(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed
Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Audit ke : 9 Auditor :1. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK.2. Sudarto, Dr.Ir.MS3. Damanhuri, Dr.Ir.MS
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 26-09-2011 Auditee : Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA Tanda tangan Auditee :
No.Temuan
KategoriTemuan
danStatus
Temuan
Bidang yangdiaudit Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan
TargetWaktuSelesai
Verifikasi Status Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. KTS MM 4.1.(1). Struktur. Lembaga kemahasiswaan belummasuk dalam struktur. Struktur diseragamkanmenggunakan unit bukan jabatan/orang
Menambahkan lembaga kemahasiswaan 10-10-2011
2. OBS MM 4.1.(3). Persyaratan pelangan baik input maupunoutput belum tercantum dalam MM
Menambahkan persyaratan pelangganterkait dengan input (calon mahasiswa)dan output (lembaga/ perusahaanpenerima lulusan)
Mengacu pada dokumen yang ada
10-10-2011
3. OBS MM 4.1.(5). Produk (Jasa) Organisai (Unit Kerja):
Meskipun secara umum sudah tersirat di dalam MM,tetapi informasi tentang produk (lulusan yangdijanjikan?)
Menambahkan informasi tentang produk(lulusan) yang dijanjikan.
Mengacu pada dokumen yang ada
10-10-2011
4. KTS MM 6.1-6.2 (19). Peningkatan kompetensi SDM:
Belum tertulis jika ada ketidak sesuaian antarakebutuhan dengan SDM yang tersedia serta belumada rencana studi lanjut, pelatihan, magang,outsourcing, dll
Mencantumkan Gap analysis atau ketidaksesuaian antara kompetensi SDM menurutkebutuhan (sesuai dengan produk)dengan SDM yang ada. Membuat trainingplan
Mengacu pada dokumen yang ada
10-10-2011
5. KTS MM 7.1-7.6 (24). Soal ujian dari dosen FTP sudahdireview oleh peer group, tetapi soal yang dari luarmasih belum ada yang mereview
Perlu ada lembaga (peer group) untukevaluasi soal ujian
10-10-2011
6. OBS MM 7.1-7.6 (25). Persyaratan khusus yang ditetapkanpelanggan output (IPK, kompetensi, akreditasi, dll)
Ditambahkan persyaratan pelanggan, jikaada dalam suatu dokumen, bisa merujuk
10-10-2011
(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed
Audit ke : 9 Auditor :1. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK.2. Sudarto, Dr.Ir.MS3. Damanhuri, Dr.Ir.MS
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 26-09-2011 Auditee : Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA Tanda tangan Auditee :
No.Temuan
KategoriTemuan
danStatus
Temuan
Bidang yangdiaudit Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan
TargetWaktuSelesai
Verifikasi Status Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)belum dituliskan secara tegas. pada dokumen tersebut.
7. KTS MM 71-76 (28). Pemantauan dan evaluasi output dantindak lanjut (tracer study) tidak dilakukan
Satu tahun terakhir tidak dilakukan, tetapidi tingkat jurusan sudah dilakukan.
10-10-2011
8. KTS Standar 6 6.1.1. PDMHS >30 % Koordinasi berbagai pihak untuk upayamenurunkan rasio pendanaan
10-10-2011
9. KTS Standar 6 6.1.2. S1 Ndop < Rp. 18.000.000 per mhs per th(PS S1)
Koordinasi berbagai pihak untukmeningkatkan alokasi dana untuk kegiatanmahasiswa menjadi >Rp 18 juta/mhs/th
10-10-2011
10. KTS Standar 6 6.1.2. S2 Ndop < Rp. 36.000.000 per mhs per th(PS S2)
Koordinasi berbagai pihak untukmeningkatkan alokasi dana untuk kegiatanmahasiswa menjadi >Rp 36 juta/mhs/th
10-10-2011
11. KTS Standar 6 6.4.1. Mekanisme penetapan biaya pendidikanmahasiswa belum mengikutsertakan pemangkukepentingan termasuk perwakilan mahasiswa
Koordinasi berbagai pihak untukmenentukan biaya pendidikan, agar dalammenentukan biaya pendidikan paling tidakmengikutsertakan perwakilan mahasiswa
10-10-2011
12. KTS Standar 6 6.10.1. Fakultas belum ada blue print tentangpengembangan, pengelolaan dan pemanfaatansistem informasi yang lengkap
Membuat blue print tentangpengembangan, pengelolaan danpemanfaatan sistem informasi yanglengkap
10-10-2011
13. KTS Standar 6 6.13.3. Sistem informasi akademik mahasiswa sudahbisa diakses dimana saja, tetapi untuk keuangan danpersonil terbatas dalam LAN.
Koordinasi dan pengembangan sisteminformasi
10-10-2011
14. KTS Standar 6 6.13.4. Baru data mahasiswa dan dosen yanglengkap, data lain menggunakan LAN
Koordinasi dan pengembangan sisteminformasi
10-10-2011
(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed
Audit ke : 9 Auditor :1. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK.2. Sudarto, Dr.Ir.MS3. Damanhuri, Dr.Ir.MS
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 26-09-2011 Auditee : Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA Tanda tangan Auditee :
No.Temuan
KategoriTemuan
danStatus
Temuan
Bidang yangdiaudit Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan
TargetWaktuSelesai
Verifikasi Status Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
15. KTS Standart 6 6.13.7. Belum ada rencana strategis pengembangansistem informasi.
Penyusunan rencana pengembangansistem informasi.
10-10-2011
