1

RINGKASAN PROYEK

ManajemenNama Perusahaan: Caty Mouse CafNama Pemilik/Pimpinan Perusahaan: Rica Wahyu NurvitaBidang Usaha: CafJumlah Karyawan/Tenaga Kerja: 8 Karyawan

PemasaranProduk yang Dipasarkan: Kopi dan OlahannyaSasaran Konsumen/Pembeli: Kaula Muda dan DewasaWilayah Pemasaran: BlitarRencana Penjualan per Tahun: 18.000Penetapan Harga Jual: Rp. 12.000

Produksi/OperasiKapasitas Produksi: 18.000Ketersediaan Bahan Baku: KontinuitasFasilitas/Sarana Produksi: Mesin Uap ListrikDampak Lingkungan: Menyediakan Lapangan Kerja

KeuanganTotal Pembiayaan Proyek: Rp. 576. 750.000

Modal Sendiri: Rp. 300.000.000Pinjaman yang Diajukan: Rp. 300.000.000Jangka Waktu Pengembalian Pinjaman: 7 tahunPenjualan per Tahun: Rp. 216.000.000Keuntungan per Tahun: Rp. 45.400.000

LATAR BELAKANG

Dasar Gagasan UsahaProspek PasarManajemen dalam proyek ini tidak memiliki/menimbulkan masalah yang khusus, karena Caty Mouse Cafe merupakan milik pribadi. Usaha ini juga telah memiliki market yang cukup menjanjikan di wilayah Blitar dan sekitarnya serta diperkirakan akan terjadi peningkatan segmen pasar dari tahun ke tahun.

Manfaat EkonomiSelain untuk mencari keuntungan, juga untuk memanfaatkan potensi yang ada. Karena biji kopi yang berkualitas banyak terdapat di negara kita, sehingga produksi dari biji kopi tersedia cukup banyak dan memiliki potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan guna memperoleh nilai ekonomi yang sangat tinggi. Selain itu dengan membuka bisnis ini juga memberikan lapangan kerja bagi mesyarakat sekitar serta dapat dijadikan tempat untuk berkumpul bagi para pecinta kopi.

Manfaat SosialKopi sudah banyak disukai orang, sehingga bisnis ini memiliki manfaat social yang cukup bagus karena sasarannya untuk semua kalangan. Dan banyak pecinta kopi, penikmat/penggemar kopi tidak mengenal batasan usaha. Selain itu hamper semua orang sudah mengetahui manfaat positif dari kopi.

Daftar Riwayat Hidup PengelolaNama:Rica Wahyu NurvitaTempat, Tanggal Lahir:Blitar, 23 September 1994Agama:IslamAlamat Rumah:Ds. Bumiayu Rt. 01 Rw. 01 Kec. Panggungrejo Kab. BlitarAlamat Tempat Usaha:Jl. Kartini 10 Sananwetan, BlitarPendidikan Terakhir:SMKPelatihan yang Telah Diikuti:Kursus BaristaPengalaman:-Keterampilan:MemasakBakat/Hobi:Memebaca, MenulisKegiatan Sosial:Mengunjungi Panti Asuhan dan Panti Jompo

ASPEK PEMASARAN

Gambaran Umum PasarJenis produk yang dipasarkan adalah berbagai menu yang berbahan kopi yang kami inovasikan menjadi espresso yang dapat dibuat berbagai variasi baik minuman panas atau dingin serta makanan ringan.Wilayah pemasaran mencakup daerah kabupaten.

PermintaanJumlah Permintaan Terhadap ProdukSasaran Pembeli(Konsumen)Dalam bisnis ini pasar yang dituju adalah untuk semua kaula muda sampai orang dewasa. Hal ini dikarenakan sudah banyaknya pecinta kopi yang tidak mengenal batasan usia.Jumlah KonsumenBerdasarkan jumlah karyawan dan ketersediaan tempat, diperkirakan kami bisa melayani sampai 20 pengunjung per hari. Sehingga dalam 1 bulan kami bisa melayani 600 pengunjung.Jumlah Kebutuhan Menurut jumlah pengunjung dalam satu bulan dan jika setiap pengunjung memesan 2 porsi, maka kebutuhan dalam satu bulan adalah 1.200 porsi.Total Kebutuhan per TahunDalam menentukan kebutuhan pertahun, kami dapat melihat berapa banyak kebutuhan dalam 1 bulan. Tapi untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, maka kami menambah jumlah kebutuhan menjadi 1.500. Jadi total kebutuhan per tahun adalah 1.500 x 12 = 18.000.

Proyeksi Permintaan Selama 5 Tahun MendatangTahunProyeksi Permintaan (dalam unit)2013

8.000201412.000201517.000201624.000201729.000

Rencana Penjualan dan Pangsa PasarTahunPermintaanPenawaranPeluang PasarRencana PenjualanPangsa Pasar2013

8.0004.0004.0009.0002,25 %201412.0005.0007.00020.0002,86 %201517.0007.00010.00030.0003 %201624.00010.00014.00050.0003,57 %201729.00013.00016.00060.0003,75 %Strategi Pemasaran PesaingBerikut adalah strategi pemasaran yang dilakukan pesaing kami :

Produk

Produk yang pesaing tawarkan mutu, ukuran serta kemasannya baik dan sesuai dengan standar pada umumnya. Sehingga cukup menarik untuk dicoba.Harga

Harga satuan yang diberikan pesaing sebesar Rp. 15.000 dan syarat pembeliannya ada uang ada barang atau tunai. Pada hari-hari besar mereka memberikan potongan.Jalur Penjualan

Jalur pemasaran yang dilakukan pesaing adalah bersifat langsung.Promosi

Dalam hal ini pesaing menggunakan cara publicity yaitu melalui media cetak dan media elektronik.

Strategi Pemasaran PerusahaanSetelah menentukan target pasar, berikut kami uraikan strategi pemasaran yang kami lakukan :

Produk

Produk yang kami tawarkan mutu, ukuran dan kemasannya kami sesuaikan dengan tema yang ada pada caf kami, sehingga konsumen tidak merasa jenuh terhadap penampilannya. Tentunya kepuasan konsumen menjadi acuan kami dalam memberikan tipe-tipe yang ada. Kami selalu akan melakukan inovasi dan beberapa percobaan atas dasar selera konsumen yang kami survey.Harga

Rileks and Enjoyable merupakan motto kami. Sehingga pada harga kami memberikan kenyamanan dalam bentuk diskon khusus pada hari tertentu dan hari besar serta kepada para konsumen kami menyediakan fasilitas hot spot dan appointment room. Dan dalam harga satuan kami memberikan jaminan bahwa harga kami kompetitif berdasarkan kualitas yang kami sajikan yaitu Rp. 12.000. Untuk syarat pembayarannya adalah tunai.Jalur Penjualan

Jalur pemasaran yang kami lakukan adalah langsung dan tidak langsung. Pertama menggunakan media cetak dan elektronik yang merupakan jalur pemasaran yang paling efektif. Dan kami juga akan menyelenggarakan berbagai macam kegiatan untuk menarik pengunjung ke tempat kami.Promosi

Untuk promosi kami melakukannya pada saat tahun baru, Natal, Imlek dan hari besar lainnya. Kami akan melakukan promosi karena pengunjung akan mencari tempat atau kesibukan di hari tersebut yang kami yakin akan mendatangkan banyak pengunjung ke tempat kami bila melakukan promosi pada moment-moment tersebut. (Advertising)

Analisis PesaingNoUraianPerusahaanPerusahaan Pesaing

STARQUEEENLA CafeHarmoni1

Harga JualRp. 12.000Rp. 18.000Rp. 19.000Rp. 15.0002Mutu ProdukMemenuhi StandarMemenuhi StandarMemenuhi StandarMemenuhi Standar3KemasanSesuai Selera KonsumenSesuai Tema CafSesuai Tema CafSesuai Tema Natal4PromosiAdvertisingPublicityPublicityPersonal Selling5MerkKopi CapressoTorrefazioneCostadoroKopi Miracel6Potongan PenjualanDiskon pada hari tertentu dan hari besarDiskon pada hari besarDiskon pada hari tertentuDiskon pada hari natal7Bentuk PembayaranTunaiTunaiTunaiTunai8PelayananMenggunakan konsep A3 (Action, Attention, Attitude)Sangat baikSangat baikSangat baik

Metode Promosi dan Biaya PromosiMetode PromosiWilayah SebaranBiaya (Rp.)Menyebar Brosur dan Pasang Iklan

Kabupaten250.000Total250.000

Penetapan Harga JualBiaya per-unit=Biaya Variabel +=Rp. 2.522,2 + =Rp. 2.522,2 + Rp. 9.477,8

=Rp. 12.000

ASPEK PRODUKSI

ProdukCiri-ciri Produk

Dalam pemasaran kami menyajikan kopi dengan aroma wangi yang halus serta manis, sedangkan untuk kemasannya kami sesuaikan dengan tema di caf kami yaitu Soft and Nice sehingga konsumen akan langsung mengenalinya, tentu saja kepuasan konsumen menjadi acuan kami dalam memberikan tipe-tipe yang ada.Kegunaan Utama Produk

Jangan selalu menganggap kopi sebagai penyebab penyakit. Tanaman yang mengandung kafein ini justru dianggap sebagai tumbuhan yang mengandung antioksidan paling banyak. Selain kafein, kopi juga mengandung vitamin C. Menurut dokter-dokter di dunia, antioksidan yang ada pada kopi juga bisa mencegah kanker, penyakit jantung, diabetes dan stroke. Selian itu kopi juga dapat memperlancar peredaran darah dan juga menghilangkan pusing.

Giling Biji Kopi Sampai Halus, Lebih Halus dari Bubuk Kopi Biasa

Biji Kopi Pilihan Disangrai Sampai Berwarna Coklat Gelap

Masak Menggunakan Mesin Uap/Mesin Piston

Tuang pada Cangkir/Mug lalu Dicampur dengan Susu dan Menambahkan Foam di atasnya

Giling Biji Kopi Sampai Halus, Lebih Halus dari Bubuk Kopi Biasa

Biji Kopi Pilihan Disangrai Sampai Berwarna Coklat Gelap

Masak Menggunakan Mesin Uap/Mesin Piston

Tuang pada Cangkir/Mug lalu Dicampur dengan Susu dan Menambahkan Foam di atasnya

Proses Produksi

Kapasitas ProduksiTahunRencana Produksi (dalam Unit)2013

18.000201425.000201534.000201650.000201760.000

TanahBeliRp. 200.000.000

BangunanSewa per-tahunRp. 5.400.000

Utilitas/SaranBiaya UtilitasTotal Biaya (Rp)Pemasangan Instalasi Listrik

2.500.000Pemasangan Instalasi Air/PAM

900.000Pemasangan Instalasi Telepon

1.600.000TOTAL5.000.000

Mesin/PeralatanNama Mesin dan PeralatanMerkJumlahHarga (Rp)Total (Rp)Mesin Uap Listrik

Vincent1500.000500.000Alat-alat dapur

Vincent1 set300.000300.000TOTAL800.000

KendaraanBeli

Jenis KendaraanMerkJumlahHarga (Rp)Total (Rp)Motor

Honda116.000.00016.000.000TOTAL16.000.000

Bahan Baku dan Bahan Pembantu1.

Bahan Baku dan PembantuFungsiJumlahHarga (Rp)Total (Rp)

Biji Kopi

Bahan Baku5 kw3.000.00015.000.000

Gula

Bahan Pembantu3 kw5.000.00015.000.000

Susu

Bahan Pembantu5 kw6.000.00048.000.000

TOTAL78.000.000

2.Persyaratan pembelian bahan baku ini adalah ada uang ada barang.3.Ketersediaan dan kesinambungan bahan bakuBahan baku kami peroleh langsung dari pabrik sekaligus distributornya. Selain kualitasnya bagus lokasi pabrik masih di sekitar Surabaya, jadi ketersediaan barang bersifat kontinyu.Tenaga Kerja LangsungSistem Harian

Jenis KegiatanTarif (/unit)Jumlah Tenaga KerjaJumlah Hari Kerja (/tahun)Total (Rp)Membuat Kopi Espresso, Kopi Arabika, Kopi Amerikano, dll2.0002300 hari1.200.000

Biaya Umum PabrikBiaya untuk menunjang kegiatan produksi :

Jenis Biaya Umum PabrikTotal (Rp)Pemeliharaan Mesin dan Peralatan

500.000Suku Cadang, Bahan Bakar, Olie, dll

500.000Listrik, Air, dll

20.000.000Pemeliharaan Bangunan

5.000.000TOTAL26.000.000

ASPEK ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

UmumNama Perusahaan:Caty Mouse Caf

Nama Pemilik:Rica Wahyu NurvitaAlamat Kantor dan Tempat Usaha:Jl .Kartini 10 Sananwetan BlitarBentuk Badan Hukum:PerseoranganTahun Berdiri:2013

Bagan Struktur OrganisasiPelayan

Pimpinan

Koki

Kasir

Keamanan

Pelayan

Pimpinan

Koki

Kasir

Keamanan

Uraian JabatanJabatanUraian TugasGaji (Rp)

BulanTahunPimpinan

Menguasai Semua Divisi2.000.00024.000.000Koki

Menyiapkan Pesanan1.200.00014.000.000Kasir

Menerima Pembayaran600.0007.200.000Pelayan

Melayani Pengunjung800.0009.600.000Kemanan

Menjaga Keamanan dan Kenyamanan Pengunjung500.0006.000.000

Kegiatan Pra-Operasi dan Jadwal KegiatanJenis Kegiatan Pra-OperasiJadwal PelaksanaanBiaya Pra-Operasi

123456789101112

Survey Pasar

20.000.000Mnyusun Rencana Usaha

10.000.000Mengurus Perijinan

50.000.000Survey Tempat Usaha

10.000.000Survey Mesin/ Peralatan

6.000.000Instalasi Listrik, Air dan Telepon

5.000.000Mencari Tenaga Kerja

20.000.000Uji Coba Produksi

30.000.000Operasional

25.000.000TOTAL176.000.000

Inventaris KantorInventaris KantorMerkJumlahHarga (Rp)Total (Rp)Bangku

Bruno40100.0004.000.000Meja

Olympic20500.00010.000.000Alat Makan

Vicenza10 set100.0001.000.000Trolli

Butterfly2300.000600.000Komputer

Acer13.000.0003.000.000Mobil Barang

Daihatsu150.000.00050.000.000TOTAL68.000.000

Perlengkapan KantorJenis Biaya Perlengkapan KantorTotal (Rp)Alat-alat Tulis

200.000Buku, faktur, Order, Kop Surat, Amplop, dll500.000TOTAL700.000