2 patroli 2 unit dan Kend R4 pejabat 20 unit
12 bulan 100.000.000
107.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan mebeleur 12 bulan 2.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
106
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
107.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
pengadaan mesin penghancur kertas, 2 unit AC (Air Conditioner), 2 unit Laptop, 4 unit printer dan mebeleur kantor lainnya
1 paket 83.400.000
107.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
pemeliharaan Genset, AC, mesin ketik, mesin fax, mesin potong rumput, laptop, PC, Printer dan peralatan kantor lainnya
1 paket 31.400.000
107.03 Program peningkatan disiplin aparatur 30.000.000
107.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Penyediaan pakaian olah raga 200 bh 30.000.000
107.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
91.250.000
107.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Renja dan LEPPK SKPD 13 buku 10.000.000
107.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan 12 bulan 10.000.000
107.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Bantuan transport petugas monitoring dan petugas upacara
12 bulan 36.250.000
107.06.009 Penyusunan Renstra SKPD renstra Dishubparbud 9 buku 10.000.000
107.06.018 Fasilitasi pengelolaan DAK fasilitasi dan koordinasi pengelolaan kegiaAtan bersumber DAK
12 bulan 25.000.000
107.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
244.512.000
107.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jasa pegawai non PNS dan Jaminan Kesehatan Pegawai non PNS
10 orang 207.512.000
107.07.013 Pengembangan Sistem Manajemen mutu Standarisasi Manajemen Mutu di Museum batik Kota Pekalongan
1 paket 37.000.000
107.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
483.580.000
107.15.014 Pengadaan Sarana Alat Bantu Uji Kendaraan Bermotor
alat bantu uji kendaraan bermotor (smoke tester utk jenis kendaraan solar)
1 unit 112.300.000
107.15.016 Penyusunan DED Sarpras Perhubungan DED perlintasan sebidang di Kota Pekalongan 1 dokumen 50.000.000
107.15.017 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (DAK) Rambu Tiang F diameter 90 cm 33 unit 113.130.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
107
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
107.15.018 Pengadaan lampu flashing lampu flashing (warning lamp) 1 unit 29.000.000
107.15.019 Pengadaan guadrail (DAK) Pengadaan dan pemasangan guardrail sebanyak 28 beam 129.150.000
107.15.022 Studi transportasi Kota Pekalongan Kajian Teknis Perambuan 1 buah 50.000.000
107.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
524.000.000
107.16.001 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
perbaikan alat uji dan kalibrasi serta pembayaran jasa penguji kendaraan bermotor
1 paket/tahun 64.000.000
107.16.005 Rehabilitasi/pemeliharaan Instalasi dan Rambu-rambu Lalu Lintas
pemeliharaan rambu, traffic light dan lampu flashing serta pedukungan Wahana Tata Nugraha (WTN)
12 bulan 100.000.000
107.16.008 Pengadaan marka jalan dan zebra cross Pengecatan zona selamat sekolah di 5 titik lokasi 5 lokasi 300.000.000
107.16.009 Rehab sedang/berat rambu-rambu lalu lintas
1 paket reinstalasi dan 15 unit LED traffic light 1 paket 60.000.000
107.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan
464.775.000
107.17.005 Rehabilitasi/pemeliharaan halte bus pemeliharaan halte bus 1 paket 15.000.000
107.17.014 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal pemeliharaan terminal bus kota Pekalongan 12 bulan 309.175.000
107.17.018 Posko Lebaran/Natal dan Tahun Baru terlaksananya pengamanan angkutan arus mudik, balik lebaran, natal dan tahun baru serta pedukungan program mudik gratis Prov. Jateng
16 hari 140.600.000
107.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
860.200.000
107.19.001 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas pengamanan kegiatan insidentil di Kota Pekalongan 12 bulan 80.000.000
107.19.002 Pembinaan dan fasilitasi juru parkir Monitoring dan Evaluasi juru parkir di tepi jalan umum 12 bulan 100.115.000
107.19.004 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Sosialisasi UU No. 22 tahun 2009 untuk anak sekolah 100 orang 7.385.000
107.19.022 Fasilitasi perlintasan sebidang Honorarium penjaga perlintasan sebidang Kereta Api dan Penjaga Malam Kantor Dishubparbud
12 bulan 475.200.000
107.19.023 Fasilitasi Operasional ATCS (Area Traffic Control System)
honorarium operator ATCS dan pesawat Handy Talkie 12 bulan 197.500.000
107.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
75.000.000
107.20.004 Operasi Laik Jalan pelaksanaan operasi laik jalan dalam menunjang hukum bid. LLAJ
12 bulan 75.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
108
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
117 Kebudayaan 2.099.372.000
117.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 505.327.000
117.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Kegiatan pentas seni TMII, Hari Jadi Kota PKL, Hari jadi Prop Jateng, Kirab seni PBI, pentas seni di luar propinsi an pameran inovasi
7 event 480.327.000
117.15.005 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
Pelaksanaan lomba kesenian daerah 3 event 25.000.000
117.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.279.000.000
117.16.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Lomba perahu dayung 1 kegiatan 25.000.000
117.16.006 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
sedekah laut (nyadran), pekchun dan syawalan 3 keg 30.000.000
117.16.014 Fasilitasi kerjasama pusaka budaya terfasilitasinya keg. rakernas JKPI 1 keg 31.500.000
117.16.016 Fasilitasi komunitas seni dan budaya tersedianya fasilitasi bagi komunitas seni dan budaya 12 bulan 300.000.000
117.16.017 Pengelolaan museum batik Operasional dan pemeliharaan Museum Batik 12 bulan 555.500.000
117.16.018 Pengelolaan museum Kota Pekalongan Operasional dan pemeliharaan Museum Kota Pekalongan
12 bulan 337.000.000
117.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
139.000.000
117.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
Fasilitasi Sanggar seni rakyat 5 Kelompok 100.000.000
117.17.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya
Buku Statistik kebudayaan dan pariwisata 40 buku 20.000.000
117.17.008 Inventarisasi Benda Cagar Budaya Buku inventarisasi Benda Cagar BUdaya 30 buku 19.000.000
117.19 Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman budaya
176.045.000
117.19.001 Dukungan festival/parade seni budaya daerah (festival pekalongan tempo dulu)
Terselenggaranya workshop dan festival kostum karnaval Batik Pekalongan
1 kegiatan 176.045.000
2 Pilihan 1.086.725.000
204 Pariwisata 1.086.725.000
204.15 Program pengembangan pemasaran 166.750.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
109
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
pariwisata
204.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Pelaksanaan promosi pariwisata 1 keg 86.500.000
204.15.010 Fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata
Kliwonan show di OW. Pasir Kencana 7 event 80.250.000
204.16 Program pengembangan destinasi pariwisata
705.000.000
204.16.006 Pengembangan daerah tujuan wisata DED Lokasi wisata Sungai Ampel Gading 1 dokumen 30.000.000
204.16.008 Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata Operasional dan pemeliharaan obyek wisata 12 bulan 450.000.000
204.16.010 Pengembangan Obyek Wisata Pasir Kencana
Pavingisasi dan pembuatan pintu gerbang OW. Pasir Kencana
2 pekerjaan 225.000.000
204.17 Program pengembangan Kemitraan 214.975.000
204.17.003 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
Terlaksananya pelatihan SDM bidang Parbud 1 kegiatan 25.000.000
204.17.005 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
Kegiatan Kirab Budaya, Pameran Wisata Nusantara 1 keg 61.400.000
204.17.007 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
Pemilihan Duta Wisata Kota Pekalongan 1 pk 128.575.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 8.537.734.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
110
Tabel 4.10 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Lingkungan Hidup
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 12.844.665.000
108 Lingkungan Hidup 12.844.665.000
108.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
521.500.000
108.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai 6000 dan 3000 terbeli, jumlah pengiriman dokumen 1 th
600 lembar 2.000.000
108.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Rata-rata pengeluaran dan penggunaan telepon, air, listrik dan Internet kantor
12 Bulan 160.400.000
108.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah honor penatausahaan keuangan yang terbayar 12 Bulan 64.100.000
108.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakan 53 jenis 30.000.000
108.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan 10 jenis 20.000.000
108.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli 4 jenis 10.000.000
108.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang dibeli
30 jenis 10.000.000
108.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah Peraturan Perundang-undagan 12 Bulan 5.000.000
108.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman sesuai kebutuhan 12 Bulan 100.000.000
108.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah 1 Tahun 120.000.000
108.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.866.200.000
108.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara (2 unit) 1 paket 53.000.000
108.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas dan operasional kantor yang terpelihara
12 Bulan 1.731.200.000
108.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah PC, Laptop, proyektor dan printer yang terpelihara (31 unit)
1 paket 10.000.000
108.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan barang elektronik yang dibeli 11 unit 62.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
111
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
gedung kantor
108.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 24 unit 10.000.000
108.03 Program peningkatan disiplin aparatur 50.000.000
108.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah pakaian kerja lapangan dan perlengkapannya 161 stel 50.000.000
108.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
90.000.000
108.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah dokumen yang disusun (RKA, LKjIP dan CALK) 3 dokumen 10.000.000
108.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Jumlah dokumen yang tersusun (Renja SKPD dan LEPPK SKPD)
2 dokumen 10.000.000
108.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terbayarnya bantuan transport caraka dan bantuan transport monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
1 tahun 10.000.000
108.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen yang disusun (Renstra SKPD) 1 Dokumen 10.000.000
108.06.018 Fasilitasi pengelolaan DAK fasilitasi dan koordinasi pengelolaan DAK 12 bulan 50.000.000
108.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
2.274.305.000
108.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak yang terbayar upahnya 161 orang 2.274.305.000
108.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
5.015.000.000
108.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Jumlah mobil pengangkut sampah yang dibeli dan Pengadaan Incenerator TPS3R
1 unit 2.575.000.000
108.15.006 Bimbingan teknis persampahan Mengirimkan peserta bintek 4 orang 30.000.000
108.15.010 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
Jumlah sosialisasi langsung kemasyarakat tentang pengelolaan sampah yang dilaksanakan
12 kali 50.000.000
108.15.021 Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah luas zona sampah TPA yang ditata 1 paket 425.000.000
108.15.029 Perbaikan pengelolaan sampah Jumlah insentif bagi pengelola 25 TPS 3R 66 orang 320.000.000
108.15.032 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan Jumlah alat kebersihan yang dibeli 1099 buah 70.000.000
108.15.035 Koordinasi dan pembinaan TPS 3R Jumlah TPS3R se Kota Pekalongan yang dibina 25 TPS 3R 235.000.000
108.15.037 Pembangunan sarana prasarana TPA Jumlah jaringan air bersih yang dibangun di TPA 1 unit 675.000.000
108.15.040 Peningkatan Kebersihan Kota Jumlah tenaga penunjang kebersihan yang dibayar 23 orang 635.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
112
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
upahnya
108.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.285.210.000
108.16.003 Pemantauan kualitas lingkungan Tersusunnya laporan SPM, Laporan SLHD, Laporan DAK, dan laporan Pemantauan Kualitas Air
1 paket pekerjaan
50.000.000
108.16.009 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
Terlaksananya Pelatihan peningkatan kinerja perusahaan
12 Bulan 30.000.000
108.16.010 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
Terlaksananya penandatanganan Superkasih oleh 100 pelaku usaha industri
1 paket pekerjaan
96.270.000
108.16.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
1 paket pekerjaan
30.000.000
108.16.020 Pengelolaan laboratorium lingkungan Tersedianya data hasil pengujian air 12 Bulan 40.000.000
108.16.035 Inventarisasi dan identifikasi industri sumber pencemaran serta kerusakan lingkungan
Data industri sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan (Laundry, Makanan, Rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya)
1 dokumen 30.000.000
108.16.039 Koordinasi penertiban pencemaran dan pengrusakan lingkungan
Terlaksananya penegakan hukum lingkungan 1 paket 25.000.000
108.16.040 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Penyusunan dokumen KLHS 1 dokumen 100.000.000
108.16.041 Penerapan pengembangan manajemen pengelolaan limbah yang mengacu pada dokumen lingkungan
Tersedianya data hasil pemantauan terhadap 1 dokumen AMDAL, 10 dokumen UKL/UPL, 20 dokumen SPPL dan 5 ijin lingkungan
1 paket 30.000.000
108.16.042 Fasilitasi peningkatan kualitas lingkungan hidup (DAK)
peningkata kualitas lingkungan hidup 1 kegiatan 853.940.000
108.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
270.000.000
108.17.008 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA
Terawasinya 50 perusahaan pengguna ABT 1 paket pekerjaan
20.000.000
108.17.017 Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Perkotaan
Terlaksananya peringatan hari besar lingkungan hidup 1 paket pekerjaan
20.000.000
108.17.019 Adiwiyata Daerah Terselenggaranya lomba ADIWIYATA tingkat Kota Pekalongan
1 paket 30.000.000
108.17.021 Penyusunan status kerusakan biomassa Tersusunnya dokumen status kerusakan biomassa 1 paket 100.000.000
108.17.022 Fasilitasi komunitas peduli lingkungan Fasilitasi terhadap aksi 2 kelompok peduli lingkungan 1 paket 100.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
113
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
pekerjaan
108.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
58.500.000
108.19.006 Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Lingkungan dan Jaringan
Jumlah tenaga pengelola dan pemelihara SIL dan jaringan yang dibayar
2 orang 31.000.000
108.19.007 Pendampingan PAKLIM (Program Advis Kebijakan Perubahan Iklim)
Terlaksananya kinerja Tim Perubahan Iklim dan pendampingan kampung iklim
1 paket pekerjaan
27.500.000
108.20 Program peningkatan pengendalian polusi
315.000.000
108.20.011 Pengelolaan IPAL Kauman Berjalannya operasional pengelolaan IPAL Batik di Kelurahan Kauman
1 paket 76.600.000
108.20.012 Pengelolaan IPAL Jenggot Berjalannya operasional pengelolaan IPAL Batik di kelurahan Jenggot
1 paket 54.200.000
108.20.013 Pengelolaan IPAL Duwet Berjalannya operasional IPAL Industri tahu di Kel. Soko Duwet
1 paket 34.200.000
108.20.015 Pengembangan Fasilitas IPAL Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana IPAL Kauman dan Jenggot
1 paket 50.000.000
108.20.020 Inventarisasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Terealisasinya inventarisasi limbah B3 di Kota Pekalongan
1 paket pekerjaan
20.000.000
108.20.021 Penyusunan DE Pembangunan IPAL Terlaksananya sosialisasi dan penyusunan DE IPAL 1 paket pekerjaan
50.000.000
108.20.022 Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Terealisasinya sosialisasi pengelola lingkungan hidup kepada pelaku industri, sekolah lewat media elektronik
1 paket pekerjaan
30.000.000
108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.098.950.000
108.24.012 Penghijauan Kota (DAK LH) Jumlah pohon yang ditanam disepadan jalan 400 pohon 0
108.24.021 Pemeliharaan dan Perawatan Hutan Kota Luas areal hutan kota yang dipelihara dan dirawat 100 % 115.000.000
108.24.024 Penataan hutan kota (DAK LH) Jumlah hutan kota yang sarana prasarananya dibangun 1 paket 983.950.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 12.844.665.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
114
Tabel 4.11 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 5.663.612.000
110 Kependudukan dan Catatan Sipil 5.663.612.000
110.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
595.725.000
110.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pengiriman surat 750 surat 3.200.000
110.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya listrik
12 bulan 63.600.000
110.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 33.400.000
110.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 13.200.000
110.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan terpenuhinya alat tulis kantor 12 bulan 250.000.000
110.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan yang dicetak 2 jenis 62.242.000
110.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah bulan tersedianya alat listrik 12 bulan 19.000.000
110.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan terpenuhinya peralatan rumah tangga 12 bulan 6.000.000
110.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah jenis bahan bacaan yang dibeli 4 jenis 3.000.000
110.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman kantor
42 pegawai 41.004.000
110.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 58 kali 101.079.000
110.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.605.600.000
110.02.003 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun 1 unit 3.350.000.000
110.02.010 Pengadaan mebeleur Jumlah rak arsip besi yang dibeli 4 buah 42.300.000
110.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipeliharan 5 unit 60.000.000
110.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 13 unit 40.000.000
110.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah mebeleur kantor yang dipelihara 24 unit 3.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
115
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
110.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah Printer yang dibeli 3 unit 94.000.000
110.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
18 jenis 16.300.000
110.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
30.000.000
110.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah Renja dan LEPPK yang disusun 2 paket 10.000.000
110.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Jumlah RKA, Lakip dan Laporan-laporan keuangan yang disusun
3 paket 10.000.000
110.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah Renstra SKPD yang disusun 1 paket 10.000.000
110.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.752.000
110.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak yang ada 1 orang 20.752.000
110.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.411.535.000
110.15.003 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
Jumlah kepemilikan akta kelahiran baru 6061 orang 162.800.000
110.15.007 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Jumlah blangko KK yang dicetak 25000 set 155.700.000
110.15.010 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
Jumlah kegiatan pembinaan tentang pengelolaan administrasi kependudukan
1 jenis 34.800.000
110.15.015 Pemeliharaan Data Kependudukan jumlah arsip register akta catatan sipil yang dipelihara 1250 buku 67.700.000
110.15.018 Pemutakhiran lapang pemeliharaan database kependudukan
Jumlah kepemilikan Akta Capil yang di data 298595 orang 397.910.000
110.15.020 Kelembagaan Pengelola sistim Informasi Kependudukan
Jumlah petugas yang mengelola laporan kependudukan 120 orang 197.800.000
110.15.021 Sosialisasi/Penyuluhan Administrasi Kependudukan
Jumlah kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2 jenis 88.700.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
116
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
110.15.024 Operasional Sistim SIAK Jumlah tower jaringan SIAK yang dipelihara dan pembelian suku cadang peralatan untuk kelancaran jaringan SIAK
5 tower 22.700.000
110.15.028 Penerapan elektronik KTP Jumlah kepemilikan KTP-el 217572 orang 191.500.000
110.15.030 Aplikasi Penataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah arsip data dokumen pencatatan sipil yang dientry, dipelihara dan dimanfaatkan
89275 akta 91.925.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 5.663.612.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
117
Tabel 4.12 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 7.687.802.000
101 Pendidikan 22.500.000
101.24 Program pendidikan masyarakat/luar sekolah
22.500.000
101.24.020 Fasilitasi pendidikan sosial anak-anak jalanan/terlantar
Jumlah anak jalanan/terlantar yang mendapat pelatihan dan UEP
15 orang 22.500.000
113 Sosial 2.589.552.000
113.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
601.600.000
113.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang keluar / dikirim 12 bulan 1.750.000
113.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah pemakaian telepon, air dan listrik 12 bulan 157.850.000
113.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pejabat penatausahaan keuangan dan barang 10 orang 43.900.000
113.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemakaian ATK selama 12 bulan 12 bulan 56.000.000
113.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan fotocopy 12 bulan 21.000.000
113.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah alat-alat listrik dan alat elektronika selama satu tahun
12 bulan 12.200.000
113.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga 12 bulan 8.000.000
113.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah surat kabar, buku, majalah dan bacaan kantor 12 bulan 3.900.000
113.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan minuman harian dan makanan minuman rapat koordinasi
12 bulan 47.000.000
113.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 12 bulan 250.000.000
113.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
164.000.000
113.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bahan operasional karnaval, perbaikan kamar mandi/WC, pembuatan spanduk dan stand pameran
13 unit 25.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
118
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
113.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan roda dua, roda tiga dan roda empat yang dirawat
31 unit 78.500.000
113.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor dan mebeleur yang di adakan
16 unit 34.000.000
113.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dirawat 63 unit 26.500.000
113.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6.500.000
113.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD
Jumlah instruktur yang dinilai angka kreditnya. 20 orang 6.500.000
113.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
30.000.000
113.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah buku Renja, LEPPK dan KAK 3 buku/dokumen 10.000.000
113.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Dokumen perencanaan, pengangguran dan pelaporan akuntabilitas kinerja.
5 dokumen/buku 10.000.000
113.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen Renstra 1 dokumen 10.000.000
113.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
38.752.000
113.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak 1 orang 20.752.000
113.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah layanan publik 3 orang/buah 18.000.000
113.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
121.300.000
113.15.016 Fasilitasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisas 20 orang 71.300.000
113.15.018 Validasi data penduduk miskin Validasi data PPLS/PBDT
1 kegiatan 50.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
119
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
113.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
187.700.000
113.16.001 Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial Anggota Veteran, Lansia dan Penyandang Cacat
Jumlah lansia yang terdaftar untuk mendapatkan bantuan
90 orang Veteran dan orang Lansia
30.000.000
113.16.007 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Jumlah penyandang cacat yang didata untuk mendapat bantuan alat
17 orang 20.000.000
113.16.010 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Fasilitasi dana sosial tanggap darurat 12 bulan 100.000.000
113.16.012 Fasilitas Kelayan Jumlah kelayan yang terdata untuk dilayani 174 orang 22.700.000
113.16.014 Fasilitasi Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (Hipenca)
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan HIPENCA 10 orang 15.000.000
113.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
117.500.000
113.20.001 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
Jumlah eks. penyandang penyakit sosial yang terdaftar untuk mengikuti pelatihan
15 orang 30.000.000
113.20.008 Razia PGOT Jumlah PGOT yang dirazia 240 orang 37.500.000
113.20.009 Pelatihan Ketrampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (Cukai)
Jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang didata untuk mengikuti ketrampilan
15 orang 50.000.000
113.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
977.200.000
113.21.005 Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Pahlawan
Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dirawat 1 TMP 77.700.000
113.21.011 Optimalisasi Pendampingan Program KUBE
Jumlah pendamping KUBE 4 orang 70.000.000
113.21.013 Komisi daerah lanjut usia Jumlah lansia yang didata untuk mengikuti kegiatan hari ulang tahun lansia
225 orang 45.000.000
113.21.014 Fasilitasi Khitanan Masal Jumlah anak yang terdaftar untuk di khitan
125 anak 50.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
120
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
113.21.017 Rehabilitasi pelayanan sosial dan kelembagaan sosial di RPSBM (Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat)
Jumlah orang yang didata untuk dilayani/dirawat di RPSBM
19180 orang 450.000.000
113.21.019 Penyediaan Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
Jumlah TKSK yang terdaftar untuk mendapat biaya operasional di tingkat kecamatan
4 orang 31.000.000
113.21.021 Pembinaan dan Fasilitasi Tenaga Penyandang Masalah Sosial (PMKS)
Jumlah petugas yang terdaftar untuk melaksanakan tugas sebagai Duta Sosial
10 orang 23.500.000
113.21.023 Rehab taman makam pahlawan Rehab taman makam pahlawan 1 lokasi 230.000.000
113.22 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 345.000.000
113.22.02 Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah(DBHCHT)
Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan ketrampilan dan mendapatkan bantuan peralatan
78 orang 345.000.000
114 Ketenagakerjaan 5.075.750.000
114.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
4.173.000.000
114.15.002 Pembangunan balai latihan kerja (cukai) Jumlah aula tahap 2, mushola, pagar, sumur, pengurukan tanah dan tralis
6 gedung 2.750.000.000
114.15.006 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (cukai)
Jumlah siswa pencari kerja yang mengikuti pelatihan ketrampilan
272 orang 500.000.000
114.15.007 Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana pendidikan balai latihan kerja (BLK)
Jumlah alat-alat pelatihan/perbengkelan yang didata untuk dirawat
57 unit 30.000.000
114.15.012 Pemagangan Bagi Lulusan Lembaga Pelatihan Pasca Pelatihan
Jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti pemagangan
30 orang 64.000.000
114.15.016 Penyuluhan Lembaga Sertifikasi Profesi Jumlah peserta penyuluhan LSP kepada LPKS dan BLK.
15 orang 12.000.000
114.15.022 Pembentukan kader norma kerja di perusahaan
Jumlah peserta yang didata mengikuti pembentukan kader norma kerja di perusahaan
45 orang 26.000.000
114.15.025 Monitoring, evaluasi dan pelaporan alumni siswa pasca pelatihan
Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah.
200 orang 26.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
121
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
114.15.026 Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau (cukai)
Jumlah peserta yang mengikuti bimtek TKM dan WUB 50 orang 265.000.000
114.15.027 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (Cukai)
Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan 10 paket 500.000.000
114.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
437.950.000
114.16.001 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan informasi ketenagakerjaan
70 orang 37.150.000
114.16.004 Penyiapan tenaga kerja siap pakai Jumlah siswa yang mengikuti seleksi magang ke Jepang.
15 orang 56.000.000
114.16.011 Fasilitasi Pengembangan Kios 3 in 1 Jumlah penyelenggaraan layanan Kios 3 in 1. 12 bulan 50.000.000
114.16.012 Sosialisasi penempatan tenaga kerja Indonesia
Jumlah masyarakat yang didata mengikuti sosialisasi penempatan TKI.
55 orang 34.800.000
114.16.013 Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja padat karya infrastruktur
Jumlah penganggur musiman yang terdaftar untuk mendapatkan pekerjaan
2000 orang 260.000.000
114.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
464.800.000
114.17.002 Fasilitasi dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
Jumlah kasus PHI di perusahaan. 28 kasus PHI 17.500.000
114.17.004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan
Jumlah peserta yang didata untuk mengikuti sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
40 orang 12.000.000
114.17.005 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
Jumlah pemeriksaan kasus kecelakaan kerja. 72 kasus 12.500.000
114.17.009 Pembinaan Perusahaan Tentang Pengupahan
Jumlah perusahaan yang terdaftar yang mengikuti pembinaan perusahaan tentang pengupahan
60 orang 15.000.000
114.17.013 Pemberdayaan Dewan Pengupahan Jumlah rapat Anggota Dewan Pengupahan. 12 bulan 74.900.000
114.17.014 Pembinaan LKS BIPARTIT Jumlah Perusahaan yang dibina LKS Bipartit 50 perusahaan 13.000.000
114.17.015 Pemberdayaan LKS TRIPATRIT Jumlah rapat / sidang LKS Tripatrit. 1 Rekomendasi 12.000.000
114.17.017 Revitalisasi Data Obyek dan Pengawasan Ketenagakerjaan
Jumlah perusahaan yang didata untuk direvitalisasi. 155 perusahaan 15.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
122
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
114.17.018 Pembinaan dan Perlindungan Norma-norma Kerja Bagi Pekerja Perempuan
Jumlah pekerja perempuan yang didata untuk mengikuti pembinaan dan perlindungan norma ketenagakerjaan
30 orang 33.400.000
114.17.019 Pembinaan dan pemeriksaan objek Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Jumlah pekerja perempuan yang didata untuk mengikuti pembinaan dan perlindungan norma ketenagakerjaan
40 perusahaan 25.000.000
114.17.021 Optimalisasi Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
Jumlah perusahaan yang didata untuk diperiksa tentang norma ketenagakerjaan.
200 perusahaan 43.000.000
114.17.022 Pembinaan dan pembentukan P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan Kerja)
Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan untuk membentuk P2K3 di Perusahaan.
9 perusahaan 10.000.000
114.17.023 Pembinaan Perusahaan tentang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama
Jumlah perusahaan yang dibina peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama
14 Perusahaan 21.000.000
114.17.033 Fasilitasi kampanye keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan
Jumlah perusahaan yang mengikuti kampanye keselamatan dan kesehatan kerja
60 orang 20.000.000
114.17.039 Workshop pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti pembinaan PP dan PKB
50 orang 19.500.000
114.17.042 Fasilitasi pengembangan unit inkubator bisnis dan teknologi
Jumlah tenant yang mendapatkan bantuan sarana usaha
5 tenant 77.000.000
114.17.043 Penyusunan Peta Kerawanan Hubungan Industrial
Jumlah perusahaan yang didata. 90 Perusahaan 15.000.000
114.17.044 Pembinaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha
Jumlah pekerja dan pengusaha yang dibina 80 orang 29.000.000
2 Pilihan 130.900.000
208 Ketransmigrasian 130.900.000
208.17 Program transmigrasi regional 130.900.000
208.17.001 Penyuluhan transmigrasi regional Jumlah peserta yang didata untuk mengikuti penyuluhan transmigrasi
37 orang 15.500.000
208.17.004 Pelatihan dan pembekalan Calon transmigran dan survey lokasi
Jumlah calon transmigran yang mengikuti transmigrasi ke luar Jawa
1 lokasi 115.400.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 7.818.702.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
123
Tabel 4.13 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 5.204.172.000
101 Pendidikan 76.000.000
101.24 Program pendidikan masyarakat/luar sekolah
76.000.000
101.24.013 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD
jumlah pengurus KSP/USP yang akan mengikuti pelatihan manajemen
40 Koperasi 25.000.000
101.24.017 Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor
Jumlah UMKM yang akan mengikuti pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis internasional
30 orang 51.000.000
115 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 5.076.072.000
115.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.182.670.000
115.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah perangko dan materai 12 Bulan 6.000.000
115.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi 12 Bulan 612.470.000
115.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan 50.100.000
115.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor 12 bulan 42.500.000
115.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang ceta-cetak blanko penyetoran dan pelaporan pendapatan serta buku cetak wajib retribusi pasar
12 bulan 85.000.000
115.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Alat listrik 12 Bulan 2.000.000
115.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia 12 Bulan 2.000.000
115.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah penyediaan surat kabar/majalah dan buku bacaan peraturan perundang-undangan
1 Paket 3.500.000
115.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 11 bulan 61.400.000
115.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar aderah
1 tahun 317.700.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
124
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
115.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
427.350.000
115.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 40.350.000
115.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 34 unit 304.500.000
115.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor 17 Buah 44.000.000
115.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
12 Bulan 38.500.000
115.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
45.000.000
115.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah buku perencanaan dan evaluasi yang disusun 5 buku 10.000.000
115.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
RKA, LAKIP dan laporan keuangan SKPD 5 buku 10.000.000
115.06.007 Penyusunan Profil SKPD Jumlah buku profil Disperindagkop & UMKM 10 buku 10.000.000
115.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlahnya pelaksanaan monev dalam rangka koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 Bulan 5.000.000
115.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah Renstra SKPD yang disusun 1 Buku 10.000.000
115.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
1.240.302.000
115.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah orang penyediaan jasa tenaga kontrak 74 Orang 1.240.302.000
115.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
923.500.000
115.15.014 Fasilitasi Akses Permodalan Bagi UMKM dan Pedagang Kaki Lima
Jumlah UMKM dan Pedagang Kaki Lima yang akan mendapatkan fasilitasi akses permodalan Pameran Mikro Finance Expo
225 UMKM dan PK5
50.000.000
115.15.015 Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM
jumlah UMKM yang didata mengikuti pendampingan pengembangan usaha UMKM
50 UMKM 73.500.000
115.15.016 Penyelenggaraan pekan batik Jumlah UMKM yang terdaftar dalam organisasi yang akan didata mendapatkan fasilitasi stand pameran batik dan kuliner pelaku usaha di penyelenggaraan pekan batik
90 UMKM 800.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
125
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
115.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.071.500.000
115.16.008 Sosialisasi HKI dan pendaftaran merk, batik label bagi peningkatan daya saing UKM di era pasar global
Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi HKI, fasilitasi HKI dan batik merk
30 UMKM 47.500.000
115.16.020 Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau melalui bantuan peralatan usaha handycraft (DBHCHT)
Jumlah pelaku usaha kerajinan (Handycraft) yang difasilitasi bantuan sarana produksi
40 IKM 100.000.000
115.16.021 Fasilitasi Workshop Motivasi Pengembangan Kewirausahaan dan Identifikasi Peluang Usaha
Jumlah UMKM yang didata untuk mengikuti workshop motivasi pengembangan kewirausahaan dan identifikasi peluang usaha
50 UMKM 40.000.000
115.16.022 Fasilitasi Penyelenggaraan Curhat Bisnis Jumlah UMKM yang didata untuk mengikuti curhat bisnis 210 UMKM 37.500.000
115.16.023 Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau melalui bantuan peralatan produksi makanan dan minuman (DBHCHT)
Pelaku usaha IKM makanan dan minuman yang difasilitasi bantuan peralatan produksi
40 IKM 100.000.000
115.16.024 Penguatan kelembagaan Telecenter sebagai pusat layanan bisnis sentra / BDS (Business Development Centre)
Jumlah BDSP yang akan mendapatkan fasilitasi pendampingan
4 BDSP 27.000.000
115.16.025 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja di lingkungan industri hasil tembakau melalui pelatihan zat warna alam dan pembuatan canting batik (DBHCHT)
Jumlah 60 pelaku usaha batik wwarna alam dan canting batik yang difasilitasi peningkatan produktifitasnya dan pengembangan produknya
60 pelaku usaha 130.000.000
115.16.026 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja di lingkungan industri hasil tembakau melalui pelatihan peningkatan kreatifitas tenun (DBHCHT)
Pelaku usaha tenun ATBM yang difasilitasi pengembangan usahanya menjadi IKM tenun fashion
60 IKM 140.000.000
115.16.027 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja di lingkungan industri hasil tembakau melalui pelatihan pengembangan Usaha Mikro Kecil (DBHCHT)
Jumlah UMKM yang didata untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah
220 UMKM 124.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
126
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
115.16.028 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja di lingkungan industri hasil tembakau melalui pelatihan produk makanan dan minuman (DBHCHT)
Fasilitasi 70 IKM makanan dan minuman dalam mengamati, meniru dan memodifikasi produk makanan dan minuman yang sesuai selera pasar
70 IKM makanan dan minuman
175.000.000
115.16.029 Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau melalui bantuan peralatan usaha konfeksi (DBHCHT)
Pelaku usaha jasa konveksi yang difasilitasi pelatihan dan bantuan sarana usaha
40 IKM 150.000.000
115.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
185.750.000
115.18.004 Sosialisasi perundang-undangan di bidang perkoperasian
Pengurusan koperasi yang didata mengikuti sosialisasi peraturan di bidang perkoperasian
100 Koperasi 38.000.000
115.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi
jumlah KSP/USP yang mendapatkan sosialisasi dan penilaian menjadi koperasi berprestasi dan koperasi yang terawasi oleh pejabat pengawas koperasi
105 Koperasi 70.000.000
115.18.020 Pelatihan teknis kelembagaan koperasi Jumlah pengurus KSP/USP yang mengikuti pelatihan pembuatan Anggaran Rumah Tangga, SOP, SOM, dan Peraturan Khusus.
40 Koperasi 25.000.000
115.18.021 Penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi
Jumlah KSP/USP yang mendapatkan tingkat penilaian kesehatan koperasi
150 Koperasi 52.750.000
116 Penanaman Modal 17.100.000
116.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
17.100.000
116.16.021 Pengelolaan Website dan Teknologi Informasi
Jumlah bulan dalam pelayanan dan fasilitasi akses informasi lewat teknologi
12 bulan 17.100.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
35.000.000
120.36 Program peningkatan pendapatan daerah 35.000.000
120.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Jumlah pedagang pasar tradisional dan PK5 serta aparat kebersihan, keamanan dan petugas pungut pasar dan PK5 yang termotivasi dalam meningkatkan retribusi
120 orang 35.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
127
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
2 Pilihan 16.508.740.000
206 Perdagangan 11.463.740.000
206.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
193.500.000
206.15.001 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
Jumlah konsumen yang mengajukan pengaduan 10 orang 60.000.000
206.15.002 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
Jumlah bulan pelayanan pengaduan konsumen yang akan difasilitasi BPSK
12 bulan 55.000.000
206.15.003 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
Jumlah Kepokmas yang akan dipantau harga dan distribusinya di pasar rakyat dan toko swalayan yang akan diawasi peredarannya
22 komoditi 52.500.000
206.15.010 Fasilitasi tera/tera ulang dan UTTP bagi pedagang pasar
Jumlah wajib tera ulang yang akan mengikuti sosialisasi sidang tera ulang
100 orang 26.000.000
206.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
11.205.240.000
206.18.009 Peningkatan Pelayanan Masyarakat jumlah petugas lapangan yang mendapatkan stimulasi dalam rangka peningkatan masayarakat di pasar tradisional
80 org 541.300.000
206.18.010 Pemeliharaan bangunan pasar-pasar se kota Jumlah pasar se Kota Pekalongan yang didata untuk dilakukan pemeliharaan
10 Pasar 619.990.000
206.18.018 Pembangunan pasar tradisional terpadu Jumlah Pedagang Pasar Terpadu yang tertampung di Pasar di Pasar Kuripan II
1 Pasar 1.700.000.000
206.18.020 Penguatan Pasar Dalam Negeri Melalui Penyelenggaraan Promosi
Jumlah UMKM yang akan mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah
12 UMKM 250.500.000
206.18.022 Penyusunan rencana pengembangan pasar Data Kajian Peningkatan Pasar Grogolan sebagai Pasar Induk
1 Pasar 50.000.000
206.18.023 Pembangunan pasar (Bantuan Provinsi) Terbangunnya Pasar Kuliner 1 Pasar 7.016.900.000
206.18.024 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan pasar
Jumlah petugas kebersihan dan keamanan pasar yang bisa dibayarkan setiap bulan
336 org/bln 1.026.550.000
206.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
65.000.000
206.19.001 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
PKL dalam melaksanakan usahanya sesuai dengan Perda dan Perwal yang berlaku
120 PKL 65.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
128
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
207 Industri 5.045.000.000
207.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
73.600.000
207.16.019 Fasilitasi sertifikasi produk dan proses produksi
Jumlah IKM makanan dan minuman di Kota Pekalongan yang telah terdata untuk mendapat fasilitasi perijinan PIRT dan sertifikat halal
0 50 IKM 73.600.000
207.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri
4.867.170.000
207.19.006 Pembangunan Kluster di Lingkungan Industri Kecil (LIK)
Pembuatan kios LIK untuk pasar tradisional terpadu di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan
8.61673 m2 4.667.500.000
207.19.007 Pengembangan sentra/klaster industri logam dan mesin
Jumlah IKM logam di Kota Pekalongan yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan pengembangan klaster industri logam dan sentra industri logam
30 IKM 99.820.000
207.19.008 Pengembangan sentra/klaster industri aneka Jumlah IKM batik dan tenun di Kota Pekalongan yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan pengembangan klaster industri tekstil dan produk tekstil
0 30 IKM 99.850.000
207.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
104.230.000
207.20.003 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi Industri Kecil Menengah (IKM)
Jumlah IKM tekstil dan produk tekstil di Kota Pekalongan yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen
30 IKM 104.230.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 21.712.912.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
129
Tabel 4.14 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perijinan Terpadu Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 1.584.997.000
116 Penanaman Modal 1.509.677.000
116.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
519.625.000
116.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya bahan proses surat menyurat 12 bulan 6.000.000
116.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya listrik
12 bulan 62.400.000
116.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 35.900.000
116.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 28.000.000
116.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis kantor 12 bulan 55.825.000
116.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 69.850.000
116.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik 100 % 2.600.000
116.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga tersedianya peralatan rumah tangga 100 % 6.200.000
116.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan penyediaan surat kabar dan majalah 12 bulan 2.800.000
116.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pegawai dan rapat
12 bulan 26.050.000
116.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah bulan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 224.000.000
116.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
246.350.000
116.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 41.800.000
116.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 100 % 55.000.000
116.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kantor yang representatif 1 paket 100.000.000
116.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
1 paket 38.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
130
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
116.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 100 % 11.550.000
116.03 Program peningkatan disiplin aparatur 20.000.000
116.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhinya seragam dinas BPMP2T 100 % 20.000.000
116.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
30.000.000
116.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Tesusunnya Renja dan LEPPK 100 % 10.000.000
116.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya RKA LAKIP dan LAPKEU 100 % 10.000.000
116.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Renstra 100 % 10.000.000
116.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.752.000
116.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak 12 bulan 20.752.000
116.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
145.800.000
116.15.008 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Pengendalian Penanaman Modal bagi Pelaku usaha 100 % 60.800.000
116.15.010 Penyelenggaraan pameran investasi jumlah keikutsertaan pameran promosi investasi 2 kali 85.000.000
116.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
487.150.000
116.16.007 Kajian kebijakan penanaman modal Tersusunanya Peraturan penanaman modal 1 peraturan 23.900.000
116.16.010 Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan
Tertibnya administrasi perizinan sesuai SOP 100 % 153.250.000
116.16.011 Aplikasi SIMPADU Terupdatenya Aplikasi SIMPADU 1 paket 100.000.000
116.16.015 Pengelolaan Website OSS Jumlah bulan pengelolaan website 12 bulan 18.000.000
116.16.019 Pengelolaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)
Jumlah bulan penyediaan layanan internet dan operator spipise
12 bulan 27.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
131
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
116.16.020 Audit Standar ISO 9000 Audit ISO 2 kali 75.000.000
116.16.024 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat 1 laporan 75.000.000
116.16.025 Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)
Terlaksanaya Klinik LKPM 100 % 15.000.000
116.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah
40.000.000
116.17.004 Penyusunan Profil Investasi Tersusunya profil investasi 1 buku 40.000.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
75.320.000
120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
25.600.000
120.24.004 Fasilitasi pengaduan perijinan dan non perijinan
terfasilitasinya pengaduan perijinan 100 % 25.600.000
120.36 Program peningkatan pendapatan daerah
49.720.000
120.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Terlaksananya bimbingan sosialisasi penanaman modal
100 % 49.720.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.584.997.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
132
Tabel 4.15 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 1.119.743.000
117 Kebudayaan 77.560.000
117.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
77.560.000
117.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Terlaksananya Pembinaan Korp Musik Selama Setahun 12 Bulan 77.560.000
118 Kepemudaan dan Olah Raga 302.750.000
118.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
302.750.000
118.16.010 Pembinaan Generasi Muda Pengibar Bendera
Terlaksananya Kegiatan dan Pelatihan Paskibra Tahun 2016, Kegiatan Outbound Dinamika Kelompok Serta Terfasilitasinya Kegiatan Purna Paskibra Indonesia Kota Pekalongan
3 kegiatan 302.750.000
119 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
739.433.000
119.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
149.350.000
119.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Materai dan Perangko Selama 12 Bulan 12 Bulan 1.000.000
119.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah Fasilitas Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3 Fasilitas 25.000.000
119.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya Honorarium Penatausahaan Keuangan Selama 12 Bulan
12 Bulan 33.150.000
119.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan ATK Selama Setahun 12 Bulan 17.000.000
119.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia 6 Jenis 7.150.000
119.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jenis Alat-alat Listrik dan Elektronik Yang Tersedia 1 Jenis 2.000.000
119.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jenis Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan Selama Setahun
23 Jenis 1.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
133
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
119.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan Yang Disediakan Tiap Bulan 12 Bulan 1.800.000
119.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jenis Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan 20.750.000
119.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Pengiriman Peserta Dalam Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
135 Kali 40.000.000
119.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100.600.000
119.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jenis Pekerjaan Dekorasi dan Pemeliharaan Gedung Kantor Yang Dilaksanakan
3 paket 15.850.000
119.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang Terfasilitasi Pemeliharaannya
9 unit 35.850.000
119.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah Mebeulair Yang Terpelihara 20 buah 2.000.000
119.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah Komputer dan Printer Yang Terfasilitasi Pemeliharaannya
16 unit 5.000.000
119.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya Pengadaan Tablet, HT dan Printer 9 unit 36.900.000
119.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah Peralatan Kantor Yang Terpelihara 27 buah 5.000.000
119.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
19.500.000
119.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Perencanaan dan Evaluasi
2 Kegiatan 6.000.000
119.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Jumlah Kegiatan Penyusunan Laporan Perencanaan dan Evaluasi
2 Kegiatan 6.000.000
119.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Buku Renstra Kantor Kesbangpol Tahun 2016 - 2021 dan Profil Kantor Kesbangpol Kota Pekalongan
2 Kegiatan 7.500.000
119.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.752.000
119.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terbayarnya Honorarium Tenaga Kontrak Selama 12 Bulan
12 Bulan 20.752.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
134
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
119.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
127.131.000
119.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Tim Kominda, Monitoring Kesatuan Bangsa dan Politik serta Fasilitasi FKDM
3 Kegiatan 89.300.000
119.16.009 Pengawasan Orang Asing Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Tim Pemantauan Orang Asing dan Sosialisasi Pemantauan Orang Asing kepada Lembaga Pengguna Orang Asing di Kota Pekalongan
2 Kegiatan 22.300.000
119.16.010 Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial
1 Kegiatan 15.531.000
119.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
97.690.000
119.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
terlaksananya kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12 bulan 30.780.000
119.17.004 Pembinaaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar dan Mahasiswa
Terlaksananya Cerdas Cermat Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar Tingkat SMP dan SMA
2 Kegiatan 20.720.000
119.17.005 Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur
terlaksananya kegiatan pembinaan karakter dan penguatan wawsan kebangsaan bagi aparatur
12 bulan 46.190.000
119.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
125.600.000
119.18.002 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
Terlaksananya Penanaman Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar di 11 Sekolah serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat di 4 Kecamatan
2 Kegiatan 35.600.000
119.18.004 Fasilitasi forum kerukunan umat beragama
Fasilitasi FKUB 12 bulan 30.000.000
119.18.005 Fasilitasi Forum kewaspadaan dini masyarakat
fasilitasi koordinasi kewaspadaan dini masyarakat 12 bulan 30.000.000
119.18.006 Fasilitasi Forum persaudaraan bangsa Indonesia
fasilitasi koordinasi persaudaraan bangsa Indonesia 12 bulan 30.000.000
119.21 Program pendidikan politik masyarakat
98.810.000
119.21.001 Penyuluhan kepada masyarakat terlaksananya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat 12 bulan 40.000.000
119.21.006 Pengelolaan Bantuan Parpol terlaksananya kegiatan pengelolaan bantuan parpol
12 bulan 6.300.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
135
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
119.21.009 Sosialisasi pertanggungjawaban bantuan partai politik
terlaksananya sosialisasi pertanggungjawaban bantuan partai politik
12 bulan 14.550.000
119.21.017 Fasilitasi Pengamanan Pemilihan terlaksananya fasilitasi pengamanan pemilihan umum 12 bulan 37.960.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.119.743.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
136
Tabel 4.16 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 4.532.190.000
119 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4.532.190.000
119.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
276.690.000
119.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dan perangko untuk kelancaran kedinasan
480 lembar 2.000.000
119.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terfasilitasinya penggunaan telepon dan listrik kantor 12 Bulan 33.450.000
119.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya jasa pembayaran honorarium administrasi keuangan SKPD
12 Bulan 52.600.000
119.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor (ATK) 12 Bulan 17.500.000
119.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan fotokopi dokumen
12 Bulan 8.000.000
119.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya alat-alat listrik 12 Bulan 6.000.000
119.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan 2.000.000
119.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya surat kabar untuk anggota Satpol PP 12 Bulan 2.000.000
119.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minuman harian untuk anggota Satpol PP
12 Bulan 51.840.000
119.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya pengiriman delegasi/peserta dalam rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 Bulan 101.300.000
119.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
290.300.000
119.02.010 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur kantor untuk Pejabat SKPD 3 Unit 15.000.000
119.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terwujudnya bangunan kantor yang memadai guna kelancaran tupoksi Satpol PP
12 Bulan 37.000.000
119.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas yang memadai untuk mendukung operasional kegiatan
12 Bulan 178.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
137
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
119.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya pemeliharaan mebeleur kantor 12 Bulan 3.000.000
119.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor 8 Unit 33.000.000
119.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 Bulan 23.800.000
119.03 Program peningkatan disiplin aparatur 135.000.000
119.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan dan PDU Pimpinan Satpol PP
120 Stel 135.000.000
119.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25.500.000
119.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Terlaksananya pembuatan Renja dan LEPPK secara tepat waktu dan sesuai pedoman perencanaan dan penganggaran kegiatan
12 Bulan 6.000.000
119.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Terlaksananya pembuatan Laporan RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD
12 Bulan 6.000.000
119.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monitoring dan evaluasi Penegakan Perda di wilayah Kota Pekalongan
31 Tempat 6.000.000
119.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya pembuatan Renstra Strategis SKPD Satpol PP Kota Pekalongan
1 Dokumen Renstra SKPD
7.500.000
119.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
670.000.000
119.15.001 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
Terlaksananya pengamanan wilayah dalam rangka Hari Besar Keagamaan, Natal dan Tahun Baru serta Kegiatan Operasional Linmas
12 Bulan 385.000.000
119.15.010 Kegiatan Pengamanan Pemilihan Umum Terwujudnya suasana Pilkada yang aman, damai dan demokratis
4 Bulan 285.000.000
119.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
3.134.700.000
119.16.001 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Terlaksananya upacara peringatan HUT POL PP, Jambore, Forkomkon antar Aparat Trantib, Pembentukan Kader Siaga Trantib (KST) dan Kawasan Tertib Kota Pekalongan
12 Bulan 210.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
138
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
119.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Terlaksananya pembinaan dan pelatihan SDM Satpol PP
12 Bulan 94.700.000
119.16.006 Penegakan Perda dan Keputusan Walikota
Terlaksananya Operasi Penegakan Perda dan Perwal di wilayah Kota Pekalongan
12 Bulan 2.680.000.000
119.16.008 Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)
Terlaksananya pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran
12 Bulan 150.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.532.190.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
139
Tabel 4.17 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 1.345.150.000
104 Perumahan 448.100.000
104.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
448.100.000
104.19.012 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
Tersedianya tambahan tenaga pemadam kebakaran untuk meningkatkan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
12 bulan 448.100.000
119 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
897.050.000
119.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
231.650.000
119.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dan kelancaran pengiriman surat menyurat
254 lembar 1.800.000
119.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik
12 bulan 25.200.000
119.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi penatausahaan keuangan
12 bulan 28.400.000
119.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 37.000.000
119.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 12.000.000
119.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 7.500.000
119.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya alat-alat listrik 12 bulan 5.000.000
119.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 4.000.000
119.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah dan buku referensi 12 bulan 3.000.000
119.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minuman harian karyawan BPBD dan snack rapat
12 bulan 22.750.000
119.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan pengiriman delegasi/ personil ke luar daerah
12 bulan 85.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
140
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
119.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
240.700.000
119.02.010 Pengadaan mebeleur Pembelian meja kerja dan kursi kerja pejabat eselon IV
8 unit 20.000.000
119.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor 1 paket 28.000.000
119.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 15 unit 150.000.000
119.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur kantor 20 unit 2.000.000
119.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor 15 unit 32.000.000
119.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan & perlengkapan gedung kantor
0 bulan 8.700.000
119.03 Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.000
119.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 30 stel 10.000.000
119.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30.000.000
119.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal Terselenggaranya Pelatihan SDM Personil BPBD dan relawan Tanggap Bencana
120 orang 30.000.000
119.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
24.500.000
119.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Terlaksananya pembuatan RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD
12 bulan 6.000.000
119.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Terlaksananya pembuatan RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD
12 bulan 6.000.000
119.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terselenggaranya monitoring dan evaluasi BPBD ke beberapa titik rawan daerah atau koordinasi dengan instansi terkait di wilayah Kota Pekalongan
12 bulan 5.000.000
119.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya pembuatan Rencana Strategis (RENSTRA) BPBP Kota Pekalongan
1 tahun 7.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
141
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
119.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
60.200.000
119.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak yang ada 2 orang 60.200.000
119.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
300.000.000
119.22.001 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
Pembuatan media informasi tentang bencana , publikasi media dan posko piket siaga bencana
3 pekerjaan 50.000.000
119.22.004 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban bencana
Ketersediaan logistik dalam keadaan darurat bencana 12 bulan 50.000.000
119.22.005 Sosialisasi Kebencanaan terpenuhinya kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana
3 kegiatan 25.000.000
119.22.006 Faslitasi tanggap darurat Penyediaan kendaraan sarana pengambilan logistik , peralatan, dan evakuasi korban bencana
12 bulan 50.000.000
119.22.007 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan
Tersedianya peralatan dan perlengkapan bencana 12 bulan 125.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.345.150.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
142
Tabel 4.18 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Bagian Tata Pemerintahan
Setda Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 1.247.778.000
106 Perencanaan Pembangunan 40.000.000
106.15 Program pengembangan data/informasi
40.000.000
106.15.011 Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi
Pembakuan nama unsur rupabumi di Kota Pekalongan
4 unsur 40.000.000
108 Lingkungan Hidup 248.770.000
108.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
248.770.000
108.16.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
Tersedianya lomba k3 RT taun 2014 1 kali 248.770.000
109 Pertanahan 30.150.000
109.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
30.150.000
109.16.006 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah Jumlah penetapan loksi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
1 dokumen 30.150.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
821.100.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
234.925.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan surat menyurat 500 materai 7.500.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium personil penatausahaan keuangan sebanyak 5 orang
12 bulan 22.825.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alaat tulis kantor 12 bulan 12.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Cetak buku administrasi kelurahan 2400 buku 56.000.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minum harian pegawai 100 % 6.600.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
143
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 130.000.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
25.000.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
4 buah 20.000.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 5.000.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
146.175.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
tersusunnya RKA,LAKIP,dan laporan-laporan keuangan
12 bulan 15.000.000
120.06.017 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
Tersusunnya LPPD Kota Pekalongan 140 buku 131.175.000
120.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
105.300.000
120.07.006 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Eks Desa (TPAPD)
TPAPD untuk perangkat kelurhan eks desa 20 orang 96.000.000
120.07.008 Fasilitasi dan Koordinasi Pembuatan Monografi Kelurahan
Tersusunnya buku monografi kelurahan 2 buku 9.300.000
120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
267.550.000
120.16.008 Sarasehan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan)
Terlaksananya sepeda sehat k3 dalam rangka penyerapan aspirasi dan go green
32 kali 167.550.000
120.16.010 Koordinasi Bidang Pemerintahan Koordinasi bidang pemerintahan 1 kegiatan 100.000.000
120.36 Program peningkatan pendapatan daerah
42.150.000
120.36.001 Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok
Jumlah pelaksanaan lelang garapan eks tanah bengkok
5 kali 42.150.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
144
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 107.758.000
122.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
32.000.000
122.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan Terlaksananya pembinaan administrasi kelurahan 27 kelurahan 32.000.000
122.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
75.758.000
122.25.001 Fasilitasi kerjasama daerah Terselenggaranya kerjasama antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak lain
100 % 75.758.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.247.778.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
145
Tabel 4.19 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Bagian Hukum Setda
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 1.377.960.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
1.357.960.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
354.550.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Materai dan Perangko yang tersedia 12 bulan 1.750.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Honorarium bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kasir Pengeluaran Kegiatan, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang
12 bulan 15.000.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1250 orang 17.300.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
12 bulan 3.000.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan kebersihan dan pembersih kantor 12 bulan 600.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman harian pegawai 11 bulan 10.150.000
120.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 306.750.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.950.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor 13 unit 4.950.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Jumlah buku RKA, DPA, DPPA, LAKIP dan LKD yang disusun
5 buku 15.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
146
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
104.960.000
120.24.002 Penanganan Pengaduan Masyarakat Jumlah pelayanan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat di Kota Pekalongan
12 bulan 15.000.000
120.24.003 Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum - 89.960.000
120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
878.500.000
120.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Jumlah produk - produk hukum daerah Kota Pekalongan yang disusun
9 Perda 185.000.000
120.26.004 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
Jumlah aparatur pemerintah dan warga/masyarakat yang mengikuti sosialiasi peraturan perundang - undangan
100 orang 23.000.000
120.26.006 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah
Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perda Kota Pekalongan di SKPD
12 kali 8.000.000
120.26.013 Sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT)
Jumlah pelaksanaan sosialisasi perundang - undangan di bidang cukai (radio dan tatap muka)
20 kali 250.000.000
120.26.024 Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
Jumlah penyusunan Laporan Kota Peduli HAM di Kota Pekalongan
2 buku 42.500.000
120.26.025 Fasilitasi Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
Jumlah warga/masyarakat yang mengikuti Sosialisasi / Penyuluhan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)
1250 orang 370.000.000
125 Komunikasi dan Informatika 20.000.000
125.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
20.000.000
125.15.002 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Jumlah pelaksanaan pembinaan JDIH Kota Pekalongan
8 kelurahan 20.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.377.960.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
147
Tabel 4.20 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Bagian Perekonomian Setda
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 952.200.000
115 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 175.000.000
115.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
165.000.000
115.17.012 Fasilitasi Dekranasda Jumlah perajin/ UKM Binaan Dekranasda yang terfasilitasi dalam pameran
6 Kali 120.000.000
115.17.028 Aktivasi dan publikasi Branding kota Teraktivasinya Branding Kota Pekalongan 1 unit 45.000.000
115.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
10.000.000
115.18.022 Pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro (LKM)
Prosentase lembaga keuangan mikro yang memiliki badan hukum
100 % 10.000.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
227.200.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
167.200.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah benda pos yang tersedia 412 Buah 3.000.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah kegiatan yang tertangani administrasi keuangannya
18 Kegiatan 16.200.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jenis ATK yang tersedia untuk kebutuhan dalam satu tahun
25 jenis 13.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah dokumen cetak dan penggandaan dalam satu tahun
7750 Lembar/ buah 7.000.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jenis minuman yang tersedia 3 jenis 8.000.000
120.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jenis perjalanan dinas yang terlaksana dalam satu tahun
3 jenis 120.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
148
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
20.000.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jenis kebutuhan peralatan kantor yang tersedia 3 Jenis 12.000.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin/ berkala
23 unit 8.000.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Jumlah RKA, LAKIP dan laporan keuangan yang tersusun
3 jenis 15.000.000
120.36 Program peningkatan pendapatan daerah
25.000.000
120.36.015 Optimalisasi kinerja perusahaan daerah Jumlah karyawan Perusahaan Daerah(Perusda) yang terbina
160 Orang 25.000.000
121 Ketahanan Pangan 550.000.000
121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
550.000.000
121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Volume Beras (Raskin) yang tersalurkan 1486989 Kg 50.000.000
121.15.035 Penyelenggaraan Pasar Murah Jumlah Pasar Murah yang terlasana 50 Kali 500.000.000
2 Pilihan 65.000.000
206 Perdagangan 65.000.000
206.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
65.000.000
206.15.003 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
Jumlah kegiatan monitoring yang terlaksana 24 Kali 15.000.000
206.15.008 Fasilitasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau
Jumlah kegiatan koordinasi yang terlaksana 16 Kali 15.000.000
206.15.011 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Jumlah kegiatan koordinasi yang terlaksana 3 Kali 35.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.017.200.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
149
Tabel 4.21 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Bagian Administrasi
Pembangunan Setda Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 1.183.000.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
1.183.000.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
207.900.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun 12 bulan 3.000.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersusunnya laporan-laporan keuangan 12 bulan 19.900.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 30.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Cetak dan penggandaan perlengkapan administrasi kantor
12 bulan 15.000.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 5.000.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah karyawan yang terlayani minuman harian 1 tahun 15.000.000
120.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terfasilitasinya perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun
1 tahun 120.000.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.000.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan AC, mesin tik, PC/Laptop/Notebook, printer, barang-barang elektronik dan bahan/alat penunjang lainnya untuk kegiatan kantor
1 tahun 24.000.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
261.000.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Tersusunnya Renja Setda Kota Pekalongan dan Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
15 buku 30.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan
12 bulan 15.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
150
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.06.015 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Buku LKPJ Walikota Pekalongan 115 Buku 216.000.000
120.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
690.100.000
120.20.003 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa
2 kali 55.300.000
120.20.010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Terlaksanaya pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Pekalongan
1 tahun 204.800.000
120.20.015 Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan Fasilitasi terpadu Unit Layanan Pengadaan 1 tahun 175.000.000
120.20.016 Pengelolaan LPSE Kota Pekalongan Terkelolanya LPSE Kota Pekalongan dengan baik 1 tahun 185.000.000
120.20.019 Pengendalian pelaksanaan pembangunan
Terlaksananya pelaksanaan pembangunan di Kota Pekalongan
1 tahun 70.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.183.000.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
151
Tabel 4.22 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 7.559.300.000
101 Pendidikan 6.983.050.000
101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 30.000.000
101.15.066 Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional 1 kali 30.000.000
101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan
6.953.050.000
101.23.001 Peningkatan Pembelajaran BTQ Julah TPQ yang terbina 200 orang 40.000.000
101.23.002 Fasilitasi Penyelenggaraan Model PAI SD, SMP, SMA/SMK
Terbinanya panti asuhan dan pondok pesantren 57 ponpes/PA 607.800.000
101.23.008 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji
Pemberangkatan dan pemulangan jama'ah Haji 500 orang 75.150.000
101.23.017 Fasilitasi penyelenggaraan festival anak sholeh
Pelaksanaan Festival Anak Sholeh 1 Kegiatan 22.600.000
101.23.018 Fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan STQ pelajar/umum tingkat kota/bakorlin
Pelaksanaan MTQ/MHQ 1 kegiatan 63.000.000
101.23.020 Penugasan TKHD Penugasan dan pemberangkatan TKHD 1 orang 57.000.000
101.23.030 Fasilitasi Jaminan Asuransi Takmir Masjid dan Musholla
Terbinanya takmir Masjid/Musholla dan Lebai non PNS
3825 orang 100.000.000
101.23.032 Peningkatan Pembelajaran Madrasah Diniyah
Kepala/guru MADIN yang terbina 100 orang 35.000.000
101.23.033 Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Keagamaan
Terbinanya 1.950 guru TPQ dan 900 guru MADIN se Kota Pekalongan
2850 orang 3.626.100.000
101.23.034 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan
Meningkatnya kesejahteraan Takmir Masjid dan Lebai non PNS serta meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
642 orang 1.812.400.000
101.23.035 Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
Pelaksanaan hari besar Islam, Pelatihan Metodologi pengajaran agama, forum komunikasi pemuka agama, pendataan Takmir Masjid, peringatan hari Kartini dan Hari Ibu serta Hari Jadi Kota Pekalongan
18 kali 514.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
152
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
102 Kesehatan 19.550.000
102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 19.550.000
102.16.019 Peningkatan Kualitas Pembina UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
Meningkatnya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan UKS
4 kali 19.550.000
113 Sosial 150.000.000
113.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
150.000.000
113.16.018 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan
Pengelolaan upt penanggulangan kemiskinan 1 Upt 150.000.000
118 Kepemudaan dan Olah Raga 260.700.000
118.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
79.200.000
118.16.011 Pemilihan Pemuda Pelopor dan Sosialisasi Narkoba
jumlah peserta pemuda pelopor dan sosialisasi P4GN 105 orang 79.200.000
118.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
181.500.000
118.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
Jumlah pelaksanaan senam aerobik dan SKJ 72 kali 50.500.000
118.20.024 Fasilitasi penyelenggaraan porseni pondok pesantren
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan porseni pondok pesantren tingkat nasional
1 kali 100.000.000
118.20.028 Penyelenggaraan kompetisi olah raga Terselenggaranya kompetisi olahraga 1 kali 31.000.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
146.000.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
127.500.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dan kilat khusus 12 bulan 1.150.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelancaran kegiatan 10 bulan 14.400.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Persediaan alat tulis kantor 12 bulan 14.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tercukupimya cetak dan foyo copy 12 bulan 7.500.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan minuman karyawan karyawati 11 bulan 4.950.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
153
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Lancarnya kegiatan luar daerah 12 bulan 85.500.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.500.000
120.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Terpeliharanya komputer Bagian Kesra 8 unit 3.000.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
terpeliharanya pesawat telpon 4 unit 500.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Renja , RKA, LAKIP dan Laporan - laporan Keuangan 12 bulan 15.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 7.559.300.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
154
Tabel 4.23 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Bagian Organisasi dan
Kepegawaian Setda Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 1.431.000.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
1.431.000.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
236.200.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 2.000.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan 18.000.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 12.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan 4.600.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan kebersihan kantor dan peralatan rumah tangga
12 Bulan 550.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan 1.250.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan kebutuhan makanan dan minuman kantor
11 Bulan 6.600.000
120.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan stakeholder luar daerah
12 Bulan 191.200.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8.000.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah Personal Komputer yang terbeli 1 Unit 5.000.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 Bulan 3.000.000
120.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
68.300.000
120.05.016 Fasilitasi Staf Ahli Terkajinya kebijakan Pemerintah Kota Pekalogan
2 Kebijakan 68.300.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
155
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
120.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Jumlah SKPD yang melaporkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja secara tepat waktu sesuai pedoman
35 SKPD 80.000.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen yang disusun (RENSTRA SETDA) 1 dokumen 20.000.000
120.06.016 Penyusunan Perwal SAKIP Tersusunnya Peraturan Walikota tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
1 Perwal 20.000.000
120.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
46.000.000
120.20.007 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang disusun
1 Dokumen 22.000.000
120.20.021 Penetapan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi
Jumlah SKPD yang memiliki potensi menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
2 SKPD 24.000.000
120.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
100.000.000
120.25.007 Fasilitasi rapat kerja staf ahli kepala daerah
Pelaksanaan rapat kerja staf ahli kepala daerah se-Jawa Tengah di Kota Pekalongan
1 kali 100.000.000
120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
179.500.000
120.31.025 Peningkatan Sumberdaya Aparatur Jumlah Bimtek Peningkatan Sumberdaya Aparatur Setda
1 Kali 21.000.000
120.31.028 Penyusunan Road map Reformasi Birokrasi dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi
Jumlah dokumen road map reformasi birokrasi dan dokumen usulan reformasi birokrasi yang disusun
2 dokumen 50.000.000
120.31.031 Fasilitasi Forum Pemantau Independen (FORPI)
Jumlah SKPD yang mempublikasikan pencegahan tindak korupsi kepada masyarakat Kota Pekalongan
29 SKPD 30.000.000
120.31.032 Pengembangan Budaya Kerja
Jumlah konvensi budaya kerja yang terselenggara 1 Kali 28.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
156
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.31.036 Penyusunan perwal jabatan fungsional umum dan standard kompetensi jabatan
Tersusunnya Peraturan Walikota tentang Numenklatur Nama Jabatan Fungsional Umum Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota tentang Standar Kompetensi Jabatan Pemerintah Kota Pekalongaan
2 dokumen 50.000.000
120.32 Program penataan tata laksana 232.000.000
120.32.002 Survey kepuasan masyarakat Jumlah Unit Pelayanan yang disurvei IKM 5 SKPD 35.000.000
120.32.003 Evaluasi Penyusunan Dokumen Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Jumlah SKPD yang telah memiliki SPM 13 SKPD 35.000.000
120.32.006 Percepatan Pemerintah Kota Pekalongan Menuju SMM-ISO 9001-2014
Jumlah SKPD yang telah memiliki standar sertivikasi ISO 9001-2000
1 SKPD 100.000.000
120.32.007 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
Jumlah SKPD yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur
6 SKPD 37.000.000
120.32.012 Fasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik
Pendampingan kompentensi Inovasi Pelayanan Publik
1 kali 25.000.000
120.35 Program Penataan Kelembagaan 441.000.000
120.35.001 Evaluasi, Penyusunan dan Penataan Kelembagaan Daerah
Tersusunnya Evaluasi Kelembagaan 2 dokumen 180.000.000
120.35.002 Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja
Tersusunnya Anjab, ABK dan Evjab 3 dokumen 211.000.000
120.35.003 Analisis Tenaga Non PNS Analisis kebutuhan tenaga non PNS 65 SKPD 50.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.431.000.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
157
Tabel 4.24 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Bagian Umum dan Keuangan
Setda Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 12.129.067.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
11.668.322.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.885.032.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan jasa surat-menyurat dalam satu tahun
12 bulan 30.000.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikas, sumber daya air dan listrik
12 bulan 1.058.400.000
120.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah bulan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan 392.600.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan jumlah bulan pengelolaan administrasi keuangan 12 bualn 74.900.000
120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bulan 811.600.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 100.462.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 46.700.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 40.500.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 111.320.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah terbitan koran harian/majalah/tabloid yangv tersedia berdasarkan penerbit
6 penerbit 51.200.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 1.997.350.000
120.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah bulan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana
12 bulan 1.170.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
158
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.358.778.000
120.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4
1 unit mobil pickup - 157.000.000
120.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
12 bulan 682.500.000
120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
12 bulan 271.590.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12 bulan 570.607.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan 1.099.700.000
120.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah ruang kantor yang direhab 8 ruang 1.827.831.000
120.02.043 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Rehab sedang / berat mobil jabatan 12 bulan 50.000.000
120.02.044 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
Rehab sedang/ berat kendaraan dinas / operasional 12 bulan 47.500.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terbeli
289 unit 440.650.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 211.400.000
120.03 Program peningkatan disiplin aparatur 115.000.000
120.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas yang terbeli 152 setel 115.000.000
120.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30.000.000
120.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal
10 orang 30.000.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
60.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Jenis dokumen keuangan yang tersusun 5 jenis 30.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
159
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD
12 bulan 30.000.000
120.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
207.512.000
120.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD 12 bulan 207.512.000
120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
12.000.000
120.16.007 Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
General Check Up untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan keluarga (satu istri/suami, dua anak)
8 orang 12.000.000
125 Komunikasi dan Informatika 460.745.000
125.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
460.745.000
125.15.010 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah bulan penyelenggaraan keprotokolan dalam kegiatan kedinasan
12 bulan 421.995.000
125.15.017 Pengelolaan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi
Jumlah bulan penyelenggaraan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi
12 bulan 38.750.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 12.129.067.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
160
Tabel 4.25 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 17.533.175.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
17.369.175.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.540.935.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat-surat dan dokumen yang terkirim 925 surat 4.000.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah sarana komunikasi/telp 12 bulan 206.500.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pejabat penatausahaan keu SKPD 7 orang 45.700.000
120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa/tenaga kebersihan ktr 24 orang 665.000.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis alat tulis ktr 34 jenis 35.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis barang cetakan 14 jenis 80.000.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis alat-alat dan instalasi listrik 8 jenis 25.000.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah jenis alat kebersihan dan sarana pembersih
13 jenis 32.000.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terselenggaranya pengadaan bh bacaan dan rg perpustakaan
122 buku & edisi majalah
50.000.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bln makanan dan minuman yang tersedia 12 bulan 150.000.000
120.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah keg rapat koordiansi dan konsultasi ke luar daerah
56 orang 1.996.385.000
120.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah keg rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
25 keg 251.350.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.338.120.000
120.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 HiAce (2x490Jt), Suzuki Ertiga GX MT 223,5Jt, ditambahkan 688Juta mobil pimpinan dewan (semula di DPPKAD)
4 unit mobil 1.888.500.000
120.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Jumlah perlengk rumah jab/dinas
6 jenis 150.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
161
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.02.010 Pengadaan mebeleur Jumlah meubelair untuk rg fraksi dan perpustakaan
20 unit 150.000.000
120.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Jml bangunan rumdin ketua DPRD yang dipelihara
1 unit 150.000.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bangunan yang dipelihara 1 unit 178.000.000
120.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil yang dipelihara 8 unit 215.620.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/opr ktr yang dipelihara 32 unit 397.000.000
120.02.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
Jumlah perlengk rumdin dan mess yang dipelihara 4 unit 10.000.000
120.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
Jumlah peralatan rumdin yang dipelihara 13 jenis 10.000.000
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah meubelair yang dipelihara 7 set 24.000.000
120.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah rehab k.mandi pimp 3 unit, k.mandi atas 2 unit
5 lokal 680.000.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan kantor 22 unit 375.000.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung ktr yang dipelihara 22 unit 110.000.000
120.03 Program peningkatan disiplin aparatur 375.000.000
120.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas DPRD terdiri dr 2 st, 1 stel PSH, 1 stel PDH lgn pjg, 1 stel pakaian kedaerahan, untuk 30 ang DPRD dan srgm ptgs pelantikan Setwan 62 org
212 stel 375.000.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
30.000.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah buku Renja dan LEPPK Set DPRD 20 buku 10.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Jumlah buku DPA, RKA, LAKIP dan lap SKPD 20 buku 10.000.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah buku Renstra SKPD yang tersusun
20 buku 10.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
162
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
83.005.000
120.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak SKPD 4 orang 83.005.000
120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
7.692.115.000
120.15.002 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
Terselenggaranya Hearing/dialog dan koordinasi dg koord dg pej Pemda dan tokoh masyarakat
5 kegiatan 35.000.000
120.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Jml keg kaji terap alat kelengkapan DPRD keluar daerah
15 keg 1.785.446.000
120.15.004 Rapat-rapat paripurna Jml keg rapat2 peripurna DPRD 65 keg 450.000.000
120.15.005 Reses anggota DPRD Jumlah keg reses DPRD 12000000 orang
750.000.000
120.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Jumlah keg diklat bg pimp dan ang DPRD 30 orang 2.373.749.000
120.15.008 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang - undangan
10000 orang 50.000.000
120.15.009 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
Jumlah keg kunjungan kerja pimp dan ang DPRD keluar daerah
30 orang 1.263.920.000
120.15.013 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah legislatif
Jml keg rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah legislatif
36 keg 897.000.000
120.15.014 Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
Jumlah pimpinan, anggota dan keluarga DPRD yang difasilitasi general Check Up di RSUD Bendan
120 orang 87.000.000
120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1.310.000.000
120.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Terselenggaranya kunjungan kaji terap 18 kali 1.310.000.000
125 Komunikasi dan Informatika 164.000.000
125.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
164.000.000
125.15.005 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Terselenggaranya layanan informasi publik 1 paket 9.000.000
125.15.011 Fasilitasi Kehumasan Terselenggaranya fasilitas kehumasan keg DPRD 12 bulan 155.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 17.533.175.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
163
Tabel 4.26 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Inspektorat
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 1.702.472.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
1.659.972.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
289.620.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya surat-surat 12 bulan 5.400.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan 39.420.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedia Jasa administrasi keuangan 12 bulan 33.000.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedia Alat tulis kantor 12 bulan 21.200.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jasa percetakan dan penggandaan dokumen/surat 12 bulan 20.000.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Komponen alat-alat listrik / penerangan kantor yang dibutuhkan
12 bulan 2.500.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan rumah tangga. 12 bulan 5.000.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan 3.300.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan Minuman 12 bulan 39.800.000
120.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Hasil rapat-rapat koordinasi dan dan konsultasi di Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Yogyakarta
12 bulan 120.000.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
283.600.000
120.02.010 Pengadaan mebeleur Lemari buku 1 unit 5.000.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Perbaikan bangunan gedung 6 paket 39.000.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jasa Service/pemeliharaan kendaraan 12 bulan 76.600.000
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Service dan perbaikan mebeleur 12 bulan 3.500.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
terpenuhinya kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 130.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
164
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 29.500.000
120.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
124.700.000
120.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD
Nilai angka kredit APIP tiap semester 2 semester 11.700.000
120.05.018 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- 113.000.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
30.000.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Dokumen Perencanaan Kerja 1 dokumen 10.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Dokumen RKA 0 dokumen 10.000.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Dokumen Rencana Strategi Inspektorat Kota Pekalongan
5 dokumen 10.000.000
120.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.752.000
120.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Honor Tenaga Kontrak 12 bulan 20.752.000
120.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
911.300.000
120.20.001 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
Frekuensi kunjungan pengawasan internal Inspektorat Kota Pekalongan ke SKPD.
48 kali 500.000.000
120.20.002 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
Terlaksananya riksa kasus dan khusus pengaduan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
10 kasus 16.500.000
120.20.006 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan
12 bulan 142.000.000
120.20.007 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Tersedianya bahan evaluasi dan pengambilan keputusan pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004
2 semester 15.500.000
120.20.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Tereksposenya hasil penyelesaian rekomendasi tindak lanjut pemeriksaan
100 dokumen 32.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
165
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.20.009 Koordinasi Penyusunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi
Laporan kegiatan pengelolaan LP2P 3000 PNS 10.000.000
120.20.012 Review keuangan pemerintah daerah Laporan hasil review (LHR) 17 dokumen 55.000.000
120.20.017 Evaluasi LAKIP SKPD Terlaksananya Evaluasi LAKIP SKPD 13 dokumen 43.700.000
120.20.018 Impelementasi Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
Workshop CSA 1 kali 34.900.000
120.20.020 Fasilitasi pembangunan Zona Integritas dan PMPRB online
Sosialisasi pedoman evaluasi RB 75 org/SKPD 41.200.000
120.20.022 Review dokumen RKA APBD Jumlah review RKA seluruh SKPD 20.500.000
125 Komunikasi dan Informatika 42.500.000
125.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
42.500.000
125.23.025 Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Jumlah laporan ikhtisar hasil pemeriksaan yang akurat dan dikirim tepat waktu
84 laporan 42.500.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.702.472.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
166
Tabel 4.27 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Utara
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 2.676.341.000
106 Perencanaan Pembangunan 30.000.000
106.15 Program pengembangan data/informasi 8.000.000
106.15.005 Penyusunan profile daerah Tersusunnya buku Monografi,Kecamatan Dalam Angka ( KDA ) dan Kelurahan Dalam Angka
12 buku 8.000.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 22.000.000
106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terlaksananya kegiatan Musrenbang dan FDKP 2 kegiatan 22.000.000
119 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 98.000.000
119.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
98.000.000
119.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Terfasilitasinya kegiatan Monitoring K3,PBA ,Pembinaan Hansip dan Kasi Trantib serta terbayarnya upah tenaga kebersihan dan penjaga malam
3 kegiatan 98.000.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
2.474.391.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 139.280.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pengadaan materai 600 lembar 2.400.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa telepon, listrik kantor Kecamatan Pekalongan Utara, Listrik pelayanan umum dan biaya pembelian bendwith
12 bulan 25.500.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honorarium penatausaan keuangan 7 orang
12 bulan 33.750.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 18.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak dan pengagandaan untuk kedinasan 12 bulan 6.000.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen intalasi lstrik / penerangan bangunan
6 komponen 3.000.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya alat pembersih
10 jenis 2.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
167
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah sebagai bahan bacaan
12 bulan 1.500.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minuman harian karyawan kantor kecamatan Pekalongan Utara,jamuan rapat, bantuan snack dan makanan ke lembaga lain
12 bulan 31.630.000
120.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terselenggaranya rapat-rapat luar daerah 12 bulan 15.000.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.186.855.000
120.02.003 Pembangunan gedung kantor Terfasilitasinya pelayanan Masyarakat dengan terbangunnya gedung kantor Kecamatan Pekalongan Utara tahap 3
3 unit 2.000.000.000
120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya gedung rumah dinas 1 gedung 4.000.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terfasilitasinya pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Pekalongan Utara,Terselenggaranya pameran Inovasi ( HARTEKNAS ) dan pameran Batik
3 kegiatan 40.000.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terfasilitasinya kendaraan roda 2 : 9 unit, Kendaraan Oprasional : 1 unit , Mobil Jabatan : 1 unit dan kendaraan roda 3 : 1 unit
12 unit 45.820.000
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur secara berkala 12 bulan 2.500.000
120.02.045 Penyusunan Detail Enginnering Jumlah dokumen DED yang disusun 2 dokumen 50.000.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya sarpras pendukung pelayanan masyarakat ( pembelian leptop,PC,Printer dan kursi kerja )
7 unit 35.535.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara kontinyu
12 bulan 9.000.000
120.03 Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.000
120.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Pakaian kerja lapangan karyawan Kecamatan Pekalongan Utara
32 Stel 10.000.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
34.500.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Tersusunnya buku renja 5 buku, LEPPK 12 buku dan laporan Keuangan
17 buku 6.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
168
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya RKA 3 buku, RKA perubahan 3 buku, DPA 3 buku, DPA Perubahan 3 buku,LAKIP 3 buku, Neraka 4 buku, dan CALK 4 buku
19 buku 6.000.000
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terfasilitasinya kegiatan monev ke Kelurahan dan transport rapat koordinasi di lingkungan Pemerintahan Daerah
262 kali 15.000.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Rentra Kecamatan Pekalongan Utara 3 buku
3 buku 7.500.000
120.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
103.756.000
120.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terbayarnya jasa tenaga kontrak 5 orang 12 bulan 103.756.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 73.950.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
53.950.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Trerselenggaranya kegiatan 5 pilar di Kecamatan Pekalongan Utara
1 Kegiatan 20.200.000
122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan sarasehan K3, Senam jantung sehat, dan pengajian
1 kegiatan 33.750.000
122.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
20.000.000
122.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan terlaksananya pembinaan administrasi Kelurahan 2 kegiatan 20.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.676.341.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
169
Tabel 4.28 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan
Selatan Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 787.378.000
106 Perencanaan Pembangunan 27.962.000
106.15 Program pengembangan data/informasi 8.020.000
106.15.005 Penyusunan profile daerah Tersusun dan terjilidnya buku profil kecamatan, monografi kecamatan, kecamatan dalam angka dan laporan evaluasi
10 buku 8.020.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 19.942.000
106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
terselenggaranya musrenbang kecamatan 1 kegiatan 19.942.000
119 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 59.620.000
119.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
59.620.000
119.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Terlaksananya pembinaan Hansip Tingkat Kecamatan
1 kali 59.620.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
626.041.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 138.440.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Meterai Rp.6000 300 lembar 2.940.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pembayaran listrik, telepon, dan modem internet selama 12 bulan
12 bulan 39.350.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pembayaran honor jasa administrasi keuangan 12 bulan 30.150.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terbelinya kebutuhan alat tulis kantor 1 tahun 10.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kop Surat 12 rim 4.050.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Komponen dan instalasi listrik 1 set 2.400.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Alat kebersihan dan peralatan rumah tangga 1 set 2.700.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Berlangganan surat kabar Suara Merdeka selama tahun 2016
12 bulan 1.200.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
170
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman selama 11 bulan
11 bulan 38.150.000
120.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Biaya perjalanan dinas ke luar daerah selama tahun 2016
1 tahun 7.500.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
267.339.000
120.02.003 Pembangunan gedung kantor Pembangunan finishing aula kecamatan 1 paket 100.000.000
120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Biaya tenaga kerja pemeliharaan rumah dinas 12 bulan 4.000.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Biaya dekorasi dan operasional pameran inovasi 2016
1 paket 25.000.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pembelian BBM, belanja perijinan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional
12 bulan 71.839.000
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Biaya pemeliharaan meubelair gedung kantor selama tahun 2016
1 tahun 2.000.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Pembelian Laptop (core i 5) 2 buah 54.500.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan peralatan gedung kantor selama tahun 2016
1 tahun 10.000.000
120.03 Program peningkatan disiplin aparatur 6.100.000
120.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Pembelian pakaian kerja lapangan untuk staf 20 buah 6.100.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
34.500.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jilid data LEPPK SKPD 3 buku 6.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Bantuan transport asistensi penyusunan DPA 2016, LAKIP, RKA, dan DPA P 2016, Pra RKA 2016, LKPJ, dan LPPD
60 orang/bulan 6.000.000
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Bantuan transport kegiatan monitoring dalam tahun 2016
200 orang/kali 15.000.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD
Jilid buku Renstra 10 buku 7.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
171
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
179.662.000
120.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terbayarnya 10(sepuluh) orang tenaga kontrak Kantor kecamatan Pekalongan Selatan
12 bulan 179.662.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 73.755.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
58.865.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
terpenuhinya kegiatan kelembagaan dan catur pilar di kecmatan pekalongan selatan
12 bulan 26.684.000
122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan terfasilitasinya kegiatan olahraga, kerohanian, dan kemasyarakatan
12 bulan 32.181.000
122.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
14.890.000
122.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan terbinanya perangkat kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan
12 bulan 14.890.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 787.378.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
172
Tabel 4.29 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Barat
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 2.697.786.000
106 Perencanaan Pembangunan 34.700.000
106.15 Program pengembangan data/informasi 11.500.000
106.15.005 Penyusunan profile daerah Tersedianya buku-buku data dan Profil Kecamatan Pekalongan Barat
12 Bulan 11.500.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 23.200.000
106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
pelaksanaan musrenbang kecamatan tahun 2016 1 kegiatan 23.200.000
119 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 63.800.000
119.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
63.800.000
119.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan monitoring Kegiatan K-3
12 Bulan 63.800.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
2.530.986.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
128.450.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan surat-surat pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 3.000.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi telepon dan listrik SKPD 12 Bulan 33.800.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan 12 Bulan 31.950.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 13.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi SKPD
12 Bulan 4.000.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instansi listrik /penerangan bangunan kantor
12 Bulan 3.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
173
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan kebersihan dan alat pembersih SKPD
12 Bulan 2.300.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan
12 Bulan 1.200.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minum harian karyawan , rapat, Kecamatan Pekalongan Barat
12 Bulan 27.700.000
120.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 Bulan 8.000.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.261.280.000
120.02.003 Pembangunan gedung kantor Tersedianya Finising Pembangunan Gedung Kecamatan Pekalongan Barat ,Finising Pembangunan Gedung serbaguna Kelurahan Pringrejo
12 Bulan 2.100.000.000
120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya pemeliharaan rutin rumah dinas Kecamatan
12 Bulan 4.000.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin Gedung Kantor Kecamatan
12 Bulan 23.000.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan mobil operasional dan kendaraan dinas roda 2 ( dua )
12 Bulan 67.000.000
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan rutin mebeleur Kecamatan Pekalongan Barat
12 Bulan 3.000.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
terpenuhinya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 53.280.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terselenggaranya pemeliharaan mesin ketik, printer, komputer dan peralatan kantor lainnya
12 Bulan 11.000.000
120.03 Program peningkatan disiplin aparatur 3.000.000
120.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja K3 , Kasi/Kasubag di Kecamatan Pekalongan Barat
12 Bulan 3.000.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
34.500.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Kelancaran proses penyusunan Renja dan LEPPK - SKPD
12 Bulan 6.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
174
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD
12 Bulan 6.000.000
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah
12 Bulan 15.000.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan SKPD 12 Bulan 7.500.000
120.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
103.756.000
120.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Kontrak yang memadai demi kelancaran tugas
12 Bulan 103.756.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 68.300.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
51.300.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan di Kecamatan Pekalongan Barat
12 Bulan 25.300.000
122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya Kegiatan olahraga dan Kerohanian masyarakat
12 Bulan 26.000.000
122.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
17.000.000
122.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan Terbinanya perangkat kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan
12 Bulan 17.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.697.786.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
175
Tabel 4.30 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Timur
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 2.503.058.000
106 Perencanaan Pembangunan 24.750.000
106.15 Program pengembangan data/informasi 4.750.000
106.15.005 Penyusunan profile daerah Tersusunnya data potensi kecamatan pekalongan timur
12 bulan 4.750.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 20.000.000
106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terselenggaranya musrenbang, evaluasi pelaksanaan dan hasil program
3 kegiatan 20.000.000
119 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 125.000.000
119.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
125.000.000
119.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Peningkatan trantibum di wilayah kecamatan pekalongan timur
2 kegiatan 125.000.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
2.296.308.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
136.059.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim dan sahnya kelengkapan administrasi
12 bulan 3.000.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik 12 bulan 36.500.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah terlaksana laporan-laporan keuangan dan barang
12 bulan 36.200.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ketersediaan kebutuhan alat tulis 1 tahun 10.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan
1 tahun 5.000.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor
1 tahun 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
176
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah ketersediaan peralatankebersihan dan bahan pembersih
1 tahun 4.000.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah ketersediaan surat kabar Kantor Kecamatan Pekalongan Timur
12 bulan 2.109.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah ketersediaan snack rapat dan minuman harian pegawai Kecamatan Pekalongan Timur
1 tahun 26.000.000
120.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 8.250.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.975.490.000
120.02.003 Pembangunan gedung kantor tercapainya peningkatan sarana dan prasaran aparatur
3 gedung 1.800.000.000
120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas Camat Pekalongan Timur 1 Gedung 6.000.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Kecamatan Pekalongan Timur
2 kegiatan 30.000.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
12 unit 62.490.000
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur Kantor Kecamatan Pekalongan Timur
12 bulan 3.000.000
120.02.045 Penyusunan Detail Enginnering Penyusunan DE pembangunan gedung Kelurahan Gamer dan Klego
2 dokumen 50.000.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor 8 unit 12.000.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kecamatan Pekalongan Timur
12 bulan 12.000.000
120.03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000
120.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Terpenuhinya pakaian kerja lapangan 21 unit 5.000.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
34.500.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Tersusunnya rencana kerja dan laporan progres program dan kegiatan
12 bulan 6.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
177
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya RKA, LAKIP, dan laporan-laporan keuangan SKPD
12 bulan 6.000.000
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD
12 bulan 15.000.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Renstra SKPD 12 bulan 7.500.000
120.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
145.259.000
120.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Tersedianya jasa tenaga kpntrak kecamatan dan kelurahan se Kecamatan Pekalongan Timur
12 bulan 145.259.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 57.000.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
37.000.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Jumlah terfasilitasi kegiatan kelembagaan dan catur pilar di kecamatan pekalongan timur
12 bulan 20.000.000
122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan lomba k-3, pengajian dan sosialisasi persiapan Adipura
2 kegiatan 17.000.000
122.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
20.000.000
122.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan tertibnya administrasi kelurahan 7 kelurahan 20.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.503.058.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
178
Tabel 4.31 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 10.749.454.000
109 Pertanahan 285.000.000
109.17 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
285.000.000
109.17.001 Fasilitasi Peningkatan Status Hukum atas tanah Jumlah sertifikat tanah 50 bidang 285.000.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
10.464.454.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.980.112.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah perangko dan materai yang tersedia 1200 lembar 6.300.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan penyediaan layanan telepon, air, listrik & internet
12 bulan 602.520.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pejabat pengelolaan keuangan SKPD dan SKPKD yang terbayar honornya
15 orang 91.700.000
120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan yang terbayar honornya 12 orang 162.600.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jenis alat tulis kantor yang tersedia 82 Jenis 140.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan 17 jenis 160.000.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah peralatan listrik yang disediakan 8 jenis 10.000.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan kebersihan dan perlengkapan rumah tangga
33 jenis 20.000.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bacaan yang disediakan 3 jenis 2.000.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Pelaksanaan penyediaan makanan & minuman 11 bulan 134.992.000
120.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 650.000.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.398.250.000
120.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang disediakan untuk ketua DPRD
1 Unit 1.200.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
179
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.02.011 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2 Jumlah kendaraan dinas roda 2 15 unit 443.250.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 gedung 150.000.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara
32 Unit 175.000.000
120.02.035 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Prasarana Olah Raga
Jumlah Sarpras OR yang dipelihara (GOR, Stadion Kraton, Lapangan tenis Jetayu dan PDAM)
4 sarpras OR 50.000.000
120.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Jumlah sarpras fasilitas umum yang terpelihara 2 Rumdin 350.000.000
120.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung kantor yang direhab 1 gedung 650.000.000
120.02.043 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara 13 unit 30.000.000
120.02.055 Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya
Jumlah gedung aset yang dapat dimanfaatkan (GOW, Gazebo Mataram, Gedung PKK)
3 unit 100.000.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan 9 jenis 200.000.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jenis suku cadang peralatan gedung kantor yang tersedia
14 jenis 50.000.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
125.000.000
120.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Terselenggaranya pelaksanaan rekonsiliasi penyerapan anggaran belanja/pendapatan
4 kali 55.000.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Dokumen perencanaan kerja TA 2017 dan pelaporan evaluasi kegiatan TA 2016
5 dokumen 10.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Dokumen RKA + DPA Perubahan 2016, RKA + DPA 2017, LKjIP 2015 dan LK SKPD 2015
6 dokumen 10.000.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Dokumen Renstra SKPD 1 dokumen 10.000.000
120.06.014 Fasilitasi pelaporan sistem informasi keuangan daerah (SIKD)
Laporan SIKD
10 dokumen 40.000.000
120.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.752.000
120.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak khusus 1 orang 20.752.000
120.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
2.855.240.000
120.17.001 Penyusunan analisa standar belanja Jumlah dokumen standar belanja 1 dokumen 200.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
180
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.17.002 Penyusunan standar satuan harga Jumlah buku standar satuan harga 2 dokumen 100.000.000
120.17.006 Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD
Tersedianya bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan TA 2017
100 buku 237.500.000
120.17.008 Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tersedianya bahan sidang Raperda dan Raperwal Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2016
0 buku 167.500.000
120.17.010 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Terbitnya Perda LKD yang disusun 1 buku 275.000.000
120.17.011 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Terbitnya Peraturan Walikota penjabaran LKD yang disusun
1 buku 75.000.000
120.17.014 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
Jumlah sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan
2 kali 50.000.000
120.17.016 Peningkatan manajemen aset/barang daerah Jumlah SKPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah
62 SKPD 590.240.000
120.17.018 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah Jumlah jenis barang milik daerah yang dihapus (gedung, kendaraan, peralatan kantor)
3 jenis 130.000.000
120.17.022 Pendampingan pengelolaan keuangan daerah terselenggaranya pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
12 bulan 200.000.000
120.17.023 Fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial
pelaksanaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial
12 bulan 55.000.000
120.17.024 Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD
Jumlah dokumen SKPD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dcetak
63 SKPD 200.000.000
120.17.031 Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah Buku Daftar Kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah
2 buku 45.000.000
120.17.036 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah
12 bulan 85.000.000
120.17.043 Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Publikasi/Sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah
2 kali 110.000.000
120.17.047 Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Jumlah asistensi RKA SKPD yang dilaksanakan 63 SKPD 175.000.000
120.17.051 Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS
Jumlah entri bukti potong PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan Massa Tahunan PPh 21 gaji PNS Pemkot Pekalongan
52000 data 25.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
181
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.17.069 Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran
Jumlah koordinasi perencanaan anggaran 5 kali 50.000.000
120.17.076 Fasilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Identifikasi fasum dan fasos 12 bulan 85.000.000
120.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
28.000.000
120.20.013 Fasilitasi MP TP-TGR Penyelesaian kasus-kasus kerugian daerah yang diajukan ke MP TP-TGR
6 kasus 28.000.000
120.36 Program peningkatan pendapatan daerah 2.057.100.000
120.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
kesadaran WP/WR dalam membayar pajak dan retribusi daerah meningkat
100 % 145.000.000
120.36.003 Penetapan pajak dan retribusi daerah Jumlah ketetapan pajak dan retribusi daerah yang dibuat
5000000 ketetapan
81.000.000
120.36.004 Penagihan pajak dan retribusi daerah jumlah surat penagihan pajak yang diterbitkan 300 surat 79.000.000
120.36.005 Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah
Jumlah Wajib Pajak yang tersosialisasi 300 WP 127.710.000
120.36.006 Pemutakhiran data PBB Jumlah objek PBB yang dimutakhirkan datanya 83000 Objek Pajak
310.000.000
120.36.007 Gebyar pajak daerah Jumlah pelaksaan kegiatan gebyar/sosialisasi pajak 1 kali 180.000.000
120.36.008 Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah
jumlah laporan realisasi pendapatan daerah 12 dokumen 70.000.000
120.36.009 Penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) terpenuhinya PBB yang berhasil di tagih 12 bulan 332.500.000
120.36.010 Verifikasi BPHTB Jumlah buku database BPHTB yang disusun 1 buku 108.000.000
120.36.011 Pengembangan SIM pendapatan daerah Data pendapatan daerah yang valid 1 dokumen 100.000.000
120.36.012 Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan dikirim ke Wajib Pajak
83000 Lembar 257.000.000
120.36.013 Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah Jumlah pelaksanaan monitring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah
36 kali 187.000.000
120.36.014 Penyusunan peta digital obyek pajak dan retribusi daerah
Peta digital obyek pajak dan retribusi daerah 1 peta 79.890.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 10.749.454.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
182
Tabel 4.32 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 4.738.993.000
101 Pendidikan 320.650.000
101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
171.500.000
101.20.029 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
Jumlah guru yang mengikuti pendidikan lanjutan S1 ( 71 orang) dan S2 ( 8 orang )
79 orang 171.500.000
101.26 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
149.150.000
101.26.001 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti bimbingan teknis pembelajaran (Bimbingan teknis pembelajaran 25 orang, seminar 100 orang )
125 orang 63.500.000
101.26.002 Pelatihan TOT Batik untuk guru Jumlah guru yang mengikuti pelatihan TOT batik ( 50 orang guru SD/MI, 30 orang guru SMP)
80 orang 59.450.000
101.26.003 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi tenaga pendidik
40 orang 26.200.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
4.338.903.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
633.635.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan perangko dan materai 12 bulan 5.500.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik 12 bulan 100.000.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyelesaian administrasi keuangan 12 bulan 25.950.000
120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan di lingkungan BKD 12 bulan 51.625.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi perkantoran
12 bulan 30.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi 12 bulan 41.950.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Alat kelistrikan yang tersedia 12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
183
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Alat kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia 12 bulan 7.000.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Surat kabar dan bahan bacaan yang tersedia 12 bulan 2.160.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makan dan minuman rapat 12 bulan 67.850.000
120.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya kebutuhan PNS yang melaksanakan tugas perjalanan dinas
12 bulan 296.600.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
140.515.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 41.575.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan 36.940.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
27 buah 52.000.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 10.000.000
120.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.699.383.000
120.05.007 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat prajabatan 50 orang 447.026.000
120.05.008 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Jumlah pejabat eselon III yang memenuhi persyaratan Diklat Kepemimpinan Tk. III
5 orang 145.000.000
120.05.009 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat teknis tugas dan fungsi
165 orang 311.000.000
120.05.011 Pemberian bantuan Tugas belajar dan Ikatan Dinas
Jumlah PNS yang menerima beasiswa dan tugas belajar
11 orang 70.000.000
120.05.012 Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional Jumlah PNS yang mengikuti Diklat teknis fungsional 68 orang 315.000.000
120.05.013 Penyelenggaraan Diklatpim Jumlah pejabat eselon IV yang memenuhi persyaratan mengikuti Diklatpim Tk. IV
30 orang 411.357.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
30.000.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Terselesaikannya pembuatan Renja dan LEPPK SKPD
12 bulan 10.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
184
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Terselesaikannya pembuatan RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD
12 bulan 10.000.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Terselesaikannya penyusunan Renstra SKPD 1 dokumen 10.000.000
120.31 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
1.835.370.000
120.31.002 Seleksi penerimaan calon PNS Jumlah CPNS yang lulus seleksi 100 orang 545.000.000
120.31.004 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Jumlah administrasi kenaikan pangkat PNS yang terselesaikan
600 orang 23.500.000
120.31.008 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Jumlah PNS yang mendapat penghargaan Satya lancana karya satya bagi PNS (136 orang) dan pemberian reward bagi PNS teladan (10 orang)
146 orang 53.800.000
120.31.009 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan dalam penanganan kasus kepegawaian
40 orang 27.340.000
120.31.012 Fasilitasi pengembangan kapasitas ASN melalui kerjasama dengan perguruan tinggi
Jumlah praja/taruna yang mengikuti pendidikan kedinasan
4 orang 6.000.000
120.31.017 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Bagi PNS
Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijasah bagi PNS
120 orang 31.750.000
120.31.019 Koordinasi Penyelesaian Bidang Kepegawaian Koordinasi penyelesaian pelantikan pejabat struktural (60 orang), penyelesaian pengambilan sumpah PNS (65 orang),penyelesaian pengurusan pensiun (144 orang), Penyelesaian Karis/Karsu/Karpeg/KPE (200 orang)
569 orang 138.730.000
120.31.020 General Check-Up bagi PNS Jumlah PNS yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan ( 52 orang general check up dan 10 orang uzur jasmani)
62 orang 35.750.000
120.31.022 Sosialisasi Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan di bidang kepegawaian
80 orang 17.500.000
120.31.035 Seleksi jabatan ASN Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus seleksi promosi terbuka
2 orang 860.000.000
120.31.038 Penyusunan talent pool jabatan
Jumlah ASN yang mengikuti talent pool 100 orang 96.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
185
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
124 Kearsipan 37.200.000
124.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
37.200.000
124.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Sinkronisasi dokumen/arsip kepegawaian dengan data base
4130 dokumen 37.200.000
125 Komunikasi dan Informatika 42.240.000
125.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
42.240.000
125.23.026 Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
Sinkronisasi data pada aplikasi SAPK dan aplikasi SIMPEG
4130 data pegawai 42.240.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.738.993.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
186
Tabel 4.33 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kandang Panjang
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 295.110.000
106 Perencanaan Pembangunan 9.140.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 9.140.000
106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
pelaksanaan musrenbangkel tahun 2016 1 kali 9.140.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
145.900.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 66.500.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bln 600.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bln 4.800.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan 12 bln 18.100.000
120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Lingkungan kantor yang bersih dan nyaman 12 bln 17.500.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kelurahan Kandang Panjang
12 bln 5.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bln 4.800.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bln 500.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bln 500.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bln 1.500.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 13.200.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
63.000.000
120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
12 bl 3.000.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12 bl 5.000.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala 12 bulan 1.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
187
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12 bl 500.000
120.02.045 Penyusunan Detail Enginnering Tersedianya Penyusunan Detail Enginnering 12 bulan 50.000.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
terpenuhinya pembuatan papan nama kelurahan 12 bulan 2.000.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 1.500.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.400.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Tersedianya buku renja dan LEPPK 12 bl 4.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tersedianya buku RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
12 bl 4.000.000
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bl 5.400.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersedianya buku renstra SKPD 12 bl 3.000.000
121 Ketahanan Pangan 5.000.000
121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
5.000.000
121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Teroptimalnya penyaluran raskin 12 bl 5.000.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 135.070.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
111.500.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat 12 bln 106.500.000
122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 12 bl 5.000.000
122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
122.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000
122.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000
122.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi Jumlah FKSS 1 tahun 4.350.000
122.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah Sarpras taman baca yang difasilitasi 1 paket 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
188
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
122.20.009 Fasilitasi telecenter Fasilitasi Telecenter di Kelurahan, Rw Net dan catur pilar
12 bulan 13.220.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 295.110.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
189
Tabel 4.34 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Panjang Wetan
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4
1 Wajib 276.276.000
106 Perencanaan Pembangunan 9.140.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 9.140.000
106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terselenggaranya Musrenbangkel dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
12 bulan 9.140.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
93.400.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
66.900.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 600.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa komunikasi sumberdayaair dan listrik 12 bulan 5.000.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.100.000
120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 12 bulan 17.500.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 5.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 5.000.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan 500.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 12 bulan 1.500.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 13.200.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10.000.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12 bulan 5.000.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional
12 bulan 1.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
190
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala Mebeulair 12 bulan 500.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
terpenuhinya pembuatan papan nama kelurahan 12 bulan 2.000.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
12 bulan 1.500.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.500.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Tersedianya penyusunan Renja dan LEPPEK SKPD 12 bulan 4.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tersedianya penyusunan RKA,LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD
12 bulan 4.000.000
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tersedianya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 bulan 5.500.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Renstra Kelurahan Panjang Wetan 12 bulan 3.000.000
121 Ketahanan Pangan 5.000.000
121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
5.000.000
121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin terpenuhinya optimalisasi raskin 12 bulan 5.000.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 168.736.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
143.000.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya keberdayaan masyarakat 12 bulan 138.000.000
122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan
12 bulan 5.000.000
122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
122.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Fasilitasi kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000
122.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 24.736.000
122.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi Jumlah FKSS 1 tahun 4.396.000
122.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah Sarpras taman baca yang difasilitasi 1 paket 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
191
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4
122.20.009 Fasilitasi telecenter Fasilitasi Telecenter di Kelurahan, Rw Net dan catur pilar
12 bulan 15.340.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 276.276.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
192
Tabel 4.35 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Degayu
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 250.590.000
101 Pendidikan 17.000.000
101.18 Program Pendidikan Non Formal 17.000.000
101.18.031 Penguatan manajemen kewirausahaan desa vokasi (Bantuan Provinsi)
ketersediaan kegiatan yang mendukung penguatan manajemen kewirausahaan desa vokasi
12 bulan 17.000.000
106 Perencanaan Pembangunan 9.140.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 9.140.000
106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terlaksananya kegiatan musrenbagkel thn 2016 12 bulan 9.140.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
121.000.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.500.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat dan dokumen yang terproses 12 bulan 600.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa komunikasi sumber daya listrik dan telepon 12 bulan 17.600.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.100.000
120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa kebersihan kantor 12 bulan 17.500.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 5.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 5.000.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 12 bulan 500.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 1.500.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 14.200.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
25.000.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor 12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
193
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan 1.000.000
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12 bulan 500.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang memadai
12 bulan 17.000.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
12 bulan 1.500.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.500.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Penyusunan Renja dan LEPPK SKPD 12 bulan 4.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Terlaksananya kegiatan penyusunan RKA, LAKIP, dan laporan keuangan SKPD
12 bulan 4.000.000
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tersedianya bantuan transpot rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, monitorind dan evaluasi dalam daerah
12 bulan 4.500.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersedianya penyusunan Renstra SKPD 12 bulan 3.000.000
121 Ketahanan Pangan 5.000.000
121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
5.000.000
121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Tersedianya kegiatan optimalisasi penyaluran raskin
12 bulan 5.000.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 98.450.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
77.000.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Tersedianya bantuan transport RT dan RW 12 bulan 72.000.000
122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 12 bulan 5.000.000
122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
122.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000
122.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 20.450.000
122.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi Jumlah FKSS 1 tahun 4.350.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
194
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
122.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah Sarpras taman baca yang difasilitasi 1 paket 5.000.000
122.20.009 Fasilitasi telecenter Fasilitasi Telecenter di Kelurahan, Rw Net dan catur pilar
- 11.100.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 250.590.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
195
Tabel 4.36 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bandengan
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 207.250.000
106 Perencanaan Pembangunan 9.140.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 9.140.000
106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
pelaksanaan musrenbangkel thn 2016 1 kegiatan 9.140.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
123.700.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83.200.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terproses 12 bulan 600.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa Komunikasi sumber daya listrik dan telepon 12 bulan 19.500.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.100.000
120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Jasa kebersihan kantor selama 12 bulan
12 bulan 17.500.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 5.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya alat listrik dan elektronik 12 bulan 500.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya kebutuhan Tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
12 bulan 500.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah 12 bulan 1.500.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 11 bulan 15.000.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
25.000.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung dan bangunan kantor
12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
196
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas
12 bulan 1.000.000
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan rutin mebeleur 12 bulan 500.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 17.000.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
12 bulan 1.500.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.500.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Terlaksananya kegiatan penyusunan Renja dan LEPPK SKPD
12 bulan 4.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Terlaksananya kegiatan penyusunan RKA, LAKIP, dan Laporan Keuangan SKPD
12 bulan 4.000.000
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Lancarnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 bulan 4.500.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersedianya penyusunan Renstra SKPD 12 bulan 3.000.000
121 Ketahanan Pangan 5.000.000
121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
5.000.000
121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Terpenuhinya Penyaluran Raskin kepada RTS 12 bulan 5.000.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 69.410.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
52.200.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Optimalisasi kemanfaatan bantuan RT/RW 12 bulan 48.000.000
122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan masyarakat 12 bulan 4.200.000
122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
122.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000
122.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 16.210.000
122.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi Jumlah FKSS 1 tahun 4.350.000
122.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah Sarpras taman baca yang difasilitasi 1 paket 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
197
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
122.20.009 Fasilitasi telecenter Fasilitasi Telecenter di Kelurahan, Rw Net dan catur pilar
12 bulan 6.860.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 207.250.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
198
Tabel 4.37 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Panjang Baru
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 270.510.000
101 Pendidikan 17.000.000
101.18 Program Pendidikan Non Formal 17.000.000
101.18.031 Penguatan manajemen kewirausahaan desa vokasi (Bantuan Provinsi)
ketersediaan kegiatan yang mendukung penguatan manajemen kewirausahaan desa vokasi
12 bulan 17.000.000
106 Perencanaan Pembangunan 9.140.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 9.140.000
106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
pelaksanaan musrenbangkel tahun 2016 1 kegiatan 9.140.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
105.800.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.250.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat Yang terproses 12 Bulan 600.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan 17.400.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan terbayarnya honor jasa administrasi keuangan selama 12 bulan
12 bulan 18.100.000
120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Jasa Kebersihan Kantor Selama 12 Bulan
12 Bulan 17.500.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 5.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan di Kelurahan Panjang Baru
12 Bulan 4.800.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan 700.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 1.500.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 14.150.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
199
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10.000.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
12 bulan 5.000.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
12 bulan 1.000.000
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala mebeleur 12 bulan 500.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
terpenuhinya pembuatan papan nama kelurahan 12 bulan 2.000.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 1.500.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.550.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Tersedianya penyusunan RENJA dan LEPPK-SKPD ( Laporan dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD )
12 bulan 4.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Terpenuhinya Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan kegiatan SKPD
12 bulan 4.000.000
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tersedianya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan 4.550.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersedianya Rencana pembangunan di kelurahan Panjang Baru
12 bulan 3.000.000
121 Ketahanan Pangan 5.000.000
121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
5.000.000
121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Tersalurkannya Penyaluran Raskin secara Optimal 12 bulan 5.000.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 133.570.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
110.000.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
12 bulan 105.000.000
122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
200
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
122.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000
122.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000
122.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi Jumlah FKSS 1 tahun 4.350.000
122.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah Sarpras taman baca yang difasilitasi 1 paket 5.000.000
122.20.009 Fasilitasi telecenter Fasilitasi Telecenter di Kelurahan, Rw Net dan catur pilar
12 bulan 13.220.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 270.510.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
201
Tabel 4.38 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Krapyak
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 414.820.000
106 Perencanaan Pembangunan 9.140.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 9.140.000
106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terlaksananya kegiatan musrenbangkel tahun 2016 1 kali 9.140.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
129.100.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 97.100.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 600.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik
12 bulan 17.600.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.100.000
120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 12 bulan 35.000.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan 5.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan 12 bulan 3.500.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya penyediaan instalasi listrik untuk penerangan kantor
12 bulan 600.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
12 bulan 500.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya surat kabar/majalah/peraturan perundang-undangan
12 bulan 1.200.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 12 bulan 15.000.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15.500.000
120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah dinas 12 bulan 3.000.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor 12 bulan 7.500.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas 12 bulan 1.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
202
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan rutin mebelair 12 bulan 500.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
terpenuhinya pembuatan papan nama kelurahan 12 bulan 2.000.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan kantor 12 bulan 1.500.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.500.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Terlaksananya kegiatan penyusunan renja dan LEPPK-SKPD
12 bulan 4.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Terlaksananya penyusunan RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD
12 bulan 4.000.000
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 bulan 5.500.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya penyusunan Renstra kelurahan 12 bulan 3.000.000
121 Ketahanan Pangan 6.000.000
121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
6.000.000
121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Terlaksananya penyaluran raskin 12 bulan 6.000.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 270.580.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
180.500.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya koordinasi antara kelurahan dan RT/RW 12 bulan 175.500.000
122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 12 Bulan 5.000.000
122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
122.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000
122.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 89.080.000
122.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi Jumlah FKSS 1 tahun 4.500.000
122.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah Sarpras taman baca yang difasilitasi 1 paket 5.000.000
122.20.007 Fasilitasi kegiatan keagamaan - 60.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
203
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
122.20.009 Fasilitasi telecenter Fasilitasi Telecenter di Kelurahan, Rw Net dan catur pilar
12 bulan 19.580.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 414.820.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
204
Tabel 4.39 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Padukuhan Kraton
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 321.590.000
106 Perencanaan Pembangunan 9.140.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 9.140.000
106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terpenuhinya kegiatan musrenbangkel tahun 2016 1 kegiatan 9.140.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
132.400.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 101.900.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 600.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik kantor kelurahan.
12 bulan 5.000.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya jasa penatausahaan keuangan kelurahan.
12 bulan 18.100.000
120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor/pekarya kebersihan
12 bulan 52.500.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan 5.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 4.800.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan 700.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor
12 bulan 500.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terbayarnya langganan surat kabar dan majalah 12 bulan 1.500.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum harian karyawan.
12 bulan 13.200.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
205
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14.000.000
120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rumah dinas kelurahan
12 bulan 3.000.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor
12 bulan 5.000.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.
12 bulan 2.000.000
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan mebeleur kantor
12 bulan 500.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
terpenuhinya pembuatan papan nama kelurahan 12 bulan 2.000.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor
12 bulan 1.500.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.500.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Terpenuhinya kebutuhan penyusunan buku Renja dan buku LEPPK-SKPD.
12 bulan 4.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Terpenuhinya kebutuhan penyusunan RKA,LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD.
12 bulan 4.000.000
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terpenuhinya anggaran rapat-rapat dinas dan konsultasi dalam daerah
12 bulan 5.500.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Terpenuhinya kebutuhan penyusunan Renstra SKPD 12 bulan 3.000.000
121 Ketahanan Pangan 6.500.000
121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
6.500.000
121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi penyaluran raskin 12 bulan 6.500.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 173.550.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
141.500.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Tersedianya fasilitasi pemberdayaan lambaga kemasyarakatan kelurahan.
12 bulan 136.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
206
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan
12 bulan 5.000.000
122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
122.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000
122.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 31.050.000
122.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi Jumlah FKSS 1 tahun 4.350.000
122.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah Sarpras taman baca yang difasilitasi 1 paket 5.000.000
122.20.009 Fasilitasi telecenter Fasilitasi Telecenter di Kelurahan, Rw Net dan catur pilar
12 bulan 21.700.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 321.590.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
207
Tabel 4.40 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Jenggot
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 239.170.000
106 Perencanaan Pembangunan 9.140.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 9.140.000
106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
terpenuhinya kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan Tahun 2016
1 kegiatan 9.140.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
118.200.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.000.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 600.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
12 bulan 17.600.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.100.000
120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan
12 bulan 17.500.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor terpenuhinya penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan 5.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan terpenuhinya penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 4.600.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 500.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
terpenuhinya penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12 bulan 1.500.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman terpenuhinya Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 14.100.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.700.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 5.000.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan 1.000.000
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur 12 bulan 500.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 12 bulan 13.700.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
208
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 1.500.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.500.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
terpenuhinya Renja dan LEPPK SKPD 12 bulan 4.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
terpenuhinya penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD
12 bulan 4.000.000
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD terpenuhinya kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD
12 bulan 5.500.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD terpenuhinya penyusunan Renstra SKPD 12 bulan 3.000.000
121 Ketahanan Pangan 5.000.000
121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
5.000.000
121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Terlaksananya penyaluran raskin 12 bulan 5.000.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 106.830.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
87.500.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
12 bulan 82.500.000
122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kegiatan Kerja Bakti Lomba K3, Sedekah Bumi dan Halal Bi Halal
12 bulan 5.000.000
122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
122.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000
122.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 18.330.000
122.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi Jumlah FKSS 1 tahun 4.350.000
122.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah Sarpras taman baca yang difasilitasi 1 paket 5.000.000
122.20.009 Fasilitasi telecenter Fasilitasi Telecenter di Kelurahan, Rw Net dan catur pilar
12 bulan 8.980.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 239.170.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
209
Tabel 4.41 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kradenan
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 260.310.000
106 Perencanaan Pembangunan 9.140.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 9.140.000
106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
pelaksanaan musrenbangkel tahun 2016 1 kegiatan 9.140.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
125.100.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 97.100.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terproses 12 bulan 600.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya pembayaran Listrik dan Telepon 12 bulan 17.600.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya Honor PA, PPK, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang
12 bulan 18.100.000
120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor 12 bulan 35.000.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 5.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 4.160.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya alat listrik dan elektronik 12 bulan 600.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya surat kabar dan majalah 12 bulan 1.500.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 12 bulan 14.040.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.500.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor 12 bulan 7.500.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya servis dan suku cadang kendaraan dinas/operasional
12 Bulan 1.500.000
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan mebelair 12 bulan 500.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor terpenuhinya pembuatan papan nama kelurahan 12 bulan 2.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
210
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.500.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Terlaksananya kegiatan penyusunan Renja dan LEPPK SKPD
12 bulan 4.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Terlaksananya kegiatan penyusunan RKA< LAKIP dan LaporanKeuangan SKPD
12 bulan 4.000.000
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tercapainya kelancaran Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
12 bulan 5.500.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya kegiatam penyusunan Renstra SKPD 12 bulan 3.000.000
121 Ketahanan Pangan 6.000.000
121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
6.000.000
121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Tersalukannya Raskin kepada masyarakat 12 bulan 6.000.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 120.070.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
96.500.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya kegiatan lembaga dan organisasi masyarakat
12 bulan 91.500.000
122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan yaitu dengan kegiatan K-3
12 bulan 5.000.000
122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
122.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000
122.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000
122.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi Jumlah FKSS 1 tahun 4.350.000
122.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah Sarpras taman baca yang difasilitasi 1 paket 5.000.000
122.20.009 Fasilitasi telecenter Fasilitasi Telecenter di Kelurahan, Rw Net dan catur pilar
12 bulan 13.220.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 260.310.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
211
Tabel 4.42 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 232.480.000
101 Pendidikan 17.000.000
101.18 Program Pendidikan Non Formal 17.000.000
101.18.031 Penguatan manajemen kewirausahaan desa vokasi (Bantuan Provinsi)
ketersediaan kegiatan yang mendukung penguatan manajemen kewirausahaan desa vokasi
12 bulan 17.000.000
106 Perencanaan Pembangunan 9.140.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 9.140.000
106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
terpenuhinya Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan Tahun 2016
1 kegiatan 9.140.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
114.000.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85.000.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat terpenuhinya peneyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 600.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 7.400.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya jasa administrasi keuangan 12 Bulan 18.100.000
120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 12 Bulan 35.000.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 5.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 3.800.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
terpenuhinya penyediaan komponen instalasi/penerangan
12 bulan 600.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 Bulan 1.500.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 12.500.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.500.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya jembatan pintu masuk kelurahan 12 bulan 7.500.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan 1.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
212
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur 12 bulan 500.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor terpenuhinya pembuatan papan nama kelurahan 12 bulan 2.000.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 bulan 1.500.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.500.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
terpenuhinya penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD 12 bulan 4.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
terpenuhinya penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD
12 bulan 4.000.000
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi 12 Bulan 5.500.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD terpenuhinya penyusunan Renstra SKPD 12 bulan 3.000.000
121 Ketahanan Pangan 6.000.000
121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
6.000.000
121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin terpenuhinya optimalisasi penyaluran raskin 12 bulan 6.000.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 86.340.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
60.500.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaaan
12 bulan 55.500.000
122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan Halal Bi Halal Kelurahan 12 bulan 5.000.000
122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
122.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000
122.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 24.840.000
122.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi Jumlah FKSS 1 tahun 4.500.000
122.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah Sarpras taman baca yang difasilitasi 1 paket 5.000.000
122.20.009 Fasilitasi telecenter Fasilitasi Telecenter di Kelurahan, Rw Net dan catur pilar 12 bulan 15.340.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 232.480.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
213
Tabel 4.43 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 279.810.000
101 Pendidikan 17.000.000
101.18 Program Pendidikan Non Formal 17.000.000
101.18.031 Penguatan manajemen kewirausahaan desa vokasi (Bantuan Provinsi)
keterdsediaan kegiatan yang mendukung penguatan manajemen kewirausahaan desa vokasi
12 bulan 17.000.000
106 Perencanaan Pembangunan 9.140.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 9.140.000
106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
terpenuhinya kegiatan musrenbangkel tahun 2016 1 kegiatan 9.140.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
132.100.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 97.100.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 600.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi Sumber daya Air dan Listrik
12 Bulan 17.600.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa Administrasi keuangan 100 12 bulan 18.100.000
120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor terpenuhinya penyediaan jasa Kebersihan kantor 12 bulan 35.000.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor terpenuhinya penyediaan Alat tulis kantor 12 bulan 5.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan terpenuhinya penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
12 bulan 5.000.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
terpenuhinya Komponen Listrik dan Penerangan bangunan
12 bulan 600.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
12 bulan 1.500.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
terpenuhinya penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan 13.200.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
214
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
18.500.000
120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
12 bulan 3.000.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12 bulan 7.500.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan 1.500.000
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
12 bulan 500.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor terpenuhinya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 4.500.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 1.500.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.500.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
terpenuhinya penyusunan renja dan LEPPK-SKPD 12 bulan 4.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
terpenuhinya penyusunan RKA,LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD
12 bulan 4.000.000
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD terpenuhinya monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan 5.500.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD terpenuhinya penyusunan Renstra SKPD 12 bulan 3.000.000
121 Ketahanan Pangan 6.000.000
121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
6.000.000
121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin terpenuhinya Optimalisasi Penyaluran Beras Miskin 12 bulan 6.000.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 115.570.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
92.000.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
terpenuhinya kegiatan pemberdayaan lembaga dan ormas perdesaan
12 bulan 87.000.000
122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
terpenuhinya fasilitasi kegiatan kemasyarakatan 12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
215
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
122.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000
122.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000
122.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi Jumlah FKSS 1 tahun 4.350.000
122.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah Sarpras taman baca yang difasilitasi 1 paket 5.000.000
122.20.009 Fasilitasi telecenter Fasilitasi Telecenter di Kelurahan, Rw Net dan catur pilar
12 bulan 13.220.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 279.810.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
216
Tabel 4.44 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Soko Duwet
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 245.810.000
106 Perencanaan Pembangunan 9.140.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 9.140.000
106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
terpenuhinya mustenbangkel tahun 2016 1 kegiatan 9.140.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
127.100.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98.100.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 600.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercukupinya jasa komunikasi / Telephone, Sumber Daya air dan listrik kantor selama 12 bulan
12 bulan 17.600.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan 18.100.000
120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Jasa Kebersihan Kantor selama 12 bulan 12 bulan 35.000.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 5.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya BArang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 4.200.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan 12 bulan 600.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 1.500.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 15.000.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.500.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 7.500.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan 2.000.000
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12 bulan 500.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor terpenuhinya pembuatan papan nama kelurahan
12 bulan 2.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
217
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12 bulan 1.500.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.500.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Tersedianya Penyusunan RENJA dan LEPPK-SKPD ( Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD )
12 Bulan 4.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Terlaksananya Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
12 Bulan 4.000.000
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
12 Bulan 4.500.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Untuk Terlaksananya Penyusunan RENSTRA SKPD 12 Bulan 3.000.000
121 Ketahanan Pangan 6.000.000
121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
6.000.000
121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Terlaksananya Optimalisasi Penyaluran RASKIN 12 Bulan 6.000.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 103.570.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
80.000.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat di Kelurahan Sokoduwet
50 orang 75.000.000
122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan di Kelurahan Sokoduwet
100 orang 5.000.000
122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
122.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000
122.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000
122.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi Jumlah FKSS 1 tahun 4.350.000
122.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah Sarpras taman baca yang difasilitasi 1 paket 5.000.000
122.20.009 Fasilitasi telecenter Fasilitasi Telecenter di Kelurahan, Rw Net dan catur pilar 12 bulan 13.220.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 245.810.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
218
Tabel 4.45 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Banyurip
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 274.050.000
106 Perencanaan Pembangunan 9.140.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 9.140.000
106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
pelaksanaan musrenbangkel tahun 2016 1 kegiatan 9.140.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
127.100.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 97.100.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 600.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
terpenuhinya penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 17.600.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.100.000
120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor terpenuhinya penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 35.000.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 5.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 4.350.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 600.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
12 bulan 1.500.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 13.850.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13.500.000
120.02.010 Pengadaan mebeleur terpenuhinya pengadaan mebeluer 12 bulan 500.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 12 bulan 7.500.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan 2.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
219
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor terpenuhinya pembuatan papan nama kelurahan 12 bulan 2.000.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 1.500.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.500.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Terpenuhinya kegiatan penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD
12 bulan 4.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
terpenuhinya kegiatan penyususnan RKA ,Lakip SKPD 12 bulan 4.000.000
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD terpenuhinya kegiatan monev SKPD 12 bulan 5.500.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Terpenuhinya kegiatan penyususnan rentra SKPD 12 bulan 3.000.000
121 Ketahanan Pangan 6.000.000
121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
6.000.000
121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin tersalurkanya raskin kepada masyarakat miskin 12 bulan 6.000.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 131.810.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
104.000.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat
12 bulan 99.000.000
122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan terlaksanannya kegiatan kemasyarakatan 12 bulan 5.000.000
122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
122.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000
122.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 26.810.000
122.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi Jumlah FKSS 1 tahun 4.350.000
122.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah Sarpras taman baca yang difasilitasi 1 paket 5.000.000
122.20.009 Fasilitasi telecenter Fasilitasi Telecenter di Kelurahan, Rw Net dan catur pilar 12 bulan 17.460.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 274.050.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
220
Tabel 4.46 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Medono
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 311.950.000
101 Pendidikan 17.000.000
101.18 Program Pendidikan Non Formal 17.000.000
101.18.031 Penguatan manajemen kewirausahaan desa vokasi (Bantuan Provinsi)
ketersediaan kegiatan yang mendukung penguatan manajemen kewirausahaan desa vokasi
12 bulan 17.000.000
106 Perencanaan Pembangunan 9.140.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 9.140.000
106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
pelakasanaan musrenbangkel tahun 2016 1 kegiatan 9.140.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
109.000.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 81.300.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 600.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bulan 17.600.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.100.000
120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 12 bulan 17.500.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 5.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 5.000.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 500.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 1.500.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 15.000.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.200.000
120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
12 bulan 3.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
221
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin.berkala gedung kantor
12 bulan 3.200.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kedaraan dinas/operasional
12 bulan 1.000.000
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12 bulan 500.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor terpenuhinya pembuatan papan nama kelurahan 12 bulan 2.000.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tesedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
12 bulan 1.500.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.500.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Tersedianya penyusunan Renja dan LEPPK SKPD 12 bulan 4.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tersedianya penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-leporan keuangan SKPD
12 bulan 4.000.000
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 bulan 5.500.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tercukupinya kebutuhan penyusunan Renstra SKPD 12 bulan 3.000.000
121 Ketahanan Pangan 5.000.000
121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
5.000.000
121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Terlaksananya penyaluran raskin 12 bulan 5.000.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 171.810.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
144.000.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya keberdayaan masyarakat 12 bulan 138.000.000
122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan terpenuhinya kegiatan masyarakat kelurahan 12 bulan 6.000.000
122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
122.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000
122.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 26.810.000
122.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi Jumlah FKSS 1 tahun 4.350.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
222
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
122.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah Sarpras taman baca yang difasilitasi 1 paket 5.000.000
122.20.009 Fasilitasi telecenter Fasilitasi Telecenter di Kelurahan, Rw Net dan catur pilar
12 bulan 17.460.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 311.950.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
223
Tabel 4.47 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Podosugih
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 208.990.000
106 Perencanaan Pembangunan 9.140.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 9.140.000
106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
pelaksanaan musrenbangkel tahun 2016 1 kegiatan 9.140.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
93.400.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68.700.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 600.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa Komunikasi, sumber daya listrik dan telepon 12 bulan 5.000.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan 18.100.000
120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 12 bulan 17.500.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 5.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 5.000.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan 500.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 12 bulan 1.500.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 15.000.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.200.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 3.200.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan 1.000.000
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala meubelair 12 bulan 500.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor terpenuhinya pembuatan papan nama kelurahan 12 bulan 2.000.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
12 bulan 1.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
224
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.500.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Terlaksananya kegiatan penyusunan Renja dan LEPPK SKPD
12 bulan 4.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Terlaksananya kegiatan penyusunan RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD
12 bulan 4.000.000
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Lancarnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 bulan 5.500.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tercukupinya kebutuhan penyusunan Renstra SKPD 12 bulan 3.000.000
121 Ketahanan Pangan 5.000.000
121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
5.000.000
121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Terlaksananya penyaluran RASKIN 12 bulan 5.000.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 101.450.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
80.000.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat 12 bulan 75.000.000
122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 12 bulan 5.000.000
122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
122.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000
122.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 20.450.000
122.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi Jumlah FKSS 1 tahun 4.350.000
122.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah Sarpras taman baca yang difasilitasi 1 paket 5.000.000
122.20.009 Fasilitasi telecenter Fasilitasi Telecenter di Kelurahan, Rw Net dan catur pilar
12 bulan 11.100.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 208.990.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
225
Tabel 4.48 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Tirto
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 220.350.000
106 Perencanaan Pembangunan 9.140.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 9.140.000
106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
pelaksanaan musrenbangkel tahun 2016 1 kegiatan 9.140.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
109.000.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.500.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 600.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik 12 bulan 17.600.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.100.000
120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 12 bulan 17.500.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 4.200.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 5.000.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan 500.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 1.500.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum 12 bulan 15.000.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.000.000
120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
12 bulan 3.000.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
12 bulan 4.000.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
12 bulan 1.000.000
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya pemeliharaan turin/ berlaka mebeleur 12 bulan 500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
226
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor terpenuhinya pembuatan papan nama kelurahan 12 bulan 2.000.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya pemeliharan rutin/ berlaka peralatan gedung kantor
12 bulan 1.500.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.500.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Tersedianya penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD 12 bulan 4.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tersedianya penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD
12 bulan 4.000.000
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tersedianya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 bulan 5.500.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersedianya penyusunan Renstra SKPD 12 bulan 3.000.000
121 Ketahanan Pangan 5.000.000
121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
5.000.000
121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Terlaksananya kegiatan penyaluran raskin 12 bulan 5.000.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 97.210.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
80.000.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya keberdayaan masyarakat 12 bulan 75.000.000
122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 12 bulan 5.000.000
122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
122.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000
122.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 16.210.000
122.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Fasilitasi Jumlah FKSS 1 tahun 4.350.000
122.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah Sarpras taman baca yang difasilitasi 1 paket 5.000.000
122.20.009 Fasilitasi telecenter Fasilitasi Telecenter di Kelurahan, Rw Net dan catur pilar
12 bulan 6.860.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 220.350.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
227
Tabel 4.49 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Sapuro Kebulen
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 279.100.000
106 Perencanaan Pembangunan 9.140.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 9.140.000
106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
pelaksanaan musrenbangkel tahun 2016 1 kegiatan 9.140.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
117.300.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 86.300.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 600.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, sumber air dan listrik 12 bulan 5.000.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.100.000
120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Jasa Kebersihan kantor 12 bulan 35.000.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 5.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 5.000.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan 600.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 1.500.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 15.000.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.500.000
120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
12 bulan 1.500.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung
12 bulan 7.500.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan 1.500.000
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mebeulair 12 bulan 500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
228
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor terpenuhinya pembuatan papan nama kelurahan 12 bulan 2.000.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
12 bulan 1.500.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.500.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Tersedianya Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD
1 Tahun 4.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tersedianyaa Penyusunan RKA, LAKIP dan laporan-laporan Keungan SKPD di Kelurahan
1 Tahun 4.000.000
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tersedianya kegiatan monitoring dan evaluasi 12 bulan 5.500.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersedianya Penyusunan Renstra SKPD 1 Tahun 3.000.000
121 Ketahanan Pangan 6.000.000
121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
6.000.000
121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Terlaksananya kegiatan penyaluran raskin 12 bulan 6.000.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 146.660.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
118.700.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat
12 bulan 114.000.000
122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiantan kemasyarakatan 12 bulan 4.700.000
122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
122.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000
122.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 26.960.000
122.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Jumlah Fasilitasi FKSS 1 tahun 4.500.000
122.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah Sarpras taman baca yang difasilitasi 1 Paket 5.000.000
122.20.009 Fasilitasi telecenter Fasilitasi Telecenter di Kelurahan, Rw Net dan catur pilar
12 bulan 17.460.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 279.100.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
229
Tabel 4.50 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bendan Kergon
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 353.670.000
106 Perencanaan Pembangunan 9.140.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 9.140.000
106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
pelaksanaan musrenbangkel tahun 2016 1 kegiatan 9.140.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
126.600.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98.900.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 600.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bl 17.600.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Jasa administrasi keuangan 12 bl 18.100.000
120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Jasa kebersihan kantor selama 12 bulan
12 bl 35.000.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bl 5.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bl 5.000.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bl 600.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bl 500.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12 bl 1.500.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bl 15.000.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.200.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12 bl 5.700.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bl 1.500.000
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mebelair 12 bl 500.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor terpenuhinya pembuatan papan nama kelurahan 1 tahun 2.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
230
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
12 bl 1.500.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.500.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Terlaksananya kegiatan penyusunan Renja dan LEPPK SKPD
12 bl 4.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Terlaksananya kegiatan penyusunan RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD
12 bl 4.000.000
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD
12 bl 5.500.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tercukupinya kebutuhan penyusunan Renstra SKPD
12 bl 3.000.000
121 Ketahanan Pangan 6.000.000
121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
6.000.000
121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Terlaksananya kegiatan penyaluran raskin 12 bl 6.000.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 211.930.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 182.000.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya keberdayaan masyarakat 12 bl 177.000.000
122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 12 bl 5.000.000
122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
122.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000
122.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 28.930.000
122.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Jumlah Fasilitasi FKSS 1 tahun 4.350.000
122.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah Sarpras taman baca yang difasilitasi 1 Paket 5.000.000
122.20.009 Fasilitasi telecenter Fasilitasi Telecenter di Kelurahan, Rw Net dan catur pilar
12 bulan 19.580.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 353.670.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
231
Tabel 4.51 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pasirkratonkramat
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 355.910.000
106 Perencanaan Pembangunan 9.140.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 9.140.000
106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
pelaksanaan musrenbangkel tahun 2016 1 kegiatan 9.140.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
137.600.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103.900.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 600.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, sumber daya listrik 12 bulan 5.000.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.100.000
120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 12 bulan 52.500.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 5.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 5.000.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan 700.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12 bulan 1.500.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 15.000.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.200.000
120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 12 bulan 3.000.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12 bulan 8.200.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan 2.000.000
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mebelair 12 bulan 500.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor terpenuhinya pembuatan papan nama kelurahan 12 bulan 2.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
232
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
12 bulan 1.500.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.500.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Terlaksananya kegiatan penyusunan Renja dan LEPPK SKPD
12 bulan 4.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Terlaksananya kegiatan penyusunan RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD
12 bulan 4.000.000
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD
12 bulan 5.500.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tercukupinya kebutuhan penyusunan Renstra SKPD 12 bulan 3.000.000
121 Ketahanan Pangan 6.500.000
121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
6.500.000
121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Terlaksananya kegiatan penyaluran raskin 12 bulan 6.500.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 202.670.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
168.500.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya keberdayaan masyarakat 12 bulan 163.500.000
122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 12 bulan 5.000.000
122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
122.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000
122.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 33.170.000
122.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Jumlah Fasilitas FKSS 1 tahun 4.350.000
122.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah Sarpras taman baca yang difasilitasi 1 Paket 5.000.000
122.20.009 Fasilitasi telecenter Fasilitasi Telecenter di Kelurahan, Rw Net dan catur pilar
12 bulan 23.820.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 355.910.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
233
Tabel 4.52 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pringrejo
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 528.350.000
101 Pendidikan 152.000.000
101.18 Program Pendidikan Non Formal 152.000.000
101.18.024 Bantuan kursus kewirausahaan desa/KWD (Bantuan Provinsi)
terpenuhinya bantuan kursus kewirausahaan desa untuk kelurahan Pringrejo
12 bulan 152.000.000
106 Perencanaan Pembangunan 9.140.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 9.140.000
106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
pelaksanaan musrenbangkel tahun 2016 1 kegiatan 9.140.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
149.200.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 116.500.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 600.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 17.600.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.100.000
120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 12 bulan 52.500.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Alat tukis kantor 12 bulan 5.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 5.000.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan 700.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan 1.500.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman 12 bulan 15.000.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.200.000
120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 12 bulan 3.000.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 8.200.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 12 bulan 1.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
234
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12 bulan 500.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor terpenuhinya pembuatan papan nama kelurahan 12 bulan 2.000.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12 bulan 1.500.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.500.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Renja dan LEPPK SKPD 12 bulan 4.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
RKA, LAKIP, dan Laporan Keuangan SKPD 12 bulan 4.000.000
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Berjalannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 bulan 5.500.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Renstra SKPD 12 bulan 3.000.000
121 Ketahanan Pangan 6.500.000
121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
6.500.000
121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Beras raskin tersalurkan 12 bulan 6.500.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 211.510.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
162.500.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat
12 bulan 157.500.000
122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kegiatan kemasyarakatan 12 bulan 5.000.000
122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
122.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000
122.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 48.010.000
122.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Jumlah Fasilitasi FKSS 1 tahun 4.350.000
122.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah Sarpras taman baca yang difasilitasi 1 Paket 5.000.000
122.20.009 Fasilitasi telecenter Fasilitasi Telecenter di Kelurahan, Rw Net dan catur pilar 12 bulan 38.660.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 528.350.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
235
Tabel 4.53 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kauman
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 408.632.000
106 Perencanaan Pembangunan 9.232.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 9.232.000
106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
pelaksanaan musrenbangkel tahun 2016 1 kegiatan 9.232.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
159.840.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.840.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terbelinya blanko, materai, dan benda pos lainnya 12 bulan 600.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya biaya berlangganan listrik dan telpon 12 bulan 5.040.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.100.000
120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor terpenuhinya penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 70.000.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah terbayarnya honor-honor pengadministrasian keuangan
12 bulan 5.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan kedinasan
12 bulan 5.000.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor 12 bulan 900.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
12 bulan 500.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya kebutuhan bahan bacaam dan perundang-undangan
12 bulan 1.500.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minuman harian perangkat kelurahan dan snack rapat
12 bulan 13.200.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23.500.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor tempat bekerja
12 bulan 17.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
236
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlakasnanya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional sejumlah 4 unit
12 bulan 2.000.000
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebelair kelurahan 12 bulan 500.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor terpenuhinya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 2.000.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya komputer, mesin tik sebagai peralatan gedung kantor
12 bulan 1.500.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.500.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Terlaksananya penyusunan renja dan LEPPK SKPD 12 bulan 4.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Terlaksananya penyusunan RKA, LAKIP dan laporan keuangan
12 bulan 4.000.000
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tersedianya biaya dinas untuk rapat koordinasi dan monev
12 bulan 5.500.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya penyusunan renstra SKPD 12 bulan 3.000.000
121 Ketahanan Pangan 7.000.000
121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
7.000.000
121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Terlaksananya penyaluran raskin yang optimal 12 bulan 7.000.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 232.560.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
194.000.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya penyaluran bantuan administrasi RT / RW
12 bulan 189.000.000
122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 12 bulan 5.000.000
122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
122.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000
122.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 37.560.000
122.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Jumlah Fasilitasi FKSS 1 tahun 4.500.000
122.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah Sarpras taman baca yang difasilitasi 1 Paket 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
237
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
122.20.009 Fasilitasi telecenter Fasilitasi Telecenter di Kelurahan, Rw Net dan catur pilar
12 bulan 28.060.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 408.632.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
238
Tabel 4.54 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Poncol
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 281.310.000
101 Pendidikan 17.000.000
101.18 Program Pendidikan Non Formal 17.000.000
101.18.031 Penguatan manajemen kewirausahaan desa vokasi (Bantuan Provinsi)
ketersediaan kegiatan yang mendukung penguatan manajemen kewirausahaan desa vokasi
12 bulan 17.000.000
106 Perencanaan Pembangunan 9.140.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 9.140.000
106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terlaksananya kegiatan musrenbang tingkat Kelurahan
1 kegiatan 9.140.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
106.100.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 66.900.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim dan sahnya kelengkapan administrasi
12 bulan 600.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya jasa komunikasi dan listrik 12 bulan 5.000.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya jasa administrasi keuangan 0 bulan 18.100.000
120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor 12 bulan 17.500.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor yang mencukupi 12 bulan 5.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah ketersediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
12 bulan 500.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah ketersediaan peralatan dan bahan pembersih
12 bulan 500.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya surat kabar kantor Kelurahan 12 bulan 1.500.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya snack rapat dan minuman harian pegawai
12 bulan 13.200.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
239
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
22.700.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
12 bulan 5.000.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas
12 bulan 1.000.000
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur Kelurahan Poncol 12 bulan 500.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 14.700.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala komputer dan mesin ketik
12 bulan 1.500.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.500.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Tersusunnya rencana kegiatan dan laporan progres program dan kegiatan
12 bulan 4.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tercapainya arah yang jelas dalam pembuatan laporan keuangan SKPD
12 bulan 4.000.000
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah terlaksanya kegiatan monitoring dan evaluasi
12 bulan 5.500.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Renstra SKPD Kelurahan Poncol 12 bulan 3.000.000
121 Ketahanan Pangan 5.000.000
121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
5.000.000
121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Terlaksananya penyaluran/distribusi raskin kepada masyarakat
12 bulan 5.000.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 144.070.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
120.500.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya kegiatan koordinasi kemanfaatan bantuan RT/RW
12 bulan 115.500.000
122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Terlaksananya kegiatan jalan sehat kelurahan 12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
240
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
122.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000
122.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000
122.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Jumlah Fasilitasi FKSS 1 tahun 4.350.000
122.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah Sarpras taman baca yang difasilitasi 1 Paket 5.000.000
122.20.009 Fasilitasi telecenter Fasilitasi Telecenter di Kelurahan, Rw Net dan catur pilar
12 bulan 13.220.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 281.310.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
241
Tabel 4.55 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Klego
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 269.270.000
101 Pendidikan 17.000.000
101.18 Program Pendidikan Non Formal 17.000.000
101.18.031 Penguatan manajemen kewirausahaan desa vokasi (Bantuan Provinsi)
ketersediaan kegiatan yang mendukung penguatan manajemen kewirausahaan desa vokasi
12 bulan 17.000.000
106 Perencanaan Pembangunan 9.140.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 9.140.000
106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terselenggaranya kegiatan Musrenbangkel tahun 2016
1 kegiatan 9.140.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
117.700.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 79.500.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya jasa surat menyurat 12 bulan 600.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 17.600.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya jasa administrasi keuangan 0 Tahun 18.100.000
120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor 12 bulan 17.500.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan 5.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tercukupinya kebutuhan alat listrik dan elektronik 12 bulan 500.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan 500.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 1.200.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 13.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
242
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.700.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlakasananya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
12 bulan 5.000.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlakasnanya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional sejumlah 2 unit
12 bulan 1.000.000
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
12 bulan 500.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang memadai
12 bulan 13.700.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlakasnanya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
12 bulan 1.500.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.500.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Tersusunnya Renja dan LEPPK SKPD 12 bulan 4.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya RKA, LAKIP, dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
12 bulan 4.000.000
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD
12 bulan 5.500.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Renstra SKPD 12 bulan 3.000.000
121 Ketahanan Pangan 5.000.000
121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
5.000.000
121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Terdistribusi Raskin ke RTS-PM 12 bulan 5.000.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 120.430.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
90.500.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan di kelurahan 12 bulan 85.500.000
122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan di kelurahan
12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
243
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
122.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000
122.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 28.930.000
122.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Jumlah Fasilitasi FKSS 1 tahun 4.350.000
122.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah Sarpras taman baca yang difasilitasi 1 Paket 5.000.000
122.20.009 Fasilitasi telecenter Fasilitasi Telecenter di Kelurahan, Rw Net dan catur pilar
12 bulan 19.580.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 269.270.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
244
Tabel 4.56 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Gamer
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 204.350.000
106 Perencanaan Pembangunan 9.140.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 9.140.000
106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
pelaksanaan musrenbangkel tahun 2016 1 tahun 9.140.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
117.000.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 79.500.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat 12 bulan 600.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya jasa komunikasi. air dan listrik 12 bulan 17.600.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan terpenuhinya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 18.100.000
120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa tenaga kebersihan kelurahan gamer 12 bulan 17.500.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya persediaan kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan 5.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Ketersediaan kebutuhan komponen instalasi listrik bangunan kantor
12 bulan 500.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan kebersihan dan dan bahan pembersih
12 bulan 500.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan / surat kabar di kantor kelurahan gamer
12 bulan 1.500.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah ketersediaan snack rapat dan minuman harian pegawai kelurahan gamer
12 bulan 13.200.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
21.000.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
245
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
12 bulan 1.000.000
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12 bulan 500.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya pembuatan papan nama kelurahan 12 bulan 13.000.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin/.berkala peralatan kantor
12 bulan 1.500.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.500.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Tersedianya penyusunan Renja dan LEPPK 12 bulan 4.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Terlaksananya kegiatan penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan keuangan SKPD
12 bulan 4.000.000
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terselenggaranya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke tingkat kota
12 bulan 5.500.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersedianya penyusunan Renstra SKPD 12 bulan 3.000.000
121 Ketahanan Pangan 5.000.000
121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
5.000.000
121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin jumlah bulan tersalurkannya raskin 12 bulan 5.000.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 73.210.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
56.000.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
terlaksananya keberdayaan masyarakat 12 bulan 51.000.000
122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 12 bulan 5.000.000
122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
122.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000
122.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 16.210.000
122.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Jumlah fasilitasi FKSS 1 tahun 4.350.000
122.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah Sarpras taman baca yang difasilitasi
1 Paket 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
246
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
122.20.009 Fasilitasi telecenter Fasilitasi Telecenter di Kelurahan, Rw Net dan catur pilar
12 bulan 6.860.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 204.350.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
247
Tabel 4.57 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Noyontaansari
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 289.805.000
106 Perencanaan Pembangunan 9.140.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 9.140.000
106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Adanya kegiatan Musrenbang Kelurahan guna perumusan program-program dan kegiatan SKPD
1 kegiatan 9.140.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
134.475.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 99.475.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pembelian materai dan sahnya kelengkapan administrasi
12 bulan 600.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya jasa komunikasi, air, dan listrik 12 bulan 19.975.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan terpenuhinya penyediaan jasa administrasi keuangan di kelurahan Noyontaansari
12 bulan 18.100.000
120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 Bulan 35.000.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Pembelian alat tulis kantor 12 Bulan 5.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah ketersediaan kebutuhan barang cetak dan penggandaan
12 Bulan 4.200.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah ketersediaan komponen listrik bangunan kantor
12 Bulan 600.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah ketersediaan peralatan kebersihan kantor 12 Bulan 500.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah ketersediaan surat kabar 12 Bulan 1.500.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah ketersediaan makmin rapat, makmin harian pegawai, dan makmin tamu Kantor Kelurahan Noyontaansari
12 Bulan 14.000.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.500.000
120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas kantor Kelurahan Noyontaansari
12 Bulan 3.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
248
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Noyontaansari
12 Bulan 7.500.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas 12 Bulan 1.500.000
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah Pemeliharaan Mebeleur Kantor 12 Bulan 500.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang memadai
12 bulan 4.500.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
12 bulan 1.500.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.500.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Adanya rencana kerja dan laporan progres program kegiatan
12 bulan 4.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Adanya LAKIP, RKA, dan Laporan-laporan keuangan 12 Bulan 4.000.000
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 Bulan 5.500.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis SKPD 5 tahun ke depan
12 Bulan 3.000.000
121 Ketahanan Pangan 6.000.000
121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
6.000.000
121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Terlaksananya Penyaluran Raskin 12 Bulan 6.000.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 140.190.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
114.500.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kegiatan Kelembagaan dan Pemanfaatan bantuan RT dan RW
12 Bulan 109.500.000
122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Jumlah Kegiatan Jalan Sehat 12 Bulan 5.000.000
122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
122.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000
122.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 24.690.000
122.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Jumlah fasilitasi FKSS 1 tahun 4.350.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
249
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
122.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah Sarpras taman baca yang difasilitasi 1 Paket 5.000.000
122.20.009 Fasilitasi telecenter Fasilitasi Telecenter di Kelurahan, Rw Net dan catur pilar
12 bulan 15.340.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 289.805.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
250
Tabel 4.58 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Setono
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 308.450.000
106 Perencanaan Pembangunan 9.140.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 9.140.000
106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
terpenuhinya musrenbangkel tahun 2016 1 kegiatan 9.140.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
131.500.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 97.500.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 600.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air, dan listrik
12 bulan 18.000.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan terpenuhinya jasa administrasi keuangan di kelurahan Setono
12 bulan 18.100.000
120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor terpenuhinya penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 35.000.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 5.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 600.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 500.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 1.500.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman
12 bulan 13.200.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.500.000
120.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
12 bulan 3.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
251
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12 bulan 7.500.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan 1.500.000
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
12 bulan 500.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya pembuatan papan nama kelurahan
1 tahun 3.500.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 1.500.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.500.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
terpenuhinya penyusunan renja dan LEPPK-SKPD
12 bulan 4.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
terpenuhinya penyusunan RKA,LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD
12 bulan 4.000.000
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD terpenuhinya monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan 5.500.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD terpenuhinya penyusunan renstra SKPD 12 bulan 3.000.000
121 Ketahanan Pangan 6.000.000
121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
6.000.000
121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin terpenuhinya optimalisasi penyaluran raskin 12 bulan 6.000.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 161.810.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
134.000.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
terpenuhinya kegiatan pemeberdayaan lembaga dan ormas perdesaan
12 bulan 129.000.000
122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan terpenuhinya fasilitasi kegiatan kemasyarakatan 12 bulan 5.000.000
122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
122.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000
122.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 26.810.000
122.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Jumlah fasilitasi FKSS 1 tahun 4.350.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
252
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
122.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah Sarpras taman baca yang difasilitasi 1 Paket 5.000.000
122.20.009 Fasilitasi telecenter Fasilitasi Telecenter di Kelurahan, Rw Net dan catur pilar
12 bulan 17.460.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 308.450.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
253
Tabel 4.59 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Baros
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 237.810.000
106 Perencanaan Pembangunan 9.140.000
106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 9.140.000
106.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Terlaksananya kegiatan musrenbangkel 1 kegiatan 9.140.000
120 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
126.600.000
120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 97.100.000
120.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah tersedianya materai dan surat terkirim 12 bulan 600.000
120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa kebutuhan listrik dan telepon 12 bulan 17.600.000
120.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa sdministrasi keuangan 12 bulan 18.100.000
120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 35.000.000
120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor 12 bulan 5.000.000
120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 5.000.000
120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik 12 bulan 600.000
120.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah ketersediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
12 bulan 500.000
120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah ketersediaan bahan bacaan 12 bulan 1.500.000
120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah ketersediaan minuman harian pegawai dan snack rapat
12 bulan 13.200.000
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.000.000
120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12 bulan 7.500.000
120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
12 bulan 1.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
254
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
120.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan rutin mebel 12 bulan 500.000
120.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya pembuatan papan nama kelurahan 1 tahun 2.000.000
120.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya perawatan rutin perlatan gedung kantor
12 bulan 1.500.000
120.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.500.000
120.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Terlaksananya peyusunanan renja dan leppk skpd 12 bulan 4.000.000
120.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Terlaksananya penyusunan rka dan laporan keuangan skpd
12 bulan 4.000.000
120.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah terlaksananya monitoring dan evaluasi skpd 12 bulan 5.500.000
120.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya penyusunan renstra skpd 12 bulan 3.000.000
121 Ketahanan Pangan 6.000.000
121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
6.000.000
121.15.033 Optimalisasi penyaluran raskin Tersalurnya raskin kepada rts 12 bulan 6.000.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96.070.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
72.500.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan perdesaan
12 bulan 67.500.000
122.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Jumlah terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan 12 bulan 5.000.000
122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000
122.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000
122.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000
122.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Jumlah fasilitasi FKSS 1 tahun 4.350.000
122.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah Sarpras taman baca yang difasilitasi 1 paket 5.000.000
122.20.009 Fasilitasi telecenter Fasilitasi Telecenter di Kelurahan, Rw Net dan catur pilar
12 bulan 13.220.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 237.810.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
255
Tabel 4.60 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Ketahanan Pangan
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 916.502.000
121 Ketahanan Pangan 916.502.000
121.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 209.950.000
121.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Materai 90 buah 1.500.000
121.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 16.800.000
121.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 27.600.000
121.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 22.500.000
121.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 536 buah 12.500.000
121.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan
62 buah 5.000.000
121.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga kantor 12 bulan 4.000.000
121.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.550.000
121.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman di kantor 12 bulan 17.500.000
121.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
12 bulan 100.000.000
121.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
212.900.000
121.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12 bulan 19.900.000
121.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terselengaranya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan 41.700.000
121.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
12 bulan 3.000.000
121.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor rehab gedung Jl. Pembangunan 1 gedung 100.000.000
121.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan dan Perlengkapan gedung kantor
9 unit 40.000.000
121.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 8.300.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
256
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
121.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
19.500.000
121.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Terlaksananya Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
12 bulan 6.000.000
121.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
3 dokumen 6.000.000
121.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Renstra SKPD 1 dokumen 7.500.000
121.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.752.000
121.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah jasa tenaga kontrak yang ada SKPD 1 orang 20.752.000
121.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
453.400.000
121.15.003 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
Tersedianya data Pola Pangan Harapan (Skor PPH) kota Pekalongan
1 kegiatan 26.000.000
121.15.011 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok Terselenggaranya Pemantauan dan analisis harga pangan pokok masyarakat
12 bulan 8.000.000
121.15.012 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
Terselenggaranya kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
1 paket 52.000.000
121.15.022 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Terlaksanaya kegiatan sosialisasi standar mutu dan keamanan pangan
1 kegiatan 83.000.000
121.15.023 Koordinasi kebijakan perberasan Terselenggaranya rakor Dewan Ketahanan Pangan tingkat Kota Pekalongan
2 Kegiatan 30.000.000
121.15.034 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
Terlaksanaya Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan pangan
1 paket 100.000.000
121.15.036 Pengembangan Pangan Lokal Terselenggaranya LCM berbasis sumber daya lokal 1 kegiatan 100.000.000
121.15.037 Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Terselenggaranya Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
12 bulan 54.400.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 916.502.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
257
Tabel 4.61 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 4.843.244.000
102 Kesehatan 25.000.000
102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 25.000.000
102.20.002 Fasilitasi pemberian tambahan makanan dan vitamin Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi kegiatan PMT-AS
4 kecamatan 25.000.000
111 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 975.421.000
111.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
32.500.000
111.15.005 Penguatan Kelembagaan Forum Anak Jumlah peserta yang terdata mengikuti pelatihan forum anak
80 anak 32.500.000
111.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
273.921.000
111.16.011 Fasilitasi Menuju Kota Layak Anak Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Kampung Ramah Anak
100 orang 273.921.000
111.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
49.000.000
111.17.008 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Jumlah pengelola LP-PAR yang mendapat fasilitasi 13 orang 49.000.000
111.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
595.000.000
111.18.002 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
50 orang 48.000.000
111.18.007 Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK Jumlah TP-PKK yang mendapat fasilitasi 32 TP-PKK 500.000.000
111.18.009 Pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 100 orang 47.000.000
111.20 Program Model Operasional BKB-Posyandu PADU 25.000.000
111.20.001 Kegiatan pengembangan model institusi masyarakat Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang posyandu
60 orang 25.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
258
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
112 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.371.220.000
112.15 Program Keluarga Berencana 1.355.220.000
112.15.001 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
Jumlah pasangan usia subur dari keluarga miskin yang di data mendapat pelayanan KB dan alat kontrasepsi
6607 orang 310.000.000
112.15.002 Pelayanan KIE Jumlah kegiatan advokasi dan komunikasi informasi edukasi kependudukan dan KB di BP4, Radio dan Mupen
56 kl 39.000.000
112.15.007 Pendataan Keluarga Sejahtera Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pendataan keluarga sejahtera
65 orang 145.000.000
112.15.008 Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Jumlah PPKBD, KKB dan KKB Pembantu yang mendapat fasilitasi biaya operasionalnya
143 orang 138.000.000
112.15.009 Penguatan program Keluarga Berencana/KB (DAK) Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB 101 unit/set 693.220.000
112.15.010 Penyusunan informasi kependudukan dan keluarga Terlaksananya penyusunan umpan balik, analisa operasional, evaluasi PKBN, analisa multi indikasi, efek dampak dan laporan tahunan
12 bulan 30.000.000
112.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 16.000.000
112.16.002 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan konselor bagi PIK KRR
56 orang 16.000.000
113 Sosial 230.000.000
113.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
35.000.000
113.15.017 Penyusunan profil keluarga Pra Sejahtera Terlaksananya pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pendukung penanggulangan kemiskinan berupa buku profil keluarga Pra Sejahtera dan KS I
200 buku 35.000.000
113.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
35.000.000
113.16.009 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Terlaksananya koordinasi kegiatan peningkatan kualitas rumah dan lingkungan serta pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat
1 Kota Pekalongan
35.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
259
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
113.22 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 160.000.000
113.22.01 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau (DBHCHT)
Penguatan ekonomi mikro dalam membantu pemberdayaan dan ekonomi masyarakat
4 kelompok 40.000.000
113.22.02 Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah(DBHCHT)
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan kelompok UPPKS
40 orang 120.000.000
122 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.241.603.000
122.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 660.500.000
122.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat berupa perangko dan materai
12 bulan 1.200.000
122.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi kantor dan jasa penerangan di 4 balai
12 bulan 75.000.000
122.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan 25.200.000
122.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan 12 bulan 29.600.000
122.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan terpenuhinya alat tulis kantor 12 bulan 62.500.000
122.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi
12 bulan 12.700.000
122.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
12 bulan 2.400.000
122.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 5.900.000
122.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 2.000.000
122.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 40.000.000
122.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan rakor dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 404.000.000
122.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 204.600.000
122.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12 bulan 38.000.000
122.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan 83.600.000
122.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12 bulan 2.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
260
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
122.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
54 unit 70.000.000
122.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 10.500.000
122.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.000.000
122.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya
26 PLKB 5.000.000
122.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
60.000.000
122.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Jumlah buku Renja yang disusun 12 buku 10.000.000
122.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Jumlah buku RKA.LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang akan disusun
48 buku 10.000.000
122.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan 5.000.000
122.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah buku Renstra yang akan disusun 10 buku 10.000.000
122.06.018 Fasilitasi pengelolaan DAK fasilitasi dan koordinasi pengelolaan DAK 12 bulan 25.000.000
122.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 41.503.000
122.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah bulam pembayaran jasa tenaga kontrak SKPD
12 bulan 41.503.000
122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
199.000.000
122.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Jumlah peserta orientasi LKK dan jumlah peserta capacity building PKK
256 orang 124.000.000
122.15.004 Fasilitasi Teknologi Tepat Guna Terfasilitasinya lomba TTG Tingkat Kota Pekalongan dan Tingkat Nasional
1 kegiatan 75.000.000
122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
971.000.000
122.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan
32 LKK 26.500.000
122.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat
1 kegiatan 50.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
261
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
122.17.006 Fasilitasi Penyelenggaran Lomba Pemberdayaan Masyarakat
Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat
27 kelurahan 183.500.000
122.17.007 Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman
Terlaksananya kegiatan Program PNPM-MP, Replika Pamsimas dan USRI
12 bulan 475.000.000
122.17.008 Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi kegiatan PAPKSBM
4 kecamatan 130.000.000
122.17.009 Fasilitasi Neighbourhood Development Jumlah kelurahan yang mendapat fasilitasi Neighbourhood Development
10 kelurahan 106.000.000
122.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 100.000.000
122.20.008 Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan karang taruna Fasilitasi kegiatan karang taruna 1 kegiatan 100.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.843.244.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
262
Tabel 4.62 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 4.547.000.000
124 Kearsipan 3.981.100.000
124.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 432.150.000
124.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Surat menyurat(Pembelian Materai dan perangko )
275 lembar 2.000.000
124.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 153.000.000
124.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan 28.000.000
124.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa kebersihan Kantor 12 bulan 75.000.000
124.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 persen 25.000.000
124.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 100 persen 10.500.000
124.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100 persen 6.620.000
124.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100 persen 6.000.000
124.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UU untk Pimpinan
100 persen 7.760.000
124.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman/ Ekstra foding Pegawai
100 persen 44.170.000
124.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100 persen 74.100.000
124.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.222.600.000
124.02.003 Pembangunan gedung kantor Pembangunan gedung depo arsip di Jl. Seruni 1 unit 3.000.000.000
124.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor 1 set 38.600.000
124.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 persen 91.200.000
124.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100 persen 67.800.000
124.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100 persen 25.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
263
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
124.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
19.500.000
124.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Penyusunan Renja dan LEPPK – SKPD 100 persen 6.000.000
124.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Daerah
100 persen 6.000.000
124.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan Rentra 2015-2020 100 persen 7.500.000
124.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
250.520.000
124.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 21 SKPD 176.800.000
124.16.003 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
Pemeliharaan rutin/berkala dokumemn / arsip daerah 20000 arsip 44.000.000
124.16.005 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Penduplikasian dokumen/arsip dalam bentuk informatika
21 SKPD 29.720.000
124.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
9.400.000
124.17.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
60 SKPD 9.400.000
124.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 46.930.000
124.18.003 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
60 SKPD 20.753.000
124.18.005 Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal Terlaksananya Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
500 Buku 26.177.000
126 Perpustakaan 565.900.000
126.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
565.900.000
126.21.001 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca Meningkatnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat
100 SD/MI 70.000.000
126.21.002 Pengembangan minat dan budaya baca Meningkatnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat
155 Lokasi 31.500.000
126.21.003 Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan di Daerah Meningkatnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat
144 Jam 29.400.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
264
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
126.21.005 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
Meningkatnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat
330 Perpusmas
125.000.000
126.21.008 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Terselenggaranya Pameran Buku 2 Event 130.000.000
126.21.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
Bertambahnya koleksi buku di Perpustakaan daerah 800 Eksemplar
100.000.000
126.21.010 Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Berkembanya Sistem Informasi Perpustakaan 1000 Konten Alih Media
80.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.547.000.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
265
Tabel 4.63 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1 Wajib 7.843.947.000
125 Komunikasi dan Informatika 7.843.947.000
125.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.274.641.000
125.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat materai 6000 x 300 lbr, materai 3000 x 1200 lbr, kilat khusus 10.000 x 36 kl, jasa pengiriman surat 30.000: 58 kl
1 thn 7.500.000
125.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air listrik dan telpon bagi RKB, Batik TV dan Diskominfo
1 thn 454.716.000
125.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terciptanya kepanatausahaan berupa PA, PPK, BP, BT, Penyimpan barang Pengurus barang, PPTK dan Kasir
1 th 37.850.000
125.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya jasa kebersihan, keamanan kantor. 12 bln 72.500.000
125.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terfasilitasinya peralatan adminstrasi perkantoran 12 bulan 165.000.000
125.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Buku Agenda, Kalender, Map berlogo, kliping, Cetak Baliho, cetak amplop dinas
12 bulan 90.550.000
125.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penerangan kantor terpenuhi 12 bln 3.500.000
125.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianyan bahan bacaan berupa koran terbitan Suara Merdeka, Radar, Wawasan, Kompas, Jawa Pos, KEdaulatan Rakyat
12 bulan 12.400.000
125.01.017 Penyediaan makanan dan minuman terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 116.125.000
125.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi daerah 1 thn 314.500.000
125.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 740.840.000
125.02.003 Pembangunan gedung kantor Persentase meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana gedung untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
25% 250.000.000
125.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12 bulan 91.000.000
125.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan 108.340.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
266
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
125.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terawatnya peralatan mebelair pada Dinas Kominfo 12 Bulan 5.000.000
125.02.054 Pengembangan Jaringan TIK Untuk perluasan jaringan Fiber Optic ke Kelurahan dan sekolah sekolah
100% 150.000.000
125.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 60.000.000
125.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Untuk mendukung program peningkatan sarana dan prasarana aparatur perlu dipenuhi pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 76.500.000
125.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
40.000.000
125.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya Renja 2015 Dinas Kominfo, RKPD Dinas Kominfo, LPPD Dinas Kominfo, LKPJ Dinas Kominfo
1 buku 10.000.000
125.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Tersusunya RKA, Lakip dan pelaporan keuangan SKPD
3 dokumen 10.000.000
125.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Fasilitas transport untuk koordinasi dalam daerah 1 th 10.000.000
125.06.009 Penyusunan Renstra SKPD terpenuhinya penyusunan Renstra SKPD 12 bulan 10.000.000
125.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 20.752.000
125.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD 12 bulan 20.752.000
125.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2.492.940.000
125.15.002 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Adanya jasa monitoring pengendalian dan perlindungan keberadaan menara telekomunikasi dan jasa penyelenggaraan pos
1 tahun 51.900.000
125.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
TErsampainya arus informasi Pemerintah Daerah Kota PEkalongan lewat media siaran LPPL Radio Kota Batik FM
1 tahun 453.790.000
125.15.005 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Terpenuhinya Sistem program yang terintegrasi berbasis FOSS
3 kegiatan 239.200.000
125.15.006 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
Jumlah SIM yang terkelola oleh tenaga admin dan operator SIM/Aplikasi
10 sim 62.000.000
125.15.011 Fasilitasi Kehumasan Terselenggaranya rapat koordinasi Tim Kehumasan dalam satu tahun
12 kali 120.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
267
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
125.15.014 Penerbitan buku kehumasan Jumlah frekuensi penerbitan warta Kota Batik dalam satu tahun
3 kali 86.250.000
125.15.020 Identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa) Tersedianya Buku Dokumentasi inovasi / Best practise / Event Daerah
500 eksemplar
50.000.000
125.15.022 Fasilitasi dan Pemberdayaan Media Audio Visual Prosentase bulan dalam setahun terselenggaranya siaran layanan LPPL Batik TV
100% 1.345.000.000
125.15.023 Pembinaan dan pengembangan kelembagaan komunikasi dan informasi masyarakat
Jumlah sosialisasi dan Workshop Kelompok Informasi Masyarakat
2 kegiatan 84.800.000
125.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
52.500.000
125.16.001 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Jumlah kajian bidang informasi dan komunikasi 1 dokumen 52.500.000
125.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
100.000.000
125.17.001 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Jumlah penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan e-literacy masyarakat dan profesionalisme sumber daya aparatur.
25 Kali 100.000.000
125.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 661.000.000
125.18.001 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Jumlah kunjungan layanan TIK keliling MCAP untuk pembelajaran pengenalan TIK selama 1 tahun
150 kali 85.000.000
125.18.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Jumlah publikasi ILPPD dalam satu tahun 1 kali 75.000.000
125.18.004 Kerjasama Informasi dan Mass Media Jumlah Adventorial Kegiatan/ Kebijakan Pemkot di Media Regional / Lokal/ Nasional
10 kali 300.000.000
125.18.005 Penyebarluasan informasi terhadap layanan publik Persentase bulan dilakukannya layanan updating informasi melalui website: pekalongankota.go.id selama 12 bulan.
100% 50.000.000
125.18.007 Pengelolaan Konten dan Update Layanan Informasi Website / Subdomain SKPD (Untuk SEMUA SKPD)
Jumlah SKPD yang terfasilitasi desain aplikasi website Sub Domain
5 SKPD 51.000.000
125.18.009 Pengembangan Konten Kreatif Digital Berbasis Komunitas
Jumlah Lomba Konten Kreatif Digital 1 kali 50.000.000
125.18.012 Fasilitasi dewan TIK tersedianya fasilitasi dewan TIK
12 bulan 50.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
268
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
125.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK 725.200.000
125.19.001 Fasilitasi Lanjutan Migrasi Aplikasi/SIMKOTA Batik Keuangan Daerah berbasis FOSS
Terselenggaranya FGD/Seminar SIM Keuda 3 kali 170.200.000
125.19.006 Fasilitasi Pembangunan Pekalongan Smart City Tersedianya aset berupa seperangkat controll room 0 Paket 75.000.000
125.19.007 Fasilitasi layanan SIM Rujukan Terpadu Jumlah Puskesmas yang terfasilitasi Sim Seruni 14 Puskesmas
205.000.000
125.19.008 Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM Barang Daerah
Terselenggaranya FGD/Workshop pendampingan dan pengembangan dan Implementasi SIM Barang Daerah
7 kali 125.000.000
125.19.011 Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem infrastruktur spatial
Jumlah Tematik Baru Aplikasi Spatial 1 Aplikasi 75.000.000
125.19.020 Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM perencanaan pembangunan daerah
Terselenggaranya FGD/Workshop / pelatihan dan pengembangan dan Implementasi SIM Renja
4 kali 75.000.000
125.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1.736.074.000
125.23.004 Fasilitasi perencanaan dan pengelolaan integrasi dan pertukaran Database SIM e-Goverment
Jumlah aplikasi e-Goverment integrasi. 1 Aplikasi 70.000.000
125.23.005 Pengembangan e-government pemerintah daerah Jumlah Sosialisasi/Pelatihan/FGD aplikasi e-Goverment.
3 kali 100.000.000
125.23.006 Pengembangan jaringan SIMDA Kapasitas bandwidth internet untuk layanan Batik.Net 25 Mbps 939.724.000
125.23.007 Pengadaan sarana pengelolaan jaringan Jumlah Kelurahan yang terbangun jaringan Fiber optik. 4 Kelurahan
212.000.000
125.23.008 Penyediaan informasi kedinasan Persentase SKPD yang mendapat layanan penyediaan informasi kedinasan (DaftarGaji)
100% 27.000.000
125.23.009 Pengembangan database indikator TIK Jumlah dokumen database indikator TIK 1 buku 35.000.000
125.23.012 Fasilitasi penerapan legal software berbasis FOSS Jumlah unit kerja yang tercakup dalam layanan monitoring pendampingan FOSS
1 tahun 80.350.000
125.23.021 Pengembangan sistem keamanan informasi Jumlah peserta Sosialisasi Keamanan Informasi 80 orang 57.000.000
125.23.022 Fasilitasi pengembangan inovasi/Iptek Jumlah lomba inovatif kreatif 2 lomba 45.000.000
125.23.023 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi dan Informatika
Prosentase pendampingan pemberdayaan masyarakat 100% 170.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 7.843.947.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
269
Tabel 4.64 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian, Peternakan
dan Kelautan Tahun Anggaran 2016
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
2 Pilihan 13.462.042.000
201 Pertanian 8.795.762.000
201.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 695.400.000
201.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya administrasi surat menyurat 12 bulan 12 bulan 3.500.000
201.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya pembayaran listrik air dan komunikasi selama 12 bulan
12 bulan 115.000.000
201.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya pembayaran honor penatausahaan keuangan selama 12 bulan
12 bulan 52.400.000
201.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya pembayaran jasa tenaga kebersihan selama 12 bulan
12 bulan 40.000.000
201.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK selama 12 bulan 12 bulan 65.000.000
201.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetaan dan penggandaan selama 12 bulan
12 bulan 15.000.000
201.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen listrik/penerangan selama 12 bulan
12 bulan 15.000.000
201.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga selama 12 bulan 12 bulan 20.000.000
201.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan
12 bulan 4.500.000
201.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum pegawai dan tamu selama 12 bulan
12 bulan 65.000.000
201.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
12 bulan 300.000.000
201.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.980.000.000
201.02.003 Pembangunan gedung kantor Pembangunan gedung manajemen Teknopark Perikanan dan Pos Danlanal
2 gedung 2.500.000.000
201.02.010 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeler sebanyak 11 unit 11 unit 50.000.000
201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor selama 12 bulan
12 bulan 110.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
270
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
201.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas selama 12 bulan
12 bulan 100.000.000
201.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan mebeler selama 1 tahun 12 bulan 5.000.000
201.02.034 Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat Terlaksananya pemeliharaan dan alat berat sebanyak 3 unit
3 unit 125.000.000
201.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan sebanyak 10 unit 10 unit 50.000.000
201.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 40.000.000
201.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6.000.000
201.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD Terlaksananya penilaian angka kredit pegawai selama 1 tahun
1 tahun 6.000.000
201.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
125.000.000
201.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
Terlaksananya penyusunan Renja, LEPPK, laporan RKPD, evaluasi TAPKIN
1 tahun 10.000.000
201.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD
Terlaksananya penyusunan RKA, LAKIO, Laporan Keuangan
1 tahun 10.000.000
201.06.007 Penyusunan Profil SKPD Terlaksananya penyusunan data statistika pertanian, perikanan, kelautan
1 tahun 10.000.000
201.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tersedianya banpot rapat dan koordinasi dalam daerah 1 tahun 10.000.000
201.06.009 Penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya penysusunan Renstra SKPD 2016 - 2020
1 tahun 10.000.000
201.06.018 Fasilitasi pengelolaan DAK fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan bersumber DAK
12 bulan 75.000.000
201.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.752.000
201.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terbayarnya honorarium tenaga kontrak SKPD 1 tahun 20.752.000
201.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 30.000.000
201.15.003 Peningkatan kemampuan lembaga petani Terlaksananya pembinaan kelembagaan Gapoktan, P3A
9 kegiatan 30.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
271
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
201.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
30.000.000
201.17.004 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Terlaksananya pelatuhan budidaya pertanian 100 orang 30.000.000
201.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
4.558.610.000
201.18.014 Peningkatan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman
Terlaksananya gerakan pengendalian OPT 10 lokasi 40.000.000
201.18.018 Pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida Terlaksananya pendataan kebutuhan pupuk dan pestisida
28 kelompok tani
25.000.000
201.18.026 Fasilitasi Pembangunan Pertanian (DAK) pembangunan pertanian 12 bulan 3.993.610.000
201.18.027 Peningkatan sarana jaringan irigasi terbangunnya sarpras pertanian 1 kegiatan 500.000.000
201.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
55.000.000
201.19.003 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
Terlaksananya penyusunan program penyuluhan dan demplot untuk pendampingan dan pembinaan petani
1 tahun 55.000.000
201.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
140.000.000
201.20.002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kesehatan hewan dan pencegahan PHM
6 kegiatan 100.000.000
201.20.007 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang Disebabkan oleh Ternak
Terlaksananya pengawasan peredaran dan sosialisasi kesehatan bahan pangan hewani
3 kegiatan 20.000.000
201.20.009 Pencegahan dan monitoring zoonosis Terlaksananya pengawasan penyakit hewan menular 1 tahun 20.000.000
201.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 35.000.000
201.21.017 Monitoring, evaluasi teknis dan kelembagaan kelompok ternak
terlaksananya pembinaan peternak 3 kali kegiatan
20.000.000
201.21.020 Pengelolaan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) pengadaan sarpras Inseminasi Buatan 250 straw 15.000.000
201.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
60.000.000
201.22.008 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat
terlaksananya survey harga pasar komoditas peternakan
12 bulan 10.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
272
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
201.22.016 Penyuluhan teknis pengolahan hasil produksi peternakan
terlaksananya pelatihan pengolahan peternakan 50 orang 50.000.000
201.24 Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan
60.000.000
201.24.005 Pengadaan sarana dan Prasarana Klinik Hewan dan lab.Kesmavet
pengadaan peralatan kesehatan hewan 1 unit 35.000.000
201.24.008 Fasilitasi operasional RPH terlaksananya operasional RPH 12 bulan 25.000.000
205 Kelautan dan Perikanan 4.666.280.000
205.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
90.000.000
205.15.002 Pengembangan Ketrampilan Masyarakat Pesisir Pelaksanaan bintek ketrampilan bagi masyarakat pesisir
90 orang 45.000.000
205.15.006 Pemberdayaan Nelayan pada Musim Paceklik terlaksananya bintek untuk nelayan dimusim paceklik 90 orang 45.000.000
205.20 Program pengembangan budidaya perikanan 405.000.000
205.20.001 Pengembangan bibit ikan unggul terbangunnya demplot pembibitan ikan unggul 1 lokasi 75.000.000
205.20.027 Pengembangan Kawasan Minapolitan (bantuan provinsi)
Terlaksananya Bantuan Sarana dan Prasarana untuk Budidaya Udang Vaname berupa benih udang, pakan udang dan peralatan pendukung tambak untuk meningkatkan teknologi dari tradisional menjadi semi intensif pada kelompok petani tambak Kota Pekalongan
1 kegiatan 330.000.000
205.21 Program pengembangan perikanan tangkap 3.414.280.000
205.21.001 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
Terlaksanya pembinaan kelompok nelayan 120 orang 40.000.000
205.21.009 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan terlaksananya operasional TPI 12 bulan 2.070.000.000
205.21.025 Fasilitasi pembangunan kelautan dan perikanan (DAK) pembangunan kelautan dan perikanan 1 kegiatan 1.304.280.000
205.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
50.000.000
205.22.003 Penyuluhan Perikanan (Latihan dan Kunjungan) terlaksananya penyusunan program dan pendampingan penyuluh perikanan
12 bulan 50.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
273
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
205.23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
315.000.000
205.23.002 Fasilitasi Promosi Produksi Hasil Perikanan terselenggarannya keikutsertaan pameran produk perikanan
2 even 90.000.000
205.23.008 Gerakan Gemar Makan Ikan terlaksannya gerakan gemar makan ikan 1 kali kegiatan
50.000.000
205.23.011 Fasilitasi Pengelolaan Pasar Ikan Tradisional oprasional pasar ikan tradisional 12 bulan 75.000.000
205.23.016 Fasilitasi pengelolaan cool storage Operasional Cool Storage 3 bulan 100.000.000
205.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 45.000.000
205.28.001 Lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk perikanan
terlaksanya lomba cipta menu kudapan berbahan baku ikan
2 kali kegiatan
45.000.000
205.33 Program Penguatan Kelembagaan Perikanan Budidaya
50.000.000
205.33.001 Pendidikan dan pelatihan budidaya ikan/udang terlaksananya bintek CBIB/CPIB bagi pembudidaya ikan
40 orang 50.000.000
205.39 Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan 32.000.000
205.39.001 Pelestarian budaya lokal nelayan terfasilitasinya pelestarian budaya nelayan 1 kali kegiatan
32.000.000
205.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan
235.000.000
205.40.001 Bersih Pantai Terlaksananya bersih pantai 6 kali kegiatan
35.000.000
205.40.002 Pengerukan Alur Muara Sungai terlaksananya pengerukan muara sungai pekalongan 2 kali kegiatan
150.000.000
205.40.003 Pengelolaan Pusat Informasi Mangrove terlaksananya operasional PIM 12 bulan 50.000.000
205.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir 30.000.000
205.41.005 Fasilitasi pengembangan wilayah pesisir terlaksananya rapat koordinasi dan pembinaan 6 kali kegiatan
30.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 13.462.042.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
274
4.3. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA TIDAK LANGSUNG
Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2016
secara keseluruhan diproyeksikan memerlukan anggaran sebesar Rp. 413.734.995.000,-
dengan rencana penggunaan untuk mencukupi kebutuhan:
a) Belanja Pegawai diperkirakan mencapai Rp. 378.747.300.000-. dengan dasar
perhitungan sesuai asumsi yang ditetapkan dalam KUA Tahun Anggaran 2016.
b) Belanja hibah diproyeksikan sebesar Rp. 21.839.939.000,- untuk pemberian hibah
kepada lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
c) Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar
Rp. 2.519.000.000,-
d) Bantuan Belanja Keuangan sebesar Rp. 698.881.000,-, yang merupakan bantuan
keuangan untuk partai politik.
e) Belanja Tidak Terduga di dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.929.875.000,-.
Plafon anggaran sementara belanja tidak langsung tersaji dalam tabel berikut.
Tabel 4.65 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga,
Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2016
NO URAIAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3
1 Belanja Pegawai 378.747.300.000
2 Belanja Hibah 21.839.939.000
3 Belanja Bantuan Sosial 2.519.000.000
4 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
698.881.000
5 Belanja Tidak Terduga 9.929.875.000
JUMLAH 413.734.995.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
4.4. PLAFON ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS TAMBAHAN
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) menggunakan asumsi-asumsi yang mendasari perhitungan
kemampuan pendapatan dan belanja daerah sebelum mendapatkan pagu anggaran
definitif. Selanjutnya dengan antisipasi optimis apabila terjadi penambahan estimasi
pendapatan daerah akibat dari kebijakan pemerintah dan atau pemerintah daerah, maka
dapat dilakukan penambahan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan
kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya. Program dan Kegiatan serta plafon sementara
tambahan disusun berdasarkan urutan prioritas program kegiatan yang disampaikan
dalam RKPD Kota Pekalongan 2016. Daftar program dan kegiatan prioritas tambahan
tersaji pada Tabel 4.66.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
275
Tabel 4.66 Plafon Anggaran Sementara Untuk Program Dan Kegiatan Prioritas Tambahan
SKPD KODE KEGIATAN SASARAN TARGET USULAN PAGU
1 2 3 4 5 6
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
101.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4
Jumlah mobil dinas operasional 1 unit 400.000.000
101.15.001 Pembangunan gedung sekolah Jumlah unit sekolah baru TK negeri yang direlokasi
1 TK Negeri 1.100.000.000
101.16.005 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah
Jumlah pembangunan lab IPA 6 lab 1.533.785.000
101.16.044 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
Jumlah sekolah yang mendapat rehab ruang kelas
8 sekolah 664.550.000
101.18.028 Penyelenggaraan pendidikan masyarakat melalui mobil school
Jumlah wilayah yang terlayani mobil school
27 kelurahan 30.000.000
101.25.002 SMK Incorporated / Tecknopreneurship bagi siswa (SIDa)
Terlaksananya kegiatan SMK Incorporated / Tecknopreneurship bagi siswa
1 tahun 151.300.000
DINAS KESEHATAN 102.34.001 Pengembangan SIM Puskesmas (DAK) Terlaksananya pengembangan SIM Puskesmas
14 lokasi 340.000.000
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN
102.26.018 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Jumlah Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit yang diadakan
1 Pekerjaan 2.012.220.000
102.26.037 Peningkatan sarana dan prasarana RSUD Bendan
Jumlah sarana prasarana RSUD Bendan yang dibangun
1 Pekerjaan 2.133.200.000
102.26.038 Pengadaan sarana dan prasarana Poli Paru Rumah Sakit (Cukai)
Jumlah sarana dan prasarana RS yang diadakan
1 Pekerjaan 2.000.000.000
102.26.042 Pembangunan gedung IGD-PONEK dan ICU-ICCU-NICU RSUD bendan (Bantuan Provinsi)
Jumlah Gedung yang dibangun 1 Pekerjaan 15.470.901.000
DINAS PEKERJAAN UMUM 103.17.003 Pembangunan turap/talud/bronjong, dan
saluran (Bantuan Provinsi) Jumlah pembangunan turap/talud/bronjong
1 unit 2.200.000.000
103.31.002 Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir
Jumlah pengadaan konstruksi reservoir
1 unit 500.000.000
104.15.012 Pembangunan sarana dan prasarana terpenuhinya pembangunan pagar 629.64 meter 2.053.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
276
SKPD KODE KEGIATAN SASARAN TARGET USULAN PAGU
1 2 3 4 5 6
penunjang Rusunawa Kuripan (Bantuan Provinsi)
depan rusunawa
105.16.019 Penyusunan Sisten Informasi Penataan Ruang
Jumlah software web informasi penataan ruang
1 web 200.000.000
DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
107.15.001 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Kajian penataan koridor Jl. Wilis dan Jl. Sriwijaya Kota Pekalongan
1 dokumen 100.000.000
107.15.020 Pengadaan RPPJ (DAK) Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)
17 unit 118.700.000
107.15.021 Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas-APILL (DAK)
1 unit traffic light simpang 3 1 unit 164.700.000
107.15.023 Pembangunan ATCS (Bantuan Provinsi) Traffic Light ATCS 1 (satu) simpang
1 unit 647.380.000
107.16.007 Pengadaan marka jalan dan zebra cross (DAK)
pengecatan marka jalan 7172 meter 150.000.000
204.16.012 Pembangunan Jalan Keliling Kolam Obyek Wisata Pasir Kencana (Bantuan Provinsi)
Jalan Lingkar Kolam Panjang 315 Meter.
315 meter 412.500.000
BADAN LINGKUNGAN HIDUP 108.02.005 pengadaan Kendaraan
dinas/operasional Roda 4 Terlaksananya pengadaan Mobil Operasional Kantor
1 unit 200.000.000
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
113.16.017 Pembangunan rumah perlindungan sosial berbasis masyarakat (RPSBM) untuk PGOT (Bantuan Provinsi)
Volume Pembangunan Gedung RPSBM
485 m2 2.420.000.000
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
108.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Tersedianya truk sampah 1 unit 352.000.000
115.02.003 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor Disperindagkop dan UMKM Kota Pekalongan yang akan dibangun
1 Gedung kantor
3.5000.000.000
115.02.060 Penyusunan studi kelayakan (feasibility study)
Jumlah DED di Pasar-pasar se Kota Pekalongan dan Kajian
2 Dokumen 50.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
277
SKPD KODE KEGIATAN SASARAN TARGET USULAN PAGU
1 2 3 4 5 6
Study Kelayakan di Pasar Sugihwaras
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
116.15.001 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
Jumlah fasilitasi kerjasama penanaman modal
1 kali 50.000.000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
104.19.001 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran
tersusunnya norma dan standar pencegahan bahaya kebakaran
12 bulan 30.000.000
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
120.02.056 Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya
Rehab kolam renang (atap dan dasar kolam renang)
2 bangunan 1.000.000.000
120.05.003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah aparat yang dikirim mengikuti diklat/bintek
5 orang 25.000.000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
125.23.014 Fungsionalisasi infrastruktur jaringan Adanya sosialisasi dan FGD bagi SKPD/Kelurahan/Sekolah dalam pengembangan pemanfaatan jaringan batik.Net
2 kali 30.515.000
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN
201.18.021 Pengembangan kebun bibit Terlaksananya pengembangan demplot pembibitan tanaman di kebun bibit kertoharjo
2 jenis tanaman
25.000.000
201.21.008 Pengembangan agribisnis peternakan terlaksananya bintek agribisnis 30 orang 40.000.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL diolah
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
278
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi
defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan
pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun
Anggaran 2016 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus
dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran pada saat pendapatan
daerah dibandingkan dengan belanja daerah.
5.1. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2016 bersumber
dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos
pelampauan pendapatan daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, Provinsi
maupun pusat, maupun sumber lainnya serta sisa penghematan belanja atau akibat
lainnya. Pada Tahun Anggaran 2016 Penerimaan Pembiayaan Daerah diestimasikan
sebesar Rp. 26.500.000.000,- yang berasal dari estimasi SiLPA Tahun 2015 sebesar Rp.
26.500.000.000,-
5.2. RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp.
6.600.000.000,- yaitu untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dengan
perincian sebagai berikut:
1) Penyertaan modal untuk PT Bank Jateng Rp. 2.000.000.000,-
2) Penyertaan modal untuk PDAM Kota Pekalongan sebesar Rp. 4.000.000.000,-
3) Penyertaan modal untuk PD BPR Bank Pekalongan sebesar Rp. 200.000.000,-
4) Penyertaan modal untuk PD BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp. 200.000.000,-
5) Penyertaan modal untuk PD BKK Pekalongan Utara sebesar Rp. 200.000.000,-
Secara rinci plafon anggaran sementara masing-masing komponen pembiayaan
tersaji dalam Tabel V.1.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
279
Tabel 5.1 PPAS untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah Belanja
Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Langsung
NO URAIAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp)
1 2 3
PEMBIAYAAN DAERAH
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 26.500.000.000
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 26.500.000.000
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 6.600.000.000
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 6.600.000.000
PEMBIAYAAN NETTO 19.900.000.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
BAB VIPENUTUP
I
Kebijakan Umum APBD mendasari asumsi-asumsi kondisi saat penyusunan PPASKota Pekalongan Tahun Anggaran 2016. Dinamisasi pelaksanaan pembangunanpemerintahan sangat dimungkinkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuaiasumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan(DAK, DAU dan Bagi Hasil PajaUBukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yangsah, sangat tergantung kebijakan pemerintah yang lebih tinggi, oleh karena itu disepakatipengaturan sebagai berikut:
1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA (KebijakanUmum APBD) akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah,dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah,maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya.
2) Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulanprogram kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPASsesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan.
3) Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dankegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasanRAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota KesepakatanPPAS.
Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD KotaPekalongan Tahun Anggaran 2016 dibuat untuk menjadi pedoman bagi PemerintahDaerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2016.
Pekalongan, 4 Nopember 2015
Prioritas dan Plafon Anggann Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | BAB Vl 280PENUTUP
Pj. wALr KOTA PEKALONGANPEKALONGAN
- - r v /-tVYI
H. PRIYO ANGGORO B R. SH. M.Si
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2016 | LAMPIRAN 281
LAMPIRAN
RINGKASAN KUA-PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2016
URAIAN APBD-P 2015 PPAS 2016 +/- %
PENDAPATAN 818.541.441.000 895.561.874.000 77.020.433.000 9,41%
PENDAPATAN ASLI DAERAH 155.549.952.000 155.020.390.000 -529.562.000 -0,34%
Pendapatan Pajak Daerah 41.690.000.000 42.945.000.000 1.255.000.000 3,01%
Hasil Retribusi Daerah 14.947.160.000 14.669.690.000 -277.470.000 -1,86%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3.870.000.000 3.870.000.000 0 0,00%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
95.042.792.000 93.535.700.000 -1.507.092.000 -1,59%
DANA PERIMBANGAN 498.056.908.000 576.271.132.000 78.214.224.000 15,70%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 31.372.261.000 32.333.556.000 961.295.000 3,06%
Dana Alokasi Umum 421.276.527.000 457.085.256.000 35.808.729.000 8,50%
Dana Alokasi Khusus 45.408.120.000 86.852.320.000 41.444.200.000 91,27% LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG
SAH 164.934.581.000 164.270.352.000 -664.229.000 -0,40%
Hibah 8.895.000.000 3.000.000.000 -5.895.000.000 -66,27% Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya 52.778.690.000 56.778.690.000 4.000.000.000 7,58%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 81.314.598.000 81.314.598.000 0 0,00%
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
21.946.293.000 23.177.064.000 1.230.771.000 5,61%
0
BELANJA 918.311.537.000 915.461.874.000 -2.849.663.000 -0,31%
BELANJA TIDAK LANGSUNG 431.089.021.000 413.734.995.000 -17.354.026.000 -4,03%
Belanja Pegawai 362.582.224.000 378.747.300.000 16.165.076.000 4,46%
Belanja Hibah 62.878.916.000 21.839.939.000 -41.038.977.000 -65,27%
Belanja Bantuan Sosial 1.129.000.000 2.519.000.000 1.390.000.000 123,12%
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa
698.881.000 698.881.000 0 0,00%
Belanja Tidak Terduga 3.800.000.000 9.929.875.000 6.129.875.000 161,31%
BELANJA LANGSUNG 487.222.516.000 501.726.879.000 14.504.363.000 2,98%
SURPLUS / (DEFISIT) -99.770.096.000 -19.900.000.000 79.870.096.000 -80,05%
PEMBIAYAAN DAERAH 0
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 111.870.096.000 26.500.000.000 -85.370.096.000 -76,31%
SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 101.370.096.000 26.500.000.000 -74.870.096.000 -73,86%
Pencairan Dana Cadangan 10.500.000.000 0 -10.500.000.000 -100,00%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 12.100.000.000 6.600.000.000 -5.500.000.000 -45,45%
Pembentukan Dana Cadangan 0 0 0
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
12.100.000.000 6.600.000.000 -5.500.000.000 -45,45%
Pembayaran Pokok Utang 0 0
PEMBIAYAAN NETTO 99.770.096.000 19.900.000.000
SILPA TAHUN BERKENAAN 0 0